Seguimiento

0
2. OBJETIVO DEL PROCESO

1. PROCESO
ión Estrategica
Formular y planear la implementación

de políticas, programas y proyectos
de inversión de desarrollo económico
Formular y planear la implementación
de políticas, programas y proyectos
de inversión de desarrollo económico
* Planeación
Gestión Integral
Contribuir a la mejora
continua del desempeño
de la gestión integrada de
la entidad, para optimizar
la prestación del servicio
a los ciudadanos y demás
partes interesadas,
verificando el nivel de
cumplimiento de los
objetivos institucionales y
del SIG.
Ges
ciones
Asesorar el manejo de la
comunicación interna y externa, a
Comunicacione
Asesorar el manejo de la
comunicación interna y externa, a
través del mejoramiento de la
comunicacnsión organizacional,
informativa y la dirigida a los medios
de comunicación que se consideren
necesarios para ello, como
herramientas estratégicas de
posicionamiento y mejora de la
entidad.
Innovación
icios, promoción de la ciencia, tecnología e innovación y mejoramiento al clima de negocios de la

cia, Tecnología o Inno
jecución de la metas enmarcados en la gestión integral de la promoción de las exportaciones de bienes y servicios, promoción de la ciencia, tecnologí
ciudad.
* Ciencia, T
Hacer el seguimiento, evaluación y control a la ejecución de la metas enmarcados en la gesti

to Alimentario
Liderar la Formulación,
operativización y evaluación de
planes , programas y proyectos que
promuevan la soberanía y la
seguridad alimentaria, en el marco de
las Políticas Públicas de
Productividad, Competitividad y
Desarrollo Socioeconómico,
*Abastecimiento A
Liderar la Formulación,
operativización y evaluación de
planes , programas y proyectos que
promuevan la soberanía y la
seguridad alimentaria, en el marco de
las Políticas Públicas de
Productividad, Competitividad y
Desarrollo Socioeconómico,
Seguridad Alimentaria Nutricional,
Ruralidad del Distrito Capital y de su
entorno Regional.
y Formación
Diseñar e implementar programas y

proyectos para la generación de
ingresos, a través de la intervención
en proceso de emprendimiento,
formación, capacitación e
intermediación, los cuales estén
orientados a la consolidación de
unidades productivas, al
fortalecimiento empresarial y a la
creación de mercados, mejorando las
condiciones de los ciudadanos en
materia de ingresos y empleo.
* Empleo y For
Diseñar e implementar programas y
proyectos para la generación de
ingresos, a través de la intervención
en proceso de emprendimiento,
formación, capacitación e
intermediación, los cuales estén
orientados a la consolidación de
unidades productivas, al
fortalecimiento empresarial y a la
creación de mercados, mejorando las
condiciones de los ciudadanos en
materia de ingresos y empleo.
Documental
Gestión
Aplicar las reglas y principios

generales que regulan la función
archivística en la entidad y regular y
normalizar los procesos para la
gestión documental (producción,
recepción, distribución, trámite,
organización, consulta, conservación
y disposición final) con el fin de
preservar la memoria institucional.
normalizar los procesos para la
gestión documental (producción,
Ges
recepción, distribución, trámite,
organización, consulta, conservación
y disposición final) con el fin de
Docu
preservar la memoria institucional.
Servicios
erales
Administrar los bienes y

servicios necesarios para el
cumplimiento de los objetivos
misionales de la entidad,
supervisando y controlando
el buen manejo de los bienes
y la excelente prestación del
Generale
Bienes y Ser Administrar los bienes y
servicios necesarios para el
cumplimiento de los objetivos
misionales de la entidad,
supervisando y controlando
el buen manejo de los bienes
y la excelente prestación del
servicio.
d
Contabilidad
Elaborar y presentar
estados financieros
confiables, razonables y
oportunos que sirvan de
herramienta para una
adecuada planeación y
toma de decisiones
gerenciales para la
administración distrital;
de acuerdo con los
requerimientos del
modelo de control interno
contable
upuesto
Administrar y ejecutar eficaz y

eficientemente los recursos
asignados en cumplimiento
de la misión y los objetivos
estratégicos institucionales.
Presupue
Administrar y ejecutar eficaz y
eficientemente los recursos
asignados en cumplimiento
de la misión y los objetivos
estratégicos institucionales.
alento Humano
Gestionar oportunamente el
Recurso Humano de la
entidad en términos de
educación, formación,
habilidades y experiencia,
siempre acorde con la
normatividad vigente y
velando por una estructura
organizacional que facilite el
desarrollo del talento humano
y potencie las competencias,
principios y valores
corporativos
corporativos
Talen
as
ormatica y Sistemas
Prestar un servicio eficiente

frente a los recursos
tecnológicos, Sistemas de
Información, redes y
comunicaciones para que
estos se encuentren siempre
a disposición y en óptimas
condiciones que permitan
soportar los procesos
misionales y administrativos
de la entidad, atendiendo de
forma oportuna las
solicitudes generadas por los
usuarios, y manteniendo
actualizado y clasificado el
inventario de los activos de
información de la entidad
solicitudes generadas por los
usuarios, y manteniendo
Informati
actualizado y clasificado el
inventario de los activos de
información de la entidad
ratación
Orientar y asesorar a las

dependencias de la
Secretaria Distrital de
Desarrollo Económico en
la conceptualización,
aplicación y desarrollo de
normas e instrumentos
jurídico legales sobre la
contratación pública, con
el fin de asegurar que la
Contrataci
Orientar y asesorar a las
dependencias de la
Secretaria Distrital de
Desarrollo Económico en
la conceptualización,
aplicación y desarrollo de
normas e instrumentos
jurídico legales sobre la
contratación pública, con
el fin de asegurar que la
misma se desarrolle de
conformidad con las leyes
vigentes.
Asesoria Juridica
Brindar información, orientar

la actuación y apoyar
jurídicamente a todas las
dependencias de la Secretaría
Distrital de Desarrollo
Económico y a la ciudadanía
en general.
udicial Ases
tos, hechos omisiones u operaciones que

la Secretaría.
Representación Ju
s derechos e intereses del distrito, en relación con los actos, hech

expida, realice o en que incurra o participe la Secr
Defender los derechos e i
R
l Interno
plinario
Contribuir preventiva o
sancionatoriamente al
cumplimiento de la
Constitución Nacional, Leyes,
Decretos y disposiciones del
orden Distrital al interior de la
entidad.
Control Inter
Disciplinari
Contribuir preventiva o
sancionatoriamente al
cumplimiento de la
Constitución Nacional, Leyes,
Decretos y disposiciones del
orden Distrital al interior de la
entidad.
Diseñar e implementar
metodologías que
y Mejora Continua promuevan la generación
de información, el
seguimiento y la
evaluación de políticas,
programas y proyectos de
inversión de desarrollo
económico.
ento, Evaluación y Mej
* Seguimiento
l
llo Empresarial
dimiento y Desarrollo
Fortalecer la
competitividad y
productividad de las
pequeñas unidades
productivas del Distrito, a
través de la
implementación de
estrategias y servicios.
Emprendim
dadano
Atención al Ciudada
Recibir, direccionar y
hacer seguimiento a los
requerimientos
interpuestos por los
usuarios y partes
interesadas a través de
los diferentes canales de
interacción definidos por
la entidad y el distrito.
interesadas a través de
los diferentes canales de
interacción definidos por
la entidad y el distrito.
Atención
4. CAUSAS
3. CLASIFICACIÓN DEL
INTERNO EXTERNO
RIESGO
Debido a.. Debido a…
Cambios de administración
Cambios en los insumos

Cambios en la interpretación de
normativos
las normas
Cambios en la interpretación
de las normas
Ausencia de mecanismos para la

recopilación, almacenamiento y
flujo de la información
Desarticulación y deficiencias
Desconocimiento de las fuentes en la recopilación de fuentes
de información de información secundaria
Inadecuada priorización de la
información
Desconocimiento de los avances
académicos e investigativos
Falta de capacitación al interior

de la entidad
Alta rotación del personal
Falta de capacitación
Procesos Estrategico - RIESGO ESTRATEGICO
Debilidades en el proceso de
incorporación del personal
Inexistencias de criterios de
priorización
Falta de una socializacón de la

metodología a aplicar
Desarticulación en la formulacion
de las políticas,
programas,proyectos y planes
Deficiencia en los indicadores de

seguimiento de la política
Falta de controles en las etapas

de formulación
Procesos Ausencia de procesos
participativos para la formulación
de las políticas, programas,
proyectos y planes de acción
Desconfianza de los sectores

sociales frente a las
intervenciones del sector público
Cambios en las necesidades

coyunturales No cumplir con las
contrataciones necesarias
Cambios administrativos
RIESGO CORRUPCION
Procesos Estrategico -
* Baja capacidad técnica en la * Influencia externa orientada

formulación de proyectos a intereses particulares
Baja capacidad técnica para la

formulación de políticas públicas
Proceso estrategico - RIESGO ESTRATEGICO
Incumplimiento del Plan de
Trabajo
Falta de compromiso de la alta

dirección
Falta de compromiso de los

fucionarios y servidores
Defiente procesos de
socializacón y sencibilización
Desconocimiento de los
instrumentos del SIG
Prodcutos y/o servicios que no

cumplen la necesidades y
expectativas
Proceso estrategico -
CORRUPCION
RIESGO DE * Incumplimiento del Plan de
Trabajo
* Falta de compromiso de la alta

dirección
o de apoyo - RIESGO DE CONOCIMIENTO
Operador no tiene claro que

las piezas de comunicación
que se producen deben
pasar por aprobación del
área de comunicaciones
Proceso de apoyo - RIESGO D
Fallas humanas en la elaboración

información a publicar
Proceso de apoyo - RIESGO DE
* Conflicto de interes * Dar

información privilegiada a
terceros *
Desarticulación de la información
divulgada por parte de otras
dependencias
CORRUPCION
CORRUPCI
Proceso de apoyo -
* Desarticulación de la
información divulgada por parte
de otras dependencias
Deficiente articulación con los Las principales variables

organismos y/o entidades macroeconómicas se
públicas y privadas del orden discuten y deciden en el
nacional e internacional orden nacional
Falta de coordinación entre los

directivos
Identificación inadecuada de las Resistencia a procesos

necesidades y expectativas de la asociativos de empresarios
población objetivo
Metas formuladas
inadecuadamente
OPERATIVO
Proceso Misional - RIESGO OPERATIVO
Asignación presupuestal
inferior a la requerida
Resistencia a procesos
asociativos de empresarios
Disponibilidad de espacios
Deficiente planeación de los para la ejecución de los
proyectos de inversión proyectos
Seguimiento deficiente de la Falta de recurso humano

ejecución especializado en los sectores
económicos de intervención
Disponibilidad de tiempo y
recursos económicos de los
beneficiarios en
desplazamiento
Seguimiento deficiente a las

obligaciones contractuales
Falta de conocimiento sobre la

supervisión de la contratación
Seguimiento deficiente a la
ejecución presupuestal
Los operadores no cumplan
Deficiente planeación de los con el objeto del convenio
proyectos de inversión
Presupuesto reducido para
impulsar el mejoramiento del
Gestión de recursos deficientes
clima de negocios y la
competitividad de la ciudad.
Bajo nivel de respuesta

a las convocatorias
Disponibilidad de tiempo y
recursos económicos de los
beneficiarios en
desplazamiento
CORRUPCION
* Poca difusión del manual de

supervisión y su alcance
Misional -
Proceso
RIESGO
* Errores del supervisor

* No tener elementos necesarios
para archivo documental
Deficiente planeación de los Asignación presupuestal
proyectos de inversión inferior a la requerida
rocesos Misionales - RIESGO OPERATIVO
Seguimiento deficiente a las

obligaciones contractuales
Procesos Misional
Seguimiento deficiente a la
ejecucion presupuestal
Deficiente planeación de los

Falta de espacios de
encuentro de los ofertantes y
demandantes de alimentos y
Falta de
agregación de la oferta que
Falta de recursos disminuya costo de logística
y transporte y que generen
posibilidades de mejor
comercialización para lograr
precios competitivos para los
productores.
esos Misionales - RIESGO
*Presión indebida a
funcionarios por grupos y
* Favorecimiento y manejo de organizaciones con intereses
información privilegiada para en el sector.
CORRUPCION
beneficio propio y de terceros *Escasa y

dispersa información del
sector
Procesos Mision
CORRU
*Presión indebida a
funcionarios por grupos y
* Debilidad en los controles de la
organizaciones con intereses
planeación y gestión contractual
en el sector. *
a cargo de la dependencia.
Escasa y dispersa
información del sector
Procesos de formación
complejos. (se toma mucho
tiempo en ejecutar)
Sistema publico de empleo

deficiente
Proceso Misional - RIESGO OPERATIVO
No sea aprobado por el

Concejo.
Proceso Misional - RIE Diseño deficiente de las
Desinterés de población
intervenciones
objeto de las intervenciones
a las convocatorias
Difusión ineficaz de la
intervención
Falta de supervisión en las

obligaciones pactadas.
Falta de mecanismos de
seguimiento y monitoreo de los
Operadores que realizan
productos y/o servicios prestados
gestiones ante terceros sin
por los operadores.
informar al supervisor
Falta de Registro de Propiedad
Intelectual o de Marca de los
Programas ante entidades
competentes
* Tráfico de influencias
Proceso Misional -
* Manipulación de la información
de empresarios y personas
CORRUPCION
*Uso inadecuado de la * Compra de la información

información para
RIESGO
beneficio propio o de terceros
* Destrucción de la información
* Manipulacción la información
* Concentración de la información
* Ataques externos a la
de determinadas actividades en
plataforma (virus)
una sola persona
* Robos de equipos de computo
software y hardware
Proceso Apoyo - RIESGO DE
Robo de información
Sistema unico para el manejo
institucional por agente
integral de la información.
externos
CONOCIMIENTO
Edificación no apropiada para el

manejo y conservacion de la
documentación
Proceso Apoyo - RIESGO DE
CORRUPCIÓN
* Intereses o particulares
* Falta de
organización
*Falta de funcionarios para la

realización con el perfil adecuado
para realizar los inventarios
* Fallas en el sistema para la

realización de los inventarios
*Manejo incorrecto de entradas y

Proceso de apoyo
salidas del almancen debido a las

distancias entre las sedes que
tiene la entidad
Proceso de
Desconocimiento de la persona
responsable del trámite
falta de una poliza vigente

Proceso de apoyo -
CORRUPCION
* Dispersión de las sedes que

dificultan el seguimiento a los
RIESGO
bienes
* Falta de capacidad para la Falta de control de la

aplicación de los protocolos de empresa de vigilancia
inventarios
* Alta rotacion de responsables

de los bienes
Al no envío oportuno de las

certificaciones de ejecución
financiera de los convenios
suscritos por la entidad
FINANCIERO
Proceso de Apoyo - RIESGO FINANCIERO
Incumplimiento en la entrega
de la información por parte
de los clientes internos y
externos
Fallas en el aplicativo del

sistema de información
SICAPITAL
Los contratitas no adjuntan

los documentos necesarios
para el trámite de sus pagos
Fallas al elaborar los estados

contables de la entidad
CORRUPCIO
Proceso de
RIESGO
Apoyo -
* Alteración en los pagos de
seguridad social
N
* Tramitar
pagos sin cumplir con los
requisitos establecidos
Clasificación de rubros de
manera inadecuado
de Apoyo - RIESGO FINANCIERO
Desconocimiento por parte

de las dependencias de los
procedimientos
presupuestales
Proceso de Apoyo - RIE Reproceso del trámite de la
información financiera
Planeacion deficiente de la
ejecución presupuestal
Clasificación de rubros de
manera inadecuado
CORRUPCIO
Proceso de
RIESGO
Apoyo -
* Expedir solicitudes de CDP con

una calificación del rubro
N
inadecuada"diferente al del
objeto" (Desviación de Recursos)
Proceso de Apoyo - RIESGO SALUD OCUPACIONAL
Registro inadecuado en el
Fallas en el sistema PERNO
sistema PERNO
No cumplimiento del
procedimeinto por parte de los
responsables de la evlauación.
Priorización de temáticas de
capacitación por parte del
servicio civil
Proceso
Falta de conocimiento de la
contratación pública
Apoyo - RIESGO
CORRUPCION
* Inadecuada selección del

personal de la entidad
Proceso de
* Ausencia de procesos de
inducción y de reinducción de las
actividades a desarrollar
* Incumplimiento de las
funciones del cargo segun el
mnaual de funciones de la
entidad
Uso inadecuado de medios de

información (internet).
Incumplimiento de las políticas de

seguridad de la información
Desactualización de antivirus
RIESGO TECNOLOGICO
Proceso de apoyo - RIESGO TECNOLOG
Falta de recursos
Mal uso de los equipos por parte

de los funcionarios
Utilización de programas no
autorizados
Equipos obsoletos
Proceso de apoyo - RIESGO CORRUPCION
* Fuga de información
* Manipulacion de información
* Violación al
acceso a la información
*Incumplimiento de las políticas
de seguridad de la información
* Falla o indisponibilidad en
sistemas, equipos y servicios
Cambios en la normatividad
en materia de contratación
Información incosistente
envíada por las áreas
técnicas
ATIVO
Cambios en el personal y
directivosde las
dependencias de la entidad
PROCESO DE APOYO - RIESGO NORMATIVO
Programación del presupuesto no

acorde con las necesidades
áreas misionales
desconocen los parametros
para la contrataciòn
PROCESO DE A
Intereses de particulares
Desconcimiento de los
procesos contractuales
Desconocimiento por parte

de los contratistassobre los
documentos a adjuntar
Descuido por parte de los
supervisores de contratos
PROCESO DE APOYO - RIESGO
CORRUPCION
* No identificar claramente las

necesidades de la contratación * Que se presente colusión
que se requiere por parte de entre los oferentes *
las diferentes Áreas y mantener Ofrecimiento de dádivas o
actualizado el Plan Anual prevendas a los funcionarios
de Adquisición. * que gestionan el proceso
No definir correctamente la selectivo *Dilatar el trámite y
modalidad de selección, ni los definición del proceso
criterios de evaluacion de los selectivo sin justificación
ofertas.
1. Falta de Gestión y seguimiento
2. Omisión de la respuesta dentro
de los términos perentorios
Procesos de Apoyo
Existencia de abogados en
las demas areas que emiten
lìnea juridica no institucional
1. Desconocimiento de las
normas vigentes y aplicables
para el Distrito Capital.
2. falta de conocimiento en
terminos juridicos.
Procesos de Apoyo -
CORRUPCION
RIESGOS
* Desconocimiento de las normas

vigentes y aplicables para el
*Cambios permanentes en la
Distrito Capital.
Legislación.
* Falta de conocimiento en
términos jurídicos.
Indebida representación judicial

e Apoyo - RIESGO NORMATIVO
Falencias en la cadena de
custodia de los expedientes
Proceso de Apoyo -
Falencias en la prevencion del

daño antijuridico
Desconocimiento de normatividad
aplicable para el manejo de los
asuntos
de Apoyo - RIESGO CORRUPCION
* Omisión al cumplimiento de los

términos en un proceso judicial.
* Falta de Gestión y
seguimiento.
* Indebida Formulación de
excepciones
Proceso de Apoyo - RIES
* Defender los derechos e
intereses del distrito, en relación
con los actos, hechos omisiones
u operaciones que expida, realice
o en que incurra o participe la
Secretaría.
oceso de Apoyo - RIESGO NORMATIVO
Congestión de trabajo
Proceso de Apoyo - RIES
Congestión de trabajo
* Perdida de documentos
*
Denuncias temerarias contra el
RIESGO CORRUPCION
funcionario investigador
Proceso de Apoyo -
* Retraso en la compilación de
pruebas
*
Vencimiento de los terminos
establecidos por la Ley 734 del
2002
* Baja confidencialidad en las

declaraciones
* Perdida de expedientes
* Denuncias
temerarias contra el funcionario
investigador u otro servidor
publico
Desconocimiento del número y
caracterización de las
intervenciones
Ausencia de criterios técnicos

para la priorización
Recursos insuficientes para la

recopilación de la información
Actores externos que se
Inadecuada sistematización de
rehusan a brindar
las intervenciones
información requerida
Uso de instrumentos no
estandarizados ni validados
- RIESGO ESTRATEGICO
Equipos de trabajo poco

cohesionados
Falta de capacitación a los

miembros del equipo
Procesos Estrategico - RIESGO ESTRAT
Falta de planeación en el
desarrollo de los seguimientos y
evaluaciones
Ausencia de criterios técnicos

para el desarrollo del seguimiento
y evaluación
No contar con herramientas

apropiadas para la difusión y
socialización
Tiempo insuficiente para la

socialización de los resultados
Retroalimentación inadecuada
Cambios en las necesidades

coyunturales No cumplir con las
contrataciones necesarias
Cambios administrativos
RIESGO CORRUPCION
Procesos Estrategico -
* Practicas inadecuadas que no

permiten establecer los periodos
de seguimiento y evaluación.
No tener un programa adecuado No llegar adecuadamente a
de formación y capacitación la población a beneficiar
presentación de
profesionales no idóneos
Selección inadecuada de
para el proceso por parte de
profesionales y entidades
las entidades oferentes de
formación y capacitacón
No se revisan periódicamente los
contenidos curriculares
No hay espacios físicos y equipos Baja disponiblidad de

suficientes para los diferentes espacios fuera de la
procesos institución
Insatisfacción por parte de la

población a beneficiar
Disponiblidad de tiempo y los
profesionales no tengan las
Perdidad de credibilidad de
competencias en docencia
la Entidad
GO OPERATIVO
Desinteres por parte de la

Baja convocatoria
Proceso Misional - RIESGO OPER
Si faltara la ruta de
emprendimiento
En el caso de no haber suficiente

Asignación presupuestal
planeación de los proyectos de
inferior a la requerida
inversión
Seguimiento deficiente de la
ejecución
Estudio deficiente del

mercado por parte del
beneficiario y
Cuando el seguimiento y apoyo
desconocimiento de
al empresario fueran escasos
utilizacion de las
herramientas en proyectos
empresariales
Cuando no se encuentren bien
estruturados los planes de
negocios por parte de los
beneficiarios
Criterios subjetivos po parte
de los CDEL en las visitas
Cuando falte claridad en los de verificacion y
criterios de selección de los fortalecimiento del negocio
planes de negocios
Falta de compromiso de los
Escaso seguimiento al beneficiarios
cumplimiento de los planes de
negocio
La no asignación de recursos
adecuados para poder alcanzar Falta de conocimiento al
las metas trazadas en el Plan de programa de la SDDE de
Desarrollo 2012-2016. economia popular por parte
de los interesados
Falta de estrategias para atraer a

la feria compradores potenciales * Factores climáticos
* Factores de movilidad
Si no se divulgara de manera * Marchas, paros, entre otros
adecuada la feria a la comunidad
la convocatoria no es clara
Las personas se inscriben
inadecuada inscripción de la así no cumplan con los
población que allega ala requisitos
secretaria
Los beneficiarios inscritos y
Fata de administración en el
que pasaron el primer filtro
proceso de visitas de diagnóstico
desistan de continuar con el
y acompañamiento
proceso
RIESGO CORRUPCION
Proceso Misional -
* No establecer directrices claras

para convocar y seleccionar los
* Ausencia de información
posibles aliados para la ejecución
sobre los posibles aliadoss
de convenios
* Tráfico de influencia
* Concentración de la información
de determinadas actividades en
una sola persona
* Interés de personas
*Utilización de información que se
externas a la entidad en la
conoce por
desaparición y
razón o con ocasión de las
manipulación de la
funciones propias
información
* Robos de equipos de computo
software y hardware
Falta de responsabiliad de la
apoyo - RIESGO DE
persona a la que se le designa el

trámite
OCIMIENTO
Proceso de apoyo - RIESG
CONOCIMIENTO
Las àreas no entregan las
respuestas a las peticiones y
quejas a la persona encargada
de subirlas al sistema
No hay responsabiliad de las

àreas en las respuestas
Proceso de apoyo - RIESGO DE
CORRUPCION
* Inadecuado
* Falta de organización en los
redireccionamiento de las
derechos de petición
comunicaciones de los
recepcionados
ciudanos
S
S
5. No. 6. EVENTO (RIESGO) 7. CONSECUENCIA

De 8. IMPACTO
Riesgos Puede suceder … Lo que podría ocasionar…
Elaborar políticas operacionales y

Cambio en el marco normativo
1 lineamientos con base en 4
del distrito
normatividad desactualizada
Fallas en el flujo de Incluir información innecesaria y/o

2 información requerida para la desactualizada y excluir información 3
formulación de políticas requerida
Usar un instrumento inapropiado en
Aplicación de metodologías e
3 la formulación de politicas, 3
instrumentos obsoletos
lineamientos y programas
Análisis insuficientes o inadecuados

Contar con recurso humano
4 4
insuficiente
Políticas, programas, proyectos y

planes con baja efectividad e
Priorización inadecuada de impacto en el desarrollo económico
5 estrategias de desarrollo de la ciudad 4
económico
Crear una política que no atienda a
las necesidades de la ciudadanía
Formular políticas, programas,

Políticas, programas, proyectos y
6 proyectos y planes 3
planes incoherentes e inconsistentes
incoherentes e inconsistentes
No contar con el aval de
Crear una política que no atienda a
7 actores civiles o institucionales 3
las necesidades de la ciudadanía
involucrados en la política
Incumplimiento de metas de la
8 Los procesos no logran llegar Dirección de Estudios 3
a su fin en el proceso de Socioeconómicos y Regulatorios
contratación
Intervenciones de la Secretaria
Falta de información
9 Distrital de Desarrollo Económico sin 3
económica coyuntural
soporte de información
* Ajuste de íntereses particulares

Proyectos de inversión con
10 sustentados en los proyectos 5
bajo rigor técnico
formulados
Omisión de información o
manipulación de información
sobre temas coyunturales de la
ciudad en materia económica
* Políticas económicas mal
11 que conlleve a la realización 10
formuladas
de estudios que conduzcan a
una imprecisa formulación de
políticas públicas, en beneficio
propio o de un tercero
Sanciones por incumplimiento de la
Insostenibilidad del sistema
norma
12 integrado de Gestión en la 1
entidad
Ausencia de una cultura

13 basada en el enfoque de Procesos desarticulados 2
procesos
Tomas de decisiones erroneas
Inadecuado utilización de Atrazos en la gestión de los

documentos (Docuementos procesos por utilización de
14 1
obsoletos y/o documentos no documentos no estandarizados y/o
estandarizados enel SIG) desactualizados.
Insatisfación de las partes

15 Imagen institucional negativa 2
interesadas
Insostenibilidad del sistema
* Sanciones por incumplimiento de
16 integrado de Gestión en la 10
la norma
entidad
El uso de la imagen de * Puede generar confusion a la

institucional sin tener en ciudadanía
17 1
cuenta el manual de imagen
de la alcaldia mayor
* Investigaciones de los entes de
control
Divulgación de información *Afectación de la imagen de la
18 3
erronea entidad
* Investigaciones disciplinarias y/o

penales
* Sanciones fiscales
*
Manipulación de la Información Inhabilidades
19 5
divulgada de la entidad * Afectación
de la imagen y credibilidad de la
emtidad
* Generación de un clima
laboral negativo
* Sanciones
*Investigaciones disciplinarias y
Uso inadecuado de la imagen
penales
para fines particulares por
20 * Inhabilidades 10
parte de otras instituciones o
* Perder
grupos de interés
credibilidad ante la opinión pública,
instituciones y grupos de interés
Limitaciones y/o restricciones

de las políticas públicas Bajo impacto de las políticas
21 2
formuladas desde la públicas formuladas en el Distrito
administración distrital
Incumplimiento de las metas y

objetivos del plan de desarrollo.
Pérdida de credibilidad de la Entidad

Diseño e implementación de
22 estrategias con impactos 3
Productos y/o servicios que no
negativos para la ciudad
satisfacen las necesidades y
expectativas de los empresarios y
emprendedores.
Pérdida de credibilidad de la Entidad
Insatisfacción de las partes

Incumplimiento de las metas interesadas y la ciudadanía en
23 plan de desarrollo asignadas al general 1
proceso
Sanciones
Pérdida de presupuesto
Sanciones
Deficiente supervisión de los
24 Incumplimiento de las metas 1
convenios
Baja ejecución presupuestal de Incumplimiento de las metas

25 3
los proyectos de inversión proyectos de inversión
Proyectos de inversión de alto Impacto limitado de las
26 impacto sin recursos intervenciones en clima de negocios 3
presupuestales y la competitividad de la ciudad.
Retraso en la entrega de Incumplimiento de lapsos de alcance

27 2
productos de metas
Desconocimiento del manual

28 de supervisión por parte de los * Deficiente función de supervisión 10
supervisores
Pérdida de documentos * Hallazgo administrativo y

29 5
contractuales disciplinario
Falencia en el cumplimiento de
las metas por inadecuada
formulación de las líneas base
30 interesadas y la ciudadanía en 1
o poco seguimiento de las
general
metas Plan de Desarrollo
asignadas al proceso.

interesadas y la ciudadanía en
31 general 2
Sanciones a los supervisores
Productos y/o servicios no

conformes con la contratación
establecida

32 general 1
Sanciones a los supervisores

Baja ejecución presupuestal de Incumplimiento de las metas
33 3
los proyectos de inversión proyectos de inversión
Barreras de acceso a los

canales de distribución para la
Mayores costos en los productos
34 comercialización de los 1
asociados a la comercialización
alimentos de los pequeños
productores.
* Incumplimiento de metas
institucionales
*
Diseños de estudios previos Sanciones fiscales
direccionados y asignación de
35 recursos e intervenciones con * Violación de los principios y 10
favorecimiento propio o normas
terceros.
*
Investigaciones Disciplinarias y
Penales
* Incumplimiento de metas
institucionales
*
Sanciones fiscales
Incumplimiento de los
36 principios y normas de la * Violación de los principios y 10
contratación pública normas
*
Investigaciones Disciplinarias y
Penales
* Baja satisfacción de las

expectativas y necesidades de la
Deficiencia en los procesos de
población objeto
37 enganche laboral en el tejido 2
productivo de la ciudad
* Incumplimiento en la metas
establecidas.
Fallas en la articulación de la política

con otras entidades de la
La política de trabajo decente y
administración Distrital.
38 digno, quede diseñada, pero 2
no se llegue a implementar
* Incumplimiento en la metas
establecidas.
* Sanciones por el incumplimieto de
metas
Incumplimiento de las metas
39 1
plan de desarrollo. * Perdida de credibilidad en la
institución
* Detrimento patrimonial por perdida

de recursos publicos.
Incumplimiento de las
40 obligaciones y/o productos * No cumplimiento de las metas a 2
pactados con el operador nivel social.
*Sanciones
Favorecimiento a personas y/o * Investigaciones disciplinarias y

41 empresarios para obtener un fiscales 5
beneficio * Sanciones disciplinarias y fiscales
* Investigaciones disciplinarias y
Información empresas y fiscales
42 solicitantes de empleo * Sanciones disciplinarias y fiscales 5
manipulada incorrectamente tiempo
* Pérdida de la información
1. Manejo obsoleto de la
documentación
2. Falta de la validación y
consistencia de la información
Manejo tecnológico para la 3. Demora en los trámites
43 4
Gestión Documental. 4. Uso inadecuado de los recursos
materiales
5. Resistencia al cambio en la
gestión documental a nivel
tecnológico
1. Enfermedades profesionales y/o

lesiones
Deficientes condiciones
44 2. Daño al patrimonio documental de 3
ambientales del archivo
la entidad.
Uso mal intensionado de la
45 información Entidad. * Sanciones E Inhabilidades. 10
( Producida o reciba)
46 Inventarios desactualizados Información erronea a los usuarios 3

Perdida
No aseguramiento de los Detrimento patrimonial
47 5
bienes y equipos de la entidad Investigaciones, disciplinarias,
administrativas, fiscales
Alteración de la información
por parte de los funcionarios
encargados, con relación a los
* Detrimento patrimonial,
48 bienes y el hurto de los mismo 10
sanciones disciplinarias y/o fiscales
existentes de la entidad
Afectacion de la razonabilidad Opinion negativa por parte de la

49 de los estado contables de la contraloría de Bogotá de los estado 1
entidad contables
Proceso contable poco
50 1
confiable y oportuno *Demora en la generación de los
estados contables de la SDDE.
* Detrimento patrimonial
Tramitar pagos sin contar con
51 *Investigaciones disciplinarias y 1
los debidos soportes
administrativas
Inconsistencias en la
Genera información erronea para la
52 información contable de la 1
toma de Decisiones
entidad
Adulteración por parte de los
* Sanciones diciplinarias, pecunarias
53 contratistas de los documentos 10
y penales.
legales soporte de pago
1. No razonabilidad de los estados

Error en la generación de la financieros
54 3
información presupuestal 2. Sanciones
1. Incumplimiento en la entrega de
las disponibilidades y registros
solicitados
2. Demora en la generación de los
Insumo de información externa reportes presupuestales
55 2
deficiente 3.Demora en el reporte de la
información presupúestal a los entes
de control
4. Sanciones disciplinarias para el
personal responsable.
Incumplimiento de los
Sanciones e investigaciones
56 cronogramas de entrega de 1
informes mensaules
1. Incumplimiento en la entrega de
información presupuestal
2. Demora en la generación de los
Incumplimiento de metas
57 informes presupuestales de la 2
presupuestales
SDDE.
3. Saciones disciplinarias para el
personal responsable.
Destinación indebida de Sanciones e investigaciones

58 3
recursos
*Sanciones e inhabilidades.
La no aplicación de la norma
59 10
presupuestal. * Investigaciones disciplinarias,
fiscales y penales.
Sanciones, procesos de
Incorrecta liquidación de la investigación
60 1
nómina Reproceso en el analisis y ajustes
de la nomina
Inadecado aplicación de la Aperturas de procesos disciplinarios

61 1
evaluacion del desempeño y sanciones a la entidad.
Incumplimiento del plan de Desmotivación y carencia de

62 1
capacitación conocimiento de los funcionarios
Incumpliendo de los
Aperturas de procesos disciplinarios
63 procedimientos y las normas 1
y sanciones a la entidad.
de contratación
* Investigaciones disiciplinarioas,
fiscales y penales
Irregularidades en la * Sanciones disciplinarias y fiscales

64 10
contratación del personal
* Deficiencias en el desempeño
laboral
* Mal clima Laboral
Presencia de virus en los Perdida de información

65 1
equipos de cómputos Detrimento patrimonial
Información desactualizada
Desactualización de hardware Demora en la entrega de

66 1
y software información
Perdida de información institucional.

67 Fallas en los equipos 1
Costos para la entidad.
* Investigaciones disciplinarias,
fiscales y penales.
68 Delito Informatico 2
* Sanciones
No existe un plan de
continuidad del negocio * Sanciones
(hardware, software, redes, * Pérdidas económicas, de
69 personas) para soportar información, de bienes, de imagen, 3
adecuadamente los procesos de credibilidad y de confianza,
de la SDDE en caso de interrupción del servicio
materializarse un desastre
* Se originan conceptos y decisiones
Riesgos originados en la
erradas frente a la no aplicación de
variación de las normas y por
70 la normatividad vigente, acarreando 2
interposición de acciones
consecuencias de tipo legal para la
legales
entidad
Riesgos originados en la
* Esto origina una cadena
deficiente calidad de
71 secuencial de información 3
información suministrada por la
erróneamente suministrada
parte técnica
* Los frecuentes cambios a nivel
administrativo no permiten dar
continuidad a proyectos iniciados
Riesgos derivados en los
que están por concluir y a raíz de
posibles cambios de
72 estos cambios se interrumpen 2
administración y posibles
proyectos importantes, dando como
reformas administrativas
resultado un desgaste administrativo
y no logrando las metas
programadas.
Riesgos de carácter
* Conlleva a que los contratos que la
económicos y presupuestales
entidad requiera se trunquen por
73 que inciden en la elaboración 1
una planeación deficiente del
de los procesos contractuales
presupuesto.
* La Falta de unificación en el
Riesgos generados por la falta consenso origina inconformidad con
74 de consenso en los comités de las decisiones y generar una 2
contratación ejecución insuficiente de lo
programado
* Este riesgo trae como
Riesgos generados por
consecuencia que al contratar, los
intereses de los clientes o
75 intereses de los clientes o 1
proveedores dentro de los
proveedores estén por encima de
procesos de contratación
las necesidades de la entidad
*Acciones legales en contra de la

Presencia de errores en la
Secretaría, por parte del contratista
76 elaboracion de las 2
que ocasionan desgaste económico
liquidaciones de los contratos
y humano
*Retraso en la legalización del

Los contratistas no adjunten
contrato
los documentos necesarios
77 *Demora en la ejecución del 2
para suscribir el contrato a
contrato
tiempo
* La no realización del contrato
* Genera perdidas económicas para
Vencimiento de los plazos de
la entidad al no hacer efectivas las
las garantias constituidas en
garantias establecidas y tampoco la
78 los contratos cuando se 2
exigencia del producto o servicio
presenta incumpliento por
contratado
parte del contratista
* Afectación del patrimionio público a

favor de un particular
Intereses de los clientes o * Incumplimiento

79 proveedores dentro de los con las obligaciones contractuales 3
procesos de contratación pactadas
* Incumplimiento de los principios
y procedimeintos que regulan la
gestión contractual.
sanciones disciplinarias - hallazgos
de organos de control - se pone en
Incumplimiento de términos de
80 riesgo el patrimonio de la entidad - 4
ley, judiciales y extrajudiciales
interposicion de acciones judiciales
contra la entidad
Inseguridad juridica en la toma Se pone en riesgo la defensa

81 4
de decisiones juridica de la entidad
Conceptos juridicos Toma de decisiones desacertadas -

82 3
errados e inexactos Posible daño antijuridico para la
entidad
Conceptos Jurídicos *Toma de decisiones desacertadas
83 5
errados e inexactos * Posible daño
antijuridico para la entidad
Pago de condenas a cargo del

erario
Fallos desfavorables a los
84 Incidentes de desacato 3
intereses de la Entidad
Acciones de repeticion
No se encuentran los elementos

materiales para adelantar la debida
85 Perdida de expedientes 2
representacion judicial
Acciones de carácter disciplinario
Existencia de demandas y/o
Fallos adversos a los intereses de la
86 requerimientos judiciales 1
entidad con cargo al erario
*Investigaciones disciplinarias,
fiscales y penales
Incumplimiento en los términos
*
87 de ley, judiciales y 5
Sanciones fiscales y disiciplinarias
extrajudiciales
*
Detrimento Patrimonial
* Perdida de documentación
Indebida representación
necesaria para ejercer la debida
88 judicial de los intereses de la 5
representación de la Secretaría en
Entidad
materia probatoria.
1.Que se apliquen sanciones en

contra del operador y la Secretaria.
Incumplimiento de terminos en 2. Que se tengan que dar por
89 3
proceso disciplinarios terminados, archivados los procesos
por inaplicación de la ley.
1.Que se apliquen sanciones en
contra del operador y la Secretaria.
2. Que se tengan que dar por
Demora en la evaluación de terminados, archivados los procesos
90 las pruebas solicitadas a las por inaplicación de la ley. 3
respectivas dependencias 3, Sanciones para las dependencias
que generen atrasos en el envio de
la información
* No se genere un fallo revestido en

Manipulación en las el principio de la transparencia
91 5
investigaciones Disciplinarias * Detrimento
patrimonial para la entidad
* Afectaciòn y desviaciòn en la
investigaciòn con relaciòn a los
asuntos disciplinarios
Divulgacion de la informaciòn
* Afectaciòn
92 de las investigaciones 5
al principio de transparencia
disciplinarias
* Sanciones (Inhabilidades -
Multas)
Generación de estudios,
investigaciones e información que
93 Priorización inadecuada 3
no respondan a las necesidades de
la gestion de la entidad
Ausencia de información o Documentos de seguimiento y

94 información que no cuente con evaluaciones basada en Información 3
criterios de calidad insuficiente o erronea
Uso de metodologias Documentos de seguimiento y

95 inapropiadas en el seguimiento evaluaciones que no contribuyen a 3
y evaluación la toma de decisiones
Documentos de seguimiento y
Análisis sesgados,
96 evaluaciones que no contribuyen a 3
inadecuados o inoportunos
la toma de decisiones
Fallas en la socialización y Toma de decisiones discordantes

97 difusión de los resultados del con los resultados del seguimiento y 3
seguimiento y evaluación evaluación
Incumplimiento de metas de la
98 Los procesos no logran llegar Dirección de Estudios 2
a su fin en el proceso de Socioeconómicos y Regulatorios
contratación
Intervenciones de la Secretaria
Falta de información
99 Distrital de Desarrollo Económico sin 2
económica coyuntural
soporte de información
* Incumplimiento de objetivos
Información imprecisa e
institucionales
100 insuficiente que dificulte el 5
* Dificulta la toma de decisiones por
seguimiento y evaluación.
parte de la alta dirección
Incumplimiento parcial de las metas
y objetivos del plan de desarrollo.
Falta de conocimiento y
atención en cuanto a las Productos y/o servicios que no
101 necesidades de formación y satisfacen las necesidades y 2
capacitación de la población a expectativas de los empresarios y
beneficiar demandantes del centro de
empleabilidad de la SDDE y dem{as
subdirecciones que lo requieran

Falta de capacidad profesional
102 de los formadores y 2
Perdidad de credibilidad de la
capacitadores
Entidad
no se actualizaría a la población
Contenidos desactualizados en
103 beneficiaria con los temas y 1
los programas
tendencias actuales

Falta de aulas y equipos para

104 4
las capacitaciones Perdidad de credibilidad de la
Entidad

Falta de compromiso por parte
105 de los profesionales de la 3
SDDE
Entidad
No se cumple con el cupo

106 establecido para las cancelación de cursos 3
capacitaciones
Los beneficiarios no tendrían
107 acceso a los programas Productos y/o servicios que no 2
ofrecidos por la DFDE satisfacen las necesidades y
expectativas de los empresarios y
emprendedores.
Entidad

Incumplimiento de las metas
108 plan de desarrollo asignadas a 2
general
los procesos
Sanciones
Pérdida de presupuesto

Incumplimiento parcial en el y objetivos del plan de desarrollo.
pago de los créditos por parte
109 de los beneficiarios a pesar de Aumento parcial de cartera 3
las nuevas politicas de
financiamiento. Perdida parcial de los recursos
financieros
Recursos de financiamiento
destinados a unidades de
110 Perdida de oportunidades a otros 2
negocios a fortalecer que no
empresarios
los requieren.

Limitacion institucional y
financiera con las nuevas
111 politicas de financiamiento 2
Disminucion de inscripccion de
para el acceso al crédito de la
posibles beneficiarios con la nuevas
economía popular
politicas de financiamiento
No generación de ventas No se evidencia aumento de los

esperadas por los participantes ingresos brutos de la unidad
112 en la feria y los beneficiarios productiva posterior a la intervención 3
del programa de dado que el público que llega no es
emprendimiento el esperado
Las personas inscritas en las Desgaste administrativo en el mayor

113 convocatorias no cumplan con número de inscripciones por no 2
los requisitos exigidos estbalecer mayor número de filtros
No se realice la totalidad de las Disminución del fortalecimiento
114 visitas a las personas inscritas frente a financiamiento y formación y 2
y que pasaron un primer filtro capacitación
* Incumplimiento parcial de metas

del plan de desarrollo
Favorecimiento de los
* Investigaciones disciplinarias y
posibles aliados públicos o
115 fiscales 5
privados para la ejecución de
* Sanciones disciplinarias y fiscales
convenios con el fin de
*Pérdida de recursos y detrimento
obtener un beneficio
patrimonial
Uso inadecuado de la * Investigaciones disciplinarias y

116 información para fiscales 5
beneficio propio o de terceros. * Sanciones disciplinarias y fiscales
Superficialidad en la respuesta 1. Recibir una misma petición lo que

a las solicitudes y genera desgaste por realizar
117 requerimientos de los nuevamente un proceso de 1
ciudadanos. respuesta
2. Interposición de recursos legales
La no comunicación de la
resolución de peticiones, 1. Perdida de imagen institucional
118 5
quejas y reclamos por los 2. Una sanción pecuniaria a la
medios establecidos Secretaria.
119 No hay respuestas a tiempo Interposiciòn de recursos legales y 4

fallos en contra de la entidad
* Instauración de tutelas por las
Incumplimiento en los terminos
respuestas extemporaneas
120 legales de las respuestas de 5
* Sanciones
las solicitudes a la ciudadania
disiciplinarias
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONO
SEGUIMIENTO LA MATRIZ DE RIESGOS INSTITUCI
JUNIO DE 2017
ASOCIADO AL PROCEDIMIENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
10. EVALUACIÓN RIESGO

8. IMPACTO 9. PROBABILIDAD
(Riesgo Inherente)
MAYOR 3 MODERADO 12 EXTREMO
MODERADO 4 PROBABLE 12 ALTO

MAYOR 4 PROBABLE 16 EXTREMO
MODERADO 3 MODERADO 9 ALTO

MODERADO 2 IMPROBABLE 6 MODERADO

Moderado 3 Posible 15 Moderada
Mayor 2 Improbable 20 Moderada

INSIGNIFICANTE 2 IMPROBABLE 2 BAJO
MENOR 1 RARO 2 BAJO
INSIGNIFICANTE 1 RARO 1 BAJO
MENOR 2 IMPROBABLE 4 BAJO

Mayor 3 Posible 30 Alta


Mayor 4 Probable 40 Alta

INSIGNIFICANTE 3 MODERADO 3 BAJO

MENOR 1 RARO 2 BAJO
Mayor 2 Improbable 20 Moderada

MENOR 4 PROBABLE 8 ALTO

MODERADO 1 RARO 3 MODERADO
Mayor 1 Rara vez 10 Baja

MENOR 1 RARO 2 BAJO
MENOR 1 RARO 2 BAJO

Moderado 4 Probable 20 Moderada

MAYOR 4 POSIBLE 16 EXTREMO


CATASTROFICO 1 RARO 5 ALTO







MENOR 3 MODERADO 6 MODERADO

MENOR 1 RARO 2 BAJO



null 5 Casi seguro 15 Moderada

MAYOR 4 PROBABLE 16 EXTREMO

Moderado 1 Rara vez 5 Baja






Moderado 2 Improbable 10 Baja


INSIGNIFICANTE 2 1 2 BAJO


MENOR 4 PROBABLE 8 ALTO


CATASTROFICO 3 MODERADO 15 EXTREMO
MAYOR 5 CASI CERTEZA 20 EXTREMO

INTERNO
RROLLO ECONOMICO
SGOS INSTITUCIONAL
7
STRACIÓN DEL RIESGO
11. CONTROLES 12. VALORACIÓN RIESGO

EXISTENTES (Riesgo Residual)
Por parte de la OAP no hay

2 BAJO
controles
Solicitud de información por

medios de comunicación (E 2 BAJO
mail, telefono)
Autoaprendizaje y discusión al
2 BAJO
interior del grupo
Por parte de la OAP

reasignación de tareas de 6 MODERADO
acuerdo al personal disponible
Elaboración de documentos de
balance y análisis de algunas 12 EXTREMO
intervenciones
Revisión de los estudios

9 ALTO
previos de los convenios
Aplicación de encuestas de
expectativas, pertinencia y
9 ALTO
satisfacción a los beneficiarios
de las intervenciones
Actualización semanal del plan

6 MODERADO
de contratación
Actualización mensual del
6 MODERADO
cronograma
* Metodología de formulación
de proyectos
* Concepto de viabilidad de la 15 Moderada
OAP
* Listados de asistencias
Director de Estudios se
encargará de validar la
información conjuntamente
con los Subdirectores del area, 20 Moderada
imponiendo un visto bueno a
cada base de datos publicada
en el observatorio
Seguimiento al plan de trabajo 1 BAJO
Procesos de socialización 2 BAJO
Procesos de socialización de
1 BAJO
herramientas del SIG
Identificación de las
necesidades y expectatias de 4 BAJO
las partes interesadas
* Plan de Trabajo
* Informe de autoevaluación,
gestión y desempeño por
proceso.
8 ALTO
* Listas de asistencia de
socialización del Informe de
autoevaluación, gestión y
desempeño del procesode
Gestión Integral
Revsión y aprobación que el

1 BAJO
operador va a producir
Revsión interna y externa 2 BAJO
* Informes mensuales de
desempeño
* Listado de Publicaciones
mensu
ales
* Lista de asistencia
* Matriz de evaluación de 15 Moderada

monitoreo
* Actas de reunión
*Acta de
confidencialidad
*
Protocolo de comunicación
externa
*Actas de confidencialidad
40 Alta
* Socializar
y sensibilizar acerca de las
funciones de comunicaciones
Comités de dirección 2 BAJO
Comités de dirección 1 BAJO

Informe de ejecución de los
1 BAJO
convenios formato ft-40
Informe de ejecución de los

0 BAJO
convenios formato ft-40
Comités de seguimiento
2 BAJO
técnico / asesor
1 BAJO
técnico / asesor
2 BAJO
técnico / asesor
* Informes de Supervisión 6 MODERADO
* ALFRESCO 3 MODERADO
Seguimiento periodico a los
1 BAJO
planes de acción
Encuestas de satisfación 6 MODERADO
Informes peródicos según

minutas del convenio o 1 BAJO
contrato.
Seguimiento periodico a la
ejecución presupuestal y 1 BAJO
avance de metas
Seguimiento periodico a los

canales de comercializacion ya 2 BAJO
establecidos.
* Manual de Contratación
* Plan de
Contratación
8 ALTO
* Actas de comité de
contratación
* Lineamientos Juridicos
* Manual de contratación y
supervisión bien definidos.
* Procedimientos de
contratación bien elaborados. 8 ALTO
* Lista de
chequeo del cumplimiento del
normograma de contratacion
estatal.
Verificación continua del

desarrollo de los convenios y/o
contratos con los diferentes
operadores para tomar
medidas necesarias a fin de
controlar los avances en dicho
1 BAJO
proceso.
Contacto directo y permanente

con sectores productivos con
los cuales se desarrollen los
programas
Socialización del documento

de polítca diseñada, para
realizar los ajustes necesarios
y presentar al concejo de
Bogotá, para su
2 BAJO
implementación.
Trabajo de articulación con

entidades Distritales y
Nacionales
Seguimiento y controles a
cada una de las intervenciones
1 BAJO
a través de los comites
técnicos y los indicadores.
Seguimiento continuo al
desarrollo de los convenios o
4 BAJO
contratos, a través de comités
técnicos.
* Seguimiento y control de la
información de los 6 MODERADO
beneficiarios y empresas
* Plataforma de la agencia
6 MODERADO
publica de empleo
Controles operativos
(aseguramiento y calidad,
4 BAJO
seguridad fisica y
tecnologica, )
controles operativos( Visual,

instruciones y medidas 2 BAJO
preventivas)
*Inventario Documental
9 ALTO
* Sistema de Información
(ALFRESCO)
Al ingreso del contratista o

funcionario se asigna el
inventario y quien firma el
respectivo formato de
inventario individual y se le
advierte sobre el mal manejo,
daño o perdida de los 4 BAJO
elementos asignados
Emisión de paz y salvos a la

finalizacion de contratos o al
retiro del funcionario en
cualquier caso
*Recepción de alertas del
ntermediario de seguros
* Cuando el supervisor recibe
a satisfacción los bienes, envía
el documento pertinente a
3 MODERADO
almacén donde se hace el
ingreso al inventario con copia
al funcionario para que lo
incluya en la respectiva póliza
de aseguramiento
*Sistema de información para

la administración de 8 ALTO
inventarios (SAI )
Cuadro de control de la cuenta

contable 1-4-24-02 de 1 BAJO
administración
Matriz de cuumplimiento por
parte de los proveedores
2 BAJO
internos y externos del plan
operativo contable
Revisión por parte de :

*Supervisor del contrato o
convenio
*Grupo de contabilidad, en el
momento de revisar la
documentación física allegada
y practicar las liquidaciones de 1 BAJO
retenciones en la fuente y
reconocer contablemente la
obligación
* El grupo de presupuesto al
momento de diligenciar las
ordenes de pago
*La realización de
conciliaciones mensuales con
los mas importantes 2 BAJO
proveedores de información
interna y externa
* SISCO
* Pagina del FOSYGA
* RUAF - Registro Unico de

Afiliados. 8 ALTO
* Recepción solamente de
documentos originales, no
fotocopias (excepto RUT, RIT,
Acta de Inicio)s
Procedimientos formales y 1 BAJO

normas especificas
Plataformas informaticas 2 BAJO

Envio de comunicaciones a las
depenencias sobre los 1 BAJO
cronogramas establecidos
Seguimiento a la ejecución 4 BAJO
seguimiento 1 BAJO
*SISCO
8 ALTO
*Normas presupuestales
Sistema PERNO
Revisión de novedades 1 BAJO
Instrumentos de evaluacón 1 BAJO
Solicitudes de implementación
1 BAJO
del Plan de Capacitación
Procedimientos y formatos 1 BAJO
* Base de Datos de
funcionarios y contratistas de
la entidad( Se reportan al 8 ALTO
Servicio Civil, Sigia,Comisión
Nacional)
Politica de Seguridad 1 BAJO

Mantenimiento preventivo 1 BAJO
Realziación de mantenimeinto
preventivo y correctivo 1 BAJO
Antivirus
* UTM Sophos (Firewall)
1 BAJO
* Directorio Activo (políticas de
seguridad)
* Firewall,
* Copias de respaldo de la 2 BAJO
información.
* Normas claras y aplicadas
* Politicas claras aplicables 1 BAJO
* Seguimiento al plan
estratégico y operativo
* Indicadores de Gestiòn
6 MODERADO
* Registro controlados
2 BAJO
* Niveles de autorización
* Procedimiento oficiales
aplicados.
1 BAJO
* Normas claras aplicadas
* control de terminos
* Registro controlado
4 BAJO
* Asegurmiento y calidad
2 BAJO
* Politicas claras aplicables
*Revisión por parte del

responsable de la oficina 4 BAJO
asesora jurídica
* Publicidad de los requesitos

necesarios para suscribir un
contrato con la entidad
* Supervisión asiganada a un 2 BAJO
funcionario de la entidad para
el correspondiente
seguimiento
* Seguimiento del contrato por
parte del supervisor designado 4 BAJO
* Estudios Previos
* Pliegos de Condiciones
* Manual de
contratación
4 BAJO
* Lista de chequeo del
cumplimiento del normograma
de contratación estatal.
Control de los requerimientos
judiciales recepcionados en la
oficina.
2 BAJO
Revisión del estado del
requerimiento.
Inexistente 4 BAJO
Inexistente 2 BAJO
* Normatividad Vigente.
* Listas de asistencia. 3 MODERADO
*Herramienta Notinet.
Acompañamiento constante
del jefe de la Oficina Asesora
Jurìdica de la entidad
1 BAJO
Revisiòn constante del estado
de los procesos
Uso del sistema ALFRESCO

Control del préstamo de 4 BAJO
expedientes
Adelantar los comites
Hacer seguimiento a lss
polìticas de prevenciòn del 1 BAJO
daño antijurìdico que emanen
del competente
* Sistema de Información de
Procesos Judiciales - SIPROJ
* Aplicativo de la Rama
Judicial 3 MODERADO
* Consulta de procesos de la
Rama Judicial
* Informe previo de la
formulación de pretensiones
* Sistema Alfresco
* Cuadro de prestamo de 3 MODERADO
expedientes de contratos
1. Inventario de expedientes
con sus respectivas fechas de 8 ALTO
vencimiento
1. Asignacion de los proceos
en las cuales el respectivo
funcionario delegado es 8 ALTO
responsable del desarrollo del
mismo
* Base de datos (cuadros en

relación a las etapas del
proceso disciplinario para
evitar el vencimiento de los 3 MODERADO
terminos)
* Cuaderno de
copias
* Acta de confidencialidad
entre las personas que
integran el equipo disciplinario
3 MODERADO
*
Base de datos de los procesos
en curso
Matriz de intervenciones con
las respectivas propuestas de 9 ALTO
evaluación
Solicitud de información por

medios de comunicaciones (E 2 BAJO
mail, telefono)
Autoaprendizaje y discusión al
1 BAJO
interior del grupo
Revisión de los documentos
realizados en el interior del 1 BAJO
equipo de trabajo
Publicación de los documentos

realizados en la intranet en el 6 MODERADO
vínculo OAP
Actualización semanal del plan

2 BAJO
de contratación
2 BAJO
cronograma
* Metodología de seguimiento
y evaluación.
* Documentos de seguimiento
y evaluación 3 MODERADO
* Encuestas
* Entrevistas
* Grupos focales
Aplicación de instrumento
para conocimiento de
necesidades de formación y
capacitación a los inscritos a
2 BAJO
las diferentes convocatorias.
Tabulación de necesidades de
formación y capacitación
Estudio de hojas de vida y

experiencia en docencia 0 0
Revisión periódica de los
0 0
contenidos
programación de la
4 BAJO
disponibilidad física
Evaluar docentes 0 BAJO
Actas de comrpomiso 0 0
Actas por parte de los CDEL
donde se informa el total de 0 0
personas inscritas y el total de
personas que remiten a la
SUBE
Seguimiento a SEGPLAN 0 0
Revisión del estado de cartera

de los operadores financieros .
Verificación de la capacidad de
pago, solvencia económica,
comportamiento crediticio en
las centrales de riesgo y de
acuerdo al tipo de 2 BAJO
emprendimiento demostrar
estados contables avalados
por un contador con tarjeta
profesional antes del
desembolso,
Comité técnico con operadores
financieros
comité de viabilizacion de los

1 BAJO
planes de negocio
Visitas de acompañamiento
Requisitos exigidos en la
4 BAJO
convocatoria
Estrategias de publicidad
adecuada para atraer público a
las ferias
2 BAJO
Seguimiento y
acompañamiento continuo a
los beneficiarios
Revisión de la documentación
0 0
recibida
Informe semanal de visitas 1 BAJO
* Estudios de mercado de los

Convenios realizados con las 4 BAJO
entidades publicas o privadas.
* Backups 2 BAJO
Verificar las respuestas que se

1 BAJO
estan dando
La verificación a través del
3 MODERADO
sistema
Tabla de verificaciòn de
tiempos 3 MODERADO
*CORDIS
*Planilla de control
de la correspondencia.
6 MODERADO
* Listas de asistencia de
capacitaciones de la Ley 1755
de 2015
18. INDICADORES
13. OPCIONES MANEJO 14. ACCIONES
EFICACIA
Actualización constante del

normograma
* Asumir el riesgo
normograma de la entidad
Presencia de la entidad en instancias
generadoras de normatividad
Guia de sistematización
formulada y socializada
Número de intervenciones
de la SDDE incluidas y
Sistematizar las intervenciones
actualizadas en el
realizadas en la entidad
inventario a partir de la Plan
de Desarrollo Bogotà
Consolidación de un banco de
Humana.
información sobre el desarrrolo
* Asumir el riesgo
economico de la ciudad.
Número de variables,
Consolidación de un inventario de las
sectores y fenómenos
intervenciones de la SDDE en materia
económicos incluidos y
de desarrollo económico.
actualizados en el banco
de información
Capacitación continua en Número de capacitaciones
instrumentos y herramientas realizadas en el año.
* Asumir el riesgo conceptuales relacionadas con la
formulación de políticas, programas y Número de personas
proyectos. capacitadas.
* Asumir el riesgo Mejorar los procesos de selección y

* Reducir el riesgo contratación de la entidad.
Elaborar un esquema de priorización

* Evitar el riesgo
de proyectos e intervenciones.
* Reducir el riesgo Esquema elaborado
* Compartir o transferir
Socializar los criterios de priorización
Fomentar mesas de trabajo

* Reducir el riesgo
interdisciplinarias entre las Número de mesas de
* Evitar el riesgo
dependencias de la entidad y del trabajo realizadas
sector
Aplicar y documentar los procesos
participativos para la formulación de
las políticas, programas, proyectos y Procesos participativos
* Reducir el riesgo planes de acción documentados
* Evitar el riesgo
* Compartir o transferir Promover procesos de socialización y Proceso de socialización
de rendición de cuentas de las realizados
políticas, programas, proyectos y
planes de acción entre la ciudadanía
Segumiento al plan de contratación de No. de seguimientos a

* Asumir el riesgo
la Dirección de Estudios Procesos de contratacion
* Reducir el riesgo
Socioeconómicos y Regulatorios realizados
Seguimiento al cronograma de para
* Asumir el riesgo el cumplimiento de metas de la
No. De estudios realizados
* Reducir el riesgo Dirección de Estudios
Socioeconómicos y Regulatorios
* Capacitar al personal en
herramientas de formulación de * No de proyectos revisados
* Reducir el riesgo
proyectos. tecnicamente/Total de
* Verificar tecnicamente los proyectos proyectos formulados
de inversión
* Seguimiento mensual a la
* No de bases de datos con
informacipon recaudada a cargo de la
* Reducir el riesgo visto bueno/ total bases de
Subdirección que genera la
datos
información
Seguimiento y control al plan de
Avance en la
trabajo de acuerdo a los lineamientos
* Asumir el riesgo Implementación del Plan de
de la Secretaría General
Trabajo del SIG
Avance an la
implementación de las
* Asumir el riesgo Realizar procesos de capacitación y
capacitaciones y/o
socialización
socializaciones
Avance an la
Socialización de los instrumentos del
* Asumir el riesgo implementación de las
SIG
socializaciones
Identificación de las necesidades y

* Asumir el riesgo
expectatias de las partes interesadas
* Avance en la
* Realizar el seguimiento y control al
Implementación del Plan de
plan de trabajo, de acuerdo a los
Trabajo del SIG
lineamientos de la Secretaría General
* Reducir
* No. De Informes de
* Realizar el Informe de
autoevalación realizados /
autoevaluación, gestión y desempeño
No. De informes de
por proceso semestralmente.
autoevaluación proyectados
Realizar presencia en las reuniones

con los operadores y las áreas No. De eventos realizados
misionales en que se presenten fallas
* Asumir el riesgo en materia de imagen
A traves de correo enviar las institucional/ No. De
directrices sobre los estandares a eventos realizados
tener en cuenta
No. De documentos
* Realizar talleres de redacción y divugulgados con
* Asumir el riesgo
ortografía errores/No de documentos
divulgados
* Realizar Comités de
comunicaciones mensualmente *No. De comités realizados
* Verificación y control de
* Reducir
la información * Cantidad de
* Socialización y sensibilización de socializaciones realizadas
protocolo de comunicaciones
* Realizar sensibilizaciones con los * Cantidad de
funcionarios y los contratistas de la socializaciones realizadas
entidad en relacióna las funciones de
comunicaciones
* Mesas de trabajo de * No. de
* Reducir
confidencialidad de la información mesas de trabajo
* Evitar
realizadas
* Realizar reuniones junto con la
Alcaldia Mayor de Bogotá con * No.
relacion a los lineamientos de la De reuniones realizadas
divulgacion de la información con Alcaldia
Generación de escenarios de
articulación con los organismos del Total de metas que se
* Asumir el riesgo
nivel nacional y el sector gremial cerraron por ser inviables
privado.
Capacitación a profesionales en el
respectivo tema Porcentaje de cumplimiento
* Asumir el riesgo
de los resultados
Establecer escenarios de
coordinación entre directivos
Elaboración y seguimiento de planes Porcentaje de cumplimiento
* Asumir el riesgo
de acción de los resultados
Realización de comités técnicos

Número de proyectos
atrasados/Número de
Capacitación en temas relacionados
* Asumir el riesgo proyectos en ejecución
con la supervisión de contratos
Seguimiento a las actividades

efectuadas por los operadores
Seguimiento a las ejecución

Porcentaje de Ejecución
presupuestal de los proyectos de
* Asumir el riesgo presupuestal de los
inversión asignados
Gestionar recursos de inversión a Recursos de inversión
* Asumir el riesgo través de la designación presupuestal asignados / Recursos de
de regalías inversión solicitados
Exigir mayor compromiso al operador Número de proyectos

* Asumir el riesgo atrasados/Número de
Articulación con otros programas proyectos en ejecución
* Remitir a traves de correo, el

* No. De supervisores
* Reducir Manual de Supervisión a todos los
entrenados
funcionarios que tienen este rol.
* Realizar seguimiento y control por

* Total de convenios / Total
parte del supervisor, verificando que
* Reducir de convenios subidos en
el convenio se encuentre en
ALFRESCO
ALFRESCO
Elaboración y seguimiento de planes
* Asumir el riesgo Avance plan de acción
de acción
* Asumir el riesgo Realizar seguimiento continuo a las Producto y servicios No

* Reducir el riesgo obligaciones contractuales conformes
Realizar seguimiento continuo a las Producto y servicios No

* Asumir el riesgo
obligaciones contractuales conformes
Seguimiento a las ejecución Ejecución presupuestal de
* Asumir el riesgo presupuestal de los proyectos de los proyectos de inversión
inversión asignados asignados
Se realiza directamente el
Fortalecimiento de los actores dentro
fortalecimiento a los
* Asumir el riesgo de los canales de distribución de
diferentes actores de los
alimentos.
canales de distribución.
* Conformar equipos diferente de

estructuración y evaluación.
* Conformar un banco de posibles

proponentes (Estudios de mercados).
*Numero de estudios
* Reducir
previos formulados
* Utilizar los manuales de
contratación de (Colombia compra
eficiente)
* Revisión Jurídica de la etapa
contractual
* Socializar el manual de contratación
* No. De Capapcitaciones
y supervisión.
realizadas / No. De
* Reducir * Realizar jornadas de capacitación e
capacitaciones
inducción con relación a la
programadas
contratación estatal.
Evaluación de criterios de selección

* Asumir el riesgo Evaluaciones realizadas
Evaluación de tiempos de Formación
Realizar plan de trabajo para la Avance en el plan de

* Asumir el riesgo
gestion de adopción de la politica trabajo
Realizar seguimiento y evaluación de Evaluaciones realizadas
las intervenciones
* Asumir el riesgo
Estrategias de difusión
Realización de estrategias de difusión realizadas
Establecer mecanismos para el

seguimiento y monitoreo del Mecanismos
* Asumir el riesgo
cumplimiento de los productos y/o implementados
servicios pactados
* Realizar la rotación de la
información de los beneficiarios * Rotaciones realizadas /
* Asumir el riesgo dentro del equipo de trabajo Rotaciones programadas de
* Reducir el riesgo * Estandarizar un Formato de acuerdo con el plan de
seguimiento y control de la rotación acción
de la información de beneficiarios.
* Solicitar la implementación de
* Asumir el riesgo perfiles de usuario * Numero de perfiles de
* Reducir el riesgo * Estandarizar el Registro de perfiles usuarios en la plataforma
de usuarios
1. Implementar y difundir el uso de
nuevas tecnologías de la informacion
2. Realizar inversiones en software y
* Asumir el riesgo
hardware que ayuden y mejoren las
actividades de gestion documental en
la entidad.
1. Adecuación de las áreas para la

conservación de los documentos e
implementación de sistemas para la
(No de acciones
prevención del riesgos (detectores de
* Asumir el riesgo programas / total de
humo, aspersor, extintores a decuado
acciones ejecutadas ) *100
para el manejo de los documentos…
etc)
2. elementos de protección personal.
* No. Inventarios Realizados
* Realizar los inventarios
* Reducir / No. Total De Inventarios
documentales de manera trimenstral
Programados
* Realizar modificaciones en el
sistema SAI de dominio de la entidad
* Asumir el riesgo
con el fin de agilizar la actulización de
los inventarios
* Se contrato las polizas
* Asumir el riesgo
* Realizar riguroso seguimiento sobre
* Reducir el riesgo
la adquicisión de bienes
* Realizar un informe de consolidación

de los inventarios existentes.
* Realizar la
verificación de inventario existente Vs
* Reducir levantamiento fisico
*Levantamiento fisico de
inventarios
*Actualización de la información de
inventarios en el (SAI).
1. Solicitar ante la dirección distrital de Conciliaciones contables:

contabilidad ampliación en el plazo Verificar que los saldos
trimestral para la validación y reporte contables estén conciliados
* Asumir el riesgo
de la información contable de la con las demás areas que
entidad interviene en el plan
operativo contable
1. Grabar la información
manualmente en el sistema de
información SICAPITAL módulo
No. Fallas que se
LIMAY (en caso que los procesos de
* Asumir el riesgo presentan/No de reportes
interfase no funcione).
presentados
2. Realizar la circularización a la
entidades públicas con las que se
tengan operaciones reciprocas.
1. En conjunto con oficina asesora de

planeación establecer un formato
(check list) para examinar los
No. Tramites de pago
documentos pertinentes para el
devueltos por falta de
* Asumir el riesgo trámite de los pagos.
documentos/ tramites de
2. A través de la intranet socializar los
pago realizados
documentos necesarios para trámites
de pagos.
1. Realizar controles y conciliaciones

No. De estados contables
con los más importantes proveedores
* Asumir el riesgo que presenten fallas/ No.de
internos y externos de información
estado contables realizados
contable
* Realizar la consulta de pago en los * No de resgistros en el
sistemas de información SISCO, SISCO: (N° cuentas
* Reducir FOSYGA y RUAF, Documentos en consultadas/
original no fotocopias (excepto RUT, N° de cuentas recibidas) x
RIT, Acta de Inicio) 100
1. Dar cumplimiento a las normas

presupuestales
2. Capacitación de los cambios que
realice la Dirección Distrital de Cantidad de errores
* Asumir el riesgo
Presupuesto detectados
3. Atender a lo ordenado por la
Dirección Distrital de Presupuesto con
relación a al ejecución
1. Realizar el seguimiento a las

diferentes dependencias de la SDDE.
2. Capacitar a los funcionarios en los
riesgos que acarrea la incorrecta
solictud de certificados y registros
presupuestales
Cumplimiento del PAC
* Asumir el riesgo 3. Realizar comunicación de
reprogramado
información presupuestal a las
dependencias de la entidad.
4. Control de la programación y
reprogramación del PAC.
Verificación de los reportes de
Presentarción
información suministrados por los
razonablemente de los
* Asumir el riesgo sistemas PREDIS, OPGET y SISPAC,
informes de ejecución
garantizando la consistencia de los
presupuestal
reportes.
1. Coordinar con las diferentes

Direcciones para que la ejecución se
Seguimiento a la ejecución
* Asumir el riesgo lleve a cabo en forma correcta y
presupuestal
oportuna.
Verificación de la calificación de
Identiifcación de errores
* Asumir el riesgo recursos de acuerdo a los rubros
detectados
presupuestales
* Socialización
* Realizar dos (2) socializaciones al Anticorrupción
año de los siguientes tema: codigo Presupuestal
* Reducir de ética y del buen gobierno,ideario N°socializaciones
ético del Distrito capital, Estatuto realizadas/ N°
anticorrupción. socializaciones
programadas*100
Contar con un profesional del área de
sistemas encargado de resolver la
inconsistencia que presente el
sistema PERNO. No. de inconsistencias de la
* Asumir el riesgo
nomina pagada
Comparar la liquidación de nómina
con la nómina pagada del mes
anterior.
Comunicar a evaluadores y evaluados

sobre las fases y los instrumentos No. Comunicaciones
* Asumir el riesgo
relacionados con la evaluación del envidas a las dependencias
desempeño.
Tramitar ante el servicio civil la

incorporación de las temáticas al plan
de capacitación
Solicitar servicio civil la programación

No. Comunicaciones
* Asumir el riesgo de formación de la vigencia para
envidas a las dependencias
incorporar a los funcionarios de la
Secretaría
Socializacion sobre las tematicas a
desarrollar por el Servicio Civil en
virted del Plan de Capacitación
No de procesos
contractuales desarrollados
en talento humano con
Contar con el personal idónea para la incumplimiento de las
* Asumir el riesgo
contratación publica normas / No. Total de
procesos contractuales
desarrollados en talento
humano
Proceso de Selección:
Número de procesos
* Implementar un proceso de
aplicados/N° de candidatos
selección adecuado
x 100
* Reducir (Aplicación de Pruebas Psicotecnicas
y entrevista sin multiples
*Número de Servidores
interpretaciones.)
contratados/ Número de
perfiles requeridos x100
(No. de divulgaciones
Divulgar la politica de seguridad e realizadas/ No.
informatica Divulgaciones programadas
* Asumir el riesgo
Revisar y analizar las restricciones de No. de revisiones de
los equipos restricciones realizadas /
Total de equipos de la
entidad
comunicar la actualización y compra Numero de comunicaciones
* Asumir el riesgo
de tecnologia realizadas
Diseñar y ejecutar un plan de

* Asumir el riesgo mantenimiento correctivo y preventivo
a los equipos de la entidad.
* Implementar politicas de seguridad
de informatioca en la entidad. No. de restricciones
* Reducir realizadas / Total de
* Generar logs de auditoria a traves equipos de la entidad
de FIREWALL de la entidad.
* Implementar políticas de los activos

de información
* Capacitar y divulgar la politica de
seguridad e informatica. * No total de políticas de
* Reducir * Revisar y analizar las restricciones seguridad / No. De políticas
de los equipos aplicadas
* Elaborar copias de respaldo de la
información contenida en los
servidores de la SDDE.
* Informar los cambios de la
normatividad relacionada a los Número de mecanismo de
* Asumir el riesgo
funcionarios de la Secretarìa información divulgados
utilizando los canales institucionales
* Realizar reuniones entre el abogado

Número de interacciones
designado y el área que requiera la
* Asumir el riesgo ejecutadas entre los
contratación, para establecer
* Reducir el riesgo abogados y las áreas
orientaciones, lineamientos y
técnicas
necesidades claras y especifìcas
*Realizar un reporte institucional de
los cambios de administración a los
funcionarios de la Secretaría Cumplimiento de los
* Asumir el riesgo
utilizando los canlaes institucionales . objetivos institucionales
*Organizar comites extraordinarios
para empalme.
* Ajustar los planes de contratación

acuerdo a los presupuestos
No. Seguimientos a los
asignados y el PLAN DE
contrato
DESARROLLO DISTRITAL
misionales/No.contratos
* Asumir el riesgo realizados por las áreas
* Realización de planes de acción y
misionales
contratación de la entidad y el
seguimiento permite un mayor control
Seguimientos realilzados
* Realizar reuniones entre el abogado

designado y el área que requiera la
* Asumir el riesgo contratación, para establecer
orientaciones, lineamientos y
necesidades claras y especifìcas
* Elaborar los estudios previos con el
fin de establecer y fijar la necesidades
reales de contratación de la entidad Total de personal, productos
o servicios contratados de
* Asumir el riesgo
* Revisar continuamente las normas acuerdo a los perfiles
en materia de contratación estatal y definidos
el manual en esta materia
desarrollado por la entidad
No de profesionales
* En conjunto con la Oficina Asesora contratados de a cuerdo al
de Planeación revisar el perfil / No de perfiles
procedimiento en esta materia definidos por la
* Asumir el riesgo
determinar posibles cambios dependencia de la entidad
Contrato realizados según

perfiles adecuados
Publicar en la internet/intranet los No. De contratos realizado

requisitos para la legalización del a tiempo/No. De contratos
contrato, pliego de condiciones en realizados
* Asumir el riesgo licitaciones, concurso abierto y los
demas requerimientos necesario para
cualquier tipo de contrato con la No. De contratos realizados
entidad a tiempo
No. De garantías
contractuales constituidas
Solicitar a traves de los canales vencidas/ No.de garantías
institucionales la revisón periodica por contituidas contractuales
* Asumir el riesgo parte del supervisor de los productos ejecutadas
y/o de los servicios contratados
Garantías contractuales
constituidas ejecutadas
* Realizar revisiones jurídicas de los

estudios previos con el fin de fijar las
necesidades reales de contratación
de la Entidad. *Elaborar los pliegos
de condiciones con fundamento en la
normatividad vigente
* Realizar el seguimiento y control al
Plan Anual de Adquisiciones.
* No. de procesos de
* Verificar el cumplimiento de la etapa selección radicados al área
* Reducir precontractual para dar un adecuado para trámite / No. Procesos
y transparente proceso de de selección adjudicados
contratación.
* Realizar la verificacion permanente
a los cronogramas, para dar su
cumplimiento.
* Verificar idóneamente los

documentos de la propuesta.
*Evaluar las propuestas con

objetividad.
Realizar seguimiento y control de lo
* Asumir el riesgo solicitado, a los terminos de ley,
judiciales y extrajudiciales
Emitir circular que aclare la

competencia de la OAJ a nivel
* Asumir el riesgo institucional y las facultades y
obligaciones de los abogadas en cada
una de las àreas
Propender por la capacitación y

actualizacion sobre la normativiad
* Asumir el riesgo vigiente y conceptos juridicos.
Establecer el normograma de la
entidad
* Estudiar, analizar y realizar mesas
de trabajo internas previas a la * Efectividad de las
emisión del concepto jurídico respuestas con relación a
solicitado, soportado en la revisión los conceptos que requiera
permanente de la normatividad y la Entidad.
jurisprudencia reportada por sistemas
virtuales de actualización jurídica.
* Participar en * Claridad y
capacitaciones, talleres o reuniones conocimiento con relación a
similares realizadas por la SDDE o los temas jurídicos,
por otros Organismos o Entidades aplicables al Distrito Capital.
públicos o privados.
Mantener informada a la Subdirección Numero de Novedades

Distrital de Defensa Judicial y Judiciales
* Asumir el riesgo Prevención del Daño antijuridico a atendidas/Numero de de
traves del SIPROJ fallos adversos a los interes
de la entidad
No.de expedientes
Digitalizaciòn de los expedientes a
* Asumir el riesgo exitentes/No. De
cargo de la Oficina Asesora Jurìdica
expdedientes digitalizados
Se adelanta sesiones del comitè de
No. De sesiones
conciliaciòn de donde emanan
* Asumir el riesgo realizadas/No de actas
directrices y polìticas de defensa para
suscritas
la entidad
* Reportar informes semestrales del

estado de los procesos a la Dirección
de Prevención del daño antijuridido de
No. de proecesos en contra
la Secretaria General de la Alcaldia
* Reducir de la entidad /Éxito
Mayor de Bogotá.
procesal.
* Realizar Informe del Estado de
los Procesos a la Agencia Nacional de
Defensa Juridica del Estado
* Diligenciar el cuadro de prestamo de
expedientes de contratos, solo
* No. de expedientes
cuando lo requiera necesario el
contractuales / No. de
* Reducir funcionario, con autorización de la
expedientes disponibles en
Jefe de OAJ.
el Sistema Alfrescos.
* Uso del sistema de
Alfresco
1. Gestionar el trámite para digitalizar

* Reducir el riesgo No. De procesos
los procesos disciplinarios, con el fin
* Evitar el riesgo desarrollaso dentro de los
de proponer un sistema de alertas
* Compartir o transferir términos de ley
tempranas
1.) Establecer estrategias para
* Reducir el riesgo
agilizar la evaluacón de las pruebas Evalución de pruebas
* Evitar el riesgo
solicitadas a las respectivas dentro los plazos legales
dependencias
* Establecer el acceso restringido al

lugar donde se encuentra la custodia
de los expedientesde asuntos
disiciplinarios al personal ajeno al
Procesos manipulados /
* Reducir grupo de asuntos disiciplinarios.
total de procesos abiertos
*
Realizar informes periodicos para el
seguimiento de las investigaciones
disciplinarias
* Establecer clave en el computador

de acceso Personas con acceso a la
* Reducir * información / Total personas
Custodiar los expedientes de asuntos del equipo
disiciplinarios con llave de seguridad
Capítulo de la metodología
Elaborar un capítulo en la
de Seguimiento y
metodología de Seguimiento y
Evaluación elaborado
Evaluación con los criterios para la
* Reducir el riesgo selección y priorización de las
Número de intervenciones
* Evitar el riesgo intervenciones a evaluar
de la SDDE incluidas y
actualizadas en el
Consolidación de un inventario de las
inventario a partir de la Plan
intervenciones de la SDDE en materia
de Desarrollo Bogotà
de desarrollo económico.
Humana.
Sistematizar las intervenciones

realizadas en la entidad
Guia de sistematización
Verificar la inclusión de las formulada y socializada
obligaciones de seguimiento,
evaluación y caracterización de los Número de convenios
* Asumir el riesgo
beneficiarios en los convenios de la celebrados que incluyen la
entidad obligación
Revisión y validación de los

instrumentos para la captura y
recopilación de la información
Número de capacitaciones
realizadas en el año.
Brindar una continua capacitación al
* Asumir el riesgo
personal de la entidad
Número de personas
capacitadas.
Elaborar un capítulo en la
metodología de Seguimiento y
Evaluación con los criterios para la
Capítulo de la metodología
selección y priorización de las
de Seguimiento y
intervenciones a evaluar
Evaluación elaborado
* Asumir el riesgo
Reunión semestral con las áreas
Número de reuniones
misionales y los directivos de la
realizadas al año
Entidad para hacer la planeación de
las intervenciones
Planear y llevar a cabo la

socialización y divulgación de los Número de sesiones de
resultados obtenidos en cada una de socialización con espacios
* Asumir el riesgo las evaluaciones de discución realizados /
* Reducir el riesgo Número de Evaluaciones
Generar un espacio de discución en realizadas
cada una de las sesiones de
socialización
Segumiento al plan de contratación de No. de seguimientos a

* Asumir el riesgo la Dirección de Estudios Procesos de contratacion
Socioeconómicos y Regulatorios realizados
Seguimiento al cronograma de para
el cumplimiento de metas de la
* Asumir el riesgo No. De estudios realizados
Dirección de Estudios
Socioeconómicos y Regulatorios
* Consolidar y socializar las * No de informes de

herramientas metodológicas. seguimiento y
* Reducir
* Adelantar procesos de encuestas, evaluaciones/No de
entrevistas y grupos focales. intervenciones programadas
* Asumir el riesgo
* Levantamiento dela información a

través del diligenciamiento del Porcentaje de instrumentos
instrumento de perfilación para aplicados =Total de
conocer las necesidades de formación unidades productivas
con a través de la SUBE visitadas/unidades
productivas para
fortalecimiento que
entregaron documentos
completos
Promedio de las
Cambio de profesionales evaluaciones realizadas en
los diferentes módulos
Actualización de los contenidos
* Asumir el riesgo
Establecer alianzas con instituciones

para el préstamos de los recursos
físicos y equipamiento,
* Asumir el riesgo
Cumplimiento de
tareas=Numero de módulos
Evaluación tareas asignadas
dictados/número de
módulos programados
Numero de asistentes a las

capacitaciones a mas del
Carta de compromiso firmada por 80% el total de la formación/
parte de la población beneficiada No. De cartas de
compromiso firmadas para
la capacitación
* Actas por parte de los CDEL donde
Numero de beneficiarios
se informa el total de personas
que tienen acceso a los
inscritas y el total de personas que
programas de
remiten a la SUBE
emprendimiento y
fortalecimiento/Número de
beneficiarios del programa
Logro en las metas

Elaboración y seguimiento de planes establecidas del programa
de acción (% de cumplimiento de
metas por Magnitud)
* Asumir el riesgo
Porcentaje de creditos en
mora=Número de créditos
Seguimiento y control continúo a la con mora de más de 30
ejecución de la cartera y gestiones días/número de créditos
anteriores al desembolso (Estudios desembolsados
pertientes para su viabilizacion)
Incumplimiento parcial de
cartera=Valor en
mora/Cartera vigente
* Asumir el riesgo
* Visitas de acompañamiento
* Comité de evaluacion y de
viabilizacion
* Asumir el riesgo
* Verificacion de los requisitos

establecidos en la convocatoria
* Asumir el riesgo
* Estrategias de publicidad adecuada
para atraer público a las ferias
Ingresos brutos al finalizar
la intervenciòn/ingresos
*Hacer seguimiento y
brutos al iniciar la
acompañamiento de las ventas antes
intervenciòn
del desembolso y despues de este.
Se realizan jornadas de recepción de

la documentación
* Asumir el riesgo
Visitas realizadas=Número
de visitas realizadas a
beneficiarios que pasaron el
primer filtro/Número de
Planeación adecuada de visitas y
personas que se
inscribieron
* Número de participantes
* Asegurar onvocatoria adecuada para en los procesos de
la elección de aliados mediante el divulgación/ Total de
cumplimiento de requisitos convocados a los procesos
* Reducir de divulgación
* Divulgación, gestión de alianzas con
otras entidades y suscripción de * 100% de convenios
convenios suscritos con cumplimiento
de requisitos
* Solicitar la implementación de
Backups peridodicos por parte de
sistemas
* Numero de Backups
realizados por sistemas / No
* Reducir * Estandarizar un formato interno de
de solicitudes realizadas a
seguimiento y control de rsgistro de
informatica y sistemasl
los backups realizados por el área de
sistemas y quines ya tienen un
procedimiento estbalecido para esto
Peticiones con respuesta al

1. Realzar control del contenido de las
ciudadano en el periodo
respuestas a los requirimientos de los
* Asumir el riesgo fuera de termino /
ciudadanos
Peticiones con respuesta al
ciudadano en el periodo
1. Realizar reconcordatorios para
entregar al persona encargad las
respuestas a las solicitudes y quejas
presentadas
2. Realizar mejora continua de los No. De respuestas
* Asumir el riesgo procedimientos de acuerdo con la entregadas por el
* Reducir el riesgo normatividad vigente. responsable de PQR's/Total
3. Realizar el mejoramiento de los de respuestas realizadas
procedimientos de respuesta al los
requerimientos presentados por la
ciudadanìa
1. Realizar seguimiento a los tiempos

que tomen las áreas para responder a
los requerimientos
2. Realizar y divulgar circulares que No. De quejas y peticiones
* Asumir el riesgo
recuerden la importancia de cumplir respondidas a tiempo/ No.
* Reducir el riesgo
con los tiempos establecidos De peticiones presentadas
legalmente para la respuesta a los
requerimientos presentados por los
ciudadano
* Diligenciar planilla de recibido por
parte del funcionario.
* Realizar (2) socializaciones de la

ley 1755 de 2015 "Por medio de la * Socializaciones ley 1755
cual se regula el Derecho de 2015:
Fundamental de Petición y se N° de socIalizaciones
* Reducir
sustituye un título del Código de realizadas/ N° de
Procedimiento Administrativo y de lo socializaciones
Contencioso Administrativo" a los programadas*100
encargados de dar tramite a los
derechos de petición de cada área,
asi como a los funcionarioas que
atienden público.
18. INDICADORES
IMPACTO
Estado de la actualización
del normograma de la
entidad
Reducción en la rotación
del personal
Número de proyectos que

usan el esquema de
priorización
Número de estrategias
articuladas
Número de políticas
formuladas con el aval de
la ciudadanía
Indice de Satisfacion del
Beneficiario
Percepción de la
Satisfación de los
beneficiarios y/o usuarios
Percepción de la
Satisfación de los
Percepción de la
Satisfación de los
Cero hallazgos de los

entes de contro fical,
disciplinario y penal
Cero hallazgos de los
entes de contro fical,
disciplinario y penal
Encuestas de satisfacción
* Rotaciones realizadas /
Rotaciones programadas
de acuerdo con el plan de
acción
* Numero de perfiles de
usuarios en la plataforma
Aplicación del programa
de gestión electronica de
documentos
No de comités
realizados / No de
consensó programados
en el comité de
contratación
Consensos alcanzados
Proceso Responsable No. De Riesgos
Planeación Estrategica Oficina Asesora de Planeación 9

Planeación Estrategica Oficina Asesora de Planeación 9
Gestión Integral Oficina Asesora de Planeación 4
Comunicaciones Oficina Asesora de Comunicaciones 2
No se encuentra publicada en
la Intranet de la Entidad
Subdirección de Información y
Información Estadistica No cuenta actualmente con
Estadistica
matriz de riesgos, ya que se
encunetra en proceso de
construcción.
Subdirección de Estudios
Estudios Socieconomicos No cuenta actualmente con
Estrategicos
construcción.
Gestión Territorial y Poblacional Oficina Asesora de Planeación No cuenta actualmente con

construcción.
Atención al Ciudadano Dirección de Gestión Corporativa 3
Participación Ciudadana y
Oficina Asesora de Planeación No cuenta actualmente con
Rendición de Cuentas
construcción.
Participación Ciudadana y
Oficina Asesora de Planeación No cuenta actualmente con
Rendición de Cuentas
construcción.
Subdirección de Ciencia, Tecnologia

Ciencia, Tecnologia e Innovación 7
e Innovación
Subdirección de Ciencia, Tecnologia
Ciencia, Tecnologia e Innovación 7
e Innovación
Internacionalización Subdirección de Internacionalización No cuenta actualmente con

construcción.
Economía Rural Subdirección de Economía Rural No cuenta actualmente con

construcción.
Subdirección de Abastecimiento
Abastecimiento Alimentario 5
Alimentario
Subdirección y Emprendimiento y
Emprendimiento y Negocios No cuenta actualmente con
Negocios
construcción.
Subdirección de Empleo y
Empleo y Formación 4
Formación
La matriz de riesgos del
proceso de Inclusión
Financiera se encontraba
anteriormente asociado al
proceso de desarrollo
empresarial por tal motivo
Subdirección de Financiamiento e
Inclusión Financiera dentro de esta matriz la
Inclusión Financiera
Subdirección de de
Financiamiento tenia la
responsabilidad de los riesgos
9, 10 y 11, por lo anterior
actualmente el proceso cuenta
con 3 riesgos.
El proceso no cuenta con

matriz de riesgo, cabe resaltar
que la Dirección de Desarrollo
Empresarial y Empleo
Subdirección de Intermediación,
Intermediación y Formalización mediante memorando
Formalización y Regulación
Empresarial 2017IE4220 del 01 de junio
Empresarial
de 2016, señala que iniciara
con el proceso de
construcción del mismo en lo
transcurrido del año 2017.
Subdirección Administrativa y
Gestión Documental 2
Financiera
Bienes y Servicios Generales 2
Financiera
Contabilidad 4
Financiera
Presupuesto 5
Financiera
Gestión Talento Humano 4
Financiera
Subdirección de Informatica y
Informatica y Sistemas 3
Sistemas
Contratación Oficina Asesora Juridica 9

Contratación Oficina Asesora Juridica 9
Asesora Juridica Oficina Asesora Juridica 3
Representación Judicial Oficina Asesora Juridica 3

Control Disciplinario Subsecretaría del Despacho 2
Seguimiento, Evaluación y Mejora
Oficina Asesora de Planeación 7
Continua
Emprendimiento y Desarrollo Dirección de Desarrollo Empresarial

14
92
Controles Acciones Indicadores
9 14 17
9 14 17
4 4 4
2 3 2
No se encuentra
No se encuentra No se encuentra
publicada en la
publicada en la publicada en la
Intranet de la
Intranet de la Entidad Intranet de la Entidad
Entidad
No cuenta No cuenta
No cuenta
actualmente con actualmente con
actualmente con
matriz de riesgos, ya matriz de riesgos, ya
matriz de riesgos, ya
que se encunetra en que se encunetra en
que se encunetra en
proceso de proceso de
proceso de
construcción. construcción.
construcción.
No se encuentra
publicada en la
Intranet de la
Entidad
No cuenta No cuenta
No cuenta
actualmente con
que se encunetra en
proceso de
construcción.
No se encuentra
publicada en la
Intranet de la
Entidad
No cuenta No cuenta
No cuenta
actualmente con
que se encunetra en
proceso de
construcción.
3 6 3
No se encuentra
publicada en la
Intranet de la
Entidad
No cuenta No cuenta
No cuenta
actualmente con
que se encunetra en
proceso de
construcción.
No se encuentra
publicada en la
Intranet de la
Entidad
No cuenta No cuenta
No cuenta
actualmente con
que se encunetra en
proceso de
construcción.
7 11 7
7 11 7
No se encuentra
publicada en la
Intranet de la
Entidad
No cuenta No cuenta
No cuenta
actualmente con
que se encunetra en
proceso de
construcción.
No se encuentra
publicada en la
Intranet de la
Entidad
No cuenta No cuenta
No cuenta
actualmente con
que se encunetra en
proceso de
construcción.
5 5 8
No se encuentra
publicada en la
Intranet de la
Entidad
No cuenta No cuenta
No cuenta
actualmente con
que se encunetra en
proceso de
construcción.
6 6 6
6 4 2
El proceso no cuenta El proceso no cuenta

El proceso no cuenta
con matriz de con matriz de riesgo,
con matriz de riesgo,
riesgo, cabe resaltar cabe resaltar que la
cabe resaltar que la
que la Dirección de Dirección de
Dirección de
Desarrollo Desarrollo
Desarrollo
Empresarial y Empresarial y
Empleo mediante Empleo mediante
mediante memorando
memorando memorando
2017IE4220 del 01 de
2017IE4220 del 01 2017IE4220 del 01 de
junio de 2016, señala
de junio de 2016, junio de 2016, señala
que iniciara con el
señala que iniciara que iniciara con el
proceso de
con el proceso de proceso de
construcción del
construcción del construcción del
mismo en lo
mismo en lo mismo en lo
transcurrido del año
transcurrido del año transcurrido del año
2017.
2017. 2017.
2 4 2
4 3 0
6 6 4
5 10 5
4 6 4
3 4 7
18 12 14
18 12 14
2 4 0
6 3 3
2 2 2
7 12 10
19 16 10
120
Información Entregada
La Oficina Asesora de Planeación mediante memorando 2017IE4138 del 31 de mayo de 2015, adjuntaron los soportes que evid
mitigar los riesgos asociados al proceso:
* Normograma Versión 4 y memorando 2017IE3489 de 08 de mayo de 2017 donde se da respuesta a la a

* Documento "BALANCE DE INTERVENCIONES DE LA SDDE EN EL PERIODO 2
* Listas de asistencia de mayo de 2017 de la capacitación de metodologia de planes. progra
* Presentaciones en power point de las capacitaciones realizadas en el mes de mayo
* Documentos de formulación de proyectos de inversión de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico 1019, 1020, 1021,
de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS.
* Guía Metodologica para la formulación de proyectos.
* Acta de reunión del 06 de marzo de 2017 acerca del reporte de los indicadores de resultado en el plan de desarro
* Guía metodologica para la construcción de agendas locales de desarrollo
* Informe de Rendición de Cuentas de 2016.
* Documento de Balance de Resultados 2016.
* Presentación en power point de la rendición de cuentas del sector de las entidades de: Secretaría Distrital de
* Listas de asistencia de las mesas de pactos locales y mesa distrital de noviembre, diciembre de
* Informes del iwa por localidades (Barrios Unidos,Candelaria, Chapinero, Ciudad Bolivar, Engativa, Fontibon, Kennedy, Los
Tunjuelito, Usaquen y Usme) donde se señala la gestión de la SDDE en cada una d
* Instructivo para las actividades y Dinámica de las mesas de trabajo "Dialogo Ciu
* Encuestas para la evaluación del espacio del dialogo ciudadano ene le marco del proceso de rendición de cuentas de la Entid
se plasma los resultados encuestas para la evaluación del espacio de diálogo ciudadano en el marco del proceso de rendic
* Formato para la sistematización del espacio de diálogo ciudadano locall en el marco del proceso de rendición de cuenta
* Fichas EBI de los proyectos de inversión de la SDDE.
* Documento de Propuesta esquema de Seguimiento y Evaluación OAP – SDDE 02 M
* Documento dionde señalan el seguimiento e implementación de los controles establecidos para miti
La Dirección de Estudios de Desarrollo Económico mediante memorando 2017IE4195 del 01 de junio de 2017, envia la inform
"Formulación y Planeación Sectorial de la Politica Pública de Desarrollo Económico" cabe resaltar que mediante resolución
como Planeación Estrategica.
* Una vez revisado el diía 12 de junio de 2017 el link http://observatorio.desarrolloeconomico.gov.co/portal/, Se vevrifica

sector de Desarrollo Económico,. No se adjunta las evidencias de las acciones establecidas, los controles, med
* Documento de solicitud de modificación del Plan de Contratación 2017.
* Documento en excel del seguimiento al Plan de contratación vigencia 201
* Listas de asistencia, no tienen fecha ni tema.
* Reporte de boletínes.
* Presentación de power point del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Esta información no es pertinente ya que e
metodologias diferentes.
* Lista de asistencia de capacitación del Sistema Integrado de Gestión del 24 de abr
* Formato para la sistematización del espacio de diálogo ciudadano locall en el marco del proceso de rendición de cuenta
La Dirección de Estudios de Desarrollo Económico mediante memorando 2017IE4195 del 01 de junio de 2017, envia la inform
"Formulación y Planeación Sectorial de la Politica Pública de Desarrollo Económico" cabe resaltar que mediante resolución
como Planeación Estrategica.
* Una vez revisado el diía 12 de junio de 2017 el link http://observatorio.desarrolloeconomico.gov.co/portal/, Se vevrifica

sector de Desarrollo Económico,. No se adjunta las evidencias de las acciones establecidas, los controles, med
* Documento de solicitud de modificación del Plan de Contratación 2017.
* Documento en excel del seguimiento al Plan de contratación vigencia 201
* Listas de asistencia, no tienen fecha ni tema.
* Reporte de boletínes.
* Presentación de power point del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Esta información no es pertinente ya que e
metodologias diferentes.
* Lista de asistencia de capacitación del Sistema Integrado de Gestión del 24 de abr
Observación:
La OAP en el siguiente riesgo no adjunto evidencias: riesgo 4. "Contar con Recursos Huma
El riesgo " Decisiones erroneas en el momento de definir las prioridades que incluyen la planeación estraetagica", No se enc
motivo se concluye que es un nuevo riesgo identificado.
Cabe anotar que la Dirección de Estudios de Desarrollo Económico y La Oficina Asesora de Planeación con el antiguo mapa
"Formulación y Planeación Sectorial de la Politica Pública de Desarrollo Económico", por tal motivo la matriz que fue obje
mención el cual se encuentra publicada dentro del proceso nuevo denominado como "Planea
La Dirección de Estudios de Desarrollo Económico en el riesgo 2, no adjuntaron evidenicas de la implementación de los co

indicadores asociados a los riesgos y el analisis del tratamiento de los riesgo
A través de memorando 2017IE4138 del 31 de mayo de 2015 La Oficina Asesora de Planeación , envío los soportes que evide
mitigar los riesgos asociados al proceso:
* Copias de las siguientes Resoluciones: No. 0025 de 2017 "Por medio de la cual se realiza la mejora continua del manual de
Gestión de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico", No. 0029 de 2017 "Por el cual se adopta el Plan Anticorrupci
lucha contra la Corrupción de la SDDE para el año 2017", No. 169 de 2017 "Por medio de la cual se actualiza el mapa de pr
Gestión de la SDDE", No. 0261 de 2017 "Por el cual se adopta el Pplan Estretegico 2016 - 2020 de la SDDE", No. 0298 d
continua del manual de procesos y procedimientos del Sistema Integrado de Gestión y se adopta el Plan de
* Lista de asitencia de capacitaciones realizadas durante los meses de febrero y abril de 2017, acerca de seguimiento y eval
Construcción de riesgos y socialización de la politica de administración de riesgos de
* Lista de asistencia de capacitacion del SIG de diciembre de 2016.
* Listas de aistencia tema plan estrategico del 09 de febrero de 2017.
* Listas de asistencia de capacitación de la metodologia de Inducción y Reinducción a todos los Directivos realiz
* Listas de asistencia de la capacitación a todos los funcionarios de la SDDE acerca de inducción y reinducción del Sistema In
una de las dependencias, la cual fue realizada los dias 3, 8, 10 y 23 de mayo de
* Presentación en power ponit de Inducción y Reinducción.
* Encuestas de satisfacción de las capacitaciones de inducción y reinducción del SIG y Plan
* Pantallazo en word de la publicación de las encuestas de satisfacción y satisfa
Observaciones:
Dentro de la documentación entregada referenciaron el riesgo 2 asi: "Ausencia de información o información que no cuenta c
matriz de riesgo es Ausencia de una cultura basada en enfoque de procesos, riesgo que se encuentra publicado en la matriz de
de la SDDE.
A través de memorando 2017IE4759 del 21 de junio de 2017la Oficina Asesora de Comunicaciones, en
* Anwxo1: listas de asistencia de los meses de junio y mayo de 2017 de reuniones con las areas misionales para
* Anexo 2: Pantallazos de correo electronicos donde se envian las directrices sobre los estandares a tener en cuenta para la
Entidad, instrucciones sobre los banners e instrucciones de inforgrafia.
* Anexo 3 : Pantallazos de corresos electronicos durante los meses de marzo, mayo y junio de 2017 donde la OAC envian do
que se realicen los ajustes pertinentes.
* Copia de matriz de comunicación
Observaciones: La Oficina Asesora de Comunicaciones no envió evidencias que plasmen el desarrollo de los controles estab
analisis de la transformación del riesgo y la medición de los indicadores asociados a los rie
La OCI señala lo siguiente "Analisis de la transformación del riesgo, medición y seguimiento de los inidcadores establecidos en los riesg
en cada una de las dependencias, actualizaciones, eliminaciones o creaciones de los riesgos asociados a los procesos; y mecanismos de me
de los riesgos.
Todas las actividades enunciadas en el planteamiento se estan trabajando con la Oficina Asesora de Planeación, con ellos se analizarán, f
comunicación de acuerdo a los requerimietnos del formato de esta matriz".
Por lo anterio la OCI aclara el analisis de la transformación del riesgo y la medición de los indicadores asociados al riesgo del
del año 2017 teniendo en cuenta que son factores que miden la adminstración del riesgo y la misma debe ser continua, la ac
actualizar la matriz del riesgo teniendo en cuenta la adopacion del nuevo mapa de procesos de la entidad que se adop
La información fue entregada de manera extemporanea, lo cual incumpel con los tiempos que se definieron
Mediante memorando 2017IE4195 del 01 de junio de 2017 la Dirección de Estudios de Desarrollo Económico, envia los sop
riesgos de corrupción asociados al proceso; por tal motivo cabe acalarar que el seguimiento a la matriz de corrupción se real
publicado en la pagina web de la Entidad en el link: http://www.desarrolloeconomico.gov.co/?q=transparencia/control/rep
enero-abril-201, por tal motivo la información suministrada no es pertinente con el seguimiento
Mediante memorando 2017IE4195 del 01 de junio de 2017 la Dirección de Estudios de Desarrollo Económico, envia los sop
riesgos de corrupción asociados al proceso; por tal motivo cabe acalarar que el seguimiento a la matriz de corrupción se real
publicado en la pagina web de la Entidad en el link: http://www.desarrolloeconomico.gov.co/?q=transparencia/control/rep
enero-abril-201, por tal motivo la información suministrada no es pertinente con el seguimiento
Mediante memorando 2017IE4138 del 31 de mayo de 2017 la Oficina Asesora de Planeación, adjuntó información que eviden
establecidas en la matriz de riesgo del proceso, cabe resaltar que este proceso es nuevo y se adopto con la Resolución No. 0169
procesos, politica y objetivos del Sistema Integrado de Gestión de la SDDE" por tal motivo este proceso actualmente no cuenta
la Entidad, sin embargo la OAP envia el riesgo que se definio y los soportes de las acciones definidas, donde la OAP identifico
grupos poblacionales en espacios a favor de intereses particulares" y la acción implementada "Se cuenta con un procedim
* Procedimiento de participación ciudadana y rendición de cuentas.

Mediante memorando 2017IE4575 del 13 de junio de 2017 la Dirección de Gestión Corporativa enví
* Documento en excel de control de respuestaas a los diferentes requerimientos donde se eviden

* Acta de reunión del 02 de junio de 2017 , que no se encuentra firmada por parte de l
* Lista de asistencia del 02 de junio de 2017.
* Manual de Usuario de Funcionario - Alcaldía Mayor de Bogotá.
* Informes de Peticiones, Quejas, Reclamos y Peticiones mensual de marzo y abril
* Resolución No. 869 del 10 de octubre de 2016 "Por medio de la cual se establece la reglamentación interna del derecho d
Secretaría Distrital de Desarrollo Económico".
OBSERVACIONES: La Dirección no adjunto soportes del cumplimiento de los controles y la evaluación de los mismos verifi
indicadores asociados a los riesgos del proceso.
No hay un soporte que valide los registros en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones - SDQS de las respuestas a los d
La OCI el dia 22 de junio de 2017 verifico los links que se señalaron en el memorando donde indicaban que se encontraban
satisfacción de los ciudadanos frente a sus solicitudes o requerimientos, una vez ingresando a las direcciones de los link
Cabe resaltar que la información fue entregada de manera extemporanea.
La Oficina Asesora de Planeación a través del memorando 2017IE4138 del 31 de mayo de 2017, enviaron los soportes del cum
resaltar que el proceso es nuevo y fue adoptado mediante Resolución No. 0169 de 2017 "Por medio de cual se actualiza el m
Integrado de Gestión de la SDDE" por tal motivo este proceso actualmente no cuenta con una matriz de riesgo publicada en la
riesgo que se definio y los soportes de las acciones definidas, donde la OAP identifico los siguien
"Riesgo 1: Información de rendición de cuentas de la gestión relaizada a la comunida

Acciones implementadas: Realización de rendición de cuentas e informes de gestión p
"Riesgo 2: Los procesos de participación ciudadana se utilicen para propósitos distintos relacion
Acciones implementadas: Se incluyó un nuevo proceso en mapa de procesos denominado Participación Ciudadana y Ren
* Informe de rendición de cuentas 2016

* Documento de BALANCE DE RESULTADOS 2016
* Presentación de rendición de cuentas del sector: SDDE, IPES e IDT.
* Listas de asistencia de las mesas de pactos locales y la mesa distrital con los veedores
* Informes de gestión ISO-IWA de las localidades: Barrios Unidos, candelaria, chapinero, ciudad bolivar, engativa, fontibón,
teusaquillo, tunjuelito, usaquen y usme.
* Instructivo para las actividades y dinámicas de las mesas de trabajo "Dialogo Ciu
* Encuesta para la evaluacióndel espacio del dialogo ciudadano en el marco del proceso de rendición de cuenta
* Formato para la sistematización del espacio de diálogo ciudadano locall en el marco del proceso de rendic
* Resultados encuestas para la evaluación del espacio de diálogo ciudadano en el marco del proceso de rendición de
* Resolución No. 169 de 2017 "Por medio de la cual se actualiza el mapa de procesos, politica y objetivos del Sis
Acciones implementadas: Realización de rendición de cuentas e informes de gestión p
"Riesgo 2: Los procesos de participación ciudadana se utilicen para propósitos distintos relacion
Acciones implementadas: Se incluyó un nuevo proceso en mapa de procesos denominado Participación Ciudadana y Ren
* Informe de rendición de cuentas 2016

* Documento de BALANCE DE RESULTADOS 2016
* Presentación de rendición de cuentas del sector: SDDE, IPES e IDT.
* Listas de asistencia de las mesas de pactos locales y la mesa distrital con los veedores
* Informes de gestión ISO-IWA de las localidades: Barrios Unidos, candelaria, chapinero, ciudad bolivar, engativa, fontibón,
teusaquillo, tunjuelito, usaquen y usme.
* Instructivo para las actividades y dinámicas de las mesas de trabajo "Dialogo Ciu
* Encuesta para la evaluacióndel espacio del dialogo ciudadano en el marco del proceso de rendición de cuenta
* Formato para la sistematización del espacio de diálogo ciudadano locall en el marco del proceso de rendic
* Resultados encuestas para la evaluación del espacio de diálogo ciudadano en el marco del proceso de rendición de
* Resolución No. 169 de 2017 "Por medio de la cual se actualiza el mapa de procesos, politica y objetivos del Sis
Mediante memorando 2017IE4219 del 01 de junio de 2017 La Dirección de Competitividad Bogotá Regió
* Listas de asitencia del Comité de la DCBR del 14 de febrero de 2017, donde se revisaron las actividades. Este documento no
"Generación de escenarios de articulación con los organismos del nivel nacional y el sector gremial privado". dentro del mem
adelantado un trabajo con el SENA con el fin de disminuir los costos de infraestructura y mantenimiento de los muebles operan
o acatas de reunión con organismos de nievl nacional y del sector gremail priv
* Analisis del tratamiento de los riesgos (valoración de los riesgos inherentes y residuales), no se detalla ni se justifica la
probabilida e impacto.
* Informe Seguimiento A La Gestión Del Plan De Desarrollo “Bogota Mejor Para Todos 2016 – 2020” proyectos de inve
consolidación del ecosistema de innovación para el mejoramiento de la competitividad", "1021Posicionamiento Lo
* Documento en excel - Seguimiento a marzo de 2017 de los proyectos de inversión 1
* Informes mensuales de supervisión de los convenios: No. 070 de 2016, No. 83 de 2016, No. 187 de 2016, No. 268
* Informes de ejecución presupuestal de los convenios: No. 070 de 2016 del 22 de enero de 2017 al 21 de febrero de 2017, N
187 de 2016 informe del 01 al 31 de marzo de 2017, No. 268 de 2016 informe del 19 de diciembre de 2016 al 17 de abril de
2017, No. 367 de 2016 informe al 15 d emayo de 2017, No. 341 de 2017.
* Acta de comite Tecnico del 16 de enero de 2017- Proyecto centro de servicios empresariales de innovación de mue
* Acta de comite Tecnico del 24 de marzo de 2017 - Proyecto 268 de 2016 Universidad S
* Acta de comite Tecnico del 9 de febrero de 2017 - Proyecto 354 de 2017 Universid
* Acta de reunión del 7 de febrero de 2017 - Construcción de linea base de los indicadores de CTI para el Distrit
* Acta de comite Tecnico del 5 de abril de 2017- Proyecto 341 de 2017 Universidad An
* Lista de asitencia a la capacitación del Sistema Integrado de Gestión realizada el día 20 d
Observaciones:
La Dirección de Competitividad Bogotá Región señala de manera descriptiva un analisis de transformación de los controles,
verificar que los controles establecidos son efectivos y estan siendo aplicados para mitigar los
La carpeta denominada Riesgo 6. no contienen ninguna documentación, en el memorando se señala de manera descriptiva las a
gestión de los recursos de inversión de la asiganción presupuestal de regalias, señalan lso convenios No. 064 de 2014 y 216 d
187 de 2016 informe del 01 al 31 de marzo de 2017, No. 268 de 2016 informe del 19 de diciembre de 2016 al 17 de abril de
2017, No. 367 de 2016 informe al 15 d emayo de 2017, No. 341 de 2017.
* Acta de comite Tecnico del 16 de enero de 2017- Proyecto centro de servicios empresariales de innovación de mue
* Acta de comite Tecnico del 24 de marzo de 2017 - Proyecto 268 de 2016 Universidad S
* Acta de comite Tecnico del 9 de febrero de 2017 - Proyecto 354 de 2017 Universid
* Acta de reunión del 7 de febrero de 2017 - Construcción de linea base de los indicadores de CTI para el Distrit
* Acta de comite Tecnico del 5 de abril de 2017- Proyecto 341 de 2017 Universidad An
* Lista de asitencia a la capacitación del Sistema Integrado de Gestión realizada el día 20 d
Observaciones:
La Dirección de Competitividad Bogotá Región señala de manera descriptiva un analisis de transformación de los controles,
verificar que los controles establecidos son efectivos y estan siendo aplicados para mitigar los
La carpeta denominada Riesgo 6. no contienen ninguna documentación, en el memorando se señala de manera descriptiva las a
gestión de los recursos de inversión de la asiganción presupuestal de regalias, señalan lso convenios No. 064 de 2014 y 216 d
La Dirección de Competitividad Bogotá Región a través memorando 2017IE4219 del 01 de junio de 2017, señalaron lo siguie
información correspondiente al seguimiento de la matriz de riesgos de la Dirección de Competitividad, para el periodo comp
anualidad, Exceptuando la Subdirección de Intermacionalización entendiendo que está aún no cuenta con la estructura qu
"Es importante resaltar que desde la DCBR se han venido adelantando gestiones para ajustar la matriz de riesgos, para lo cu
capacitación de la construcción de la matriz de riesgos a través de la guía de adminsitración de riesgo estandarizada del macr
socialización de la política de administración de riesgo".
Mediante memorando 2017IE4457 del 08 de junio de 2017 la Dirección de Economía Rural y Abastecimiento Alimentario
Dirección de Economía Rural y Abastecimiento Alimentario - DERAA, contaba con un proceso msional "Seguridad Alimentar
de riesgo, damos alcance al informe presentado por parte del funcionario de la Subdirección de Abastecimeinto, que recogía ta
Subdirección de Economía Rural"; Por lo anterior a continuación se mencionan los docum
* Pantallazo de correo electronico del 05 de mayo de 2017, donde la Oficina Asesora de Planeación envio a la Dirección de Eco
y contraseñas para realizar el registro de los beneficiarios en el aplicativo SUI
* Pantallazo de correo electronico del 16 de mayo de 2017, donse se socializa con funcionarios de la Dependencia el format
teniedo en cuenta la anterior matriz de riesgos asociados al proceso.
* Panatallazo de correo electronico del 26 de mayo de 2017 donde se socializa a la Dirección de Economía Rural y Abaste
construcción de los nuevos riesgos asociados al proceso, adjuntando un cuadro que contempla los
* Cuatro (4) documentos en word denominados: riesgo 1, riesgo2, riesgo 3, riesgo 4, archivos descriptivos donse indican el a
controles, medición de los indicadores asociados a los riesgos, y mecanismos de mejora para el seguimiento y mon
* Documento de información presupuestal del proyecto de inversión 1020 y 1025 al 31 de marzo
* Informes seguimiento a la gestión del plan de desarrollo “Bogotá Mejor Para Todos 2016 – 2020”, de los p
* Reporte del avance de los proyectos de inversión de la SDDE en el SEGPLAN con corte al 3
* Documentos de metas plan y plan de contratación al 2017 de los proyectos de inversión
* Informe de ejecución y reservas presupuestales con fecha del 03 de abril de 2
* Documento de seguimiento al 31 de marzo de 2017 de los proyectos de inversión 10
* Metas plan de contratación y compras 2017 con fecha del 22 de mayo de 20
* Documentos de formulación de los proyectos de inversión 1020 y 1025.
* Fichas EBI de los proyectos de inversión 1020 y 1025.
* Documento de medición de indicadores por dimensiones
* Documentos dle convenio 323 del 2016: Informe de capacitaciones, Informes 1 y 2 mensual de supervisión del convenio, I
* Documento en excel del listado de la contratación que se ha realizaod durante la vig
* Documento con diez folios (10) de las Encuestas de satisfacción de los tenderos de la localida
* Cuatro documentos en execel donde se evidenica la construcción de los riesgos asociados al proces
* Correos electronicos del 15, 22, 23, 24, y 28 de mayo de 2017 donde los funcionarios adscritos a la Dirección de Economía
en la construcción d ela matriz de riesgos.
* Guia Administración y gestión del Riesgo entregado por parate de la OAP a la Dirección con el fin de que se implemente en l
asociados a la Dependencia.
La Subdirección de Abastecimiento Alimentario mediante memorando 2017IE4334 del 06 de junio de 2017
* Pantallazo de correo electronico del 05 de mayo de 2017, donde la Oficina Asesora de Planeación envio a la Dirección de Eco
y contraseñas para realizar el registro de los beneficiarios en el aplicativo SUI
* Pantallazo de correo electronico del 16 de mayo de 2017, donse se socializa con funcionarios de la Dependencia el format
teniedo en cuenta la anterior matriz de riesgos asociados al proceso.
* Panatallazo de correo electronico del 26 de mayo de 2017 donde se socializa a la Dirección de Economía Rural y Abaste
construcción de los nuevos riesgos asociados al proceso, adjuntando un cuadro que contempla los
* Cuatro (4) documentos en word denominados: riesgo 1, riesgo2, riesgo 3, riesgo 4, archivos descriptivos donse indican el a
controles, medición de los indicadores asociados a los riesgos, y mecanismos de mejora para el seguimiento y mon
* Documento de información presupuestal del proyecto de inversión 1020 y 1025 al 31 de marzo
* Informes seguimiento a la gestión del plan de desarrollo “Bogotá Mejor Para Todos 2016 – 2020”, de los p
* Reporte del avance de los proyectos de inversión de la SDDE en el SEGPLAN con corte al 3
* Documentos de metas plan y plan de contratación al 2017 de los proyectos de inversión
* Informe de ejecución y reservas presupuestales con fecha del 03 de abril de 2
* Documento de seguimiento al 31 de marzo de 2017 de los proyectos de inversión 10
* Metas plan de contratación y compras 2017 con fecha del 22 de mayo de 20
* Documentos de formulación de los proyectos de inversión 1020 y 1025.
* Fichas EBI de los proyectos de inversión 1020 y 1025.
* Documento de medición de indicadores por dimensiones
* Documentos dle convenio 323 del 2016: Informe de capacitaciones, Informes 1 y 2 mensual de supervisión del convenio, I
* Documento en excel del listado de la contratación que se ha realizaod durante la vig
* Documento con diez folios (10) de las Encuestas de satisfacción de los tenderos de la localid
Observaciones:
Teniendo en cuenta la matriz de riesgo asociada al proceso de abastecimiento alimentario que se encuentra publicada en la int
nombre "Productos y/o servicios no conformes con la contratación establecida", tienen establecido las acciones, iindicadores
riesgo residual e inherente se encuentra diferente.
Mediante memorando 2017IE4108 del 31 de mayo de 2017 la Subdirección de Emprendimiento y Negocios, responde lo
administración de riesgos asociada al proceso antiguo dentro de la intranet; repositario de la misma al cual nos remitimos lastimosamente
los pantallazos aqui anexados". Asi mismo la Subdirección envío la siguiente infor
* Carpeta 1.Identidicación de riesgos asociado al proceso: Listas de asietncia de reuniones socialización de las matrices du
electronicos del 24 de abril, 15 y 17 de mayo de 2017 con los envios de los avances para la const
* Carpeta 2. Acciones: Correo electronico de 02 de mayo de 2017 donde la OAP envia la matriz de riesgo a u
Nota: La información que se adjunto no es pertinente.
* Carpeta 3. Socializaciones de Riesgos: Correo electronico del 26 de mayo de 2017, donde se señala que se socializa una m
sugerencias.
* Carpeta 4. Actualizaciones, Eliminaciones o creaciones de los riesgos asociados al proceso: Documento en excel - Borrador
correo electronico del 25 de abril de 2017 donde la OAP envío a la Subdirección algunos
La Subdirección de Empleo y Formación a través de memorando 2017IE4429 del 08 de junio de 2017, señ
* Riesgo 1. Deficiencia en los procesos de emganche laboral en el tejido productivo de la ciudad. "Una vez verificada la info
evidencias para la acciones"evaluación de criterios de selección & Evaluación de tiempos de formación" no se encuentra ev
adicional es preciso informar que la definición del riesgo 1. es imposible medir ya que los procesos de enganche laboral so
plataforma SISE".
* Riesgo 2. La politíca de trabajo decente y digno, quede diseñada, pero no se llegue a implementar. adjuntan de manera fisica
de Trabajo Decente y Digno para Bogotá.
* Riesgo 3. Incumplimiento de las metas plan de desarrollo. indicaron que las acciones que se definieron no fueron desarrollad
del 3 de abril fecha en la que asumo el cargp, se observa incumplimiento en la mayoria de las metas asignad
* Riesgo 4. Incumplimiento de las obligaciones y/o productos pactados con el operador. Indican que no se realizo la accion
siguiente "Es importante aclara que a la fecha 08 de junio de 2017, no he recibido por parte del subdirector anterior, un act
La Subdirección de Empleo y Formación a través de memorando 2017IE4826 del 22 de junio de 2017, envió de manera infor
formación modificada, donde se establecieron dos riesgos que se indicaran a continuación: 1. Incumplimiento de lasa met
obligaciones y/o productos pactados con los operadores y/o contratsitas.
OBSERVACIONES: Los riesgos 1, 3 y 4 asociados al procso de empleo y formacion no tuvieron seguimiento por motivos
El riesgo 2 el cual se realizo seguimiento y monitoreo no se adjuntaron los soportes del cumpllimiento de los controles, anali
monitoreo de los indicadores asociados al riesgo.
Mediante memorando 2017IE4192 del 01 de junio de 2017, la Subdirección de Financiamiento e In
* Carpeta Riesgo 1: Soportes de las acciones, controles, analisis de la transformación del riesgo inherente y residual, soporte
identificación de los riesgos.
* Carpeta Riesgo 2: Soportes de las acciones, controles, mecanismos de mejora y analisis de la transforma
* Carpeta Riesgo 3: Soportes de las convocatorias 3 y 4, en las cuales se encuentran asociadas al cumplimiento de las accion
* Documento en excel de los riesgos que se encuentran en cosntrucción en el proceso de Inc
OBSERVACIÓN: Los riesgos 10 y 11 no tienen indicadores.
La Dirección de Desarrollo Empresarial y Empleo a través del memorando 2017IE4220 del 01 de junio d
"Nota: la Subdirección de Intermediación de Mercados en el momento no tiene matriz de riesgo, la cual se creara en el transc
del sistema integrado de gestión de Intranet con el link de la subdirección pero este no abre ya que no
Por lo anterior la OCI aclara que la entidad en la vigencia 2016 tuvo una modificación en sus estructura organizacional y en
adoptadas mediante los Decretos Distritales No. 437 y 438 del 2016.
Mediante memorando 2017IE4507 del 12 de junio de 2017 la Dirección de Gestión Corporativa, envi
* Riesgo 1. ACCIÓN 1: Pantallazos de las carpetas que se encuentra en la herramienta de alfresco de carpetas
ACCIÓN 2: Solicitud de cotización del 09 de junio de 2017 donde no tiene señalado a qu
* Riesgo 2. ACCIÓN 1: Fotograficas de los cambios y adecuaciones en el Archivo centr

ACCIÓN 2: Cotización de la empresa de mundial de overoles del 26 d emayo de
OBSERVACIONES: No se adjuntaron soportes del cumplimiento de los controles y el seguimiento y medición de los indicad
Documental.
Los documentos fueron entregados de manera extemporanea.
La Dirección de Gestión Corporativa mediante memorando 2017IE4503 del 09 de junio de 2017, env
* Acta de inventario fisico, existen algunas que no señalan la fecha.

* Comprobantes de traslado de marzo, abril y mayo de 2016 , formato No. 1 Inve
* Documento donde se realiza la entrega de la poliza de adicción y prorroga programa de seguros e
* Comprobante de ingresos de elementos del 27 de enero de 2017, de equipos de comunicaci
* Documento donde se plasma correo electronico del 08 de junio de 2017, donde se envio la slicitud para el ingreso de dos por
medio de algun sistema o herramienta.
OBSERVACIONES: No se entregaron soportes de cumplimiento de los controles donde se mida la efectividad de los m
transformación y seguimiento y medición de los indicadores asociados a los riesgos d
Se entregaron los documentos en un tiemop extemporaneo.

La Dirección de Gestión Corportiva medinate memorando 2017IE4578 del 13 de junio, adjuntó la siguiente infor
* Riesgo 1. Correo electronico del 27 de marzo que fue dirigido a todos los funcionarios de la Entidad donde se socializó el i
memorando 2017IE2336 del 27 de marzo de 2017 donde se solicitó la presentación del informe de ejecución financiera conv
entrega debia ser a mas tardar el dia 07 de abril de 2017 para el analisis y registro en los estados financieros, correo electroni
Subdirección Administrativa y Financiera solictó autorización para ingresar al portal Bogotá consolidada con el fin de enviar
trimestre del año 2016 donde respondiendo a esta solicitud el dia 20 de enero del 2017 de la Subdirección de Consolidació
* Riesgo 2. Documento de operaciones recicropas corte diciembre de 2016, correo electronico del 13 de marzo de 2017 de
Secretaría Distrital de Hacienda donde señalan algunas dierencias de las operaciones recicropas del 2016 con el fin de ajusta
desde contabilidad enviaron correo electronico para la información de los convenios No. 03 de 2007 y 12 de 2013 suscrito
conciliación con corte al 31 de diciembre de 2016, correo electronico del 10 de abril donde la SDDE reporto los saldos que
* Riesgo 3. Circular No. 023 de 2017 "Procedimiento para el trámite de pago de las cuentas de cobro" con cordis 2017
subsecretario, directores, subdirectores y jefes de oficinas asesoras, correo electronico del 28 de marzo de 2017 dirigido a to
Circular No. 023 de 2017.
* Riesgo 4. Carpeta de Incapacidades: Conciliaciones de incapacidades enero, febrero y m

Carpeta de Operaciones: Remisión de conciliaciones de operaciones de los periodos de enero, feb
Carpeta de Propiedad, Planta y Equipo: Concialición contable de propiedad, planta y equipo - cruce detallado de elementos pe
elementos por grupos, saldos de depreciación y libro auxiliar de los periodos de enero, febrer
Carpeta SIPROJ: Registro en el SIPROJ, no aparece cual es la fecha del corte del registro y la conciliación m
OBSERVACIONES: No adjuntaron evidencias que señalen la efectividad de los controles y el seguimiento, monitoreo y rev
proceso de Contabilidad, lo que incide en el desrrollo y cumplimiento de la entrega de los pro
La Subdirección Administrativa y Financiera no realizó entrega de información del seguimiento y adminstración de los r
La Dirección de Gest5ión Corporativa a traves de correo electronico institucional del 21 de junio de 2017, dan respuesta lo
Humano, diligenciada de acuerdo a su solicitud, dicho diligenciamiento se hizo en coordinación con el Sub
La OCI medinate memorando 2017EE1487 del 18 de mayo de 2017, se solicito las evidencias o soportes de la adminstració
desarrollo de las acciones, controles, mediciones de seguimiento y analisis de la transformación del riesgo, dicha información
Observaciones: La Dirección de Gestión Corporativa no envio la información relacionada a el seguimiento y analisis de la efe
de las acciones y controles establecidos, analisis de la transformación del riesgo (Riesgo Inherente y Riesgo residual) y la med
proceso. Lo que concluye que durante lo transcurrido en la vigencia 2017 la Dirección de Gestión Corporativa no ha llevad
La Información fue enviada de manera extemporanea.

La OCI a través del memorando 2017EE1487 del 18 de mayo de 2017 se solicitó a todas las Dependencias de la Entidad entre
asociados a los procesos de la Secretaría.
La Subdirección de Informatica y Sistemas mediante memorando 2017IE4367 del 07 de junio de 2017, envio a la Direcc
administración de los riesgos asociados al proceso de "Informatica y Sistemas". donde se encuentra en el memorando
* Señala pantallazo de funcionamiento de antivirus
* Pantallazos de las restricciones a la navegación de los usuarios internos a "páginas m
* Pantallazo de correo electronico del 23 de diciembre de 2015 donde se socializa la adopción de la Resolución No. 622 "
información de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y se dictan otras disposiciones". Cabe reslatar que no se ev
* Pantallazo de correo electronico del 15 de mayo de 2017 dirigido a toda la secretaría, donde se socializa que se presentó at
donde se señalo algunas recomendaciones para tener en cuenta y proteger la información que se encontraba en
* Pantallazo del acta de inicio del contrato No. 249 de 2016 el cual tiene por objeto "Contratar el servicio de mantenimiento
repuestos, para los equipos de computo y demás elementos informaticos, de propiedad de la Secretaría Dis
* Pantallazo del correo electronico del 24 de noviembre de 2016, donde se informó a toda la Secretaría el mantenimiento prev
se indicaban las fechas de la realización de los mantenimientos que inciaban desde el 25 de noviembre al 07 de diciembre de
manetnimientos que se hayan realizado durante la vigencia 2017.
* Pantallazo de correo electrónico del 01 de noviembre de 2016, donde se informó a todos los funcionarios y contratistas de la
las solicitudes con asunto de soporte y apoyo tecnico y sistemas relacionados con los computadores serian atendidos por M
herramienta.
* Pantallazo del correo electronico 24 de noviembre de 2016, donde la Subdirección de Informatica y Sistemas socializó con
del mantenimiento preventivo a los equipos de computo por parte de la empresa SELCOMP INGENIERÍA la cual señalan
Observación: Dentro del memorando en el control del riesgo 1 del procesoInformatica y Sistemas indican que adjuntan la Re
se evidencia dicho documento.
La Oficina Asesora Jurídica mediante memorando 2017IE4133 del 31 de junio de 2017 envió la
* Publicación del Articulo 20 el dia 24 de noiembre de 2016.

* Correo electronico del 22 de noviembre de 2016 donde se realizó la reprogramación de un taller para el
* Lista de asistencia de los talleres: Supervisión de contratos el 24 de abril del 2017, Estudio de mercados 24 de junio de 2016
* Correo electronico de la OAJ dirigidos al asesor de comunicaciones el 26 de marzo de 2016 de solicitud para la publicación
desarrollados por parte de la OAJ, realizados el dia 17 de marzo de 2017.
*Correo electronico de la OAJ dirigidos al asesor de comunicaciones el 5 de mayo de 2016 de solkicitud para la publicación e
desarrollados por parte de la OAJ, realizado el 22 de abril de 2017.
* Correos electronicos del 19 de enero de 2017, donde se adjunta el informe de gestión judicial - segundo semestre 2016 en
* Oficio remitido por parte de la OAJ a la Subdirección Distrital de Defensa Judicial, donde se envío el Informe Decreto 455
con cordis 2016EE1461.
* Reporte primer semestre de 2016 acerca de los procesos activos y terminad
* Memorando 2016IE4508 del 07 de julio de 2017 de la Secretaría de Conciliación para el Secretarió Distrital de Desarrollo E
cómite de conciliación.
* Correos electronicos del 19 de diciembre de 2016 se envio documento acat de comite d
* Correo electronico del 22 de septiembre de 2016 donde se envio pliego de cond
* Correo electronico del 28 de octubre de 2016 para la designación del comite ev
* Correo electronico del 22 de noviembre de 2016 donde se realizó la reprogramación de un taller para el
* Lista de asistencia de los talleres: Supervisión de contratos el 24 de abril del 2017, Estudio de mercados 24 de junio de 2016
* Correo electronico de la OAJ dirigidos al asesor de comunicaciones el 26 de marzo de 2016 de solicitud para la publicación
desarrollados por parte de la OAJ, realizados el dia 17 de marzo de 2017.
*Correo electronico de la OAJ dirigidos al asesor de comunicaciones el 5 de mayo de 2016 de solkicitud para la publicación e
desarrollados por parte de la OAJ, realizado el 22 de abril de 2017.
* Correos electronicos del 19 de enero de 2017, donde se adjunta el informe de gestión judicial - segundo semestre 2016 en
* Oficio remitido por parte de la OAJ a la Subdirección Distrital de Defensa Judicial, donde se envío el Informe Decreto 455
con cordis 2016EE1461.
* Reporte primer semestre de 2016 acerca de los procesos activos y terminad
* Memorando 2016IE4508 del 07 de julio de 2017 de la Secretaría de Conciliación para el Secretarió Distrital de Desarrollo E
cómite de conciliación.
* Correos electronicos del 19 de diciembre de 2016 se envio documento acat de comite d
* Correo electronico del 22 de septiembre de 2016 donde se envio pliego de cond
* Correo electronico del 28 de octubre de 2016 para la designación del comite ev
* Correo electronico del 24 de octubre de 2016 de solicitud de información del comite evaluador de
* Correos electronicos de 06 de julio, 10 de agosto de 2016 donde se remitian estudi
* Correos electronicos d el 22 de agosto y 30 de noveimbre de 2016 remieintod los pliegos
* Correo electronicos del 08 de agosto de 2016remitiendo los estudios de mercado, analisis del s
* Correo electronico del 16 de mayo de 2016 donde se envio modificación de convenios
* Correos electronicos de los abogados de la OAJ donde se soporta la averificación de la
* Estudios previso asociado al procedimiento de selección de minima cuantía, anexos de estudios de mercado, Contrato de com
el contrato no tiee numero ni fecha de suscripción, Estudios del sector y de costos co
* Resoluciones No. 273 de 2016 "Por medio de la cual se realiza la mejora continua del manual de procesos y procedimiento
Distrital de Desarrollo Económico" y No. 25 de 2017 "Por medio de la cual se realiza la mejora continua de los procesos y pr
Secretaría Distrital de Desarrollo Económico".
Observación: No se enviaron soportes del seguimiento a los controles,analisis de transformación del riesgo en la valoració
medición de los indicadores asociados a los riesgos del proceso.
A través del memorando 2017IE4133 del 31 de junio de 2017 la Oficina Asesora Jurídica remitio la siguiente información del
del riesgo del proceso Asesoría Jurídica:
* Soportes del control al reparto de las solicitudes donde se indica los profesionales que han sido asignados teniendo en cuen
febrero de 2017 correspondiente a la vigencia 2016 y 2017.
* Copia de correo electronico del 16 de mayo de 2016 donde envio a toda la SDDE la Diretiva No. 001 y se adjunta la D
* Correos electronicos de 20, 21 y 23 de junio de 2016 donde se invitó a todos los funcionarios de la Entidad a participar en e
presupuesto de mercado y criterios de verificación y evaluación presupuestal se adjunta del listado de asitencia del ta
* Lista de asistencia del taller de manual de contratación del 29 de noviembre de
* Correo electronico del 5 de mayo de 2016, donde se solicitó a comunicaciones la publicación dentro de la Intranet de la S
realizado por parte de la Oficina Asesora Juridica el día 22 de abril de 2016, dentro del correo se adjunatron dos presentac
Observaciones:
No se enviaron soportes del seguimiento a los controles,analisis de transformación del riesgo en la valoración del riesgo inh
El riesgo 2 y 3 , no cuenta con controles, la Oficina Asesora Juridica no adjunto evidencias de los controles, seguimiento y me
proceso y el analisis de la transformación y tratamiento de los riesgos.
Mediante memorando 2017IE4133 del 31 de junio de 2017 la Oficina Asesora Jurídica remitio la siguiente información del cum
riesgo del proceso Asesoría Jurídica:
* Pantallazos de lo reportado en el Sistema de Información de Procesos Judiciales - SIPROJ del

* Pantallazo del SIPROJ no es legible la información.
* Informes de gestión de conciliación.
* Una vez se verifico el alfresco por parte de la OCI el dia 09 de junio de 2017 se constanta que se encuentran en el siguien
encuentra contratos.
Observación: No se enviaron soportes del seguimiento a los controles,analisis de transformación del riesgo en la valoració
medición de los indicadores asociados a los riesgos del proceso.
La Subsecretaría de Desarrollo Económico y Control Disciplinario a través de memorando 2017IE4172 del 01 de jun
* Acta de posesión No,.825 de 2017 en el empleo denominado Profesional Universitario grado 01 de la Subsecretaría de Desar
de provisionalidad.
* Documento de los procesos.
* Documento donde señala 25 procesos en evaluación de quejas.
* Análisis de la transformación del riesgo (Evaluación del riesgo inherente y residual), medición de indicadores y actualiza
asociados a los procesos.
Observaciones:
Dentro lo que la Subsecretaría entregó no se adjuntaron evidencias de la implementación de los controles que se
En el riesgo 1 del proceso se observa que se realizaron acciones diferentes a las esta
La adminsitración del riesgo ha tenido un seguimieto continuo realizando mediciones y seguimiento a los indicadores estableci
riesgo asociado al proceso de Control Disiciplinario.
Mediante memorando 2017IE4138 del 31 de mayo de 2017 la Oficina Asesora de Planeación, envió
* Documento Balance de las intervenciones de la SDDE en el periodo del 2012 a

* Veinti siete documentos denominados como estudios previos (Implementación de sistemas agropecuarios innovadores
BIOCOMERCIO. Invernaderos, Mercado Campesino)
* Informe sobre análisis y recomendaciones previas a la ejecución de las intervenciones
Febrero - marzo de 2017
* Lista de asitencia de la capacitación realizada el día 05 de mayo 2017 acerca de monitreo, segu
* Presentación en power point de la capacitación de inducciíon y reinducción de seguimien
* Acta de reunión del 22 de marzo de 2017 donde se socializo el tema de la medición y los reportes de los indicadores de resu
BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS.
* Documento en excel del cronograma del nivel de ejecución
* Cuadro de mando de la SDDE
* Documento donde se encuentra el link para la consulta del formulario creado para responde
https://docs.google.com/forms/d/1c9-sAmhM5eqE-PV31mA2bKElpDfME3-iBI5AN5wIs58/prefill, una vez revisado e
encuesta de satisfacción y resultados.
La Dirección de Desarrollo Empresarial y Empleo mediante memorando 2017IE4220 del 01 de junio de 201
* Subdirección de Emprendimiento: Borrador de matriz de riesgos, Listas de asistencia donde se han realizado reuniones pa
del 02 d emayo donde la OAP envió el formato de la matriz de riesgo, correo electronico del 24 de abril donde se solicito por
fortalecimiento de temas asoaciados al proceso, correo electronico del 17 de mayo de 2017 donde la Subdirección de Em
identificación de los riesgos.
* Subdirección de Financiamiento: Carpeta Riesgo 1: Soportes de las acciones, controles, analisis de la transformación del rie
mejora para el seguimiento e identificación de los riesgos.
Carpeta Riesgo 2: Soportes de las acciones, controles, mecanismos de mejora y analisis de la transformac
Carpeta Riesgo 3: Soportes de las convocatorias 3 y 4, en las cuales se encuentran asociadas al cumplimiento de las accione
Documento en excel de los riesgos que se encuentran en cosntrucción en el proceso de Incl
* Subdirección de Intermediación de Mercados: Pantallazo del mapa de procesos de
Observación: Los siguientes riesgos no cuentan con indicadores: 3,4,13 y 11, No remitieron soportes del seguimiento de los
los riesgos de los procesos adscritos a las Subdirecciones de Financiamiento, Emprendimiento y Negocios, Em
Recomendaciones
RECOMENDACIONES:
La OCI sugiere que la construccción de los riesgos se realice con

todos los funcionarios que se encuentran involucrados con el
proceso, asi mismo socializar la politica de adminstración de
riesgos, fomentando la prevención y monitroeo a los riesgos.
Una vez se tenga estandarizada la matriz de riesgo del proceso,

adoptarla mediante acto adminstrativo.
RECOMENDACIONES:


RECOMENDACIONES:


RECOMENDACIONES:
La OCI sugiere que una vez se actualice y se adopte la nueva

matriz de riesgos asociada al proceso de comunicaciones la
misma sea soializada con cada uno de los funcionarios que se
encuentran adscritos a la Oficina Asesora de Comunicaciones,
con el fin de que conozcan los riesgos y los controles y acciones
establecidas queejerceran la mitigación de los riesgso.
Realizar seguimiento continuo donde se analice el tratamiento a

los riesgos, la efectividad de los controles y la medición de los
Una vez la OCI realice solicitudes de información , se

recomienda que las áreas den cumplimiento con los tiempos de
entrega de los documentos, ya que es información que poseen las
dependencias y se da un tiempo prudencial para su entrega;
además que el Plan Anual de Auditoría aprobado por el Comité
Coordinador del Sistema de Control Interno, establece unas
fechas estrictas de cumplimiento de las actividades de la Oficina
de Control Interno
RECOMENDACIONES:
Una vez la OCI realice el seguimiento a los riesgos, la

información que se solicta debe ser la pertinente a lo requerido.
Realizar el proceso de identificación, analisis, evaluación,

tratamiento para mitigación de los riesgos, medición de los
indicadores, implementación de los controles y acciones y otros
mecanismos de mejora en la administración del riesgo.
RECOMENDACIONES:
Una vez la OCI realice el seguimiento a los riesgos, la

información que se solicta debe ser la pertinente a lo requerido.
Realizar el proceso de identificación, analisis, evaluación,

tratamiento para mitigación de los riesgos, medición de los
indicadores, implementación de los controles y acciones y otros
mecanismos de mejora en la administración del riesgo.
RECOMENDACIONES:
El Procedimiento de participación ciudadana y rendición de

cuentas se encuentra asociado al proceso de Gestión Integral, de
tal manera si el procedimiento hace parte del proceso de Gestión
Territorial y Poblacional se debe actualizar el documento.

RECOMENDACIONES:
La OCI Recomienda que se realiza de manera activa el

seguimiento e implementación de los controles midiendo la
efectividad de los mismos, d eigual manera realizar medición y
control a los indicadores que se establecieron analizando su
comportamiento.

de Control Interno
RECOMENDACIONES:


RECOMENDACIONES:


RECOMENDACIONES:
La OCI recomienda construir la nueva matriz de riesgo asociada

la proceso teniendo en cuenta la caracterización del proceso, una
vez finalizada dicha matriz adoptarla mediante acto admisitrativo
y realizar socialización con todos los funcionarios que hacen
parte del proceso.
vez finalizada dicha matriz adoptarla mediante acto admisitrativo
y realizar socialización con todos los funcionarios que hacen
parte del proceso.
RECOMENDACIONES:


RECOMENDACIÓN:
La OCI suguiere que para la construcción de los riesgos asociado

al proceso se tenga en cuenta los siguientes aspectos:
* Establecimiento del contexto

* Identificación de los riesgos
* Analisis de los riesgos
* Evaluación de los riesgos
* Tratamiento del riesgo
* Seguimiento y monitoreo de los riesgos.
RECOMENDACIÓN:


RECOMENDACIONES:


RECOMENDACIÓN:
Teniendo en cuenta el objetivo del proceso de Intermediación y

Formalización Empresarial y, se sugiere construir el mapa de
riesgos teniendo en cuenta aspectos como:
* Planteamiento estrategico
* Identificación de causas, riesgos y consecuencias
* Valoración de los riesgos inherentes y riesgos residuales
* Definición y seguimiento de los controles y acciones ,
analizando la efectividad de los mismos
* Formulación, monitoreo y seguimiento de los indicadores.
En la nueva matriz de riesgo del proceso de Empleo Y formación

el indicador del riesgo uno deberia replantearse teniendo en
cuenta que los indicadores siempre deben tener una medición y
aqui se definio "SEGPLAN". no indican la formula que medira
el mismo.
,
RECOMENDACIÓN:
La OCI sugiere que se analicen los riesgos asociados al proceso,

realizando una identificación de los aspectos que la metodologia
de administración de riesgos establecen, definiendo acciones,
controles y formulando indicadores que permitan evaluar la
mitigación de los riesgos.
RECOMENDACIÓN:
Teniendo en cuenta el objetivo del proceso de Intermediación y

Formalización Empresarial y, se sugiere construir el mapa de
riesgos teniendo en cuenta aspectos como:
* Planteamiento estrategico
* Identificación de causas, riesgos y consecuencias
* Valoración de los riesgos inherentes y riesgos residuales
* Definición y seguimiento de los controles y acciones ,
analizando la efectividad de los mismos
* Formulación, monitoreo y seguimiento de los indicadores.
RECOMENDACIONES:
La OCI recomienda para mitigar el reisgo 1, se deben tomar

medidas de seguridad para la limpieza y desinfección delos
archivos.
La OCI sugiere que se realice seguimiento, monitoreo y revisión

de la efectividad de los controles, y realizar la medición y control
de los indicadores que se eestablecieron para mitigar los riesgos.

de Control Interno
RECOMENDACIONES
La OCI sugiere que se realicen seguimientos a los controles

establecido, realizando un analisís y monitero al tratamiento de
los riesgos. Desarrollar mediciones a los indicadores asociados a
los riesgos del proceso.

de Control Interno
RECOMENDACIONES:
La OCI Recomienda que se realiza de manera activa el

seguimiento e implementación de los controles midiendo la
efectividad de los mismos, d eigual manera realizar medición y
control a los indicadores que se establecieron analizando su
comportamiento.

de Control Interno
RECOMENDACIÓN:
La OCI sugiere que se adopten las medidas necesarias para

implemntar el seguimiento y administración de los riesgos
ascciados al proceso de PRESUPUESTO, y cada vez que la OCI
solicite la doucmentación para verificar dicha administración se
realice la entrega oportuna y la información sea pertienente
teniendo en cuenta las acciones, controles, tratamiento de los
riesgos y el seguimiento y evaluación de los indicadores de cada
uno de los riesgos.
RECOMENDACIONES:
La OCI recomienda realizar el seguimiento y control a cada uno

de los riesgos que de identifiquen en el proceso de Gestión del
Talento Humano, teniendo en cuenta de implementar las
acciones, controles y medición de los riesgos que permitiran
mitigarlos.

de Control Interno.
RECOMENDACIONES:
Socializar la politica de seguridad de información de la

Secretaría con todos los funcionarios de la Entidad durante la
vigencia 2017.
Realizar seguimiento continuo a los riesgos asociados al proceso,

evaluando la efectividad de los controles y relizando la medición
de los indicadores.
RECOMENDACIONES:
La OCI sugiere cada vez que se realicen seguimiento a la

administración del riesgo, se adjunten las evidencias del
monitoreo y evaluación del seguimiento adjuntando las
RECOMENDACIONES:

evidencias de la implementación de los controles, medición y
seguimiento de los indicadores asociados a los riesgos del
proceso y el analisis de la transformación del riesgo justificando
el estado en el que se encuentra la valoración del riesgo residual.
RECOMENDACIÓN:
La OCI sugiere que se una vez se tenga construida la matriz de

riesgo por el proceso, se recopile todas las evidencias con el fin
de llevar un seguimiento continuo a la administración de los
riesgos.
RECOMENDACIÓN:

evidencias de la implementación de los controles, medición y
seguimiento de los indicadores asociados a los riesgos del
proceso y el analisis de la transformación del riesgo justificando
el estado en el que se encuentra la valoración del riesgo residual.
RECOMENDACIÓN:
Una vez construido la matriz de riesgo del proceso adoptarla

mediante acto adminsitrativo.
RECOMENDACIONES:


RECOMENDACIONES:
La OCI recomienda realizar mesas de trabajo en las cuales se

desarrollen actividades acerca de la identificación del riesgo
teniendo en cuenta metodologias establecidas como la DAFP.
Una vez se actualice y se adopte las nuevas matrices de riesgos,

implementar las acciones y controles establecidos,llevar a cabo
la medición de los indicadores de los riesgos asociados a cada
uno de los procesos.

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2. OBJETIVO DEL PROCESO

Formular y planear la implementación

icios, promoción de la ciencia, tecnología e innovación y mejoramiento al clima de negocios de la

Hacer el seguimiento, evaluación y control a la ejecución de la metas enmarcados en la gesti

Diseñar e implementar programas y

Aplicar las reglas y principios

Administrar los bienes y

Administrar y ejecutar eficaz y

Prestar un servicio eficiente

Orientar y asesorar a las

Brindar información, orientar

tos, hechos omisiones u operaciones que

s derechos e intereses del distrito, en relación con los actos, hech

Cambios en los insumos

Ausencia de mecanismos para la

Falta de capacitación al interior

Alta rotación del personal

Falta de una socializacón de la

Deficiencia en los indicadores de

Falta de controles en las etapas

Desconfianza de los sectores

Cambios en las necesidades

* Baja capacidad técnica en la * Influencia externa orientada

Baja capacidad técnica para la

Falta de compromiso de la alta

Falta de compromiso de los

Prodcutos y/o servicios que no

* Falta de compromiso de la alta

Operador no tiene claro que

Fallas humanas en la elaboración

* Conflicto de interes * Dar

Deficiente articulación con los Las principales variables

Falta de coordinación entre los

Identificación inadecuada de las Resistencia a procesos

Seguimiento deficiente de la Falta de recurso humano

Seguimiento deficiente a las

Falta de conocimiento sobre la

Bajo nivel de respuesta

* Poca difusión del manual de

* Errores del supervisor

Seguimiento deficiente a las

Deficiente planeación de los

beneficio propio y de terceros *Escasa y

Sistema publico de empleo

No sea aprobado por el

Falta de supervisión en las

*Uso inadecuado de la * Compra de la información

beneficio propio o de terceros

Edificación no apropiada para el

*Falta de funcionarios para la

* Fallas en el sistema para la

*Manejo incorrecto de entradas y

salidas del almancen debido a las

falta de una poliza vigente

* Dispersión de las sedes que

* Falta de capacidad para la Falta de control de la

* Alta rotacion de responsables

Al no envío oportuno de las

Fallas en el aplicativo del

Los contratitas no adjuntan

Fallas al elaborar los estados

Desconocimiento por parte

Uso inadecuado de la Compra de la información