C O N TR O L Y S EG U IM IEN TO D E A C TIV ID A D ES

FECHA INICIO DELA AUDITORIA Octubre 1

LIDER DE LA AUDITORIA: WARREN BUFFET

DESCRIPCIÓN Realizar estudio de viabilidad financiera de la empresa Biomax

Fase MES / SEMANA PERIODO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
%
o N°
ACTIVIDADES Ini. Fin. Cumpl. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ###
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###31###
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###35###
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###40###
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Plan
1 40 40 100.0 OK
PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Hacer revisión y cálculos del balance, activo pasivo y patrimonio

2 Estudio del análisis estratégico y conocimiento general de la empresa 40 40 100.0 OK
O
3 Hacer revisión y cálculos del estado de pérdidas y ganancias , 41 41 100.0
K
O
4 Hacer revisión y cálculos del balance y estado de resultados,Análisis horizontal 42 42 100.0
K
O
5 Hacer revisión y cálculos del balance y estado de resultados,Análisis vertical 43 43 100.0
K
O
6 Hacer revisión y cálculos de indicadores financieros 44 44 100.0
K
O
7 Elaboracion del informe 45 45 100.0
K
8 0.0
9 0.0
10 0.0
% DE
100.0
AVANCE:
1 0.0
2 0.0
3 0.0
4 0.0
xxxxx

5 0.0
6 0.0
7 0.0
8 0.0
9 0.0
10 0.0
% DE
#N/A
AVANCE:
1 0.0
2 0.0
3 0.0
4 0.0
xxxxx

5 0.0
6 0.0
7 0.0
8 0.0
9 0.0
10 0.0
% DE
#N/A
AVANCE:
1 0.0
2 0.0
3 0.0
4 0.0
xxxxx

5 0.0
6 0.0
7 0.0
8 0.0
9 0.0
10 0.0
% DE
#N/A
AVANCE:
1 0.0
2 0.0
3 0.0
4 0.0
xxxxx

5 0.0
6 0.0
7 0.0
8 0.0
9 0.0
10 0.0
% DE
AVANCE:
 C O N TR O L Y S EG U IM IEN TO D E A C TIV ID A D ES
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Fase MES / SEMANA PERIODO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
%
o N°
ACTIVIDADES Ini. Fin. Cumpl. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ###
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###18###
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###35###
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###40###
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Plan
% DE
#N/A
AVANCE:
1 0.0
2 0.0
3 0.0
4 0.0
xxxxx

5 0.0
6 0.0
7 0.0
8 0.0
9 0.0
10 0.0
% DE
#N/A
AVANCE:
1 0.0
2 0.0
3 0.0
4 0.0
xxxxx

5 0.0
6 0.0
7 0.0
8 0.0
9 0.0
10 0.0
% DE
#N/A
AVANCE:
1 0.0
2 0.0
3 0.0
4 0.0
xxxxx

5 0.0
6 0.0
7 0.0
8 0.0
9 0.0
10 0.0
% DE
#N/A
AVANCE:
1 0.0
2 0.0
3 0.0
4 0.0
xxxxx

5 0.0
6 0.0
7 0.0
8 0.0
9 0.0
10 0.0
% DE
#N/A
AVANCE:
1 0.0
2 0.0
3 0.0
4 0.0
xxxxx

5 0.0
6 0.0
7 0.0
8 0.0
9 0.0
10 0.0
% DE
AVANCE:
 C O N TR O L Y S EG U IM IEN TO D E A C TIV ID A D ES
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Fase MES / SEMANA PERIODO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
%
o N°
ACTIVIDADES Ini. Fin. Cumpl. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ###
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###18###
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###31###
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###35###
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###40###
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Plan
% DE
#N/A
AVANCE:
1 0.0
2 0.0
3 0.0
4 0.0
xxxxx

5 0.0
6 0.0
7 0.0
8 0.0
9 0.0
10 0.0
% DE
#N/A
AVANCE:
1 0.0
2 0.0
3 0.0
4 0.0
xxxxx

5 0.0
6 0.0
7 0.0
8 0.0
9 0.0
10 0.0
% DE
#N/A
AVANCE: OK=
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
:

Realizadas
P=
S
LE

% DE AVANCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100.0 Pendientes
TA

TOTAL: A= Aplazadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TO

CONVENCIONES

PERSONA QUE APRUEBA EL PROYECTO:

RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN Y
ENTREGA DE ACTIVIDADES:

FECHA DE CIERRE:
 C O N TR O L Y S EG U IM IEN TO D E A C TIV ID A D ES
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DESCRIPCIÓN Realizar estudio de viabilidad financiera de la empresa Biomax

Fase MES / SEMANA PERIODO Totales

% PERSONAS QUE INTERVINIERON EN LA EJECUCIÓN DE LA
o N°
Cumpl. Realizadas OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO O CIERRE DE ACCIONES
Plan ACTIVIDADES Ini. Fin. Pendientes
Aplazadas ACTIVIDAD
1 40 40 100.0 1 0 0 Equipo de auditoria
PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Hacer revisión y cálculos del balance, activo pasivo y patrimonio

2 Estudio del análisis estratégico y conocimiento general de la empresa 40 40 100.0 1 0 0 Equipo de auditoria
3 Hacer revisión y cálculos del estado de pérdidas y ganancias , 41 41 100.0 1 0 0 Equipo de auditoria
4 Hacer revisión y cálculos del balance y estado de resultados,Análisis horizontal 42 42 100.0 1 0 0 Equipo de auditoria
5 Hacer revisión y cálculos del balance y estado de resultados,Análisis vertical 43 43 100.0 1 0 0 Equipo de auditoria
6 Hacer revisión y cálculos de indicadores financieros 44 44 100.0 1 0 0 Equipo de auditoria
7 Elaboracion del informe 45 45 100.0 1 0 0 Equipo de auditoria
8 0.0 0 0 0
9 0.0 0 0 0
10 0.0 0 0 0
% DE
100.0
AVANCE:
1 0.0 0 0 0
2 0.0 0 0 0
3 0.0 0 0 0
4 0.0 0 0 0
xxxxx

5 0.0 0 0 0
6 0.0 0 0 0
7 0.0 0 0 0
8 0.0 0 0 0
9 0.0 0 0 0
10 0.0 0 0 0
% DE
#N/A
AVANCE:
1 0.0 0 0 0
2 0.0 0 0 0
3 0.0 0 0 0
4 0.0 0 0 0
xxxxx

5 0.0 0 0 0
6 0.0 0 0 0
7 0.0 0 0 0
8 0.0 0 0 0
9 0.0 0 0 0
10 0.0 0 0 0
% DE
#N/A
AVANCE:
1 0.0 0 0 0
2 0.0 0 0 0
3 0.0 0 0 0
4 0.0 0 0 0
xxxxx

5 0.0 0 0 0
6 0.0 0 0 0
7 0.0 0 0 0
8 0.0 0 0 0
9 0.0 0 0 0
10 0.0 0 0 0
% DE
#N/A
AVANCE:
1 0.0 0 0 0
2 0.0 0 0 0
3 0.0 0 0 0
4 0.0 0 0 0
xxxxx

5 0.0 0 0 0
6 0.0 0 0 0
7 0.0 0 0 0
8 0.0 0 0 0
9 0.0 0 0 0
10 0.0 0 0 0
% DE
AVANCE:
 C O N TR O L Y S EG U IM IEN TO D E A C TIV ID A D ES
FECHA INICIO DELA AUDITORIA Octubre 1

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DESCRIPCIÓN Realizar estudio de viabilidad financiera de la empresa Biomax

Fase MES / SEMANA PERIODO Totales

% PERSONAS QUE INTERVINIERON EN LA EJECUCIÓN DE LA
o N°
Cumpl. Realizadas
OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO O CIERRE DE ACCIONES
Plan ACTIVIDADES Ini. Fin. Pendientes
Aplazadas ACTIVIDAD
% DE
#N/A
AVANCE:
1 0.0 0 0 0
2 0.0 0 0 0
3 0.0 0 0 0
4 0.0 0 0 0
xxxxx

5 0.0 0 0 0
6 0.0 0 0 0
7 0.0 0 0 0
8 0.0 0 0 0
9 0.0 0 0 0
10 0.0 0 0 0
% DE
#N/A
AVANCE:
1 0.0 0 0 0
2 0.0 0 0 0
3 0.0 0 0 0
4 0.0 0 0 0
xxxxx

5 0.0 0 0 0
6 0.0 0 0 0
7 0.0 0 0 0
8 0.0 0 0 0
9 0.0 0 0 0
10 0.0 0 0 0
% DE
#N/A
AVANCE:
1 0.0 0 0 0
2 0.0 0 0 0
3 0.0 0 0 0
4 0.0 0 0 0
xxxxx

5 0.0 0 0 0
6 0.0 0 0 0
7 0.0 0 0 0
8 0.0 0 0 0
9 0.0 0 0 0
10 0.0 0 0 0
% DE
#N/A
AVANCE:
1 0.0 0 0 0
2 0.0 0 0 0
3 0.0 0 0 0
4 0.0 0 0 0
xxxxx

5 0.0 0 0 0
6 0.0 0 0 0
7 0.0 0 0 0
8 0.0 0 0 0
9 0.0 0 0 0
10 0.0 0 0 0
% DE
#N/A
AVANCE:
1 0.0 0 0 0
2 0.0 0 0 0
3 0.0 0 0 0
4 0.0 0 0 0
xxxxx

5 0.0 0 0 0
6 0.0 0 0 0
7 0.0 0 0 0
8 0.0 0 0 0
9 0.0 0 0 0
10 0.0 0 0 0
% DE
AVANCE:
 C O N TR O L Y S EG U IM IEN TO D E A C TIV ID A D ES
FECHA INICIO DELA AUDITORIA Octubre 1

LIDER DE LA AUDITORIA: WARREN BUFFET

DESCRIPCIÓN Realizar estudio de viabilidad financiera de la empresa Biomax

Fase MES / SEMANA PERIODO Totales

% PERSONAS QUE INTERVINIERON EN LA EJECUCIÓN DE LA
o N°
Cumpl. Realizadas
OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO O CIERRE DE ACCIONES
Plan ACTIVIDADES Ini. Fin. Pendientes
Aplazadas ACTIVIDAD
% DE
#N/A
AVANCE:
1 0.0 0 0 0
2 0.0 0 0 0
3 0.0 0 0 0
4 0.0 0 0 0
xxxxx

5 0.0 0 0 0
6 0.0 0 0 0
7 0.0 0 0 0
8 0.0 0 0 0
9 0.0 0 0 0
10 0.0 0 0 0
% DE
#N/A
AVANCE:
1 0.0 0 0 0
2 0.0 0 0 0
3 0.0 0 0 0
4 0.0 0 0 0
xxxxx

5 0.0 0 0 0
6 0.0 0 0 0
7 0.0 0 0 0
8 0.0 0 0 0
9 0.0 0 0 0
10 0.0 0 0 0
% DE
AVANCE:
#N/A 7 0 0
OK=
7 7
:

Realizadas
P=
S
LE

% DE AVANCE 0
100.0 Pendientes
TA

TOTAL: A= Aplazadas 0
TO

CONVENCIONES

PERSONA QUE APRUEBA EL PROYECTO:

RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN Y
ENTREGA DE ACTIVIDADES:

FECHA DE CIERRE:
 C O N TR O L Y S EG U IM IEN TO D E A C TIV ID A D ES
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DESCRIPCIÓN Realizar estudio de viabilidad financiera de la empresa Biomax

Fase MES / SEMANA PERIODO % HIPERVINCULOS A EVIDENCIAS O

o N°
Cumpl. NOTAS DE ACTUALIZACIÓN O AJUSTE
Plan ACTIVIDADES Ini. Fin. COMPLEMENTOS DE TIPO MAGNÉTICO
1 40 40 100.0
PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Hacer revisión y cálculos del balance, activo pasivo y patrimonio

2 Estudio del análisis estratégico y conocimiento general de la empresa 40 40 100.0
3 Hacer revisión y cálculos del estado de pérdidas y ganancias , 41 41 100.0
4 Hacer revisión y cálculos del balance y estado de resultados,Análisis horizontal 42 42 100.0
5 Hacer revisión y cálculos del balance y estado de resultados,Análisis vertical 43 43 100.0
6 Hacer revisión y cálculos de indicadores financieros 44 44 100.0
7 Elaboracion del informe 45 45 100.0
8 0.0
9 0.0
10 0.0
% DE
100.0
AVANCE:
1 0.0
2 0.0
3 0.0
4 0.0
xxxxx

5 0.0
6 0.0
7 0.0
8 0.0
9 0.0
10 0.0
% DE
#N/A
AVANCE:
1 0.0
2 0.0
3 0.0
4 0.0
xxxxx

5 0.0
6 0.0
7 0.0
8 0.0
9 0.0
10 0.0
% DE
#N/A
AVANCE:
1 0.0
2 0.0
3 0.0
4 0.0
xxxxx

5 0.0
6 0.0
7 0.0
8 0.0
9 0.0
10 0.0
% DE
#N/A
AVANCE:
1 0.0
2 0.0
3 0.0
4 0.0
xxxxx

5 0.0
6 0.0
7 0.0
8 0.0
9 0.0
10 0.0
% DE
AVANCE:
 C O N TR O L Y S EG U IM IEN TO D E A C TIV ID A D ES
FECHA INICIO DELA AUDITORIA Octubre 1

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Fase MES / SEMANA PERIODO % HIPERVINCULOS A EVIDENCIAS O

o N°
Cumpl.
NOTAS DE ACTUALIZACIÓN O AJUSTE
Plan ACTIVIDADES Ini. Fin. COMPLEMENTOS DE TIPO MAGNÉTICO
% DE
#N/A
AVANCE:
1 0.0
2 0.0
3 0.0
4 0.0
xxxxx

5 0.0
6 0.0
7 0.0
8 0.0
9 0.0
10 0.0
% DE
#N/A
AVANCE:
1 0.0
2 0.0
3 0.0
4 0.0
xxxxx

5 0.0
6 0.0
7 0.0
8 0.0
9 0.0
10 0.0
% DE
#N/A
AVANCE:
1 0.0
2 0.0
3 0.0
4 0.0
xxxxx

5 0.0
6 0.0
7 0.0
8 0.0
9 0.0
10 0.0
% DE
#N/A
AVANCE:
1 0.0
2 0.0
3 0.0
4 0.0
xxxxx

5 0.0
6 0.0
7 0.0
8 0.0
9 0.0
10 0.0
% DE
#N/A
AVANCE:
1 0.0
2 0.0
3 0.0
4 0.0
xxxxx

5 0.0
6 0.0
7 0.0
8 0.0
9 0.0
10 0.0
% DE
AVANCE:
 C O N TR O L Y S EG U IM IEN TO D E A C TIV ID A D ES
FECHA INICIO DELA AUDITORIA Octubre 1

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DESCRIPCIÓN Realizar estudio de viabilidad financiera de la empresa Biomax

Fase MES / SEMANA PERIODO % HIPERVINCULOS A EVIDENCIAS O

o N°
Cumpl.
NOTAS DE ACTUALIZACIÓN O AJUSTE
Plan ACTIVIDADES Ini. Fin. COMPLEMENTOS DE TIPO MAGNÉTICO
% DE
#N/A
AVANCE:
1 0.0
2 0.0
3 0.0
4 0.0
xxxxx

5 0.0
6 0.0
7 0.0
8 0.0
9 0.0
10 0.0
% DE
#N/A
AVANCE:
1 0.0
2 0.0
3 0.0
4 0.0
xxxxx

5 0.0
6 0.0
7 0.0
8 0.0
9 0.0
10 0.0
% DE
#N/A
AVANCE: OK=
7
:

Realizadas
P=
S
LE

% DE AVANCE
100.0 Pendientes
TA

TOTAL: A= Aplazadas
TO

CONVENCIONES

PERSONA QUE APRUEBA EL PROYECTO:

RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN Y
ENTREGA DE ACTIVIDADES:

FECHA DE CIERRE: