Вы находитесь на странице: 1из 14

Código: MENSIG_COM_001-01-18

Revisión: 02
ORDEN DE COMPRA Fecha: 22/08/2018
Página 1 de 1

Orden de Compra N°1037

FECHA EMISIÓN:17-05-2019

FECHA DE EMISION
Centro de Costos: NEW_19 Friday, May 17, 2019

Señores: Comercial y Servicios Clanel Ltda. Número de cotización: S\N Condición de pago: Contado C/F
Rut: 76.454.761-6 Número de contrato: Banco: Chequera Electronica Banco Estado
Dirección: CONCESIONARIO COPEC AGUA VERDE (10619) Cta. Cte Nº: 2572211811
COMERCIAL Y SERVICIOS CLÁNEL LIMITADA. Factura: CONTADO
PANAMERICANA NORTE KILÓMETRO 1144

Teléfono: +569 942-946-664 Patente:


Att Sr. : Comercial y Servicios Clanel Ltda. Codigo de Proveedor: MENPROV_1945

E-mail: 10619@escopec.cl

ITEM UNIDAD CANTIDAD DETALLE Valor unitario Sub Total

1 UNIDAD 70.745 DIESEL PARA CAMION $ 622 $44,000


1 UNIDAD 241.164 DIESEL PARA CAMION $ 622 $150,000
1 UNIDAD 61.094 DIESEL PARA CAMION $ 622 $38,000
1 UNIDAD 241.157 DIESEL PARA CAMION $ 622 $150,000
1 UNIDAD 192.93 DIESEL PARA CAMION $ 622 $120,000

Despachar a: RETIRO EN LAS INTALACIONES DEL PROVEEDOR EN TAL TAL (DIRECTO PROVEEDOR) NETO
$ 502,000
Observaciones:
19% IVA

Despachar Parque Industrial Chañar galpon 20 barrio industrial, Coquimbo. Adjuntar a la misma, la TOTAL
presente orden de compra o copia de guía con recepción conforme. $ 502,000
Toda mercadería y los productos suministrados
deben ser exactamente de acuerdo a lo pedido.

CONTACTO PAGO PROVEEDORES: Loreto Garcia

loretogarcia@mendrillperforaciones.com

V°B° CONTABILIDAD
ROBERTO ESPINOSA E. - GERENTE DE OPERACIONES
Panamericana Sur 28.240, San Bernardo, Santiago – Chile
Móvil 56-9- 96364350 | Email: respinosa@basaltodrilling.cl
NUMERADOR ORDENES DE COMPRA
N° FECHA

1030

1031

1032

1033

1034

1035

1036

1037

1038

1039

1040

1041

1042

1043

1044

1045

1046

1047

1048

1049

1050

1051

1052

1053

1054

1055

1056
1057

1058

1059

1060
1061

1062

1063

1064

1065

1066

1067

1068

1069

1070

1071

1072

1073

1074

1075

1076

1077

1078

1079

1080

1081

1082

1083

1084

1085

1086

1087

1088

1089

1090
1091

1092

1093

1094

1095

1096

1097

1098

1099

1100

1101

1102

1103

1104

1105

1106

1107

1108

1109

1110

1111

1112

1113

1114

1115

1116

1117

1118

1119

1120
NUMERADOR ORDENES DE COMPRA
PROVEEDOR
RA
QUIEN CONFECCIONA