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PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIÓN AGROPECUARIA Y DE

GANADO LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGION APURÍMAC”

PROGRAMA DE APOYO A LAS ALIANZAS RURALES PRODUCTIVAS DE LA SIERRA

ALIADOS

PERFIL DE PROYECTO DE NEGOCIO RURAL

PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y


COMERCIALIZACIÓN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE
LA ASOCIACIÓN AGROPECUARIA Y DE GANADO
LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DISTRITO
COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGIÓN
APURÍMAC”

REGION: APURIMAC – PERU

Consultora: GINA MARTHA ROSALES GUERRA

Noviembre 2011

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PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIÓN AGROPECUARIA Y DE
GANADO LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGION APURÍMAC”

INDICE

RESUMEN EJECUTIVO Pagina

I. Información General
1.1 Nombre del proyecto
1.2 Ubicación y Localización geográfica (Croquis de ubicación)
1.3 Número de asociados en el proyecto
1.4 Organización referencial (de la que son miembros)
1.5 Descripción del negocio rural

II. Justificación del Proyecto


2.1 Planteamiento de problema a resolver
2.2 Área de influencia y beneficiarios directos

III. Diagnóstico del Proyecto


3.1 Análisis de la situación actual del negocio
3.2 Identificación de posibles operadores o agentes de servicios
3.3 Definición de problemas y sus causas

IV. Alternativas

V. Descripción del Proyecto


5.1 Descripción del Proyecto
5.2 Objetivos del Proyecto
5.3 Resultados del Proyecto
5.4.Descripción Actividades

VI. Análisis de Mercado


6.1 Análisis de la Demanda del Mercado y del negocio
6.2 Análisis de la Oferta del Mercado
6.3 Balance de Oferta y Demanda del Negocio
6.4. Planteamiento técnico de las Alternativas
6.5. Plan del Negocio
6.6. Plan de Marketing
6.7. Descripción del flujo grama del proceso del negocio a implementar
6.8. Plan de Articulación al mercado (Contactos actuales y posibles)

VII. Análisis de Beneficio/Costo


7.1. Análisis de costos
7.2. Análisis de Beneficios
7.3. Análisis de Rentabilidad del negocio

VIII. Plan de Ejecución y Operación


8.1 Descripción y Plan de implementación del negocio
8.2 Plan de inversiones por fuentes de cofinanciamiento
8.3. Plan de metas físicas
8.4. Plan de las metas financieras
8.5 Plan de Operación y mantenimiento

IX. Viabilidad del Proyecto


9.1. Análisis de Sensibilidad
9.2. Análisis de Sostenibilidad
9.3. Impacto Ambiental
9.4. Sustentación de la selección de Alternativa
9.5. Matriz de marco lógico para la Alternativa seleccionada

X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

ANEXOS:
Anexo Nº 1:Especificaciones técnicas de los activos a implementar
(Costo unitarios, metrados y planos)
Anexo Nº 2: Descripción de los temarios de la asistencia técnica
Anexo Nº 3: Descripción de las especificaciones técnicas del producto a ofertar

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GANADO LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGION APURÍMAC”

I. INFORMACION GENERAL
1.1. Nombre del proyecto
Mejoramiento de la Producción y Comercialización de la Leche y derivados de la
Asociación Agropecuaria y de Ganado Lechero Sol Naciente de Cotaruse, Distrito de
Cotaruse, Provincia de Aymaraes, Región Apurímac”.

1.2. Ubicación y localización geográfica (Croquis de ubicación y hoja de ruta)


Departamento : Apurímac
Provincia : Aymaraes
Distrito : Cotaruse
Coordenadas : 14°24’42” S, 73°12’12” O
Altitud : 3248 m.s.n.m.

A continuación se presenta la ubicación y la hoja de ruta para llegar al distrito de


Cotaruse Provincia de Aymaraes, Región Apurímac
.

Gráfico 01. Ubicación del Distrito de Cotaruse, Provincia de Aymaraes

Fuente: búsqueda avanzada de google

DESDE HASTA DISTANCIA TIEMPO MEDIO DE TRANSPORTE


Abancay Chalhuanca (KM) 1 hora y 50’ Autos combis
Chalhuanca Cotaruse 20’ Autos combis

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Gráfico 02. Ubicación de la Provincia de Aymaraes, Distrito de Cotaruse.

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1.3. Número de socios del proyecto.


De acuerdo al padrón del grupo organizado de productores, el número de socios está
formado por 13 socios productores de leche, quienes se encuentran ubicados en la
localidad de Cotaruse. De dichos socios el 15.38% son mujeres y el 84.69% son
varones, quienes aportaran la contrapartida del 30% del monto de la inversión.

Cuadro 01. Relación de jefes de familia beneficiarias


N° Apellidos y Nombres DNI Fecha de
nacimiento
01 Ramírez Cuaresma Eleazaro 31346566 27-09-1960
02 Flores Huamán Julián 31346471 16-08-1966
03 Acuña Caritas Henry. T 31042081 28-02-1959
04 Vicencio Ortiz Antonio 80152381 13-05-1979
05 Goya Chiclla Julia L. 31346523 10-01-1962
06 Ramírez Cuaresma Mario 31363833 06-04-1974
07 Segovia Chiclla Gerónimo. E 31345887 30-07-1961
08 Vicencio Leona Placido 31340340 05-10-1940
09 Contreras Ccasañi Tomas. I 31346673 28-12-1945
10 Acuña Cucchi Fernando 31345228 30-05-1951
11 Vicencio Cuaresma Benedicto 31346234 08-10-1980
12 Leona López María Luz 40752865 06-10-1980
13 Segovia Dávalos Tomas M. 31346663 21-12-1964
Fuente. Elaboración propia

1.4. Organización Referencial (de las que son miembros)


Los13 socios son parte de la organización de productores denominada Asociación
Agropecuaria y de Ganado Lechero Sol Naciente de Cotaruse del distrito de Cotaruse,
Provincia de Aymaraes, Región Apurímac. Esta asociación cuenta con personería
jurídica inscrita en registros públicos con partida número 11034091, su presidente
actual es el señor Ramírez Cuaresma Eleazaro con DNI N°31346566, participan
activamente en reuniones semanales o quincenales de acuerdo a su necesidad,
cuentan con un libro de actas donde plasman los acuerdos de las reuniones que llevan
a cabo.

Los fines y objetivos de la Asociación son los siguientes:


 Promover el desarrollo de la producción y productividad pecuaria del sector
 Fomentar la industrialización de productos pecuarios en general
 Incrementar la producción y productividad pecuaria, asegurando la cantidad,
calidad y continuidad.
 Apoyar con paquetes tecnológicos a los productores agrícolas y pecuarios del
sector.
 Propiciar el intercambio de experiencias y técnicas, en cultivos y crianza pecuaria,
con los productores de las diversas zonas de producción del país.
 Organizar actos culturales, mediante programación de festivales, seminarios,
cursos talleres convencionales, fórums, charlas, proyecciones, así como realizar
intercambios culturales, técnica con otras instituciones similares.
 Celebrar convenios con cualquier entidad sea de derecho público, derecho privado,
nacional o extranjero.
 Impulsar acciones de promoción y capacitación social.

Así mismo, la asociación podrá celebrar todo tipo de actos y contratos con
personas naturales y jurídicas, privadas y públicas, nacionales y extranjeras o

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internacionales, dentro o fuera del territorio de la república del Perú, acorde con el
régimen legal que le es aplicable.

Son parte de una asociación que cuenta ganado vacuno criollo y explotan con propósito
lechero con un nivel productivo es de 2.0Lt/vaca/día, la estructura organizacional del
GOP es el siguiente

Grafico N° 03. Estructura organizacional del GOP


PRESIDENTE

VICE PRESIDENTE SECRETARIO TESORERO

FISCAL VOCALES SOCIOS

Los integrantes del consejo directivo se detallan en el Cuadro 03.

Cuadro 02. Integrantes de la Junta directiva y comité


Cargo Integrantes del Consejo Directivo
Presidente Ramírez Cuaresma Eleazaro
Vicepresidente Acuña Cucchi Fernando
Secretario Segovia Chiclla Gerónimo. E
Tesorero Vicencio Ortiz Antonio
Fiscal Flores Huamán Julián
Vocal 1 Vicencio Leona Placido
Fuente. Elaboración propia

1.5. Descripción del negocio rural

La Asociación tiene una experiencia en el trabajo de 6 meses, desde su constitución,


reciben capacitación y asistencia técnica de manera muy esporádica por parte de la
Municipalidad Distrital de Cotaruse en temas como buenas prácticas de manejo del
ganado vacuno, durante los 6 meses de funcionamiento como Asociación de Productores
Agropecuarios han ido incrementando poco a poco su producción y el mejoramiento de
su ganado vacuno, así mismo un 30% de los socios han iniciado el procesamiento de la
leche en derivados como el yogurt que actualmente expenden pero solo haciendo uso de
un 10% de su producción.
En base a sus 6 meses de experiencia de trabajo como productores y comercializadores
de leche fresca y yogurt en menor proporción la asociación tiene intenciones de mejorar
sus niveles de producción y transformar el 100% de su producción en yogurt a fin de
mejorar sus ingresos económicos familiares.
El negocio rural comprende la producción y comercialización de yogurt natural en
presentaciones de ½ litro y 1 litro envasados en botellas descartables de pvc para yogurt,
con tapas tipo pilfer, obtenida por fermentación láctica mediante la acción de bacterias

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II. JUSTIFICACION DEL PROYECTO

2.1. Planteamiento del problema a resolver


La producción agropecuaria, constituye la principal actividad económica de los
integrantes de la Asociación Agropecuaria y de Ganado Lechero Sol Naciente de
Cotaruse.

La producción y comercialización de leche y derivados lácteos es desde siempre una


importante actividad de generación de ingresos económicos, sin embargo, se observa
en la actualidad a los integrantes de la Asociación tienen bajos ingresos económicos
generados producto de actividad productiva de la leche, el problema central
generalizado son los bajos niveles de producción y comercialización de leche y
derivados lácteos a nivel de la Asociación.

Los niveles de producción ascienden en promedio a 50Lt/día, es decir en promedio,


2.0Lt/vaca/día, de igual forma los niveles de procesamiento en productos como Yogurt y
Queso son mínimos. Las principales causas son: el deficiente uso de equipamiento e
instalaciones para la producción, procesamiento y comercialización de leche y
derivados, al escaso conocimiento de la producción, procesamiento y comercialización
de leche y derivados y finalmente a la débil articulación comercial.

Los bajos niveles de producción, procesamiento y comercialización de la Asociación


Agropecuaria del Ganado Lechero “Sol Naciente de Cotaruse” han tenido como
consecuencia poco disponibilidad de la producción de leche fresca y derivados lácteos,
por tanto a una menor inserción al mercado, de igual forma los bajos niveles conllevan a
una disminución de la calidad de los derivados lácteos generando un reducido valor
económico de las mismas.

Todas estas situaciones conllevan a obtener bajos ingresos económicos en los


productores de la Asociación Agropecuaria y de Ganado Lechero “Sol Naciente de
Cotaruse”.

Los productores, conscientes de la situación actual que vive la Asociación y la causas


que originan el problema, y ante el deseo de emprender de forma eficiente la actividad
plantean una idea de negocio, que permita solucionar el problema identificado a nivel de
la Asociación, es así que se logra la participación y selección de la idea de negocio para
su financiamiento en el Concurso de idea de Negocios realizado por Oficina del
Programa ALIADOS, una institución que persigue el objetivo de mejorar los activos y las
condiciones económicas de las familias campesinas.

Siendo la idea de Negocio competencia de la institución, es que se logra un


financiamiento para la formulación y ejecución del Proyecto.
Es así que mediante el presente proyecto, la Asociación Agropecuaria y de Ganado
Lechero “Sol Naciente de Cotaruse” incrementara los niveles de producción,
procesamiento y comercialización de leche fresca y derivados lácteos, por tanto se
incrementarán los ingresos económicos de sus asociados mejorando así la calidad de
vida.

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2.2. ÁREA DE INFLUENCIA Y BENEFICIARIOS DIRECTOS

El área de influencia está determinada por el distrito de Cotaruse, que tiene una
extensión territorial de 1749.83km2, constituye el 41.53% de la extensión territorial a
nivel de la Provincia de Aymaraes, el distrito con mayor extensión territorial seguido de
Sañayca con 448.91, así como se muestra en el siguiente cuadro 03. (Cuadro 03).

Cuadro 03. Superficie territorial a nivel de la Provincia de Aymaraes


2
Distritos Superficie Km
Chalhuanca 322.34
Capaya 77.75
Caraybamba 234.91
Chapimarca 213.09
Colcabamba 95.75
Cotarusi 1749.83
Ihuayllo 72.89
Justo Apu Sahuaraura 97.64
Lucre 110.48
Pocobamba 82.55
San Juan de Chacña 86.13
Sañayca 448.91
Soraya 43.56
Tapairihua 163.73
Tintay 136.73
Toraya 173.05
Yanama 103.88
Fuente: Instituto nacional de estadística e informática

a. Análisis territorial.
Altitud (capital distrital) : 3,248 m.s.n.m.
Latitud :14º24´42”
Longitud :73º12´12”
Tasa de natalidad : 26.5 por mil habitantes
Tasa de mortalidad : 5.5 por mil habitantes.

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III. DIAGNOSTICO DEL PROYECTO

3.1 Análisis de la situación actual del negocio


 Antecedentes
 Motivos de la propuesta
 Característica de la situación negativa que se intenta modificar
 Razones de interés para que el GOP pueda resolver dicha situación
 Explicación porque es competencia del Estado resolver dicha situación
 Gravedad de la situación negativa que se intenta modificar
INFORMACION CUANTITATIVA DE LA ZONA CON FUENTES

3.1. Análisis de la situación actual del negocio

 Antecedentes
En el caso de la asociación de productores de leche “Sol Naciente de Cotaruse” que
viene operando en forma regular con grandes limitaciones y uno de sus problemas
centrales es Baja Producción y productividad de los productos lácteos ( Queso) ,
como se puede ver en el cuadro 1, el nivel de producción es muy bajo y los costos de
producción es alto con respecto al precio de venta en el mercado local.
Otro de los problemas que se torna en un cuello de botella para los productores y los
miembros de la Asociación es la comercialización de sus productos, sea por el
deficiente sistema de comercialización, distorsión y bajos precios en el mercado local y
regional; esto por desconocimiento, débil articulación con el mercado y la imposibilidad
de llegar en forma oportuna y adecuada a los consumidores de nichos de mercados de
Andahuaylas; así como por la acción de intermediarios mayoristas y transportistas que
imponen precios y reglas de juego en perjuicio de los propios productores de lácteos,
estos hechos hacen que la Asociación no logren márgenes de ganancia sostenidos, por
el contrario, su limitada productividad y oferta dispersa de productos no les permite a
veces cubrir ni sus costos de producción.

Se encuentra influenciada tanto por la utilización limitada de pastos y forrajes, muchas


veces de baja calidad, equipos de trabajo tradicionales que no les permite lograr la
eficiencia en el proceso de productivo; el diseño es otro aspecto muy importante dentro
del proceso que debe responder a las necesidades de los consumidores finales. En el
caso de la producción de la población objetivo del proyecto, notamos que no utilizan
procesos de mejora de la calidad, así como una baja productividad promedio y los
canales de comercialización.

 Motivos de la propuesta

La cantidad y calidad de la producción láctea de la asociación, se encuentra


influenciada tanto por la poca disponibilidad de pastos y forrajes, muchas veces de baja
calidad, equipos de trabajo tradicionales que no les permite lograr la eficiencia en el
proceso de productivo; el diseño es otro aspecto muy importante dentro del proceso que
debe responder a las necesidades de los consumidores finales. En el caso de la
producción de la población objetivo del proyecto, notamos que no utilizan procesos de
mejora de la calidad, así como una baja productividad promedio y los canales de
comercialización.

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 Característica de la situación negativa que se intenta modificar

Teniendo en cuenta que la producción láctea se encuentra por debajo de los estándares
locales y regionales en cuanto a producción y productividad, se hace necesario plantear
el plan de negocios que trabajará dentro de un entorno de competitividad tanto en
cantidad y calidad de la producción de la asociación.

Los productores de la Asociación se dedican, casi exclusivamente a la actividad


agropecuaria, de la que obtiene escasos ingresos, permitiéndole solamente la
satisfacción de necesidades básicas, al igual que los demás pobladores de Cotruse, de
modo ancestral.

 Razones de interés para que el GOP pueda resolver dicha situación

 La existencia de demanda del producto lácteo, tanto al interior del distrito, de la


provincia y de Aymaraes.
 La necesidad de incrementar sus ingresos por la actividad agropecuaria que
desarrollan.

 Explicación porque es competencia del Estado resolver dicha situación

El programa ALIADOS se encuentra enmarcado dentro de las políticas de desarrollo


nacional y regional. El ámbito del proyecto cuenta con potencialidades para el desarrollo
agroindustrial en recursos naturales como humanos manifestados constantemente a
través de las habilidades y destrezas que caracteriza a la población objetivo del proyecto.

La Asociación, es un grupo organizado de productores comprometido con el desarrollo de


su Distrito, que enmarca su acciones y actividades al Plan de Desarrollo. En este marco
se ha priorizado el desarrollo agroindustrial como actividad generadora de ingresos para
las familias rurales y urbanas marginales del distrito.

La Asociación, es un espacio con personería jurídica de derecho público y plena


capacidad para el cumplimiento de sus fines, promueve el desarrollo económico de su
grupo organizado a través de sus Planes de desarrollo.

 Gravedad de la situación negativa que se intenta modificar

La producción láctea que desarrolla la Asociación, es incipiente y tradicional, que cubre


muy limitadamente las necesidades primarias de autoconsumo.

El proceso de comercialización es débil, se refleja en el poco conocimiento de los canales


de comercialización y de inserción a los mercados; además el productor desconoce
elementos básicos para determinar sus costos y fijar precios de sus productos. Estos
elementos son de suma importancia en el proceso de negociación.

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AYMARAES, REGION APURÍMAC”

3.1. Intereses de los grupos involucrados

Cuadro 26. Interés de los Grupos involucrados.


GRUPO ¿QUIÉNES Y COMO SON? EXPECTATIVAS E INTERESES POSIBLES DIFICULTADES COMPROMISOS ASUMIDOS
PARTICIPANTE PARA TRABAJAR CON
ELLOS

Los beneficiarios buscan el


mejoramiento de la producción y Cubrir la contrapartida del 30% del
Son productores de ganado vacuno Una posible dificultad para
comercialización de la leche fresca de plan de negocio que se solicita
con la finalidad de comercializar trabajar con la asociación podría
Poblacion vaca con valor agregado en yogurt, implementar.
leche, su ámbito de influencia es la ser el hecho de que solo
beneficiaria tienen interés de tener acceso a Asumir la operación y
Comunidad de Cotaruse del Distrito algunos socios trabajen en el
asistencia técnica y capacitación mantenimiento una vez concluida
de Cotaruse proyecto y otros no.
permanente en temas de articulación la intervención del proyecto.
comercial y producción de yogurt.
Puesto que la mayoria de sus
desiciones son politicas antes
Es el Gobierno Local que representa a Mejoramiento de los rendimientos de
que técnicas una posible
Municipalidad la población del Distrito de Cotaruse, leche, creacion de puestos de trabajo
dificultadad seria que cuando
Distrital de tiene autonomía política, económica y por los propios pobladores, desarrollo de
exista el cambio de gobierno el
Cotaruse normativa en los asuntos de su teconologias para el mejoramiento del
siguiente no se interese en el
competencia dentro de su jurisdicción. manejo del ganado vacuno.
trabajo con la cadena productiva
de lácteos.
Es el Gobierno Regional que Inadecuada identificacion de las
Atender a todos los productores
representa a la población de la Región necesidades de los productores
Gobierno organizados como individuales en cada
Apurímac, tiene autonomía política, a nivel de la región,
Regional de distrito de la Región con asistencia
económica y normativa en los asuntos descontiniuacion de estrategias
Apurìmac técnica y Capacitacion para la mejorar
de su competencia dentro de su que venian funcionando durante
de su actual capacidad productiva.
jurisdicción territorial. los cambios de gobierno.
El Programa ALIADOS ejecutará
un conjunto de acciones
El Programa de Apoyo a las Alianzas orientadas a la promoción de
Rurales Productivas de la Sierra acceso a los mercados de los
ALIADOS es parte integrante del grupos organizados de
Mejorar los activos y las condiciones
Programa de Desarrollo Productivo productores.
económicas de las familias campesinas Incumplimiento de los acuerdfos
ALIADOS Agrario Rural - AGRO RURAL del Implementación con nuevos
asociadas y comunidades campesinas asumidos.
Ministerio de Agricultura y se enmarca activos al grupo asociado para
en el área de intervención del Programa.
dentro de los esfuerzos que realiza el mejorar su producción.
Gobierno Peruano para la reducción Vincular las instituciones e
de la pobreza rural. infraestructura pública con el
aprovechamiento sostenible de las
ventajas de los recursos naturales.
Fuente. Elaboración del consultor

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3.2. Identificación de posibles operadores o agentes de servicios

Los operadores que prestan servicios en la zona, especializados en la producción y


comercialización agropecuaria son profesionales independientes de la Región
universidades y otras instituciones.

3.3. Definición de problemas y sus causas.

Para la determinación del problema central, sus causas y efectos se ha determinado


por la metodología del árbol de problemas ampliamente difundido en los formatos del
SNIP, del mismo modo para la evaluación de los medios y fines se ha considerado la
metodología del árbol de medios y fines y para determinar las acciones a implementar
se ha utilizado la técnica del árbol de medios y acciones.

3.3.1. Problema central


“Deficiente nivel de Producción y Comercialización de leche y derivados por
parte de la Asociación Agropecuaria y de Ganado Lechero Sol Naciente de
Cotaruse del Distrito de Cotaruse, Provincia de Aymaraes – Apurímac”

3.3.2. Análisis de las causas del problema

a. Causas indirectas
Limitada uso de equipamiento para la producción y sus derivados.
.
Deficiente conocimiento tecnológico de producción y procesamiento de
leche.
Escasa gestión comercial e implementación de estrategias de marketing.

b. Causas directas
Limitadas capacidad física operativa de la Asociación para la producción
láctea.
Baja articulación al mercado, de tiene la Asociación con productos
procesados.

Escasa visión empresarial de los productores lecheros Sol Naciente de


Cotaruse

3.3.3. Análisis de los efectos del problema

a. Efectos directos
Bajo nivel de ventas de leche y derivados.
Baja participación en el mercado de leche y derivados.

b. Efectos indirectos
Abandono de la actividad ganadera de los asociados Sol Naciente de
Cotaruse

c. Efecto final
Bajos niveles de ingresos económicos de la Asociación Agropecuaria y de
Ganado Lechero Sol Naciente de Cotaruse Distrito de Cotaruse, Provincia
de Aymaraes, Región Apurímac.

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Presentación del árbol de causas y efectos del problema

Efecto Final
Bajos niveles de ingresos económicos de la Asociación Agropecuaria y de
Ganado Lechero Sol Naciente de Cotaruse Distrito de Cotaruse, Provincia
de Aymaraes, Región Apurímac.

Efecto Indirecto
Abandono de la actividad ganadera de los
asociados Sol Naciente de Cotaruse

Efecto Directo Efecto Directo


Bajo nivel de ventas de Baja participación en
leche y derivados. el mercado de leche
y derivados.

Problema Central
“Deficiente nivel de producción, transformación y comercialización de leche y
derivados por parte de la Asociación Agropecuaria y de Ganado Lechero Sol
Naciente de Cotaruse del Distrito de Cotaruse, Provincia de Aymaraes-Apurímac”

Causa Directa Causa Directa Causa Directa


Limitadas capacidad física Baja articulación al Escasa visión empresarial
operativa de la Asociación mercado en productos de los productores
para la producción láctea procesados lecheros Sol Naciente de
Cotaruse

Causa Indirecta Causa Indirecta Causa Indirecta


Limitado equipamiento Deficiente conocimiento Escasa gestión comercial e
para la producción y sus tecnológico de implementación de
derivados. producción y estrategias de marketing.
procesamiento de leche.

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3.4. Definición de los objetivos

3.4.1. Objetivo Central


“Elevados niveles de Producción y Comercialización de leche y derivados por
parte de la Asociación Agropecuaria y de Ganado Lechero Sol Naciente de
Cotaruse del Distrito de Cotaruse, Provincia de Aymaraes – Apurímac”

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL

“Bajo nivel de producción, “Elevar niveles de producción, y


transformación y comercialización comercialización de leche y
de leche y derivados por parte de derivados por parte de la
la Asociación Agropecuaria y de Asociación Agropecuaria y de
Ganado Lechero Sol Naciente de Ganado Lechero Sol Naciente de
Cotaruse del Distrito de Cotaruse, Cotaruse del Distrito de Cotaruse,
Provincia de Aymaraes-Apurímac” Provincia de Aymaraes-Apurímac”

3.4.2. Definición de los medios del objetivo.

c. Medios fundamentales
Mejor equipamiento para la producción de leche y el procesamiento de
yogurt.

Mejor conocimiento tecnológico de producción y procesamiento de leche

Mayor conocimiento tecnológico de producción y procesamiento de leche.

Suficiente gestión comercial e implementación de estrategias de marketing

d. Medios directos
Suficiente visión empresarial de los productores lecheros Sol Naciente de
Cotaruse

Mejor articulación al mercado en productos procesados.

3.4.3. Análisis de los efectos del problema

d. Fines directos
Elevado nivel de ventas de leche y derivados.
Buena participación en el mercado de leche y derivados.

e. Fines indirectos
Permanencia de la actividad ganadera de los asociados Sol Naciente de
Cotaruse

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f. Efecto final
Incremento en los ingresos económicos de la Asociación Agropecuaria y
de Ganado Lechero Sol Naciente de Cotaruse Distrito de Cotaruse,
Provincia de Aymaraes, Región Apurímac.

PRESENTACION DEL ARBOL DE MEDIOS Y FINES DEL NEGOCIO

Fin Final
Incremento en los ingresos económicos de la Asociación Agropecuaria y de
Ganado Lechero Sol Naciente de Cotaruse Distrito de Cotaruse, Provincia de
Aymaraes, Región Apurímac.

Fin Indirecto
Permanencia de la actividad ganadera de
los asociados Sol Naciente de Cotaruse

Fin Directo Fin Directo


Elevado nivel de ventas de Buena participación en
leche y sus derivados. el mercado de leche y
derivados.

Objetivo Central
“Elevados niveles de producción y comercialización de leche y sus derivados por
parte de la Asociación Agropecuaria y de Ganado Lechero Sol Naciente de
Cotaruse del Distrito de Cotaruse, Provincia de Aymaraes – Apurímac”

Medio Directo Medio Directo


Mejor articulación al Suficiente visión empresarial de
mercado en productos los productores lecheros Son
procesados Naciente de Cotaruse

Medio Indirecto Medio Indirecto Medio Indirecta


Mejor equipamiento Mejor conocimiento Suficiente gestión comercial e
para la producción de tecnológico de producción implementación de estrategias
leche y el y procesamiento de leche. de marketing.
procesamiento de
yogurt.

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PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIÓN AGROPECUARIA Y DE
GANADO LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGION APURÍMAC”

IV. ALTERNATIVAS
4.1. Descripción de las alternativas
La alternativa elegida por el GOP, cuenta con 3 componentes dentro de los cuales
plantea las siguientes acciones:

PROYECTO ALTERNATIVO 1: Elevados niveles de producción, transformación y


comercialización de leche y sus derivados por parte de la Asociación Agropecuaria
y de Ganado Lechero Sol Naciente de Cotaruse del Distrito de Cotaruse, Provincia
de Aymaraes – Apurímac

- COMPONENTE1. Adquisición de activos


Adquisición de activos con tecnología A para la Producción, procesamiento y
Comercialización de leche.

- COMPONENTE 2. Asistencia técnica.


Asistencia técnica en producción, procesamiento y sistemas de calidad para la
leche y derivados

- COMPONENTE 3. Articulación comercial


Participación en ferias locales

PROYECTO ALTERNATIVO 2: Elevados niveles de producción, transformación y


comercialización de leche y sus derivados por parte de la Asociación Agropecuaria
y de Ganado Lechero Sol Naciente de Cotaruse del Distrito de Cotaruse, Provincia
de Aymaraes – Apurímac

- COMPONENTE1. Adquisición de activos


Adquisición de activos con tecnología B para la Producción, Procesamiento y
Comercialización de leche.

- COMPONENTE 2. Asistencia técnica.


Asistencia técnica en producción, procesamiento y sistemas de calidad para la
leche y derivados.

- COMPONENTE 3. Articulación comercial


Participación en ferias locales

Las acciones anteriormente planteadas son posibles de llevar a cabo el GOP


cuenta para ello con disponibilidad de materia prima en promedio de 2.0
Lt/vaca/día y su sostenibilidad está garantizada por la instalación de activos
complementarios para la producción de leche tales como la asociación de pastos
y forrajes en áreas que garantizan la alimentación del ganado a ello se suma el
follaje del maíz que después de la cosecha se almacenan en pilas para su
utilización en épocas de estío.
El GOP cuenta con disponibilidad de mano de obra no calificada que sumados al
acompañamiento mediante asistencias técnicas permitirán la producción de yogurt
de calidad para la articulación comercial a la provincia de Aymaraes durante los
días sábados y domingos.
La presencia del GOP en las ferias sabatinas y dominicales estaría garantizada
por la cercanía relativa del centro de producción al distrito de Cotaruse, además
que las trochas carrozables se encuentran en buen estado de conservación, el
acceso a un puesto de venta en las ferias sabatinas y dominicales será posible a

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PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIÓN AGROPECUARIA Y DE
GANADO LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGION APURÍMAC”

través de las Área de Servicios y Desarrollo Económico y Local de la


Municipalidad Provincial de Aymaraes, que como política institucional tiene el de
promover el consumo de productos naturales y de la zona de Aymaraes provincia.

Cuadro 27. Inversión total del proyecto (ALTERNATIVA 01) a precios privados
Unidad Financiamiento (S/.)
Precio unit. Precio Total
Item Componente/Actividad/Acción de Cantidad
(S/.) (S/.) Aliados Asociación
Medida
1 COMPONENTE I. Implementación con activos 23,760.00 13,860.00 9,900.00
1,1 Producción y procesamiento de Leche 22,055.00 13,860.00 8,195.00

1,1,1 Implementación de pastos Módulo 1 1,070.00 1,070.00 1,070.00


mejorados
1,1,2 Mejoramiento genético del ganado Módulo 1 7,460.00 7,460.00 2,033.00 5,427.00
vacuno
1,1,3 Implementación con equipos y Módulo 1 11,827.00 11,827.00 11,827.00
utensilios
1,1,4 Implementación de sistemas de Módulo 1 1,698.00 1,698.00 1,698.00
calidad como BPO y BPM
1,2 Comercialización de leche 505.00 505.00
1,2,1 Implementación con carpas Módulo 1 505.00 505.00 505.00
1,3 Administración del proyecto 100.00 1,200.00 1,200.00
1,3,1 Gestión del Proyecto Mes 12 100.00 1,200.00 1,200.00
2 COMPONENTE II. Asistencia técnica 8,940.00 8,940.00 -
2,1 Producción de leche 540.00 540.00 -
Asistencia técnica en producción y
2,2,1 procesamiento de leche y Mes 1 540.00 540.00 540.00
derivados
2,2 Administración del proyecto 8,400.00 8,400.00 -
Asistencia técnica en
2,4,1 Mes 12 700.00 8,400.00 8,400.00
implementación del proyecto
3 COMPONENTE III. Articulación comercial 300.00 300.00 0.00
3,1 Participación en feria locales Feria 6 50.00 300.00 300.00

TOTAL COSTO S/. 33,000.00 23,100.00 9,900.00


Fuente: Elaborado por el consultor

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PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIÓN AGROPECUARIA Y DE
GANADO LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGION APURÍMAC”

Cuadro 28. Inversión total del proyecto (ALTERNATIVA 01) a precios privados
Unidad Cantidad Financiamiento (S/.)
Precio unit. Precio Total
Item Componente/Actividad/Acción de
(S/.) (S/.) Aliados Asociación
Medida
1 COMPONENTE I. Implementación con activos 25,450.00 14,320.56 11,129.44
1,1 Producción y procesamiento de Leche 23,745.00 14,320.56 9,424.44

1,1,1 Implementación de pastos Módulo 1 1,070.00 1,070.00 1,070.00


mejorados
1,1,2 Mejoramiento genético del ganado Módulo 1 9,150.00 9,150.00 2,493.56 6,656.44
vacuno
1,1,3 Implementación con equipos y Módulo 1 11,827.00 11,827.00 11,827.00
utensilios
1,1,4 Implementación de sistemas de Módulo 1 1,698.00 1,698.00 1,698.00
calidad como BPO y BPM
1,2 Comercialización de leche 505.00 505.00
1,2,1 Implementación con carpas Módulo 1 505.00 505.00 505.00
1,3 Administración del proyecto 100.00 1,200.00 1,200.00
1,3,1 Gestión del Proyecto Mes 12 100.00 1,200.00 1,200.00
2 COMPONENTE II. Asistencia técnica 8,940.00 8,940.00 -
2,1 Producción de leche 540.00 540.00 -
Asistencia técnica en producción y
2,2,1 procesamiento de leche y Mes 1 540.00 540.00 540.00
derivados
2,2 Administración del proyecto 8,400.00 8,400.00 -
Asistencia técnica en
2,4,1 Mes 12 700.00 8,400.00 8,400.00
implementación del proyecto
3 COMPONENTE III. Articulación comercial 300.00 300.00 0.00
3,1 Participación en feria locales Feria 6 50.00 300.00 300.00

TOTAL COSTO S/. 34,690.00 23,560.56 11,129.44


Fuente: Elaborado por el consultor

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PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIÓN AGROPECUARIA Y DE
GANADO LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGION APURÍMAC”

V. DESCRIPCION DEL PROYECTO


5.1 Descripción del Proyecto

5.1 Descripción del Proyecto


5.2 Objetivos del Proyecto
5.3 Resultados del Proyecto
5.4.Descripción Actividades

5.1. Descripción del proyecto.-

El documento de negocio rural denominado “MEJORAMIENTO DE LA


PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE LA
ASOCIACIÓN AGROPECUARIA Y DE GANADO LECHERO SOL NACIENTE DE
COTARUSE, DISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGIÓN
APURÍMAC” se desarrolla en tres componentes:
 Implementación de activos.
 Asistencia Técnica y
 Articulación Comercial,

5.2. Objetivos del Proyecto.

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL

“Bajo nivel de producción, “Elevados niveles de producción, y


transformación y comercialización comercialización de leche y
de leche y derivados por parte de derivados por parte de la
la Asociación Agropecuaria y de Asociación Agropecuaria y de
Ganado Lechero Sol Naciente de Ganado Lechero Sol Naciente de
Cotaruse del Distrito de Cotaruse, Cotaruse del Distrito de Cotaruse,
Provincia de Aymaraes-Apurímac” Provincia de Aymaraes-Apurímac”

OBJETIVO CENTRAL Y ESPECÍFICOS.


OBJETIVO CENTRAL:
 Elevados niveles de producción, y comercialización de leche y derivados por parte
de la Asociación Agropecuaria y de Ganado Lechero Sol Naciente de Cotaruse
del Distrito de Cotaruse, Provincia de Aymaraes-Apurímac.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
 Implementar con Activos Productivos para una mayor producción de Cuyes.
 Lograr productores asistidos en la producción láctea.
 Lograr productores de leche asistidos para la producción de derivados de leche.
 Lograr productores capacitados en gestión comercial
 Lograr la participación de productores en ferias.

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PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIÓN AGROPECUARIA Y DE
GANADO LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGION APURÍMAC”

ANALISIS DE MEDIOS Y FINES


ANÁLISIS DE MEDIOS Los medios para lograr los objetivos son:
 MEDIOS DE PRIMER NIVEL:
 Oferta productiva con valor agregado
 Conocimiento tecnológico y capacidades en gestión empresarial
 Organizar y asistir la producción para las ventas

 MEDIOS FUNDAMENTALES:
 Implementación con Activos productivos.
 Transferencia de capacidades y Asistencia técnica.
 Articulación comercial.

5.2. Consideraciones generales.

El presente proyecto se formula bajo criterios del Sistema Nacional de Inversión


Pública, SNIP y bajo el marco de la convocatoria del Programa de Apoyo a las
Alianzas Productivas de la Sierra – ALIADOS, que busca implementar las iniciativas
de Negocios Rurales, con énfasis en actividades para la mayor gestión comercial y
empresarial del GOP Sol Naciente de Cotaruse del distrito de Cotaruse.

Este proyecto es del tipo Negocio Rural Asociativo, de modo que en su estructura se
tienen componentes que tienen previsto Incrementar la producción, procesamiento y
comercialización de leche y derivados en yogurt, de la Asociación Agropecuaria y de
Ganado Lechero Sol Naciente de Cotaruse del distrito de Cotaruse, Provincia de
Aymaraes, Región Apurímac.

Dentro de las acciones necesarias para el logro del objetivo central, el proyecto
plantea los componentes de implementación de activos que comprende adquisición
de ganado vacuno mejorado, adquisición de un módulo de equipos para el
procesamiento de queso y yogurt, la compra de instrumentos de calidad de la leche
fresca, compra de semilla de pastos para el ganado vacuno.

El componente de Asistencia técnica se plantea para el acompañamiento del proceso


productivo.

El componente de articulación comercial se prevé participar en las ferias dominicales


de la provincia de Aymaraes.

El proyecto comprende la procesamiento y comercialización de yogurth natural en


presentaciones de 1 litro; en envase de Polietileno Tereftalato (PET) a un precio de
S/. 4.5 nuevos soles la presentación de 1 litro.

La ejecución del proyecto será por parte de los socios de acuerdo a las
consideraciones planteadas en el presente perfil de proyecto, el financiamiento será
en un 70% por parte de ALIADOS y en 30% por parte de los socios y el periodo de
ejecución será de 1 año, tiempo estimado para que el GOP demuestre cambios a
nivel de la mejora de sus activos, de su producción, procesamiento y
comercialización de Leche y derivados en yogurt, ello redundara en el acceso a
bienes y servicios así como en la mejora del rendimiento de la leche.

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PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIÓN AGROPECUARIA Y DE
GANADO LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGION APURÍMAC”

5.3. Resultados del proyecto


Con los componentes y acciones planteados en el árbol de medios y fines, se
pretende lograr mayores niveles de ingresos económicos de las familias del GOP Sol
Naciente de Cotaruse del distrito de Cotaruse, Provincia de Aymaraes; se plantea
que el nivel de renta se incrementará en 20% respecto de la línea base, el aspecto
social se reflejara en el acceso a los bienes y servicios básicos existentes tales
como: agua, luz, desagüe, educación, salud y otros que de acuerdo a la línea base
se identifiquen.

CUADRO 29: RESULTADOS DEL PROYECTO – ALTERNATIVA 01


Resultados
Componentes/actividad Medios Indicadores
esperados
ACTIVOS:
Producción y procesamiento de leche
Adquisición semillas de pastos
Se tiene una
permanentes, Vaquillonas y semental
producción de
para el mejoramiento genético del Eficiencia en el
Compra de derivados lácteos
ganado vacuno, picadora múltiple, proceso de
equipos y de 50 litros de
congeladora de 200Lt de capacidad, producción de
materiales yogurt de leche
balanza electrónica de 80kg, cocina yogurt.
fresca, por día.
industrial, equipos de control de
calidad de la leche, utensilios para el
ordeño y acopio de la leche.
Se logra la
Eficiencia en la comercialización
Comercialización de leche Compra de
comercializació del 100% de la
Implementación con carpas materiales
n de yogurt producción de
yogurt en el día
Equipos,
Boletas de Se tiene una
herramientas e
venta de la producción de
instrumentos
Administración del proyecto gestión del derivados lácteos
instalados y
Gestión del proyecto proyecto por de 50 litros de
operando en la
parte del yogurt de leche
zona de
GOP fresca, por día.
proyecto.
ASISTENCIA TÉCNICA:
Asegurar el
Los productores
aprendizaje de
01 Mes para conocen el
los socios del
la asistencia manejo de
Módulo de Asistencia Técnica en GOP en
técnica en equipos y
Producción y Procesamiento de leche manejo de
producción y proceso
y derivados equipos y
procesamient productivo de
procesamiento
o de yogurt. procesamiento
de derivados
de yogurt.
lácteos.
ARTICULACION COMERCIAL:
Ferias
dominicales
en el distrito
Productores Los productos
de Aymaraes,
con mayor ofertados, son
Participación en Ferias locales participación
visión de vendidos al
(Aymaraes) durante 06
comercializació 100% al por
meses para
n. mayor y menor.
posicionamie
nto de
mercado.

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PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIÓN AGROPECUARIA Y DE GANADO
LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGION APURÍMAC”

CUADRO 30: RESULTADOS DEL PROYECTO – ALTERNATIVA 02


Resultados
Componentes/actividad Medios Indicadores
esperados
COMPONENTE 1:
IMPLEMENTACION DE ACTIVOS:
Producción y procesamiento de leche
Adquisición semillas de pastos
Se tiene una
permanentes, Vaquillonas y semental
producción de
para el mejoramiento genético del Eficiencia en el
Compra de derivados lácteos
ganado vacuno, picadora múltiple, proceso de
equipos y de 50 litros de
congeladora de 200Lt de capacidad, producción de
materiales yogurt de leche
balanza electrónica de 80kg, cocina yogurt.
fresca, por día.
industrial, equipos de control de
calidad de la leche, utensilios para el
ordeño y acopio de la leche
Se logra la
Eficiencia en la comercialización
Comercialización de leche Compra de
comercializació del 100% de la
Implementación con carpas materiales
n de yogurt. producción de
yogurt en el día
Equipos,
Boletas de Se tiene una
herramientas e
venta de la producción de
instrumentos
Administración del proyecto gestión del derivados lácteos
instalados y
Gestión del proyecto proyecto por de 50 litros de
operando en la
parte del yogurt de leche
zona de
GOP fresca, por día.
proyecto
COMPONENTE II: ASISTENCIA
TÉCNICA:
Asegurar el
Los productores
aprendizaje de
01 Mes para conocen el
los socios del
la asistencia manejo de
Módulo de Asistencia Técnica en GOP en
técnica en equipos y
Producción y Procesamiento de leche manejo de
producción y proceso
y derivados equipos y
procesamient productivo de
procesamiento
o de yogurt procesamiento
de derivados
de yogurt.
lácteos.
COMPONENETE: ARTICULACION
COMERCIAL:
Ferias
dominicales
en el distrito
Productores Los productos
de Aymaraes,
con mayor ofertados, son
Participación en Ferias locales participación
visión de vendidos al
(Aymaraes ) durante 06
comercializació 100% al por
meses para
n. mayor y menor.
posicionamie
nto de
mercado.

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PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIÓN AGROPECUARIA Y DE
GANADO LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGION APURÍMAC”

5.7. Descripción de Actividades

Se plantea la implementación de las siguientes acciones:

ALTERNATIVA 01

COMPONENTE 1: Adquisición de Activos.

a) Producción y procesamiento de leche

Comprende: Adquisición semillas de pastos permanentes como 20 Kg de Alfalfar, 10Kg


de Trébol rojo y 10Kg de Rye Grass, para el mejoramiento de ganado vacuno la
adquisición de 02 Vaquillonas y 01 semental, equipos industriales para la producción de
pastos: 01 picadora múltiple, para el ordeño y acopio de leche: 13 Baldes de 08Lt de
aluminio, 13 litreras de material plástico, 02 porongos de aluminio de 30Lt de capacidad;
para el procesamiento de leche: 01 congeladora industrial de 200Lt de capacidad, 01
Balanza electrónica de 80Kg+0.5Kg, 01 cocina industrial de 03 hornillas, 02 ollas de
aluminio de 20Lt de capacidad, 01 tazón de aluminio; los equipos de control de calidad:
01 lacteodensímetro, 01 termómetro de 0 a 100ºC, 01 Vaso de precipitado. Asimismo
comprende la implementación de medicamentos para la sanidad animal, materiales para
las buenas prácticas de Ordeño y Buenas prácticas de manufacturas como: 13 mandiles
blancos, 13 cofias, 13 cubre boca y materiales para la implementación del Programa de
Higiene y Saneamiento.

Cuadro 31. Costos unitarios de Implementación con activos


1.1 Producción y procesamiento de leche
1,1,1 Implementación de pastos mejorados Costo / Módulo
N° Actividad Unid. Cant. Costo Unit. Costo Total Financiamiento (S/.)
(S/.) (S/.) Aliados Beneficiarios
1,1,1,1 Semilla de pastos mejorados - -
*Alfalfar Kg 20.00 32.00 640.00 640.00
*Trebol Rojo Kg 10.00 25.00 250.00 250.00
*Rye Grass Kg 10.00 16.00 160.00 160.00
1,1,1,2 Flete Viaje 1.00 20.00 20.00 20.00
Total costo unitario (S/.) 1,070.00 0.00 1,070.00

1,1,2 Mejoramiento del ganado vacuno Costo / Módulo


N° Actividad Unid. Cant. Costo Unit. Costo Total Financiamiento (S/.)
(S/.) (S/.) Aliados Beneficiarios
1,1,2,1 Inseminación artificial del ganado 26.00
Unidades 200.00 5,200.00 5,200.00
vacuno
Materiales de inseminación artifical Unidades 26.00 150.00 3,900.00 3,900.00
1,1,2,2 Flete Viaje 1.00 50.00 50.00 50.00
Total costo unitario (S/.) 9,150.00 9,150.00 0.00

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PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIÓN AGROPECUARIA Y DE
GANADO LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGION APURÍMAC”

1,1,3 Implementación con equipos para el acopio y procesamiento de leche Costo / Módulo
N° Actividad Unid. Cant. Costo Unit. Costo Total Financiamiento (S/.)
(S/.) (S/.) Aliados Beneficiarios
Producción de pastos 4,000.00 4,000.00
1,1,3,1 Picadora múltiple Unid. 1.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00
Ordeño y acopio de leche 4,770.00 4,770.00
1,1,3,2 Baldes de 08 Lt de aluminio Unid. 13.00 50.00 650.00 650.00
1,1,3,3 Litreras de plástico Unid. 13.00 5.00 65.00 65.00
1,1,3,4 Porongos de Aluminio de 30Lt Unid. 2.00 350.00 700.00 700.00
Procesamiento de leche 2,570.00 2,570.00
1,1,3,5 Congeladora de 200Lt de capac. Unid. 1.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
1,1,3,6 1.00
Balanza electrónica de Unid. 400.00 400.00
80Kg+0.5Kg 400.00
1,1,3,7 Cocina industrial por 03 hornillas Unid. 1.00 500.00 500.00 500.00
1,1,3,8 Ollas de aluminio de 20Lt Unid. 2.00 70.00 140.00 140.00
1,1,3,9 Tazones de aluminio Unid. 1.00 30.00 30.00 30.00
Control de calidad 237.00 237.00
1,1,3,10 Lactodensímetro Unid. 1.00 90.00 90.00 90.00
1,1,3,11 Termómetro Unid. 1.00 90.00 90.00 90.00
1,1,3,12 Vaso de precipitado de 500mL Unid. 1.00 57.00 57.00 57.00
1,1,3,13 Flete Viaje 1.00 250.00 250.00 250.00
Total costo unitario (S/.) 11,827.00 11,827.00 0.00

1,1,4 Implementación de sistemas de calidad como BPO y BPM Costo / Módulo


N° Actividad Unid. Cant. Costo Unit. Costo Total Financiamiento (S/.)
(S/.) (S/.) Aliados Beneficiarios
Medicinas para el manejo sanitario de los vacunos 1,214.00 1,214.00
1,1,4,1 Bilevón Litros 4.00 110.00 440.00 440.00
1,1,4,2 Albendazoles Litros 2.00 45.00 90.00 90.00
1,1,4,3 Vitaminas 100 mL Frascos 1.00 80.00 80.00 80.00
1,1,4,4 Complejo B 250mL Frascos 2.00 28.00 56.00 56.00
1,1,4,5 Butox Blister 1.00 40.00 40.00 40.00
1,1,4,6 Fipronil de 24 Unidades Cajas 0.50 144.00 72.00 72.00
1,1,4,7 Emicina 100 mL Frascos 2.00 70.00 140.00 140.00
1,1,4,8 Masticitinas-Lactación Cajas 0.50 144.00 72.00 72.00
1,1,4,9 Masticitinas-Secado Cajas 0.50 148.00 74.00 74.00
1,1,4,10 Yodopovidona Frascos 2.00 15.00 30.00 30.00
1,1,4,11 Jeringa dosificadora 50 mL Unid. 1.00 40.00 40.00 40.00
1,1,4,12 Jeringa dosificadora 30 mL Unid. 1.00 30.00 30.00 30.00
1,1,4,13 Sales minerales pastizal Kg 5.00 10.00 50.00 50.00
Sistema de calidad para Buenas Prácticas de Manufactura (PBO) 429.00 429.00
1,1,4,14 Mandil blanco con estampado Unid. 13.00 21.00 273.00 273.00
1,1,4,15 Cofia material tela blanca Unid. 13.00 5.00 65.00 65.00
1,1,4,16 Cubre boca material tela blanca Unid. 13.00 2.00 26.00 26.00
1,1,4,17 Mantel blanco Varios 13.00 5.00 65.00 65.00
Sistema de calidad de Programa de Higiene y Saneamiento 55.00 55.00
1,1,4,18 Escoba Unid. 1.00 8.00 8.00 8.00
1,1,4,19 Recogedor de basura Unid. 1.00 7.00 7.00 7.00
1,1,4,20 Tacho de basura Unid. 1.00 15.00 15.00 15.00
1,1,4,21 Detergente Unid. 1.00 5.00 5.00 5.00
1,1,4,22 Desinfectante Unid. 1.00 5.00 5.00 5.00
1,1,4,23 Baldes para limpieza capacidad
Unid. 1.00 15.00 15.00 15.00
8Lt
Total costo unitario (S/.) 1,698.00 0.00 1,698.00

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PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIÓN AGROPECUARIA Y DE
GANADO LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGION APURÍMAC”

1,2 Comercialización de leche


1,2,1 Implementación con carpas Costo / Proyecto
N° Actividad Unid. Cant. Costo Unit. Costo Total Financiamiento (S/.)
(S/.) (S/.) Aliados Beneficiarios
1,2,1,1
Carpas de fierro 2m x 2m x 2m Unid. 1.00 120.00 120.00 120.00
incluye material de protección
1,2,1,2 Toldo para carpa Unid. 1.00 160.00 160.00 160.00
1,2,1,3 Exibidor Unid. 1.00 100.00 100.00 100.00
1,2,1,4 Gigantografía Unid. 1.00 100.00 100.00 100.00
1,2,1,5 Flete Viaje 1.00 25.00 25.00 25.00
Total costo unitario (S/.) 505.00 505.00

1,3 Administración del Proyecto


1,3,1 Gestión del Proyecto Costo / Mes
N° Actividad Unid. Cant. Costo Unit. Costo Total Financiamiento (S/.)
(S/.) (S/.) Aliados Beneficiarios
1,3,1,1 Pasajes (Ida y vuelta) Varios 4.00 14.00 56.00 56.00
1,3,1,2
Alimentación (Desayuno, Varios 2.00 15.00 30.00
almuerzo, cena) 30.00
1,3,1,3 Impresiones Varios 20.00 0.45 9.00 9.00
1,3,1,4 Fotocopias Varios 50.00 0.10 5.00 5.00
Total costo unitario (S/.) 100.00 0.00 100.00
Fuente: Elaborado por el consultor

COMPONENTE 2: Asistencia técnica.

a) Asistencia técnica en producción y procesamiento de yogurt


Se contara con asistente técnico para llevar a cabo el trabajo a asistir a los
productores en el proceso productivo de la procesamiento de yogurt durante 01
mes, el personal tendrá el perfil profesional de Ingeniero Agroindustrial y/o
Ingeniero en industrias alimentarias y/o Ingeniero de alimentos o Ing. Agrónomo
con experiencia en el control de procesos productivos.

Cuadro 33. Asistencias técnicas


2,1 Producción y procesamiento de leche
2,1,1 Asistencia técnica en producción y procesamiento de leche y derivados Costo / Mes
N° Actividad Unid. Cant. Costo Unit. Costo Total Financiamiento (S/.)
(S/.) (S/.) Aliados Beneficiarios
Servicio de Asistencia técnica por
2,1,1,1 Mes 1.00 540.00 540.00 540.00
un profesional especializado
Total costo unitario (S/.) 540.00 540.00 0.00

2,2 Administración del Proyecto


2,2,1 Asistencia técnica para el acompañamiento del Proyecto Costo / Mes
N° Actividad Unid. Cant. Costo Unit. Costo Total Financiamiento (S/.)
(S/.) (S/.) Aliados Beneficiarios
2,2,1,1 Servicio de Asistencia técnica por
Mes 1.00 700.00 700.00 700.00
un profesional especializado
Total costo unitario (S/.) 700.00 700.00 0.00
Fuente: Elaborado por el consultor

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GANADO LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGION APURÍMAC”

COMPONENTE 3: Articulación comercial.

a) Participación en ferias locales.


Se participara activamente en la feria dominical de la Provincia de Aymaraes
durante 06 meses para lo cual se prevé la adecuación del lugar de ventas, cubrir
los costos de alquiler de local para lograr la comercialización de Yogurt.

Cuadro 34. Costos unitarios en Articulación comercial


3,1,1 Participación en ferias Costo / Mes
N° Actividad Unid. Cant. Costo Unit. Costo Total Financiamiento (S/.)
(S/.) (S/.) Aliados Beneficiarios
3,1,1,1 Alquiler de estante Alquiler 1.00 50.00 50.00 50.00
Total costo unitario (S/.) 50.00 50.00 0.00
Fuente: Elaborado por el consultor

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GANADO LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGION APURÍMAC”

ALTERNATIVA 02

COMPONENTE 1: Adquisición de Activos.

b) Producción y procesamiento de leche


Comprende: Adquisición de semillas de pastos permanentes como 20 Kg de
Alfalfar, 10Kg de Trébol rojo y 10Kg de Rye Grass, para el mejoramiento de ganado
vacuno el servicio de inseminación artificial del ganado, equipos industriales para la
producción de pastos: 01 picadora múltiple, para el ordeño y acopio de leche: 13
Baldes de 08Lt de aluminio, 13 litreras de material plástico, 02 porongos de
aluminio de 30Lt de capacidad; para el procesamiento de leche: 01 congeladora
industrial de 200Lt de capacidad, 01 Balanza electrónica de 80Kg +0.5Kg, 01
cocina industrial de 03 hornillas, 02 ollas de aluminio de 20Lt de capacidad, 01
tazón de aluminio; los equipos de control de calidad son: 01 lactodensímetro, 01
termómetro de 0 a 100ºC, 01 Vaso de precipitado. Asimismo comprende la
implementación de medicamentos para la sanidad animal, materiales para las
buenas prácticas de Ordeño y Buenas Prácticas de Manufactura como: 13
mandiles blancos, 13 cofias, 13 cubre boca y materiales para la implementación del
Programa de Higiene y Saneamiento. Los costos unitarios se detallan a
continuación:

Cuadro 35. Costos unitarios de Implementación con activos


1.1 Producción y procesamiento de leche
1,1,1 Implementación de pastos mejorados Costo / Módulo
N° Actividad Unid. Cant. Costo Unit. Costo Total Financiamiento (S/.)
(S/.) (S/.) Aliados Beneficiarios
1,1,1,1 Semilla de pastos mejorados - -
*Alfalfar Kg 20.00 32.00 640.00 640.00
*Trebol Rojo Kg 10.00 25.00 250.00 250.00
*Rye Grass Kg 10.00 16.00 160.00 160.00
1,1,1,2 Flete Viaje 1.00 20.00 20.00 20.00
Total costo unitario (S/.) 1,070.00 0.00 1,070.00

1,1,2 Mejoramiento del ganado vacuno Costo / Módulo


N° Actividad Unid. Cant. Costo Unit. Costo Total Financiamiento (S/.)
(S/.) (S/.) Aliados Beneficiarios
1,1,2,1 Vaquillonas Unidades 2.00 1,800.00 3,600.00 3,600.00
1,1,2,2 Semental Unidades 1.00 3,500.00 3,500.00 2,033.00 1,467.00
1,1,2,3 Flete Viaje 1.00 360.00 360.00 360.00
Total costo unitario (S/.) 7,460.00 2,033.00 5,427.00

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PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIÓN AGROPECUARIA Y DE
GANADO LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGION APURÍMAC”

1,1,3 Implementación con equipos para el acopio y procesamiento de leche Costo / Módulo
N° Actividad Unid. Cant. Costo Unit. Costo Total Financiamiento (S/.)
(S/.) (S/.) Aliados Beneficiarios
Producción de pastos 4,000.00 4,000.00
1,1,3,1 Picadora múltiple Unid. 1.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00
Ordeño y acopio de leche 4,770.00 4,770.00
1,1,3,2 Baldes de 08 Lt de aluminio Unid. 13.00 50.00 650.00 650.00
1,1,3,3 Litreras de plástico Unid. 13.00 5.00 65.00 65.00
1,1,3,4 Porongos de Aluminio de 30Lt Unid. 2.00 350.00 700.00 700.00
Procesamiento de leche 2,570.00 2,570.00
1,1,3,5 Congeladora de 200Lt de capac. Unid. 1.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
1,1,3,6 1.00
Balanza electrónica de Unid. 400.00 400.00
80Kg+0.5Kg 400.00
1,1,3,7 Cocina industrial por 03 hornillas Unid. 1.00 500.00 500.00 500.00
1,1,3,8 Ollas de aluminio de 20Lt Unid. 2.00 70.00 140.00 140.00
1,1,3,9 Tazones de aluminio Unid. 1.00 30.00 30.00 30.00
Control de calidad 237.00 237.00
1,1,3,10 Lactodensímetro Unid. 1.00 90.00 90.00 90.00
1,1,3,11 Termómetro Unid. 1.00 90.00 90.00 90.00
1,1,3,12 Vaso de precipitado de 500mL Unid. 1.00 57.00 57.00 57.00
1,1,3,13 Flete Viaje 1.00 250.00 250.00 250.00
Total costo unitario (S/.) 11,827.00 11,827.00 0.00

1,1,4 Implementación de sistemas de calidad como BPO y BPM Costo / Módulo


N° Actividad Unid. Cant. Costo Unit. Costo Total Financiamiento (S/.)
(S/.) (S/.) Aliados Beneficiarios
Medicinas para el manejo sanitario de los vacunos 1,214.00 1,214.00
1,1,4,1 Bilevón Litros 4.00 110.00 440.00 440.00
1,1,4,2 Albendazoles Litros 2.00 45.00 90.00 90.00
1,1,4,3 Vitaminas 100 mL Frascos 1.00 80.00 80.00 80.00
1,1,4,4 Complejo B 250mL Frascos 2.00 28.00 56.00 56.00
1,1,4,5 Butox Blister 1.00 40.00 40.00 40.00
1,1,4,6 Fipronil de 24 Unidades Cajas 0.50 144.00 72.00 72.00
1,1,4,7 Emicina 100 mL Frascos 2.00 70.00 140.00 140.00
1,1,4,8 Masticitinas-Lactación Cajas 0.50 144.00 72.00 72.00
1,1,4,9 Masticitinas-Secado Cajas 0.50 148.00 74.00 74.00
1,1,4,10 Yodopovidona Frascos 2.00 15.00 30.00 30.00
1,1,4,11 Jeringa dosificadora 50 mL Unid. 1.00 40.00 40.00 40.00
1,1,4,12 Jeringa dosificadora 30 mL Unid. 1.00 30.00 30.00 30.00
1,1,4,13 Sales minerales pastizal Kg 5.00 10.00 50.00 50.00
Sistema de calidad para Buenas Prácticas de Manufactura (PBO) 429.00 429.00
1,1,4,14 Mandil blanco con estampado Unid. 13.00 21.00 273.00 273.00
1,1,4,15 Cofia material tela blanca Unid. 13.00 5.00 65.00 65.00
1,1,4,16 Cubre boca material tela blanca Unid. 13.00 2.00 26.00 26.00
1,1,4,17 Mantel blanco Varios 13.00 5.00 65.00 65.00
Sistema de calidad de Programa de Higiene y Saneamiento 55.00 55.00
1,1,4,18 Escoba Unid. 1.00 8.00 8.00 8.00
1,1,4,19 Recogedor de basura Unid. 1.00 7.00 7.00 7.00
1,1,4,20 Tacho de basura Unid. 1.00 15.00 15.00 15.00
1,1,4,21 Detergente Unid. 1.00 5.00 5.00 5.00
1,1,4,22 Desinfectante Unid. 1.00 5.00 5.00 5.00
1,1,4,23 Baldes para limpieza capacidad
Unid. 1.00 15.00 15.00 15.00
8Lt
Total costo unitario (S/.) 1,698.00 0.00 1,698.00

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GANADO LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGION APURÍMAC”

1,2 Comercialización de leche


1,2,1 Implementación con carpas Costo / Proyecto
N° Actividad Unid. Cant. Costo Unit. Costo Total Financiamiento (S/.)
(S/.) (S/.) Aliados Beneficiarios
1,2,1,1
Carpas de fierro 2m x 2m x 2m Unid. 1.00 120.00 120.00 120.00
incluye material de protección
1,2,1,2 Toldo para carpa Unid. 1.00 160.00 160.00 160.00
1,2,1,3 Exibidor Unid. 1.00 100.00 100.00 100.00
1,2,1,4 Gigantografía Unid. 1.00 100.00 100.00 100.00
1,2,1,5 Flete Viaje 1.00 25.00 25.00 25.00
Total costo unitario (S/.) 505.00 505.00

1,3 Administración del Proyecto


1,3,1 Gestión del Proyecto Costo / Mes
N° Actividad Unid. Cant. Costo Unit. Costo Total Financiamiento (S/.)
(S/.) (S/.) Aliados Beneficiarios
1,3,1,1 Pasajes (Ida y vuelta) Varios 4.00 14.00 56.00 56.00
1,3,1,2
Alimentación (Desayuno, Varios 2.00 15.00 30.00
almuerzo, cena) 30.00
1,3,1,3 Impresiones Varios 20.00 0.45 9.00 9.00
1,3,1,4 Fotocopias Varios 50.00 0.10 5.00 5.00
Total costo unitario (S/.) 100.00 0.00 100.00
Fuente: Elaborado por el consultor

COMPONENTE 2: Asistencia técnica.

b) Asistencia técnica en producción y procesamiento de yogurt


Se contara con asistente técnico para llevar a cabo el trabajo de asistir a los
productores en el proceso productivo de la procesamiento de yogurt durante 01
mes, el personal tendrá el perfil profesional de Ingeniero Agroindustrial y/o
Ingeniero en industrias alimentarias y/o Ingeniero de alimentos o Ing. Agrónomo
con experiencia en el control de procesos productivos. El cuadro a continuación
detalla los costos unitarios de las asistencias técnicas.

Cuadro 36. Costos unitarios de las Asistencias técnicas


2,1 Producción y procesamiento de leche
2,1,1 Asistencia técnica en producción y procesamiento de leche y derivados Costo / Mes
N° Actividad Unid. Cant. Costo Unit. Costo Total Financiamiento (S/.)
(S/.) (S/.) Aliados Beneficiarios
Servicio de Asistencia técnica por
2,1,1,1 Mes 1.00 540.00 540.00 540.00
un profesional especializado
Total costo unitario (S/.) 540.00 540.00 0.00

2,2 Administración del Proyecto


2,2,1 Asistencia técnica para el acompañamiento del Proyecto Costo / Mes
N° Actividad Unid. Cant. Costo Unit. Costo Total Financiamiento (S/.)
(S/.) (S/.) Aliados Beneficiarios
2,2,1,1 Servicio de Asistencia técnica por
Mes 1.00 700.00 700.00 700.00
un profesional especializado
Total costo unitario (S/.) 700.00 700.00 0.00
Fuente: Elaborado por el consultor

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PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIÓN AGROPECUARIA Y DE
GANADO LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGION APURÍMAC”

COMPONENTE 3: Articulación comercial.

b) Participación en ferias locales.


Se participara activamente en la feria dominical de la Provincia de Aymaraes
durante 06 meses para lo cual se prevé la adecuación del lugar de ventas, cubrir
los costos de alquiler de local para lograr la comercialización de Yogurt.

Cuadro 37. Costos unitarios en Articulación comercial


3,1 Participación en feria locales
3,1,1 Participación en ferias Costo / Mes
N° Actividad Unid. Cant. Costo Unit. Costo Total Financiamiento (S/.)
(S/.) (S/.) Aliados Beneficiarios
3,1,1,1 Alquiler de estante Alquiler 1.00 50.00 50.00 50.00
Total costo unitario (S/.) 50.00 50.00 0.00
Fuente: Elaborado por el consultor

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GANADO LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGION APURÍMAC”

VI. ANALISIS DE MERCADO

6.1. Análisis de la Demanda del Mercado


Para el componente I: Adquisición de activos, se toma como variable determinante la
disponibilidad de materia prima en la zona de intervención del proyecto el cual se ha
cuantificado en 9360 litros anuales tomando en cuenta que el promedio de la
producción es 1.00 litro/vaca/día después de haber satisfecho el consumo de leche
del becerro y de las familias integrantes por socio, la tenencia de ganado por socio es
en promedio de 2.0 vacas/socio.
Para el componente II: se considera como variable determinante el número de socios
que integran el GOP que en total son 13 quienes demandan los servicios de
asistencia técnica de un técnico en producción, se plantea que los socios del GOP
pueden incrementarse en el largo plazo de acuerdo con la tasa de crecimiento
poblacional que para el distrito de Cotaruse es de -0.051% anual.
Para el componente III: Articulación comercial se considera como variable
determinante el número de socios y los niveles de producción de la planta de acuerdo
con las consideraciones planteadas en el componente II.

6.1.1. Demanda del Mercado:

a. Demanda actual local del Producto.


Par el cálculo de la demanda del proyecto se ha tomado en cuenta, la población del
ámbito del proyecto, teniendo lo siguiente:

Población referencial:
La población referencia esta determinada por la población de la provincia de
Aymaraes, con 29,569 habitantes.

Población demandante:
La población demandante potencial se encuentra determinada por la población del
distrito de Cotaruse y la población urbana del distrito más cercano, en este caso
Chalhuanca, teniendo una proyección para los 5 años, tal como se muestra en el
siguiente cuadro:

Cuadro 38. Población referencial y población demandante

POBLACION % 2007 2008 2009 2010 2011 2012 %


crecimient crecimient
o anual o anual
Población referencial 0.17% 29,569 29,618 29,668 29,717 29,767 29,817 0.167%
(provincia de Aymaraes)
Población del área de 2.504% 139 142 149 160 177 200 2.50%
influencia (distrito de
Cotaruse - Zona Urbana)
Población del área de -13.654% 567 489 423 365 315 272 -13.65%
influencia (distrito de
Chalhuanca - zona
Urbana )
Fuente: Elaboración equipo de trabajo

Cuadro 38. Población demandante potencial

EDAD AÑO

0 1 2 3 4 5

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2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017


POBLACIÓN (distrito de Abancay) 2,929 3,055 3,189 3,332 3,485 3,648
Consumo per cápita CP 56 56 56 56 56 56
(lt/hab/año)
Pob. Demandante Cotaruse 164,631 171,693 179,227 187,268 195,856 205,035
Distrito de Chalhuanca 1,440 1,298 1,176 1,071 981 904
Consumo per cápita CP 56 56 56 56 56 56
(lt/hab/año)
Pob. Demandante Cotaruse 80,926 72,960 66,108 60,216 55,154 50,808
Pob. Demandante efectiva total 245,557 244,654 245,334 247,483 251,010 255,843

Fuente: Elaboración equipo de trabajo

De acuerdo a las visitas realizadas al mercado local actualmente tienen un mercado


para la venta de leche fresca en los centros educativos de nivel primario y para el
yogurt el Distrito de Cotaruse, que para fines de proyección dicha demanda se
considera como cero, para la leche fresca de vaca el mercado es el programa social
del vaso de leche de la Municipalidad Distrital de Cotaruse en la zona de proyecto
existe una población de 4719 habitantes (Año 2010). El consumo per cápita en la
situación sin proyecto (actual) está basada en el consumo de leche fresca de vaca y
esta demanda está sujeta a la disponibilidad de ganado vacuno existente en la zona
del proyecto (autoconsumo), al respecto se tiene un consumo per cápita de 0.5
litros/día/familia y la disponibilidad de ganado vacuno en la zona de proyecto es del
orden del 70% de la población. Con las consideraciones planteadas se proyecta la
demanda en la situación actual del proyecto.

Cuadro N° 38. Demanda actual en la situación sin proyecto


Años Población N° de % de Fam. Con Consumo Consumo
Hab/Fam tenencia de per cápita Total
ganado (Lt/dia) (Lt/año)
2010 4361 5 0.7 0.5 2180
2011 4470 5 0.7 0.5 2235
2012 4582 5 0.7 0.5 2291
2013 4697 5 0.7 0.5 2348
2014 4814 5 0.7 0.5 2407
2015 4935 5 0.7 0.5 2467
Fuente: Elaborado por el consultor

b. Demanda Proyectada
Para la proyección de la demanda en la situación con proyecto se considera la tasa
de crecimiento poblacional del distrito de Cotaruse que es de 0.051 anual, de otro
lado de acuerdo a las entrevistas realizadas se asume que el 30% de la población
estaría dispuesto a consumir yogurt natural a un precio de 4.5 nuevos soles el litro. El
consumo per cápita se estima en 1.2 litros promedio por familia, con las
consideraciones planteadas se proyecta el consumo de yogurt para la zona de
proyecto y para el horizonte de evaluación del proyecto.

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Cuadro 39. Demanda de yogurt Mercado Local


Consumo
% de Fam. Con Consumo
N° de Total
Años Población disposición al per cápita
Hab/Fam Yogurt
consumo (Lt/dia)
(Lt/año)
2010 4719 5 0.3 1.2 124023
2011 4960 5 0.3 1.2 130338
2012 5212 5 0.3 1.2 136975
2013 5478 5 0.3 1.2 143950
2014 5756 5 0.3 1.2 151279
2015 6050 5 0.3 1.2 158983
Fuente: Elaborado por el consultor

Grafico N° 05. Proyección de la demanda de yogurt con proyecto

PROYECCION DE LA DEMANDA
200000

150000

100000

50000

0
2010 2011 2012 2013 2014 2015

YOGURT

Fuente: Elaborado por el consultor.

6.2 Oferta del Mercado


En la situación sin proyecto la oferta del mercado es básicamente la producción de
leche fresca cruda de vaca por parte de las familias de la zona de proyecto, de
acuerdo a los datos proporcionados por la DIA – MINAG Aymaraes, se tiene que el
rendimiento promedio anual de leche fresca cruda de vaca es de 66.01 litros de
leche/vaca en la zona del proyecto se tiene 116 vacas promedio en ordeño de los
cuales el 20% es consumido por el becerro y el periodo de producción de leche es de
10 meses a nivel del distrito de Cotaruse. Con las consideraciones se proyecta la
oferta de leche fresca cruda de vaca.

Cuadro N° 40. Oferta de mercado sin proyecto en la zona de proyecto


Vacas Promedio de % de Oferta de leche
Años en producción consumo al mercado
ordeño (Lt/año) del becerro (Lt/año)
2010 26 116 20% 7373.95

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PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIÓN AGROPECUARIA Y DE
GANADO LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGION APURÍMAC”

2011 26 116 20% 7373.95


2012 26 116 20% 7373.95
2013 26 116 20% 7373.95
2014 26 116 20% 7373.95
2015 26 116 20% 7373.95
Fuente: Elaborado por el consultor.

Según datos de la Agencia Agraria Aymaraes, la actividad lechera en el distrito de


Cotaruse está dado por los productores que recientemente se han organizado, cuya
producción actual es de autoconsumo.

La oferta de mercado para la situación con proyecto está determinada por la


disponibilidad de la materia prima, en consecuencia en la situación con proyecto se
plantea que el 100% de la materia prima proveniente de los socios del GOP será
procesada en yogur natural, tomando en cuenta que el rendimiento promedio de la
producción de leche es de 2.0 litros/vaca día y la tenencia de ganado por socio es de
2 vacas en ordeno se asume la tasa de crecimiento de 0.051 anual. La proyección se
muestra a continuación.

Cuadro N° 41. Oferta de yogurt con proyecto, en la zona de proyecto.


Años Vacas en Promedio de % de consumo Oferta de yogurt
ordeño producción del becerro al mercado
(Lt/año) (Lt/año)
2010 58 551.73 20% 31862.37
2011 58 579.83 20% 33484.81
2012 58 609.35 20% 35189.86
2013 58 640.38 20% 36981.73
2014 58 672.99 20% 7373.95
2015 58 707.26 20% 7373.95
Fuente: Elaborado por el consultor.

Grafico N°06. Proyección de la oferta de yogurt con proyecto


4 5 0 0 0 .0 0
4 0 0 0 0 .0 0
3 5 0 0 0 .0 0
3 0 0 0 0 .0 0
2 5 0 0 0 .0 0
2 0 0 0 0 .0 0 S e r ie s 1
1 5 0 0 0 .0 0
1 0 0 0 0 .0 0
5 0 0 0 .0 0
0 .0 0
1 2 3 4 5 6

Fuente: Elaborado por el consultor.

6.3 Balance Oferta Demanda (Local-Distrital)

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PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIÓN AGROPECUARIA Y DE
GANADO LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGION APURÍMAC”

La demanda insatisfecha se presenta en los mercados de la zona del proyecto que


sumados a la demanda existente en las ferias sabatinas y dominicales de la provincia
de Aymaraes será aprovechada por los Socios del GOP para la venta del producto.
A continuación se muestra el cuadro del balance de la oferta y la demanda del
producto.

Cuadro N° 42. Balance Oferta Demanda del Proyecto


Años Oferta (Lt/año) Demanda Déficit (Lt/año)
(Lt/año)
2010 31862.37 124023 -92160.63
2011 33484.81 130338 -96853.19
2012 35189.86 136975 -101785.14
2013 36981.73 143950 -106968.27
2014 38864.85 151279 -112414.15
2015 40843.85 158983 -118139.15
Fuente: Elaborado por el consultor.

Gráfico 07. Balance Oferta Demanda del proyecto.

BALANCE OFERTA DEMANDA


200000.00

150000.00

100000.00

50000.00

0.00
2010 2011 2012 2013 2014 2015

OFERTA DEMANDA (litros/año)


(litros/año)
Fuente: Elaborado por el consultor.

6.4. Planteamiento técnico de las alternativas

ALTERNATIVA 01

COMPONENTE 1: Adquisición de Activos.

c) Producción y procesamiento de leche


Comprende: Adquisición semillas de pastos permanentes como 20 Kg de Alfalfar,
10Kg de Trébol rojo y 10Kg de Rye Grass, para el mejoramiento de ganado vacuno
la adquisición de 02 Vaquillonas y 01 semental, equipos industriales para la

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GANADO LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGION APURÍMAC”

producción de pastos: 01 picadora múltiple, para el ordeño y acopio de leche: 13


Baldes de 08Lt de aluminio, 13 litreras de material plástico, 02 porongos de
aluminio de 30Lt de capacidad; para el procesamiento de leche: 01 congeladora
industrial de 200Lt de capacidad, 01 Balanza electrónica de 80Kg+0.5Kg, 01 cocina
industrial de 03 hornillas, 02 ollas de aluminio de 20Lt de capacidad, 01 tazón de
aluminio; los equipos de control de calidad: 01 lacteodensímetro, 01 termómetro de
0 a 100ºC, 01 Vaso de precipitado. Asimismo comprende la implementación de
medicamentos para la sanidad animal, materiales para las buenas prácticas de
Ordeño y Buenas prácticas de manufacturas como: 13 mandiles blancos, 13 cofias,
13 cubre boca y materiales para la implementación del Programa de Higiene y
Saneamiento.

Cuadro 43. Costos unitarios de Implementación con activos


1.1 Producción y procesamiento de leche
1,1,1 Implementación de pastos mejorados Costo / Módulo
N° Actividad Unid. Cant. Costo Unit. Costo Total Financiamiento (S/.)
(S/.) (S/.) Aliados Beneficiarios
1,1,1,1 Semilla de pastos mejorados - -
*Alfalfar Kg 20.00 32.00 640.00 640.00
*Trebol Rojo Kg 10.00 25.00 250.00 250.00
*Rye Grass Kg 10.00 16.00 160.00 160.00
1,1,1,2 Flete Viaje 1.00 20.00 20.00 20.00
Total costo unitario (S/.) 1,070.00 0.00 1,070.00

1,1,2 Mejoramiento del ganado vacuno Costo / Módulo


N° Actividad Unid. Cant. Costo Unit. Costo Total Financiamiento (S/.)
(S/.) (S/.) Aliados Beneficiarios
1,1,2,1 Inseminación artificial del ganado 26.00
Unidades 200.00 5,200.00 5,200.00
vacuno
Materiales de inseminación artifical Unidades 26.00 150.00 3,900.00 3,900.00
1,1,2,2 Flete Viaje 1.00 50.00 50.00 50.00
Total costo unitario (S/.) 9,150.00 9,150.00 0.00

1,1,3 Implementación con equipos para el acopio y procesamiento de leche Costo / Módulo
N° Actividad Unid. Cant. Costo Unit. Costo Total Financiamiento (S/.)
(S/.) (S/.) Aliados Beneficiarios
Producción de pastos 4,000.00 4,000.00
1,1,3,1 Picadora múltiple Unid. 1.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00
Ordeño y acopio de leche 4,770.00 4,770.00
1,1,3,2 Baldes de 08 Lt de aluminio Unid. 13.00 50.00 650.00 650.00
1,1,3,3 Litreras de plástico Unid. 13.00 5.00 65.00 65.00
1,1,3,4 Porongos de Aluminio de 30Lt Unid. 2.00 350.00 700.00 700.00
Procesamiento de leche 2,570.00 2,570.00
1,1,3,5 Congeladora de 200Lt de capac. Unid. 1.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
1,1,3,6 1.00
Balanza electrónica de Unid. 400.00 400.00
80Kg+0.5Kg 400.00
1,1,3,7 Cocina industrial por 03 hornillas Unid. 1.00 500.00 500.00 500.00

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PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIÓN AGROPECUARIA Y DE
GANADO LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGION APURÍMAC”

1,1,3,8 Ollas de aluminio de 20Lt Unid. 2.00 70.00 140.00 140.00


1,1,3,9 Tazones de aluminio Unid. 1.00 30.00 30.00 30.00
Control de calidad 237.00 237.00
1,1,3,10 Lactodensímetro Unid. 1.00 90.00 90.00 90.00
1,1,3,11 Termómetro Unid. 1.00 90.00 90.00 90.00
1,1,3,12 Vaso de precipitado de 500mL Unid. 1.00 57.00 57.00 57.00
1,1,3,13 Flete Viaje 1.00 250.00 250.00 250.00
Total costo unitario (S/.) 11,827.00 11,827.00 0.00

1,1,4 Implementación de sistemas de calidad como BPO y BPM Costo / Módulo


N° Actividad Unid. Cant. Costo Unit. Costo Total Financiamiento (S/.)
(S/.) (S/.) Aliados Beneficiarios
Medicinas para el manejo sanitario de los vacunos 1,214.00 1,214.00
1,1,4,1 Bilevón Litros 4.00 110.00 440.00 440.00
1,1,4,2 Albendazoles Litros 2.00 45.00 90.00 90.00
1,1,4,3 Vitaminas 100 mL Frascos 1.00 80.00 80.00 80.00
1,1,4,4 Complejo B 250mL Frascos 2.00 28.00 56.00 56.00
1,1,4,5 Butox Blister 1.00 40.00 40.00 40.00
1,1,4,6 Fipronil de 24 Unidades Cajas 0.50 144.00 72.00 72.00
1,1,4,7 Emicina 100 mL Frascos 2.00 70.00 140.00 140.00
1,1,4,8 Masticitinas-Lactación Cajas 0.50 144.00 72.00 72.00
1,1,4,9 Masticitinas-Secado Cajas 0.50 148.00 74.00 74.00
1,1,4,10 Yodopovidona Frascos 2.00 15.00 30.00 30.00
1,1,4,11 Jeringa dosificadora 50 mL Unid. 1.00 40.00 40.00 40.00
1,1,4,12 Jeringa dosificadora 30 mL Unid. 1.00 30.00 30.00 30.00
1,1,4,13 Sales minerales pastizal Kg 5.00 10.00 50.00 50.00
Sistema de calidad para Buenas Prácticas de Manufactura (PBO) 429.00 429.00
1,1,4,14 Mandil blanco con estampado Unid. 13.00 21.00 273.00 273.00
1,1,4,15 Cofia material tela blanca Unid. 13.00 5.00 65.00 65.00
1,1,4,16 Cubre boca material tela blanca Unid. 13.00 2.00 26.00 26.00
1,1,4,17 Mantel blanco Varios 13.00 5.00 65.00 65.00
Sistema de calidad de Programa de Higiene y Saneamiento 55.00 55.00
1,1,4,18 Escoba Unid. 1.00 8.00 8.00 8.00
1,1,4,19 Recogedor de basura Unid. 1.00 7.00 7.00 7.00
1,1,4,20 Tacho de basura Unid. 1.00 15.00 15.00 15.00
1,1,4,21 Detergente Unid. 1.00 5.00 5.00 5.00
1,1,4,22 Desinfectante Unid. 1.00 5.00 5.00 5.00
1,1,4,23 Baldes para limpieza capacidad
Unid. 1.00 15.00 15.00 15.00
8Lt
Total costo unitario (S/.) 1,698.00 0.00 1,698.00

1,2 Comercialización de leche


1,2,1 Implementación con carpas Costo / Proyecto
N° Actividad Unid. Cant. Costo Unit. Costo Total Financiamiento (S/.)
(S/.) (S/.) Aliados Beneficiarios

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PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIÓN AGROPECUARIA Y DE
GANADO LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGION APURÍMAC”

1,2,1,1
Carpas de fierro 2m x 2m x 2m Unid. 1.00 120.00 120.00 120.00
incluye material de protección
1,2,1,2 Toldo para carpa Unid. 1.00 160.00 160.00 160.00
1,2,1,3 Exibidor Unid. 1.00 100.00 100.00 100.00
1,2,1,4 Gigantografía Unid. 1.00 100.00 100.00 100.00
1,2,1,5 Flete Viaje 1.00 25.00 25.00 25.00
Total costo unitario (S/.) 505.00 505.00

1,3 Administración del Proyecto


1,3,1 Gestión del Proyecto Costo / Mes
N° Actividad Unid. Cant. Costo Unit. Costo Total Financiamiento (S/.)
(S/.) (S/.) Aliados Beneficiarios
1,3,1,1 Pasajes (Ida y vuelta) Varios 4.00 14.00 56.00 56.00
1,3,1,2
Alimentación (Desayuno, Varios 2.00 15.00 30.00
almuerzo, cena) 30.00
1,3,1,3 Impresiones Varios 20.00 0.45 9.00 9.00
1,3,1,4 Fotocopias Varios 50.00 0.10 5.00 5.00
Total costo unitario (S/.) 100.00 0.00 100.00
Fuente: Elaborado por el consultor

COMPONENTE 2: Asistencia técnica.

c) Asistencia técnica en producción y procesamiento de yogurt


Se contara con asistente técnico para llevar a cabo el trabajo a asistir a los
productores en el proceso productivo de la procesamiento de yogurt durante 01
mes, el personal tendrá el perfil profesional de Ingeniero Agroindustrial y/o
Ingeniero en industrias alimentarias y/o Ingeniero de alimentos o Ing. Agrónomo
con experiencia en el control de procesos productivos.

Cuadro 44. Asistencias técnicas


2,1 Producción y procesamiento de leche
2,1,1 Asistencia técnica en producción y procesamiento de leche y derivados Costo / Mes
N° Actividad Unid. Cant. Costo Unit. Costo Total Financiamiento (S/.)
(S/.) (S/.) Aliados Beneficiarios
Servicio de Asistencia técnica por
2,1,1,1 Mes 1.00 540.00 540.00 540.00
un profesional especializado
Total costo unitario (S/.) 540.00 540.00 0.00

2,2 Administración del Proyecto


2,2,1 Asistencia técnica para el acompañamiento del Proyecto Costo / Mes
N° Actividad Unid. Cant. Costo Unit. Costo Total Financiamiento (S/.)
(S/.) (S/.) Aliados Beneficiarios
2,2,1,1 Servicio de Asistencia técnica por
Mes 1.00 700.00 700.00 700.00
un profesional especializado
Total costo unitario (S/.) 700.00 700.00 0.00
Fuente: Elaborado por el consultor

COMPONENTE 3: Articulación comercial.

c) Participación en ferias locales.


Se participara activamente en la feria dominical de la Provincia de Aymaraes
durante 06 meses para lo cual se prevé la adecuación del lugar de ventas, cubrir
los costos de alquiler de local para lograr la comercialización de Yogurt.

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GANADO LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGION APURÍMAC”

Cuadro 45. Costos unitarios en Articulación comercial


3,1,1 Participación en ferias Costo / Mes
N° Actividad Unid. Cant. Costo Unit. Costo Total Financiamiento (S/.)
(S/.) (S/.) Aliados Beneficiarios
3,1,1,1 Alquiler de estante Alquiler 1.00 50.00 50.00 50.00
Total costo unitario (S/.) 50.00 50.00 0.00
Fuente: Elaborado por el consultor

ALTERNATIVA 02

COMPONENTE 1: Adquisición de Activos.

d) Producción y procesamiento de leche


Comprende: Adquisición de semillas de pastos permanentes como 20 Kg de
Alfalfar, 10Kg de Trébol rojo y 10Kg de Rye Grass, para el mejoramiento de ganado
vacuno el servicio de inseminación artificial del ganado, equipos industriales para la
producción de pastos: 01 picadora múltiple, para el ordeño y acopio de leche: 13
Baldes de 08Lt de aluminio, 13 litreras de material plástico, 02 porongos de
aluminio de 30Lt de capacidad; para el procesamiento de leche: 01 congeladora
industrial de 200Lt de capacidad, 01 Balanza electrónica de 80Kg +0.5Kg, 01
cocina industrial de 03 hornillas, 02 ollas de aluminio de 20Lt de capacidad, 01
tazón de aluminio; los equipos de control de calidad son: 01 lactodensímetro, 01
termómetro de 0 a 100ºC, 01 Vaso de precipitado. Asimismo comprende la
implementación de medicamentos para la sanidad animal, materiales para las
buenas prácticas de Ordeño y Buenas Prácticas de Manufactura como: 13
mandiles blancos, 13 cofias, 13 cubre boca y materiales para la implementación del
Programa de Higiene y Saneamiento. Los costos unitarios se detallan a
continuación:

Cuadro 46. Costos unitarios de Implementación con activos


1.1 Producción y procesamiento de leche
1,1,1 Implementación de pastos mejorados Costo / Módulo
N° Actividad Unid. Cant. Costo Unit. Costo Total Financiamiento (S/.)
(S/.) (S/.) Aliados Beneficiarios
1,1,1,1 Semilla de pastos mejorados - -
*Alfalfar Kg 20.00 32.00 640.00 640.00
*Trebol Rojo Kg 10.00 25.00 250.00 250.00
*Rye Grass Kg 10.00 16.00 160.00 160.00
1,1,1,2 Flete Viaje 1.00 20.00 20.00 20.00
Total costo unitario (S/.) 1,070.00 0.00 1,070.00

1,1,2 Mejoramiento del ganado vacuno Costo / Módulo

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PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIÓN AGROPECUARIA Y DE
GANADO LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGION APURÍMAC”

N° Actividad Unid. Cant. Costo Unit. Costo Total Financiamiento (S/.)


(S/.) (S/.) Aliados Beneficiarios
1,1,2,1 Vaquillonas Unidades 2.00 1,800.00 3,600.00 3,600.00
1,1,2,2 Semental Unidades 1.00 3,500.00 3,500.00 2,033.00 1,467.00
1,1,2,3 Flete Viaje 1.00 360.00 360.00 360.00
Total costo unitario (S/.) 7,460.00 2,033.00 5,427.00
Fuente: Elaborado por el consultor

1,1,3 Implementación con equipos para el acopio y procesamiento de leche Costo / Módulo
N° Actividad Unid. Cant. Costo Unit. Costo Total Financiamiento (S/.)
(S/.) (S/.) Aliados Beneficiarios
Producción de pastos 4,000.00 4,000.00
1,1,3,1 Picadora múltiple Unid. 1.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00
Ordeño y acopio de leche 4,770.00 4,770.00
1,1,3,2 Baldes de 08 Lt de aluminio Unid. 13.00 50.00 650.00 650.00
1,1,3,3 Litreras de plástico Unid. 13.00 5.00 65.00 65.00
1,1,3,4 Porongos de Aluminio de 30Lt Unid. 2.00 350.00 700.00 700.00
Procesamiento de leche 2,570.00 2,570.00
1,1,3,5 Congeladora de 200Lt de capac. Unid. 1.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
1,1,3,6 1.00
Balanza electrónica de Unid. 400.00 400.00
80Kg+0.5Kg 400.00
1,1,3,7 Cocina industrial por 03 hornillas Unid. 1.00 500.00 500.00 500.00
1,1,3,8 Ollas de aluminio de 20Lt Unid. 2.00 70.00 140.00 140.00
1,1,3,9 Tazones de aluminio Unid. 1.00 30.00 30.00 30.00
Control de calidad 237.00 237.00
1,1,3,10 Lactodensímetro Unid. 1.00 90.00 90.00 90.00
1,1,3,11 Termómetro Unid. 1.00 90.00 90.00 90.00
1,1,3,12 Vaso de precipitado de 500mL Unid. 1.00 57.00 57.00 57.00
1,1,3,13 Flete Viaje 1.00 250.00 250.00 250.00
Total costo unitario (S/.) 11,827.00 11,827.00 0.00

1,1,4 Implementación de sistemas de calidad como BPO y BPM Costo / Módulo


N° Actividad Unid. Cant. Costo Unit. Costo Total Financiamiento (S/.)
(S/.) (S/.) Aliados Beneficiarios
Medicinas para el manejo sanitario de los vacunos 1,214.00 1,214.00
1,1,4,1 Bilevón Litros 4.00 110.00 440.00 440.00
1,1,4,2 Albendazoles Litros 2.00 45.00 90.00 90.00
1,1,4,3 Vitaminas 100 mL Frascos 1.00 80.00 80.00 80.00
1,1,4,4 Complejo B 250mL Frascos 2.00 28.00 56.00 56.00
1,1,4,5 Butox Blister 1.00 40.00 40.00 40.00
1,1,4,6 Fipronil de 24 Unidades Cajas 0.50 144.00 72.00 72.00
1,1,4,7 Emicina 100 mL Frascos 2.00 70.00 140.00 140.00
1,1,4,8 Masticitinas-Lactación Cajas 0.50 144.00 72.00 72.00
1,1,4,9 Masticitinas-Secado Cajas 0.50 148.00 74.00 74.00

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PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIÓN AGROPECUARIA Y DE
GANADO LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGION APURÍMAC”

1,1,4,10 Yodopovidona Frascos 2.00 15.00 30.00 30.00


1,1,4,11 Jeringa dosificadora 50 mL Unid. 1.00 40.00 40.00 40.00
1,1,4,12 Jeringa dosificadora 30 mL Unid. 1.00 30.00 30.00 30.00
1,1,4,13 Sales minerales pastizal Kg 5.00 10.00 50.00 50.00
Sistema de calidad para Buenas Prácticas de Manufactura (PBO) 429.00 429.00
1,1,4,14 Mandil blanco con estampado Unid. 13.00 21.00 273.00 273.00
1,1,4,15 Cofia material tela blanca Unid. 13.00 5.00 65.00 65.00
1,1,4,16 Cubre boca material tela blanca Unid. 13.00 2.00 26.00 26.00
1,1,4,17 Mantel blanco Varios 13.00 5.00 65.00 65.00
Sistema de calidad de Programa de Higiene y Saneamiento 55.00 55.00
1,1,4,18 Escoba Unid. 1.00 8.00 8.00 8.00
1,1,4,19 Recogedor de basura Unid. 1.00 7.00 7.00 7.00
1,1,4,20 Tacho de basura Unid. 1.00 15.00 15.00 15.00
1,1,4,21 Detergente Unid. 1.00 5.00 5.00 5.00
1,1,4,22 Desinfectante Unid. 1.00 5.00 5.00 5.00
1,1,4,23 Baldes para limpieza capacidad
Unid. 1.00 15.00 15.00 15.00
8Lt
Total costo unitario (S/.) 1,698.00 0.00 1,698.00

1,2 Comercialización de leche


1,2,1 Implementación con carpas Costo / Proyecto
N° Actividad Unid. Cant. Costo Unit. Costo Total Financiamiento (S/.)
(S/.) (S/.) Aliados Beneficiarios
1,2,1,1
Carpas de fierro 2m x 2m x 2m Unid. 1.00 120.00 120.00 120.00
incluye material de protección
1,2,1,2 Toldo para carpa Unid. 1.00 160.00 160.00 160.00
1,2,1,3 Exibidor Unid. 1.00 100.00 100.00 100.00
1,2,1,4 Gigantografía Unid. 1.00 100.00 100.00 100.00
1,2,1,5 Flete Viaje 1.00 25.00 25.00 25.00
Total costo unitario (S/.) 505.00 505.00

1,3 Administración del Proyecto


1,3,1 Gestión del Proyecto Costo / Mes
N° Actividad Unid. Cant. Costo Unit. Costo Total Financiamiento (S/.)
(S/.) (S/.) Aliados Beneficiarios
1,3,1,1 Pasajes (Ida y vuelta) Varios 4.00 14.00 56.00 56.00
1,3,1,2
Alimentación (Desayuno, Varios 2.00 15.00 30.00
almuerzo, cena) 30.00
1,3,1,3 Impresiones Varios 20.00 0.45 9.00 9.00
1,3,1,4 Fotocopias Varios 50.00 0.10 5.00 5.00
Total costo unitario (S/.) 100.00 0.00 100.00
Fuente: Elaborado por el consultor

COMPONENTE 2: Asistencia técnica.

d) Asistencia técnica en producción y procesamiento de yogurt


Se contara con asistente técnico para llevar a cabo el trabajo de asistir a los
productores en el proceso productivo de la procesamiento de yogurt durante 01
mes, el personal tendrá el perfil profesional de Ingeniero Agroindustrial y/o
Ingeniero en industrias alimentarias y/o Ingeniero de alimentos o Ing. Agrónomo
con experiencia en el control de procesos productivos. El cuadro a continuación
detalla los costos unitarios de las asistencias técnicas.

Cuadro 47. Costos unitarios de las Asistencias técnicas


2,1 Producción y procesamiento de leche

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GANADO LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGION APURÍMAC”

2,1,1 Asistencia técnica en producción y procesamiento de leche y derivados Costo / Mes


N° Actividad Unid. Cant. Costo Unit. Costo Total Financiamiento (S/.)
(S/.) (S/.) Aliados Beneficiarios
Servicio de Asistencia técnica por
2,1,1,1 Mes 1.00 540.00 540.00 540.00
un profesional especializado
Total costo unitario (S/.) 540.00 540.00 0.00

2,2 Administración del Proyecto


2,2,1 Asistencia técnica para el acompañamiento del Proyecto Costo / Mes
N° Actividad Unid. Cant. Costo Unit. Costo Total Financiamiento (S/.)
(S/.) (S/.) Aliados Beneficiarios
2,2,1,1 Servicio de Asistencia técnica por
Mes 1.00 700.00 700.00 700.00
un profesional especializado
Total costo unitario (S/.) 700.00 700.00 0.00
Fuente: Elaborado por el consultor

COMPONENTE 3: Articulación comercial.

d) Participación en ferias locales.


Se participara activamente en la feria dominical de la Provincia de Aymaraes
durante 06 meses para lo cual se prevé la adecuación del lugar de ventas, cubrir
los costos de alquiler de local para lograr la comercialización de Yogurt.

Cuadro 48. Costos unitarios en Articulación comercial


3,1 Participación en feria locales
3,1,1 Participación en ferias Costo / Mes
N° Actividad Unid. Cant. Costo Unit. Costo Total Financiamiento (S/.)
(S/.) (S/.) Aliados Beneficiarios
3,1,1,1 Alquiler de estante Alquiler 1.00 50.00 50.00 50.00
Total costo unitario (S/.) 50.00 50.00 0.00
Fuente: Elaborado por el consultor

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GANADO LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGION APURÍMAC”

6.5. Plan de negocios.

CONDICCIONES DE RECURSOS DEL NEGOCIO.

Los integrantes de la Asociación se dedican a la producción, acopio, beneficio y


comercialización de cuyes a partir del año 2007.

BAJO CIERTAS CONDICIONES SI X

NO TIENE CONDICIONES NO

I. ANTECEDENTES DEL NEGOCIO.

1.1. Nombre del Negocio


El nombre del negocio es “Mejoramiento de la Producción y
Comercialización de Leche y derivados de la Asociación Agropecuaria y
de Ganado Lechero Sol Naciente de Cotaruse, Distrito de Cotaruse,
Provincia de Aymaraes, Región Apurímac”.

1.2. Consideraciones básicas de la concepción de la empresa


En fecha 25 de mayo del 2011, se asientan como asociación con 13 socios
y crea su Persona Jurídica a lo que asientan en Registros Públicos con el
Nombre de “ASOCIACIÓN AGROPECUARIA Y DE GANADO LECHERO
SOL NACIENTE DE COTARUSE” del distrito de Cotaruse, Provincia de
Aymaraes, Región Apurímac.
Los socios son parte de la asociación que tiene ganado vacuno criollo y
explotan con propósito lechero con un nivel productivo de 2.0Lt/vaca/día,
actualmente la organización vende leche fresca en las ferias dominicales
de la Provincia Aymaraes.

La concepción del negocio rural nace con el aporte per cápita de los socios
de 461.53 nuevos soles el cual es destinado en su integridad para la
compra de activos, dicho aporte de los socios corresponden al 30% de
participación respecto de la inversión total del proyecto, de otro lado el
PROGRAMA ALIADOS aporta la suma de 23100.00 nuevos soles que
representa el 70% de la inversión total del proyecto, dicha inversión será
distribuida 13860 nuevos soles para la compra de activos, 8940,00 nuevos
soles en asistencia técnica y 300,00 nuevos soles en articulación
comercial.

1.3. Condiciones de recursos del negocio en campo


El desarrollo de la aptitud de la producción de la leche fresca de vaca en
cantidad y calidad viene siendo consecuencia de la creciente demanda al
consumo por parte de los gobiernos locales quienes demandan productos
cada vez más sanos y con características diferentes, el 100% de la
producción de leche que el GOP obtiene es vendido al Programa Vaso de
Leche del distrito de Cotaruse, sin embargo el cambio de gobierno hace
que dicha decisión sea transitoria por lo que se hace necesario buscar
alternativas para el procesamiento de la leche; entre los derivados lácteos

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GANADO LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGION APURÍMAC”

el más rentable y sostenible es el yogurt debido a que para su proceso


productivo no se requiere de equipos sofisticados y los insumos son
accesibles de encontrar en el ámbito de influencia del proyecto, por tanto
para el presente proyecto plantea el procesamiento del 100% de la leche
en yogurt el mismo que cubrirá un 35.48% de la demanda insatisfecha de
la demanda local.
Las tendencias observadas en el mejoramiento y creciente desarrollo
económico, en los modos de conducta de la sociedad actual y como
también los avances científicos en las ciencias de la salud, que vienen
generado corrientes en favor de una nutrición más adecuadas de las
personas, quienes priorizan ahora modos de “alimentación con calidad”,
esto significa ingerir alimentos sanos y fáciles de preparar, por lo que se
observa un incremento del consumo de productos instantáneos y de fácil
aplicación, preferentemente en la línea de uso doméstico, los compradores
están dispuestos a pagar precios inclusive altos, principalmente en las
ferias sabatinas y dominicales de la Provincia de Aymaraes. Esto, sin
duda, constituye una oportunidad extraordinaria para la promoción del
consumo del yogurt listo para el consumo, ante la evidencia de sus
ventajas frente a otros tipos de productos sustitutos.

1.4. Evaluación del negocio rural y acceso al mercado


o El acceso al punto de producción se efectúa desde la ciudad de
Chincheros mediante la carretera interprovincial Andahuaylas – Ayacucho
en una longitud de 15 Km. Es necesario destacar las distancias entre
Cayara – Andahuaylas que tiene una longitud de 100 Km., que se recorre
en un tiempo de 2 horas y 15 minutos, ruta afirmada.

o Los productores cuentan con disponibilidad de mano de obra,


infraestructura para galpones y de terrenos para la siembra de pastos
cultivados.

o De acuerdo a la evaluación del negocio rural visto en campo, tiene acceso


al mercado; por tal motivo, tiene las condiciones de recursos necesarios
para ser implementado y poder generar utilidades y efectivo para los
productores asociados de “Santa Fe de Cayara”.
.

Mapeo Grafico del Negocio

Lugar de
ventas

Lugar
provisión de
insumos
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Zona de
producción

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GANADO LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGION APURÍMAC”

1.5. Finalidad del plan de negocio


La finalidad del negocio es generar rentabilidad económica a partir de la
venta del producto en más del 20% de la línea base.

1.6. Visión del negocio


Al 2016 los productores Sol Naciente de Cotaruse, están posicionados y
reconocidos como productores y comercializadores de Leche Fresca y
Derivados lácteos (Yogurt natural) a nivel de la Provincia Aymaraes, se
encuentran insertados en el mercado de las ferias dominicales y su
producto es reconocido por su calidad.

1.7. Misión del negocio


Proveer al mercado local, yogurt natural de calidad estandarizada. Nuestro
desempeño favorecerá para contribuir a superar nuestra condición
económica a dinamizar el sub sector económico de los lácteos del distrito
de Cotaruse.

1.8. Objetivos del negocio

Objetivos de corto plazo


oImplementar con Activos Productivos para una mayor producción de Cuyes.
oLograr productores asistidos en la producción láctea.
oLograr productores de leche asistidos para la producción de derivados de leche.
oLograr productores capacitados en gestión comercial
oLograr la participación de productores en ferias.

Objetivos de mediano plazo


Tener presencia en el mercado de Cotaruse y en la Provincia de Aymaraes.
Conformar la cadena productiva de lácteos del Distrito de Cotaruse.
Contar con socios especializados en el giro del negocio

1.9. Filosofía de la Asociación.


Producir y comercializar leche fresca y yogurt natural de calidad
estandarizada en envases de PET de 1,0Lt, de manera sostenible
económicamente y socialmente rentable, protegiendo al medio ambiente.

1.10. Valores.
Respeto a la naturaleza.- Fomentaremos el uso sostenible de los recursos
que constituyen un soporte crucial para las economías campesinas.

o Optimismo.- La voluntad por nuestra permanente superación siempre


estará latente en cada uno de nuestros socios, como un factor
fundamental para afrontar la competencia.
o Honestidad.- mantenemos una permanente conducta de honestidad y
transparencia en todos nuestros actos para con nuestros clientes.
o Responsabilidad.- somos responsables en nuestras acciones en todo
momento y para con la sociedad.
o Solidaridad y vocación de servicios.- brindaremos servicios
solidarios con la mayor predisposición a todo los sectores de la
sociedad sin distinción alguna.
o Creatividad y apertura al cambio.- Cultivaremos y premiaremos las
ideas innovadoras y aceptaremos desafíos que produzcan resultados
positivos.

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GANADO LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGION APURÍMAC”

o Trabajo en equipo.- Fomentaremos y apoyaremos el trabajo en


equipo, profesional, técnico, y personal de obreros, para lograr
acciones integrales en el manejo de actividades de la empresa.

1.11. Análisis FODA.


Se realiza tomando en cuenta los factores internos de los socios del GOP
y los factores externos que no están al alcance de los socios pero que se
puede aprovechar o mitigar sus efectos.

Fortalezas
o Los socios cuentan con la disponibilidad de leche para elaborar
derivados lácteos.
o El 30% de socios conocen las técnicas de elaboración de yogurt
natural y otros derivados de la leche
o La asociación está legalmente constituida en registro Público.
o Cuentan con un mercado local (feria dominical de Aymaraes) con
creciente demanda del producto.

Debilidades
o No se cuenta con infraestructura necesaria para procesamiento.
o Escasa implementación de equipos y herramientas.
o Deficiente calidad del yogurt ( características del producto)
o Bajo nivel de negociación de los productores con respecto a los
programas sociales e intermediarios.

Amenazas
o Caída del precio del yogurt en el mercado por el exceso de oferta a
consecuencia de liberar la demanda de los programas sociales
o Presencia de productos sustitutos nuevos como: yogurt de marcas
comerciales
o Factor climático (carencia de forraje si no hay lluvia)
o Ingreso de competencia desleal de los acopiadores de Leche

Oportunidades
o Existencia de demanda potencial de derivados lácteos en el mercado
local y provincial.
o Apertura de nuevas cadenas de mercados por presencia de las minas,
mercado potencial.
o Existencia de numerosas posibilidades (técnicas elaboración,
equipamiento) de mejorar la calidad y presentación los derivados
lácteos, que facilitará su posicionamiento en el mercado.
o Interés de instituciones como Aliados, en cofinanciar proyectos de
calidad en servicios de extensión.
o Existencia de entidades financieras que dan crédito

Con las fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades mencionadas a


continuación se muestra la matriz FODA.

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AYMARAES, REGION APURÍMAC”

1.12. ANÁLISIS FODA

FORTALEZAS DEBILIDADES
INTERNO 1. Los socios cuentan con la disponibilidad de 1. No se cuenta con infraestructura necesaria para
leche para elaborar derivados lácteos. procesamiento.
2. El 30% de socios conocen las técnicas de 2. Escasa implementación de equipos y
elaboración de yogurt y otros derivados lácteos. herramientas.
3. La asociación está legalmente constituida en 3. Deficiente calidad del yogurt
registro Público. (características del producto)
EXTERNO 4. Cuentan con un mercado local (feria dominical de 4. Bajo nivel de negociación de los productores con
Aymaraes) de demanda creciente respecto a los programas sociales e intermediarios

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO


1. Existencia de demanda potencial de derivados lácteos (F1-01) El GOP inicia a cubrir parte de la demanda (D1-O5) Recurrir a entidades financieras para contar
en el mercado local y provincial insatisfecha de derivados lácteos. con una infraestructura de producción
2. Apertura de nuevas cadenas de mercados por (F2-O2).Mejorando la calidad del producto puede entrarse a adecuada.
presencia de las minas, mercado potencial. negociar con las empresas mineras. (D2-O6) Implementación con equipos y herramientas a
3. Existencia de numerosas posibilidades (técnicas (F3-O4) La asociación puede implementarse con equipos y través de convenios.
elaboración, equipamiento) de mejorar la calidad y materiales para procesamiento.
presentación los derivados lácteos, que facilitará su (F3-O5) Acceso a crédito. (D3-O3) Mejorar la calidad del producto.
posicionamiento en el mercado.
4. Interés de instituciones como Aliados, en cofinanciar (D4-01) Mejorar la negociación productores para
proyectos de calidad en servicios de extensión. vender y así incrementar los ingresos económicos.
5. Existencia de entidades financieras que dan crédito

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA


1. Caída del precio de yogurt en el mercado por el (F1-A3) Practicar la técnica ensilaje y henificado. (D4-A2) Mejorar la calidad del producto en el corto
exceso de oferta a consecuencia de liberar la (F2-A2) Diversificar la producción Varios tipos de derivados plazo.
demanda de los programas sociales. lácteos.
2. Presencia de productos sustitutos nuevos como: (F3-A4), Crear convenios con pequeños productores de (D4-A4) Con el conocimiento de negociación se podrá
yogurt de marcas comerciales leche de la zona brindando mejores beneficios. eliminar la competencia desleal.
3. Factor climático (carencia de forraje si no hay lluvia) (F3-A4) Crear una cuenta bancaria a nombre para poder
4. Ingreso de competencia desleal de los acopiadores de ahorrar y capitalizar los ingresos.
Leche (F4-A4) Posicionamiento de los mercados locales.

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1.13. Estrategia competitiva del negocio.


Existen cuatro tipos de estrategias competitivas que puede adoptar el
negocio para su incursión en el mercado; Liderazgo en costos,
Diferenciación o Nicho de mercado centrado en costes y diferenciación
centrada, para el caso del yogurt se plantea conveniente aplicar una
Estrategia Concentrado en costos, en virtud a ella se realizarán
controles estrictos de los costos y gastos aumentando así las utilidades;
finalmente también se aplicara la Estrategia de penetración de mercado,
ingresando con un precio moderado debido a que esta variable es muy
sensible en el mercado y obtener de este modo una importante
participación de mercado local y provincial.

VENTAJA COMPETITIVA

Coste inferior Diferenciación

Objetivo Liderazgo en Diferenciación


Amplio Costes
AMBITO
COMPETITIVO

Objetivo Centrado en Diferenciación


Reducido Costes Centrada

Fuente. Elaboración del consultor

1.14. Plan de marketing.

a. Objetivos; los objetivos del Plan de Marketing para el presente caso se


clasifican en objetivos de corto y mediano plazo.

Objetivos de corto plazo (Primer año de operación del negocio).


o Cubrir el 20% de la demanda efectiva del mercado local.
o Que el consumidor del mercado local tenga referencias del producto
yogurt natural.
o Lograr buenos niveles de satisfacción de la demanda por el consumo
del producto.

Objetivos de mediano plazo (Segundo año de operación).


o Incremento sostenido de al menos del 20% por año de las ventas del
GOP.
o Posicionamiento del producto en el mercado de la provincia de
Aymaraes – Apurímac.
o Incrementos permanentes del nivel de competitividad del yogurt
natural con miras de ingresar a mercados más competitivos.

b. Mercado objetivo; son los habitantes del Distrito Cotaruse y de la zona


urbana de Chalhuanca de la Provincia de Aymaraes, Región Apurímac.

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c. Segmentación del mercado; el criterio de segmentación elegido para


definir el mercado objetivo del negocio es el de segmentación geográfica
dado que el producto yogurt natural pertenece al grupo de productos de
consumo masivo no básico que se consume en todos los hogares de la
Región Apurímac.
El proyecto geográficamente se ubica en el distrito de Cotaruse Provincia
de Aymaraes a 25 minutos del centro de la capital provincial.

d. Mezcla de marketing: (4P´s)

Producto,
Está definido como yogurt natural el producto de la leche coagulada
obtenida por fermentación láctica mediante la acción de bacterias que
viven juntas (simbiosis) ellos son: Streptococus termophilus y el
Lactobacillus vulgaris el primero en forma de coco, y el segundo en forma
de bastones esta se obtendrá a partir de la leche fresca de vaca
pasteurizada. Los beneficios del producto serán:

o Disminución de riesgo de contraer cáncer al colon


o Desintoxica los agentes cancerígenos.
o Alteran el ambiente del intestino disminuyendo las actividades
metabólicas de bacterias patógenas
o Producen componentes que inhiben el crecimiento de células
tumorales.
o Estimulación del sistema inmunológico mejorando la defensa contra la
proliferación de las células cancerígenas.
o Los cultivos pro - bióticos mejoran ciertas células inmunoreactivos,
produce macrofagos e incrementan los niveles de inmunoglobulinas.
o Disminución de la presión sanguínea e hipertensión
o Reducción del nivel elevado del colesterol en la sangre. Los
microorganismos actúan como agentes que asimilan el colesterol.
o Mejoramiento de las funciones digestivas e intestinales; ideal para
personas que sufren de intolerancia a la lactosa.
o Exclusión de los microorganismos dañinos asociados con diarrea y
otras infecciones.
o Reducción de toxinas para pacientes con insuficiencia.
o Reducción de infecciones vaginales recurrentes causadas por hongos
del género cándida
o Destrucción de compuestos tóxicos producidos por microorganismos
patógenos.

En cuanto a la presentación, se ofrecerán yogurt en 01 presentación de 1


Lt transportados en cajas de cartón corrugado.
El sistema de producción que se implementará es un sistema de calidad
(medición de parámetros de producción) y BPM (buenas prácticas de
manufactura) para mejorar la eficiencia en el proceso y la calidad sanitaria
del producto.
También se ofrecerá ciertos servicios asociados a los productos, como el
registro sanitario que da la garantía sanidad a los productos, realizar la
producción de acuerdo a pedidos /semana, mantener el registro de la
producción diaria en planta y realizar el registro de salida de productos

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o Calidad del producto, el producto es similar al de la competencia


que es el yogurt de marcas conocidas en el mercado, pero en este
caso se diferencia por la calidad de la materia prima y libre de
conservantes.

o El empaque del producto, deberá cumplir su principal función que


es el de proteger y contener, pero también comunicando al mismo
tiempo al cliente sus atributos e imagen, los envases en
presentaciones de 1Lt serán en botellas PET en la parte frontal se
adherirá un dispositivo rotulado con llamativos colores - simulando
un cartel - cumplirá la función de ser un vehículo para la promoción
y difusión del yogurt natural en el que se describirá su contenido y
sus propiedades nutraceuticas.

o Marca del producto, esto constituye, sin duda, una extensión de la


estrategia, en tal sentido para la determinación de la marca del
producto será conveniente realizar encuestas entre los clientes
habituales de ambos géneros y grupos etáreos distintos, con el
objetivo de experimentar con diversos nombres llamativos (“Yogurt
“Sol Naciente”, “Cotaruse”, “Natural de Cotaruse”..... etc.).

Precio,
El precio del producto cuya presentación es de 1 litro será de 4.5 nuevos
soles.

Plaza,
Se plantea el siguiente esquema para la comercialización del producto.

Gráfico N° 08. Canales de comercialización

Mayorista Minorista

Minorista
Asociación Cliente

Feria Sabatinas
Dominicales del
distrito de
Aymaraes
Venta Directa

Fuente: Elaboración por el consultor

Promoción,
La promoción del producto se realizará mediante demostraciones en
dominicales en donde convergen gran parte de la población de la Provincia
de Aymaraes, para ello se plantea los siguientes ítems.

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o Venta personal, con finalidades promocionales se desea


establecer un contacto directo entre la empresa y los clientes.

o Publicidad, caracterizado por una publicidad institucional a la cual


se brinda una buena imagen de la Asociación por medio de
anuncios a través de medios escritos, televisivos, radiales y otros,
en los cuales se destaca la buena intención por favorecer el
desarrollo de la región para esto se establecen las oportunidades
laborales que la Asociación de Productores otorgará en la
producción del yogurt.

o Promoción de ventas, se deseará establecer criterios de


descuentos y ofertas en las ferias dominicales y estará dirigida al
consumidor final, se plantea llevar a cabo mediante el otorgamiento
de muestras gratis, cupones, descuentos, regalos, premios y
paquetes de precios. De otro lado también se podrá realizar
publicidad compartida en acuerdo con las empresas intermediarias
tales como los minimarkets de la provincia de Aymaraes.

1.15. Aspecto Económico y financiero

a. Proyección de ingresos, la proyección de los ingresos se toma en cuenta


por el volumen de la producción de los socios integrantes del GOP,
teniendo en cuenta que el número de socios es de 13, la tenencia de
ganado vacuno en ordeño es de 2.0 y la producción promedio es de 2.0
litros/día/vaca. A continuación se muestra los resultados.

Cuadro 49. Proyección de ventas de yogurt.

Concepto Unid. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5


Cantidad Unid. 24710 24710 24710 24710 24710
Valor de venta (S/ x Unid.) 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50
Total ventas (S/.) 111196.80 111196.80 111196.80 111196.80 111196.80
Fuente. Elaboración del consultor

b. La Inversión, el análisis para la alternativa I ganadora; comprende


valorizar los componentes de implementación de activos, asistencia
técnica, y articulación comercial, la inversión del proyecto será en un 70%
por parte del PROGRAMA ALIADOS y en 30% por los socios del GOP de
acuerdo al siguiente cuadro.

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PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIÓN AGROPECUARIA Y DE
GANADO LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGION APURÍMAC”

Cuadro N° 50. Inversión del proyecto (ALTERNATIVA 1)


Unidad Financiamiento (S/.)
Precio unit. Precio Total
Item Componente/Actividad/Acción de Cantidad
(S/.) (S/.) Aliados Asociación
Medida
1 COMPONENTE I. Implementación con activos 23,760.00 13,860.00 9,900.00
1,1 Producción y procesamiento de Leche 22,055.00 13,860.00 8,195.00

1,1,1 Implementación de pastos Módulo 1 1,070.00 1,070.00 1,070.00


mejorados
1,1,2 Mejoramiento genético del ganado Módulo 1 7,460.00 7,460.00 2,033.00 5,427.00
vacuno
1,1,3 Implementación con equipos y Módulo 1 11,827.00 11,827.00 11,827.00
utensilios
1,1,4 Implementación de sistemas de Módulo 1 1,698.00 1,698.00 1,698.00
calidad como BPO y BPM
1,2 Comercialización de leche 505.00 505.00
1,2,1 Implementación con carpas Módulo 1 505.00 505.00 505.00
1,3 Administración del proyecto 100.00 1,200.00 1,200.00
1,3,1 Gestión del Proyecto Mes 12 100.00 1,200.00 1,200.00
2 COMPONENTE II. Asistencia técnica 8,940.00 8,940.00 -
2,1 Producción de leche 540.00 540.00 -
Asistencia técnica en producción y
2,2,1 procesamiento de leche y Mes 1 540.00 540.00 540.00
derivados
2,2 Administración del proyecto 8,400.00 8,400.00 -
Asistencia técnica en
2,4,1 Mes 12 700.00 8,400.00 8,400.00
implementación del proyecto
3 COMPONENTE III. Articulación comercial 300.00 300.00 0.00
3,1 Participación en feria locales Feria 6 50.00 300.00 300.00
TOTAL COSTO S/. 33,000.00 23,100.00 9,900.00
Fuente. Elaboración del consultor

Cuadro N° 51. Inversión del proyecto (ALTERNATIVA 2)


Unidad Cantidad Financiamiento (S/.)
Precio unit. Precio Total
Item Componente/Actividad/Acción de
(S/.) (S/.) Aliados Asociación
Medida
1 COMPONENTE I. Implementación con activos 25,450.00 14,320.56 11,129.44
1,1 Producción y procesamiento de Leche 23,745.00 14,320.56 9,424.44

1,1,1 Implementación de pastos Módulo 1 1,070.00 1,070.00 1,070.00


mejorados
1,1,2 Mejoramiento genético del ganado Módulo 1 9,150.00 9,150.00 2,493.56 6,656.44
vacuno
1,1,3 Implementación con equipos y Módulo 1 11,827.00 11,827.00 11,827.00
utensilios
1,1,4 Implementación de sistemas de Módulo 1 1,698.00 1,698.00 1,698.00
calidad como BPO y BPM
1,2 Comercialización de leche 505.00 505.00
1,2,1 Implementación con carpas Módulo 1 505.00 505.00 505.00
1,3 Administración del proyecto 100.00 1,200.00 1,200.00
1,3,1 Gestión del Proyecto Mes 12 100.00 1,200.00 1,200.00
2 COMPONENTE II. Asistencia técnica 8,940.00 8,940.00 -
2,1 Producción de leche 540.00 540.00 -
Asistencia técnica en producción y
2,2,1 procesamiento de leche y Mes 1 540.00 540.00 540.00
derivados
2,2 Administración del proyecto 8,400.00 8,400.00 -
Asistencia técnica en
2,4,1 Mes 12 700.00 8,400.00 8,400.00
implementación del proyecto
3 COMPONENTE III. Articulación comercial 300.00 300.00 0.00
3,1 Participación en feria locales Feria 6 50.00 300.00 300.00
TOTAL COSTO S/. 34,690.00 23,560.56 11,129.44
Fuente. Elaboración del consultor

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PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIÓN AGROPECUARIA Y DE
GANADO LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGION APURÍMAC”

c. Requerimiento y costos de la producción, ccomprende la valorización


de insumos, materiales y servicios que el proyecto demandará por ciclo
productivo.

Costos fijos; los Costos Fijos son aquellos cuyo monto total no se
modifica de acuerdo con la actividad de producción, se presentan durante
un periodo aun cuando no haya producción en tal sentido se analiza para
los costos de producción.

Cuadro N° 52. Presupuesto de los gastos operativos


Concepto Unid. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Total sueldos S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gerente General S/150x5días/mes
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Administrador S/20x1día/mes
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Asesor comercial S/60x2día/mes
Total servicios 304.40 304.40 305.60 306.92 308.37
Total consumo de luz 12.00 12.00 13.20 14.52 15.97
Consumo de luz Kw-h 25.56 25.56 28.12 30.93 34.02
Precio S/.xKw-h 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47
Total consumo de agua 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40
Consumo de agua m3 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40
Precio S/. X m3 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Materiales de limpieza 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00
Servicios profesionales
240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00
adicionales
Gastos de marketing 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costo total 304.40 304.40 305.60 306.92 308.37
Fuente. Elaboración del consultor

Costos variables, son costos que varían en función de los volúmenes de


producción, para la alternativa I se analiza para los costos que intervienen en el
proceso productivo.

Cuadro N°53. Costos de la materia prima, insumos y personal

1 Materia prima e insumos


N° Concepto Unid. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Costo total de la materia
1.1 41692.68 41692.68 41692.68 41692.68 41692.68
prima
Leche fresca Litros 18720 18720 18720 18720 18720
Precio S/ x litro 2.23 2.23 2.23 2.23 2.23
1.2 Costo total de los insumos 29390.40 29390.40 29390.40 29390.40 29390.40
Costo total del azúcar S/. 5990.40 5990.40 5990.40 5990.40 5990.40
Azúcar Kg 1872.00 1872.00 1872.00 1872.00 1872.00
Precio S/.x Kg 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20
Costo total cultivo de Yogurt S/. 23400.00 23400.00 23400.00 23400.00 23400.00
Cultivo de Yogurt Sobre 93.60 93.60 93.60 93.60 93.60
Precio S/.x Sobre 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00
Costo total del saborizante S/. 468.00 468.00 468.00 468.00 468.00
Saborizante mL 936.00 936.00 936.00 936.00 936.00
Precio S/.x mL 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
1.3 Costo total de envases 24051.46 24051.46 24051.46 24051.46 24051.46
Costo total de envases PET S/. 21992.26 21992.26 21992.26 21992.26 21992.26
Envases PET 1Lt Unid. 25 25 25 25 25
Precio S/.x mL 890.00 890.00 890.00 890.00 890.00
Costo total de empaques S/. 2059.20 2059.20 2059.20 2059.20 2059.20
Empaques Unid. 2059 2059 2059 2059 2059
Precio S/.x mL 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Costo total 95134.54 95134.54 95134.54 95134.54 95134.54

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PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIÓN AGROPECUARIA Y DE
GANADO LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGION APURÍMAC”

2 Costos indirectos de fabricación (CIF)


N° Concepto Unid. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
2.1 Total sueldos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Un Jefe de producción S/20x2días/mes
2.2 Total servicios 72.00 72.00 78.00 84.60 91.86
Sub total consumo de luz 60.00 60.00 66.00 72.60 79.86
Consumo de luz Kw-h 127.80 127.80 140.58 154.63 170.10
Precio S/.xKw-h 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47
Sub total consumo de agua 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
Consumo de agua m3 12 12 12 12 12
Precio S/. X m3 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Costo total 84.00 84.00 90.00 96.60 103.86

3 Mano de obra directa


N° Concepto Unid. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
3.1 N° de Obreros Personas 1 1 1 1 1
960.00 960.00 960.00 960.00 960.00
Sueldo S/20x4días/mes
Costo total 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00
Fuente. Elaboración del consultor

Cuadro 48. Estructura de costos


Concepto Unid. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
1.1 Costos fijos 3004.40 3004.40 3005.60 3006.92 3008.37
1,1,1 Mano de obra indirecta S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Depreciación activos
1,1,2 S/. 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00
tangibles (CIF)
Depreciación activos
1,1,3 S/. 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
tangibles (Gto. Operat)
1,1,4 Material de limpieza S/. 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00
1,1,5 Luz, agua administrativos S/. 14.40 14.40 15.60 16.92 18.37
1,1,6 Gastos admin divers. S/. 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00
1,1,7 Gastos de marketing S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,1,8 Sueldo Gastos Operativos S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,1,9 Mantenimiento S/. 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
1.2 Costos variables 96166.54 96166.54 96172.54 96179.14 96186.40
Materia prima, insumos y
1,2,1 95134.54 95134.54 95134.54 95134.54 95134.54
envases
1,2,2 Mano de obra directa 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00
1,2,3 Luz en área de producción 60.00 60.00 66.00 72.60 79.86
1,2,4 Agua en área de producción 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
Fuente. Elaboración del consultor

Con los considerandos planteados el costo unitario de la producción de 1 litro de


yogurt es de S/. 3.89 nuevos soles el cual es obtenido en el siguiente cuadro.

Cuadro N° 54. Costo Unitario de producción


N° Concepto Unid. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Materia prima, insumos y
envases 95134.54 95134.54 95134.54 95134.54 95134.54
Mano de obra 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00
Costos indirectos de
fabricación (CIF) 72.00 72.00 78.00 84.60 91.86
Total costo de producción 96166.54 96166.54 96172.54 96179.14 96186.40
Costo unitario S/. x unid 3.89 3.89 3.89 3.89 3.89
Fuente. Elaboración del consultor

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PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIÓN AGROPECUARIA Y DE
GANADO LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGION APURÍMAC”

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PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIÓN AGROPECUARIA Y DE GANADO LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA
AYMARAES, REGION APURÍMAC”

d. Cronograma Físico y Financiero, Cuadros 55 y 56.

Cuadro N° 55. Cronograma financiero del proyecto (ALTERNATIVA 1)


Unidad de Cantidad Precio unit. Precio Total Financiam iento (S/.) Cronogram a de de sem bolsos ( 01 año ) Inversión
Item Com ponente /Actividad/Acción
Me dida (S/.) (S/.) Aliados Asociación Mes 1 Me s 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Me s 8 Me s 9 Me s 10 Me s 11 Mes 12 total (S/.)
1 COMPONENTE I. Im plem entación con activos 23,760.00 13,860.00 9,900.00 9,335.00 300.00 300.00 300.00 23,760.00
1,1 Producción y proce sam ie nto de Leche 22,055.00 13,860.00 8,195.00 1,070.00 7,460.00 - - - - - - - - - - 22055.00
Implementación de pastos
1,1,1 Módulo 1 1,070.00 1,070.00 1,070.00
mejorados 1,070.00 1070.00
Mejoramiento genético del ganado
1,1,2 Módulo 1 7,460.00 7,460.00 2,033.00 5,427.00
vacuno 7,460.00 7460.00
Implementación con equipos y
1,1,3 Módulo 1 11,827.00 11,827.00 11,827.00
utensilios 11,827.00 11827.00
Implementación de sistemas de
1,1,4 Módulo 1 1,698.00 1,698.00 1,698.00
calidad como BPO y BPM 1,698.00 1698.00
1,2 Com ercialización de leche 505.00 505.00 - 505.00 - - - - - - - - - 505.00
1,2,1 Implementación con carpas Módulo 1 505.00 505.00 505.00 505.00 505.00
1,3 Adm inis tración del proye cto 100.00 1,200.00 1,200.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1200.00
1,3,1 Gestión del Proyecto Mes 12 100.00 1,200.00 1,200.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1200.00
2 COMPONENTE II. Asistencia técnica 8,940.00 8,940.00 - 2,100.00 2,100.00 2,640.00 2,100.00 8,940.00
2,1 Producción de leche 540.00 540.00 - - - - - - - 540.00 - - - - 540.00
Asistencia técnica en producción y
2,2,1 procesamiento de leche y Mes 1 540.00 540.00 540.00
derivados 540.00 540.00
2,2 Adm inis tración del proye cto 8,400.00 8,400.00 - 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 8,400.00
Asistencia técnica en
2,4,1 Mes 12 700.00 8,400.00 8,400.00
implementación del proyecto 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 8400.00
3 COMPONENTE III. Articulación com ercial 300.00 300.00 0.00 50.00 100.00 50.00 100.00 300.00
3,1 Participación en feria locales Feria 6 50.00 300.00 300.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 300.00

TOTAL COSTO S/. 33,000.00 23,100.00 9,900.00 11,485.00 2,500.00 2,990.00 2,500.00 33,000.00

Cuadro N° 56. Cronograma físico del proyecto (ALTERNATIVA 1)


Unidad Cantidad Pre cio unit. Pre cio Total Financiam iento (S/.) Cronogram a de de s e m bols os ( 01 año )
Ite m Com pone nte /Actividad/Acción Total
de (S/.) (S/.) Aliados As ociación M es 1 M es 2 Me s 3 Me s 4 Me s 5 Me s 6 Me s 7 Me s 8 M e s 9 Me s 10 Me s 11 Me s 12
1 COM PONENTE I. Im ple m e ntación con activos 23,760.00 13,860.00 9,900.00 39.29% 1.26% 1.26% 1.26% 72.00%
1,1 Producción y proce s am iento de Le che 22,055.00 13,860.00 8,195.00 4.85% 33.82% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

1,1,1 Módulo 1 1,070.00 1,070.00 1,070.00


Implementación de pastos mejorados 100.00% 100.00%
Mejoramiento genético del ganado
1,1,2 Módulo 1 7,460.00 7,460.00 2,033.00 5,427.00
vacuno 100.00% 100.00%
Implementación con equipos y
1,1,3 Módulo 1 11,827.00 11,827.00 11,827.00
utensilios 100.00% 100.00%
Implementación de sistemas de
1,1,4 Módulo 1 1,698.00 1,698.00 1,698.00
calidad como BPO y BPM 100.00% 100.00%
1,2 Com e rcialización de le che 505.00 505.00 0.00%100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
1,2,1 Implementación con carpas Módulo 1 505.00 505.00 505.00 100.00% 100.00%
1,3 Adm inis tración de l proye cto 100.00 1,200.00 1,200.00 8.33% 16.67% 25.00% 33.33% 41.67% 50.00% 58.33% 66.67% 75.00% 83.33% 91.67% 100.00% 100.00%
1,3,1 Gestión del Proyecto Mes 12 100.00 1,200.00 1,200.00 8.33% 16.67% 25.00% 33.33% 41.67% 50.00% 58.33% 66.67% 75.00% 83.33% 91.67% 100.00% 100.00%
2 COM PONENTE II. As is te ncia té cnica 8,940.00 8,940.00 - 23.49% 23.49% 29.53% 23.49% 27.09%
2,1 Producción de le che 540.00 540.00 - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
Asistencia técnica en producción y
2,2,1 Mes 1 540.00 540.00 540.00
procesamiento de leche y derivados
100.00% 100.00%
2,2 Adm inis tración de l proye cto 8,400.00 8,400.00 - 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 100.00%
Asistencia técnica en implementación
2,4,1 Mes 12 700.00 8,400.00 8,400.00
del proyecto 8.33% 16.67% 25.00% 33.33% 41.67% 50.00% 58.33% 66.67% 75.00% 83.33% 91.67% 100.00% 100.00%
3 COM PONENTE III. Articulación com e rcial 300.00 300.00 0.00 16.67% 33.33% 16.67% 33.33% 0.91%
3,1 Participación en f eria locales Feria 6 50.00 300.00 300.00 16.67% 33.33% 50.00% 66.67% 83.33% 100.00% 100.00%

TOTAL COSTO S/. 33,000.00 23,100.00 9,900.00 34.80% 7.58% 9.06% 7.58% 100.00%

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PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIÓN AGROPECUARIA Y DE GANADO LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA
AYMARAES, REGION APURÍMAC”

Cuadro N° 57. Cronograma financiero del proyecto (ALTERNATIVA 2)


Unidad de Cantidad Precio unit. Precio Total Financiam iento (S/.) Cronogram a de desem bolsos ( 01 año ) Inversión
Item Com ponente/Actividad/Acción
Medida (S/.) (S/.) Aliados Asociación Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 total (S/.)
1 COMPONENTE I. Im plem entación con activos 25,450.00 14,320.56 11,129.44 11,025.00 300.00 300.00 300.00 25,450.00
1,1 Producción y procesam iento de Leche 23,745.00 14,320.56 9,424.44 1,070.00 9,150.00 - - - - - - - - - - 23745.00
Implementación de pastos
1,1,1 Módulo 1 1,070.00 1,070.00 1,070.00
mejorados 1,070.00 1070.00
Mejoramiento genético del ganado
1,1,2 Módulo 1 9,150.00 9,150.00 2,493.56 6,656.44
vacuno 9,150.00 9150.00
Implementación con equipos y
1,1,3 Módulo 1 11,827.00 11,827.00 11,827.00
utensilios 11,827.00 11827.00
Implementación de sistemas de
1,1,4 Módulo 1 1,698.00 1,698.00 1,698.00
calidad como BPO y BPM 1,698.00 1698.00
1,2 Com ercialización de leche 505.00 505.00 - 505.00 - - - - - - - - - 505.00
1,2,1 Implementación con carpas Módulo 1 505.00 505.00 505.00 505.00 505.00
1,3 Adm inistración del proyecto 100.00 1,200.00 1,200.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1200.00
1,3,1 Gestión del Proyecto Mes 12 100.00 1,200.00 1,200.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1200.00
2 COMPONENTE II. Asistencia técnica 8,940.00 8,940.00 - 2,100.00 2,100.00 2,640.00 2,100.00 8,940.00
2,1 Producción de leche 540.00 540.00 - - - - - - - 540.00 - - - - 540.00
Asistencia técnica en producción y
2,2,1 procesamiento de leche y Mes 1 540.00 540.00 540.00
derivados 540.00 540.00
2,2 Adm inistración del proyecto 8,400.00 8,400.00 - 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 8,400.00
Asistencia técnica en
2,4,1 Mes 12 700.00 8,400.00 8,400.00
implementación del proyecto 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 8400.00
3 COMPONENTE III. Articulación com ercial 300.00 300.00 0.00 50.00 100.00 50.00 100.00 300.00
3,1 Participación en feria locales Feria 6 50.00 300.00 300.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 300.00

TOTAL COSTO S/. 34,690.00 23,560.56 11,129.44 13,175.00 2,500.00 2,990.00 2,500.00 34,690.00

Cuadro N° 58. Cronograma físico del proyecto (ALTERNATIVA 2)


Unidad Cantidad Precio unit. Precio Total Financiam iento (S/.) Cronogram a de desem bolsos ( 01 año )
Item Com ponente/Actividad/Acción Total
de (S/.) (S/.) Aliados Asociación Mes 1 Mes 2Mes 3 Mes 4 M es 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 M es 12
1 COMPONENTE I. Im plem entación con activos 25,450.00 14,320.56 11,129.44 43.32% 1.18% 1.18% 1.18% 73.36%
1,1 Producción y procesam iento de Leche 23,745.00 14,320.56 9,424.44 4.51% 38.53% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

1,1,1 Módulo 1 1,070.00 1,070.00 1,070.00


Implementación de pastos mejorados 100.00% 100.00%
Mejoramiento genético del ganado
1,1,2 Módulo 1 9,150.00 9,150.00 2,493.56 6,656.44
vacuno 100.00% 100.00%
Implementación con equipos y
1,1,3 Módulo 1 11,827.00 11,827.00 11,827.00
utensilios 100.00% 100.00%
Implementación de sistemas de
1,1,4 Módulo 1 1,698.00 1,698.00 1,698.00
calidad como BPO y BPM 100.00% 100.00%
1,2 Com ercialización de leche 505.00 505.00 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
1,2,1 Implementación con carpas Módulo 1 505.00 505.00 505.00 100.00% 100.00%
1,3 Adm inistración del proyecto 100.00 1,200.00 1,200.00 8.33% 16.67% 25.00% 33.33% 41.67% 50.00% 58.33% 66.67% 75.00% 83.33% 91.67% 100.00% 100.00%
1,3,1 Gestión del Proyecto Mes 12 100.00 1,200.00 1,200.00 8.33% 16.67% 25.00% 33.33% 41.67% 50.00% 58.33% 66.67% 75.00% 83.33% 91.67% 100.00% 100.00%
2 COMPONENTE II. Asistencia técnica 8,940.00 8,940.00 - 23.49% 23.49% 29.53% 23.49% 25.77%
2,1 Producción de leche 540.00 540.00 - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

Asistencia técnica en producción y


2,2,1 Mes 1 540.00 540.00 540.00
procesamiento de leche y derivados
100.00% 100.00%
2,2 Adm inistración del proyecto 8,400.00 8,400.00 - 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 100.00%
Asistencia técnica en implementación
2,4,1 Mes 12 700.00 8,400.00 8,400.00
del proyecto 8.33% 16.67% 25.00% 33.33% 41.67% 50.00% 58.33% 66.67% 75.00% 83.33% 91.67% 100.00% 100.00%
3 COMPONENTE III. Articulación com ercial 300.00 300.00 0.00 16.67% 33.33% 16.67% 33.33% 0.86%
3,1 Participación en feria locales Feria 6 50.00 300.00 300.00 16.67% 33.33% 50.00% 66.67% 83.33% 100.00% 100.00%

TOTAL COSTO S/. 34,690.00 23,560.56 11,129.44 37.98% 7.21% 8.62% 7.21% 100.00%

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PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIÓN AGROPECUARIA Y DE
GANADO LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGION APURÍMAC”

Cuadro 59. Flujo de caja económico. ALTERNATIVA 01.


Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ingresos 0.00 111196.80 111196.80 111196.80 111196.80 111196.80
Ventas 111196.80 111196.80 111196.80 111196.80 111196.80
Valorización de activos
Asociación
Valor de recupero
Recuperación capital de
trabajo
Egresos 9133.88 105422.15 105422.15 105425.89 105430.01 105434.54
Terreno 500.00
Edificaciones 500.00
Máquinas y equipos 0.00
Muebles y enseres 0.00
Activos intangibles 120.00
Capital de trabajo 8013.88
Materia prima e insumos 95134.54 95134.54 95134.54 95134.54 95134.54
Mano de obra directa 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00
CIF 72.00 72.00 78.00 84.60 91.86
Gastos de operación 2004.40 2004.40 2005.60 2006.92 2008.37
Impuesto a la renta 3607.76 3607.76 3605.60 3603.22 3600.61
IGV neto a pagar 2643.46 2643.46 2642.16 2640.73 2639.17
Mantenimiento 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
Flujo de caja económico -9133.88 5774.65 5774.65 5770.91 5766.79 5762.26
Financiamiento Programa
ALIADOS 33000.00 0.00
Interés 0 0 0 0 0
Amortización 0 0 0 0 0
Flujo de caja financiero 33000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fuente. Elaboración del consultor

Cuadro 60. Flujo de caja económico. ALTERNATIVA 02.


Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ingresos 0.00 111196.80 111196.80 111196.80 111196.80 111196.80
Ventas 111196.80 111196.80 111196.80 111196.80 111196.80
Valorización de activos
Asociación
Valor de recupero
Recuperación capital de
trabajo
Egresos 9133.88 105602.15 106605.35 106609.09 106613.21 106617.74
Terreno 500.00
Edificaciones 500.00
Máquinas y equipos 0.00
Muebles y enseres 0.00
Activos intangibles 120.00
Capital de trabajo 8013.88
Materia prima e insumos 95134.54 95134.54 95134.54 95134.54 95134.54
Mano de obra directa 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00
CIF 72.00 72.00 78.00 84.60 91.86
Gastos de operación 2004.40 3684.40 3685.60 3686.92 3688.37
Impuesto a la renta 3607.76 3103.76 3101.60 3099.22 3096.61
IGV neto a pagar 2823.46 2650.66 2649.36 2647.93 2646.37
Mantenimiento 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
Flujo de caja económico -9133.88 5594.65 4591.45 4587.71 4583.59 4579.06
Finan. Programa
ALIADOS 34690.00
Interés 0 0 0 0 0
Amortización 0 0 0 0 0
Flujo de caja financiero 34690.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fuente. Elaboración del consultor

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GANADO LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGION APURÍMAC”

Cuadro 61. Flujo de caja con factor de actualización


Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ingresos 0.00 111196.80 111196.80 111196.80 111196.80 111196.80
Egresos 9133.88 105422.15 105422.15 105425.89 105430.01 105434.54
Año 0 1 2 3 4 5

Factor de Actualiz. 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59


Costo actualizado 9133.88 94974.91 85562.98 77086.51 69450.02 62570.27
Beneficio actualizado 0.00 100177.30 90249.82 81306.14 73248.78 65989.89
Flujo de caja actual -9133.88 5202.39 4686.83 4219.64 3798.76 3419.62
Fuente. Elaboración del consultor

e. Balance general proyectado, comprende la valoración total del


patrimonio y el activo. De otro lado se muestra la utilidad neta disponible
mensual.

Cuadro 62. Balance general proyectado (ALTERNATIVA 1)


Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Activo corriente
Capital de trabajo 8013.88 8013.88 8013.88 8013.88 8013.88 8013.88
Activo no corriente
Terreno 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
Edificios 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
Maquinas y equipos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Muebles y enseres 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Intangibles 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00
Depreciación acumulada -1700.00 -3400.00 -5100.00 -6800.00 -8500.00
Total activo 9133.878 7433.878 5733.878 4033.878 2333.878 633.878

Aporte de capital 7086.88 7086.88 7086.88 7086.88 7086.88 7086.88


Donación 23100.00 23100.00 23100.00 23100.00 23100.00 23100.00
Utilidad retenida -9133.88 5202.39 4686.83 4219.64 3798.76 3419.62
Total pasivo y patrimonio 21053.00 35389.26 34873.71 34406.51 33985.64 33606.50
Fuente. Elaboración del consultor

Cuadro 63. Balance general proyectado (ALTERNATIVA 2)


Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Activo corriente
Capital de trabajo 8013.88 8013.88 8013.88 8013.88 8013.88 8013.88
Activo no corriente
Terreno 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
Edificios 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
Maquinas y equipos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Muebles y enseres 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Intangibles 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00
Depreciación acumulada -1700.00 -3400.00 -5100.00 -6800.00 -8500.00
Total activo 9133.878 7433.878 5733.878 4033.878 2333.878 633.878

Aporte de capital 9013.88 9013.88 9013.88 9013.88 9013.88 9013.88


Donación 23100.00 23100.00 23100.00 23100.00 23100.00 23100.00
Utilidad retenida -9133.88 5040.22 3726.52 3354.49 3019.35 2717.45
Total pasivo y patrimonio 22980.00 37154.10 35840.40 35468.37 35133.23 34831.32
Fuente. Elaboración del consultor

Página 60
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIÓN AGROPECUARIA Y DE
GANADO LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGION APURÍMAC”

Cuadro N° 64. Estado de ganancias y pérdidas (ALTERNATIVA 1)


Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ingresos 0.00 111196.80 111196.80 111196.80 111196.80 111196.80
Egresos 9133.88 105422.15 105422.15 105425.89 105430.01 105434.54
Año 0 1 2 3 4 5

Factor de Actualiz. 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59


Costo actualizado 9133.88 94974.91 85562.98 77086.51 69450.02 62570.27
Beneficio actualizado 0.00 100177.30 90249.82 81306.14 73248.78 65989.89
Flujo de caja actual -9133.88 5202.39 4686.83 4219.64 3798.76 3419.62
Fuente. Elaboración del consultor

Cuadro N° 65. Estado de ganancias y pérdidas (ALTERNATIVA 2)


Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ingresos 0.00 111196.80 111196.80 111196.80 111196.80 111196.80
Egresos 9133.88 105602.15 106605.35 106609.09 106613.21 106617.74
Año 0 1 2 3 4 5

Factor de Actualiz. 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59


Costo actualizado 9133.88 95137.07 86523.29 77951.65 70229.43 63272.44
Beneficio actualizado 0.00 100177.30 90249.82 81306.14 73248.78 65989.89
Flujo de caja actual -9133.88 5040.22 3726.52 3354.49 3019.35 2717.45
Fuente. Elaboración del consultor

Cuadro N° 66. Punto de equilibrio anual


N° Concepto Unid. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Costo fijo (S/.) 3004.40 3004.40 3005.60 3006.92 3008.37
Yogurt Frutado

Valor de venta S/. 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50


Costo de variable unitario S/. 3.89 3.89 3.89 3.89 3.89
Punto de equilibrio Unid. 4939 4939 4943 4948 4952

Punto de equilibrio S/. 22227.13 22227.13 22244.89 22264.44 22285.97


Fuente. Elaboración del consultor

f. Beneficios sin Proyecto, el GOP en la actualidad viene produciendo


leche fresca de vaca con un rendimiento promedio de 2.0 litro/dia/vaca. A
continuación se muestra las ventas del GOP sin la intervención del
proyecto, teniendo en cuenta que la producción se comercializa en su
totalidad al mercado del programa Vaso de Leche.

Cuadro 67. Beneficios económicos sin Proyecto a precios de mercado.


Concepto Unid. Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Cantidad en Unid 9360 9360 4498 4518 4518
Producción de Costo de producción
1.54 1.54 1.54 1.54 1.54
Leche fresca S/ x Unid
Total costo en S/. 3000 14414.40 14414.40 6927.10 6958.16 6957.25
Cantidad en Unid 9360 9360 4498 4518 4518
Venta de Leche Valor de venta
1.70 1.70 1.70 1.70 1.70
fresca S/ x Unid
Total venta en S/. 15912.00 15912.00 7646.80 7681.09 7680.08
Beneficios económicos (S/,) -3000.00 1497.60 1497.60 719.70 722.93 722.83

Factor de Actualiz. 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59


Flujo de costos Costo actualizado 3000.00 12985.95 11699.05 5065.04 4583.56 4128.79
Beneficio actualizado 0.00 14335.14 12914.54 5591.28 5059.77 4557.75
Flujo de caja actualiz -3000.00 1349.19 1215.49 526.24 476.21 428.96
Fuente. Elaboración del consultor

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PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIÓN AGROPECUARIA Y DE
GANADO LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGION APURÍMAC”

g. Beneficios con Proyecto, con Proyecto se plantea la proyección de


los ingresos por la venta del producto yogurt natural, las ventas se
muestran a continuación.

Cuadro N°68. Reporte de ventas proyectadas con proyecto


Concepto Unid. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Cantidad Unid. 24710 24710 24710 24710 24710
(S/ x
Valor de venta 4.50 4.50 4.50 4.50
Unid.) 4.50
Total ventas (S/.) 111196.80 111196.80 111196.80 111196.80 111196.80
Fuente. Elaboración del consultor

6.6. Plan de implementación del negocio


El plan de implementación del negocio son actividades previstas para el
logro de las metas del proyecto. En ella se indica mensualmente, la
organización y las funciones de personal requerido para realizar todo el
proceso productivo, procesamiento, comercialización y articulación
comercial, los recursos, etc., el aporte de inversión por parte del GOP será
de 9900,00 nuevos soles mientras que el PROGRAMA ALIADOS aportará
la suma de 23100,00 nuevos soles, el inicio de las operaciones será todo
el año con mayor participación entre los meses de disponibilidad de pastos
y forrajes (Octubre – Mayo) debido a la disponibilidad del producto, en los
reportes de avance físico financiero se muestran los requerimientos para la
ejecución del proyecto.

6.7. Asignación de responsabilidades


El proceso productivo y de comercialización del yogurt natural, estará
dentro de la asociación, para ello su organización y funciones de todo el
proceso productivo, en producción, comercialización y articulación
comercial, será bastante simple, de acuerdo a las necesidades
administrativas y técnicas. Para ello se esquematiza el siguiente
organigrama de funcionamiento:

Gráfico N° 09. Organigrama de funcionamiento

GERENCIA (Presidente de la Asociación)

RESPOSABLE DE ADMINISTRACIÓN
(Tesorero de la Asociación)

RESPONSABLE DE PRODUCCION RESPONSABLE DE COMERCIALIZACION


(Asistente técnico) (Miembro de la Asociación)

Fuente. Elaboración del consultor

6.8. Requerimiento de personal.


La Asociación contara para su funcionamiento en la parte operativa de 03
responsables, 01 responsable de administración, 01 responsable de
producción y 01 responsable de comercialización.

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PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIÓN AGROPECUARIA Y DE
GANADO LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGION APURÍMAC”

Cuadro N°69. Requerimiento de personal


Nº CALIFICACION
GARGO
PERSONAS DEL PERSONAL
Responsable de administración 01 Capacitado
Responsable de producción 01 Capacitado
Responsable de comercialización 01 Capacitado
Fuente. Elaboración del consultor

Dicho personal tendrá las siguientes funciones y responsabilidades:

Responsable de Administración:
o Supervisar todo el proceso productivo.
o Aprobar resultados económicos y planes productivos anuales o
periódicas, presentados por la junta directiva.
o Además se regirá por su estatuto y la ley general de las sociedades.
o Será responsable de llevar la contabilidad de la Asociación la cual
llevará los siguientes libros: Libro de Inventario y Balances, Libro
Diario, Libro Mayor, Libro de Planillas de Remuneraciones, Libro de
Actas, Libro Caja, Registro de Compras, Registro de Ventas.

Responsable de Producción:
Personal de apoyo que se ocupará de todo lo referente al procesamiento,
mantenimiento, seguridad, embalaje y transporte de la producción, las
funciones son:
o Enseñar y dirigir a los socios todo el proceso productivo del yogurt
natural, desde la recepción de los insumos la producción hasta su
comercialización.
o Encargado de la supervisión diaria del proceso de producción, del
yogurt natural.
o Controlar e inspeccionar las herramientas e insumos en el proceso
de producción.
o Trabajará en estrecha relación con la junta directiva, el articulador
comercial y el gestor económico financiero.
o Dinamizar en las diferentes etapas del proceso de producción.

Responsable de Comercialización:
El gestor en articulación comercial, responsable de la promoción y ventas
del producto, todas las actividades que posibiliten la presencia del
producto en el mercado, tendrá las siguientes funciones:
o Habilidades para poder relacionarse.
o Promocionar e intercambiar conocimientos a los demás asociados
para dirigir la negociación en la comercialización del producto yogurt
natural.
o Identificación de los contactos comerciales y la venta de estos
productos, en el mercado.

6.9. Asignación de recursos.


La asignación de recursos por parte del GOP representa el 30% de la
inversión mientras que del PROGRAMA ALIADOS representa el 70% de la
inversión del proyecto. El capital de trabajo será asumido al 100% por los
socios del GOP.

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PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIÓN AGROPECUARIA Y DE
GANADO LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGION APURÍMAC”

Control y seguimiento.
El Grupo Organizado de Productores (GOP) elaborará mes a mes el
cuadro de reporte de avance físico y financiero de la ejecución del
proyecto de negocio rural, así como el reporte trimestral de las ventas e
ingresos del negocio. Para lo cual se adjunta en anexos los cuadros que
pueden ser tomados como referenciales.

6.7 Descripción del flujo grama del proceso de implementación del


negocio.
Comprende la realización de acciones de acuerdo al cronograma físico
financiero planteados anteriormente. El cual se resume del siguiente
modo:

DESCRIPCION DEL FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE MPLEMENTACION NEGOCIO


Mes 1-2 Mes 3-4 Mes 5-6 Mes 7-8 Mes 9 a 12
-Adquisición de -Adquisición de -Adquisición -Adquisición de -Contratación de
equipos equipos. de equipos equipos asistente técnico en
Contratación de -Feria. -Contratación de producción
asistente técnico asistente técnico en - Feria.
-Feria. producción
-Feria.

Fuente: Elaboración por el consultor

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PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIÓN AGROPECUARIA Y DE
GANADO LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGION APURÍMAC”

Descripción del proceso productivo del yogurt.

DIAGRAMA DE FLUJO

RECEPCIÓN DE LA LECHE

TRATAMIENTO PRELIMINAR
(Control de calidad)

 Densidad
 Prueba de alcohol.
 Litrado

ESTANDARIZACIÓN
(1 – 1.5 % de leche en polvo a 36ºC + 10% de azúcar a 50ºC)

PASTEURIZACIÓN ( 85ºC por 10 minutos)

ENFRIAMIENTO (A 43º C en baño maría)

ADICIÓN DEL CULTIVO (a 43ºC y mover v igorosamente)

INCUBADORA (42ºC de 6 a 8 horas)

ENFRIAMIENTO (a 15ºC)

REFRIGERADO (4 – 5ºc mínimo 4 horas)

BATIDO (fruta en almíbar de 6 – 10% por litro)

ENVASADO

ALMACENAMIENTO (en refrigeración)

6.8 Plan de Articulación al mercado.


Comprende la descripción de los contactos actuales y posibles para la
venta del producto, por ser un producto de consumo masivo la venta se
realizará principalmente en las ferias dominicales de la provincia de
Aymaraes y será orientado al público en general.

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PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIÓN AGROPECUARIA Y DE
GANADO LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGION APURÍMAC”

VII. ANALISIS DE COSTO/BENEFICIO

7.1. Análisis de Costos.


Para la alternativa I, los costos de inversión a precios privados se presenta en el
cuadro N° 70, mientras que para la alternativa II los costos de inversión se
muestran en el cuadro N° 71, la diferencia es en la tecnología aplicada para la
producción del ganado vacuno.

Cuadro 70. Presupuesto general a precios de mercado


ALTERNATIVA 1
Unidad Cantidad Financiamiento (S/.)
Precio unit. Precio Total
Item Componente/Actividad/Acción de
(S/.) (S/.) Aliados Asociación
Medida
1 COMPONENTE I. Implementación con activos 23,760.00 13,860.00 9,900.00
1,1 Producción y procesamiento de Leche 22,055.00 13,860.00 8,195.00

1,1,1 Implementación de pastos Módulo 1 1,070.00 1,070.00 1,070.00


mejorados
1,1,2 Mejoramiento genético del ganado Módulo 1 7,460.00 7,460.00 2,033.00 5,427.00
vacuno
1,1,3 Implementación con equipos y Módulo 1 11,827.00 11,827.00 11,827.00
utensilios
1,1,4 Implementación de sistemas de Taller 1 1,698.00 1,698.00 1,698.00
calidad como BPO y BPM
1,2 Comercialización de leche 505.00 505.00
1,2,1 Implementación con carpas Módulo 1 505.00 505.00 505.00
1,3 Administración del proyecto 100.00 1,200.00 1,200.00
1,3,1 Gestión del Proyecto Mes 12 100.00 1,200.00 1,200.00
2 COMPONENTE II. Asistencia técnica 8,940.00 8,940.00 -
2,1 Producción de leche 540.00 540.00 -
Asistencia técnica en producción y
2,2,1 procesamiento de leche y Mes 1 540.00 540.00 540.00
derivados
2,2 Administración del proyecto 8,400.00 8,400.00 -
Asistencia técnica en
2,4,1 Mes 12 700.00 8,400.00 8,400.00
implementación del proyecto
3 COMPONENTE III. Articulación comercial 300.00 300.00 0.00
3,1 Participación en feria locales Feria 6 50.00 300.00 300.00

TOTAL COSTO S/. 33,000.00 23,100.00 9,900.00


Fuente: Elaboración por el consultor

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PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIÓN AGROPECUARIA Y DE
GANADO LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGION APURÍMAC”

Cuadro 71. Presupuesto general a precios de mercado


ALTERNATIVA 2
Unidad Cantidad Financiamiento (S/.)
Precio unit. Precio Total
Item Componente/Actividad/Acción de
(S/.) (S/.) Aliados Asociación
Medida
1 COMPONENTE I. Implementación con activos 25,450.00 14,320.56 11,129.44
1,1 Producción y procesamiento de Leche 23,745.00 14,320.56 9,424.44

1,1,1 Implementación de pastos Módulo 1 1,070.00 1,070.00 1,070.00


mejorados
1,1,2 Mejoramiento genético del ganado Módulo 1 9,150.00 9,150.00 2,493.56 6,656.44
vacuno
1,1,3 Implementación con equipos y Módulo 1 11,827.00 11,827.00 11,827.00
utensilios
1,1,4 Implementación de sistemas de Módulo 1 1,698.00 1,698.00 1,698.00
calidad como BPO y BPM
1,2 Comercialización de leche 505.00 505.00
1,2,1 Implementación con carpas Módulo 1 505.00 505.00 505.00
1,3 Administración del proyecto 100.00 1,200.00 1,200.00
1,3,1 Gestión del Proyecto Mes 12 100.00 1,200.00 1,200.00
2 COMPONENTE II. Asistencia técnica 8,940.00 8,940.00 -
2,1 Producción de leche 540.00 540.00 -
Asistencia técnica en producción y
2,2,1 procesamiento de leche y Mes 1 540.00 540.00 540.00
derivados
2,2 Administración del proyecto 8,400.00 8,400.00 -
Asistencia técnica en
2,4,1 Mes 12 700.00 8,400.00 8,400.00
implementación del proyecto
3 COMPONENTE III. Articulación comercial 300.00 300.00 0.00
3,1 Participación en feria locales Feria 6 50.00 300.00 300.00

TOTAL COSTO S/. 34,690.00 23,560.56 11,129.44


Fuente: Elaboración por el consultor

La inversión total para el presente negocio a precios sociales utiliza factores


de corrección según el SNIP 2010 (Cuadro 72), a partir de estos factores se
obtiene la inversión total de las alternativas 01 y 02 del presente negocio
(Cuadro 70 y 71).

Cuadro N° 72 Factores de corrección según SNIP 2010


FACTOR DE CORRECCION PARA ESTIMAR
COSTOS A PRECIOS SOCIALES
Bienes Transables 0.8676
Bienes no Transables 0.8403
Mano de Obra No Calificada (Zona Rural)
 Costa 0.57
 Sierra 0.41
 Selva 0.49
Mano de Obra Calificada 0.91
Combustible 0.66
Fuente: Elaboración por el consultor

A continuación se presentan los costos a precios sociales de las alternativas I y II

Página 67
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIÓN AGROPECUARIA Y DE
GANADO LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGION APURÍMAC”

Cuadro N° 73. Costo a precios sociales, alternativa I.


Unidad Cantidad Financiamiento (S/.)
Precio unit. Precio Total
Item Componente/Actividad/Acción de
(S/.) (S/.) Aliados Asociación
Medida
1 COMPONENTE I. Implementación con activos 10,143.72 1,827.72 8,316.00
1,1 Producción y procesamiento de Leche 8,711.52 1,827.72 6,883.80

1,1,1 Implementación de pastos Módulo 1 898.80 898.80 898.80


mejorados
1,1,2 Mejoramiento genético del ganado Módulo 1 6,266.40 6,266.40 1,707.72 4,558.68
vacuno
1,1,3 Implementación con equipos y Módulo 1 120.00 120.00 120.00
utensilios
1,1,4 Implementación de sistemas de Módulo 1 1,426.32 1,426.32 1,426.32
calidad como BPO y BPM
1,2 Comercialización de leche 424.20 424.20
1,2,1 Implementación con carpas Módulo 1 424.20 424.20 424.20
1,3 Administración del proyecto 84.00 1,008.00 1,008.00
1,3,1 Gestión del Proyecto Mes 12 84.00 1,008.00 1,008.00
2 COMPONENTE II. Asistencia técnica 8,224.80 8,224.80 -
2,1 Producción de leche 496.80 496.80 -
Asistencia técnica en producción y
2,2,1 procesamiento de leche y Mes 1 496.80 496.80 496.80
derivados
2,2 Administración del proyecto 7,728.00 7,728.00 -
Asistencia técnica en
2,4,1 Mes 12 644.00 7,728.00 7,728.00
implementación del proyecto
3 COMPONENTE III. Articulación comercial 252.00 252.00 0.00
3,1 Participación en feria locales Feria 6 42.00 252.00 252.00
TOTAL COSTO S/. 18,620.52 10,304.52 8,316.00

Cuadro N° 74. Costo a precios sociales, alternativa II.


Unidad Cantidad Financiamiento (S/.)
Precio unit. Precio Total
Item Componente/Actividad/Acción de
(S/.) (S/.) Aliados Asociación
Medida
1 COMPONENTE I. Implementación con activos 21,378.00 12,029.27 9,348.73
1,1 Producción y procesamiento de Leche 19,945.80 12,029.27 7,916.53

1,1,1 Implementación de pastos Módulo 1 898.80 898.80 898.80


mejorados
1,1,2 Mejoramiento genético del ganado Módulo 1 7,686.00 7,686.00 2,094.59 5,591.41
vacuno
1,1,3 Implementación con equipos y Módulo 1 9,934.68 9,934.68 9,934.68
utensilios
1,1,4 Implementación de sistemas de Módulo 1 1,426.32 1,426.32 1,426.32
calidad como BPO y BPM
1,2 Comercialización de leche 424.20 424.20
1,2,1 Implementación con carpas Módulo 1 424.20 424.20 424.20
1,3 Administración del proyecto 84.00 1,008.00 1,008.00
1,3,1 Gestión del Proyecto Mes 12 84.00 1,008.00 1,008.00
2 COMPONENTE II. Asistencia técnica 8,224.80 8,224.80 -
2,1 Producción de leche 496.80 496.80 -
Asistencia técnica en producción y
2,2,1 procesamiento de leche y Mes 1 496.80 496.80 496.80
derivados
2,2 Administración del proyecto 7,728.00 7,728.00 -
Asistencia técnica en
2,4,1 Mes 12 644.00 7,728.00 7,728.00
implementación del proyecto
3 COMPONENTE III. Articulación comercial 252.00 252.00 0.00
3,1 Participación en feria locales Feria 6 42.00 252.00 252.00

TOTAL COSTO S/. 29,854.80 20,506.07 9,348.73


Fuente: Elaboración por el consultor

Página 68
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIÓN AGROPECUARIA Y DE
GANADO LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGION APURÍMAC”

7.2. Costos de Operación y Mantenimiento.


Los costos de operación y mantenimiento con proyecto son los costos que la
Asociación tendrá que asumir durante la etapa de operación, los costos de
operación y mantenimiento sin proyecto se consideran los que la asociación asume
en la producción de la materia prima (leche fresca cruda de vaca). A continuación
se presenta los costos de operación y mantenimiento a precios sociales y privados
para cada alternativa.

Cuadro N° 75. Costo de operación y mantenimiento sin proyecto a precios privados y


sociales, alternativa I y II
A precios privados
Concepto Unid. Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Operación S/. 76933.23 76933.23 76938.03 76943.31 76949.12
Mantenimiento S/. 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00
Total 0.00 77833.23 77833.23 77838.03 77843.31 77849.12

A precios sociales
Concepto Unid. Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Operación S/. 64623.91 64623.91 64627.94 64632.38 64637.26
Mantenimiento S/. 756.00 756.00 756.00 756.00 756.00
Total 0.00 65379.91 65379.91 65383.94 65388.38 65393.26
Fuente: Elaboración por el consultor

Cuadro N° 76. Costo de operación y mantenimiento con proyecto a precios privados y


sociales, alternativa I.
A precios privados
Concepto Unid. Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Operación S/. 96166.54 96166.54 96172.54 96179.14 96186.40
Mantenimiento S/. 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
Total 97166.54 97166.54 97172.54 97179.14 97186.40

A precios sociales
Concepto Unid. Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Operación S/. 80779.89 80779.89 80779.89 80779.89 80779.89
Mantenimiento S/. 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00
Total 81619.89 81619.89 81619.89 81619.89 81619.89
Fuente: Elaboración por el consultor

Cuadro N° 77.1 Costo de operación y mantenimiento con proyecto a precios privados y


sociales, alternativa II.
A precios privados
Concepto Unid. Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Operación 96166.54 96166.54 96172.54 96179.14 96186.40
Mantenimiento 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
Total 97166.54 97166.54 97172.54 97179.14 97186.40

A precios sociales
Concepto Unid. Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Operación 80779.89 80779.89 80784.93 80790.47 80796.57
Mantenimiento 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00
Total 81619.89 81619.89 81624.93 81630.47 81636.57
Fuente: Elaboración por el consultor

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PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIÓN AGROPECUARIA Y DE
GANADO LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGION APURÍMAC”

7.3. Análisis de beneficios

a. Beneficios con proyecto a precios privados y sociales


Se calcula con el método de los ingresos netos a precios de mercado y a precios
sociales, para el presente proyecto principalmente se determina por la venta del
producto yogurt natural, se considera las pérdidas ocasionadas por el transporte y
el proceso productivo del yogurt natural.

A continuación se muestran los beneficios del proyecto

Cuadro N° 78. Beneficios con proyecto a precios privados, alternativa I.


Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ingreso por ventas 111196.80 111196.80 111196.80 111196.80 111196.80
Costo por ventas 96166.54 96166.54 96172.54 96179.14 96186.40
Utilidad bruta 15030.26 15030.26 15024.26 15017.66 15010.40
Gastos operativos 3004.40 3004.40 3005.60 3006.92 3008.37
Utilidad operativa 12025.86 12025.86 12018.66 12010.74 12002.03
Impuesto a la renta (30%) 3607.76 3607.76 3605.60 3603.22 3600.61
Utilidad neta 8418.10 8418.10 8413.06 8407.52 8401.42
Fuente. Elaboración del consultor

Cuadro N° 79. Beneficios con proyecto a precios sociales, alternativa II.


Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ingreso por ventas 111196.80 111196.80 111196.80 111196.80 111196.80
Costo por ventas 96166.54 96166.54 96172.54 96179.14 96186.40
Utilidad bruta 15030.26 15030.26 15024.26 15017.66 15010.40
Gastos operativos 3004.40 4684.40 4685.60 4686.92 4688.37
Utilidad operativa 12025.86 10345.86 10338.66 10330.74 10322.03
Impuesto a la renta (30%) 3607.76 3103.76 3101.60 3099.22 3096.61
Utilidad neta 8418.10 7242.10 7237.06 7231.52 7225.42
Fuente: Elaboración por el consultor

b. Beneficios sin proyecto a precios privados y sociales, alternativas I y II


El GOP actualmente viene produciendo leche fresca cruda de vaca, sus
rendimientos promedios es de 2.00 litros/leche/vaca/día. A continuación se
presenta los beneficios sin proyecto.

Cuadro N° 80. Beneficios sin proyecto a precios privados, alternativa I y II


Concepto Unid. Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Cantidad en Unid 9360 9360 4498 4518 4518
Producción de Costo de producción 1.54 1.54 1.54 1.54 1.54
Leche fresca S/ x Unid
Total costo en S/. 3000 14414.40 14414.40 6927.10 6958.16 6957.25
Cantidad en Unid 9360 9360 4498 4518 4518
Venta de Leche Valor de venta 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70
fresca S/ x Unid
Total venta en S/. 15912.00 15912.00 7646.80 7681.09 7680.08
Beneficios economicos (S/,) -3000.00 1497.60 1497.60 719.70 722.93 722.83

Factor de Actualiz. 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59


Flujo de costos Costo actualizado 3000.00 12985.95 11699.05 5065.04 4583.56 4128.79
Beneficio actualizado 0.00 14335.14 12914.54 5591.28 5059.77 4557.75
Flujo de caja actualiz -3000.00 1349.19 1215.49 526.24 476.21 428.96

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PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIÓN AGROPECUARIA Y DE
GANADO LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGION APURÍMAC”

c. Beneficios incrementales.
Está dada como por la diferencia entre los beneficios con proyecto y sin proyecto
a precios privados y sociales, a continuación se muestran los resultados

Cuadro N° 81. Beneficios incrementales alternativa I.


Concepto Unid. Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Sin Proyecto S/. -3000.00 1349.19 1215.49 526.24 476.21 428.96
Con Proyecto S/. -9133.88 5202.39 4686.83 4219.64 3798.76 3419.62
Beneficio incremental S/. X Asociación -6133.88 3853.20 3471.35 3693.40 3322.55 2990.65
Beneficio incremental S/ x socio -306.69 192.66 173.57 184.67 166.13 149.53
Fuente: Elaboración por el consultor

Cuadro N° 82. Beneficios incrementales alternativa II.


Concepto Unid. Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Sin Proyecto S/. -3000.00 1349.19 1215.49 526.24 476.21 428.96
Con Proyecto S/. -9133.88 5040.22 3726.52 3354.49 3019.35 2717.45
Beneficio incremental S/. X Asociación -6133.88 3691.04 2511.04 2828.25 2543.14 2288.48
Beneficio incremental S/ x socio -175.25 105.46 71.74 80.81 72.66 65.39
Fuente: Elaboración por el consultor

d. Flujo de caja
Para el análisis de flujo de caja para cada alternativa se toma en consideración los
costos de operación y mantenimiento, de otro lado los costos incrementales de
producción y los volúmenes de producción. A continuación se muestran los
resultados.

Cuadro N° 83.2 Flujo de caja a precios privados, alternativa I.


Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ingresos 0.00 111196.80 111196.80 111196.80 111196.80 111196.80
Ventas 111196.80 111196.80 111196.80 111196.80 111196.80
Valorización de activos
Asociación
Valor de recupero
Recuperación capital de
trabajo
Egresos 9133.88 105422.15 105422.15 105425.89 105430.01 105434.54
Terreno 500.00
Edificaciones 500.00
Máquinas y equipos 0.00
Muebles y enseres 0.00
Activos intangibles 120.00
Capital de trabajo 8013.88
Materia prima e insumos 95134.54 95134.54 95134.54 95134.54 95134.54
Mano de obra directa 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00
CIF 72.00 72.00 78.00 84.60 91.86
Gastos de operación 2004.40 2004.40 2005.60 2006.92 2008.37
Impuesto a la renta 3607.76 3607.76 3605.60 3603.22 3600.61
IGV neto a pagar 2643.46 2643.46 2642.16 2640.73 2639.17
Mantenimiento 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
Flujo de caja económico -9133.88 5774.65 5774.65 5770.91 5766.79 5762.26
Financiamiento Programa
ALIADOS 33000.00 0.00
Interés 0 0 0 0 0
Amortización 0 0 0 0 0
Flujo de caja financiero 33000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fuente: Elaboración por el consultor

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PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIÓN AGROPECUARIA Y DE
GANADO LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGION APURÍMAC”

Cuadro N° 84. Flujo de caja a precios privados, alternativa II.


Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ingresos 0.00 111196.80 111196.80 111196.80 111196.80 111196.80
Ventas 111196.80 111196.80 111196.80 111196.80 111196.80
Valorización de activos
Asociación
Valor de recupero
Recuperación capital de
trabajo
Egresos 9133.88 105602.15 106605.35 106609.09 106613.21 106617.74
Terreno 500.00
Edificaciones 500.00
Máquinas y equipos 0.00
Muebles y enseres 0.00
Activos intangibles 120.00
Capital de trabajo 8013.88
Materia prima e insumos 95134.54 95134.54 95134.54 95134.54 95134.54
Mano de obra directa 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00
CIF 72.00 72.00 78.00 84.60 91.86
Gastos de operación 2004.40 3684.40 3685.60 3686.92 3688.37
Impuesto a la renta 3607.76 3103.76 3101.60 3099.22 3096.61
IGV neto a pagar 2823.46 2650.66 2649.36 2647.93 2646.37
Mantenimiento 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
Flujo de caja económico -9133.88 5594.65 4591.45 4587.71 4583.59 4579.06
Finan. Programa
ALIADOS 34690.00
Interés 0 0 0 0 0
Amortización 0 0 0 0 0
Flujo de caja financiero 34690.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fuente: Elaboración por el consultor

7.4. Indicadores económicos

a. Valor Actual Neto (VAN)


Este indicador es aquel que mide la rentabilidad en términos monetarios. Si el VAN
es mayor que cero, se acepta llevar a cabo el proyecto. Para hallar el VAN se tiene
que actualizar los beneficios del flujo de caja durante los 5 años.

b. Tasa Interna de Retorno (TIR)


Es aquel indicador que mide la rentabilidad promedio anual de la inversión del
capital, además de ser la máxima tasa que el inversionista puede pagar sin perder.
TIR es la tasa de descuento que hace que el VAN sea cero.

c. Ratio Beneficio – Costo (B/C)


El ratio costo beneficio se basa en estimar la rentabilidad social del proyecto en un
determinado momento, a partir de la comparación de los beneficios y los costos de
llevar a cabo el proyecto, valorizados ambos en términos monetarios.

Cuadro N° 85. Resumen de los indicadores de rentabilidad


ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
Indicador
P. Privados P. Sociales P. Privados P. Sociales
COK 11% 10% 11% 10%
VAN S/. 6,282.88 S/. 13,430.09 S/. 4,041.24 S/. 11,124.32
TIR 40.95% 57.81% 31.70% 41.05%
B/C 1.03 1.06 1.02 1.05
Fuente: Elaboración por el consultor

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PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIÓN AGROPECUARIA Y DE
GANADO LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGION APURÍMAC”

7.1. Análisis de Rentabilidad del negocio


Comprende el análisis de rentabilidad por socios del GOP. Tomando en
consideración el VNP de los beneficios sin proyecto en el año cero y el VNP de
los beneficios con proyecto en el año 1 (es la comparación del nivel de renta per
cápita antes de la ejecución del proyecto y después de la implementación del
proyecto), el costo de oportunidad se determina de acuerdo con la tasa de 11%.

Cuadro N° 86. Análisis de rentabilidad per cápita


N° socios Rentabilidad
Descripción VAN individual
Sin Proyecto S/. 1,063.00 13 S/. 81.77
Con Proyecto S/. 6,282.88 13 S/. 483.30
Fuente: Elaboración por el consultor

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PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIÓN AGROPECUARIA Y DE
GANADO LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGION APURÍMAC”

VIII. PLAN DE EJECUCIÓN Y OPERACIÓN

8.1. Plan de inversión por fuentes de financiamiento.

Cuadro 87. Inversión total del Proyecto a precios de mercado (ALTERNATIVA 1)


Unidad Cantidad Financiamiento (S/.)
Precio unit. Precio Total
Item Componente/Actividad/Acción de
(S/.) (S/.) Aliados Asociación
Medida
1 COMPONENTE I. Implementación con activos 23,760.00 13,860.00 9,900.00
1,1 Producción y procesamiento de Leche 22,055.00 13,860.00 8,195.00

1,1,1 Implementación de pastos Módulo 1 1,070.00 1,070.00 1,070.00


mejorados
1,1,2 Mejoramiento genético del ganado Módulo 1 7,460.00 7,460.00 2,033.00 5,427.00
vacuno
1,1,3 Implementación con equipos y Módulo 1 11,827.00 11,827.00 11,827.00
utensilios
1,1,4 Implementación de sistemas de Módulo 1 1,698.00 1,698.00 1,698.00
calidad como BPO y BPM
1,2 Comercialización de leche 505.00 505.00
1,2,1 Implementación con carpas Módulo 1 505.00 505.00 505.00
1,3 Administración del proyecto 100.00 1,200.00 1,200.00
1,3,1 Gestión del Proyecto Mes 12 100.00 1,200.00 1,200.00
2 COMPONENTE II. Asistencia técnica 8,940.00 8,940.00 -
2,1 Producción de leche 540.00 540.00 -
Asistencia técnica en producción y
2,2,1 procesamiento de leche y Mes 1 540.00 540.00 540.00
derivados
2,2 Administración del proyecto 8,400.00 8,400.00 -
Asistencia técnica en
2,4,1 Mes 12 700.00 8,400.00 8,400.00
implementación del proyecto
3 COMPONENTE III. Articulación comercial 300.00 300.00 0.00
3,1 Participación en feria locales Feria 6 50.00 300.00 300.00

TOTAL COSTO S/. 33,000.00 23,100.00 9,900.00


Fuente: Elaboración por el consultor

Página 74
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIÓN AGROPECUARIA Y DE
GANADO LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGION APURÍMAC”

Cuadro 88. Inversión total del Proyecto a precios de mercado (ALTERNATIVA 2)


Unidad Cantidad Financiamiento (S/.)
Precio unit. Precio Total
Item Componente/Actividad/Acción de
(S/.) (S/.) Aliados Asociación
Medida
1 COMPONENTE I. Implementación con activos 25,450.00 14,320.56 11,129.44
1,1 Producción y procesamiento de Leche 23,745.00 14,320.56 9,424.44

1,1,1 Implementación de pastos Módulo 1 1,070.00 1,070.00 1,070.00


mejorados
1,1,2 Mejoramiento genético del ganado Módulo 1 9,150.00 9,150.00 2,493.56 6,656.44
vacuno
1,1,3 Implementación con equipos y Módulo 1 11,827.00 11,827.00 11,827.00
utensilios
1,1,4 Implementación de sistemas de Módulo 1 1,698.00 1,698.00 1,698.00
calidad como BPO y BPM
1,2 Comercialización de leche 505.00 505.00
1,2,1 Implementación con carpas Módulo 1 505.00 505.00 505.00
1,3 Administración del proyecto 100.00 1,200.00 1,200.00
1,3,1 Gestión del Proyecto Mes 12 100.00 1,200.00 1,200.00
2 COMPONENTE II. Asistencia técnica 8,940.00 8,940.00 -
2,1 Producción de leche 540.00 540.00 -
Asistencia técnica en producción y
2,2,1 procesamiento de leche y Mes 1 540.00 540.00 540.00
derivados
2,2 Administración del proyecto 8,400.00 8,400.00 -
Asistencia técnica en
2,4,1 Mes 12 700.00 8,400.00 8,400.00
implementación del proyecto
3 COMPONENTE III. Articulación comercial 300.00 300.00 0.00
3,1 Participación en feria locales Feria 6 50.00 300.00 300.00

TOTAL COSTO S/. 34,690.00 23,560.56 11,129.44


Fuente: Elaboración por el consultor

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PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIÓN AGROPECUARIA Y DE
GANADO LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGION APURÍMAC”

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PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIÓN AGROPECUARIA Y DE GANADO LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA
AYMARAES, REGION APURÍMAC”

Cuadro 89. Cronograma de avance financiero del Proyecto a precios de mercado ALTERNATIVA 1
Unidad de Cantidad Precio unit. Precio Total Financiam iento (S/.) Cronogram a de desem bolsos ( 01 año ) Inversión
Item Com ponente/Actividad/Acción
Medida (S/.) (S/.) Aliados Asociación Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 total (S/.)
1 COMPONENTE I. Im plem entación con activos 23,760.00 13,860.00 9,900.00 9,335.00 300.00 300.00 300.00 23,760.00
1,1 Producción y procesam iento de Leche 22,055.00 13,860.00 8,195.00 1,070.00 7,460.00 - - - - - - - - - - 22055.00
Implementación de pastos
1,1,1 Módulo 1 1,070.00 1,070.00 1,070.00
mejorados 1,070.00 1070.00
Mejoramiento genético del ganado
1,1,2 Módulo 1 7,460.00 7,460.00 2,033.00 5,427.00
vacuno 7,460.00 7460.00
Implementación con equipos y
1,1,3 Módulo 1 11,827.00 11,827.00 11,827.00
utensilios 11,827.00 11827.00
Implementación de sistemas de
1,1,4 Módulo 1 1,698.00 1,698.00 1,698.00
calidad como BPO y BPM 1,698.00 1698.00
1,2 Com ercialización de leche 505.00 505.00 - 505.00 - - - - - - - - - 505.00
1,2,1 Implementación con carpas Módulo 1 505.00 505.00 505.00 505.00 505.00
1,3 Adm inistración del proyecto 100.00 1,200.00 1,200.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1200.00
1,3,1 Gestión del Proyecto Mes 12 100.00 1,200.00 1,200.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1200.00
2 COMPONENTE II. Asistencia técnica 8,940.00 8,940.00 - 2,100.00 2,100.00 2,640.00 2,100.00 8,940.00
2,1 Producción de leche 540.00 540.00 - - - - - - - 540.00 - - - - 540.00
Asistencia técnica en producción y
2,2,1 procesamiento de leche y Mes 1 540.00 540.00 540.00
derivados 540.00 540.00
2,2 Adm inistración del proyecto 8,400.00 8,400.00 - 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 8,400.00
Asistencia técnica en
2,4,1 Mes 12 700.00 8,400.00 8,400.00
implementación del proyecto 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 8400.00
3 COMPONENTE III. Articulación com ercial 300.00 300.00 0.00 50.00 100.00 50.00 100.00 300.00
3,1 Participación en f eria locales Feria 6 50.00 300.00 300.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 300.00

TOTAL COSTO S/. 33,000.00 23,100.00 9,900.00 11,485.00 2,500.00 2,990.00 2,500.00 33,000.00

Cuadro 90. Cronograma de metas físicas del Proyecto a precios de mercado ALTERNATIVA 1
Unidad Cantidad Precio unit. Precio Total Financiam iento (S/.) Cronogram a de desem bolsos ( 01 año )
Item Com ponente/Actividad/Acción Total
de (S/.) (S/.) Aliados Asociación Mes 1 M es 2 M es 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 M es 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 M es 12
1 COM PONENTE I. Im plem entación con activos 23,760.00 13,860.00 9,900.00 39.29% 1.26% 1.26% 1.26% 72.00%
1,1 Producción y procesam iento de Leche 22,055.00 13,860.00 8,195.00 4.85% 33.82% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

1,1,1 Módulo 1 1,070.00 1,070.00 1,070.00


Implementación de pastos mejorados 100.00% 100.00%
Mejoramiento genético del ganado
1,1,2 Módulo 1 7,460.00 7,460.00 2,033.00 5,427.00
vacuno 100.00% 100.00%
Implementación con equipos y
1,1,3 Módulo 1 11,827.00 11,827.00 11,827.00
utensilios 100.00% 100.00%
Implementación de sistemas de
1,1,4 Módulo 1 1,698.00 1,698.00 1,698.00
calidad como BPO y BPM 100.00% 100.00%
1,2 Com ercialización de leche 505.00 505.00 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
1,2,1 Implementación con carpas Módulo 1 505.00 505.00 505.00 100.00% 100.00%
1,3 Adm inistración del proyecto 100.00 1,200.00 1,200.00 8.33% 16.67% 25.00% 33.33% 41.67% 50.00% 58.33% 66.67% 75.00% 83.33% 91.67% 100.00% 100.00%
1,3,1 Gestión del Proyecto Mes 12 100.00 1,200.00 1,200.00 8.33% 16.67% 25.00% 33.33% 41.67% 50.00% 58.33% 66.67% 75.00% 83.33% 91.67% 100.00% 100.00%
2 COM PONENTE II. Asistencia técnica 8,940.00 8,940.00 - 23.49% 23.49% 29.53% 23.49% 27.09%
2,1 Producción de leche 540.00 540.00 - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

Asistencia técnica en producción y


2,2,1 Mes 1 540.00 540.00 540.00
procesamiento de leche y derivados
100.00% 100.00%
2,2 Adm inistración del proyecto 8,400.00 8,400.00 - 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 100.00%
Asistencia técnica en implementación
2,4,1 Mes 12 700.00 8,400.00 8,400.00
del proyecto 8.33% 16.67% 25.00% 33.33% 41.67% 50.00% 58.33% 66.67% 75.00% 83.33% 91.67% 100.00% 100.00%
3 COM PONENTE III. Articulación com ercial 300.00 300.00 0.00 16.67% 33.33% 16.67% 33.33% 0.91%
3,1 Participación en feria locales Feria 6 50.00 300.00 300.00 16.67% 33.33% 50.00% 66.67% 83.33% 100.00% 100.00%

TOTAL COSTO S/. 33,000.00 23,100.00 9,900.00 34.80% 7.58% 9.06% 7.58% 100.00%

Página 77
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIÓN AGROPECUARIA Y DE GANADO LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA
AYMARAES, REGION APURÍMAC”

Cuadro 91. Cronograma de avance financiero del Proyecto a precios de mercado ALTERNATIVA 2
Unidad de Cantidad Pre cio unit. Pre cio Total Financiam iento (S/.) Cronogram a de desem bolsos ( 01 año ) Inversión
Item Com pone nte/Actividad/Acción
Medida (S/.) (S/.) Aliados As ociación Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Me s 9 Me s 10 Mes 11 Me s 12 total (S/.)
1 COMPONENTE I. Im ple m entación con activos 25,450.00 14,320.56 11,129.44 11,025.00 300.00 300.00 300.00 25,450.00
1,1 Producción y proce sam iento de Le che 23,745.00 14,320.56 9,424.44 1,070.00 9,150.00 - - - - - - - - - - 23745.00
Implementación de pastos
1,1,1 Módulo 1 1,070.00 1,070.00 1,070.00
mejorados 1,070.00 1070.00
Mejoramiento genético del ganado
1,1,2 Módulo 1 9,150.00 9,150.00 2,493.56 6,656.44
vacuno 9,150.00 9150.00
Implementación con equipos y
1,1,3 Módulo 1 11,827.00 11,827.00 11,827.00
utensilios 11,827.00 11827.00
Implementación de sistemas de
1,1,4 Módulo 1 1,698.00 1,698.00 1,698.00
calidad como BPO y BPM 1,698.00 1698.00
1,2 Com ercialización de leche 505.00 505.00 - 505.00 - - - - - - - - - 505.00
1,2,1 Implementación con carpas Módulo 1 505.00 505.00 505.00 505.00 505.00
1,3 Adm inistración de l proyecto 100.00 1,200.00 1,200.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1200.00
1,3,1 Gestión del Proyecto Mes 12 100.00 1,200.00 1,200.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1200.00
2 COMPONENTE II. Asistencia técnica 8,940.00 8,940.00 - 2,100.00 2,100.00 2,640.00 2,100.00 8,940.00
2,1 Producción de leche 540.00 540.00 - - - - - - - 540.00 - - - - 540.00
Asistencia técnica en producción y
2,2,1 procesamiento de leche y Mes 1 540.00 540.00 540.00
derivados 540.00 540.00
2,2 Adm inistración de l proyecto 8,400.00 8,400.00 - 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 8,400.00
Asistencia técnica en
2,4,1 Mes 12 700.00 8,400.00 8,400.00
implementación del proyecto 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 8400.00
3 COMPONENTE III. Articulación com e rcial 300.00 300.00 0.00 50.00 100.00 50.00 100.00 300.00
3,1 Participación en feria locales Feria 6 50.00 300.00 300.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 300.00

TOTAL COSTO S/. 34,690.00 23,560.56 11,129.44 13,175.00 2,500.00 2,990.00 2,500.00 34,690.00

Cuadro 92. Cronograma de metas físicas del Proyecto a precios de mercado ALTERNATIVA 2
Unidad Cantidad Pre cio unit. Pre cio Total Financiam iento (S/.) Cronogram a de des em bolsos ( 01 año )
Ite m Com ponente /Actividad/Acción Total
de (S/.) (S/.) Aliados Asociación Mes 1 M es 2 Mes 3 Me s 4 M es 5 Mes 6 M es 7 Me s 8 M es 9 Me s 10 Mes 11 Me s 12
1 COMPONENTE I. Im ple m e ntación con activos 25,450.00 14,320.56 11,129.44 43.32% 1.18% 1.18% 1.18% 73.36%
1,1 Producción y proces am ie nto de Le che 23,745.00 14,320.56 9,424.44 4.51% 38.53% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

1,1,1 Módulo 1 1,070.00 1,070.00 1,070.00


Implementación de pastos mejorados 100.00% 100.00%
Mejoramiento genético del ganado
1,1,2 Módulo 1 9,150.00 9,150.00 2,493.56 6,656.44
vacuno 100.00% 100.00%
Implementación con equipos y
1,1,3 Módulo 1 11,827.00 11,827.00 11,827.00
utensilios 100.00% 100.00%
Implementación de sistemas de
1,1,4 Módulo 1 1,698.00 1,698.00 1,698.00
calidad como BPO y BPM 100.00% 100.00%
1,2 Com e rcialización de leche 505.00 505.00 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
1,2,1 Implementación con carpas Módulo 1 505.00 505.00 505.00 100.00% 100.00%
1,3 Adm inis tración del proyecto 100.00 1,200.00 1,200.00 8.33% 16.67% 25.00% 33.33% 41.67% 50.00% 58.33% 66.67% 75.00% 83.33% 91.67% 100.00% 100.00%
1,3,1 Gestión del Proyecto Mes 12 100.00 1,200.00 1,200.00 8.33% 16.67% 25.00% 33.33% 41.67% 50.00% 58.33% 66.67% 75.00% 83.33% 91.67% 100.00% 100.00%
2 COMPONENTE II. Asistencia técnica 8,940.00 8,940.00 - 23.49% 23.49% 29.53% 23.49% 25.77%
2,1 Producción de leche 540.00 540.00 - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
Asistencia técnica en producción y
2,2,1 Mes 1 540.00 540.00 540.00
procesamiento de leche y derivados
100.00% 100.00%
2,2 Adm inis tración del proyecto 8,400.00 8,400.00 - 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 100.00%
Asistencia técnica en implementación
2,4,1 Mes 12 700.00 8,400.00 8,400.00
del proyecto 8.33% 16.67% 25.00% 33.33% 41.67% 50.00% 58.33% 66.67% 75.00% 83.33% 91.67% 100.00% 100.00%
3 COMPONENTE III. Articulación com e rcial 300.00 300.00 0.00 16.67% 33.33% 16.67% 33.33% 0.86%
3,1 Participación en feria locales Feria 6 50.00 300.00 300.00 16.67% 33.33% 50.00% 66.67% 83.33% 100.00% 100.00%

TOTAL COSTO S/. 34,690.00 23,560.56 11,129.44 37.98% 7.21% 8.62% 7.21% 100.00%

Página 78
IX. VIABILIDAD DEL PROYECTO

9.1. Análisis de Sensibilidad.


Dada la incertidumbre que rodea a muchos proyectos de inversión, se hace
indispensable llevar a cabo un análisis de sensibilidad de la rentabilidad del
proyecto ante diversos escenarios. Este análisis estima los cambios que se
producirán en el valor actual neto social ante cambios en las variables inciertas,
además nos permite analizar en qué circunstancias se elige el proyecto alternativo
u otro.
Para el presente proyecto se ha considerado que los que pueden sufrir mayores
posibilidades de variación son los precios de los productos y los volúmenes de
producción.
El análisis de sensibilidad se realiza por el método probabilístico de Montecarlo
tomando en cuenta que las variaciones son las siguientes:

Cuadro N° 93. Variación de los precios y niveles de producción


VARIACION DE LA VARIACION DE
PRODUCCION LOS PRECIOS
PRODUCTOS
PRODUCCION PRODUCCION PRECIO PRECIO
MAXIMA MINIMA MAXIMO MINIMO
YOGURT NATURAL 27181.44 22239.36 4.05 4.95

Los resultados se muestran a continuación

Cuadro N° 94. Análisis de sensibilidad

Volumen de producción de yogurt


Variación -5%
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
Indicador
P. Privados P. Sociales P. Privados P. Sociales
COK 11% 10% 11% 10%
VAN -S/. 986.86 S/. 3,411.02 -S/. 3,228.49 S/. 1,105.25
TIR 5.75% 57.81% -8.69% 41.05%
B/C 1.00 1.02 1.00 1.01

Variación +5%
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
Indicador
P. Privados P. Sociales P. Privados P. Sociales
COK 11% 10% 11% 10%
VAN S/. 13,552.62 S/. 23,449.17 S/. 11,310.98 S/. 21,143.40
TIR 72.20% 57.81% 64.75% 41.05%
B/C 1.06 1.09 1.05 1.08
Variación +10%
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
Indicador
P. Privados P. Sociales P. Privados P. Sociales
COK 11% 10% 11% 10%
VAN S/. 20,822.36 S/. 33,468.25 S/. 18,580.72 S/. 31,162.48
TIR 102.06% 57.81% 95.62% 41.05%
B/C 1.08 1.13 1.07 1.12

79
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIÓN AGROPECUARIA Y DE
GANADO LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGION APURÍMAC”

Precio del producto final


Variación -5%
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
Indicador
P. Privados P. Sociales P. Privados P. Sociales
COK 11% 10% 11% 10%
VAN -S/. 986.86 S/. 3,411.02 -S/. 3,228.49 S/. 1,105.25
TIR 5.75% 57.81% -8.69% 41.05%
B/C 1.00 1.02 1.00 1.01

Variación +5%
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
Indicador
P. Privados P. Sociales P. Privados P. Sociales
COK 11% 10% 11% 10%
VAN S/. 13,552.62 S/. 23,449.17 S/. 11,310.98 S/. 21,143.40
TIR 72.20% 57.81% 64.75% 41.05%
B/C 1.06 1.09 1.05 1.08
Variación +10%
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
Indicador
P. Privados P. Sociales P. Privados P. Sociales
COK 11% 10% 11% 10%
VAN S/. 20,822.36 S/. 33,468.25 S/. 18,580.72 S/. 31,162.48
TIR 102.06% 57.81% 95.62% 41.05%
B/C 1.08 1.13 1.07 1.12
Fuente: Elaboración por el consultor

CONCLUSION
Con las variables sujetas de cambios, se tiene que a medida que se reduce el
volumen de producción de yogurt se genera un VAN < a 0, lo que significa, que el
volumen no podrá reducirse para que la actividad económica sea rentable, mientras
que a medida que se incrementa el volumen de producción de yogurt se incrementa
el VAN, lo que significa el incremento en la rentabilidad económica.

Para el caso del precio del producto Yogurt, se aprecian en los cuadros que a
medida que se reduce el precio del producto la inversión no resulta
económicamente rentable, por lo que si afectará considerablemente ante un cambio
en el producto, por el contrario, a medida que se incrementa el precio del producto
se produce el incremento en la rentabilidad económica de la inversión.

9.2. Análisis de Sostenibilidad.


Los factores que garantizan que el proyecto generará los beneficios y resultados
esperados del proyecto a lo largo de su vida útil. Son los siguientes aspectos:

a. Los arreglos institucionales previstos para la fase de operación y mantenimiento.


Los socios de la Asociación Agropecuaria y de Ganado Lechero Sol Naciente de
Cotaruse” se comprometen a operar y mantener el proyecto durante la etapa de
post inversión con mano de obra y recursos financieros propios de los asociados
como consecuencia de la venta del yogurt natural.

b. La capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto en su etapa de


operación, durante los 12 meses de implementación la junta directiva estará
encargada de coordinar con Aliados y monitorear a los consultores para la
ejecución de las actividades. Asimismo los asociados participaran de forma activa
en cada una reuniones y actividades del proyecto.

Página 80
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIÓN AGROPECUARIA Y DE
GANADO LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGION APURÍMAC”

c. El cofinanciamiento será asumido por los asociados con un aporte de de S/.


9900,00 nuevos soles por cada socio, el cual fue aprobado en una asamblea de
asociados, se acordó realizar el aporte en 2 meses consecutivos, siendo estos los
primeros meses. Existen documentos de compromiso donde se manifiesta el
aporte monetario que estará asignado al proyecto.

d. La inversión será financiada con aporte de los beneficiarios de un 30% en efectico


(S/. 9900,00). El 70% de la inversión será asumida por Aliados(S/. 23100,00).

9.3. Impacto Ambiental.


El marco normativo de la POLITICA DE SALVAGUARDAS DEL BANCO
MUNDIAL relativo al impacto ambiental para el presente proyecto de negocio rural
se circunscribe dentro de la política OP/BP4.01 Evaluación Ambiental y la
legislación vigente para el control y supervisión de impactos ambientales
negativos derivados de acciones humanas realizadas en el negocio como:
producción de Leche, procesamiento y comercialización del yogurt natural.

Las características del negocio rural (yogurt) están determinadas por un


escenario natural, típico de ecosistema alto andino y que las actividades de
producción de leche, procesamiento de queso se realiza cuidando los recursos
naturales (pastos), los residuos sólidos y líquidos que se generan por el
procesamiento de leche se utiliza en abonos, estiércol y alimento para los
animales.
Realizado el análisis de las actividades, no se encuentra impactos negativos para
el medio ambiente, por lo que la ejecución del negocio rural no generará costos
por mitigación ambiental.

Como la contraposición también el proyecto de negocio rural generara un impacto


indirecto positivo proveniente del manejo e instalación de pastos asociados en las
praderas. Asimismo, suministro de estiércol al suelo y otros. Por lo tanto no
asignamos ningún presupuesto para mitigar la contaminación ambiental y sí
hubiera algún costo los Asociados de la Asociación productores Agropecuarios
Sol Naciente de Cotaruse se compromete con asumir dichos gastos.

a. Tipología de los perfiles de proyectos (Instrumento 1)


El perfil de proyecto que presenta Actividades No Agropecuarias (ARNA).
Presenta una tipología como se muestra en el Cuadro Nº 95

CUADRO Nº95
TIPOLOGÍA DE PERFILES DE PROYECTOS, ACTIVIDADES RURALES NO
AGROPECUARIAS (ARNA)
Componentes Ambientales
Físicos Biológicos Socio-Económicos Culturales
Actividades
Arqueológico
Tecnologías
Conocimient

Tradicionale
y población

Alimentaria
Educación

Seguridad
Atmosfera

Rurales No
Ingresos

Salud y
Empleo

Restos
Tierra

Tierra
Agua

Agropecuarias
oy

(ARNA)

Artesanía
Pequeña
-3 -3 +3 -3
Industria
Turismo
Pequeña
Minería
Produce Impactos: Positivos (+1,+2,+3) o Negativos (-1,-2,-3)

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PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIÓN AGROPECUARIA Y DE
GANADO LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGION APURÍMAC”

b. Categorización Ambiental (Instrumento 2)


La Categoría Ambiental que corresponde al mismo en base a la información
entregada por el Grupo Organizado de productores pertenece a la Categoría A.

CUADRO Nº 96
CATEGORÍAS AMBIENTALES DEL PROYECTO
Categoría A: En donde el Proyecto no se prevén efectos adversos al medio
ambiente, no requiriendo, por lo tanto, medidas de mitigación
ambiental.

c. Lista de exclusión (Instrument o 03)


En el perfil de proyecto excluye todos los ítems del cua dro Nº 97:

CUADRO Nº 97
LISTA DE EXCLUSIÓN
1. Se excluyen los proyectos que con sideren una “significativa” pérdida o degradación de los hábitats
naturales (acumulativa en todo el proyecto), esto podría ser interpretado en términos absolutos, como mayor a
10.000 Has de hábitats naturales o, en términos relativos, más de un 1% de super ficie de algún tipo de ecosistema
especifico dentro de Perú. En este contexto, se excluyen proyectos que impliquen la deforestación de superficies
mayores de 50 has. por proyecto.
2. No se permitirá el mejoramiento de caminos o puentes vehiculares en áreas de bosque natural y en áreas protegidas.
3. No se permite intervenciones en zonas núcleo de protección estricta de áreas protegidas de carácter nacional,
regional o municipal.
4. No está permitida la utilización de: (I) especies de plantas o animales en peligro de extinción bajo protección legal
estricta, (II) especies raras y con baja abundancia o densidad poblacional, (III) especies con distribución
restringida o en “manchones” muy localizados, con baja capacidad y potencialidad de regeneración natural, o
con una alta especificidad de hábitat, (IV) especies que se conozca tengan un nivel significativo de amenaza o
vulnerabilidad en cuanto a su conservación.
5. Los proyectos no se orientarán al uso directo y/o procesos extractivos en ecosistemas amenazados, de muy alta
fragilidad o con procesos ecológicos particularmente sensibles.
6. Los proyectos no deberán ocasionar o promover presiones orientadas a modificar o degradar ecosistemas o
paisajes ecológicos considerados frágiles o sensibles ecológicamente, que sean únicos, singulares, relictuales o que
se encuentren en proceso de recuperación.
7. Los proyectos o propuestas del grupo organizado de productores que tengan impactos ambientales demasiado
negativos, sin las medidas de mitigación adecuadas para cumplir con o las normas ambientales del país y del
Banco Mundial; tales como, la deforestación u otra forma eliminación o degradación significativa de los
hábitats naturales y aquellas que causen daños significativos (no -mitigables, no compensables) al patrimonio cultural,
incluyendo sitios arqueológicos y históricos
8. No son elegibles las proyectos que pudieran requerir el uso de pesticidas de alta toxicidad o residualidad o en general el
uso de agroquímicos incompatibles con el Control Integrado de Plagas o el manejo sostenibl e de los recursos
naturales; no se financia el uso de pesticidas clasificados como Extremadamente Peligrosos (Clase 1A) y Altamente
Peligrosos (Clase 1B) por la Organización Mundial de la Salud; ni se realizará inversiones en los predios donde se
hubiere usado algunos de los 12 Pesticidas Orgánicos Persistentes. La compra de pesticidas químicos no es elegible.
9. No son elegibles los proyectos de aprovechamiento de madera de bosques naturales.
10. No son elegibles aquellas modalidades de ganadería de reemplazo en bosques primarios o secundarios.
11. No son elegibles los proyectos orientadas a modalidades de agricultura intensiva a gran escala, o la intensificación
comercial de la agricultura, que implique la utilización de mayores superficies de tierras o un uso increm ental de
insumos (agroquímicos, mecanización), por la implicancia de modificación drástica de extensas superficies de
ecosistemas naturales o secundarios sucesionales.
12. No son elegibles los proyectos que consideren la introducción de especies silvestres exóticas de fauna (tilapia,
carpa, trucha, ranas, reptiles, crustáceos, moluscos, etc.) en ecosistemas naturales.
13. No son elegibles proyectos agrícolas que pudieran producir un reemplazo masivo de variedades de la agro
biodiversidad nativa agrícola por varieda des introducidas; ni la expansión a gran escala (+ 100 has
acumulativa por proyecto) de formas de monocultivos comerciales (p.e. flores, plantas medicinales, cultivos industriales).
14. No son elegibles los proyectos que en sus procesos productivos tiendan a intensificar la extracción de leña
para la transformación de sus productos.
15. No son elegibles los proyectos que pudieran promover cambios en el uso del suelo, particularmente en áreas
ecológicamente sensibles/críticas, especialmente en bosques primarios, bosques de protección, humedales y
ecosistemas frágiles de la puna desértica.

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PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIÓN AGROPECUARIA Y DE
GANADO LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGION APURÍMAC”

d. Lista de chequeo (Instrumento 4)


Los perfiles de proyectos que superen la Lista de Exclusión deberán ser
sometidos a la Lista de Chequeo Ambiental a partir de la cual se esbozan los
posibles impactos del proyecto. La Lista de Chequeo es proporcionada al GOP
proponente del perfil de proyecto por la Unidad Ejecutora de ALIADOS, luego de
haber establecido la Caracterización del Proyecto (Instrumento 2) y que este
haya superado la Lista de Exclusión (Instrumento 3). A partir de la Lista de
Chequeo la Unidad Ejecutora elaborará el Formulario de Evaluación Ambiental de
la Etapa de formulación. A continuación se presentan el mode lo de Lista de
Chequeo Ambiental para el Proyecto ARNA (Cuadro 98).

CUADRO Nº 98
LISTA DE CHEQUEO PARA PROYECTOS ARNA
El proyecto: “Mejoramiento de la Producción y Comercialización de la Leche y
Produce Impacto
derivados de la Asociación Agropecuaria y de Ganado Lechero Sol Naciente de
Aspectos Si No Positivos(+1,+2,+3)
Cotaruse, Distrito de Cotaruse, Provincia de Aymaraes, Región Apurímac”.
Negativos(-1,-2,-3)
Con
cert
nes
Pla

1.¿El proyecto es coherente con los lineamientos de los Planes Locales y/o
Regionales Concertados existentes? X +3
2.¿El proyecto es compatible con el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial
(PNOT)? X +3
Plan de Ordenamiento

3.¿El proyecto es compatible con el Plan Regional de Ordenamiento Territorial


(PROT)? X +3
A. Sobre la Planificación y Gestión Ambiental del Proyectos

4.¿Realizó una consulta formal a alguna Autoridad Ambiental para conocer si el


Territorial

proyecto requeriría en alguna de sus etapas o eslabones de la cadena productiva, X -3


algún permiso, autorización o licencia especifica?
5.¿Existe alguna Ley, Decreto, Resolución u Ordenanza Municipal en la zona de X -3
influencia del proyecto, que limite el uso, manejo o aprovechamiento de algún
recurso considerado en la propuesta productiva del proyecto?
6.¿Hay conflictos de uso actual del suelo (otro tipo de cultivo o actividad agropecuaria X -3
diferente a la propuesta y en relación con el uso acordado en el PNOT o PROT,
que puedan afectar la eficiencia del proyecto?
7. ¿Propiciará el rompimiento de hábitats naturales? X -3
8. El proyecto se localiza dentro de un Aréa Natural Protegida o sus áreas de X -3
Características de las Á reas de intervención

influencia (parque nacional existente o proyectado, humedal, zonas de retiro o


protección de cauces, áreas de reserva o de valor cultural y patrimonial?
9. ¿Existen en la zona áreas degradadas o con limitaciones (pendientes abruptas, X -3
erosión, salinidad, encharcamientos, baja calidad de suelo, etc.) que
incidan negativamente o afecten la eficiencia del sub proyecto propuesto?
10. ¿El Área del proyecto es vulnerable a desastres naturales (zona de inundación
natural, inestabilidad geológica, falla sísmica o cerca de manifestaciones X -3
volcánicas)?
11. ¿Requiere el proyecto la construcción de vías u obras de infraestructura que X -3
demanden algún tipo de permisos, licencias de construcción o ambientales?
12. Si se van a realizar obras, se requieren grandes movimientos de materiales (suelo, X -3
gravilla) o de canteras?

13. ¿Producirá olores desagradables: residuos peligrosos o residuos que X -3


requieren de sistemas de disposición y tratamiento especial?
Atmósfera

14. ¿Produce el proyecto contaminación de la atmósfera por X -3


combustiones en los procesos de procesamiento, quemas de residuos
vegetales en la operación de equipos?

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PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIÓN AGROPECUARIA Y DE
GANADO LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGION APURÍMAC”

15. ¿Entrará en conflicto con usos actuales / existentes de la tierra, el uso de X -3


suministros de agua potable, demandas laborales?
16. ¿Requerirá construir diques, reservorios, o desviar curso de agua? X -3
17. ¿Requerirá uso de importantes cantidades de agua? X -3
18. ¿Afectan los sistemas de drenajes naturales existentes? X -3
19. ¿El proyecto podría modificar los niveles de aguas subterráneas por X -3
alteración en flujos, pavimentación o extracción de agua? X -3
20. ¿Promoverá cambios en el ciclo hidrológico: drenaje de humedales,
pautas de escorrentía, curso de agua, niveles freáticos y aguas
subterráneas? X -3
21. ¿Requerirá de algún proceso industrial que implique eliminación de X -3
desechos a fuentes de agua?
22. ¿Emite el sistema productivo aguas contaminadas? ¿Donde se reciben y X -3
en qué calidad? X -3
23. ¿Podría afectar la calidad del agua subterránea? X -3
24. ¿Podría afectar la calidad de agua superficial (sedimentos, emisiones, X -3
Agua
B. Posibles Impactos Ambientales

descarga de agua lluvia, desechos sólidos)?


25. ¿Produce el proyecto erosión que puede llegar a causar colmatación de X -3
fuentes de cuerpos de agua? X -3
26. ¿Presentará riesgos de polución, debido a la transferencia de
pesticidas o fertilizantes a cuerpos de agua que permiten la conservación de
valiosos ecosistemas o especies? -3
Físicos

27. ¿Provocará cambios en la temperatura, turbidez u otras características


físicas del agua?

28. ¿Requerirá de algún proceso industrial que implique eliminación de X -3


desechos? -3
29. ¿Generará un incremento en desechos sólidos o por efecto de maquinas X
de los procesos de procesamiento (aceites, lodos, etc.)? X -3
30. ¿Provocará erosión de suelos, degradación de suelos, caída de los
Tierra

rendimientos de los cultivos, etc., debido a la incompatibilidad entre las X -3


prácticas de manejo de tierras y el uso idóneo de las mismas?
31. ¿Provocará la erosión, degradación, inundación, salinización, desertificación,
etc. De los suelos debido a las prácticas de uso?

32. ¿Utilizara en alguna forma la biodiversidad del área de influencia del X -3


proyecto?
33. ¿Existen especies terrestres o acuáticas vulnerables o en peligro de X -3
extinción en la zona y que puedan verse afectadas por el proyecto? X -3
Biológicos

34. ¿Incursionará en el comercio de especies silvestres de animales o


Tierra

vegetales? X -3
35. ¿Utilizará algún recurso genético proveniente de variedades o especies
silvestres?

X -3
Empleo

36. ¿Aumentará la demanda de mano de obra, generando empleo a largo


plazo?

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PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIÓN AGROPECUARIA Y DE
GANADO LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGION APURÍMAC”

37. ¿Provocará alteraciones importantes en los medios (métodos) de


X -3
subsistencia / sustento de la población (su significancia dependerá de la

Ingresos
escala y tipo de impacto socio-económico, por ejemplo, la inercia al
cambio, beneficios desiguales)?
38. ¿Limita el proyecto acceso a recursos naturales para las poblaciones
X -3
locales?
39. ¿Recibirá frecuentemente cantidades importantes de visitantes?
X +2
C.PosiblesImpactos Sociales y Culturales

Educación y población

40. ¿Chocará con usos de tierra existentes y provocará conflictos sociales? X -3


Socio-Económicos

41. Si se contempla expansión futura del proyecto, ¿Producirá afectación de


núcleos poblacionales aledaños que obliguen a su desplazamiento o X -3
reubicación?
42. ¿Competirá con el uso de agua potable o de riego con las comunidades en X -3
el área de influencia? ¿Competirá con otras prioridades de agua en la
zona? X -3
43. ¿Estarán incluidos dentro de territorios en reclamo de comunidades
originarias?
Salud y Seguridad
Alimentaria

X -3
44. ¿Provoca el proyecto encharcamiento de aguas que puedan causar altos
riesgos a la salud humana o animal?
y Tecnologías
Conocimiento

Tradicionales

45. ¿Provocará el proyecto cambios de las Técnicas Productivas Campesinas?


46. ¿Provocará el proyecto cambios de las Técnicas de Conservación X -3
Campesinas. X -3
Culturales

47. ¿Realizará, difundirá o fomentará el proyecto introducción de nuevas


tecnologías apropiadas? X +3
arqueol
Restos

ógicos

48. ¿Utilizará áreas de importância cultural, histórica o religiosa? X


49. ¿Pondrá en riesgo sitios, construcciones, de interés arqueológico, X -3
histórico o cultural?

50. ¿Hay sitios de abastecimiento de agua cercanos que requieren protección


especial? X -3
51. ¿Existen o se consideran acciones de protección y conservación de las
D. Medidas de Mitigación

cuencas hidrográficas abastecedoras para la zona y para el proyecto? -3


52. ¿Requerirá de una significativa provisión de servicios de extensión para X +3
establecer o sostener el proyecto (por ejemplo, largo plazo de más de 2 años,
entrenamiento intensivo)?
53. ¿Requerirá medidas de mitigación que hagan que el proyecto sea financiera o X -3
socialmente inaceptable?

e. Formulario de Evaluación Ambiental (Inst rumento 5)


El Formulario de Evaluación Ambiental de Prefactibilidad se aplica en el
momento de evaluación económico, social y ambiental de prefactibilidad. Analiza
en detalle la identificación y valoración de los impactos ambientales negativos, la
adecuación de las medidas de mitigación al tipo de proyecto, la coherencia del plan
de monitoreo y el ajuste de los costos. Es llenado por el especialista ambiental de
la Unidad Ejecutora en base a la información de la Lista de Chequeo quién emite
un dictamen favorable o desfavorable.

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PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIÓN AGROPECUARIA Y DE
GANADO LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGION APURÍMAC”

CUADRO Nº 99.
FORMULARIO DE EVALUACION AMBIENTAL
Código:
Nombre del proyecto“Mejoramiento de la Producción y Comercialización de la Leche y
derivados de la Asociación Agropecuaria y de Ganado Lechero Sol Naciente de Cotaruse,
Distrito de Cotaruse, Provincia de Aymaraes, Región Apurímac”.
Tipo de proyecto: Productivo
Rubro: Agricultura
Verificar el desarrollo de los siguientes instrumentos:
Lista de Chequeo Ambiental SI NO Por qué?
Matriz de Valoración de Impactos Ambientales SI NO Por qué?
Plan Mitigación de Impactos SI NO No pasa la evaluación
Plan de Monitoreo Ambiental SI NONo pasa la evaluación
Máximo Puntaje
Diagnostico 20 20
1. Sistema de producción bien o servicio 5 5
2. Cambios en el sistema de producción con la 7 7
3. Alternativas 3 3
4. Tecnología de proyecto y la oferta ambiental 5 5
Descripción 20 18
5. Localización del sub proyecto 8 8
6. Acceso 20 20
7. Tamaño del sub proyecto 5 5
8.Uso adecuado de la tierra 3 3
9. Riesgos 2 0
10. Normas ambientales 3 3
Identificación de impactos ambientales 20 20
11. Lista de Exclusión 3 3
12. Matriz de Valoración de Impactos Ambientales 3 3
13. Coherencia del Plan de Mitigación Ambiental 5 5
14. Adecuación del Plan de Mitigación Ambiental 4 4
15. Identificación de posibles impactos 2 2
16. Informe de evaluación de campo 2 2
17. Limitantes ambientales 1 1
Medidas de mitigación de impactos 20 20
18. Pronostico de las medidas de mitigación 5 5
19. Planteamiento de medidas de mitigación 4 4
20. Planteamiento de medidas de prevención 4 4
21. Planteamiento de medidas de compensación 4 4
22. Medidas de remediación 3 3
Medidas de monitoreo 20 20
23. Plan de Monitoreo Ambiental 3 3
24. Indicadores de monitoreo 2 2
25. Cronograma 5 5
26. Estimación del costo del Plan de Monitoreo 5 5
27. Previsión de elaboración de informes 2 2
28. Necesidades de capacitación 3 3
Total 100 98

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PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIÓN AGROPECUARIA Y DE
GANADO LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGION APURÍMAC”

CUADRO Nº 101
CRITERIOS DE CLASIFICACION DEL FORMULARIO DE EA
Código:
Nombre del Proyecto“Mejoramiento de la Producción y Comercialización de la Leche y derivados de la Asociación
Agropecuaria y de Ganado Lechero Sol Naciente de Cotaruse, Distrito de Cotaruse, Provincia de Aymaraes,
Región Apurímac”.
Máximo Mínimo Criterios (Puntos)
Descripción del proyecto 20 3
a
a 1 Sistemas tradicionales sin uso de
1 . ¿Cuál es el sistema de producción
insumos importados (5)
actual de los bienes que ofertan los
Sistemas tradicionales con ciertos insumos
productores?
externos (4)
5 0
b Sistemas mecanizados con uso de insumos
1 . ¿Cuál es la forma de ofertar el servicio
importados (1)
que ofrecen los productores en la b
1 . Amigable con el ambiente (5)
actualidad?
Sin consideraciones ambientales (0)
a
2 Los cambios previstos apuntan a:
agropecuaria ecológica, productos verdes,
2ª. ¿Que cambios en el sistema de certificación integral (7)
producción se dan con la Alianza? Los cambios previstos apuntan a:
7 2 Intensificación y, mayor mano de obra (6)
b
2 ¿Cuáles son los cambios previstos con Intensificación y mayor uso de recursos (5)
la Alianza en la oferta del servicio? Erosión y Vaciamiento de recurso (0)
b
2 Mejorar la oferta del servicio con
capacitación (7)
Infraestructura (6p)
Alternativas propuestas y criterio ambiental
3. ¿Qué alternativas se han priorizado (3)
considerado? , ¿Qué criterio ha Alternativas propuestas y otros criterios
3 1
primado en la escogencia de la priorizados (2)
alternativa? Alternativas propuestas y criterio económico
priorizado (1)

4. ¿La tecnología de proyecto es El paquete tecnológico es consistente con la


consistente con la oferta ambiental 5 0 oferta ambiental local (5)
local? No es consistente (0)
Descripción 20 4 Criterios (Puntos)
Localización coherente con el PNOT u otros
5. ¿La localización del subproyecto es instrumentos de zonificación (4)
coherente con algún instrumento de 4 1 Localización coherente con
planificación espacial? zonificación local aprobada por la
comunidad o el Municipio (3)
Localización con criterios de acceso al
agua y deposición de deshecho adecuada (3)
Localización cercana a la promoción de
6. ¿Cómo es el acceso proyecto? 3 1
materia prima (2)
Localización con criterios de acceso a vías
de comunicación (1)
Tamaño del proyecto adecuado a nivel de
7. ¿El tamaño del subproyecto es producción u oferta del servicio (5)
adecuado al nivel de producción 5 0 Tamaño subestimado (3)
del bien o servicio? Tamaño sobre estimado (2)
Tamaño sin coherencia (0)
8. ¿Se ha planificado un uso de la tierra
Uso según su capacidad (3)
según su capacidad de uso, 3 0
Uso sin consideraciones ambientales (0)
pendientes, fragilidad y cobertura?
Estimación de riesgos adecuada y se
plantea medidas preventivas (2)
9. ¿Se estimado los posibles riesgos
2 1 Estimación de riesgos adecuada pero no se
ambientales?
plantea medidas preventivas (2)
Estimación de riesgos inadecuada (1)

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GANADO LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGION APURÍMAC”

Normas sobre uso de recursos (3)


Normas específicas al rubro (3)
10. ¿Qué normas ambientales han sido
3 1 Normas internacionales (3)
tomadas en cuenta?
Normas de planificación (2)
Solamente los lineamientos del Proyecto (1)
Identificación de impactos 20 1 Criterios (Puntos)
ambientales
11. ¿Se ha llenado de la Lista de
Exclusión correctamente y con 1 0 Si (1 punto)
los productores?
12. ¿Se ha llenado de la Matriz
Ambiental correctamente y con 1 0 Si (1 punto)
los productores?

Plan de Mitigación Ambiental es coherente (5)


13. ¿El Plan de Mitigación de impactos Hay puntos que no han sido desarrollados (3)
ha sido elaborado siguiendo los 5 0 No corresponde pero es adecuado al subproyecto
lineamientos del PDRS? (2)
No corresponde y es inadecuado (0)

14. ¿El Plan de Mitigación de impactos


4 0 Si (4) No (0)
ambientales es adecuado a
subporyecto?
15. ¿Se ha identificado los posibles La identificación de impactos es correcta y
2 1
impactos más importantes completa (2)
16. ¿Se ha tomado en cuenta el
informe de evaluación de 2 0 Si (2) No (0)
campo?
17. ¿Se ha tomado en cuenta las
limitantes ambientales para la 1 0 Si (1) No (0)
oferta de bien o servicio?

Medidas de mitigación de impactos 25 2 Criterios (Puntos)


Medidas más adecuadas para contrarrest ar los
impactos más importantes y selecciona los
mejores indicadores de monitoreo (5p)
18. ¿El pronóstico del futuro inducido Medidas adecuadas para contrarrestar
del subproyecto es realista, en algunos de los impactos más importantes y
5 2 selecciona los mejores indicadores de
cuanto a las medidas de
mitigación propuestas? monitoreo (4p)
Medidas más adecuadas para contrarrestar los
impactos más importantes pero no selecciona
los mejores indicadores de monitoreo (3p)
Medidas incompletas (2)
Las medidas de mitigación son las más
19. ¿Las medidas de mitigación
adecuadas (4)
propuestas son las que mejor se 4 0
Solamente se seleccionan algunas medidas (3)
adecuan al tipo de subproyecto?
Medidas no son las más adecuadas (0p)
Las medidas de prevención son las más
20. ¿Las medidas de prevención son adecuadas (4)
adecuadas al tipo de sub 4 0 Si solamente se seleccionan algu nas
proyecto? medidas (3)
Si no hay medidas de prevención (0)
Las medidas de compensación son
adecuadas a la superficie que ocupa el
21. ¿Las medidas de compensación subproyecto y al tipo de hábitat (4)
son adecuadas a la superficie que Las medidas de compensación son
4 0
ocupa el subproyecto y al tipo de adecuadas al tipo de hábitat (3)
hábitat? Las medidas de compensación no son
adecuadas (1)
No ha medidas de compensación (0)
Las medidas de remediación se adecuan al tipo
22. ¿Las medidas de remediación se
3 0 de subproyecto (3)
adecuan al tipo de subproyecto?
No hay medidas de remediación (0)
Máximo Mínimo Criterios (Puntos)

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GANADO LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGION APURÍMAC”

Descripción del proyecto 20 3


Medidas de monitoreo 30 3
23. ¿Se ha elaborado el Plan de El Plan de Monitoreo Ambiental elaborado
Monitoreo Ambiental de 3 0 de acuerdo a los lineamientos del PDRS
acuerdo a los lineamientos del (3)
Los indicadores de monitoreo
24. ¿Los indicadores de monitoreo corresponden con las medidas de
correspondes con las medidas mitigación y/o prevención más adecuadas
2 0
de mitigación y/o prevención (2)
más adecuadas? Los indicadores están incompletos (1)
No hay indicadores (0)
25. ¿Se cuenta con cronograma
Cronograma completo (5)
para la aplicación de las 5 1
Cronograma incompleto (1)
medidas de mitigación y
Costo del Plan Monitoreo Ambiental
26. ¿Se ha estimado el costo del
5 1 estimado (5)
Plan Monitoreo Ambiental?
Costos incompletos (1)
27. ¿Cuándo y cómo se elaborarán
2 0 Detalle sobre elaboración de informes (2)
los informes?
28. ¿Se ha establecido las Necesidades de capacitación y asistencia
necesidades de capacitación y 3 1 técnica establecidas (3)
asistencia técnica? En forma incompleta (1)
Total 100

f. Priorización de Proyectos (Instrumento 6)


Luego de haber realizado la evaluación del impacto ambiental en la alternativa
elegida, existe irrelevancia de los impactos negativos; por lo tanto hay viabilidad y
sostenibilidad ambiental del proyecto. Como se puede apreciar, el presente
proyecto no requiere de medidas de mitigación ya que su impacto negativo es
nulo.

9.4. Viabilidad del proyecto.

a. VIABILIDAD TÉCNICA:
El proyecto es viable técnicamente porque se cuenta con recursos naturales
(terreno, pastos, agua), disponibles para la consolidación de la crianza de vacas,
producción y procesamiento de leche y derivados lácteos.

La operación y mantenimiento de la infraestructura productiva, implementada por


el proyecto, estará a cargo de los beneficiarios. La Producción y Comercialización
de leche y derivados (yogurt), estará a cargo de los socios de la Asociación
Agropecuaria y de Ganado Lechero Sol Naciente de Cotaruse del distrito de
Cotaruse.

b. VIABILIDAD AMBIENTAL:
El proyecto es viable y sostenible porque no causa daño al medio ambiente, ni
crea desequilibrio en el ecosistema; al contrario genera impacto positivo con la
recuperación de áreas de pastizales depredados o en proceso de degradación,
manejo de la alimentación animal y pastos, por otro lado la producción y

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PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIÓN AGROPECUARIA Y DE
GANADO LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGION APURÍMAC”

procesamiento de leche y derivados lácteos, tiene como producto de desecho el


suero, que servirá como alimento para el ganado.

c. VIABILIDAD SOCIOCULTURAL:
El proyecto es viable porque promueve el desarrollo de un liderazgo colectivo
basado en sus propios valores asociativos; asimismo orienta a un proyecto
construido desde sus bases y a la concertación de objetivos y. Mediante la
gestión compartida, se garantizará un proceso que no concluye con el Proyecto,
sino se orienta en la lógica del autodesarrollo en el que la Asociación
Agropecuaria y de Ganado Lechero Sol Naciente de Cotaruse y de cada uno de
sus socios.

d. VIABILIDAD INSTITUCIONAL:
El proyecto es viable porque se encuentra priorizado por los socios de la
Asociación Agropecuaria y de Ganado Lechero Sol Naciente de Cotaruse, del
Distrito de Cotaruse, Provincia de Aymaraes, por lo que para continuar su
operación en forma normal durante toda la vida útil y para una buena conducción
y control de los recursos entregados, se tiene una junta directiva dentro de la
asociación y además se sugiere una organización para el manejo de los equipos
de producción y procesamiento de leche en derivados lácteos, garantizando así la
sostenibilidad del proyecto.

9.5. Sustentación de la selección de alternativas.


La alternativa 1 tiene mejores resultados puesto que en la evaluación económica
tiene un VAN positivo, la TIR mayor a la TSD, (11%) y la B/C es mayor a 1.
Socialmente con la implementación de este proyecto se contribuirá en la mejora
de la producción y comercialización de los productos lácteos (yogurt) que
obviamente contribuirá en el desarrollo socio económico de la población del
Distrito de Cotaruse de la Provincia de Aymaraes.

9.6
Medios de
Indicador Supuestos
Verificación
Incremento en los
Incremento de Adecuada
ingresos económicos de
niveles de ingreso implementación
los productores de la
per cápita de las ejecución y
asociación de Encuestas,
Fin familias de la funcionamiento del
productores “Asociación entrevistas
Asociación en un negocio. Pro
Agropecuaria y de
150 por ciento en el actividad de los
ganado lechero Sol
año 5 socios
Naciente de Cotaruse
“Elevados niveles de
producción, y
comercialización de
leche y sus derivados
Incremento de Registro de
por parte de la Adecuado
niveles de producción y
Propósit Asociación Agropecuaria operación y
producción leche en comprobantes
o y de Ganado Lechero mantenimiento del
un 50% al año 1 y (factura boletas
Sol Naciente de proyecto
150% en el año 5 recibos)
Cotaruse del Distrito de
Cotaruse, Provincia de
Aymaraes – Apurímac”

Compon Existencia de activos Incremento de Registro de Financiamiento


entes para el desarrollo producción leche a comprobantes de oportuno de aliados

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PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIÓN AGROPECUARIA Y DE
GANADO LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGION APURÍMAC”

ganadero lechero 10 lt/dia, por cada venta e inofrme de y el aporte de la


Adecuado acceso a vacuno de la asistentes tecnicos, asociación de su
asistencia técnica asociación Encuestas a los contrapartida
especializada Adecuada Existencia de beneficiarios, Financiamiento
Gestión y articulación equipo para pruebas sobre la oportuno de aliados
comercial atención veterinaria practicas asistidas y el aporte de la
al 100% equipados Mayor relación de asociación de su
Asesoría de clientes contrapartida
profesionales Financiamiento
especialistas en oportuno de aliados
temas de y el aporte de la
producción asociación de su
transformación y contrapartida
comercialización.
Se cuenta con 01
asesor de negocios
y se participa en 4
ferias
1,1,1 Implementación
de pastos mejorados
1,1,2 Mejoramiento
genético del ganado
vacuno
Que bovinos,
1,1,3 Implementación
equipos semillas
con equipos y utensilios
estén disponibles en
1,1,4 Implementación
Comprobantes de el mercado al
de sistemas de calidad 1. Adquisición de
pago (facturas), momento de la
como BPO y BPM Activos por S/
Actas de entrega, adquisición,
23,760
Informes, recibo pr igualmente
1,2,1 Implementación 2. Asistencia
Activida honorarios, Técnicos
con carpas Técnica por S/.
des fotografías Registro especialistas con
1,3,1 Gestión del 8940
de producción experiencia en la
Proyecto 3.Articulacion
registro de ventas, zona estén
2,2,1 Asistencia comercial por
libro de ingresos y disponibles
técnica en producción y S/.300
egresos Mercado
procesamiento de leche
coberturado por
y derivados
productos lácteos
2,4,1 Asistencia
de la asociación
técnica en
implementación del
proyecto
3,1 Participación en
feria locales

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LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGION APURÍMAC”

X. CONCLUSION Y RECOMENDACION

10.1. CONCLUSIONES:
De acuerdo a los indicadores de la evaluación económica y social, el presente
proyecto es rentable y sostenible en el tiempo para la alternativa 1.

EL PLAN DE NEGOCIO DEBE SERVIR COMO HERRAMIENTA AL NEGOCIO


DEL GRUPO ORGANIZADO DE PRODUCTORES PARA ALCANZAR EL
OBJETIVO DE LA SOSTENIBILIDAD DEL NEGOCIO DENTRO DE UN MARCO
DE LA PROPUESTAS VIABLES BAJO LAS CONDICIONES ACTUALES DE
MERCADO COMO:

o Incrementos de la producción de yogurt con capacidad instalada de 100


litros/día.
o El punto de equilibrio se alcanza con 4939 litros/año de yogurt y una
venta mínima de S/. 22227.13 nuevos soles anuales a partir del cual ya
empieza a generar ganancias.
o La utilidad por socio es en promedio de 483.30 soles/año/ asociado, para
el primer año del proyecto.

EL DESARROLLO Y SOSTENIBILIDAD DEL NEGOCIO REQUIERE LA


EJECUCION DE UNA SERIE DE ACCIONES QUE A CONTINUACION SE
MENCIONAN LAS MÁS IMPORTANTES:

A) ADMINISTRATIVO
o EN EL ASPECTO DE LA ADMINISTRACION
- Planificar la producción y compra de la materia prima e insumos.
- Maximizar los rendimientos de los recursos y minimizar los costos
producción y comercialización.
- Mantener la información financiera y contable al día que sean
reportados a la gerencia y a los asociados.

B) DESARROLLO OPERACIONAL
o GESTION TECNICA
- Asistencia técnica para mejorar la calidad del producto y organizar la
oferta productiva orientada al mercado.
- Producción con estándares de calidad considerando las Buenas
Prácticas de manufactura (BPM) y el registro sanitario.
- Mantenimiento preventivo de los Equipos.

o GESTION COMERCIAL
- Identificar las oportunidades de mercado con contactos comerciales y
contratos concretos.
- Participación en la feria dominical de Aymaraes una vez por semana.
- Armar la logística y sistema de distribución de los productos a la feria y
clientes identificados.

o GESTION FINANCIERA
Tener al día y presentar un informe a los asociados de los estados
económicos financieros COMO:

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- Flujo de fondo netos,


- Balance general,
- Estado de Resultados y
- Flujo de fondos económicos

SITUACION LABORAL DE GRUPO ORGANIZADO DE PRODUCTORES.


El plan de negocio deberá generar empleo en forma directa a los 13 asociados
de la Asociación Agropecuaria y de Ganado Lechero Sol Naciente de Cotaruse
del distrito de Cotaruse, en forma indirecta a los productores ganaderos de la
zona a quienes se les comprara la Leche.

10.2. RECOMENDACIONES:
De acuerdo a los resultados obtenidos en el plan de negocios denominado
“MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LECHE
Y DERIVADOS DE LA ASOCIACION AGROPECUARIA Y DE GANADO SOL
NACIENTE DE COTARUSE DEL DISTRITO DE COTARUSE, PROVINCIA DE
AYMARAES, REGION APURIMAC”. Se recomienda su viabilidad y respectiva
ejecución en el plazo determinado.

Implementar el plan de negocio con la participación activa (que haga suyo la


propuesta del plan de negocio) de socios para alcanzar los objetivos de
sostenibilidad del negocio.

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ANEXOS

ANEXO 01

REQUISITOS MÍNIMOS PARA CONTRATACIÓN DEL ASISTENTE TÉCNICO


PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

o Titulo: Técnico Profesional en Administrativas, Contables, Agrarias o


afines.
o Conocimiento del Mercado Local y Regional.
o Facilidad de palabras y buena Relaciones Sociales.
o Capacidad de relaciones interpersonales y sociales.
o Capacidad de adaptación al medio.
o Capacidad de Persistencia.
o Capacidad de análisis y síntesis.
o Actitud positiva para dirimir conflictos.
o Capacidad creativa.
o Capacidad de sugerir y diseñar soluciones.
o Capacidad de actitud positiva y liderazgo.
o Habilidad para el manejo y administración del tiempo.
o Habilidad para el trabajo colaborativo.
o Habilidad para el trabajo en grupo.
o Habilidad para producir y llevar la información conforme a los parámetros.
acordados con la Asociación.

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Anexo 02

Descripción de los temarios de la asistencia técnica

Producción
Producción de pastos
Manejo de reproductores
Inseminación artificial
Producción de leche
Buenas prácticas de ordeño (BPO)

Procesamiento.
Buenas prácticas de manufactura (BPM), en procesamiento del yogurt.

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Anexo 03.
Descripción de las especificaciones técnicas del producto a ofertar

Procesamiento del yogurt

RECEPCIÓN DE LA LECHE

TRATAMIENTO PRELIMINAR
(Control de calidad)

 Densidad
 Prueba de alcohol.
 Litrado

ESTANDARIZACIÓN
(1 – 1.5 % de leche en polvo a 36ºC + 10% de azúcar a 50ºC)

PASTEURIZACIÓN ( 85ºC por 10 minutos)

ENFRIAMIENTO (A 43º C en baño maría)

ADICIÓN DEL CULTIVO (a 43ºC y mover v igorosamente)

INCUBADORA (42ºC de 6 a 8 horas)

ENFRIAMIENTO (a 15ºC)

REFRIGERADO (4 – 5ºc mínimo 4 horas)

BATIDO (fruta en almíbar de 6 – 10% por litro)

ENVASADO

ALMACENAMIENTO (en refrigeración)

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ANEXO 3:
DOCUMENTOS DEL GOP

ANEXO 4:

3.1. Análisis del contexto


3.1.1. Análisis de área de estudio y del área de influencia.
La población objetivo para el presente Proyecto se constituyen el distrito Cotaruse,
Provincia Aymaraes, Región Apurímac. Las características generales de la zona y
población se detallan a continuación:

b. Análisis territorial.
Altitud (capital distrital) : 3,248 m.s.n.m.
Latitud :14º24´42”
Longitud :73º12´12”
Tasa de natalidad : 26.5 por mil habitantes
Tasa de mortalidad : 5.5 por mil habitantes.

El distrito de Cotaruse tienen una extensión territorial de 1749.83km2 constituye el


41.53% de la extensión territorial a nivel de la Provincia de Aymaraes, el distrito con
mayor extensión territorial seguido de Sañayca con 448.91, así como se muestra en
el siguiente cuadro 03. (Cuadro 03).

Cuadro 03. Superficie territorial a nivel de la Provincia de Aymaraes


2
Distritos Superficie Km
Chalhuanca 322.34
Capaya 77.75
Caraybamba 234.91
Chapimarca 213.09
Colcabamba 95.75
Cotarusi 1749.83
Ihuayllo 72.89
Justo Apu Sahuaraura 97.64
Lucre 110.48
Pocobamba 82.55
San Juan de Chacña 86.13
Sañayca 448.91
Soraya 43.56
Tapairihua 163.73
Tintay 136.73
Toraya 173.05
Yanama 103.88
Fuente: Instituto nacional de estadística e informática

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c. Análisis del medio físico y los recursos naturales

Suelos
El Distrito de Cotaruse, tiene una superficie total de 90812.36 Has, en dicha
superficie predomina las tierras aptas para pastoreo (zona alta) con un área de
45055.40 Has, siguiéndole las montes y bosques con 7276.14 Has y tierras eriazas
y/o protección con 37811.29 Has, de la superficie agrícola el 152.24 Has de la tierras
son en secano y 517.29 de las tierras cuentan con riego.

Grafico N° 04. Superficie de tierras agrícolas en el distrito de Cotaruse

Fuente: Elaboración del consultor

Recursos turísticos
Existen diversidad de recursos turísticos, restos arqueológicos, templos coloniales,
andenerías, baños termales, recursos paisajísticos. A nivel del Distrito Cotaruse se
cuenta con monumentos, bosques como se detalla en el cuadro 04.

Cuadro 04. Recursos turísticos del Distritos Cotaruse


Conservació Vias de acceso Distancia
Nombre del recurso Principal atractico
n C TC CH en Km
Monumento Arqueológico
Uchumpairi Canchari Arquitectura Inca M X 5
Monumento Arqueológico Lajalajae Arquitectura Inca M X 9
Monumento Arqueológico Huitocc Arquitectura Inca R X 3
Bosques de senos de piedra Paisajístico B X 30
Bosques naturales de Queuña Paisajístico R X 6
Bosques naturales Puya Raymondi Paisajístico R X 42
Monumento Arqueológico Templo
Pampamarca R X 6
Fuente.
PVP-Aymaraes-2006

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Recursos mineros
Aymaraes es una de las provincias de Apurímac con gran potencial minero,
básicamente de recursos polimetálicos, el mayor potencial está constituido de hierro,
cobre, oro y otros metales, los no metálicos como yeso, cal y arcilla con de menor
importancia, A nivel del distrito Cotaruse predomina loa polimetálicos como se
aprecia en el cuadro 05.

Cuadro 05. Recursos mineros en el Distrito Cotaruse


Vias de
No Distancia
Lugar Auríferas Carboníferas Polim etálicas acceso
m etálicas en Km
C TC CH
Totora 2750 X 10
Pachahui 2100 X 8
Lacaica 3500 X 10
Tambo 2500 X 12
Promesa 2500 X 15
Yanama 3000 X 30
Lallahui 2500 X 8
Rayo 3100 X 18
Tajata 2700 X 10
Tacata 2300 X 12
Pallcca 2900 X 20
Huacchuani 2500 X 25
Tocra 1800 X 30
Sullca 1512 X 35
Tumire 300 X 40
Poccoccota 1900 X 45
Huayunca 2500 X 50
Canayhuasi 3250 X 65
Total 43612 X
Fuente. PVP-Aymaraes-2006

Recursos forestales
Aymaraes cuenta con potenciales recursos forestales, tanto especies exóticas como
eucalipto que son las de mayor importancia, entre las plantaciones nativas la de
mayor importancia son los bosques nativos de Totora Cotaruse y otros lugares de
Queuña, unca entre otros.

Cuadro 06. Recursos forestales en el Distrito Cotaruse


Vias de
Distancia
Lugar Eucalipto Q´euña Aliso Total acceso
C TC CH en Km
Cotaruse 8 130 138 X 2

Fuente. PVP-Aymaraes-2006

d. Análisis de los aspectos económicos.

La estructura productiva de la Provincia de Aymaraes está definida básicamente en


02 formas de producción, la actividad agrícola y la pecuaria, ya que este último

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sector se desarrolla mediante la capital de la Provincia de Abancay, de igual forma se


señala que el sector de minería se encuentra en etapa de explotación en el distrito de
Cotaruse. El sector agroindustrial se desarrolla de forma incipiente mediante una
mínima producción de tejidos y lana de oveja y alpaca, la procesamiento de
productos agrícolas en la práctica es bastante mínima. Los demás sectores no se
desarrollan por falta asistencia técnica, capacitación, promoción y apoyo financiero
como microempresas que funcionan como los que podemos señalar restaurantes,
tiendas de abarrotes y bebidas, transportes, carpinterías de madera, herrerías,
hoteles y pequeñas artesanías.

Cuadro 07. Especialización productiva por distritos.


Distritos Especialización productiva
Agrícola Pecuario Agropecuario Turismo Minero Pesca
Chalhuanca X X
Capaya X X
Caraybamba X X
Chapimarca X X
Colcabamba X X
Cotarusi X X X
Ihuayllo X X
Justo Apu X X
Sauhuaraura
Lucre X X
Pocobamba X X
San Juan de Chacña X X
Sañayca X X
Soraya X X
Tapairihua X X
Tintay X X
Toraya X X
Yanama X X
Fuente: Elaboración propia

Producción agrícola.
Es la base económica de la población provincial, principal dedicación de los
habitantes de la zona, entre los principales productos agrícolas de acuerdo a
Estadísticas del Ministerio de Agricultura Apurímac Campaña Agrícola 2005-2006 se
cuenta con una producción agrícola de 4634 Has, así tenemos de mayor a menor
volumen de producción la papa, el maíz amiláceo, haba, frijol, quinua y otros
productos menores, los rendimientos productivos en los principales productos son
bajos llegando a 07-10,0TM por Ha en la papa, 1,10TM por Ha en el maíz, no
significativas en comparación a otras regiones, las causas se deben a suelos
empobrecidos, en laderas y producción bajo secano, falta de capacitación en labores
agrícolas, falta de incorporación y selección de semillas entre otros factores. Esta
actividad está dedicada principalmente a autoconsumo de la población, con
excedentes productivos orientados a los mercados.

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Cuadro 08. Producción agrícola en la Provincia de Aymaraes


N° Cultivos Has. Valor Rendimiento
Instaladas unitario
(campaña 2005 –2006) has.
por has.
1 Arveja grano seco 98.0 1,260.0 0.9
2 Cebada 70.0 1,200.0 0. 84
3 Fríjol grano seco 59.0 1,260.0 1.1
4 Haba grano seco 359.0 1,260.0 0.9
5 Maíz amarillo duro 80.0 1,800.0 1.1
6 Maíz amiláceo 2953.0 1,800.0 0.8
7 Olluco 336.0 1,700.0 3.0
8 Papa 555.0 2,900.0 7.0
9 Trigo 74.0 1,750.0 0.9
10 Varios cultivos 50.0 1,218.0 -
TOTAL: 4634.0 14,888.0 -
Fuente. Elaboración del consultor

En el distrito de Cotaruse los niveles de producción se detallan en el Cuadro 09.

Cuadro 09. Producción agrícola en el distrito de Cotaruse


Productos principales Has Rendimiento Producción
Cosechadas (TM)
Cebada grano 72.00 0.80 57.60
Maíz amiláceo 118.00 0.86 1.00
Quinua 1.00 0.75 0.75
Trigo 10.00 0.90 0.00
Haba grano verde 1.00 0.80 0.80
Oca 13.00 2.69 5.00
Olluco 29.00 3.07 89.00
Papa 143.00 7.98 1141.00
Arveja Grano seco 2.00 0.85 0.70
Haba Grano seco 32.05 0.80 285.64
Cebada Grano 72.00 0.80 7.60
Total 421.05 1461.49
Fuente: Ministerio de agricultura

Producción pecuaria.
Es la actividad complementaria a la base económica de la población provincial, es
principal fuente de ingresos económicos de los habitantes, por ser el refugio
financieros para necesidades urgentes de las familias, entre los principales destacan
el ganado vacuno, ovino, alpaca, llama, porcino, aves de corral, cuyes y otros que
muy aparte de ser el sostén financiero es dedicado al consumo familiar y en muchos
casos a la comercialización mediante el sistema de trueque con productos agrícolas,
abarrotes, vestidos, etc.

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Cuadro 10. Producción pecuaria en la provincia Aymaraes


Crianza N° de cabezas Productos TM.
Vacuno 48,580 Carne : 1736,35
Ovino 42,090 Carne : 63,05
Caprino 12,310 Carne : 61,550
Camélidos 54,808 Carne : 547,88
Porcinos 11,960 Carne : 239,200
Fuente: PVPA-2006

Flujos de comercialización y mercados interno y externo.


Los flujos de comercialización de los pocos excedentes productivos agrícolas que
resta del autoconsumo en un 27,60%, a nivel provincial y se desarrolla en el orden
promedio siguiente, venta de productos en el mercado interno del distrito (70%) y el
restante al mercado externo como son Abancay, Chalhuanca y Andahuaylas.
En el contexto extra regional y nacional a mercado como Ica, Lima, Cusco y otros en
cantidades mínimas, la producción agrícola de mayor flujo comercial a nivel
provincial es el maíz amiláceo del orden promedio del 25% del total de la producción,
sigue la comercialización del olluco, papa, trigo, cebada y haba seco grano los
demás son de significancia mínima en cuanto a comercialización por su orientación
generalmente al autoconsumo de la población.
La comercialización de la producción pecuaria es principalmente referente al ganado
vacuno, ovino y camélidos sudamericanos como la alpaca y la llama, los flujos de
comercialización son de orden promedio del 30%, dirigido en un 80% de venta dentro
del mercado local, regional y un 20% al mercado extra regional.

Cuadro 11. Flujo de comercialización agrícola.


Distritos Volumen Mercado Externo Mercado Interno
de Venta
Chalhuanca Abancay Ica - Lima Otros
Chalhuanca 87.67 87.67
Capaya 52.23 52.23
Caraybamba 1223.00 73.49 122.48 48.99 978.40
Chapimarca 139.91 5.60 22.39 111.93
Colcabamba 41.19 4.12 4.10 32.95
Cotarusi 92.62 92.62
Ihuayllo 84.89 8.49 76.40
Justo Apu 121.81 121.81
Sauhuaraura
Lucre 217.42 3261.00 3261.00 65.23 86.96
Pocobamba 107.03 107.03
San Juan de Chacña 30.97 3.10 27.87
Sañayca 140.78 11.26 11.26 5.63 112.62
Soraya 89.78 19.89 89.78
Tapairihua 573.69 68.84 91.79 68.00 344.21

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Tintay 198.93 39.78 39.78 99.46


Toraya 210.08 67.22 50.42 50.42 42.02
Yanama 205.83 12.35 28.81 164.66
TOTAL 3617.83 250.27 354.65 246.53 137.21 2538.84
Fuente: Elaboración según el PDC.
Ferias.
En cuanto a las ferias de importancia provincial o regional que se desarrollan en la
provincia de Aymaraes no hay desarrollo de ferias significativas ni mucho menos
permanentes, por lo que solamente se realizan en forma anual en la ciudad de
Chalhuanca durante las festividades del Señor de Ánimas y en el distrito de
Tapayrihua la feria de la Chirimoya en los lugares de Socco y Amocca, de igual
forma se realiza la feria de Tintay y venta de productos agropecuarios, abarrotes,
vestidos y otros en el mismo distrito de Tintay.

Ejes viales o corredores de desarrollo.


Se identifican ejes viales o corredores de Desarrollo mayores de Chalhuanca-Puquio-
Nazca Corredor hacia la costa, las ciudades intermedias que articulan son
Chalhuanca y Cotaruse, las misma impulsan y facilitan la comercialización de la
producción agropecuaria de varios distritos de la provincia a través de la carretera
nacional asfaltada a los mercados de Ayacucho y la Costa dando impulso al
desarrollo de la Provincia. El segundo corredor Chalhuanca-Abancay-Cusco
Corredor a la Región Macro Sur, las ciudades intermedias que articulan Chalhuanca,
Chapimarca y Tintay, facilitando el impulso de la comercialización agropecuaria de
varios distritos de la provincia a través de la carretera nacional asfaltada a los
mercado de Abancay y Cusco. Los corredores con menor desarrollo son
Chapimarca-Tapairihua-Antabamba y Caraybamba-Antabamba-Arequipa a nivel de
la carretera regional y extra regional.

Cuadro 12. Red vial provincial


Superficie de rodadura
Sistema Provincial
Asfaltado Afirmado Sin afirmar Total KM
Nacional 169.20 0.00 0.00 169.20
Departamental 0.00 71.00 0.00 71.00
Vecinal 0.00 153.60 362.23 515.83
Total 169.20 224.60 362.23 756.03
Fuente: Inventario vial

Figura 01. Mapa de oportunidades viales de Aymaraes

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A ANDAHUAY

AL

Fuente. PEDPA-2005

El tramo en mención actualmente se encuentra sin intervención alguna por parte de


las instituciones relacionadas a carreteras, razón por la cual el tramo se encuentra en
estado poco transitable por lo que sería importante su intervención para tener buena
transitabilidad.

Cuadro 13. Situación del sistema vecinal del distrito de Cotaruse


N° Tramo Via Trafico Poblacion Dist.
total Acumulado
Desde Hasta Long. Estado Ligero Pesado servida KM
1 Pilluni Pisquicocha 30 M X 600 30
2 Pilpinto Pampa Totora 12 M X 615 42
3 Iscahuaca Huanyunca 42 R X 617 84
4 Huayunca Celene 38 R X 1500 122.5
5 Pte Ampaya Pampamarca 2.5 R X 1210 124.5
Total 124.5 124.5

Limitaciones al desarrollo de la Provincia.


La provincia de Aymaraes presenta muchas limitaciones al desarrollo de su espacio
provincial, las mismas tienen incidencia directa en el desarrollo y gestión de la
vialidad provincial, entre las más relevantes de detallan:

o Infraestructura vial rural provincial se encuentra en su mayoría en más


condiciones de transitabilidad, con la consecuencia de servicios de transporte de
pasajeros y carga con elevados costos.
o La baja articulación vial a nivel provincial a zona de producción agropecuaria y
potencialidad de recursos naturales, no permiten la explotación adecuada de los
recursos de la zona tampoco permiten la ampliación de fronteras agrícolas.
o La falta de liderazgo y gestión de la merca de concertación provincial, no permite
el logro de objetivos de desarrollo, priorización de proyectos ni mayor logro de
presupuestos para inversiones particularmente el desarrollo vial adecuado.
o La producción y productividad agrícola es baja, debido a factores de suelos
pobres, falta de asistencia técnica, créditos y tecnología tradicional, orientado

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principalmente al autoconsumo con pocos excedentes para la comercialización,


con la secuencia de una población en situación de pobreza y extrema pobreza.
o La población pecuaria es de nivel baja con rendimientos mínimos, a pesar de la
gran potencialidad de pastos naturales que cuenta la zona, lo que permite
mejores niveles de vida de la población dedicada a esta actividad.
o La configuración geográfica agreste de la provincia, limita mayor desarrollo de la
zona en forma particular el desarrollo vial por repercutir en costos altos en
cuanto a construcciones nuevas de vías.

Recursos y potencialidades de la provincia.


La provincia de Aymaraes, presenta recursos y potencialidades que actualmente son
utilizadas, otras que el futuro se pueden explotar en beneficio de la población de la
zona, estos recursos y potencialidades tiene relación directa con la gestión y
desarrollo vial, ya que mejoradas las vías de comunicación se optimizan mejor y
mayor su aprovechamiento, las más importantes se detallan a continuación:

o Recursos pecuarios; a nivel provincial, la potencialidad de pastos naturales es de


151161,72 Has, que representa el 57,9% del territorio provincial, constituye un
gran potencial para la crianza y desarrollo pecuario organizada, técnica y en
escala, que puede definirse como uno de los roles de desarrollo económico de la
provincia.
o Recursos mineros; los recursos mineros son otra de las grandes potencialidades
que presenta la provincia, como parte integrante de la región Apurímac está
orientada como reserva minera del Perú.
o Recursos agrícolas, existe cierta potencialidad del recurso suelo, la áreas
agrícolas bajo riego se utilizan en la siembra de variados cultivos, las áreas
agrícolas bajo secano que son más extensas aprovechando los piso ecológicos
pueden permitir la promoción y fomento de cultivos andinos y producción de
hierbas aromáticas, medicinales y otros.
o Recursos turísticos; la provincia cuenta con muchos recursos turísticos como
arqueológicos, paisajísticos, templos coloniales, entre otros convertido en
productos turísticos y mediante una adecuada promoción y fomento, pueden
repercutir en la generación de empleo e ingresos económicos complementarios
para la población.
o Recursos forestales; existe potencialidad de este recurso principalmente el
eucalipto en varios distritos de la provincia, como el distrito de Colcabamba,
Tintay, Lucre, Chapimarca entre otros, así como la tuna, cochinilla, es otro
recurso forestal que se explota significativamente en la mayoría de los distrito de
la provincia, constituyendo una actividad económica complementaria de la
población.

e. Análisis de los aspectos sociales

Servicios de educación.
Los servicios educativos se encuentran ubicados dentro de la red vial provincial, se
presentan mediante 36 Centros educativos de nivel inicial, 69 Centros educativos de
nivel primario, 29 Centros educativos de nivel secundario y 02 Institutos superiores
(Pedagógico y tecnológico). El cuadro 14 detalla la ubicación de los C.E. a nivel de
los distritos de la Provincia

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PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA LECHE Y DERIVADOS DE LA ASOCIACIÓN AGROPECUARIA Y DE GANADO
LECHERO SOL NACIENTE DE COTARUSE, DIISTRITO COTARUSE, PROVINCIA AYMARAES, REGION APURÍMAC”

Cuadro 14. Servicios de Educación a nivel de distritos


Centro Centro Instituto Instituto
Centro Educativo
Distritos Educativo Educativo Superior Superior
Inicial
Primario Secundario Pedagógico Tecnológico
Chalhuanca 4.0 12.0 4.0 1.0 1.0
Capaya 5.0 8.0 5.0
Caraybamba 2.0 3.0 2.0
Chapimarca 2.0 3.0 1.0
Colcabamba 2.0 3.0 1.0
Cotarusi 1.0 2.0 0.0
Ihuayllo 1.0 3.0 1.0
Justo Apu 3.0 5.0 1.0
Sauhuaraura
Lucre 1.0 1.0 1.0
Pocobamba 3.0 6.0 3.0
San Juan de 3.0 3.0 1.0
Chacña
Sañayca 1.0 2.0 5.0
Soraya 4.0 6.0 2.0
Tapairihua 4.0 9.0 1.0
Tintay 3.0 4.0 1.0
Toraya 1.0 4.0 1.0
Yanama 1.0 6.0 1.0
TOTAL 41.0 80.0 31.0 1.0 1.0
Fuente. PVPA-2006

Servicios de salud.
En la provincia de Aymaraes, se cuenta con 05 Centros de Salud, distribuidos en los
distritos Cotaruse, Chapimarca, Tintay, Tapairihua, asimismo 33 puestos de Salud
distribuidos en todos los distritos de la provincia, la infraestructura de los centros de
salud en su mayoría son inadecuados e insuficientes para una buena atención.
Se cuenta con profesionales calificados: (Médico, Obstetriz, Odontólogo, Enfermeras
y personal técnico), mientras en los puestos de salud en su mayoría se cuentan con
auxiliares de enfermería, esto implica una baja o deficiente atención de salud con las
consecuencias de fuertes grados de morbilidad y tazas significativas de mortalidad.
El cuadro 15 detalla la ubicación de los puestos de salud, centros de salud y mini
hospital.

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Cuadro 15. Servicios de Salud a nivel de distritos


Distritos Mini Hospital Centro de salud Puesto de salud
Chalhuanca 1.0 - -
Capaya - - 2.0

Caraybamba - - 2.0
Chapimarca - 1.0 3.0
Colcabamba - - 1.0
Cotarusi - 1.0 4.0
Ihuayllo - - 2.0
Justo Apu - - 1.0
Sauhuaraura
Lucre - - 2.0
Pocobamba - - 3.0
San Juan de Chacña - - 2.0
Sañayca - - 1.0
Soraya - - 1.0
Tapairihua - 1.0 2.0
Tintay - 1.0 2.0
Toraya - - 3.0
Yanama - - 2.0
TOTAL 1.0 4.0 33.0
Fuente. PVPA-2006

Tipo de vivienda con el que cuenta la población.


El tipo de vivienda con la que cuenta la población de Cotaruse es la siguiente como
se muestra en el siguiente cuadro

Cuadro 16. Material de construcción predominante en las paredes


Categorías Chalhuanca Cotaruse
(%) (%)
Ladrillo o Bloque de cemento 12.80 0.64
Adobe o tapia 84.08 78.27
Madera 0.23 0.11
Quincha 0.15 0.00
Estera 0.08 0.43
Piedra con barro 2.59 20.45
Otro 0.08 0.11
Total 100.00 100.00
Fuente: Censo INEI 2007, elaboración propia

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Cuadro 17. Material de construcción predominante en los pisos


Categorías Chalhuanca Cotaruse
(%) (%)
Tierra 60.47 94.86
Cemento 33.28 4.07
Losetas, terrazos 1.83 0
Parquet o madera pulida 2.06 0.21
Madera, entablados 2.36 0.43
Laminas asfálticas 0 0.43
Total 100.00 100.00
Fuente: Censo INEI 2007, elaboración propia

Red pública de agua.


La red pública de agua de la población de Cotaruse es la siguiente como se muestra
en el siguiente cuadro

Cuadro 18. Red pública de agua


Categorías Chalhuanca Cotaruse
(%) (%)
Red pública de Agua dentro de la Viv. 46.49 2.46

Red pública de Agua fuera de la Viv. 32.87 3.10

Cañería Interna 0.61 4.82

No tiene 22.62 84.15

Total 100.00 100.00


Fuente: Censo INEI 2007, elaboración propia

Red de desagüe
La red de desagüe de la población de Cotaruse es la siguiente como se muestra en
el siguiente cuadro

Cuadro Nº 19.Servicio Higiénico que tiene la vivienda


Categorías Chalhuanca Cotaruse
(%) (%)
Red pública de desagüe dentro de la Viv. 43.49 2.46

Red pública de desagüe fuera de la Viv. 20.87 3.10

Pozo séptico 0.61 4.82

Pozo ciego o negro / letrina 7.92 3.21

Río, acequia o canal 4.49 2.25

No tiene 22.62 84.15

Total 100.00 100.00


Fuente: Censo INEI 2007, elaboración propia

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3.1.1.1. Análisis de los involucrados.

Población por tipo de área.


Las características de la población de la Provincia de Aymaraes, los centros
poblados del Distrito Cotaruse se detallan en el siguiente Cuadro.

Cuadro Nº 20.Poblacion por tipo de área


Centro Poblado Categoría Población

Iscahuaca Rural 231

Pisquicocha Urbano 263

Totora Rural 158

Ccasahuasi Rural 165

Cotaruse Urbano 539

Promesa Rural 187

Quillcaccasa Rural 216

Pampamarca Rural 520

Población Dispersa Rural 1770


Fuente: Censo INEI 2007, elaboración propia

Población por sexo.


El distrito de Cotaruse, el 51.07% representan las mujeres mientras que el 48.93%
representan los varones (Cuadro 21).

Cuadro 21. Población por sexo


Distrito Hombre Mujer Hombre Mujer Total

Cotaruse 2.418 1631 59.72% 40.28% 4049


Fuente. INEI -2007

Población económicamente activa.


El cuadro 22 detalla la PEA ocupada, desocupada y la no PEA. En el cuadro se
observa que el 18,71% de la población se encuentra ocupada, el 1.24 es la PEA
desocupada y un considerable porcentaje 82,06% no PEA.

Cuadro 22. Población económicamente activa


Población Distrito de Cotaruse
PEA Ocupada 18.71%
PEA desocupada 82.06%
Total 100.00%
Fuente. INEI-2007

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En cuanto a la estructura organizacional, la población se encuentra distribuido en


núcleos urbanos, en grupos categorizados denominados Centros Poblados por áreas
definidas se estas de nivel urbano y rural, dentro del código de Centros Poblados
diferenciados en Centros Poblados Urbanos que componen pueblos jóvenes y dentro
de los poblador rurales que componen a Caserios, Anexos, Comunidades
Campesinas, Unidades Agropecuarias y Campamentos.

Índice de pobreza.
Dentro del Mapa de FONCODES, Aymaraes está considerada dentro del estrato
pobre con un índice de 82.4 % y pobres extremos el 42%. El cuadro 23 detalla los
índices de pobreza por distritos a nivel de la Provincia de Aymaraes.

Cuadro 23. Índice de pobreza por distritos


Distritos Estrato
Chalhuanca Pobre
Capaya Muy pobre
Caraybamba Muy pobre
Chapimarca Muy pobre
Colcabamba Muy pobre
Cotarusi Pobre
Ihuayllo Muy pobre
Justo Apu Sauhuaraura Muy pobre
Lucre Muy pobre
Pocobamba Muy pobre
San Juan de Chacña Muy pobre
Sañayca Muy pobre
Soraya Muy pobre
Tapairihua Muy pobre
Tintay Pobre
Toraya Muy pobre
Yanama Muy pobre
Fuente. Mapa de pobreza - FONCODES

Cuadro 24. Índice de pobreza del distrito de Cotaruse


Distrito Indicadores de pobreza e ingreso
Altitud Total de pobreza Pobres Ingreso promedio
del extremos per cápita mensual
distrito
Abs. (%) Abs. (%)
Cotaruse 3248 3338 82.4 1.708 42.2 131.4

Movimientos migratorios.
Aymaraes presenta uno de los problemas principales como es el movimiento
migratorio de la población, esta salida de la misma a otros lugares como Centros
urbanísticos de mayor desarrollo como Ica, Lima, Abancay, Arequipa y otros lugares
se debe fundamentalmente por motivos de falta de trabajo, condiciones mínimas de
calidad y oferta educativa en la zona, bajos índices de relación tierra-hombre y en la

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última década por problemas socio políticos. El cuadro 25 detalla los movimientos
migratorios en los últimos años.

Cuadro 25. Movimientos migratorios


Provincia Migración 1988 - 1993 (miles) Tasa
de
Saldos Inmigración Emigración Migración Inmigración Emigración
Residencia
Migratorios Neta
Aymaraes 4.2 2.2 6.4 -32.1 17.2 49.3
Hombres -2 1.3 3.3 -30.8 19.9 50.6
Mujeres -2.2 1 3.2 -33.4 14.6 48
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e informática

Anexo 05:
REGISTRO DE FOTOS

ANEXO 06:
COTIZACIONES DE ACTIVOS

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