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INFORMACIÓN Fecha:
DOCUMENTADA SISTEMA Revisión: 01
DE GESTIÓN DE CALIDAD
Pagina:
INFORMACIÓN DOCUMENTADA
REALIZADO POR:
DANILO ENRIQUE DAZA VILLERO
LAURA VANESSA REALES LOPEZ
DAYANA VERGEL BAQUERO
PRESENTADO A:
ING. YIMMIS PEREZ ROJAS
INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL
FACULTAD DE INGENIERÍAS Y TECNOLOGÍAS
UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
VALLEDUPAR – CESAR
2019
ÍNDICE
INTRODUCCION ............................................................................................................... 5
OBJETIVOS ...................................................................................................................... 6
OBJETIVO GENERAL ................................................................................................... 6
OBJETIVOS ESPECIFICOS .......................................................................................... 6
TERMINOS Y DEFINICIONES .......................................................................................... 7
REFERENCIAS NORMATIVAS ........................................................................................ 8
Tabla 1. Normas para el sistema de gestión integral en Lácteos SABELSA ............... 8
DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA LACTEOS SABELSA S.A.S ...................................... 8
Tabla 2. Datos generales de la empresa SABELSA S.A.S ......................................... 8
MISIÓN .............................................................................................................................. 9
VISIÓN .............................................................................................................................. 9
ACTIVIDADES DE LA EMPRESA .................................................................................... 9
ORGANIGRAMA ............................................................................................................. 10
Figura 1. Estructura organizacional de Lácteos SABELSA S.A.S............................. 10
CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN ............................................................................ 11
Tabla 3. Aspectos internos y externos. ..................................................................... 11
PARTES INTERESADAS ................................................................................................ 12
Figura 2. Partes interesadas. ................................................................................... 12
COMPRENCION DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES
INTERESADAS ........................................................................................................... 13
Tabla 4. Partes interesadas, expectativas y necesidades. ........................................ 14
ALCANSE SGC............................................................................................................... 14
PROCESOS DEL SGC.................................................................................................... 15
IDENTIFICACION DE LOS PROCESOS ..................................................................... 15
Tabla 5. Identificación de los procesos ..................................................................... 15
DESCRIPCCION DEL PROCESO DE PRODUCCION DE QUESO ............................ 16
Figura 3. Procedimiento de producción de queso .................................................... 16
INTERACCION DE LOS PROCESOS ......................................................................... 17
Figura 4. Interacción de los procesos de la empresa Lácteos SABELSA S.A.S ....... 17
MAPA DE PROCESOS ............................................................................................... 18
ELABORADO ENTREGADO APROVADO
Código: PRO 00
INFORMACIÓN Fecha:
DOCUMENTADA SISTEMA Revisión: 01
DE GESTIÓN DE CALIDAD
Pagina:
INTRODUCCION
LACTEOS SABELSA S.A.S es una empresa Agroindustrial dedicada al
procesamiento y comercialización de producción de queso para el consumo
humano. Cuenta una excelente relación precios-calidad; con el recurso humano
competente y la tecnología adecuada proyectada a nivel nacional e internacional
para satisfacer las necesidades de sus clientes.
En esta empresa se reciben entre 15mil y 20 mil litros de leche al día, provenientes
de Codazzi, Aguablanca, Valencia, La Paz y el departamento del Magdalena, para
producir queso costeño pasteurizado, mozzarella, mozzarella amarilla, mozzarella
light. En época de verano se elaboran hasta 1200 kilos de queso diarios, cantidad
que puede duplicarse en invierno cuando aumenta la producción de leche.
La información documentada busca implementar el sistema de gestión de la calidad,
enfocado en los procedimientos que se deben tener en cuenta para el mejoramiento
de la calidad de los procesos de la empresa LACTEOS SABELSA S.A, con el fin de
establecer parámetros de la organización acerca de los diferentes productos que se
comercialicen, se busca satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes
tanto internos como externos de la empresa.
OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVOS ESPECIFICOS
TERMINOS Y DEFINICIONES
Los términos y definiciones utilizados en la información documentada del
sistema de gestión integral corresponden a las contenidas en las norma NTC
ISO 9001/2015.
Acciones correctivas: acciones para eliminar la causa de una no conformidad y
para prevenir la recurrencia.
Alta dirección: persona o grupo de personas que dirige y controla una organización
al más alto nivel.
Aseguramiento de la calidad: Parte de la gestión de la calidad orientada a
proporcionar confianza en que se cumplirán los requisitos de la calidad.
Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los
requisitos.
Cliente: Organización o persona que recibe un producto.
Eficacia: grado en que las actividades planificadas se realizan y alcanzan los
resultados planificados.
Estructura de la organización: Disposición de responsabilidades, autoridades y
relaciones entre el personal.
Gestión de la calidad: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una
organización en lo relativo a la calidad.
Información documentada: Información requerida a ser controlada y mantenida
por una organización y el medio en el que es contenida.
Mejora continua: actividad recurrente para mejorar el rendimiento
Política: Intenciones y dirección de una organización expresadas formalmente por
la alta dirección.
Proceso: conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las
cuales transforman elementos de entrada en resultados.
Producto: Resultado de un proceso.
Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencias
de las actividades desempeñadas.
Riesgo: Efecto de la incertidumbre.
ELABORADO ENTREGADO APROVADO
Código: PRO 00
INFORMACIÓN Fecha:
DOCUMENTADA SISTEMA Revisión: 01
DE GESTIÓN DE CALIDAD
Pagina:
REFERENCIAS NORMATIVAS
Para la implementación tomamos en cuenta la ISO 9001: 2015
NORMA PARA EL PERSPECTIVA DEL OBJETO DE LA NORMA
SISTEMA DE GESTION SISTEMA
ISO 9001:2015 SISTEMA Calidad/cliente Cumplimiento de los
DE GESTION DE requisitos del cliente /
CALIDAD Aumentar la satisfacción
del cliente
MISIÓN
VISIÓN
ACTIVIDADES DE LA EMPRESA
LACTEOS SABELSA S.A.S es una empresa Agroindustrial dedicada al
procesamiento y comercialización de producción de queso para el consumo
humano. Cuenta una excelente relación precios-calidad; con el recurso humano
competente y la tecnología adecuada proyectada a nivel nacional e internacional
para satisfacer las necesidades de sus clientes.
En esta empresa se reciben entre 15mil y 20 mil litros de leche al día, provenientes
de Codazzi, Aguablanca, Valencia, La Paz y el departamento del Magdalena, para
producir queso costeño pasteurizado, mozzarella, mozzarella amarilla, mozzarella
light. En época de verano se elaboran hasta 1200 kilos de queso diarios, cantidad
que puede duplicarse en invierno cuando aumenta la producción de leche.
ORGANIGRAMA
La distribución de la estructura organizacional de LACTEOS SABELSA S.A.S, se
puede apreciar en el siguiente organigrama:
CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
Comprensión de la organización y de su contexto
Aspectos internos Aspectos externos
Calidad Cumplimiento de BPM Requisitos de los clientes
Garantizar las Selección de los proveedores
características del Cumplimiento de requisitos
producto legales y reglamentarios
Mejora de controles en
los procesos
Económico Garantizar estabilidad Brindar mejores precios a los
económica clientes
Maximizar ganancias Estar a la vanguardia de las
Reducir gastos principales tendencias
innecesarios económicas del mercado
Mejorar ingresos de los
proveedores
Social Mejorar la calidad de Productos actos para el
vida de los trabajadores. consumo
Mejorar la calidad de vida de
los proveedores
Cultural Garantizar la calidad Cumplir con las exigencias del
artesanal del producto cliente en el mercado artesanal
PARTES INTERESADAS
Es cualquier persona que tenga un interés en su operación, no importa si la
organización hace negocios directos con ella o no. Las partes interesadas son las
personas o entidades que creen que afectan a la organización, están siendo
afectadas o podrían verse afectados por su organización.
Partes Interesadas
Calidad
-Cliente
-Proveedores
-Socios
-Empleados
-Directivos y Gerentes
Figura 2. Partes interesadas.
ALCANSE SGC
PROCESOS RESPONSABLES
COMPRA JEFE DE COMPRA
MAPA DE PROCESOS
LIDERAZGO
COMPROMISO DE LA DIRECCION
La dirección de Lácteos SABELSA S.A.S. expresa su compromiso y liderazgo con
la implementación y mantenimiento de Sistema de Gestión De Calidad en
cumplimiento con lo establecido por la anterior:
Responsabilizándose con la eficacia del sistema de gestión de calidad,
estableciendo una política y unos objetivos compatibles con la dirección
estratégica y el contexto de la organización, asegurándose que esta sea
comunicada, entendida, aplicada.
Asegurarse que los recursos necesarios para el Sistema de gestión de
calidad estén disponibles.
Asegurarse que los productos cumplen con los requisitos del cliente y
reglamentarios aplicables.
Promover la capacitación de los trabajadores para garantizar el cumplimiento
de los requisitos del SGC.
La organización adopta la norma de calidad ISO 9001:2015 esperando de ésta, una
mayor satisfacción del cliente, de las partes interesadas y una estructura
organizacional con altos niveles de productividad y eficiencia.
La gerencia como pilar de este proceso, hace extensivo este compromiso a todos
los miembros de la organización, a los cuales invita a participar decidida y
proactivamente en el logro de este objetivo mediante el cumplimiento de las
políticas, objetivos, requisitos y metas que el sistema y su normatividad requieran,
garantizando así su implementación, mantenimiento y aseguramiento, con la
objetividad, responsabilidad y la dinámica que el mercado lo requiera.
SAMUEL CHAPARRO
GERENTE
ENFOQUE AL CLIENTE
Para satisfacer los requisitos de los clientes y para superar sus expectativas,
LACTEOS SABELSA S.A.S se esfuerza continuamente en identificar las
necesidades presentes y futuras de ellos.
Nuestro proceso de comunicación garantiza que los requisitos de los clientes, así
como también aquellos de la ley sean determinados, comprendidos, convertidos en
requerimientos internos y comunicados a las personas apropiadas de nuestra
organización.
POLITICA SGC
Lácteos SABELSA S.A.S., se compromete a:
Asegurar que los productos y servicios cumplan con las regulaciones emitidas para
el manejo de alimentos con el apoyo de un talento humano capacitado, con
proveedores confiables y tecnología apropiada; a fin de mejorar continuamente sus
procesos y consolidarse en el mercado.
Producir quesos que satisfagan las necesidades y expectativas de los clientes,
aplicando las técnicas y controles adecuados durante el proceso de producción.
Evitar daños en las instalaciones y equipos de la empresa mediante detección y
control oportuno de los riesgos, disminuyendo de esta manera las pérdidas
económicas
La política del sistema de gestión de calidad en la empresa Lácteos SABELSA
S.A.S., está disponible para sus trabajadores en un pendón que se encuentra en el
área de calidad y almacenamiento del produccto junto con los objetivos con el fin de
que los empleados contribuyan a la implementación de esta. En las partes
interesadas como clientes se comunica a través de la página web de la empresa.
PLANIFICACION SGC
APOYO