RIESGOS Y OPORTUNIDADES

ELABORADO POR: Fecha

PROCESO/ N° DE PLAN DE
SUBPROCESO R/O RIESGO/OPORTUNIDAD EFECTOS CUANDO ESTADO EFICACIA
ASPECTO ACCIÓN

PERDIDA DE TRAZABILIDAD DE RM, TRASLADO A

EMBALAJE R PERDIDA DE DOCUMENTOS 001
SC,SC,DM, ETC. UMAPALCA

PERDIDA ECONOMICA
TRASLADO A
EMBALAJE R PERDIDA DE BIENES DE LA EMPRESA INOPERATIVIDAD EN EL PROCESO 002
UMAPALCA
AJUSTE DE INVENTARIO

TRASLADO A
EMBALAJE R MAL CONTEO DE LAS COSAS A ENVIAR DESCUADRE DE INVENTARIO 002
UMAPALCA

REALIZAR INVENTARIO DE TODO LO QUE CONOCER LO QUE ACTUALMENTE SE TRASLADO A

EMBALAJE O 003
SE TIENE EN ALMACEN TIENE EN EL ÁREA UMAPALCA

PERDIDAS ECONOMICAS TRASLADO A

DESPACHO R PERDIDA DE COSAS A TRASLADAR 004
AJUSTE DE INVENTARIO UMAPALCA
PERDIDA ECONOMICA
TRASLADO A
DESPACHO R DAÑO A LOS BIENES DE LA EMPRESA MERMA 008
UMAPALCA
ROTURA
PERDIDAS ECONOMICAS TRASLADO A
TRASLADO R ROBO DE MERCADERIA 005
AJUSTE DE INVENTARIO UMAPALCA
ALMACEN
PERDIDA ECONOMICA
TRASLADO A
RECEPCION R DAÑO A LOS BIENES DE LA EMPRESA MERMA 008
UMAPALCA
ROTURA
EVITAR UNA MALA CARGA EN EL
CONTRASTAR LISTADO DE COSAS SISTEMA TRASLADO A
RECEPCION O 006
ENVIADAS VS RECEPCIONADAS CONSTATAR DE ACUERDO A GUIAS Y UMAPALCA
COLORES LOS BIENES RECIBIDOS

PERDIDAS ECONOMICAS TRASLADO A

RECEPCION R PERDIDA DE BIENES Y MERCADERIA 006
AJUSTE DE INVENTARIO UMAPALCA

MAL CONTEO DE BIENES Y MERCADERIA TRASLADO A

RECEPCION R AJUSTE DE INVENTARIO 007
TRASLADADA UMAPALCA
ORDEN EN ALMACEN
CORRECTA DISTRIBUCION Y ORDEN DE TRASLADO A
ALMACENAMIENTO O FACILIDAD P/ INVENTARIAR 009
LOS PRODUCTOS A ALMACENAR UMAPALCA
PRODUCTOS
 RIESGOS Y OPORTUNIDADES

ELABORADO POR: Fecha

PROCESO/ N° DE PLAN DE
SUBPROCESO R/O RIESGO/OPORTUNIDAD EFECTOS CUANDO ESTADO EFICACIA
ASPECTO ACCIÓN

PERDIDA ECONOMICA
TRASLADO A
ALMACENAMIENTO R DAÑO A LOS BIENES DE LA EMPRESA MERMA 008
UMAPALCA
ROTURA