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Documento No.
PCH-DOG-GR-JC-001
MARZO 2018
ÍNDICE DE MODIFICACIONES
LISTA DE DISTRIBUCIÓN
Las copias de este documento han sido entregadas a las siguientes entidades:
CONTENIDO
1. OBJETIVO ......................................................................................................................................... 4
2. ALCANCE .......................................................................................................................................... 4
3. DEFINICIONES .................................................................................................................................. 4
4. RESPONSABILIDADES .................................................................................................................... 4
5. PROCEDIMIENTO ............................................................................................................................. 4
5.1. Descripción general ..................................................................................................................... 4
1. OBJETIVO
2. ALCANCE
3. DEFINICIONES
4. RESPONSABILIDADES
5. PROCEDIMIENTO
TMS deberá plasmar toda modificación y/o ajuste que se presente en obra, donde el
cambio sea mayor y tenga consideraciones en la presentación de la información ya
aprobada por parte de CEL que concierne a:
• memorias de calculo
• arreglos de taller.
• planos de geometría.
• diagramas de interconexión
• diagramas de flujo
TMS deberá someter a la aprobación de CEL, de acuerdo con las estipulaciones de este
procedimiento la documentación del proyecto como Planos, memorias de cálculo,
manuales, hojas de datos, etc. que sean necesarios para solventar las modificaciones y
que sirvan de respaldo al cambio a realizar. Toda esta información se presentara con su
debido formato de entrega en papel y en medio electrónico al personal asignado en
campo de recepción de documentación por parte de la CEL, mediante registro de
Transmittal de acuerdo a lo indicado en el procedimiento de coordinación PCH-DOG-GR-
GR-013.
TMS y CEL deberán elegir los responsables para el control de estas actividades y todas
las comunicaciones oficiales, por escrito, deberán pasar a través de ellos, sin excepción.
Las Hojas de Ajuste de Diseño se generan por parte de TMS, por la necesidad de realizar
cambios a los diseños electromecánicos aprobados, derivado de las condiciones de sitio,
mejora en el proceso constructivo u omisiones de los planos aprobados. Las HAD no
cambian conceptualmente los diseños en cuestión. TMS es el responsable de elaborar y
presentar a la CEL la HAD para su revisión y, en su caso, para su aprobación. En casos
que así convengan para el buen desarrollo del proyecto, las HAD pueden ser solicitadas
por parte de CEL.
Información Información
completa incompleta
NO se recibe
información y se
Departamento de CEL asignado. regresa a TMS. Para
corrección
Entrega la información a los responsables revisores
Departamento de CEL.
Departamento de CEL. TYAZMASH
Entrega HAD original a TMS con
Entrega HAD original a TMS con Departamento de
sellos (aprobado) y firmas para
sello (No aprobado) y firmas para emisión de HAD
valides de ajuste y posterior
una emisión del documento CORRIGE conforme a
trabajos en campo
comentarios de CEL
fin
ACTIVIDAD ACCIONES
(TMS) 1. Se detectan las desviaciones en los
Elaboración de HAD diseños ya aprobados por las áreas de
“Hoja de ajuste de Diseño” montaje y diseño.
2. Se verifican y plantean alternativas para
solucionar los incongruencias en campo,
respetando la filosofía de diseño y
operacional del sistema, equipo y/o otros.
3. Se realiza la HAD tomando como
complemento el plano de diseño impreso en
su última revisión y al momento de
presentar las modificaciones, estas deberán
plasmarse en el plano con indicadores de
control de cambios con revisiones alfa
numéricas). Estos planos se les
denominarán Red Line (RL).
ACTIVIDAD ACCIONES
(CEL) 1. Recibir las HAD por primera vez, o
Recepción de información corregidos y entregados por TMS, conforme
a los criterios establecidos en el apartado 7.
2. Enviar las HAD y los anexos recibidos al
personal encargado de la revisión, en las
diferentes especialidades.
3. Recibir, tramitar la firma y enviar el
comunicado y los anexos a TMS con los
comentarios emitidos por los revisores de la
información.
ACTIVIDAD ACCIONES
ACTIVIDAD ACCIONES
• El mecanismo de entrega para las HAD será a través de Transmittal (ver procedimiento
PCH-DOG-GR-GR-013)
• Los tiempos establecidos para responder las HAD serán de 3 días hábiles para que
dicho modificación no sea crítico en el cronograma de obra
• No será revisada ninguna HAD que no cuente previamente con un diseño aprobado.
• No será revisada ninguna HAD que no cuente con la información necesaria para su
revisión.
• YYY: Se refiere al consecutivo del registro, único por cada área XXX.
• R: valor fijo el cual hace referencia a la revisión del registro.
• Z: Valor que se refiere a la revisión o versión del registro. En caso de
emitirse una HAD por primera vez, Z llevará el valor de 0. Si la HAD es
5.9. Anexos
Sistema(s) afectados:
Niveles afectados:
Referencias de notificación:
Aprobó
Aprobó