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SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

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LACTEOS SABELSA S.A.


SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

REALIZADO POR:
DANILO ENRIQUE DAZA VILLERO
LAURA VANESSA REALES LOPEZ
DAYANA VERGEL BAQUERO

PRESENTADO A:
ING. YIMMIS PEREZ ROJAS

INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL
FACULTAD DE INGENIERÍAS Y TECNOLOGÍAS
UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
VALLEDUPAR – CESAR
2019

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ÍNDICE
INTRODUCCION ............................................................................................................... 5
OBJETIVOS ...................................................................................................................... 6
OBJETIVO GENERAL ................................................................................................... 6
OBJETIVOS ESPECIFICOS .......................................................................................... 6
TERMINOS Y DEFINICIONES .......................................................................................... 7
REFERENCIAS NORMATIVAS ........................................................................................ 8
Tabla 1. Normas para el sistema de gestión integral en Lácteos SABELSA ............... 8
DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA LACTEOS SABELSA S.A.S ...................................... 8
Tabla 2. Datos generales de la empresa SABELSA S.A.S ......................................... 8
MISIÓN .............................................................................................................................. 9
VISIÓN .............................................................................................................................. 9
ACTIVIDADES DE LA EMPRESA .................................................................................... 9
ORGANIGRAMA ............................................................................................................. 10
Figura 1. Estructura organizacional de Lácteos SABELSA S.A.S............................. 10
CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN ............................................................................ 11
Tabla 3. Aspectos internos y externos. ..................................................................... 11
PARTES INTERESADAS ................................................................................................ 12
Figura 2. Partes interesadas. ................................................................................... 12
COMPRENCION DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES
INTERESADAS ........................................................................................................... 13
Tabla 4. Partes interesadas, expectativas y necesidades. ........................................ 14
ALCANSE SGC............................................................................................................... 14
PROCESOS DEL SGC.................................................................................................... 15
IDENTIFICACION DE LOS PROCESOS ..................................................................... 15
Tabla 5. Identificación de los procesos ..................................................................... 15
DESCRIPCCION DEL PROCESO DE PRODUCCION DE QUESO ............................ 16
Figura 3. Procedimiento de producción de queso .................................................... 16
INTERACCION DE LOS PROCESOS ......................................................................... 17
Figura 4. Interacción de los procesos de la empresa Lácteos SABELSA S.A.S ....... 17
MAPA DE PROCESOS ............................................................................................... 18
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Figura 5. Mapa de los procesos de Lácteos SABELSA ............................................ 18


LIDERAZGO ................................................................................................................... 19
COMPROMISO DE LA DIRECCION............................................................................ 19
ENFOQUE AL CLIENTE ................................................................................................. 20
POLITICA SGC ............................................................................................................... 20
ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES DE LA ORGANIZACIÓN ............. 21
DESCRIPCION DEL ORGANIGRAMA ........................................................................ 21
FUNCIONES DE LA ORGANIZACIÓN, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES . 21
Tabla 6. Funciones de la organización, responsabilidades y autoridades de
LACTEOS SABELSA S.A.S ...................................................................................... 22
PLANIFICACION SGC .................................................................................................... 22
ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES ................................ 22
Tabla 7. Riesgos y oportunidades, y acciones para abordarlos ................................ 23
OBJETIVOS Y METAS DEL SGC ................................................................................... 23
PLANIFICACION DE LOS CAMBIOS ......................................................................... 24
APOYO............................................................................................................................ 25
Tabla 8. Infraestructura y personal de cada proceso ................................................ 26

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INTRODUCCION
LACTEOS SABELSA S.A.S es una empresa Agroindustrial dedicada al
procesamiento y comercialización de producción de queso para el consumo
humano. Cuenta una excelente relación precios-calidad; con el recurso humano
competente y la tecnología adecuada proyectada a nivel nacional e internacional
para satisfacer las necesidades de sus clientes.
En esta empresa se reciben entre 15mil y 20 mil litros de leche al día, provenientes
de Codazzi, Aguablanca, Valencia, La Paz y el departamento del Magdalena, para
producir queso costeño pasteurizado, mozzarella, mozzarella amarilla, mozzarella
light. En época de verano se elaboran hasta 1200 kilos de queso diarios, cantidad
que puede duplicarse en invierno cuando aumenta la producción de leche.
La información documentada busca implementar el sistema de gestión de la calidad,
enfocado en los procedimientos que se deben tener en cuenta para el mejoramiento
de la calidad de los procesos de la empresa LACTEOS SABELSA S.A, con el fin de
establecer parámetros de la organización acerca de los diferentes productos que se
comercialicen, se busca satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes
tanto internos como externos de la empresa.

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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Implementar un sistema de gestión de calidad ISO 9001; 2015 en la empresa


LACTEOS SABELSA S.A. que contribuirá en el mejoramiento de todas sus labores.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

 Mejorar los procesos de producción LACTEOS SABELSA S.A.S


 Certificar la empresa LACTEOS SABELSA S.A. con la NTC ISO 9001; 2015
 Evolucionar de forma eficiente en la creatividad de los productos ofertados.

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TERMINOS Y DEFINICIONES
Los términos y definiciones utilizados en la información documentada del
sistema de gestión integral corresponden a las contenidas en las norma NTC
ISO 9001/2015.
Acciones correctivas: acciones para eliminar la causa de una no conformidad y
para prevenir la recurrencia.
Alta dirección: persona o grupo de personas que dirige y controla una organización
al más alto nivel.
Aseguramiento de la calidad: Parte de la gestión de la calidad orientada a
proporcionar confianza en que se cumplirán los requisitos de la calidad.
Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los
requisitos.
Cliente: Organización o persona que recibe un producto.
Eficacia: grado en que las actividades planificadas se realizan y alcanzan los
resultados planificados.
Estructura de la organización: Disposición de responsabilidades, autoridades y
relaciones entre el personal.
Gestión de la calidad: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una
organización en lo relativo a la calidad.
Información documentada: Información requerida a ser controlada y mantenida
por una organización y el medio en el que es contenida.
Mejora continua: actividad recurrente para mejorar el rendimiento
Política: Intenciones y dirección de una organización expresadas formalmente por
la alta dirección.
Proceso: conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las
cuales transforman elementos de entrada en resultados.
Producto: Resultado de un proceso.
Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencias
de las actividades desempeñadas.
Riesgo: Efecto de la incertidumbre.
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Sistema de gestión: conjunto de elementos interrelacionados o que interactúan de


una organización para establecer políticas de objetivos y procesos para lograr esos
objetivos.

REFERENCIAS NORMATIVAS
Para la implementación tomamos en cuenta la ISO 9001: 2015
NORMA PARA EL PERSPECTIVA DEL OBJETO DE LA NORMA
SISTEMA DE GESTION SISTEMA
ISO 9001:2015 SISTEMA Calidad/cliente Cumplimiento de los
DE GESTION DE requisitos del cliente /
CALIDAD Aumentar la satisfacción
del cliente

Tabla 1. Normas para el sistema de gestión integral en Lácteos SABELSA

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA LACTEOS SABELSA S.A.S


NOMBRE O RAZON SOCIAL LACTEOS SABELSA S.A.S
NIT 900529464
DIRECCIÓN Calle 44 No. 28A – 48; Valledupar
Cesar
TELÉFONO 584 7307
REPRESENTANTE LEGAL Samuel Chaparro.
CIUDAD Valledupar, Cesar.
CODIGO DE ACTIVIDAD 1040
ECONOMICA
ACTIVIDAD ECONÓMICA Producción y comercialización de
productos Derivados de la leche y
alimenticios.

Tabla 2. Datos generales de la empresa SABELSA S.A.S

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MISIÓN

Somos una empresa agroindustrial dedicada al procesamiento y comercialización


de productos lácteos manejando una excelente calidad-precio para satisfacer las
necesidades de nuestros clientes nacionales con proyección internacional, para ello
contamos con el recurso humano competente y la tecnología adecuada.

VISIÓN

Seremos para el 2023 una empresa comprometida con el sector agroindustrial


integrando estándares de calidad, productividad y competitividad; posicionándonos
en el mercado nacional e internacional, así mismo estimular el desarrollo social
económico tanto de la familia SABELSA como del país.

ACTIVIDADES DE LA EMPRESA
LACTEOS SABELSA S.A.S es una empresa Agroindustrial dedicada al
procesamiento y comercialización de producción de queso para el consumo
humano. Cuenta una excelente relación precios-calidad; con el recurso humano
competente y la tecnología adecuada proyectada a nivel nacional e internacional
para satisfacer las necesidades de sus clientes.
En esta empresa se reciben entre 15mil y 20 mil litros de leche al día, provenientes
de Codazzi, Aguablanca, Valencia, La Paz y el departamento del Magdalena, para
producir queso costeño pasteurizado, mozzarella, mozzarella amarilla, mozzarella
light. En época de verano se elaboran hasta 1200 kilos de queso diarios, cantidad
que puede duplicarse en invierno cuando aumenta la producción de leche.

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ORGANIGRAMA
La distribución de la estructura organizacional de LACTEOS SABELSA S.A.S, se
puede apreciar en el siguiente organigrama:

Figura 1. Estructura organizacional de Lácteos SABELSA S.A.S.

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CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
Comprensión de la organización y de su contexto
Aspectos internos Aspectos externos
Calidad Cumplimiento de BPM  Requisitos de los clientes
Garantizar las Selección de los proveedores
características del  Cumplimiento de requisitos
producto legales y reglamentarios
Mejora de controles en
los procesos
Económico  Garantizar estabilidad  Brindar mejores precios a los
económica clientes
 Maximizar ganancias  Estar a la vanguardia de las
 Reducir gastos principales tendencias
innecesarios económicas del mercado
 Mejorar ingresos de los
proveedores
Social  Mejorar la calidad de  Productos actos para el
vida de los trabajadores. consumo
 Mejorar la calidad de vida de
los proveedores
Cultural  Garantizar la calidad  Cumplir con las exigencias del
artesanal del producto cliente en el mercado artesanal

Tabla 3. Aspectos internos y externos.

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PARTES INTERESADAS
Es cualquier persona que tenga un interés en su operación, no importa si la
organización hace negocios directos con ella o no. Las partes interesadas son las
personas o entidades que creen que afectan a la organización, están siendo
afectadas o podrían verse afectados por su organización.

Partes Interesadas

Calidad

-Cliente
-Proveedores
-Socios
-Empleados
-Directivos y Gerentes
Figura 2. Partes interesadas.

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COMPRENCION DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES


INTERESADAS
Debido a su efecto potencial en la necesidad de la organización de proporcionar
regularmente productos y servicios que satisfagan los requisitos del cliente, la
organización debe realizar el seguimiento por medio de la comprensión de las
necesidades y expectativas de las partes interesadas de la empresa LACTEOS
SABELSA S.A.S
PARTES EXPECTATIVAS NECESIDADES
INTERESADAS
DIRECTIVOS Y Cumplir con las metas Mejora continua
GERENTE Mejor convivencia con el
personal de la empresa
Expandir el producto a
nivel nacional
Reducir costos internos
CLIENTES Productos a tiempo Ser prioridad
Buenas condiciones del Conocer los procesos de
producto higiene
Mejor atención Un mejor empaque del
producto
Promociones a los Condiciones de
clientes frecuentes almacenamiento del
producto
PROVEEDORES Pagos a tiempo Compromiso con la
empresa
Frecuencia en las Tener los requisitos
compras claros
Grandes cantidades de
materia prima
SOCIOS Rentabilidad de los Aumento de los clientes
productos Crecimiento en el campo
empresarial
Reconocimiento en el
mercado
EMPLEADOS Aumento de sueldo Pagos oportunos
Indumentaria adecuada
Reducir horas de trabajo Equipos en buenas
(lunes a viernes) condiciones

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Mejores prestaciones Recibir indicaciones


claras y tener
capacitaciones

Tabla 4. Partes interesadas, expectativas y necesidades.

ALCANSE SGC

El SGC de la empresa LACTEOS SABELSA S.A.S. aplica al proceso de producción


de quesos, teniendo en cuenta todas las actividades desde la recepción de la
materia prima donde se le hace controles de calidad a la leche, pasando por un
proceso de pasteurización, cuajado, desuerado, prensado, hasta llegar al
almacenamiento del producto terminado el cual se realiza en un cuarto de
refrigeración hasta su distribución.
Del mismo modo se deben tener en cuenta los factores externos e internos como la
certificación legal de la empresa, los activos y patrimonio que la empresa posea
tales como la infraestructura y equipos, entre otros.
Teniendo en cuenta que los requisitos de nuestros clientes están orientados a la
obtención de un producto de calidad que tenga costos moderados, estabilidad
laboral para sus empleados y cumplimiento de las normativas. El Sistema de
Gestión De Calidad de LACTEOS SABELSA S.A.S. se desarrollará cubriendo las
etapas requeridas para la producción de los productos antes mencionados.

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PROCESOS DEL SGC

IDENTIFICACION DE LOS PROCESOS

PROCESOS RESPONSABLES
COMPRA JEFE DE COMPRA

ALMACEN JEFE DE ALMACEN

CONTROL DE CALIDAD JEFE DE CALIDAD

PRODUCCION DE QUESO JEFE DE PRODUCCION

DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION GERENTE, SECRETARIA

RECURSOS HUMANOS JEFE DE RECURSOS HUMANOS

SERVICIO AL CLIENTE GERENTE, MERCADERIA, SECRETARIA

SEGUIMIENTO Y MEJORA SECRETARIA

Tabla 5. Identificación de los procesos

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DESCRIPCCION DEL PROCESO DE PRODUCCION DE QUESO

Figura 3. Procedimiento de producción de queso

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INTERACCION DE LOS PROCESOS


Todos los procesos están estrechamente relacionados, pues en conjunto manejan
todas las operaciones de planta, desde la compra de leche cruda hasta la
distribución del producto terminado, incluyendo toda la actividad de aseguramiento
de la calidad y producción.

Figura 4. Interacción de los procesos de la empresa Lácteos SABELSA S.A.S

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MAPA DE PROCESOS

Figura 5. Mapa de los procesos de Lácteos SABELSA

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LIDERAZGO
COMPROMISO DE LA DIRECCION
La dirección de Lácteos SABELSA S.A.S. expresa su compromiso y liderazgo con
la implementación y mantenimiento de Sistema de Gestión De Calidad en
cumplimiento con lo establecido por la anterior:
 Responsabilizándose con la eficacia del sistema de gestión de calidad,
estableciendo una política y unos objetivos compatibles con la dirección
estratégica y el contexto de la organización, asegurándose que esta sea
comunicada, entendida, aplicada.
 Asegurarse que los recursos necesarios para el Sistema de gestión de
calidad estén disponibles.
 Asegurarse que los productos cumplen con los requisitos del cliente y
reglamentarios aplicables.
 Promover la capacitación de los trabajadores para garantizar el cumplimiento
de los requisitos del SGC.
La organización adopta la norma de calidad ISO 9001:2015 esperando de ésta, una
mayor satisfacción del cliente, de las partes interesadas y una estructura
organizacional con altos niveles de productividad y eficiencia.
La gerencia como pilar de este proceso, hace extensivo este compromiso a todos
los miembros de la organización, a los cuales invita a participar decidida y
proactivamente en el logro de este objetivo mediante el cumplimiento de las
políticas, objetivos, requisitos y metas que el sistema y su normatividad requieran,
garantizando así su implementación, mantenimiento y aseguramiento, con la
objetividad, responsabilidad y la dinámica que el mercado lo requiera.

SAMUEL CHAPARRO
GERENTE

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ENFOQUE AL CLIENTE
Para satisfacer los requisitos de los clientes y para superar sus expectativas,
LACTEOS SABELSA S.A.S se esfuerza continuamente en identificar las
necesidades presentes y futuras de ellos.
Nuestro proceso de comunicación garantiza que los requisitos de los clientes, así
como también aquellos de la ley sean determinados, comprendidos, convertidos en
requerimientos internos y comunicados a las personas apropiadas de nuestra
organización.

POLITICA SGC
Lácteos SABELSA S.A.S., se compromete a:
Asegurar que los productos y servicios cumplan con las regulaciones emitidas para
el manejo de alimentos con el apoyo de un talento humano capacitado, con
proveedores confiables y tecnología apropiada; a fin de mejorar continuamente sus
procesos y consolidarse en el mercado.
Producir quesos que satisfagan las necesidades y expectativas de los clientes,
aplicando las técnicas y controles adecuados durante el proceso de producción.
Evitar daños en las instalaciones y equipos de la empresa mediante detección y
control oportuno de los riesgos, disminuyendo de esta manera las pérdidas
económicas
La política del sistema de gestión de calidad en la empresa Lácteos SABELSA
S.A.S., está disponible para sus trabajadores en un pendón que se encuentra en el
área de calidad y almacenamiento del produccto junto con los objetivos con el fin de
que los empleados contribuyan a la implementación de esta. En las partes
interesadas como clientes se comunica a través de la página web de la empresa.

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ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES DE LA ORGANIZACIÓN

DESCRIPCION DEL ORGANIGRAMA


La empresa LACTEOS SABELSA S.A.S consta de 20 empleados los cuales van
organizados de la siguiente manera:
El gerente con secretaria como superior de la empresa, seguido de los jefes de
compra, almacén, calidad, coordinados contable y de finanzas, producción y
recursos humanos.
El jefe de compra como segundo al mando está encargado de un (1) mercaderista
y este como tercero al mando tiene encargado a dos (2) vendedores, el jefe de
almacén está encargado de un (1) auxiliar de bodega, el jefe de calidad está
encargado de dos (2) analistas de laboratorio y el jefe de producción encargado de
6 operarios distribuidos en cada máquina y área de producción.
Contando así 30 empleados en toda la empresa.

FUNCIONES DE LA ORGANIZACIÓN, RESPONSABILIDADES Y


AUTORIDADES
PROCESOS RESPONSABLES OBSERVACIONES
COMPRA JEFE DE COMPRA Es la persona encargada de
comprar la materia prima para
la producción, realizar un
recibo de compra la cual
ampara la operación y evita
que se efectúen compras
innecesarias.
ALMACEN JEFE DE ALMACEN Realiza un control sobre la
materia prima que ingresa al
almacén luego de la compra,
manteniéndola en buen
estado para la producción.
CONTROL DE CALIDAD JEFE DE CALIDAD Es el responsable de la
calidad e inocuidad de la
producción, asegurándose de
que se establezcan,
implemente y mantenga los

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procesos del sistema de


gestión de calidad.
PRODUCCION DE JEFE DE Es el encargado de la
QUESO PRODUCCION trasformación de la materia
prima, coordinando las
labores del personal y velando
por la calidad del producto
terminado.
DISTRIBUCION Y JEFE DE Se encarga de mantener el
COMERCIALIZACION DISTRIBUCION registro de los pedidos
recibidos y envidos de la
empresa.
SERVICIO AL CLIENTE, GERENTE, Se encargan de mantener
SEGUIMIENTO Y SECRETARIA comunicación continua para
MEJORA saber las no conformidades de
los clientes y mejorar la
efectividad para garantizar
que el producto satisfaga las
necesidades.

Tabla 6. Funciones de la organización, responsabilidades y autoridades de


LACTEOS SABELSA S.A.S

PLANIFICACION SGC

ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES


RIESGOS OPORTUNIDADES ACCIONES ACCIONES PARA
PARA ABORDAR LAS
ABORDAR LOS OPORTUNIDADES
RIESGOS
Productos Procedimiento Moldes Procedimientos
defectuosos establecido en el adecuados o adecuados para
proceso de iguales buen desempeño
producción de las actividades.
Quejas de Encuestas y Manual de
clientes promociones a funciones para
los clientes para operarios.
el mejoramiento

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Mala Secuencia Aplicar BPM


organización de adecuada de los
los procesos procesos
Separación de Trabajar de
las áreas de acuerdo a la
trabajo capacidad de
equipos y
trabajadores.
Buen Capacitaciones de
funcionamiento las normativas
de los equipos vigentes.

Tabla 7. Riesgos y oportunidades, y acciones para abordarlos

OBJETIVOS Y METAS DEL SGC

 Incrementar las ventas de nuestros productos un 40% en el próximo


semestre satisfaciendo los requisitos del cliente, aplicando las técnicas y
controles adecuados durante el proceso de producción.
 Asegurar que los productos y servicios cumplan con el 80% en los próximos
6 meses las regulaciones emitidas para el manejo de alimentos con el apoyo
de un talento humano capacitado, con el fin de mejorar continuamente sus
procesos y consolidarse en el mercado.
 Disminuir el daño de las maquinarias un 30% en el próximo trimestre,
detectando y controlando los daños ocasionados por los trabajadores,
brindando la indumentaria adecuada y capacitando al personal.

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PLANIFICACION DE LOS CAMBIOS


FORMATO 1. PLANIFICACION DE CAMBIOS
CAMBIOS FINALIDAD FECHA RESPONSABLE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

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APOYO

PROCESO INFRAESTRUCTURA PERSONAL


COMPRA El departamento de El departamento de
compra requiere dos compra requiere de un
oficinas, equipada con jefe de compra, un
mobiliario para una mercaderista y dos
persona y otra para tres. vendedores
Igualmente se requieren
cuatro computadores y
cuatro teléfonos, así
como una impresora.

ALMACEN El departamento de En esta dependencia de


almacén requiere una la empresa se requieren
bodega, dos pesos, un un jefe de almacén y un
computador y un cuarto auxiliar de bodega.
frio equipado
CALIDAD Para el departamento de Para el departamento de
calidad se requiere de un calidad se requieren un
laboratorio. Este jefe de calidad y dos
laboratorio debe estar analistas de laboratorio
dotado con vidriería, expertos en análisis de
cajas de Petri, alimentos
incubadoras, equipos de
titulación, centrifugas,
butirómetro,
lactodensímetro,
congelador, termómetros,
pH meter, balanza y
todos los reactivos
necesarios para llevar los
análisis fisicoquímicos y
microbiológicos de la las
materias primas y
productos.
CONTABILIDAD Y Para el área de Esta dependencia de la
FINANZAS contabilidad y finanzas se empresa requiere de un
requiere una oficina contador para llevar la
dotada de mobiliario,

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teléfono, computador e contabilidad y las


impresora finanzas de la empresa
PRODUCCION El departamento de El área de producción
producción requiere una requiere un jefe de
clarificadora centrifuga, producción (ingeniero
un pasteurizador de agroindustrial o de
placa, una alberca de alimentos) y seis
coagulación, agitadores operarios expertos en
metálicos, bombas manipulación de
centrifugas, tuberías, alimentos
trompos de hilado,
marmita, moldes, guayas
de corte, una
empacadora, una
selladora, una balanza y
un cuarto frio.
RECURSOS HUMANOS Para el área de recursos El departamento de
humanos se requiere una recursos humanos
oficina dotada de requiere un administrado
mobiliario, teléfono, capacitado en selección y
computador e impresora contratación de personal.

Tabla 8. Infraestructura y personal de cada proceso

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