FICHA TÉCNICA ESTANDAR PARA LA FORMULACION DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO EN EL AMBITO RURAL

FECHA DE REGISTRO DEL PROYECTO:

1. IDENTIFICACIÓN

1.1 CÓDIGO DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LOS CENTROS POBLADOS DE
QUISHUAR, HUALLAC Y HUARHUACOTO, DISTRITO DE CORIS, PROVINCIA DE AIJA - ANCASH.
1.2 NOMBRE DEL PROYECTO :

NATURALEZA DE INTERVENCIÓN OBJETO

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

1.3 RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA.

FUNCIÓN: 18 SANEAMIENTO
DIVISIÓN FUNCIONAL: 040 SANEAMIENTO
GRUPO FUNCIONAL: 0089 SANEAMIENTO RURAL
RESPONSABLE FUNCIONAL: VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

1.4 ¿EL PROYECTO PERTENECE A UN PROGRAMA DE INVERSIÓN ? SI NO X

EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE CUAL ES EL PROGRAMA DE INVERSIÓN:

1.5 ¿EL PROYECTO PERTENECE A UN CONGLOMERADO AUTORIZADO ? SI NO X

EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE CUAL ES EL CONGLOMERADO:

1.6 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO

UBICACIÓN GEOREFERENCIADA DE LA LOCALIDAD

(Ingresar código UBIGEO)
Departamento Provincia Distrito Centro Poblado
202020066
2 202 20202 202020040
202020045

DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO CENTRO POBLADO

QUISHUAR
ANCASH AIJA CORIS HUALLAC
HUARHUACOTO

1.7
EL PROYECTO OCUPA ESPACIOS SOBRE AREA NATURAL PROTEGIDA, ZONA DE AMORTIGUAMIENTO O AREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL. (EN CASO DE SER SÍ, INCORPORAR EVAP)

SI NO X

1.8 UNIDAD FORMULADORA (U.F.) DEL PROYECTO

SECTOR: GOBIERNOS LOCALES

PLIEGO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORIS
NOMBRE: Unidad Formuladora
PERSONA RESPONSABLE DE LA U.F.: Carla Cecilia Oliveros Murga
PERSONA RESPONSABLE DE LA FORMULACIÓN: Ing. Huaney Carranza Jesus Johan

SI LA FICHA TÉCNICA HA SIDO DESARROLLADA POR ADMINISTRACIÓN INDIRECTA (CONSULTORÍA):

AUTOR : Ing. Huaney Carranza Jesus Johan
COSTO DE ELABORACIÓN (S/):

1.9 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (U.E.I.) RECOMENDADA DEL PROYECTO

SECTOR: GOBIERNOS LOCALES

PLIEGO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORIS
NOMBRE: Gerencia de Desarrollo Urbano y Ambiental
PERSONA RESPONSABLE DE LA U.E.I.: Ing. Robin

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

2.1 INFORMACIÓN SOCIOECONOMICA E INDICADORES

INFORMACIÓN SOCIOECONOMICA E INDICADORES VALOR ACTUAL

No. Total de viviendas (unidades) 190
Densidad poblacional (habitantes/vivienda) 2.63
Tasa de crecimiento 0.77
Población Total (habitantes) 497
Ingreso promedio /S/ / familia-mes) 200
Costos de O&M del Sistema de Agua (S/xmes)* 3.02
Costos de O&M del Sistema de Alcantarillado (S/xmes)* 2.28
Cuota familiar (S/xmes)* 5.30
*: De corresponder

2.2 DIAGNOSTICO DEL SERVICIO E IMPACTO DEL PROYECTO SOBRE LA BRECHA

1 de 19
 AGUA POTABLE SIN PROYECTO CON PROYECTO

A. Cobertura (%) 0 100%

B. Continuidad del servicio (horas de servicio promedio diarias) 0 24

C. Cloro residual en redes de agua 0

D. Parámetros que superan los Limites Máximos Permisibles (LMP) 0

ALCANTARILLADO SIN PROYECTO CON PROYECTO

A. Cobertura (%) 0 86.72%

B. Caudal de aguas residuales tratadas (l/s) 0 0.62

UNIDAD BÁSICA DE SANEAMIENTO / LETRINAS SIN PROYECTO CON PROYECTO

A. Cobertura (%) 0 13.28%

2.3 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ACTUAL DE AGUA POTABLE

COTA referencial** COORDENADAS

FUENTES DE AGUA Q Aforado (l/s) Fecha de Aforo Q Mínimo estimado* (l/s)
(msnm) UTM**

E=196065.00m
Pactsa 01 0.85 10-Agos. 2018 0.32 3705.37
N=8917401.00m

Centro Poblado de Quishuar E=196225.00m

Pactsa 02 0.39 10-Agos. 2019 0.20 3565.97
N=8917409.00m

E=194057.71m
Uliuran 0.40 10-Agos. 2020 0.20 3517.57
N=8916640.13m
E=198183.00m
Huellac 0.02 Dic. 2018 0.02 3660.14
N=8915684.00m
E=198820.00m
Pillaca 0.08 Dic. 2018 0.08 3573.75
N=8915576.00m
E=199212.920m
Uquian 01 0.09 Dic. 2018 0.09 3940.68
N=8918504.580m
caserio de Huallac
E=199203.60m
Uquian 02 0.06 Dic. 2018 0.06 3946.88
N=8918531.36m
E=199229.010m
Uquian 03 0.08 Dic. 2018 0.08 3936.53
N=8918537.09m
E=199230.98m
Uquian 04 0.08 Dic. 2018 0.08 3932.27
N=8918502.00m
E=198756.73m
Shupllac 01 0.20 Dic. 2018 0.20 4098.07
N=8919214.22m
Caserio de Huarhuacoto
E=198753.72m
Shupllac 02 0.10 Dic. 2018 0.10 4095.32
N=8919184.03m

*/. Información de aforo o referencia de la población

**/. Dato referencial (GPS, Altímetro, otros)

ANTIGÜEDAD OPERATIVO ESTADO (Bueno COORDENADAS

COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA U. M. CAPACIDAD OBSERVACIÒN
(Años) (SI/NO) /Regular /malo) UTM**

CAPTACIÓN L/S

La infraestructura
existente cuenta con una
antigüedad aproximada
de 15 años, y fue
construida por La
Municipalidad Distrital E=196065.00m
Captacion Pactsa 01 (Localidad de Quishuar) L/S 0.85 15 SI MALO
de Coris , Sin embargó N=8917401.00m
debido a la falta de un
mantenimiento adecuado
actualmente se encuentra
deteriorado
observándose

Se construira nueva E=196225.00m

Captacion Pactsa 02 (Localidad de Quishuar) L/S 0.39 NO NUEVO
captacion N=8917409.00m

2 de 19
 Por lo que se requiere la
demolición de la
captación existente y la
E=194057.71m
Captacion Uliuran (Localidad de Quishuar) L/S 0.40 23 Si MALO construcción de una
N=8916640.13m
nueva captación en el
punto de afloramiento
actual

La captacion solo es
rustico, la cual lleva agua E=198183.00m
Captacion Huellac (Localidad de Huellac) L/S 0.02 10 SI MALO a una caja de piedra y
cemento, hecho por los N=8915684.00m
propios pobladores.

La Captacion, cuenta con E=198820.00m

Captacion Pillaca (Localidad de Huellac) L/S 0.08 8 SI MALO fugas por la base de la
captacion, asi mismo. N=8915576.00m

La Captacion, cuenta con E=199212.920m

Captacion Uquian 01 (Localidad de Huellac) L/S 0.09 8 SI MALO fugas por la base de la
captacion, asi mismo. N=8918504.580m

La Captacion, cuenta con

E=199203.60m
fugas por la base y los
Captacion Uquian 02 (Localidad de Huellac) L/S 0.06 8 SI MALO
laterales de la captacion,
N=8918531.36m
asi mismo.

La Captacion, cuenta con

E=199229.010m
fugas por la base y los
Captacion Uquian 03 (Localidad de Huellac) L/S 0.08 8 SI MALO
laterales de la captacion,
N=8918537.09m
asi mismo.

La Captacion existente
fue construido por la
municipalidad distrital de E=199230.98m
Captacion Uquian 04 (Localidad de Huellac) L/S 0.08 8 SI MALO Coris, los cules cuenta
con fugas por la base y N=8918502.00m
los laterales de la
captacion, asi mismo.

La Captacion existente
fue construido por la
municipalidad distrital de E=198756.73m
Manantial Shupllac 01 (Localidad de Huarhuacoto) L/S 0.20 20 SI MALO Coris, los cules cuenta
con fugas por la base y N=8919214.22m
los laterales de la
captacion, asi mismo.

3 de 19
 La Captacion existente
fue construido por la
municipalidad distrital de E=198753.72m
Manantial Shupllac 02 (Localidad de Huarhuacoto) L/S 0.10 10 SI MALO Coris, los cules cuenta
con fugas por la base y N=8919184.03m
los laterales de la
captacion, asi mismo.

BOMBEO L/S
DIÁMETRO
IMPULSIÓN
M
PLANTA DE TRATAMIENTO L/S
DIÁMETRO
CONDUCCIÓN DE AGUA CRUDA
M

4 de 19
 DIÁMETRO 1"
Tuberia PVC, se
E=195222.99m
encuentra expuesta a la
Linea de Conducion - Quishuar
intermperie en varios
N=8917185.40m
M 2500.00 15 SI MALO tramos.

DIÁMETRO 1", 3/4"

Tuberia PVC, se
E=199622.09m
encuentra expuesta a la
Linea de Conducion - Huellac
intermperie en varios
N=8917008.00m
M 4390.00 8 SI MALO tramos.

DIÁMETRO 3/4" Tuberia PVC, se

encuentra expuesta a la
E=196995.44m
intermperie en varios
Linea de Conduccion Huarhuacoto
tramos, molestando a la
N=8916822.35m
poblacion porque no
M 7420.00 8 SI MALO llega el agua

DIÁMETRO
CONDUCCIÓN DE AGUA TRATADA
M

RESERVORIO

E=194051.73m
NO MALO Reservorio colapsado, no
Reserorio Localidad de Quishuar M3 10.00 25
esta en funcionamiento
N=8916653.25m

El reservorio se E=194492.29m
Reserorio Localidad de Quishuar M3 7.00 20 SI MALO encuentra con malestar
en su estrucctura N=8916560.15m

El reservorio se E=198492.796m
Reserorio Localidad de Huellac M3 6.00 8 SI MALO encuentra con malestar
en su estrucctura N=8915110.023m

El reservorio se E=195510.88m
Reserorio Localidad de Huarhuacoto M3 5.00 SI MALO encuentra con malestar
en su estrucctura N=8914217.86m

DIÁMETRO
ADUCCIÓN
M

Linea de Aduccion - Quishuar

DIÁMETRO 1" E=198516.312 m

Linea de Aduccion - Huellac
M 30.00 20 NO MALO N=8915096.143m

Linea de Aduccion - Huarhuacoto

DIÁMETRO
RED DE DISTRIBUCIÓN
M

DIÁMETRO 1", 3/4", 1/2"

E=194174.40m
Red de Distribucion - Quishuar 1000
M 1500 23 SI MALO N=8916741.87m
467

1"
DIÁMETRO 3/4"
1/2" E=198601.43m
Red de Distribucion - Huellac
600 N=8915067.91m
M 10 SI MALO
750
200
1"
DIÁMETRO E=195595.01m
1/2"
Red de Distribucion - Huarhuacoto
300 N=8914217.94m
M 8 SI MALO
80

CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVOS

USUARIOS
E=193897.91m
Localidad de Quishuar UNIDADES 64
N=8916731.55m

5 de 19
 E=198566.11 m
Localidad de Huellac UNIDADES 25
N=8915138.76m
E=195540.66m
Localidad de Huarhuacoto UNIDADES 5
N=8914091.53m

CONEXIONES DOMICILIARIAS USUARIOS

ANTIGUOS

Actualmente el agua no
E=194181.06m
llega y mas aun en
Localidad de Quishuar UNIDADES 70 23 NO MALO
temporada de estiaje, por
N=8916715.50m
lo que consumen de pual.

Es pesimo el agua que

llega de Uquian, por las E=198590.44m
Localidad de Huellac UNIDADES 29 10 NO MALO roturas a lo largo de la
linea de conduccion, por N=8915002.24m
lo que consumen de pual.

Es pesimo el agua que

E=195525.43m
llega de Shupllac, que
Localidad de Huarhuacoto UNIDADES 8 8 Si MALO
hay veces ni llega, por lo
N=8914104.32m
que consumen de pual.

PILETAS PUBLICAS

cuentan con un mal E=194173.26m

Localidad de Quishuar UNIDADES 3 23 SI MALO funcionamiento,
presentan deterioro N=8916693.62m

**/. Dato referencial (GPS, Altímetro, otros)

2.4 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ACTUAL DEL ALCANTARILLADO SANITARIO O DE SISTEMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS

CUERPO RECEPTOR DE AGUAS RESIDUALES OBSERVACIÓN

RÍO PACTSA SIN TRATAMIENTO
RIO HUELLAC SIN TRATAMIENTO

ANTIGÜEDAD OPERATIVO ESTADO (Bueno

COMPONENTES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO U. M. CAPACIDAD OBSERVACIÒN
(Años) (SI/NO) /Regular /malo)
DIÁMETRO
COLECTORES DESAGÜE
M

6"
DIAMETRO
4"
Localidad de Quishuar
para la cantidad de
360
M 11 SI MALO poblacion no es lo
390
suficiente.
Localidad de Huellac UND NO CUENTA NO CUENTA
Localidad de Huerhuacoto UND NO CUENTA NO CUENTA
CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVOS USUARIOS UNIDADES

Conexiones Nuevas, para

Localidad de Quishuar UND 64
el proyecto

CONEXIONES DOMICILIARIAS USUARIOS ANTIGUOS UNIDADES

No cuentan con
adecuadas conexiones,
Localidad de Quishuar UND 70 11 SI MALO
debido a aque presenta
mal olor

INTERCEPTOR UNIDADES

Se nesecita un proyecto,
para poder cambiar todo
UND 1 11 SI MALO
Localidad de Quishuar el sistema puesto que la
pequeña planta ya colapso

EMISOR FINAL (INGRESO A PTAR) UNIDADES

Se nesecita un proyecto,
para poder cambiar todo
UND 1 11 SI MALO
Localidad de Quishuar el sistema puesto que la
pequeña planta ya colapso

6 de 19
 Localidad de Quishuar

EMISOR DEL EFLUENTE (SALIDA DE LA PTAR) UNIDADES

Se nesecita un proyecto,
para poder cambiar todo
UND 1 11 SI MALO
Localidad de Quishuar el sistema puesto que la
pequeña planta ya colapso

PLANTA DE TRATAMIENTO (indicar tipo de tecnología) L/S

La planta de tratamiento
ya colapso, puesto que
soloe s un tanque septico
Localidad de Quishuar L/S 1.01 11 SI MALO
que a la fecha, ya es un
peligro de foco infeccioso
para la poblacion

ANTIGÜEDAD OPERATIVO ESTADO (Bueno

UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO / LETRINAS U. M. CANTIDAD OBSERVACIÒN
(Años) (SI/NO) /Regular /malo)

UBS ARRASTRE HIDRÁULICO UNIDADES NO CUENTA

Localidad de Quishuar UND NO CUENTA
Localidad de Huellac UND NO CUENTA
Localidad de Huerhuacoto UND NO CUENTA
UBS COMPOSTERA UNIDADES NO CUENTA
Localidad de Quishuar UND NO CUENTA
Localidad de Huellac UND NO CUENTA
Localidad de Huerhuacoto UND NO CUENTA
LETRINA (HOYO SECO VENTILADO) UNIDADES

Cuenta con olores, por un

Localidad de Quishuar UND 20 15 SI MALO
radio de 200 metros

Cuenta con olores, por un

Localidad de Huellac UND 5 15 SI MALO
radio de 200 metros

Localidad de Huerhuacoto UND NO CUENTA NO CUENTA

CARACTERISTICAS DEL TERRENO: Zona inundable NO Nivel freático NO Tasa de percolación 2 Min/cm

2.5 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

ALTA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES GASTRO INTESTINALES Y PARASITARIAS EN LOS CENTROS POBLADOS DE QUISHUAR, HUALLAC Y HUARHUACOTO.

2.6 OBJETIVO DEL PROYECTO

CONTRIBUIR CON LA REDUCCIÓN DE LAS ENFERMEDADES GASTRO INTESTINALES Y PARASITARIAS EN LOS CENTROS POBLADOS DE QUISHUAR, HUALLAC Y HUARHUACOTO.

2.7 EL PROYECTO BUSCA CERRAR LA BRECHA DE: (si se cierra más de una brecha, marcar sólo la principal)

COBERTURA (ACCESO) X CONTINUIDAD X CALIDAD DE AGUA X OTRO (ESPECÍFICAR) : ……………………………….

3. FORMULACION Y EVALUACION

3.1 HORIZONTE DE EVALUACIÓN

Número de años del horizonte de evaluación: 20

3.2 ESTIMACION DE LA DEMANDA

3.2.1 Principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la demanda de agua y alcantarillado

PARAMETROS Y SUPUESTOS UM VALOR

Dotación l/h/d 100
Cobertura de agua potable % 100
Cobertura de alcantarillado % 86.72
Cobertura de UBS % 13.28
Continuidad de servicio de agua horas 24
Población beneficiaria (al inicio de operación) hab 497
Tasa de crecimiento % 0.77
Pérdidas de agua potable % 20
Aporte al sistema de alcantarillado % 80

3.2.2 Estimación de la Brecha

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

AGUA POTABLE (L/S) ALCANTARILLADO (L/S) UBS (UNIDADES)
AÑO (L/S)
DEMANDA OFERTA BRECHA DEMANDA OFERTA BRECHA DEMANDA OFERTA BRECHA DEMANDA OFERTA BRECHA
0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0
1 0.77 0 -0.77 0.62 0 -0.62 197 0 -197
2 0.78 0 -0.78 0.62 0 -0.62 199 0 -199
3 0.78 0 -0.78 0.63 0 -0.63 200 0 -200

7 de 19
 4 0.79 0 -0.79 0.63 0 -0.63 202 0 -202
5 0.80 0 -0.80 0.64 0 -0.64 203 0 -203
6 0.80 0 -0.80 0.64 0 -0.64 205 0 -205
7 0.81 0 -0.81 0.65 0 -0.65 206 0 -206
8 0.81 0 -0.81 0.65 0 -0.65 208 0 -208
9 0.82 0 -0.82 0.66 0 -0.66 210 0 -210
10 0.83 0 -0.83 0.66 0 -0.66 211 0 -211
11 0.83 0 -0.83 0.67 0 -0.67 213 0 -213
12 0.84 0 -0.84 0.67 0 -0.67 214 0 -214
13 0.85 0 -0.85 0.68 0 -0.68 216 0 -216
14 0.85 0 -0.85 0.68 0 -0.68 217 0 -217
15 0.86 0 -0.86 0.69 0 -0.69 219 0 -219
16 0.87 0 -0.87 0.69 0 -0.69 221 0 -221
17 0.87 0 -0.87 0.70 0 -0.70 222 0 -222
18 0.88 0 -0.88 0.70 0 -0.70 224 0 -224
19 0.89 0 -0.89 0.71 0 -0.71 226 0 -226
20 0.89 0 -0.89 0.71 0 -0.71 227 0 -227

3.3 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN A NIVEL DE COMPONENTES

3.3.1 Impacto sobre las brechas del servicio (situación esperada luego de ejecutado el proyecto)

CONCEPTO U.M. CANTIDAD

Número de Viviendas unidades 190
Total de Viviendas con conexiones domiciliarias de agua potable unidades 190

Total de Viviendas con servicio de alcantarillado y/o disposición sanitaria de excretas unidades 190

Total de centros educativos con servicio de alcantarillado y/o disposición sanitaria de excretas unidades 3

Total de institucione sociale

unidades 4

Porcentaje de agua residual no tratada % 100

3.3.2 Características del sistema proyectado

DISPONIBILIDAD DE TERRENO EJECUCIÓN FINANCIERA (S/)

COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA U. M. CAPACIDAD PROPIETARIO DOCUMENTO DE
AÑO 1 AÑO 2 TOTAL
DEL TERRENO ACREDITACIÓN (*)

01. Obras provisionales GLB 64916.37 64916.37

02. Seguridad y salud GLB 15696.95 15696.95

03. LOCALIDAD DE QUISHUAR 811868.12 811868.12

03.01.01. Captación para manantial de ladera l/s 54412.9 54412.9

03.01.02. Captación de quebrada l/s 18424.93 18424.93

03.01.03. Desarenador GLB 37966.95 37966.95

03-01-04. Filtro lento GLB 107679.8 107679.8

Diámtro 1"

m 218
03.01.05. Linea de conducción 136180.17 136180.17
Diámetro 1.5"

m 2682

Diámetro 1"

Unidad 1
03.01.06. Cámara rompe presión 6511.02 6511.02
DIámetro 1.5"

Unidad 2

Diámtro 1.5"
03.01.07. Cámara de reunión 2458.85 2458.85
Unidad 1

Longitud 10
03.01.08. Cruce aéreo 53686.72 53686.72
Unidad 3

Diámetro 1.5"
03.01.09. Vávulas de aire 2348.24 2348.24
Unidad 1

Diámetro 5"
03.01.10. Válvulas de purga intermedias 1105.55 1105.55
Unidad 1

03.01.11. Reservorios m3 1.5

03.01.12. Reservorios m3 6.5

148547.55 148547.55
03.01.13. Reservorios m3 7

03.01.14. Reservorios m3 7.5

Diámetro 0.5"

Longitud 27.26

Diámetro 3/4"
03.01.15. Red de distribución 85750.27 85750.27
Longitud 1694.72

8 de 19
03.01.15. Red de distribución 85750.27 85750.27

Diámetro 1"

Longitud 1248.6

Diámetro 3/4"

Unidad 1
03.01.16. Cámara rompe presión 11052.84 11052.84
Diámetro 1"

Unidad 2

Diámetro 1/2"

Unidad 3

Diámetro 3/4"
03.01.17. Válvula de control y regulación 5872.32 5872.32
Unidad 2

Diámetro 1"

Unidad 1

Diámetro 3/4"

Unidad 5
03.01.18. Válvula de purga 13146.6 13146.6
Diámetro 1"

Unidad 7

03.01.19. Conexiones domiciliarias Unidad 134 56552.63 56552.63

03.01.20. Lavaderos Unidad 134 70170.78 70170.78

03.02. LOCALIDAD DE HUELLAC 568297.13 568297.13

l/s
03.02.01.- Captación tipo reservorio 59039.83 59039.83
l/s

l/s

l/s
03.02.02. Captación de ladera 110424.51 110424.51
l/s

l/s

Diámetro 1"

m 92.85

Diámetro 1.5"
03.02.03. Linea de conducción 159773.15 159773.15
m 82.11

Diámetro 2"

m 4303.34

Diámetro 2"
03.02.04. Cámara de reunión 4373.05 4373.05
Unidad 2

03.02.05. Cámara rompe presión tipo 06 Unidad 7 14889.32 14889.32

Diámetro 2"
03.02.06. Válvula de aire 4429.45 4429.45
Unidad 4

03.02.07. Válvula de purga intermedia Unidad 1 1200.9 1200.9

M 30
03.02.08. Cruce aéreo 27457.33 27457.33
Unidad 1

03.02.09. Reservorio m3 7 42083.83 42083.83

Diámetro 2"
03.02.10. Linea de aducción 3487.52 3487.52
Longitud 128.44

Diámetro 1/2"

Longitud 166.43

Diámetro 3/"

03.02.11. Linea de distribuación Longitud 765.7 44500.33 44500.33

Diámetro 1"

Longitud 794.76

Diámetro 2"
03.02.12. Cámara rompe presión 2678.9 2678.9
Unidad 1

Diámetro 3/4"

Unidad 5
03.02.13. Válvula de control y regulación 12499.27 12499.27
Diámetro 1"

Unidad 6

Diámetro 3/4"

Unidad 5
03.02.14. Válvula de purga 10861.24 10861.24
Diámetro 1"

Unidad 5

9 de 19
 Viviendas 51
03.02.15. Conexiones domiciliarias 40763 40763
Ins. Educativas 3

03.02.15. Lavaderos Unidad 54 29835.5 29835.5

03.03. LOCALIDAD DE HUARHUACOTO 362610.53 362610.53

03.03.01. Captación de ladera l/s 40017.1 40017.1

Diámetro 1"
03.03.02. Linea de conducción 227051.42 227051.42
m 495.9

Diámetro 1.5"
03.03.03. Cámara de reunión 2102.37 2102.37
Unidad 1

03.03.04. Cámara rompe presión tipo 06 Unidad 7 14698.43 14698.43

Diámetro 2"
03.03.05. Válvula de aire 3851.45 3851.45
Unidad 4

03.03.06. Reservorio m3 7 32529.36 32529.36

03.03.07. Cámara rompe presión CPR/ Unidad 1 3902.2 3902.2

Diámetro 3/4"

Longitud 79.9

Diámetro 1"
03.03.08. Linea de distribuación 15958.91 15958.91
Longitud 370.34

Diámetro 1.5"

Longitud 8.34

Diámetro 3/4"

Unidad 5
03.03.09. Válvula de control y regulación 3421.41 3421.41
Diámetro 1"

Unidad 6

Diámetro 3/4"

Unidad 1
03.03.10. Válvula de aire 2192.99 2192.99
Diámetro 1"

Unidad 2

Diámetro 3/4"

Unidad 1
03.03.11. Válvula de purga 3270.31 3270.31
Diámetro 1"

Unidad 2

Viviendas 11
03.03.12. Conexiones domiciliarias 6429.97 6429.97
Locales 2

03.03.13. Lavaderos Unidad 54 7184.61 7184.61

04. FLETE DE AGUA POTABLE GLB 1 300000.00 300000.00

*: Acta de Asamblea general TOTAL COSTO DIRECTO 2123389.10
GASTOS GENERALES 131040.71
UTILIDAD 169871.13
IGV 436374.17

TOTAL AGUA 2860675.11

DISPONIBILIDAD DE TERRENO EJECUCIÓN FINANCIERA (S/)

COMPONENTES DEL SISTEMA DE
U. M. CAPACIDAD
ALCANTARILLADO PROPIETARIO DOCUMENTO DE
AÑO 1 AÑO 2 TOTAL
DEL TERRENO ACREDITACIÓN (*)

01.01. LOCALIDAD DE QUISHUAR 1146526.17 1146526.17

Diámetro
01.01.01. Red de colectores y emisores 354212.00 354212.00
Longitud 2294.45
01.01.02. Cámaras de inspección Unidad 162 105173.42 105173.42
Viviendas 121
01.01.03. Comexiones domiciliarias 120490.9 120490.9
Locales 7
01.01.04. Planta de tratamiento de aguas residuales Unidad 1 566649.85 566649.85

01.02. LOCALIDAD DE HUELLAC 619235.79 619235.79

Diámetro
01.02.01. Red de colectores y emisores 242883.40 242883.40
Longitud 3100.22
01.02.02. Cámaras de inspección Unidad 71 91877.87 91877.87
01.02.03. Comexiones domiciliarias Viviendas 121 48600.53 48600.53
01.02.04. Planta de tratamiento de aguas residuales Unidad 1 235873.99 235873.99
01.03. Flete (Servicio de alcantarillado sanitario) Unidad 1 300000.00 300000.00
01.04. Monitoreo arqueológico GLB 1 5000.00 5000.00
*: Acta de Asamblea general TOTAL COSTO DIRECTO 2070761.96
GASTOS GENERALES 127792.93
UTILIDAD 165660.96
IGV 425558.85
TOTAL ALCANTARILLADO 2789774.70

10 de 19
 DISPONIBILIDAD DE TERRENO EJECUCIÓN FINANCIERA (S/)
COMPONENTES DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO U. M. CAPACIDAD PROPIETARIO DOCUMENTO DE
AÑO 1 AÑO 2 TOTAL
DEL TERRENO ACREDITACIÓN (*)
DIÁMETRO
EMISOR FINAL (INGRESO A PTAR)
M
DIÁMETRO
EMISOR DEL EFLUENTE (SALIDA DE LA PTAR)
M
PLANTA DE TRATAMIENTO (indicar tipo de
L/S
tecnología)
FLETE GLOBAL
*: Acta de Asamblea general TOTAL COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
IGV
TOTAL ALCANTARILLADO

DISPONIBILIDAD DE TERRENO EJECUCIÓN FINANCIERA (S/)

UNIDAD BASICAS DE SANEAMIENTO / LETRINAS CANTIDAD PROPIETARIO DOCUMENTO DE
AÑO 1 AÑO 2 TOTAL
DEL TERRENO ACREDITACIÓN (*)
01. SANEAMIENTO CON UBS CON CONEXIÓN A LA RED 1467423.56 1467423.56
01.01. LOCALIDAD DE QUISHUAR CON CONEXIÓN A LA RED 869713.76 869713.76
01.01.01. Estructuras 169186.89 169186.89
01.01.02. Arquitectura 416465.73 416465.73
01.01.03. Instalaciones sanitarias 242673.55 242673.55
01.01.04. Instalaciones electricas 12868.35 12868.35
01.01.05. Interconexiones (ubs-caja de registros) 28519.24 28519.24
01.02. LOCALIDAD DE HUARHUACOTO CON CONEXIÓNA LA RED 323848.75 323848.75
01.02.01. Estructuras 62919.35 62919.35
01.02.02. Arquitectura 155286.72 155286.72
01.02.03. Instalaciones sanitarias 90250.49 90250.49
01.02.04. Instalaciones electricas 4785.75 4785.75
01.02.05. Interconexiones (ubs-caja de registros) 10606.44 10606.44
01.03. LOCALIDAD DE QUISHUAR CON ARRATRE HIDRAULICO 65724.27 65724.27
01.03.01. Estructuras 8613.22 8613.22
01.03.02. Arquitectura 20677.19 20677.19
01.03.03. Instalaciones sanitarias 12918.52 12918.52
01.03.04. Instalaciones electricas 638.1 638.1
01.03.05. Tratamiento de aguas servidas 22877.24 22877.24
01.04. LOCALIDAD DE HUELLAC CON ARRASTRE HIDRAULICO 65711.17 65711.17
01.04.01. Estructuras 8613.22 8613.22
01.04.02. Arquitectura 20677.19 20677.19
01.04.03. Instalaciones sanitarias 12905.42 12905.42
01.04.04. Instalaciones electricas 638.1 638.1
01.04.05. Tratamiento de aguas servidas 22877.24 22877.24
01.05. LOCALIDAD DE HUARHUACOTO CON ARRASTRE
142425.61 142425.61
HUDRAULICO
01.05.01. Estructuras 18672.41 18672.41
01.05.02. Arquitectura 44816.38 44816.38
01.05.03. Instalaciones sanitarias 27990.13 27990.13
01.05.04. Instalaciones electricas 1382.55 1382.55
01.05.05. Tratamiento de aguas servidas 49564.14 49564.14
02. FLETE 644643.28 644643.28
TOTAL COSTO DIRECTO 2112066.84
GASTOS GENERALES 130341.98
UTILIDAD 168965.35
IGV 434047.35
TOTAL DISPOS.EXCRETAS 2845421.52

EJECUCIÓN FINANCIERA (S/)

CAPACITACIÓN U.M. CANTIDAD
AÑO 1 AÑO 2 TOTAL
EDUCACIÓN SANITARIA GLOBAL 1
GESTIÓN DEL SERVICIO GLOBAL 1
TOTAL COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
IGV
TOTAL CAPACITACIÓN

EJECUCIÓN FINANCIERA (S/)

COSTOS INDIRECTOS
AÑO 1 AÑO 2 TOTAL
GASTOS DE SUPERVISIÓN DE OBRAS 279394.5 279394.5
PRESUPUESTO DE COMPONENTE SOCIAL 17700 17700
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 76368.4 76368.4
EXPEDIENTE TÉCNICO 33300 33300
SUB TOTAL COSTO INDIRECTO 406762.9 406762.9
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
IGV

11 de 19
 TOTAL COSTO INDIRECTO 406762.9 406762.9

TOTAL INVERSIÓN PROYECTO 8902634.23 8902634.23

En los casos en que se proponga una sola alternativa de solución, sírvase explicar las razones por las cuales no se propone otras alternativas de solución.

El ámbito del proyecto no dispone de otras fuentes de agua, que alternativamente podrían ser utilizadas para el abastecimiento del consumo poblacional; en la actualidad las tres fuentes de agua utilizadas
se localizan, dos en el río Purísima y uno en el río Forrtaleza, estas mismas fuentes de agua serán utilizadas para el proyecto, situación que condiciona a proponer una sola alternativa.

JUSTIFICACIÓN DE COSTOS
(Indicar cual es la fuente de información de los costos de inversión, operación y mantenimiento, explicando los criterios utilizados para adecuarlos y utilizarlos en el presente
proyecto. De ser necesario, incluir el detalle de la estimación en los anexos)
Para el análisis de los costos unitarios se ha tomado como referencia las cotizaciones realizadas en la Ciudad de Huaraz de la Región Ancash, las cotizaciones corresponden al primer trimeste del año 2019.

4. FECHA PREVISTA DE INICIO DE EJECUCION (MES/AÑO): Julio, 2019

4.1 PERIODO DE EJECUCION (DIAS): 150

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

FECHA PREVISTA DE INICIO DE OPERACIONES (MES/AÑO): Enero, 2020

Año
RUBROS ACTUAL
1 2 3 … 18 19 20
COSTOS DE OPERACIÓN 7,320 7,320 7,320 7,320 7,320 7,320
Agua Potable 4,320 4,320 4,320 4,320 4,320 4,320
Alcantarillado 2,000
UBS 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
COSTO MANTENIMIENTO 7,280 7,280 7,280 7,280 7,280 7,280
Agua Potable 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600
Alcantarillado 2,240
UBS 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440
5. TOTAL OyM 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600
COSTO DE OyM DEL AGUA POTABLE 7,920
COSTO DE OyM SIS. DE ALCANTARILLADO 4,240
COSTO DE OyM DE LAS UBS 2,440

INVERSIONES POR REPOSICIÓN

Año
COMPONENTES
1 2 3 4 5 6 … 20

Agua Potable

Alcantarillado
6. PTAR
UBS
TOTAL INVERSIONES POR
7.
REPOSICIÓN
FUENTE DE FINANCIAMIENTO (DATO REFERENCIAL) : Canon y Sobre canon

EVALUACION SOCIAL

INDICADORES Agua Potable Alcantarillado PTAR UBS TOTAL

Inversión a precios privados 2860675.11 2789774.70 2845421.52 8495871.33

Inversión a precios sociales 2424300.94067797 2364215.84745763 2411374.169492 7199890.9576271

Valor Actual O, M y Repos. a precios

175727.66 84800.00 48800.00 309327.66
privados

Valor Actual O, M y Repos. a precios

144541.69 71864.41 41355.93 257762.03
sociales

VACS 2568842.63 2436080.25 2452730.10 7457652.99

8. Población beneficiaria promedio 497 497 497 497

ICE 5168.70 4901.57 4935.07 15005.34

Costo Percápita 4877.87 4756.97 4851.86 14486.70

MODALIDAD DE EJECUCIÓN PREVISTA

ID TIPO DE EJECUCIÓN MARCAR CON (X)

1 ADMINISTRACIÓN DIRECTA
2 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA X
9. 3 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA (APP)
4 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - NÚCLEO EJECUTOR
5 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - LEY 29230 (OBRAS POR IMPUESTOS)

12 de 19
 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA RECOMENDADA

9.1 Cuota Estimada de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario

Costos de O&M y Reposición (S/)
Cuota a pagar /S/ /
Año Usuarios
Alcantarill familia/año)
Agua Potable UBS Total
ado
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0

1 7920.00 4240.00 2440.00 14600.00 197 73.95

2 7981.07 4240.00 2440.00 14661.07 199 73.71

3 8042.62 4240.00 2440.00 14722.62 200 73.47

4 8104.64 4240.00 2440.00 14784.64 202 73.24

5 8167.14 4240.00 2440.00 14847.14 203 73.00

6 8230.12 4240.00 2440.00 14910.12 205 72.77

7 8293.59 4240.00 2440.00 14973.59 206 72.54

8 8357.54 4240.00 2440.00 15037.54 208 72.31

9 8421.99 4240.00 2440.00 15101.99 210 72.09

10 8486.94 4240.00 2440.00 15166.94 211 71.86

11 8552.39 4240.00 2440.00 15232.39 213 71.64

12 8618.34 4240.00 2440.00 15298.34 214 71.41

13 8684.80 4240.00 2440.00 15364.80 216 71.19

14 8751.77 4240.00 2440.00 15431.77 217 70.97

15 8819.26 4240.00 2440.00 15499.26 219 70.76

16 8887.27 4240.00 2440.00 15567.27 221 70.54

17 8955.80 4240.00 2440.00 15635.80 222 70.33

18 9024.87 4240.00 2440.00 15704.87 224 70.11

19 9094.46 4240.00 2440.00 15774.46 226 69.90

20 9164.59 4240.00 2440.00 15844.59 227 69.69

9.2 Análisis de la Capacidad de Pago

Requiere
COSTOS UNITARIOS Cuota familiar (S/ / mes) Capacidad de pago (S/) subsidio
(Si/No)

Agua Potable y Alcantarillado Sanitario 5.30 4.68 SI

9.3 Si en el recuadro "Requiere Subsidio (Si/No)" se ha respondido "Si", deberá indicarse:

10.
Documento con el que entidad operadora del sistema se compromete a subsidiar la operación, mantenimiento y/o reposición del sistema:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

11. ¿QUIEN SE HARA CARGO DE LA O&M DEL SISTEMA?. SUSTENTAR SU CAPACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA PARA HACERSE CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA

Todos los beneficiarios constituidos en una Junta de Administración de Sistema de Saneamiento (JASS)
RESPECTO DE LA TARIFA O CUOTA QUE LOS USUARIOS PAGAN POR EL SERVICIO:
NO EXISTE SERVICIO BRINDADO POR EL ESTADO

12. SI EXISTE SERVICIO PERO NO SE COBRA POR EL MISMO

12.1 X SI EXISTE SERVICIO Y SE COBRA 4.68 SOLES / MES /FAMILIA.

GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PROYECTO (EN LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN)

12.2 ¿CUÁLES SON LOS PELIGROS IDENTIFICADOS EN EL ÁREA DEL PROYECTO?

Inundaciones en las epocas de avenida (Enero - Abril)

¿QUÉ MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES SE ESTÁN INCLUYENDO EN EL PROYECTO?

NIVEL
PELIGROS * MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGO DE DESASTRES
(BAJO, MEDIO , ALTO)
12.3 Inundacioes Bajo Construcción de muros de protección.

13. */. Por ejemplo: Tsunamis, heladas, friajes, erupciones volcánicas, sequías, granizadas, lluvias intensas, avalanchas, flujos de lodo (huaycos), deslizamientos, inundaciones

COSTO DE INVERSIÓN ESTIMADO, ASOCIADO A LAS MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES S/

De acuerdo a sus características, ¿que instrumento de gestión ambiental sería aplicable al proyecto?:
14. MATRIZ DE MARCO LÓGICO

13 de 19
 EIA SEMI
FTA DIA X EIA DETALLADO Otro:
DETALLADO

Este cuadro no requiere ser llenado por la UF ya que será automatizado por la DGPMI.

DESCRIPCIÓN INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

Al año 2: el 100% de la población debe

Adecuada calidad de vida de la población de
FIN considerar que ha mejorado su calidad de Encuesta de evaluación de Impacto del Proyecto.
los centros poblados del ámbito del proyecto.
vida.

Contribuir con la reducción de las

Al año 2: por mejora de los servicios de
enfermedades gastro intestinales y parasitarias
PROPÓSITO saneamiento básico, las enfermedades Reporte anual del Centro de Salud. Se mantiene el nivel de ingreso de la población.
en los centros poblados de Quishuar, Huallac y
gastrointestinales se reducen en un 20%.
Huarhuacoto.

1. Al año 1: se incrementa la cobertura del

1. Suficiente y adecuada infraestructura para la
producción de agua para consumo humano. 2.
Existencia del sistema de saneamiento y
COMPONENT
disposición de excretas. 3. Adecuada
ES
comunicación y educación sanitaria. 4.
Eficiente capacitación para la gestión del
servicio.
servicio de agua potable al 100%.
2. Al año 1: se incrementa la cobertura del
servicio de disposición de excretas al 100%.
3. Al año 1: el 100% de la población tiene
conocimiento de educación sanitaria.
4. Al año 1: se cuenta con JASS y ATM
debidamente formalizadas y en actividad.
Reportes diarios de la cobertura de los servicios de
saneamiento en cantidad y calidad. 2. reporte de
La población paga oportunamente la cuota familiar
producción de agua potable. 3. Reporte mensual
correspondiente a los servicios de saneamiento.
atenciones de riesgos. 4. Reporte de casos
atendidos en los Centros de Salud.

1. Construcción de la captación, ampliación y

mejoramiento de la infraestructura de agua
potable. Instalación de la línea de conducción, 1. Agua potable: inversión de 2675085.11 Informe físico financiero de ejecución de obras.
cajas de válvulas, reservorios. precios de mercado y 1856368.93 a precios Equipos de calidad para la operación del sistema y
socieles. Ingreso de materiales al almacen de la obra.
personal calificado para el mantenimiento del
ACTIVIDADE Valorizaciones mensuales de avance físico y
sistema. Fuentes de agua cuyo caudal es de régimen
S financiero de la obra. Informe de liquidación física
permanente. Disponibilidad de recursos para la
y financiera de la obra. Entrega de obra a los
2. Instalación de UBS de arrastre hidraulico. ejecución del proyecto.
usuarios.
3. Implementación de programas de 2. disposición de excretas: inversión de
capacitación. 2360634.63 precios de mercado y 1806251.88
4. Implementación de talleres para la
15.R formalización y funcionamiento de la JASS y a precios socieles.
ATM.

SE PRIORICE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.

16. COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO

LA UNIDAD FORMULADORA DECLARA QUE EL PRESENTE PROYECTO ES DE COMPETENCIA DE LOS GOBIERNOS LOCALES.
EN CASO DE QUE EL PROYECTO SEA DE COMPETENCIA LOCAL EXCLUSIVA, EL GL COMPETENTE AUTORIZA SU FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN.

DATOS DE LA VIABILIDAD
FECHA :
RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN : ……………………………………………………………………………………………………………… FIRMA:…………………………………
RESPONSABLE DE LA U.F. : ……………………………………………………………………………………………………………… FIRMA:…………………………………

ANEXOS
1. Croquis de ubicación del proyecto.
2. Fotos Satelitales
3. Análisis Fisico-Quimico y Bacteriológico de la Fuente de Agua
4. Proyecciones de la Demanda y Oferta de Agua y Alcantarillado
5. Estimación preliminar de cuota familiar de agua potable y alcantarillado
6. Esquema o croquis de la alternativa de solución
7. Reporte de aforos de las fuentes de agua
8. Padrón de beneficiarios del proyecto
9. Si una EPS se va a encargar de la O & M, adjuntar copia de resumen de estados financieros de la EPS del último año (mínimo: Balance General y Ganancias y Pérdidas)
10. Reporte del test de percolación
11. Croquis/Esquemas de los sistemas existentes.
12. Descripción preliminar de la topografía y tipo de suelo en el área de estudio
13. Estructura de los Costos de Inversión (Costos Directo, GG, Utilidades, IGV).
14. Flujo de costos de Agua Potable, Alcantarillado, PTAR, UBS
15. Estimación ICE por Componente
16. Estimación del Costo Percápita por Componente

14 de 19
 ANEXO DE LA FICHA TÉCNICA PARA LA FORMULACION DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO EN EL AMBITO RURAL

I. ESTIMACION DE LA DEMANDA
Consumos proyectados por categoría
Consumo (m3/mes/
Categoría
conex)
Doméstico 8.00 7.9995833333 Consumo litros por día (Inicial y primaria) 20 Docentes Alumnos Total
Comercial 0.00 Consumo litros/dia (Secundaria) 25 Inicial Quishuar 1 13 14
Industrial 0.00 Consumo litros/día (social) 30 Primaria Quishuar 5 45 50
Estatal 0.23 Secundaria Quishuar 8 67 75
Social 0.91 1523.36585 96.704612842 3.65
9.14 3.06512244 0.6957166392 0.9125
8.06127201 0.2319055464
Tasa de crecimiento 0.77% Peródo inter censal 1993 - 2207
población 497 Número de viviendas 189 Número de personas por vivienfa 2.63
Proyección de la demanda de agua
POBLACIÓN ESCOLARA TIPO DE CONEXIONES (Und) CONSUMO DE AGUA (l/día) DEMANDA AGUA
AÑO POBLACION % DE PÉRDIDAS
INICIAL PRIMARIA SECUNDARIA DOMESTICO COMERCIAL INDUSTRIAL ESTATAL SOCIAL TOTAL DOMESTICO COMERCIAL INDUSTRIAL ESTATAL SOCIAL TOTAL Qp (lps) Qmd (lps) Qb (lps) Qmh (lps)

2019 497 14 50 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0

2020 501 14 50 76 20% 190 3 4 197 50083.26 3179.33 120.00 66728.24 0.77 1.00 1.54
2021 505 14 51 76 20% 192 3 4 199 50469.48 3203.85 120.00 67241.66 0.78 1.01 1.56
2022 509 14 51 77 20% 193 3 4 200 50858.67 3228.55 120.00 67759.03 0.78 1.02 1.57
2023 513 14 52 77 20% 195 3 4 202 51250.87 3253.45 120.00 68280.40 0.79 1.03 1.58
2024 516 15 52 78 20% 196 3 4 203 51646.09 3278.54 120.00 68805.78 0.80 1.04 1.59
2025 520 15 52 79 20% 198 3 4 205 52044.36 3303.82 120.00 69335.22 0.80 1.04 1.60
2026 524 15 53 79 20% 199 3 4 206 52445.70 3329.30 120.00 69868.74 0.81 1.05 1.62
2027 529 15 53 80 20% 201 3 4 208 52850.13 3354.97 120.00 70406.38 0.81 1.06 1.63
2028 533 15 54 80 20% 203 3 4 210 53257.68 3380.84 120.00 70948.16 0.82 1.07 1.64
2029 537 15 54 81 20% 204 3 4 211 53668.38 3406.92 120.00 71494.12 0.83 1.08 1.65
2030 541 15 54 82 20% 206 3 4 213 54082.24 3433.19 120.00 72044.29 0.83 1.08 1.67
2031 545 15 55 82 20% 207 3 4 214 54499.30 3459.66 120.00 72598.70 0.84 1.09 1.68
2032 549 15 55 83 20% 209 3 4 216 54919.57 3486.34 120.00 73157.39 0.85 1.10 1.69
2033 553 16 56 84 20% 210 3 4 217 55343.08 3513.23 120.00 73720.38 0.85 1.11 1.71
2034 558 16 56 84 20% 212 3 4 219 55769.86 3540.32 120.00 74287.72 0.86 1.12 1.72
2035 562 16 57 85 20% 214 3 4 221 56199.92 3567.62 120.00 74859.43 0.87 1.13 1.73
2036 566 16 57 85 20% 215 3 4 222 56633.31 3595.13 120.00 75435.55 0.87 1.14 1.75
2037 571 16 57 86 20% 217 3 4 224 57070.04 3622.86 120.00 76016.11 0.88 1.14 1.76
2038 575 16 58 87 20% 219 3 4 226 57510.13 3650.79 120.00 76601.16 0.89 1.15 1.77
2039 580 16 58 87 20% 220 3 4 227 57953.62 3678.95 120.00 77190.71 0.89 1.16 1.79

Proyección de la demanda de alcantarillado sanitario

TIPO DE CONEXIONES (und)
PRODUCCION DE AGUA DEMANDA DE
AÑO POBLACION CAUDAL DE INFILTRACION (lps)
RESIDUAL (l/seg) ALCANTARILLADO (Qmh)
DOMESTICO COMERCIAL INDUSTRIAL ESTATAL SOCIAL TOTAL

2019 0 0 0 0 0.00 0.00

2020 -18 -7 3 4 0.62 0.62
2021 -18 -7 3 4 0.62 0.62
2022 -18 -7 3 4 0.63 0.63
2023 -18 -7 3 4 0.63 0.63
2024 -18 -7 3 4 0.64 0.64
2025 -18 -7 3 4 0.64 0.64
2026 -18 -7 3 4 0.65 0.65
2027 -18 -7 3 4 0.65 0.65
2028 -18 -7 3 4 0.66 0.66
2029 -18 -7 3 4 0.66 0.66
2030 -18 -7 3 4 0.67 0.67
2031 -18 -7 3 4 0.67 0.67
2032 -18 -7 3 4 0.68 0.68
2033 -18 -7 3 4 0.68 0.68
2034 -18 -7 3 4 0.69 0.69
2035 -18 -7 3 4 0.69 0.69
2036 -18 -7 3 4 0.70 0.70
 2037 -18 -7 3 4 0.70 0.70
2038 -18 -7 3 4 0.71 0.71
2039 -18 -7 3 4 0.71 0.71

Proyección de la demanda de UBS

TIPO DE UBS (und)
AÑO
DOMESTICO ESTATAL SOCIAL TOTAL
2019 0 0
2020 197 197
2021 199 199
2022 200 200
2023 202 202
2024 203 203
2025 205 205
2026 206 206
2027 208 208
2028 210 210
2029 211 211
2030 213 213
2031 214 214
2032 216 216
2033 217 217
2034 219 219
2035 221 221
2036 222 222
2037 224 224
2038 226 226
2039 227 227

II. ESTIMACION DE LA OFERTA

Oferta de agua potable Oferta de alcantarillado
Oferta Oferta
Capacidad actual Capacidad
Componentes optimizada Componentes optimizada
(lps) actual (lps)
(lps) (lps)
Captación (Qmd) 0 1.16 Emisor (Qmh) 0.71
Línea de conducción (Qmd) 0 1.16 PTAR (Qmh) 0.71
PTAP (Qmd) 0 1.16 Emisor final (Qmh) 0.71
Reservorio (m3) 0 30.10
Línea de aducción (Qmh) 0 1.79
Red de distribución (Qmh) 0 1.79
Línea de impulsión (Qb)

III. BALANCE OFERTA DEMANDA

Balance por componentes de agua
Año Captación Línea de conducción (Qmd) PTAP (Qmd) Reservorio (m3) Línea de aducción (Qmh) Red de distribución (Qmh) Línea de impulsión (Qb)
2019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 1.00 1.00 1.00 26.02 1.54 1.54
2021 1.01 1.01 1.01 26.22 1.56 1.56
2022 1.02 1.02 1.02 26.43 1.57 1.57
2023 1.03 1.03 1.03 26.63 1.58 1.58
2024 1.04 1.04 1.04 26.83 1.59 1.59
2025 1.04 1.04 1.04 27.04 1.60 1.60
2026 1.05 1.05 1.05 27.25 1.62 1.62
2027 1.06 1.06 1.06 27.46 1.63 1.63
2028 1.07 1.07 1.07 27.67 1.64 1.64
2029 1.08 1.08 1.08 27.88 1.65 1.65
2030 1.08 1.08 1.08 28.10 1.67 1.67
2031 1.09 1.09 1.09 28.31 1.68 1.68
2032 1.10 1.10 1.10 28.53 1.69 1.69
2033 1.11 1.11 1.11 28.75 1.71 1.71
2034 1.12 1.12 1.12 28.97 1.72 1.72
2035 1.13 1.13 1.13 29.20 1.73 1.73
2036 1.14 1.14 1.14 29.42 1.75 1.75
 2037 1.14 1.14 1.14 29.65 1.76 1.76
2038 1.15 1.15 1.15 29.87 1.77 1.77
2039 1.16 1.16 1.16 30.10 1.79 1.79

Balance por componentes de alcantarillado

Año Emisor (Qmh) PTAR (Qmh) Emisor final (Qmh)
2019 0.00 0.00 0.00
2020 0.62 0.62 0.62
2021 0.62 0.62 0.62
2022 0.63 0.63 0.63
2023 0.63 0.63 0.63
2024 0.64 0.64 0.64
2025 0.64 0.64 0.64
2026 0.65 0.65 0.65
2027 0.65 0.65 0.65
2028 0.66 0.66 0.66
2029 0.66 0.66 0.66
2030 0.67 0.67 0.67
2031 0.67 0.67 0.67
2032 0.68 0.68 0.68
2033 0.68 0.68 0.68
2034 0.69 0.69 0.69
2035 0.69 0.69 0.69
2036 0.70 0.70 0.70
2037 0.70 0.70 0.70
2038 0.71 0.71 0.71
2039 0.71 0.71 0.71

VI. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Costos de operación y mantenimiento del servicio de agua potable
Precio
Componentes Unidad Cantidad Parcial Total
Unitario
1. COSTOS DE OPERACIÓN 4,320
PERSONAL
Ingeniero Mes 0 3,000 0
Técnico Mes 0 1,500 0
Obrero Mes 3 1,000 3,000
INSUMOS
Coagulante Mes 12 30 360
Cloro gas Mes 12 45 540
ENERGÍA Y COMBUSTIBLE
Combustible Mes 12 25 300
Energía Eléctrica Mes 12 10 120
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 3,600
PERSONAL
Ingeniero Mes 0 3,000 0
Técnico Mes 0 1,500 0
Obrero Mes 3 1,000 3,000
INSUMOS
Materiales (tubería, accesorios,etc) Mes 12 50 600
COSTO TOTAL ANUAL (S/.) 7,920 660 5.41

Costos de operación y mantenimiento del servicio de alcantarillado

Precio
Componentes Unidad Cantidad Parcial Total
Unitario
1. COSTOS DE OPERACIÓN 2,000
PERSONAL
Ingeniero Mes 0 3,000 0
Técnico Mes 0 1,500 0
Obrero Mes 2 1,000 2,000
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 2,240
PERSONAL
Ingeniero Mes 0 3,000 0
Técnico Mes 0 1,500 0
 Obrero Mes 2 1,000 2,000
INSUMOS
Materiales (tubería, accesorios,etc) Mes 12 20 240
COSTO TOTAL ANUAL (S/.) 4,240

Costos de operación y mantenimiento de las unidades básicas de saneamiento - UBS

Precio
Componentes Unidad Cantidad Parcial Total
Unitario
1. COSTOS DE OPERACIÓN 1,000
PERSONAL
Ingeniero Mes 0 3,000 0
Técnico Mes 0 1,800 0
Obrero Mes 1 1,000 1,000
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 1,440
PERSONAL
Ingeniero Mes 0 3,000 0
Técnico Mes 0 1,800 0
Obrero Mes 1 1,200 1,200
INSUMOS
Materiales (tubería, accesorios,etc) Mes 12 20 240
COSTO TOTAL ANUAL (S/.) 2,440

V. EVALUACION SOCIAL

Cálculo de Indicador Costo efectividad por componente

Costos AGUA Costos ALCANTARILLADO Costos Tratamiento de Aguas Residuales Costos UBS
AÑO Inversión O&M Total AGUA Inversión O&M Total ALC. Inversión O&M Total TAR Inversión O&M Total UBS
2019 2860675.11 0 2860675.11 2789774.7 0 2789774.7 0 2,845,421.52 0 2845421.52
2020 7,920.00 7920.00 4,240 4240 0 2,440.00 2440.00
2021 7,981.07 7981.07 4,240 4240 0 2,440.00 2440.00
2022 8,042.62 8042.62 4,240 4240 0 2,440.00 2440.00
2023 8,104.64 8104.64 4,240 4240 0 2,440.00 2440.00
2024 8,167.14 8167.14 4,240 4240 0 2,440.00 2440.00
2025 8,230.12 8230.12 4,240 4240 0 2,440.00 2440.00
2026 8,293.59 8293.59 4,240 4240 0 2,440.00 2440.00
2027 8,357.54 8357.54 4,240 4240 0 2,440.00 2440.00
2028 8,421.99 8421.99 4,240 4240 0 2,440.00 2440.00
2029 8,486.94 8486.94 4,240 4240 0 2,440.00 2440.00
2030 8,552.39 8552.39 4,240 4240 0 2,440.00 2440.00
2031 8,618.34 8618.34 4,240 4240 0 2,440.00 2440.00
2032 8,684.80 8684.80 4,240 4240 0 2,440.00 2440.00
2033 8,751.77 8751.77 4,240 4240 0 2,440.00 2440.00
2034 8,819.26 8819.26 4,240 4240 0 2,440.00 2440.00
2035 8,887.27 8887.27 4,240 4240 0 2,440.00 2440.00
2036 8,955.80 8955.80 4,240 4240 0 2,440.00 2440.00
2037 9,024.87 9024.87 4,240 4240 0 2,440.00 2440.00
2038 9,094.46 9094.46 4,240 4240 0 2,440.00 2440.00
2039 9,164.59 9164.59 4,240 4240 0 2,440.00 2440.00
VAC 2860675.11 S/. 175,727.66 S/. 3,036,402.77 2789774.7 84,800 2874574.7 2845421.52 48800 2894221.52
Población beneficiaria 497 497 497
Indicador Costo Efectividad (ICE) 6109.46 5783.85 5823.38
Costos Percápita a precio de mercado 5755.89 5613.23 5725.19

Cálculo de Indicador Costo efectividad por componente

Costos AGUA Costos ALCANTARILLADO Costos Tratamiento de Aguas Residuales Costos UBS
AÑO Inversión O&M Total AGUA Inversión O&M Total ALC. Inversión O&M Total TAR Inversión O&M Total UBS
2019 2424300.94 0.00 2424300.94 2364215.8475 0 2364215.84745763 0 2,411,374.17 0.00 2411374.17
2020 6711.86 6711.86 3593.2203 3593.2203389831 0 2067.80 2067.80
2021 6763.62 6763.62 3593.2203 3593.2203389831 0 2067.80 2067.80
2022 6815.78 6815.78 3593.2203 3593.2203389831 0 2067.80 2067.80
2023 6868.34 6868.34 3593.2203 3593.2203389831 0 2067.80 2067.80
 2024 6921.31 6921.31 3593.2203 3593.2203389831 0 2067.80 2067.80
2025 6974.68 6974.68 3593.2203 3593.2203389831 0 2067.80 2067.80
2026 7028.46 7028.46 3593.2203 3593.2203389831 0 2067.80 2067.80
2027 7082.66 7082.66 3593.2203 3593.2203389831 0 2067.80 2067.80
2028 7137.28 7137.28 3593.2203 3593.2203389831 0 2067.80 2067.80
2029 7192.32 7192.32 3593.2203 3593.2203389831 0 2067.80 2067.80
2030 7247.78 7247.78 3593.2203 3593.2203389831 0 2067.80 2067.80
2031 7303.68 7303.68 3593.2203 3593.2203389831 0 2067.80 2067.80
2032 7360.00 7360.00 3593.2203 3593.2203389831 0 2067.80 2067.80
2033 7416.75 7416.75 3593.2203 3593.2203389831 0 2067.80 2067.80
2034 7473.95 7473.95 3593.2203 3593.2203389831 0 2067.80 2067.80
2035 7531.58 7531.58 3593.2203 3593.2203389831 0 2067.80 2067.80
2036 7589.66 7589.66 3593.2203 3593.2203389831 0 2067.80 2067.80
2037 7648.19 7648.19 3593.2203 3593.2203389831 0 2067.80 2067.80
2038 7707.17 7707.17 3593.2203 3593.2203389831 0 2067.80 2067.80
2039 7766.60 7766.60 3593.2203 3593.2203389831 0 2067.80 2067.80
VAC 2424300.94 S/. 144,541.69 S/. 2,568,842.63 2364215.8475 71,864 2436080.25423729 2411374.16949153 41355.93 2452730.10
Población beneficiaria 497 497 497
Indicador Costo Efectividad (ICE) 5168.70 4901.57 4935.07
Costos Percápita a precio sociales 4877.87 4756.97 4851.86

VI. SOSTENIBILIDAD

Tarifa Estimada de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario

Costos de O,M y Repos. (S/) Consumo Factor Valor Actual O, M y Repos. (S/) Consumos
Año
Agua Potable Alcantarillado UBS Total M3/Año actualización Agua Potable Alcantar UBS Total M3
0 0 0.00 0.00 0 0 1.00000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 7920 4240.00 2440.00 14,600.00 24355.8069 0.92593 7333.33 3925.93 2259.26 22551.67 22551.67
2 7981.0749664781 4240.00 2440.00 14,661.07 24543.2042 0.85734 6842.49 3635.12 2091.91 21041.84 21041.84
3 8042.6209116847 4240.00 2440.00 14,722.62 24732.0466 0.79383 6384.49 3365.85 1936.95 19633.10 19633.10
4 8104.6414675656 4240.00 2440.00 14,784.64 24922.3452 0.73503 5957.15 3116.53 1793.47 18318.67 18318.67
5 8167.1402940742 4240.00 2440.00 14,847.14 25114.1113 0.68058 5558.42 2885.67 1660.62 17092.24 17092.24
6 8230.1210793876 4240.00 2440.00 14,910.12 25307.3562 0.63017 5186.37 2671.92 1537.61 15947.93 15947.93
7 8293.5875401242 4240.00 2440.00 14,973.59 25502.0913 0.58349 4839.23 2474.00 1423.72 14880.23 14880.23
8 8357.5434215631 4240.00 2440.00 15,037.54 25698.3281 0.54027 4515.32 2290.74 1318.26 13884.01 13884.01
9 8421.9924978649 4240.00 2440.00 15,101.99 25896.0782 0.50025 4213.09 2121.06 1220.61 12954.49 12954.49
10 8486.9385722949 4240.00 2440.00 15,166.94 26095.3532 0.46319 3931.09 1963.94 1130.19 12087.20 12087.20
11 8552.385477447 4240.00 2440.00 15,232.39 26296.165 0.42888 3667.97 1818.46 1046.47 11277.97 11277.97
12 8618.33707547 4240.00 2440.00 15,298.34 26498.5253 0.39711 3422.46 1683.76 968.96 10522.93 10522.93
13 8684.7972582959 4240.00 2440.00 15,364.80 26702.4461 0.36770 3193.38 1559.04 897.18 9818.43 9818.43
14 8751.769947869 4240.00 2440.00 15,431.77 26907.9394 0.34046 2979.64 1443.55 830.72 9161.11 9161.11
15 8819.2590963778 4240.00 2440.00 15,499.26 27115.0174 0.31524 2780.20 1336.62 769.19 8547.78 8547.78
16 8887.2686864879 4240.00 2440.00 15,567.27 27323.6922 0.29189 2594.11 1237.62 712.21 7975.53 7975.53
17 8955.8027315774 4240.00 2440.00 15,635.80 27533.9763 0.27027 2420.48 1145.94 659.46 7441.58 7441.58
18 9024.8652759733 4240.00 2440.00 15,704.87 27745.8819 0.25025 2258.46 1061.06 610.61 6943.38 6943.38
19 9094.4603951903 4240.00 2440.00 15,774.46 27959.4217 0.23171 2107.30 982.46 565.38 6478.54 6478.54
20 9164.5921961717 4240.00 2440.00 15,844.59 28174.6082 0.21455 1966.25 909.68 523.50 6044.81 6044.81
VALOR ACTUAL 82151.23 41628.95 23956.28 252603.42 252603.42

Agua Potable (A) Alcantarilla (B) UBS (C) Total (A+B+C)

Tarifa x m3 = VAC O,M y Rep/VAC consumo (m3) Tarifaxm3 = VAC O,M y Rep/VAC consumo (m3) Tarifa x m3 = VAC O,M y Repos. Tarifa x m3 = VAC O,M y Repos.
VAC Consumo (m3) VAC Consumo (m3)

Tarifa Soles / m3 0.33 Tarif Soles/m3 0.16 Tarifa Soles / m3 0.09 Tarifa Soles / m3 0.58