Perdida De Datos Seguridad Y Privacidad Virus Control De Programas Instalación De Software No Autorizado Tabla De Seguridad Caída Del Sistema Líneas De Respaldo CUESTIONARIO DETALLE SI NO N/A 3. COMUNICACIÓN DE DATOS 1) Se realizan periódicamente entrenamiento a los empleados vinculados al circuito de comunicación de datos?
2) Existe una política de seguridad y privacidad
para todo el circuito de comunicación de datos?
3) Los programas que procesan datos
confidenciales se graban en áreas protegidas de la memoria principal y secundaria?
4) Existen restricciones y limitaciones en el perfil
de los usuarios? 5) Cuentan con líneas de respaldo en caso de una falla en la línea activa? DETALLE HECHO POR FECHA R. P/T Solicitar al Departamento de Talento Humano referente a los empleados que estén vinculados al circuito de comunicación y verifique: *El historial de inducciones, re inducciones y capacitaciones realizadas. *La asistencia del personal a las diferentes inducciones, re inducciones y capacitaciones. * ElCronograma de entrenamiento al personal vinculado.
Diríjase al área de Calidad y solicite la política de seguridad y privacidad
vigente que exista para el circuito de comunicación de datos y realizar análisis para determinar si la política asegura la confiabilidad en el procesamiento electrónico de datos.
Solicitar al Departamento de Sistemas una relación de la ubicación
donde se guardan los programas confidenciales para verificar la correcta protección de estos programas. Solicitar al Departamento de Sistemas la tabla de seguridad de perfiles de usuarios y verifique que: *Exista listado de direcciones de terminales autorizadas para cada tipo de transacción. *las terminales no autorizadas estén restringida. *Los usuarios tengan limitaciones en el uso de los programas confidenciales. *Existan asignación de perfiles a los usuarios.
Solicitar los planos de las líneas de comunicación para identificar las
líneas de respaldo y luego dirigirse a la zona donde están dichas líneas para verificar el correcto funcionamiento de las mismas.