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EJECUTIVO
RESUMEN EJECUTIVO
A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA:
Horizonte de Evaluación del proyecto: 20 años para el sistema de agua potable y 10 años para los SSHH. El
horizonte de evaluación del proyecto está determinado por la suma de las duraciones de la fase de inversión y
post inversión.
2014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2015 0.04 0.00 0.04 0.00 -0.04 2015 0.12 0.00 0.12 0.00 -0.12 2015 1.36 0.00 1.36 0.00 -1.36
2016 0.04 0.00 0.04 0.00 -0.04 2016 0.12 0.00 0.12 0.00 -0.12 2016 1.38 0.00 1.38 0.00 -1.38
2017 0.04 0.00 0.04 0.00 -0.04 2017 0.12 0.00 0.12 0.00 -0.12 2017 1.39 0.00 1.39 0.00 -1.39
2018 0.04 0.00 0.04 0.00 -0.04 2018 0.12 0.00 0.12 0.00 -0.12 2018 1.41 0.00 1.41 0.00 -1.41
2019 0.04 0.00 0.04 0.00 -0.04 2019 0.12 0.00 0.12 0.00 -0.12 2019 1.43 0.00 1.43 0.00 -1.43
2020 0.04 0.00 0.04 0.00 -0.04 2020 0.12 0.00 0.12 0.00 -0.12 2020 1.45 0.00 1.45 0.00 -1.45
2021 0.04 0.00 0.04 0.00 -0.04 2021 0.13 0.00 0.13 0.00 -0.13 2021 1.46 0.00 1.46 0.00 -1.46
2022 0.04 0.00 0.04 0.00 -0.04 2022 0.13 0.00 0.13 0.00 -0.13 2022 1.48 0.00 1.48 0.00 -1.48
2023 0.04 0.00 0.04 0.00 -0.04 2023 0.13 0.00 0.13 0.00 -0.13 2023 1.5 0.00 1.5 0.00 -1.5
2024 0.04 0.00 0.04 0.00 -0.04 2024 0.13 0.00 0.13 0.00 -0.13 2024 1.52 0.00 1.52 0.00 -1.52
2025 0.05 0.00 0.05 0.00 -0.05 2025 0.13 0.00 0.13 0.00 -0.13 2025 1.53 0.00 1.53 0.00 -1.53
2026 0.05 0.00 0.05 0.00 -0.05 2026 0.13 0.00 0.13 0.00 -0.13 2026 1.55 0.00 1.55 0.00 -1.55
2027 0.05 0.00 0.05 0.00 -0.05 2027 0.14 0.00 0.14 0.00 -0.14 2027 1.57 0.00 1.57 0.00 -1.57
2028 0.05 0.00 0.05 0.00 -0.05 2028 0.14 0.00 0.14 0.00 -0.14 2028 1.59 0.00 1.59 0.00 -1.59
2029 0.05 0.00 0.05 0.00 -0.05 2029 0.14 0.00 0.14 0.00 -0.14 2029 1.61 0.00 1.61 0.00 -1.61
2030 0.05 0.00 0.05 0.00 -0.05 2030 0.14 0.00 0.14 0.00 -0.14 2030 1.63 0.00 1.63 0.00 -1.63
2031 0.05 0.00 0.05 0.00 -0.05 2031 0.14 0.00 0.14 0.00 -0.14 2031 1.65 0.00 1.65 0.00 -1.65
2032 0.05 0.00 0.05 0.00 -0.05 2032 0.14 0.00 0.14 0.00 -0.14 2032 1.67 0.00 1.67 0.00 -1.67
2033 0.05 0.00 0.05 0.00 -0.05 2033 0.15 0.00 0.15 0.00 -0.15 2033 1.69 0.00 1.69 0.00 -1.69
2034 0.05 0.00 0.05 0.00 -0.05 2034 0.15 0.00 0.15 0.00 -0.15 2034 1.71 0.00 1.71 0.00 -1.71
BALANCE OFERTA – DEMANDA DE LETRINAS
OFERTA BALANCE OFERTA DEMANDA
DEMANDA DE
Año
ALMACENAMIENTO
SIN PY CON PY SIN PY CON PY
(i) Captación: Para el presente proyecto se propone la construcción de 03 cámaras de captación tipo
Ladera, cuyo caudal promedio es de 0.15 Lts/Seg, Se construirá 01 caja de captación tipo de
ladera con un ancho de pantalla de sección de 0.70 m. x 0.70 m. una profundidad de 1.00 m. de
altura de cámara húmeda son todas interiores, el espesor de los muros es de 0.15 m. de diámetro de
la tubería de salidas es de 11/2” PVC C-10. Así como sus accesorios (válvulas), los elementos de
rebose y limpia será de 2” de PVC.
(ii) Conducción: Instalación de la línea de Conducción con tubería de 1.5” y 2”, la línea de conducción
tendrá aproximadamente 760 metros, conducirá el agua desde la captación hasta el reservorio a
construir.
(iv) Línea de aducción y red de distribución: Dada la cobertura del 99% aproximadamente; se plantea
la distribución de la red de distribución a nivel de conexión domiciliaria, para lo cual se requiere
instalación de 4 líneas de aducción con tuberías de 1”, 1.5”, 2” y 4” con tubería PVC SAP C-10,
Reservorio de 25 m3 (01 unidad) y la Instalación de la red de distribución Tubería PVC SAP C-10,
con diámetros de 1/2”, ¾”, 1”, 1.5”, 2”, 2.5” y 4”.
(v) Conexiones domiciliarias: Se instalaran 415 conexiones domiciliarias exteriores, con llaves y cajas
de paso para igual número de familias.
Para Saneamiento:
Construcción de Baños con arrastre hidráulico con muros de bloqueta cobertura de teja andina, piso de
cemento pulido, con se instalara una losa turca de losa porcelana y 01 ducha, incluye también instalaciones
eléctricas.
Se realizarán acciones de promoción, capacitación talleres de capacitación a JASS, concurso de JASS, entre
otras actividades de capacitación.
CONCLUSION:
De acuerdo a la evaluación Económica Social, del análisis de sensibilidad, sostenibilidad e impacto ambiental
se puede concluir que la Alternativa I, es mejor, socialmente rentable, sostenible y compatible con los
lineamientos de política de la Municipalidad Distrital de Caracoto.
ALTERNATIVA I – AGUA POTABLE
FLUJOS DE COSTOS Y BENEFICIOS (EN NUEVOS SOLES A PRECIOS SOCIALES)
Costo de valor actual de
Costo de Beneficios
AÑO operación Flujo neto factor 9% flujo neto a
inversión brutos
incrementales precios sociales
0 890,889.19 -890,889.19 -890,889.19
1 4,451.05 408,168 403,717 0.917 370,382.53
2 4,451.05 413,127 408,676 0.842 343,974.37
3 4,451.05 418,146 413,695 0.772 319,448.41
4 4,451.05 423,224 418,773 0.708 296,669.32
5 4,451.05 422,686 418,235 0.650 271,824.02
6 4,451.05 433,566 429,115 0.596 255,867.23
7 4,451.05 438,830 434,379 0.547 237,620.16
8 4,451.05 444,157 439,706 0.502 220,673.59
9 4,451.05 449,548 445,097 0.460 204,935.00
10 4,451.05 449,325 444,874 0.422 187,919.57
11 4,451.05 460,525 456,074 0.388 176,743.64
12 4,451.05 466,112 461,661 0.356 164,136.50
13 4,451.05 471,766 467,315 0.326 152,428.16
14 4,451.05 477,489 473,038 0.299 141,554.94
15 4,451.05 477,602 473,151 0.275 129,897.94
16 4,451.05 489,140 484,689 0.252 122,078.49
17 4,451.05 495,071 490,620 0.231 113,369.11
18 4,451.05 501,073 496,622 0.212 105,280.75
19 4,451.05 507,147 502,696 0.194 97,769.17
20 4,451.05 513,294 508,843 0.178 90,793.30
VAN 3,112,476.99
TIR 46%
B/C 1.12
Elaboración: Formulador Responsable
Σ VACS 1,142,110.67
Σ N° Beneficiarios 2075
C.E. 550.41
Fuente: Elaboración propia
H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP:
Los factores que garanticen que el proyecto generará los beneficios esperados a lo largo de su vida útil son los
que a continuación se mencionan.
En la actualidad la gestión de los servicios de agua no lo realiza nadie, porque no existe un sistema de agua,
pero con el proyecto se formara y fortalecerá la Junta de Administración de los ser vicios de agua potable y
saneamiento (JASS), que se encargara de administrar, operar la conducción de las actividades de operación y
mantenimiento del Sistema de Agua Potable y saneamiento, además se les dotara de las herramientas de
gestión adecuadas para su realización; este será fortalecido con el programa de educación sanitaria a
ejecutarse (donde se sensibilizara a la población acerca de la importancia del sistema y del recurso hídrico).Así
mismo los beneficiarios han asumido el compromiso para el aporte de mano de obra no calificada durante la
ejecución del proyecto, los cuales se evidencia en las actas firmadas que se adjuntan al presente estudio.
En la fase de ejecución se han considerado acciones de capacitación para que la JASS cuente con
capacidades para la operación, administración y mantenimiento del sistema integral. También se ha incluido
acciones referentes a la intervención de la JASS en cuestiones relacionadas al apoyo en el momento de la
ejecución integral del proyecto. Estos serán los que coordinen las faenas y estarán presentes durante la
ejecución del proyecto como veedores y al momento de la inauguración serán los que lleven adelante el
evento. Durante la etapa de operación y mantenimiento se facilitara su labor porque el componente social
incluye sensibilización y capacitación a la población en general acerca del adecuado uso del sistema, su
importancia para la comunidad y su participación con mano de obra no calificada.
El financiamiento de los costos de operación, administración y mantenimiento estarán financiados por los
recursos recaudados por concepto de pago de cuotas por servicios. La organización encargada de realizar
esta labor en forma adecuada y oportuna será la JASS, tal como se evidencia en los compromisos anexados al
presente estudio.
I. IMPACTO AMBIENTAL:
Se realizara el estudio de Impacto Ambiental, de acuerdo a las Normas del Sistema de Evaluación del Impacto
Ambiental (SEIA).
El Objetivo del MPMC es la implementación de medidas tendientes a prevenir, controlar y/o mitigar los
impactos ambientales producidos por la ejecución de la obra.
El estudio de Impacto Ambiental constituye una herramienta importante para establecer un equilibrio entre el
desarrollo de la actividad socioeconómica y el medioambiente, el que se logra luego de identificar, evaluar y
diseñar las estrategias compuesto de programas que permiten controlar y/o prevenir, minimizar y mitigar los
impactos ambientales potenciales que podrían ocurrir durante la etapa de ejecución de obra del proyecto.
Para establecer la identificación de los aspectos ambientales y sus principales efectos, se ha definido las
etapas de desarrollo del proyecto (como son principalmente inversión y post inversión) y los principales
componentes del sistema que tienen interrelación directa con el entorno ambiental (Medio Físico, Biológico,
Socioeconómico y Cultural).
Se ha realizado el análisis de los impactos ambientales que se prevé ocurran durante las etapas de
construcción, operación y post ejecución del Proyecto. El actual abastecimiento de ríos y acequias y la
deficiente eliminación de excretas, actualmente afecta las condiciones de salubridad de la población, por lo que
el proyecto mejorara notablemente las condiciones de vida de la población beneficiada.
Para identificar los potenciales impactos del proyecto de abastecimiento de agua potable sobre el ambiente, es
decir identificar los principales componentes del proyecto y los aspectos o medios ambientales anteriormente
enunciados. Las actividades del Proyecto de Agua Potable y Saneamiento de mayor trascendencia respecto de
los impactos negativos son:
Captación
Línea de Conducción
Reservorio
Línea de Aducción
Red de Distribución
Conexiones Domiciliarias
Platean las principales acciones y medidas a implementarse orientado a proteger los componentes ambientales
del área de influencia del proyecto los cuales tenderán a compensar y mitigar los impactos ambientales
negativos producidos en el entorno debido a la implantación del proyecto, así como en la etapa de operación y
mantenimiento y operación. Los costos de estas acciones no se imputan directamente al costo del proyecto por
lo se debe tener cuidado en la construcción.
Identificación de impactos ambientales negativos potenciales - Sistema de Agua Potable
Actividades Componentes del ambiente Medio físico Medidas de
Etapa
del proyecto Aire Agua Suelo mitigación
verter agua para regar
y la emisión de material
particulado
Riesgo de Residuos sólidos
Instalación de Emisión de Efectuar una adecuada
alteración de acumulados no
redes, material desinfección del agua
EJECUCION calidad de agua removidos del
conexiones y particulado, Recoger los residuos
por inadecuada área, vertido de
empalmes ruido removidos
desinfección grasa al suelo
oportunamente al
culminar la ejecución
de la obra
Operación de
Uso afecta
captación y En los sectores no se
fuentes cercanas
líneas cuenta con actividades
o actividades de
de conducción de riego
riego
/ aducción
OPERACION
Inadecuado
mantenimiento
Disposición Efectuar una adecuada
(limpieza de
Operación de indiscriminada de limpieza del reservorio
reservorios)
reservorios. aguas de lavado con personal
genera pérdida
de reservorio capacitado
de calidad de
agua
J. MATRIZ DE MARCO LÓGICO:
MEDIOS DE
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACIÓN