ANALISIS DE GASTOS GENERALES

PROYECTO :

"MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SISTEMA DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LAS COMUNIDADES

CENTRAL TRAPICHE Y CHIJURAYA, DISTRITO DE CHUPA - AZANGARO - PUNO"
LUGAR :
CENTRAL TRAPICHE Y CHIJURAYA - AZANGARO - CHUPA - PUNO

COSTO
ITEM DESCRIPCION UND CANT. INC
UNITARIO
1.0 GASTOS GENERALES FIJOS
1.1 CAMPAMENTOS
1 OFICINA DE RESIDENCIA Y SUPERVISION M2 24.00 1 20.00
2 ALMACEN M2 104.00 1 20.00
3 SS.HH. M2 16.00 1 20.00
4 PATIO DE MAQUINAS M2 220.00 1 20.00
5 CASETA DE GUARDIANIA M2 9.00 1 20.00
6 ALQUILER DE TERRENO MES 6.00 1 300.00
7 INSTALACIONES SANITARIAS EST 1.00 1 950.00
8 INSTALACIONES ELECTRICAS EST 1.00 1 750.00

MANTENIMIENTO 20%
TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTO DE MAQUINARIAS LIVIANAS EST 2 1 2,000.00

1.2 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE CAMPAMENTOS

MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINAS RESIDENTE Y SUPERVISION EST 2 1 1,000.00

1.3 GASTOS ADMINISTRATIVOS

COSTO DE PREPARACION DE OFERTA PARA LA LICITACION EST 1 1 300.00
GASTOS LEGALES Y NOTARIALES EST 1 1 200.00

1.4 LIQUIDACION DE OBRA

CONTADOR - ADMINISTRADOR MES 1 1 3,200.00
COPIAS, PLANOS Y DOCUMENTOS EST 2 1 800.00
COMUNICACIONES EST 2 1 200.00
UTILES DE OFICINA EST 1 1 600.00

RESUMEN DE GASTOS GENERALE FIJOS

CAMPAMENTOS
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE CAMPAMENTOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS
LIQUIDACION DE OBRA
TOTAL CON IGV
IGV 18%
TOTAL SIN IGV
IS DE GASTOS GENERALES

UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE

HIJURAYA, DISTRITO DE CHUPA - AZANGARO - PUNO"

COSTO COSTO
PARCIAL TOTAL

480.00
2,080.00
320.00
4,400.00
180.00
1,800.00
950.00
750.00
S/. 10,960.00

2,192.00
4,000.00
S/. 6,192.00

2,000.00
S/. 2,000.00

300.00
200.00
S/. 500.00

3,200.00
1,600.00
400.00
600.00
S/. 5,800.00

MEN DE GASTOS GENERALE FIJOS

S/. 17,152.00
S/. 2,000.00
S/. 500.00
S/. 5,800.00
S/. 25,452.00
S/. 4,581.36
S/. 20,870.64
 ANALISIS DE GASTOS GENERALES
PROYECTO : "MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SISTEMA DE UNIDA
BASICAS DE SANEAMIENTO EN LAS COMUNIDADES CAMPE
DE CENTRAL TRAPICHE Y CHIJURAYA, DISTRITO DE CHU
AZANGARO - PUNO"
LUGAR : CENTRAL TRAPICHE Y CHIJURAYA - AZANGARO - CHUPA - PUNO
2.0 GASTOS GENERALES VARIABLES
2.1 PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y AUXILIAR
PLAZO DE EJECUCION 6 MESES

DETALLE CANT. UNIDAD COSTO DURACION

Ingeniero Residente de obra (Ing. Civil/sanitario o afin) 1 PERSONA 5,200.00 6.00
Ingeniero Ambiental y recursos naturales (Plan de Manejo Ambiental) 1 PERSONA 5,200.00 6.00
Asistente técnico(Ing. Civil/sanitario o afin) 2 PERSONA 4,000.00 6.00
Maestro de obra 1 PERSONA 3,500.00 6.00
Chofer 1 PERSONA 2,000.00 6.00
Guardian 1 PERSONA 2,000.00 6.00
Almacenero 1 PERSONA 2,000.00 6.00

2.2 EQUIPOS NECESARIOS PARA SERVICIOS DE PERSONAL DE RESIDENCIA

DETALLE CANT. UNIDAD COSTO DURACION
Camioneta Pick Up(Alquiler) 1 UND 3,500.00 6.00

2.3 GASTOS VARIOS

DETALLE CANT. UNIDAD COSTO DURACION
Indumentarias de proteccion colectiva e individual 1 UND 10,972.00 2.00
gastos de segurto CTR 1 UND 1,200.00 6.00
Utiles de oficina y dibujo 1 UND 2,594.86 6.00
Combustible 300 GLN 11.49 6.00

2.4 GASTOS FINANCIEROS PARTE DE COSTO DIRECTO DE OBRA:

DETALLE CANT. UNIDAD COSTO DURACION
Por fiel cumplimiento 0.15% 1 S/. 2,443.49 1.00
Por adelanto + obra 0.25% 1 S/. 4,072.48 1.00
Por adelanto de materiales 0.25% 1 S/. 4,072.48 1.00
Seguro de Obra 0.25% 1 S/. 4,072.48 1.00

2.4 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO

DETALLE CANT. UNIDAD COSTO DURACION
ELABORACION DEL PLAN DE MONITOREO E INFORME FINAL
Lic. Arqueólogo 1.00 S/. 6,860.00 2.00
Personal de Campo - Implementacion de Plan de Monitoreo
Asistente de Arquelogia 1.00 S/. 2,864.00 2.00
MATERIALES Y MOVILIDAD
 Material de campo 1.00 S/. 1,000.00 2.00
Material de oficina 1.00 S/. 500.00 2.00
PAGOS AL MINISTERIO DE CULTURA
Presentacion y aprobacion del Plan de monitoreo 1.00 S/. 926.80 1.00
Aprobación de Informe Final 1.00 S/. 1,071.20 1.00

TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES (CON IGV)

IGV 18%
TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES (SIN IGV)
 ION DEL SISTEMA DE UNIDADES
LAS COMUNIDADES CAMPESINAS
HIJURAYA, DISTRITO DE CHUPA -
RO - PUNO"
ANGARO - CHUPA - PUNO

C.P. SUBTOTAL
1.00 31,200.00
0.50 15,600.00
1.00 48,000.00
1.00 21,000.00
1.00 12,000.00
1.00 12,000.00
1.00 12,000.00
151,800.00

###
C.P. SUBTOTAL
1.00 21,000.00
21,000.00

SUBTOTAL
1.00 21,944.00
1.00 7,200.00
1.00 15,569.17
1.00 20,682.00
65,395.17
###
1,628,991.87
SUBTOTAL
1.00 2,443.49
1.00 4,072.48
1.00 4,072.48
1.00 4,072.48
14,660.93

SUBTOTAL

1.00 13,720.00

1.00 5,728.00
1.00 2,000.00
1.00 1,000.00

1.00 926.80
1.00 1,071.20
24,446.00

277,302.10
49,914.38
227,387.72
 ANALISIS DE GASTOS SUPERVISION
PROYECTO :
"MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SISTEMA DE UNIDADES BA
SANEAMIENTO EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE CEN
TRAPICHE Y CHIJURAYA, DISTRITO DE CHUPA - AZANGARO - P
LUGAR : CENTRAL TRAPICHE Y CHIJURAYA - AZANGARO - CHUPA - PUNO
3.0 GASTOS DE SUPERVISION

3.1 PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y AUXILIAR

PLAZO DE EJECUCION 6 MESES

DETALLE CANTIDAD UNIDAD COSTO DURACION

Ingeniero supervisor de obra 1 PERSONA 6,000 6
Ingeniero ambiental y recurso naturales 1 PERSONA 6,000 4
Asistente de supervisor(Ingeniero civil/sanitario a fin) 1 PERSONA 4,500 6
Chofer 1 PERSONA 2,500 6

3.2 EQUIPOS NECESARIOS PARA SERVICIOS DE PERSONAL DE SUPERVISION

DETALLE CANTIDAD UNIDAD COSTO DURACION
Camioneta Pick Up(Alquiler) 1 UND 3,000 6

3.3 GASTOS VARIOS

DETALLE CANTIDAD UNIDAD COSTO DURACION
Utiles de oficina y dibujo 1 UND 563.00 6
Indumentarias de proteccion colectiva e individual 1 UND 900.00 3
liquidacion de obra 1 UND 9,368.71 1
gastos de segurto CTR 1 UND 500.00 6
Combustible para supervision 70 GLN 11.85 6
Pruebas de control de calidad 20 UND 35.0 6

COSTO TOTAL
UTILIDAD
IGV (18%)
COSTO FINAL SUPERVISION

TOTAL GASTOS DE SUPERVISION (C/ IGV)

"MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SISTEMA DE UNIDADES BASICAS DE
SANEAMIENTO EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE CENTRAL
TRAPICHE Y CHIJURAYA, DISTRITO DE CHUPA - AZANGARO - PUNO"
CENTRAL TRAPICHE Y CHIJURAYA - AZANGARO - CHUPA - PUNO

C.P. SUBTOTAL
1.0 36,000.00
0.5 12,000.00
1.0 27,000.00
1.0 15,000.00
90,000.00

C.P. SUBTOTAL
0.70 12,600.00
12,600.00

DURACION SUBTOTAL
1.0 3,378.00
1.0 2,700.00
1.0 9,368.71
1.0 3,000.00
1.0 4,977.00
1.0 4,200.00
27,623.71

COSTO TOTAL 130,223.71

UTILIDAD 7,826.45
IGV (18%) 24,849.03
COSTO FINAL SUPERVISION 162,899.19

162,899.19
 ANALISIS DE GASTOS DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

PROYECTO : "MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SISTEMA DE UNIDADES BASICAS DE

SANEAMIENTO EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE CENTRAL TRAPICHE
Y CHIJURAYA, DISTRITO DE CHUPA - AZANGARO - PUNO"

LUGAR : CENTRAL TRAPICHE Y CHIJURAYA - AZANGARO - CHUPA - PUNO

4 GASTOS DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

COEF.
DESCRIPCIÓN UND. CANT. DURC. COSTO P. PARC.
PART.
4.1 PERSONAL TECNICO (inc/ayudantes)
Ingeniero Civil Jefe de proyecto Glb 1 2 5,000 1.00 10,000
Ingeniero Geofisico Glb 2 4,500 1.00 -
Ingeniero civil especialista en suelos Glb 0.5 2 3,500 1.00 3,500
Ingeniero Ambiental Glb 0.5 2 3,000 1.00 3,000
Ingeniero Agrícola Glb 2 3,500 1.00 -
Ingeniero mecanico electrico Glb 2 3,500 1.00 -
Ingeniero de Costos y presupuestos Glb 1 2 3,500 1.00 7,000
Topografo Glb 1 2 2,500 1.00 5,000
Personal de apoyo de gabinete Glb 2 2 2,500 1.00 10,000

4.2 LEYES SOCIALES

Beneficios sociales Gbl 1 2.0 9,350 18,700

4.3 Alquiler de equipos para campo Gbl 1 4.0 100 400

4.4 PAPELERIA, IMPRESIONES Y PLOTTEOS

Paperleria, Impresiones y plotteos Gbl 1 2 1,200 2,400
Total costo del expediente técnico (INCLUIDO IGV) (S/.)
A DE UNIDADES BASICAS DE
SINAS DE CENTRAL TRAPICHE
AZANGARO - PUNO"

TOTAL SIN IGV

38,500.00

18,700.00
###

400.00

2,400.00

60,000.00
 TOTAL GASTOS GENERALES

"MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SISTEMA DE

UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LAS
PROYECTO :
COMUNIDADES CAMPESINAS DE CENTRAL TRAPICHE Y
CHIJURAYA, DISTRITO DE CHUPA - AZANGARO - PUNO"

LUGAR : CENTRAL TRAPICHE Y CHIJURAYA - AZANGARO - CHUPA - PUNO

5.00 COSTO TOTAL DEL PROYECTO
5.10 UTILIDADES
FACTOR 6.01 %

DETALLE CANTIDAD UNIDAD COSTO

Costo directo de obra S/IGV 1 S/. 3,257,983.74
Utilidad bruta S/IGV 1 S/. 195,804.82
TOTAL UTILIDAD S/. 195,804.82

5.20 IMPUESTO GENERAL DE VENTAS(IGV)

IGV 18 %

5.30 COSTO TOTAL DEL PROYECTO:

DETALLE CANTIDAD UNIDAD COSTO %
COSTO DIRECTO DE OBRA S/IGV 1 S/. 3,257,983.74 ###
Gastos generales fijos 1 S/. 20,870.64
Gastos generales Variables 1 S/. 227,387.72
Total gastos generales 1 S/. 248,258.36 7.620%
UTILIDADES 1 S/. 195,804.82 6.010%
----------------------
SUB TOTAL 1 1 S/. 3,702,046.92
IGV 1 S/. 666368.45 18.0%
-----------------------
SUB TOTAL 2 1 4,368,415.37
Gastos en supervision 1 S/. 162,899.19 5.00%
Gastos de expediente técnico 1 S/. 60,000.00 1.84%
-----------------------
TOTAL PRESUPUESTO S/. 4,591,314.56