A

1 Terlaksananya pendelegasian kewenangan Perizinan dan Non Perizinan 1.

di bandingkan dengan izin yang telah dilimpahkan

2.

B Transparansi Informasi
1 Tersedianya Informasi lengkap tentang jenis perisianan, Lama waktu
Penyelesaian, Biaya dan persyaratan

2 Tersedianya Informasi lengkap tentang jenis perisianan, Lama waktu 1.

Penyelesaian, Biaya dan persyaratan ( Online )

2.

C Pelaksanaan rekomendasi teknis

1 Pemohon masih meninta rekomendasi teknis kepada dinas teknis

2 Tersedia Sk Kepala Daerah Tentang TIM Teknis

3 Tersedian Mekanisme Jadwal TIM Teknis DPMPTSP 1.

2.

4 Rekomendasi teknis sudahdifasilitasi oleh DPMPTSP ( Layanan pada 1

Lokasi )

D Trackin Sistem
1 Tersedia mekanisme Penelusuran Status secara manual, SMS, Call dll

2 Tersedia mekanisme Penelusuran Status secaraonline

E pengaduan
1 tersedia saluran / media pengaduan baik manual dan elekronik 1.

2.
 2 Tersedia mekanisme / SOP tindak lanjut pengaduan

3 Tindak lanjut pengaduan 1.

2.

F Ketersediyan aturan pendukung

1 Tersedianya aturan tentang SOP Perizinan terintekrasi 1.

2.

2 Tersedianya SK Kelapa DPMPTSP tentang Kode Etik PTSP

G Lokasi dan Tempat Pelayanan

1 Lokasi yang Strategi ( Mudah di Akses ) dan Ruang layanan yang
Presentatif (Nyaman )

2 Tersedia ruang Konsultasi

3 Tersedia ruang Pengaduan

4 Terpasngnya dan berfungsinya CCTV di DPMPTSP 1.

2.

3.
H Penerapan e-Signature
1 Belum ada e-Signature

2 Tersedia aturan tentang e-Signature

3 Terlaksananya e-Signature dalam proses perizinan

I Pemenuhan Kewajiban Pemohon Perizinan

1 Terlaksananya Tax Clearance Pajak Daerah 1.

2.

3.

2 Terlaksananya program KSWP ( Konfirmasi Status Pajak ) 1.

2.

3 Terlaksananya kerjasama antara DPMPTSP dengan BPJS tentang 1.

kepersertaan jaminan sosial ketenaga kerjaan bagi perusahaan

2.

J Sistem Perizinan Online

1 Memiliki sistem perizinan online 1

2 Sistem Perizinan Online telah terintekrasi dengan OSS

K Pengendalian dan Pengawasan

1 Inspektorat belum melakukan audit kepatuhan proses perizinan

2 Terlaksananya audit kepatuhan peroses perizinan dan non perizinan oleh

inspektorat
Perbub Nonor 8 Tahun 2017 tentang pendelegasian
kewenangan penanda tangananan Perizinan dan Non ADA
Perizinan

Laporan rekapitulasiL hasil inventarisasi seluruh perizinan

dan non perizinan ADA

Soft copy booket / pamflet / foto perizinan dan non perizinan

ADA

Screenshot wetsite yang di informasikan pelayanan perizinan

dan Non Perizinan ( Jenis, Lama waktu, Biaya dan Persyaratan
) ADA

Link website yang dapat diakses untuk menginformasikan

pelayanan perizinan dan Non Perizinan ADA

TIDAK

ADA

Soft Copy SOP pemberian rekomendasi teknis ( Mencakup

alur kerja dan Mekanisme kerja TIM Teknis ADA

Soft Copy Jadwal dan mekanisme kerja TIM teknis

ADA

Contoh Dokumen berita acara Uji Teknis pelayanan perizinan

yang ditanda tangani TIM Teknis ADA

ADA
Contoh Screenshoot / Foto hasil penelusuran status perizinan
yang telah selesai di proses
ADA

Screenshot contoh media pengaduan

ADA

Jumlah pengaduan yang masuk dan jumlah pengaduan yang

telah tuntas ADA
peraturan kepala DPMPTSP tentang SOP penerimaam
pengaduan dan tindak lanjut pengaduan ADA

Laporan TL Pengaduan yang mencakup tentang informasi

tentang jumlah pengaduan layanan PTSP yang masuk dan ADA
jumlah TL yang tuntas
Laporan TL Pengaduan
ADA

SOP Perizinan
ADA

SOP yang menunjukkan telah terintegrasinya perizinan

ADA

ADA

Foto Ruang pelayanan

ADA

Foto Ruang Konsultasi

ADA

Foto Ruang Pengaduan

ADA

Foto Lokasi CCTV

ADA

Penjelasan Letak CCTV

ADA

Foto Cntrol Room CCTV

ADA
 BELUM

BELUM

BELUM

Screenshoot Aplikasi
TIDAK

Laporan implementasi Tax Cleance pajak daerah ( laporan

hasil rekonsiliasi bapenda dan PTSP TIDAK

Pasal dalam SOP yang memuat kewajiban pajak daerah

TIDAK

Screenshoot aplikasi KSWP

ADA

Perkada tentang KSWP

ADA

scan perjanjian kerjasama

ADA

Laporan pelaksanaan kerjasama DPMPTSP dan BPJS

Ketenagakerjaan ( Pasal dalam SOP terkait pelaksanaan TIDAK
kerjasama BPJS

Screenshoot aplikasi perizinan

ADA

Alamat Website perizinan yang dapat diakses

ADA

screenshot aplikasi OSS dan Aplikasi perizinan Daerah dengan

menunjukkan adanya notifikasi permohonan izin yang ADA
dilakukan melalui OSS

SUDAH
LHP Inspektorat terhadap kepatuhan proses perizinan dan
non perizinan
SUDAH