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PLAN
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CONTROL CONCURRENTE
EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA SAN GABÁN
S.A. OLLACHEA, CARABAYA, PUNO
PLAN
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ÍNDICE
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N°
DENOMINACIÓN
Pág.
1. ORIGEN
2. INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD O DEPENDENCIA
2.1 Datos de la Entidad / Dependencia
3. DATOS DEL PROCESO
4. ALCANCE
5. OBJETIVOS
5.1Objetivo General
5.2Objetivos Específicos
6. PLAZO DEL CONTROL CONCURRENTE Y CRONOGRAMA
7. BASE NORMATIVA
8. PROCEDIMIENTOS
9. INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA
9.1Comisión de Control
9.2Costos directos estimados
10. DOCUMENTOS A EMITIR
1.
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
PLAN
El servicio de Control Concurrente al “Uso, control y consumo de combustible de los vehículos”, a cargo
de la Empresa de Generación Eléctrica San Gabán S.A, ubicada en distrito, provincia y región de Puno,
es un servicio de Control Simultaneo programado en el Plan Anual de Control del 2019 del Órgano de
Control Institucional de la Empresa de Generación Eléctrica San Gabán S.A, registrado en el Sistema de
Control Gubernamental – SCG con el código de orden de servicio n.° 0785-2019-002.
Esta modalidad del servicio de Control Simultáneo se realiza en el marco de lo dispuesto en Ley
n.° 27785 y sus modificatorias, y la Directiva n.° 002-2019-CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo”
aprobada mediante Resolución de Contraloría n.° 115-2019-CG, de 28 de marzo de 2019.
Fuente: Estructura Orgánica de San Gabán S.A, aprobado en Sesión de Directorio n.° 001-018/2017 de 25 de agosto de 2017
IV. ALCANCE
La evaluación a desarrollar comprende los hitos de control y actividades de mayor impacto siguientes:
Cuadro n.° 1
Hitos de control y actividades de mayor impacto
Fase o Etapa
Hitos de control Actividades de mayor impacto
del Proceso (*)
Hito de control n.° 1: Actividad 1: Mantenimiento
“Uso y control de los vehículos de
la empresa San Gabán S.A.” Actividad 2: Registros y formatos.
Hito de control n.° 2: “Control del
consumo de combustible de los Actividad 1: Abastecimiento
vehículos de la empresa San Gabán
Actividad 2: Consumo
S.A.”
(*) Cuando no existan fases o etapas pre definidas en la normativa específica que regula el proceso en curso, la Comisión de Control
puede establecer de manera referencial etapas o fases en el proceso para fines del control gubernamental.
Elaborado por: Comisión de Control a cargo del servicio del Control Concurrente.
V. OBJETIVOS
Cuadro n.° 2
Cronograma de Control Concurrente
DEL AL HÁBILES
PLANIFICACIÓN
- Registro de servicio de control en el aplicativo informático 25/04/2019 25/04/2019 1
- Elaboración y aprobación del plan de control concurrente 26/04/2019 02/05/2019 4
EJECUCIÓN
- Inicio de la etapa de Ejecución: Acreditación de la comisión de control
- Desarrollo de procedimientos.
- Devolución de la documentación en original que fueron remitidas 03/05/2019 16/05/2019 10
- Reunión de coordinación con el titular para brindar alcances de las evaluaciones y
obtener sus comentarios al respecto
- Reporte de avance ante situaciones adversas durante la etapa de ejecución 1 y
comunicación del reporte al titular de la entidad
- Remisión del reporte de avance ante situaciones adversas para su publicación en el
portal Web de la Contraloría
FECHA DE
TIPO NÚMERO NOMBRE DE NORMATIVA MACROPROCESO ENTIDAD EMISORA
VIGENCIA
LEY DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL SISTEMA NACIONAL CONGRESO DE LA
LEY 24948 2/12/1988
DEL ESTADO DE PRESUPUESTO REPÚBLICA DEL PERÚ
LEY DEL FONDO NACIONAL DE
SISTEMA NACIONAL CONGRESO DE LA
LEY 27170 FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD 8/9/1999
DE PRESUPUESTO REPÚBLICA DEL PERÚ
EMPRESARIAL
DIRECTORIO DEL FONDO
NACIONAL DE
ACUERDO DE 001-2013/006- SISTEMA NACIONAL
DIRECTIVA DE GESTIÓN DE FONAFE FINANCIAMIENTO DE LA 13/6/2013
DIRECTORIO FONAFE DE PRESUPUESTO
ACTIVIDAD EMPRESARIAL
DEL ESTADO
Elaborado por: Comisión de Control a cargo del servicio del Control Concurrente
Cuadro n.° 5
Base normativa especifica
VIII. PROCEDIMIENTOS
Los procedimientos que se aplicarán para el cumplimiento de los objetivos establecidos para el servicio
del Control Concurrente, se detallan a continuación:
Cuadro n.° 6
Procedimientos
Objetivo específico del Hito de Control n.° 1: Verificar el correcto uso y control de los vehículos de acuerdo a lo
establecido en el procedimiento EGESG-P-P-41 “Norma interna sobre uso, conducción y disposición de vehículos para
las sedes de la empresa” y normativa vigente
Hito de Control n.° 1: “Uso y control de los vehículos de la empresa San Gabán S.A.”
Cuadro n.° 3
Comisión de Control y Plazos
Cuadro n.° 4
Costo Horas Hombre y Asignación
Jefe de
2
Comisión
3 Integrante 1
4 Integrante […]
5 Experto (*)
Hito de Control n.° 2:
[…]
Total
(*) Cuando corresponda.
Elaborado por: Comisión de Control a cargo del servicio del Control Concurrente.
X. DOCUMENTOS A EMITIR
Como resultado del presente servicio de control, se emitirá un Informe de Hito de Control por cada hito
de control evaluado y un Informe de Control Concurrente, que se elevarán para aprobación a las
instancias correspondientes y serán comunicados a la Empresa de Generación Eléctrica de San Gabán
S.A. sujeta a control.