Documentos

¿Son inspeccionados periódicamente los dispositivos contra incendio, de

acuerdo a los códigos locales y los requerimientos del área de seguridad?
Si No No Aplica
¿Se encuentran las estaciones contra incendio, bien identificadas, ubicadas y en
buenas condiciones?
Si No No Aplica
¿Los extinguidores se encuentran bien ubicados y en buenas condiciones?
Si No No Aplica
¿Se encuentran las rutas de evacuación libres de obstrucciones y fácilmente
accesibles?
Si No No Aplica
¿Utiliza el personal uniformes e implementos de seguridad necesarios para
prevenir daño físico?
Si No No Aplica
¿Existen señalizaciones de evacuación? ¿Están claramente rotuladas?
Si No No Aplica
¿Se ha realizado una identificación de peligros y evaluación de riesgos en el
Taller?
Si No No Aplica
¿Existe un documento para el análisis y la identificación de riesgo antes de cada
inicio de labor?
Si No No Aplica
¿Están implementados los siguientes procedimientos de seguridad?
a. Manipuleo y Almacenaje de productos inflamables
Si No No Aplica
b. Tareas críticas (Trabajos en altura, en Caliente y en espacios confinados)
Si No No Aplica
c. Uso de Equipos de protección personal (Casco, Orejeras, Guantes, Zapatos
con punta de acero, etc.)
Si No No Aplica
¿Existen inspecciones programadas a los Equipos de Izaje y Herramientas de
Mano?
Si No No Aplica
¿Efectúan charlas de seguridad con frecuencia?
Si No No Aplica
¿Cuentan con Procedimientos de Trabajo Seguro (PETS) para el uso de equipos
y herramientas?
Si No No Aplica
 Adju Elimi
Categoria Documento Nombre del Archivo ntar nar
INSTALACIO Planos de
NES distribución de
planta y calculo
de capacidad
instalada de
planta.
Póliza de seguro no_cuento_con_el_requisito_631.d
contra ocx
robos/siniestros/
otros
Registros de
inspección a las
instalaciones
Programa de
seguridad para la
conservación de
la integridad del
personal e
instalaciones
Título de
propiedad y/
constancia de
 pago del
autovalúo.
GESTIÓN Legajos
OPERATIVA documentados
(registros de
competencia) de
los inspectores,
supervisores y
personal del taller
Registros de
aprobación de
materiales
comprados
Listas de
Verificación
(Check Lists) para
las reparaciones
Programa y capacitacion_631.pdf
registros de
capacitación/entr
enamiento al
personal
SEGURIDAD Registros de
INDUSTRIAL inspección de los
dispositivos
contra incendios
(extintores,
gabinetes contra
incendios, otros)
Matriz de
identificación de
peligros y
evaluación de
riesgos (IPERC)
Registros de ATS,
ARO, IPERC
continuo y/u
otros
Procedimiento de
manipuleo y
almacenaje de
 productos
inflamables
Procedimiento de
tareas críticas
(trabajos en
altura, caliente y
en espacios
confinados)
Procedimiento de
uso de equipos
de protección
personal
Registros de
inspección de
equipos de izaje y
herramientas de
mano
Registros de
charlas de
seguridad
Procedimientos
de Trabajo
Seguro (PETS)
para el uso de
equipos y
herramientas
GESTIÓN DE Solicitud de no_cuento_con_el_requisito_631.d
REPARACIO reparación en el ocx
NES taller
Informe de daños ot_4849_r1_c_631.pdf
y planeamiento
del equipo o
componente a
reparar
Procedimiento
del fabricante (de
equipos y
componentes) y
registros de su
reparación de
acuerdo a estos.
 Informe técnico ot_4849_r1_c_631.pdf
final del trabajo(s)
efectuado(s)
GESTIÓN DE Manual de
CALIDAD gestión de
calidad
Certificado del
sistema de
gestión de
calidad vigente
Política de
calidad aprobada
por la alta
dirección
Objetivos de
calidad medibles
Procedimiento de
control de
documentos y
registros
Registro y/o
reporte de
revisión periódica
por parte de la
alta dirección
Procedimiento
y/o mecanimos
para el control de
propiedad del
cliente por parte
de la empresa.
Procedimiento
para la gestión de
reparaciones
Procedimiento y
registros para el
manejo de no
conformidades
Procedimientos y
registros para la
atención atención
de quejas y
 reclamos
(incluyendo
atención de
garantías)
Procedimiento
para la entrega
de trabajos
concluidos
Programa y
registros de
ejecución de
auditorías
internas/externas
Contratos y/o pdf20190420__1__631.pdf
órdenes de
compra o
servicios emitidos
por sus clientes
de trabajos
anteriores
GESTIÓN DE Perfiles de perfil_encargada_de_logistica___ar
PERSONAL educación, ea_logistica_631.pdf
formación,
habilidades y
experiencia
Procedimiento de reclutamiento_personal___comput
selección y rabajo_631.pdf
reclutamiento del
personal
Manual de mof_administrativo_631.pdf
Organización y
Funciones
Programa de
Capacitación y
registros de su
ejecución
Legajos (registros
de competencia)
del personal
CALIBRACIÓ Programa de
N EQUIPOS mantenimiento
Y preventivo de
HERRAMIEN maquinas,
TAS equipos y
herramientas
Programa de
calibración de
equipos de
medición
Certificados de
herramientas
manuales
COMPRAS Procedimiento de
RECEPCIÓN compra de
Y materiales
ALMACENA
MIENTO
Procedimiento
para evaluar la
calidad del
material
Procedimiento de
inspección de los
materiales
Certificados de
calidad por lote
de materia prima
y/o insumos
Procedimiento
sistemático para
evaluar el
rendimiento del
material y/o de
los componentes
MANUALES Manuales
Técnicos de los
servicios
realizados

Gestión
Cuenta con un Comité SST
Si No No Aplica
Cuenta con un responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo, colegiado, con estudios
de seguridad y experiencia en la actividad.
 Si No No Aplica
La empresa cuenta con Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo aprobado y vigente
Si No No Aplica
La empresa cuenta con una Política de Seguridad y Salud en el Trabajo aprobada y
vigente
Si No No Aplica
La empresa cuenta con un Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo,
actualizado y distribuido a todo el personal
Si No No Aplica
Se cuenta con una relación vigente de normas legales de seguridad y salud en el trabajo
aplicables a la organización
Si No No Aplica
Se cuenta con registros de la identificación de los peligros y evaluación de riesgos
Si No No Aplica
Se han realizado auditorías internas en el último año transcurrido para revisar el sistema
periódicamente.
Si No No Aplica
Se realizan exámenes médicos antes, durante y al término de la relación laboral
Si No No Aplica
Realiza reuniones de seguridad para su personal antes de iniciar trabajos y en otras
ocasiones
Si No No Aplica
Mantienen registros de incidentes y accidentes de la empresa
Si No No Aplica
Se cuenta con programa anual de simulacros y se ha efectuado por lo menos
uno en los últimos seis meses
Si No No Aplica

Certificado del Sistema de

Seguridad y Salud
Ocupacional OHSAS 18001 de
la organización
Actas de las últimas 6 reuniones ordinarias del
comité de seguridad
Registro de las competencias del responsable
de Seguridad y Salud en el Trabajo
Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo
aprobado y vigente
Política Seguridad y Salud en el Trabajo
 Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el
Trabajo
Relación de normas legales vigentes
Registros de Identificación de Peligros y
Evaluación de Riesgos (IPER o similar)
Registro (Informe) de Auditorías Interna al
Sistema de Gestión SSO realizada en el último
año
Consolidado de exámenes médicos efectuados
(antes, durante y al término de la relación
laboral)
Estadística anual de incidentes y accidentes de
la empresa
Programa anual de simulacros y registros de los
simulacros durante los últimos seis meses
Registro de Estadísticas de seguridad (último
año); número de atenciones médicas, número
de fatalidades, Tiempo perdido por accidentes,
Número de Horas – Hombre
HSE - MEDIO AMBIENTE Política Ambiental vigente
Certificado del Sistema de Gestión Ambiental
ISO 14001 de la organización
Registro de las competencias del responsable
de medio ambiente
Relación vigente de normas legales ambientales
Registros de Identificación de Aspectos
Ambientales (IAAS o similar)
Monitoreos Ambientales y/o indicadores de
desempeño ambiental
Registro (Informe) de las auditorías internas
realizadas en el año transcurrido al Sistema de
Gestión Ambiental