Sistema de agua y alcantarillado de Chivay, Arequipa

SEDAPAR “AMPLIACIÓN, RENOVACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHIVAY, PROVINCIA DE CAYLLOMA, AREQUIPA”
ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL

“AMPLIACIÓN, RENOVACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHIVAY, PROVINCIA DE
CAYLLOMA, AREQUIPA”
1. RESUMEN EJECUTIVO ................................................................................................................... 3

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO .................................................................................................. 3
1.2 OBJETIVO DEL PROYECTO................................................................................................. 3
1.3 BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS SERVICIOS .............................................................. 3
1.3.1 Balance Oferta- Demanda de agua potable .......................................................... 3
1.3.2 Balance Oferta- Demanda Alcantarillado ............................................................... 3
1.4 DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS PROPUESTAS ............................................................. 4
1.4.1 Agua potable Alternativa Única: ............................................................................ 4
1.4.2 Alcantarillado Alternativa Única ............................................................................. 4
1.4.3 Tratamiento ........................................................................................................... 4
1.5 COSTOS DEL PIP SEGÚN ALTERNATIVAS................................................................. 5
1.5.1 Agua potable ......................................................................................................... 5
1.5.2 Alcantarillado ......................................................................................................... 5
1.5.3 Tratamiento ........................................................................................................... 5
1.6 BENEFICIOS SEGÚN ALTERNATIVAS ........................................................................ 5
1.7 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL .............................................................. 5
1.8 SOSTENIBILIDAD DEL PIP ........................................................................................... 5
1.9 IMPACTO AMBIENTAL.................................................................................................. 6
1.10 SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA .......................................................................... 6
1.11 ARREGLOS INSTITUCIONALES .............................................................................. 6
1.12 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN................................................................................... 6
1.13 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................................. 8
1.13.1 Conclusiones..................................................................................................... 8
1.13.2 Recomendaciones ............................................................................................ 8
2. ASPECTOS GENERALES ............................................................................................................. 10
2.1 ANTECEDENTES ............................................................................................................. 10
2.2 NOMBRE DEL PROYECTO ................................................................................................ 10
2.3 CARACTERÍSTICAS DE LA CIUDAD .................................................................................... 10
2.4 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA ............................................................................. 13
2.5 PARTICIPACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS Y DE LAS AUTORIDADES LOCALES .......................... 14
2.6 MARCO DE REFERENCIA ................................................................................................. 15
3. IDENTIFICACIÓN ........................................................................................................................... 18
3.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL .......................................................................... 18
3.1.1 Aspectos Socioeconómicos ................................................................................. 18
3.1.2 Situación del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado ...................................... 34
3.1.3 Situación de la Gestión Operacional................................................................... 47
3.1.4 Situación Comercial............................................................................................. 52
3.1.5 Situación Económica – Financiero ...................................................................... 59
3.1.6 Situación Institucional .......................................................................................... 68
3.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS........................................................ 71
3.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO............................................................................................. 73
3.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA CENTRAL ...................................................... 74
3.4.1 Agua Potable ....................................................................................................... 74
3.4.2 Alternativas de Alcantarillado .............................................................................. 76
3.4.3 Alternativas de Tratamiento ................................................................................. 77
4. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN ................................................................................................. 78
4.1 ANÁLISIS DE LA DEMANDA ............................................................................................... 78
4.1.1 Demanda de agua ............................................................................................... 78
AQUATEAM INGENIEROS S.A.C. 1

4.1.2 Demanda de Alcantarillado ................................................................................. 85

4.2 ANÁLISIS DE LA OFERTA ................................................................................................. 87
4.2.1 Agua Potable ....................................................................................................... 87
4.2.2 Alcantarillado ....................................................................................................... 87
4.3 BALANCE DE OFERTA DEMANDA ...................................................................................... 89
4.3.1 Agua Potable ....................................................................................................... 89
4.3.2 Alcantarillado ....................................................................................................... 98
4.3.3 Análisis del tamaño y localización Óptima de la inversión ................................. 113
4.4 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LAS ALTERNATIVAS PROPUESTAS ........................................... 116
4.4.1 Agua Potable ..................................................................................................... 116
4.4.2 Alcantarillado ..................................................................................................... 121
4.4.3 Tratamiento ....................................................................................................... 124
4.4.4 Educación Sanitaria........................................................................................... 126
4.5 COSTOS DEL PROYECTO............................................................................................... 127
4.5.1 Costos de la situación “Sin Proyecto” ................................................................ 128
4.5.2 Costos de la situación ‘’Con Proyecto’’ .............................................................. 132
4.5.3 Inversiones futuras. ........................................................................................... 146
4.6 BENEFICIOS ................................................................................................................. 147
4.6.1 Consideraciones Generales .............................................................................. 147
4.6.2 Beneficios Económicos ..................................................................................... 148
4.6.3 Beneficios relativos al componente Alcantarillado y Planta de Tratamiento ...... 153
4.7 EVALUACIÓN SOCIAL .................................................................................................... 153
4.7.1 Procedimientos seguidos para: ......................................................................... 155
4.7.2 Análisis Costo /Beneficio Proyecto de Agua Potable ......................................... 171
4.7.3 Análisis Costo /Efectividad de Alcantarillado ..................................................... 173
4.8 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD ............................................................................................ 181
4.8.1 Agua Potable ..................................................................................................... 181
4.8.2 Alcantarillado y Tratamiento de aguas servidas ................................................ 183
4.9 SOSTENIBILIDAD ........................................................................................................... 185
4.10 IMPACTO AMBIENTAL ................................................................................................ 192
4.10.1 Descripción y evaluación de los principales impactos ................................... 192
4.10.2 Impactos ambientales sobre el componente físico ........................................ 194
4.10.3 Impactos ambientales sobre el componente salud y socioeconómica........... 196
4.11 SELECCIÓN DE ALTERNATIVA .................................................................................... 199
4.12 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO ................................................................ 199
4.13 GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN ....................................................................................... 204
4.14 MATRIZ DEL MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA ............................. 206
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................................................................................ 208
5.1 CONCLUSIONES ........................................................................................................... 208
5.2 RECOMENDACIONES ..................................................................................................... 208
ANEXOS:
-Anexo N°1 - Documentación -Anexo N°7 - Estudio Topográfico
-Anexo N°2 - Encuestas -Anexo N°8 - Metrados y Presupuestos
-Anexo N°3 - Memoria de Calculo -Anexo N°9 - Vulnerabilidad
-Anexo N°4 - Análisis Físico Químico -Anexo N°10 - Intervención Social
-Anexo N°5 - Estudio Hidrogeológico -Anexo N°11 - Ficha SNIP
-Anexo N°6 - Estudio de Suelos -Anexo N°12 - Planos

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL 5A

“AMPLIACIÓN, RENOVACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHIVAY, PROVINCIA DE CAYLLOMA,
AREQUIPA”
1. RESUMEN EJECUTIVO
1.1 Nombre del Proyecto

AREQUIPA”
1.2 Objetivo del Proyecto
El objetivo central del proyecto es la “Disminución de los casos de enfermedades

infecciosas intestinales en la población de la localidad de Chivay”
1.3 Balance Oferta y Demanda de los Servicios

1.3.1 Balance Oferta- Demanda de agua potable
Para el presente estudio se realizaron los cálculos para determinar el balance
de la oferta - demanda, dando como resultado, para el componente captación,
al año 0, una demanda de 25.40 l/s, con una oferta de cero, mientras que al
año 20 tenemos una demanda de 51.44 l/s, con una oferta de cero, por lo tanto,
tenemos un balance negativo. Asimismo, para el almacenamiento para la zona
de presión ZP-01 al año 0 necesitamos 552.80 m3, teniendo una oferta inicial
de 340 m3, por lo que, se presenta un déficit de 212.8 m3 para el inicio.
Mientras que para el año 11, tenemos una demanda de 697.74 m3 con una
oferta de 340m3, por lo que tenemos un déficit de 357.7 m3. De igual manera,
para el almacenamiento para la zona de presión ZP-02 al año 0 necesitamos
24.75 m3, teniendo una oferta inicial de 0 m3, por lo que, se presenta un déficit
de 24.75 m3 para el inicio. Mientras que para el año 20, tenemos una demanda
de 179.36 m3 con una oferta de 0m3, por lo que tenemos un déficit de
179.36m3.
1.3.2 Balance Oferta- Demanda Alcantarillado
El balance de Oferta - Demanda del sistema de recolección de las aguas
servidas para el caso “Sin Proyecto”. A continuación se presenta el balance
oferta demanda de cada área de drenaje del sistema de Alcantarillado.
Área de drenaje 1
Con respecto al alcantarillado, en el Balance Oferta - Demanda se tiene déficit
inicial de redes de 0 l/s debido que existen redes que operan y un déficit de
20.9 l/s al final del horizonte de evaluación. La zona en estudio no cuenta con
sistema de tratamiento de aguas servidas y descarga al rio colca, por lo que su
oferta inicial de tratamiento es 0 l/s.
Área de drenaje 2
inicial de redes de 0 l/s debido que existen redes que operan y un déficit de
2.05 l/s al final del horizonte de evaluación. La zona en estudio no cuenta con
sistema de tratamiento de aguas servidas, por lo que, no tiene déficit en el
periodo del horizonte del proyecto.

Área de drenaje 3
inicial de redes de 0 l/s debido que no existen redes y un déficit de 1.07 l/s al
final del horizonte de evaluación. La zona en estudio no cuenta con sistema de
tratamiento de aguas servidas y descarga al rio colca, por lo que su oferta
inicial de tratamiento es 0 l/s.
Área de drenaje 4
Con respecto al alcantarillado, en el Balance Oferta - Demanda se obtiene un
balance con déficit inicial de 0 l/s y 0.93 l/s al final del horizonte de evaluación.
La zona en estudio no cuenta con sistema de tratamiento de aguas servidas,
por lo que, su oferta inicial es 0 l/s.
Área de drenaje 5
balance con déficit inicial de 0 l/s y 0.44 l/s al final del horizonte de evaluación.
La zona en estudio no cuenta con un sistema de tratamiento de aguas
servidas, por lo que, su oferta inicial es 0 l/s.
Área de drenaje 6
balance inicial con déficit de 0 l/s y 0.15 l/s al final del horizonte de evaluación.
La zona en estudio no cuenta con sistema de tratamiento de aguas servidas y
tiene descarga libre al rio Colca, por lo que, su oferta inicial es 0 l/s.
1.4 Descripción de las alternativas propuestas

1.4.1 Agua potable Alternativa Única:
En esta alternativa se propone desestimar el sistema de agua potable existente
y construir un nuevo sistema que brinde un servicio adecuado en cuanto a
calidad y cantidad.
Consiste en captar el agua proveniente del excedente de agua de la C.H.
Chivay Nº01, para ser conducida hacia la PTAP, que se va ha rehabilitar y
ampliar, para luego ser distribuido a los reservorios de las dos zonas de
presión ZP-01 (con reservorios R1 existente, R2 existente y R3 proyectado) y
ZP-02 (reservorio R4 proyectado), para distribuir el agua con presiones
adecuadas a través de las redes de agua potable nuevas y existentes.
1.4.2 Alcantarillado Alternativa Única

Se plantea la instalación de nuevas redes de alcantarillado y conexiones
domiciliarias, en las zonas de ampliación. Asimismo, se renovará tuberías y
conexiones domiciliarias. Se está proyectando una cámara de bombeo de
desagües que impulsará las aguas residuales del sector cementerio hasta un
buzón cercano a la ubicación de la PTAR.
1.4.3 Tratamiento
Se plantea dos alternativas de solución:
1.4.3.1 Alternativa 1:
Se plantea la implementación de una Planta de Tratamiento de Aguas Servidas
mediante el sistema de UASB + Filtro Biológico, el cual contará con un sistema
de pretratamiento, desinfección y manejo paisajístico.

1.4.3.2 Alternativa 2:
Se plantea la implementación de una Planta de Tratamiento de Aguas Servidas
mediante el sistema de lodos activados, el cual contará con un sistema de
pretratamiento, desinfección y manejo paisajístico.
1.5 COSTOS DEL PIP SEGÚN ALTERNATIVAS

1.5.1 Agua potable
1.5.1.1 Alternativa Única

Los costos de inversión para la alternativa única ascienden a S/. 2’831,432.96
Nuevos soles.
1.5.2 Alcantarillado

Los costos de inversión para la alternativa única ascienden a S/. S/. 1’153,644.56
Nuevos Soles.
1.5.3 Tratamiento
1.5.3.1 Alternativa I
Para el caso del tratamiento de las aguas servidas el costo de inversión, para la
alternativa I, es de S/. S/. 1’718,854.98 nuevos soles.
1.5.3.2 Alternativa II
Para el caso del tratamiento de las aguas servidas el costo de inversión, para la
alternativa II, es de S/. S/. 1,563,065.00 nuevos soles.
1.6 BENEFICIOS SEGÚN ALTERNATIVAS

Los beneficios son los mismos para ambas alternativas y se han tenido en cuenta a los
nuevos y antiguos usuarios. Siendo los beneficios los siguientes:
Beneficios para los Nuevos Usuarios con medidor: S/. 216.63 Nuevos Soles.
Beneficios para los Antiguos Usuarios con medidor: S/. 102.04 Nuevos Soles.
1.7 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL

Los resultados de la evaluación social se resumen de la siguiente manera:
Agua Potable
VAN S/.248,119
Alternativa Única
TIR 11.4 %
Alcantarillado
Alternativa Única Alcantarillado I.C.E. = 122.78
Tratamiento
Alternativa N°1 Tratamiento aguas servidas I.C.E. = 125.01
Alternativa N° 2 Tratamiento aguas servidas I.C.E. = 143.24
1.8 SOSTENIBILIDAD DEL PIP

La sostenibilidad del PIP se basa en:
Capacidad de gestión de la zonal de Chivay, que estará a cargo de la operación
y mantenimiento de los sistemas, el nivel de ingresos de las familias, la
capacidad y disponibilidad de pago de los beneficiarios, con un índice pago

mensual / Ingreso mensual, menor al 5% y el flujo de caja con un saldo positivo

de ingresos frente a los costos de operación y mantenimiento.
1.9 IMPACTO AMBIENTAL

La evaluación de impacto ambiental se basó en un análisis cualitativo en donde
se identificaron los efectos ambientales potenciales que se generarían durante el
período de construcción y la vida útil del proyecto con la finalidad de prever
mediante medidas de mitigación apropiadas.
Para el presente proyecto se determinaron los impactos ambientales en la etapa
de construcción y de funcionamiento, en lo que respecta al agua potable y el
alcantarillado, para luego establecer las medidas de mitigación.
1.10 SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA

Las alternativas seleccionadas para los sistema de agua potable y alcantarillado
son alternativa únicas, mientras que para el caso del sistema de tratamiento de
aguas servidas, se ha seleccionado la alternativa N°01, ya que aun siendo de
mayor costo al año 0, presenta menores gastos de operación mantenimiento
haciéndola más rentable en el horizonte del proyecto. Se debe mencionar que
estas alternativas han sido seleccionadas por ser viables, desde el punto de vista
técnico, económico, ambiental y financiero.
PARAMETRO ALTERNATIVA Nº 01 ALTERNATIVA Nº 02

TIR 11.4% ---
VAN S/.248,119 ---
C/E alcantarillado 122.78 ---
C/E tratamiento 125.01 143.24
Inversión total S/ (PM) 5,703,972.50 5,530,634.96
1.11 ARREGLOS INSTITUCIONALES
SEDAPAR deberá realizar algunos cambios institucionales, teniendo en cuenta

que hay usuarios que no están identificados con la empresa. La consultora
propone implementar las siguientes estrategias, para mejorar la gestión.
a. Misión
Hacer de conocimiento del personal, la misión de SEDAPAR, la cual es
brindar servicios de agua potable y alcantarillado de calidad, a
satisfacción de los clientes y protegiendo al medioambiente. Sustentado
en la eficiencia y eficacia empresarial, sus recursos humanos
especializados y solidez económica – financiera.
b. Visión
Consolidarse con el 100% de la población de su ámbito, siendo
reconocida por su competitividad y eficiencia; contribuyendo a mejorar las
condiciones de vida de la población.
1.12 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

Actividades Iníciales
Esta primera etapa se inicia con la viabilidad del estudio de preinversión,
emitida por la OPI correspondiente. Una vez obtenida dicha viabilidad se
procederá a la convocatoria para la elaboración del expediente técnico del
proyecto, el cual estará a cargo, desde el punto de vista financiero, de
SEDAPAR. Una vez otorgada la buena pro al consultor, SEDAPAR procederá a

revisar la secuencia de las actividades de planeamiento, propuesta por el

consultor, para la ejecución de los servicios.
En forma paralela a la ejecución del expediente técnico, la Municipalidad
Provincial se encargará de sanear los terrenos que serán utilizados en la
implementación del proyecto, además de conseguir el compromiso de cada una
de las entidades involucradas en la financiación de la mencionada obra.
Una vez transcurrido el plazo de ejecución otorgado a la consultora, SEDAPAR
revisará y aprobará el expediente técnico, mientras tanto la Municipalidad y
SEDAPAR complementará los documentos faltantes, necesarios para el inicio
de las obras de agua potable y saneamiento.
SEDAPAR como parte del fortalecimiento institucional, realizará la capacitación

del personal que se encargará de las áreas técnicas, operacionales,
comerciales y administrativas de la zonal de Chivay, manifestando en todo
momento la importancia de la calidad de atención que se le brinda al usuario.
Asimismo, iniciará un programa de Educación Sanitaria dirigido a los colegios,
hospitales o centros de salud y club de madres, en donde comunicará la
implementación del proyecto y su importancia para el mejoramiento de la
calidad de vida de la población.
Ejecución del Proyecto

Esta etapa se iniciará con la ejecución de las obras, a cargo de la contratista
ganadora de la buena pro. La supervisión de las obras estará a cargo de
SEDAPAR, quien verificará que se cumplan los lineamientos establecidos en el
expediente técnico.
En forma paralela se continuará con los talleres de higiene y cuidado de la
salud, como parte de la educación sanitaria de la población.
Asimismo, como parte del fortalecimiento institucional de SEDAPAR se
deberán implementar las siguientes estrategias:
 Implementar la gestión de los Recursos Humanos.

 Lograr una adecuada comunicación, información y educación a la
población, basada en la participación institucional y comunitaria;
desarrollando e implementando un concepto de Imagen Institucional y
Educación Sanitaria.
 Implementar y asegurar un eficiente sistema de gestión operacional.
 Asegurar un eficiente sistema de gestión administrativa.
 Mejorar y ampliar los servicios básicos de agua potable y alcantarillado
a satisfacción de sus clientes.
 Lograr el tratamiento integral y adecuado de todas las descargas de
aguas servidas.
 Incrementar los ingresos a través de un eficiente sistema comercial.
Al Término del Proyecto

El Plan contempla al término del plazo de ejecución de las obras, luego de la
liquidación de obra respectiva, la puesta en marcha de los sistemas de agua
potable y saneamiento, en el cual se realizarán los ajustes necesarios para el
correcto funcionamiento de los sistemas. Asimismo, se realizará la
programación del mantenimiento de los equipos e infraestructura. Se
actualizarán los catastros técnicos y de usuarios en forma permanente con la
finalidad de preparar un plan operativo de acuerdo a la cobertura de los
servicios.

El costo total de inversión del proyecto de la alternativa seleccionada en agua

potable y alcantarillado incluyendo el tratamiento y disposición final de las
aguas servidas, asciende a S/. 5’703,972.50.
La ejecución del presente Proyecto, para la alternativa I, se iniciará en el año
2011 y concluirá a finales del mismo año, de los cuales 3 meses corresponden
a la elaboración del Estudio Definitivo a nivel de Expediente Técnico y
aproximadamente 6 meses para la ejecución de la obra.
1.13 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
1.13.1 Conclusiones
1. En general se concluye que el proyecto integral de agua potable y

alcantarillado de la localidad de Chivay, a cargo de SEDAPAR es viable,
desde el punto de vista técnico, económico, ambiental y financiero. El Valor
Actual Neto de la Alternativa Única de agua potable, incluyendo las acciones
de gestión empresarial asciende a S/.248,119y la Tasa Interna de Retorno es
del orden del 11.4%, superior al 10% que se utilizó como tasa social de
descuento, para la actualización de costos y beneficios económicos. En lo
que corresponde al alcantarillado y el tratamiento de las aguas servidas se
obtuvo un costo por habitante beneficiado de S/. 122.78 (Alternativa única),
para el alcantarillado y de S/.125.01/Hab, para el tratamiento de las aguas
servidas (Alt. Nº01).
2. Las acciones del proyecto están orientadas fundamentalmente al incremento

del nivel de cobertura de agua potable al 100 % y en alcantarillado del 100 %,
que se alcanzará a finales del año 2012, continuidad de 24 horas, nivel de
pérdidas del 29 % y el tratamiento de las aguas servidas en un 100 %.
Asimismo, SEDAPAR mejorará la gestión empresarial. De esa forma se
logrará los objetivos del proyecto.
3. Se ha realizado el planteamiento de alternativas para definir las soluciones

de déficit de producción de agua potable y sistemas de tratamiento y
disposición final de aguas servidas, debido a que por su naturaleza de cada
una de ellas existen varias soluciones. Para el caso de agua potable se dio
preferencia al aprovechamiento de la capacidad instalada de producción y a
la explotación de las fuentes existentes en el lugar.
4. Para la proyección de la población, metas de cobertura de servicio de agua,

nivel de medición, nivel de pérdidas y consumos per capita se ha tomado
como base la información de INEI y otros estudios disponibles en la
Municipalidad Provincial de Caylloma y SEDAPAR.
5. El costo total de la inversión del proyecto asciende a S/. 5’703,972.50y su

implementación está prevista en 1 año.
1.13.2 Recomendaciones
1. Una vez aprobado el Estudio de Preinversión por los diferentes organismos

que conforman el Sistema Nacional de Inversión Pública – SNIP, se continué
con las otras etapas del ciclo del proyecto tales como la elaboración del
diseño definitivo.

2. Es necesario considerar, en las evaluaciones futuras que el proyecto requiere,

la implementación de un sistema de alcantarillado para las aguas pluviales, ya
que al no existir un sistema de drenaje adecuado, éstas afectan el proceso de
disposición final de aguas servidas futuras.
3. Durante la elaboración del estudio definitivo, a nivel de expediente técnico,

deberá verificarse los diámetros de las tuberías existentes de la red de agua
potable y alcantarillado.

ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL
“AMPLIACIÓN, RENOVACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHIVAY, PROVINCIA DE
CAYLLOMA, AREQUIPA”
2. ASPECTOS GENERALES
2.1 Antecedentes
Mediante la Adjudicación Directa Selectiva Nº 011-2010 – SEDAPAR; se contrata los

servicios de Consultoría para la elaboración del Perfil del Proyecto de Ampliación,
Renovación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de
Chivay, provincia de Caylloma, Arequipa.
En la actualidad, los servicios de saneamiento de la localidad de Chivay son

administrados directamente por la EPS SEDAPAR S.A.
Según Resolución de Consejo Directivo Nº 041-2010-SUNASS-CD publicado el 23 de

Junio del 2007, la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento aprueba la
fórmula tarifaría, estructuras tarifarías y metas de gestión que serán de aplicación por
el “Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Arequipa Sociedad Anónima – EPS
SEDAPAR S.A.” del mismo modo se crea un fondo exclusivo para financiar las
inversiones con recursos propios que forman parte de la fórmula tarifaría y estructuras
tarifarías aprobadas por la SUNASS, que sólo podrá ser utilizado para tales fines.
En ese sentido, se requirió elaborar el presente estudio de Pre inversión que
pretende Ampliar, Mejorar y Renovar el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado, así
como el de mejorar en calidad y continuidad el servicio.
En la actualidad los servicios de saneamiento de la localidad de Chivay son
administrados directamente por la EPS SEDAPAR S.A.
2.2 Nombre del Proyecto
Estudio de Pre-Inversión a Nivel Perfil del Proyecto:

AREQUIPA”
2.3 Características de la Ciudad
Ubicación:
La ciudad de Chivay, se encuentra ubicada en el sur del litoral peruano, a 1086

Kilómetros de distancia de la ciudad de Lima y a 148 kilómetros de la ciudad de
Arequipa.
La ciudad de Chivay, se encuentra dentro de la provincia de Caylloma, en el distrito de

Chivay y limita por:

SEDAPA
AR “A
AMPLIACIÓN, RENOVACIÓN
R Y MEJORAMIEN NTO DEL SISTEM
MA DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLAADO DE CHIVA
AY, PROVINCIA DE CAYLLOMAA, AREQUIPA”
El Norrte : Co
on el distrito
o de Tuti y Siibayo.
El Surr : Co o de Yanque.
on el distrito
El Estee : Co
on el distrito
o de Callalli
El Oesste : Co
on el distrito
o de Coporaq que.
La ciu
udad de Chivay, se ubica en las ccoordenadass 15º 38´02
2¨ de latitud sur y 71º
35`58¨¨ de longitud
d oeste.
UBICACIÓN DEL PROY

YECTO
Clima
a:
Las caaracterística
as térmicas en la Sierra
a media y alta,
a predom
minan días ligeramente
fríos con temp peraturas entre
e 10.8 y 21.6 °C y no oches muyy frías con
tempeeraturas entrre -11.7 y 7.3
3° C.
La mayoría de los terrenos de cultivo se encuentran en descanso, en la época de

evaluación del proyecto (agosto) a excepción del cultivo de alfalfa, cuyo desarrollo es
lento debido a las bajas temperaturas. Los cultivos principales son: papa, cebada,
maíz, habas y alfalfa. Esta zona registra bajos niveles de productividad por no hacer
uso de tecnologías modernas,
CUADRO Nº 2.1
TEMPERATURAS EXTREMAS PRONOSTICADAS PARA ALGUNAS CIUDADES
Fuente: PROYECTO - Mejoramiento Carretera Departamental 111, (km. 0+000 al

Km.32+664) Viscachani – Patapampa, Caylloma – Arequipa, 2007
Para el caso de la intervención de nuestro proyecto, se considera la zona del

distrito de Chivay, con temperaturas que van desde los -2.0º a 20º, como máximo.
CUADRO Nº 2.2
COMPORTAMIENTO DE LAS CONDICIONES TÉRMICAS POR REGIONES
Fuente: SENAMHI Boletín Regional de Arequipa - Julio – 2007
Precipitación Pluvial:
Las Cuencas del Río Chili y Alto Colca, forman parte de la Cuenca Occidental
peruana que desembocan en el Océano Pacífico. La precipitación es máxima
en los flancos de la Cordillera y decreciente con la altitud. La precipitación es
máxima en los flancos de la Cordillera y Decreciente con la altitud. La mayor parte de
la precipitación ocurre sobre los 2000 msnm. La estación húmeda del periodo
Diciembre – Abril, concentra alrededor del 80% del total anual, y la estación seca
Mayo – Noviembre solo el 20%.
El área de estudio se encuentra ubicada en la zona serrana, comprendida entre los
3,200 a 3,800 m.s.n.m., corresponde a las zonas altas de clima frío y lluvioso que van
de 100 a 700 mm.
El promedio de precipitaciones anuales de la zona de estudio es de 380 milímetros de

acuerdo al mapa de isoyetas anuales publicado por AUTODEMA.

Características Poblacionales:
La ciudad de Chivay, tiene como principal actividad de producción el comercio según
el último censo nacional del 2007, sin embargo dado su posición estratégica dentro del
circuito turístico del valle del Colca las actividades relacionadas con el turismo vienen
teniendo un crecimiento ascendente en los últimos años, según información
proporcionada por AUTOCOLCA, para el año 2009 el circuito Turístico del valle del
Colca, ha recibido a 146,818 turistas (98,736 turismo extranjero, 27,918 turistas
nacionales y 20,164 estudiantes).
Otra de las principales actividades de la población es la agricultura, dentro de sus

cultivos, como se menciono, tenemos a la papa, cebada, maíz, habas y alfalfa. La
ganadería y en especial la producción de leche ha tenido una disminución en los
últimos años.
Fig.1 Principales Atractivos Turísticos del Valle del Colca.
2.4 Unidad Formuladora y Ejecutora
UNIDAD FORMULADORA
Nombre : Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Arequipa

SEDAPAR S.A.
Sector : Vivienda, Construcción y Saneamiento
Responsable : Ing. Henry Bellido Morales
Dirección : Av. Virgen del Pilar 1701 - Arequipa
Teléfono : 054 241461
e-mail : hbellido@sedapar.com.pe
UNIDAD EJECUTORA
Nombre : Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Arequipa

SEDAPAR S.A.
Sector : Vivienda, Construcción y Saneamiento
Responsable : Ing. Dante Mormontoy
Dirección : Av. Virgen del Pilar 1701 - Arequipa
Teléfono : 054 241461
e-mail : rmormontoy@sedapar.com.pe

2.5 Participación de los Beneficiarios y de las Autoridades Locales
a) Población beneficiada
La población beneficiada con el proyecto corresponde a la población de la

localidad de Chivay, de la provincia de Caylloma; la cual alcanza en el año 2010
un total de 9,174 habitantes, asentados en 2,003 lotes.
Los beneficiarios del programa participan a través de reclamos y solicitando
servicios adecuados, así como cumpliendo oportunamente con sus pagos.
b) SEDAPAR
El servicio de Agua Potable en la ciudad de Chivay se encuentra a cargo de

“SEDAPAR S.A.”, que tiene como ámbito de acción toda la ciudad de Arequipa
Metropolitana y algunas provincias.
Debido a que SEDAPAR S.A en su calidad de Empresa Prestadora de Servicios
de Saneamiento tiene como objetivo el de contribuir al mejoramiento de la calidad
de vida de la población servida a través de un servicio eficiente y eficaz,
abasteciendo de agua potable y recolección de aguas servidas, brindando un
servicio a satisfacción de los clientes, elaborará los estudios del proyecto,
supervisará su ejecución y recepcionará la obra de rehabilitación de redes
secundarias y conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado en la
localidad de Chivay.
c) Municipalidad Provincial de Caylloma
La Municipalidad Provincial de Caylloma, entidad vinculada con la ejecución de

este proyecto, está participando en la elaboración del estudio de Pre Inversión,
facilitando la información de estudios de preinversión existentes en la zona en
estudio.
d) DIRESA Arequipa
La Dirección Regional de Salud de Arequipa, entidad que cuenta con la

información estadística de los índices de morbilidad en Chivay e impulsora de la
educación ambiental y sanitaria de la zona. Así mismo será el ente que reporte las
mejoras en la calidad de vida, una vez puesto en funcionamiento el sistema
propuesto, como consecuencia de una evaluación posterior del proyecto de
ampliación, renovación y mejoramiento del sistema de agua potable y
alcantarillado, materia del presente estudio.

Cuadro Nº 2.3: Matriz de Involucrados
Grupo Estrategia para resolver el

Problemas Percibidos Intereses
Involucrado problema
Población Suministro de agua potable con Contar con un servicio Apoyarán expresando sus
beneficiada: baja presión y redes secundarias adecuado de: agua, dificultades y demandas, a
9174 hab. antiguas. Sistema de alcantarillado y través de las encuestas.
alcantarillado antiguo. No existe tratamiento de aguas
el tratamiento de las aguas residuales, que mejore
residuales, esto afecta la calidad las condiciones de vida
de vida, condiciones de salud y de la población.
contamina el medio ambiente.
SEDAPAR Reciben reclamos de la Cumplir con el marco Se compromete a:
población por la baja presión de legal vigente. - Proporcionar información de
agua en el sistema y por la falta Mejorar las condiciones la localidad y estudios previos
del servicio de agua, de vida de la localidad. realizados.
alcantarillado y tratamiento de - Saneamiento legal de los
aguas residuales en las zonas terrenos a utilizar.
periféricas de Chivay. - Operar el sistema de Agua
Potable y Alcantarillado
- Realizar programas de
educación sanitaria.
Municipalidad Recibe las demandas de la Que la población cuente Se compromete a:
Provincial de población, sobre la necesidad de con un servicio adecuado - Proporcionar el plano de
Caylloma contar con el servicio de agua de agua, alcantarillado y desarrollo Urbano.
potable y alcantarillado. tratamiento de aguas - Proporcionar información
residuales sobre estudios de Preinversión
existentes en el área del
proyecto.
DIRESA Disminución de casos de
Se compromete a:
Incremento de casos de enfermedades de origen
- Proporcionar la información
enfermedades de origen hídrico hídrico y como
sobre las enfermedades que
(intestinales, parasitarias y del consecuencia la mejora
causan morbilidad, en la
sistema digestivo). en la calidad de vida de la
población de Chivay.
población.
Se ha recogido la participación de los beneficiarios por medio de encuestas,

donde se ha consultado sobre los asuntos correspondientes a los servicios de
saneamiento, durante la toma de encuestas se converso con la población acerca
de sus expectativas sobre un proyecto integral de agua y alcantarillado, su
disponibilidad de pago y su forma de consumo actual, así como algunas posibles
fuentes de agua a usar.
La documentación que sustenta la participación de las entidades se encuentra en

el Anexo Nº 01 – Documentación.
2.6 Marco de Referencia
Breve Resumen de Antecedentes:

Según Resolución de Consejo Directivo Nº 041-2007-SUNASS-CD publicado el 23
de Junio del 2007, la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento
aprueba la fórmula tarifaría, estructuras tarifarías y metas de gestión que serán de

aplicación por el “Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Arequipa Sociedad

Anónima – EPS SEDAPAR S.A.” del mismo modo se crea un fondo exclusivo para
financiar las inversiones con recursos propios que forman parte de la fórmula
tarifaría y estructuras tarifarías aprobadas por la SUNASS, que sólo podrá ser
utilizado para tales fines. En ese sentido, se requiere elaborar el estudio de
Preinversión siguiente:
Ampliación, Renovación y Mejoramiento del Sistema de Agua y
Alcantarillado de la localidad de Chivay - Distrito de Chivay - Provincia de
Caylloma -Departamento de Arequipa.
El perfil del proyecto contempla la Ampliación, Renovación y Mejoramiento del

sistema de agua potable, Alcantarillado y Tratamiento de aguas residuales de la
localidad de Chivay, a fin de atender la demanda de la población en cantidad,
calidad y continuidad de agua, con un adecuado servicio de recolección,
tratamiento y disposición de los desagües, contribuyendo a mejorar la calidad de
vida y disminución de las enfermedades intestinales, parasitarias y digestivas en
concordancia con las políticas de SEDAPAR. Contribuyendo a la concepción de
una región saludable con acceso a los servicios de agua potable y alcantarillado
en condiciones adecuadas, promoviendo, la autosostenibilidad de los sistemas, la
ampliación de la cobertura y el mejoramiento de la calidad de los servicios de
saneamiento.
El Proyecto es compatible con las orientaciones del PMO de SEDAPAR y con los
acuerdos adoptados por sus autoridades en relación a satisfacer las necesidades
básicas de saneamiento.
Estudios Previos
La Municipalidad Provincial de Caylloma ha elaborado el estudio de Preinversión

“Ampliación del Sistema de Alcantarillado en el Distrito de Chivay, Provincia de
Caylloma - Arequipa”, con código SNIP 68972, el cual se encuentra en
modificación (del año 2007). El PIP 68972 solo se refiere a la ampliación del
sistema de alcantarillado mas no, contempla la ampliación, renovación y
mejoramiento del sistema de agua potable.
En conversación con el evaluador de la OPI de la Municipalidad provincial de
Caylloma, nos corroboro que efectivamente el PIP 68972 se encuentra en
modificación, debido a la falta de levantamiento de observaciones y a que este
estudio, tiene como una de sus metas lo ejecutado a través del PIP Menor
106665. Asimismo, dicho estudio no cuenta con opinión favorable o factibilidad
técnica de parte de SEDAPAR. Por lo tanto, la municipalidad ha desestimado
dicho estudio a nivel de perfil.
Breve Descripción del Proyecto y Lineamiento de Política Sectorial:
El Proyecto consiste en la Ampliación, Mejoramiento y Renovación del Sistema de

Agua Potable, así como el de mejorar en calidad del servicio, mediante sistemas
que permitan cubrir los requerimientos de consumo diario de la población en
mención.
Asimismo, los fines del proyecto se encuentran dentro del marco de política
sectorial de SEDAPAR, obteniendo como resultado de las inversiones a
ejecutarse, el mejoramiento de los servicios y lograr la viabilidad económica y
financiera de la zonal de Chivay, enmarcándose dentro del Reglamento de
Prestación de los Servicios de la Ley General de Saneamiento, en lo que respecta

a: fijación de metas de gestión, impulsar la medición de consumos, mejorar la

continuidad y sostenibilidad de los servicios, disminuir el agua no contabilizada,
mejorar la calidad de los servicios, dar preferencia a la optimización del uso de la
capacidad instalada, ampliar la cobertura de los servicios de agua potable y
alcantarillado a las zonas de posible expansión o más alejadas.
El ámbito de jurisdicción de la EPS SEDAPAR S.A. son las ciudades de Arequipa

Metropolitana, Chivay, Camana, Aplao, Pedregal, Caraveli, Mollendo - Matarani y
otras localidades pequeñas.
Plan Maestro Optimizado 2006 – 2035 de SEDAPAR S. A.
El acceso al saneamiento y al agua segura para beber es una necesidad básica

que es atendida por SEDAPAR S.A. con todo el esfuerzo empresarial que ello
significa; así se tiene que a diciembre del 2005 se logró una Cobertura de Agua
Potable a nivel de Departamento del 81.41%, en Arequipa Metropolitana del 82.16
% y en el ámbito de Provincias del 76.19 % indicadores que muestran el óptimo
nivel de prestación de este servicio; el logro obtenido con la Cobertura del servicio
de Desagüe en el Departamento fue del 68.66 %, en Arequipa Metropolitana del
71.64 % y en el ámbito de Provincias de 48.02 %; situación que será mejorada
sensiblemente con la aplicación del Plan Maestro Optimizado 2007 – 2036
debidamente consideradas en sus Metas Empresariales.

3. IDENTIFICACIÓN
3.1 Diagnóstico de la Situación Actual
3.1.1 Aspectos Socioeconómicos
Para desarrollar este punto, se ha trabajado con una muestra representativa de

la ciudad de Chivay, la cual ha sido hallada teniendo en cuenta la información
que se presenta en el cuadro Nº 3.1.
CUADRO Nº 3.1 VARIABLES UTILIZADAS PARA DETERMINAR LA MUESTRA

REPRESENTATIVA
Poblacion Densidad N viviendas Conect. No conect.
9,174 4.58 2,003 0.89 0.11
conectados 8,093 1,767
no conectados 1,081 236
Fuente: Elaborado en base al número de conexiones totales, SEDAPAR Julio 2010. (Ver cuadro N°3.31)
Se trabajó con una población total de 9,174 habitantes (población de Chivay),

con una cobertura de 89% y una densidad de 4.58 personas por familia
(obtenida de las encuestas).
La ecuación matemática (1) utilizada para la estimación de la muestra es la

siguiente:
no = Z2PQ
d2
M = no .
1 + (no-1)
N
Donde:
Z = Abcisa de la distribución normal asociada al 95% de nivel de confianza

(Z = 1.96)
P = Proporción de la población no conectada (P = 0.90)
Q = Proporción de la población conectada (Q = 0.10)
d = Margen de error de la proporción estimada (d=5%)
N = Número de manzanas en zonas seleccionadas aleatoriamente,
asumiendo 13 viv/manzana (N= 80).
M = Número total de encuestas a realizar
Reemplazando datos en las ecuaciones se tiene:
no= 150.44
N = 154.08
M = 76.37 encuestas en total
El número total de encuestas es de 76, las cuales serán distribuidas de la

siguiente manera:

Conectados No Conectados
68.00 8.00
Con la finalidad, de contar con mayor información, se trabajará con 72

encuestas de conectados y 8 no conectados.
PROCESAMIENTO DE ENCUESTAMIENTO:
Las encuestas se realizaron en Chivay, primero se seleccionó 4 encuestadores
(de educación universitaria), luego se prosiguió con la capacitación a los
encuestadores que concluyó con la toma de encuestas modelo realizado entre
ellos. El método al azahar bietapico randomizado, es el que se utilizo en el
proceso de encuestamiento y consiste en:
Primera etapa.- Tomando el Plano de manzaneo actualizado de las localidad se

delimitaron 8 áreas de trabajo, dos para cada encuestador; se seleccionaron 2
manzanas en cada área de encuesta al azahar aleatorio.
Segunda etapa.- Se seleccionaron 2 viviendas en cada manzana elegida, se

tomaron las viviendas del centro de cada manzana, pudiendo cambiar esta
vivienda por la siguiente en caso de no encontrar una persona mayor en el
proceso de encuestamiento.
FORMULARIOS DE ENTREVISTAS:
Los formularios de encuestas fueron de dos tipos:
a. Encuestas para los usuarios del sistema de agua de Chivay.
b. Encuestas para familias no conectadas al sistema de agua de Chivay.
3.1.1.1 Población
El distrito de Chivay según el censo nacional del año 2007 tenía una
población de 6,532 habitantes los cuales están distribuidos de la siguiente
manera 6284 habitantes urbanos y 248 habitantes rurales, debido a la
ubicación del presente proyecto solo se considerara como población
beneficiada a la población asentada en el área urbana, las mismas
consideraciones fueron tomadas para los censos de los años 1972, 1981 y
1993. Al realizar la proyección de la población considerando los datos
censales de los años 1972, 1981, 1993 y 2007 se obtuvo que la mejor
aproximación se dio al utilizar el método geométrico (Ver Anexo Nº03 –
Memoria de cálculo – Calculo Poblacional), la misma que obtuvo para el
año base (2010), una población calculada de 7,050 hab. Este valor está por
debajo del número de pobladores conectados al sistema ya que al existir un
total de 1767 conexiones existentes (ver cuadro 3.1) y considerando un lote
por conexión al multiplicarlo por la densidad poblacional calculada por
encuestas de 4.58 obtenemos que la población de los conectados de 8,093
hab. Mucho mayor que el valor de 7,050 hab. Proyectado por el método
geométrico al año 2010 que se explico anteriormente, y eso sin considerar
la población que no está conectada al sistema, es por esa razón que se vio
conveniente que la población del año 2010 se considere como la
multiplicación de los números de lotes por la densidad poblacional
obteniéndose los 9174 hab tal como se muestra en el cuadro 3.2.
Por lo tanto, se decidió trabajar con el plano de desarrollo urbano,
entregado por la municipalidad distrital de Chivay y con la densidad de 4.58

hab/viv, obtenido de las encuestas, dándonos una población de 9174 hab,

al año 2010. Asimismo, por experiencia del consultor,
consideramos adecuado esta población, por lo que la proyectaremos con la
tasa de crecimiento de 3.91% (ver cuadro N°3.3) mediante el método
geométrico, tal como se muestra en el cuadro Nº 3.4
Cuadro Nº 3.2: Población del Área de Estudio

Densidad
Habilitación Nº de Lotes1 Poblacional2 Población
(hab/viv.)
Loc. Chivay 2,003 4.58 9,174
1: Obtenido del plano de desarrollo urbano proporcionado por la

Municipalidad Distrital de Chivay (2010).
2: Resultados de las Encuestas Socioeconómicas – Agosto 2010.
Cuadro Nº 3.3
Tasa de Crecimiento de la Localidad de Chivay
Ta s a de
Ce ns o V ivie n d a s * P o b la c ió n
c r e c im ie n to (%)
1993 891 3,672
2007 1,849 6,284 3.91%
Fu e n te : Ce n s o s INEI 1 9 9 3 - 2 0 0 7
* S e c o n s id e r a s o lo la s v iv ie n d a s u r b a n a s d e l d is tr ito d e Ch iv a y
Cuadro Nº 3.4
PROYECCION DE LA POBLACION
Poblacion
Año
(3.91%)
Base 2010 9,174
0 2011 9,533
1 2012 9,906
2 2013 10,294
3 2014 10,697
4 2015 11,115
5 2016 11,550
6 2017 12,002
7 2018 12,472
8 2019 12,960
9 2020 13,467
10 2021 13,994
11 2022 14,541
12 2023 15,110
13 2024 15,701
14 2025 16,315
15 2026 16,953
16 2027 17,616
17 2028 18,305
18 2029 19,021
19 2030 19,765
20 2031 20,538
FUENTE: Elaboración Propia

El ámbito de influencia del presente proyecto abarca, además del centro

urbano de Chivay, a las asociaciones de viviendas ubicadas en la
periferia, los mismos que se detallan a continuación:
 Asoc. Sacsayhuaman (92 lotes).

 Asoc. Sector 3 – Sacsayhuaman (20 lotes)
 Asoc. Provivienda Sol de Sacsayhuaman (35 lotes).
 Asoc. Nido del Halcón (50 lotes).
 Asoc. Mirador del Colca (123 lotes).
3.1.1.2 Salud pública
Una población que muestra condiciones saludables en su estado físico

y mental es sinónimo de una población con mayor cultura, educación,
etc. es importante señalar que el Estado garantiza el libre acceso a
prestaciones de salud a través de entidades públicas, privadas o mixtas.
El Ministerio de Salud tiene funciones íntimamente vinculados con los
problemas de salud pública y privada, dicho ministerio está obligado a
realizar programas preventivos de la salud, asistencia social, asistencia
médica hospitalaria, etc.
El área de estudio corresponde a la jurisdicción de la Red de Salud

Arequipa Caylloma – Microred de Chivay, así mismo se tienen las
estadísticas de enfermedades más comunes que afectan a la población
de Chivay, habiéndose recopilado la información del Ministerio de Salud
para el año 2007, a nivel de la Red de Salud de Caylloma, y para los
años 2008 y 2009 a nivel de la Microred de Chivay. A continuación se
detallan los índices de morbilidad para el área de influencia de la
Cuadro Nº 3.5: Diez primeras causas de Morbilidad General Microred de Salud de

Chivay - 2008
Morbilidad General M F TOTAL %
TOTAL DE CASOS 6457 9342 15799 100%
1 INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATO 2076 2309 4385 27.8%
2 ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL, DE LAS 673 972 1645 10.4%
3 ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES (A 593 638 1231 7.8%
4 ENFERMEDADES DEL ESOFAGO, DEL ESTOMAGO Y 203 443 646 4.1%
5 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO 123 451 574 3.6%
6 INFECCIONES C/MODO DE TRANSMISION PREDOM 0 438 438 2.8%
7 ENFERMEDADES CRONICAS DE LAS VIAS RESPIR 174 263 437 2.8%
8 DORSOPATIAS (M40 - M54) 166 265 431 2.7%
9 OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RES 198 156 354 2.2%
10 TRASTORNOS DE OTRAS GLANDULAS ENDOCRINAS 153 194 347 2.2%
TODAS LAS DEMAS ENFERMEDADES 2098 3213 5311 33.6%
Fuente: Microred de Salud de Chivay 2008

Grafico Nº 3.1
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
M
2000
F
0 TOTAL
INFECCIONES C/MODO DE TRANSMISION PREDOM
INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATO
DORSOPATIAS (M40 ‐M54)
TRASTORNOS DE OTRAS GLANDULAS ENDOCRINAS
ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES (A
ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL, DE LAS
OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RES
ENFERMEDADES CRONICAS DE LAS VIAS RESPIR
TODAS LAS DEMAS ENFERMEDADES
OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO
TOTAL DE CASOS
ENFERMEDADES DEL ESOFAGO, DEL ESTOMAGO Y

Chivay - 2009
Morbilidad General M F TOTAL %
TOTAL DE CASOS 11773 17114 28887 100%
5 DORSOPATIAS (M40 ‐M54) 498 755 1253 4.3%
7 ENFERMEDADES CRONICAS DE LAS VIAS RESPIR 330 461 791 2.7%
8 TRASTORNOS DE LA CONJUNTIVA (H10 ‐H13) 288 375 663 2.3%
9 INFECCIONES C/MODO DE TRANSMISION PREDOM 3 644 647 2.2%
10 TRASTORNOS EPISODICOS Y PAROXISTICOS (G4 153 469 622 2.2%
Otros 3575 5122 8697 30.1%

Grafico Nº 3.2
30000
25000
20000
15000
10000
5000 M
F
0 TOTAL
DORSOPATIAS (M40 ‐M54)
INFECCIONES C/MODO DE TRANSMISION PREDOM
TRASTORNOS EPISODICOS Y PAROXISTICOS (G4
Otros
TRASTORNOS DE LA CONJUNTIVA (H10 ‐H13)
ENFERMEDADES CRONICAS DE LAS VIAS RESPIR
TOTAL DE CASOS

Chivay – 2010
Morbilidad General M F T %
TOTAL DE CASOS 11411 16551 27962 100.00%
4 DORSOPATIAS (M40 - M54) 512 798 1310 4.68%
7 OTROS TRASTORNOS MATERNOS RELACIONADOS P 0 704 704 2.52%
8 TRASTORNOS DE LA CONJUNTIVA (H10 - H13) 273 393 666 2.38%
9 DERMATITIS Y ECZEMA (L20 - L30) 256 300 556 1.99%
10 TRASTORNOS EPISODICOS Y PAROXISTICOS (G4 136 412 548 1.96%
Otros 3346 4743 8089 28.93%

Grafico Nº 3.3
30000
25000
20000
M
15000 F
T
10000
5000
DERMATITIS Y ECZEMA (L20 ‐ L30)
Otros
TRASTORNOS DE LA CONJUNTIVA (H10 ‐ H13)

DORSOPATIAS (M40 ‐ M54)
OTROS TRASTORNOS MATERNOS RELACIONADOS P

TRASTORNOS EPISODICOS Y PAROXISTICOS (G4

3.1.1.3 Costumbres y Hábitos de Higiene
La población tiene la costumbre de usar el agua para su higiene

personal, es decir para el lavado de las manos (ya que muy pocos
practican la higiene bucal), y para consumo. La mayoría de los
pobladores hace hervir el agua previamente. Además, utilizan el agua
para la limpieza de sus viviendas.
Grafico Nº 3.4
TRATAMIENTO DE AGUA ANTES DE INGERIRLA
1%
0%
99%
1. Ninguno 2. Hierve 3. Lejia 4. Otro
FUENTE: Elaboración Propia en base a las encuestas

socioeconómicas Agosto 2010.

SEDAPA
AR “A
MA DE AGUA
3.1.1.4 Viviend
da
3
3.1.1.4.1 Material de la viviend
da
En la localidad de Chivay los materiale es predomin nantes utiliza

ados en las
edifficaciones de las viviend
das lo constiituye el adobbe y el mateerial noble.
En las zonas donde
d las co
ondiciones son
s más pre ecarias se aprecia
a que
el sistema constructivo es e también el adobe, acompañado con la
madera, aunqu ue se mantie ene a la par con las zona as más resid denciales y
de mayor pode er económico o.
Grafico Nº
N 3.5
MATER
RIAL PREDOMINATE EN LA VIIVIENDA
6
62.5%
1%
1% 0%
0%
35
5%
1. Adobe
A 2. Madera
a 3. Quincha 4. Material noble 5. estera 6. Otro
FUENTE E: Elaboración
n Propia en base
b a las enccuestas
socioeco
onómicas Ago osto 2010.
Foto N°
N 1: Viviend
das en Chiv
vay
3
3.1.1.4.2 Uso de la vivienda
De acuerdo a la clasifica
D ación realiza
ada en las e
encuestas so obre el uso
d las vivien
de ndas: 1) Solo vivienda, 2) vivienda y actividad productiva,
p
s encontró que el 1.25
se 5% de la po oblación enccuestada, ha
ace uso de
s vivienda para realizzar actividades producctivas, en su
su s mayoría
e
estas activid
dades se reefieren a peqqueñas bodegas que re epresentan
un ingreso familiar adicional. El resto de la población (98.75%) solo

hace uso de su vivienda como vivienda propiamente dicha.
Como se aprecia en el siguiente gráfico existe mayor porcentaje de
viviendas, que no cuentan con conexión de agua, administrada por
SEDAPAR, que utiliza su vivienda para realizar actividades
productivas, esto debido a que dichas viviendas se encuentran
ubicadas en las zonas periféricas de la asociación, donde la
demanda por la adquisición de productos de primera necesidad es
mayor al encontrarse lejos de la zona comercial del centro de la
Grafico Nº 3.6
USO DE VIVIENDA
100.00%
98.75%
100.00% 87.50%
80.00%
CANTIDAD
60.00%
40.00%
12.50%
20.00% 1.25%
0.00%
0.00%
S/CONEXIÓN C/CONEXIÓN TOTAL
1. solo vivienda 2. Vivienda y actividad productividad asociada

3.1.1.4.3 Propiedad de la vivienda
En relación a la situación de propiedad de la vivienda, se observa

que el 88.75% de los encuestados de la localidad de Chivay, son
propietarios de sus viviendas, mientras que un 11.25% son
arrendatarios.
Grafico Nº 3.7
TIPO DE VIVIENDA
100.00%
100.00% 87.50% 88.75%
90.00%
80.00%
70.00%
CANTIDAD
60.00%
50.00%
40.00%
30.00% 12.50% 11.25%
20.00% 0.00%
10.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00%
S/CONEXIÓN C/CONEXIÓN TOTAL
1. Propia 2. Alquilada 3. Otro


3.1.1.4.4 Densidad de habitantes por vivienda
La población entrevistada en su mayoría vive en grupos de 1 a 8

personas, obteniéndose así una densidad promedio de 4.58
habitantes/vivienda.
Cuadro Nº 3.8: DENSIDAD POBLACIONAL

DENSIDAD
AÑOS FUENTE
POBLACIONAL
Encuestas realizadas en
2010 4.58 hab./viv.
Chivay-Caylloma
socioeconómicas Julio 2010.
Grafico Nº 3.8
NÚMERO DE HABITANTES POR VIVIENDA
40% 36%
35%
PORCENTAJE (%)
30%
25% 20%
20%
14%
15% 10%
9% 8%
10%
1% 1%
5% 0% 1% 0%
0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
HABITANTES

3.1.1.5 Educación
En educación se cuenta con centros educativos estatales de educación

inicial, primaria y secundaria, entre los cuales podemos mencionar al
colegio secundaria C.E. Francisco Garcia Calderón, y a los colegios de
educación primaria: C.E.40374 Elías Cáceres Lozada y C.E. 40375
María Auxiliadora como los principales centros educativo del la localidad
de Chivay.
Además hay centro educativo especial tal como el C.E.HONORIO
DELGADO ESPINOZA; en el nivel superior tecnológico encontramos al
I.S.P. Chivay. Y al CETPRO Chivay.
La infraestructura educativa presenta deterioro, debido al mal estado de

conservación de las edificaciones y requieren de la intervención
inmediata de mejoramiento en beneficio de la seguridad física y
prestación del servicio. En el cuadro Nº 3.9 se muestran los centros
educativos dentro del área de estudio.

Cuadro Nº 3.9
Centros educativos en el área de estudio
Entre los principales indicadores educativos del área de estudio

podemos mencionar que la tasa de analfabetismo de la localidad de
Chivay para el año 2005 según fuente del INEI es de 10% similarmente
a la de la provincia de Caylloma.

Cuadro Nº 3.10
AREQUIPA : INDICADORES DE COBERTURA Y CULMINACIÓN DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y
ANALFABETISMO, SEGÚN PROVINCIA Y DISTRITO, 2005
(Porcentaje)
secundaria
Jovenes que culminan
Secundaria completa
Poblacion Joven con
Poblacion Joven con
Niños que culminan
Niños y Jovenes atendidos por el
Primaria completa
Primaria
sistema educativo
oportunamente
oportunamente
Tasa de
Provincia / Distrito Ubigeo Analfabe‐
4 y 5 años 6 a 11 años 12 a 16 años tismo Adulto
de edad 1/ de edad de edad
TOTAL AREQUIPA 81,2 98,1 95,5 84,1 96,9 70,0 84,1 4,9
CAYLLOMA 61,6 97,4 93,6 74,5 94,4 47,2 61,3 10,0
CHIVAY 40501 72,5 97,8 96,1 74,4 96,2 45,8 61,2 10,0
1/ Datos no disponibles para niños de 3 años de edad.
Fuente: INEI-Resultados Preliminares del Censo Nacional de Población y Vivienda 2005.
3.1.1.6 Transporte
Las vías principales se encuentran pavimentadas comunicando las

áreas urbanas con las marginales y así dándoles una buena
accesibilidad a través de éstas vías, también se consideran las
aperturas de nuevas vías hacia los nuevos asentamientos.
Vía Aérea: Se ofrecen vuelos diarios. El aeropuerto se encuentra a 20

minutos de la ciudad de Arequipa.
Vía terrestre: Está conectada con casi todas las ciudades del país por
diferentes carreteras. La principal vía terrestre es la carretera
Panamericana Sur y el viaje desde Lima dura aproximadamente 14
horas. Cuenta con servicios de taxis y de ómnibus.
La ciudad tiene las siguientes vías de comunicación más comunes:
Cuadro N° 3.11 RUTAS DE ACCESO
FUENTE: Empresa Aérea LAN PERU y Transportes Cruz del Sur.
Para llegar de la ciudad de Arequipa, a la capital de la provincia

de Caylloma, Chivay, se hace un recorrido de 3 horas
aproximadamente, Caylloma, cuenta con 3 empresas formales en la
parte intermedia y baja (Reyna, Andalucía, Emp. Transporte
Milagros, etc.) en horarios continuos de Arequipa a Cabanaconde; y

en la margen derecha es atendida por 01 empresa (Andalucía),

con horarios reducidos que brindan el servicio a las dos márgenes
(izquierdo y derecho), siendo la más atendida la izquierda por contar
con mayor demanda de pasajeros y el movimiento que este se ha
generado en torno a las actividades agrícolas y sobre todo las
turísticas.
Los servicios de colectivos (combis interdistritales) en horarios variados,

y cuenta con servicios de colectivos durante parte del día.
El Terminal Terrestre de Chivay, construido en el 2002 cuenta con 56

stands para empresas de transportes y servicios relacionados
(restaurantes, agencias de turismo, etc.). Actualmente, se encuentra
ocupado por 8 empresas de buses que realizan viajes en diferentes
frecuencias hacia Arequipa, así como a otras localidades de la región.
Los buses también son utilizados por la mayoría de pequeños

productores que usan la modalidad del comercio hormiga. Es el caso,
de los productores de maíz “cabanita” que de uno a cinco sacos
trasladan el producto directamente a los mercados de Arequipa.
CUADRO Nº 3.12. RELACION DE EMPRESAS PARA EL

SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL DE
PASAJEROS – CAYLLOMA
El transporte en el interior de Chivay es básicamente a través de

unidades pequeñas (Autos y mototaxis) de alto riesgo, sobre todo por
ser un parque automotor de segundo uso.
3.1.1.7 Actividades económicas
Entre las principales actividades económicas según el Censo de

nacional del 2007, tenemos al comercio por menor con 17.23% y las
actividades agrícolas y ganaderas 16.96%; la producción agrícola se
concentra en cultivos como el papa, camote, cebolla, maíz amarillo. La
producción pecuaria bovina complementa a la actividad agrícola,
aunque en los últimos años ha disminuido la producción de leche.
La zona de estudio, según el Tercer Censo Agrícola cuenta con
22,509.36 Has. De superficie agrícola y 602 unidades agrícolas.

Cuadro N° 3.13 Actividades Económicas Según Categorías

Categorías Casos % Acumula
Comercio por menor 451 17.23 % 17.23 %
Agri.ganadería, caza y silvicultura 444 16.96 % 34.19 %
Hoteles y restaurantes 356 13.60 % 47.78 %
Construcción 248 9.47 % 57.26 %
Industrias manufactureras 238 9.09 % 66.35 %
Transp.almac.y comunicaciones 167 6.38 % 72.73 %
Admin.pub.y defensa;p.segur.soc.afil. 144 5.50 % 78.23 %
Enseñanza 136 5.19 % 83.42 %
Otras activi. serv.comun.,soc.y personales 110 4.20 % 87.62 %
Activit.inmobil.,empres.y alquileres 93 3.55 % 91.18 %
Hogares privados y servicios domésticos 51 1.95 % 93.12 %
Servicios sociales y de salud 45 1.72 % 94.84 %
Actividad económica no especificada 45 1.72 % 96.56 %
Venta,mant.y rep.veh.autom.y motoc. 33 1.26 % 97.82 %
Comercio por mayor 26 0.99 % 98.82 %
Explotación de minas y canteras 16 0.61 % 99.43 %
Intermediación financiera 6 0.23 % 99.66 %
Suministro electricidad, gas y agua 5 0.19 % 99.85 %
Pesca 4 0.15 % 100.00 %
Total 2,618 100.00 % 100.00 %
Fuente: INEI - CPV2007
Otra de las actividades que ha tenido un crecimiento notable son las

relacionadas con el turismo siendo la localidad de Chivay un paradero
obligatorio dentro del Circuito del Colca, es así que se tiene que las
actividades asociadas a Hoteles y restaurantes tienen un 13.60% del
total de las actividades de la zona de estudio.
Cuadro Nº 3.14.1 Capacidad Instalada Total de Restaurantes

CANTIDAD
DISTRITO
RESTAURANTES AÑO
32 2,006*
Chivay
39 2,010**
Fuente:* Plan Maestro de turismo 2007 – 2011, AUTOCOLCA 2006
** Autoridad Autónoma del Colca y Anexos – AUTOCOLCA 2010
Cuadro Nº 3.14.2 Capacidad Instalada Total de Establecimientos

Hoteleros.
CANTIDAD
DISTRITO ESTABLECIMIENTOS
AÑO
HOTELEROS
34 2,006*
Chivay
32 2,010**
Fuente: * Plan Maestro de turismo 2007 – 2011, AUTOCOLCA 2006.
** Autoridad Autónoma del Colca y Anexos – AUTOCOLCA 2010.
3.1.1.7.1 Actividad Turística en el Valle del Colca.
En los últimos 20 años, a partir de inicios de la década de los

90, ha cobrado gran importancia el turismo, porque el valle del Colca
alberga al Cañón del Colca, considerado por muchos geógrafos como
uno de los más profundos del mundo, a lo cual se adiciona la

belleza de su paisaje, la calidad de su medio ambiente, la

diversidad de su flora y fauna, sus restos arqueológicos (de pre-
inca e inca) y monumentales iglesias coloniales (de origen español) y
la riqueza de sus manifestaciones culturales y religiosas, además de su
artesanía.
Todo este potencial, progresivamente ha tenido un impacto significativo
en la economía de la provincia, aprovechado solo por algunos
medianamente preparados, en brindar este tipo de servicios, pero a su
vez la calidad del servicio y la cobertura de los servicios es todavía
deficiente, tal como se establece en el perfil del turista, elaborado por el
equipo técnico del plan maestro. No llegando a cubrir las expectativas
de servicio que requieren los turistas, generando malestar y
disconformidad en el servicio prestado.
Según el censo realizado en 2007, la PEA en el Distrito de Chivay
(urbano) es de 2,618 habitantes (41.66%) y de acuerdo al cuadro N°
2.13 Actividades Económicas Según Categorías, tendríamos que las
356 personas empleadas por el sector turismo estarían abarcando solo
el 13.60% del total de la PEA, a continuación se muestra el cuadro 3.15.
Cuadro N° 3.15 PEA Y No PEA

(Distrito de Chivay – 2007)
P6a+: Actividad Económica de la Población (PEA)
V: Tipo de área
PEA Ocupada PEA Desocupada No PEA NSA/Ignorado Total
Urbano 2618 100 2780 786 6284
Rural 113 ‐ 114 21 248
Total 2731 100 2894 807 6532
Fuente: INEI ‐ CPV2007
De acuerdo a los cuadros estadísticos e históricos proporcionados por

AUTOCOLCA, se tiene un periodo de 13 años, desde el año 1997,
hasta el mes de Mayo del presente año. En el cual se puede observar
que la tendencia del turismo es creciente, la cual reporta que en el año
1997 se tuvieron 8,193 visitantes desde en el mes Agosto; el cual ha ido
creciendo durante el transcurrir del tiempo, llegando a tener para el
año 2009 una afluencia turística de 146,818 visitantes, teniendo al
turismo extranjero con mayor participación, con 98,736 visitantes,
seguido por el turismo nacional con 27,918 visitantes y 20,164 visitantes
del tipo estudiantes. Los meses que tiene mayor afluencia turística, es
en los meses de Julio a Octubre y hay una ligera tendencia a bajar en
los meses de Marzo, Abril, Mayo y Junio, para luego crecer.

Cuadro N° 3.16: CUADRO COMPARATIVO ANUAL/MENSUAL DE

VISITANTES AL VALLE DEL COLCA PERIODO 2006 - 2010
Años
Mes
2006 2007 2008 2009 2010
ENE 5,862 6,920 7,064 9,264 11,320
FEB 4,765 5,539 6,341 7,168 10,107
MAR 5,926 6,572 9,800 8,048 8,757
ABR 8,985 9,728 9,019 12,031 12,322
MAY 9,247 10,109 10,803 10,210 12,686
JUN 8,188 10,084 8,601 10,250 11,054
JUL 14,615 14,604 19,351 19,521 21,649
AGO 17,333 15,969 18,239 18,699 21,444
SET 11,964 11,833 13,194 13,185 0
OCT 14,484 14,332 16,844 15,462 0
NOV 10,505 11,294 15,022 14,182 0
DIC 6,812 5,652 6,335 8,798 0
TOTALES 118,686 122,636 140,613 146,818 109,339
Fuente: Autoridad Autónoma del Colca y

Anexos – AUTOCOLCA, 2010
Se puede apreciar que la afluencia turística va en continuo crecimiento,

comparando los años 2006 al 2010. La afluencia turística es mayor para
el presente año, existiendo siempre una tendencia a bajar en los
primeros meses del año.
Grafico Nº 3.9
DIAGRAMA COMPARATIVO ANUAL/MENSUAL
POR NUMERO DE TURISTAS
25,000
2006
20,000
15,000 2007
2009
10,000 2008
5,000
2009
0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 2010
Fuente: Autoridad Autónoma del Colca y Anexos – AUTOCOLCA, 2010.
3.1.1.8 Nivel de Ingreso.
El nivel promedio de ingresos mensuales de las familias de la localidad

de Chivay es de S/.717.92 Nuevos soles, los cuales son distribuidos
para el pago de servicios, alimentación y educación de sus integrantes.

Grafico Nº 3.10
INGRESO MENSUAL POR FAMILIA
83.8%
12.5% 0.0% 3.8%
<0,250] <250,500] <500;1000] <1000;1500] <1500;2000] >2000
Fuente: Elaboración Propia en base a las encuestas socioeconómicas,

Agosto 2010.
3.1.1.9 Otros Servicios
La población de Chivay cuenta con servicio de energía eléctrica en un

100%, para alumbrar sus viviendas. En Chivay, la empresa encargada
de dar este servicio es la Sociedad Eléctrica de Arequipa Ltda. (SEAL).
El suministro de energía eléctrica de la SEAL, abarca la ciudad de
Arequipa y se extiende a las provincias de Islay, Camaná, La Unión,
Condesuyos, Caylloma, Castilla y Caravelí, atendiendo a una total de
180 mil usuarios. Siendo el pago promedio de los hogares de la
localidad de Chivay de S/.16.90 Nuevos Soles.
Asimismo, el 100% de las viviendas encuestadas cuentan con el

servicio eléctrico.
Otro servicio, es el que presta el MINSA, a través de un Centro de Salud

(MINSA), tal y como se muestra a continuación:
Cuadro Nº 3.17: INFRAESTRUCTURA DE SALUD

Infraestructura Servicios
Tipo Ubicación
de Salud Luz Agua Desagüe
Centro de Salud Público
Chivay Si Si Si
Chivay (MINSA)
Fuente: Red de Salud Arequipa - Caylloma.
3.1.2 Situación del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado
La localidad de Chivay en la actualidad cuenta con el servicio de agua

potable y alcantarillado a nivel domiciliario, los cuales presentan
deficiencias técnicas en su construcción, estos sistemas son
administrados SEDAPAR.
3.1.2.1 Situación de los Servicios de Agua Potable
Las encuestas, realizadas durante las visitas de campo, nos

proporcionan la siguiente información:

3.1.2.1.1 Fuentes de abastecimiento de agua
En cuanto al abastecimiento de agua de la población, éstos se

abastecen de agua por dos medios. Los que tienen conexión
domiciliaria, se abastecen con el agua proveniente de la captación con
galerías filtrantes, la cual es inundada con agua superficial y que es
administrado por SEDAPAR.
Los que no tienen conexión domiciliaria de SEDAPAR, se abastecen

con agua proveniente de un canal de regadío, por el cual no pagan.
Para esto han tendido tuberías en forma superficial hacia sus viviendas,
contando con una conexión, desde este punto acarrean el agua hacia
sus viviendas, para su consumo.
El 89% de las personas encuestadas poseen conexión.

Según el gráfico mostrado a continuación el 100.0% de los encuestados
que no poseen conexión, se abastecen a través de un canal de agua.
Sin embargo no acarrean agua ya que se han instalado artesanalmente
conexiones domiciliarias de agua.
Grafico Nº 3.11
PRINCIPAL FUENTE DE ABASTECIMIENTO
VIVIENDAS SIN CONEXIÓN
1. Río /lago 0%
2. Pileta pública 0%
3. Canal de agua 100%
4. Manatial 0%
5. Po zo 0%
6. Camión… 0%
7. Vecin o 0%
8. Lluvia 0%
9. Otro 0%
Fuente: Elaboración propia en base a encuestas socioeconómicas –

Agosto 2010.
3.1.2.1.2 Almacenamiento de agua
La población de Chivay que no cuenta con conexión de agua

domiciliaria, administrada por SEDAPAR, almacena el agua en sus
viviendas en bidones o cilindros de 300 litros de volumen y así
satisfacen sus necesidades diarias de agua.
De acuerdo a las encuestas, el 11% de la población encuestada, no

posee conexión domiciliaría administrada por SEDAPAR y almacena el
agua para su consumo diario, mientras que el 89% restante cuentan con
conexiones domiciliarias administrados por SEDAPAR, por lo que no
almacenan agua.
3.1.2.1.3 Consumo de la Población
Los usuarios no conectados almacenan agua de la siguiente manera:

El 100% personas que no realizan pago alguno almacenan en promedio

un total de 9 m3/mes de agua, esta información se obtuvo como
promedio de las respuestas brindadas por los pobladores en las
encuestas Socioeconómicas (ver anexo N°02).
En el cuadro N° 3.18, podemos apreciar los consumos actuales por tipo

de usuario y medición de la población del Sistema de agua potable de
Chivay, considerados en SEDAPAR S.A. Los consumos se obtuvieron
de la información brindada por la Oficina de Planificación y Presupuesto
de SEDAPAR S.A.
Cuadro N° 3.18
CONSUMOS ACTUALES PER CÁPITA POR CONEXIÓN
Categoría C/Medidor S/Medidor
Domestico 7.73 15.00
Estatal 87.19 100.00
Comercial 25.41 15.00
Industrial 99.00 50.00
Fuente: Departamento de Planes y Presupuesto SEDAPAR SA.-Julio-2010

Como se podrá observar más adelante, en el cuadro Nº 3.23, la
localidad de Chivay cuenta con un total de 1767 conexiones de las
cuales, 1624 conexiones pertenecen a la categoría domestica, dado que
el consumo de esta categoría solo es 7.73 m3/mes/cnx; El consultor vio
por conveniente considerar el consumo medio de la categoría
domestica, establecido por SEDAPAR para la ciudad de Arequipa
metropolitana, dado que la localidad de Chivay recibe turistas
nacionales y extranjeros durante todo el año mejorado su calidad de
vida, por ende realiza un mayor consumo de agua potable, por lo tanto,
en coordinación con el personal de SEDAPAR, se tomo la decisión
conjunta de considerar como un consumo mas real y que se asemeja a
la realidad actual de Chivay, el valor de 14.97 m3/mes/cnx, teniendo en
cuenta la base de datos que proporcionó SEDAPAR, la cual se adjunta
el anexo Nº01 – Documentos recibidos – SEDAPAR – Consumos por
categoría. Esto por ser un valor más real para las proyecciones de la
demanda futura. Las demás categorías se mantuvieron similares al
cuadro 3.18 anterior modificando solo el consumo domestico como se
muestra a continuación, en el siguiente cuadro.
Cuadro N° 3.19
CONSUMOS ACTUALES PER CÁPITA POR CONEXIÓN
Estatal 87.19 100.00


3.1.2.1.4 Continuidad del Servicio
El abastecimiento de agua potable de Chivay es continuo, durante las

24 horas del día.
3.1.2.1.5 Calidad del Agua suministrada por el Servicio
De acuerdo a los ensayos de laboratorio existentes en la base de datos

de SEDAPAR se aprecia que los parámetros físico químicos en la red
de agua están dentro de los límites permisibles establecidos por la
Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud. (Ver anexo
N°01, Documentación Realizada -Información Técnica entregada por
SEDAPAR).
El Consultor realizó los análisis físico-químicos y bacteriológicos de la

fuente de agua existente proveniente de Mezcla del agua superficial y
galerías filtrantes como también desde la C.H. Chivay Nº01 – Cerro
Mamacocha donde se piensa proyectar una captación para optimizar el
ingreso del agua hacia la línea de conducción que va hacia el
reservorio Obteniéndose los siguientes resultados:
Cuadro N° 3.20.1 – Lugar de Muestreo Nº01 Mezcla de Agua

superficiales y Galerías filtrantes
ECA para Agua
DS N°031 – 2010-
Categoría 1
SA
(aguas que
Parámetros Und. E-1 LMP Reglamento
pueden ser
Calidad del Agua
potabilizadas con
para consumo
desinfección)
pH 6.51 6.5 – 8.5 6.5 – 8.5
Temperatura ºC 17.0 N.I. --
Turbiedad UNT 20.77 5 5
Cloruros mg/L 6.00 250 250
TDS mg/L 41 1000 1000
Sulfatos mg/L SO4= 8.7 250 250
Coliformes
21 50 <1.8/ 100 ml
Totales NMP/100ml
Coliformes
NMP/100ml 7.8 <1.8/ 100 ml <1.8/ 100 ml
Fecales
N.I: no indicado
Fuente: Elaboración propia, Ver Anexo Nº4 Análisis Físico químico, Agosto 2010 – Estudio de
fuentes de captación.
Cuadro N° 3.20.2 – Lugar de Muestreo Nº02 - Captación proyectada C.H.

Chivay Nº01 – Cerro Mamacocha.
ECA para Agua DS N°031 – 2010-
Categoría 1 SA
Parámetros Und. E-2 (aguas que pueden LMP Reglamento
ser potabilizadas Calidad del Agua
con desinfección) para consumo
pH 6.7 6.5 – 8.5 6.5 – 8.5
Temperatura ºC 11.4 N.I. N.I.

ECA para Agua DS N°031 – 2010-

Categoría 1 SA
Parámetros Und. E-2 (aguas que pueden LMP Reglamento
ser potabilizadas Calidad del Agua
con desinfección) para consumo
Turbiedad UNT 10.2 5 5
Cloruros mg/L <3 250 250
SDT mg/L 21.0 1000 1000
Sulfatos mg/L SO4= 5.5 250 250
7,8 50 <1.8/ 100 ml
Coliformes Totales NMP/100ml
<1,8 <1.8/ 100 ml <1.8/ 100 ml
Coliformes Fecales NMP/100ml
Metales por ICP
Plata mg/L <0.005 0.01
Aluminio mg/L <0.03 0.2 0.2
Arsenico mg/L <0.03 0.01 0.01
Bario mg/L 0.167 0.7 0.7
Berilio mg/L <0.001 0.004 N.I.
Calcio mg/L 7.03 N.I. N.I.
Cadmio mg/L <0.003 0.003 0.003
Cerio mg/L <0.005 N.I. N.I.
Cromo mg/L 0.01 0.05 0.05
Cobre mg/L <0.05 2 2
Hierro mg/L 0.35 0.3 0.3
Potasio mg/L 2.18 N.I. N.I.
Litio mg/L <0.005 N.I. N.I.
Magnesio mg/L 1.53 N.I. N.I.
Manganeso mg/L 0.011 0.1 0.4
Molibdeno mg/L <0.01 N.I. 0.07
Sodio mg/L 11.89 N.I. 200
Níquel mg/L <0.002 0.02 0.02
Fósforo mg/L <0.1 0.1 N.I.
Plomo mg/L <0.01 0.01 0.01
Antimonio mg/L <0.01 0.006 0.02
Selenio mg/L <0.02 (*) 0.01 0.01
Estaño mg/L <0.03 N.I. N.I.
Estroncio mg/L <0.005 N.I. N.I.
Titanio mg/L <0.01 N.I. N.I.
Vanadio mg/L <0.005 0.1 N.I.
Talio mg/L <0.005 N.I. N.I.
Zinc mg/L 0.025 3 3
N.I : No Indicado
(*) Limite de detección <0.02
Fuente: Elaboración propia, Ver Anexo Nº4 Análisis Físico químico, Octubre 2010 – Estudio
de fuentes de captación.
De acuerdo con el estudio La fuente de agua actual E-1 (galerías

filtrantes inundadas con el agua procedente de la mini Central
Hidroeléctrica de Chivay), requiere de un sistema de tratamiento de
agua (Coagulación, Floculación, sedimentadores, filtros convencionales
y desinfección), como lo establece el ECA (los resultados de la

evaluación de la calidad de agua de la fuente actual están dentro de lo

establecido en el ECA la categoría 2).
La fuente de agua E-2 (agua procedente de la mini Central
hidroeléctrica de Chivay), requiere de un sistema de tratamiento
mediante sedimentadores, filtros convencionales y desinfección, dado
que la turbiedad es menor a 50 UNT (Unidades Nefelométricas de
turbidez) y los demás parámetros cumplen con lo establecido en el
Reglamento de Calidad de Agua para Consumo Humano.
En el lugar de muestreo Nº01 todos los parámetros, excepto la turbidez

y coliformes fecales, se encuentran dentro de lo establecido por los
Estándares de Calidad Ambiental aprobados con decreto supremo 002-
2008-MINAM, que corresponde aguas de abastecimiento doméstico con
simple desinfección. (Ver anexo N°04 Análisis físico-químicos y
bacteriológicos).
Como parte de la operación, se deben establecer mediciones diarias de

turbiedad en cada uno de los componentes que forman parte del
sistema de agua potable. Asimismo, se debe controlar mediante
mediciones periódicas la dosificación de cloro, para obtener una
correcta desinfección del agua a suministrar.
3.1.2.2 Cobertura de agua potable
Si se parte de la base que la población en el año 2010 es 9174

habitantes, el tamaño familiar de 4.58 hab/vivienda, y el total de
conexiones domésticas registradas en la empresa a este año es de
1624 unidades, se obtiene una cobertura total mediante conexiones
domiciliarias de agua, del 81.06%.
3.1.2.3 Presión
El sistema cuenta con presiones que varían de acuerdo al horario,

presentándose presiones bajas en la red durante las horas punta en
ciertos sectores. En el sector conocido como Asoc. Viv. Sacsayhuaman,
según la visita de campo se pudo constatar la baja presión de la zona.
Cuadro N° 3.21

META DE Gestión PMO ‐ PRESION MINIMA Y PRESION MAXIMA
(Expresado en mca.)
METAS AÑO 3 AGOSTO 2009 SEPTIEMBRE 2009OCTUBRE 2009 NOVIEMBRE 2010 DICIEMBRE 2010 ENERO 2011 FEBRERO 2011 MARZO 2011 ABRIL 2011 MAYO 2011 JUNIO 2011 JULIO 2011 PROMEDIO CUMPLIMIENTO %
Unidad de
LOCALIDAD Presiones Presiones Presiones Presiones Presiones Presiones Presiones Presiones Presiones Presiones Presiones Presiones Presiones Presiones
Medida Presion Presion
Minima Maxima Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max.
CHIVAY m.c.a 10 50 15 39 16 27 16 27 17 40 15 37 15 25 15 23 19 38 23 32 22 26 23.1 26.6 18 31 178 62
Pm= Presion Minima = 10 mca
Pm= Presion Maxima = 50 mca
Fuente: SEDAPAR S.A. ‐ Jefatura de Planificacion

3.1.2.4 Efectos de las Aguas Residuales:
Los desagües de Chivay son vertidos sin tratamiento previo al rio Colca
contaminando al cuerpo receptor dado que el estudio del cuerpo
receptor nos da un valor del DBO igual a 384 mg/lt siendo su máximo
permitido para aguas de clase IV 10 mg/lt (Ver Anexo Nº4 Análisis Físico
químico, Septiembre 2010 – Análisis de Aguas residuales de la localidad de
Chivay).
Foto N°2: Descarga de los desagües al río Colca.

3.1.2.5 Fuente
La fuente principal de agua proviene del excedente de la Central

hidroeléctrica Chivay Nº01 que mediante una línea de conducción lleva
las aguas captadas hacia la zona de galerías filtrantes conocida como
“el molino” las mismas que inundan las galerías filtrantes para
conducirla hacia zona de los reservorios.
Foto N° 3 y 4: Fuentes de Abastecimiento A la izquierda: Captación de

agua del excedente de la C.H. Chivay Nº1. A la derecha Zona de la
galerías filtrantes “El molino”
3.1.2.6 Captación
Como se indico en el ítem anterior la principal fuente de abastecimiento

de agua potable la constituye el agua superficial proveniente del
excedente de la central hidroeléctrica que se encuentra en la zona, la
cual es conducida hacia las galerías filtrantes de “El molino”, mediante

SEDAPA
AR “A
MA DE AGUA
unaa tubería de
e 6” de asbe
esto cementto, para desscargar por inundación
en las galerías existentess, las cuale diseñadas para captar
es fueron d
12.00 l/s, aunque su cap pacidad acttual es con
nsiderada co omo 0 l/s,
debbido a que tiene prob blemas para a captar el agua, dado que las
tuberías perforradas de re s encuentran obstruid
ecolección se das por la
maleza del lug gar y no han recibido mantenimien
m nto, desde que
q fueron
insttaladas adem
más que la napa freátic
ca se encue
entra por debbajo de las
tuberías perforadas (ver anexo N° 5), por lo o que, requ uieren ser
inunndadas por el agua superficial.
Foto N°°5: Captación mediante galerías

g filtra
antes
Foto N°6: Captaciión mediante

e galerías filttrantes (Buzo
oneta)
3.1.2.7 Línea de
d Conducc
ción.
Commprendida desde
d la caaptación en
n las galería
as filtrantes hasta los
reservorios passando por la caseta de cloración
c
 Diámetrro : 6-8”
 Tipo de Tubería : PVC - Asb. Cemento (A
AC)
 Antigüe
edad : 35 añoos
 Caudal : 7.93 l//s
SEDAPA
AR “A
MA DE AGUA
La línea de conducció
ón tiene u
una antigü
üedad de 35 años
aprroximadamente.
Fue
ente: Jefatura Zonales
Z SEDA
APAR SA.
3.1.2.8 Caseta de Cloració

ón:
Sis
stema de De
esinfección:
Se cuenta com mo único tra

atamiento, all sistema de e desinfección, el cual
se realiza
r en la
a caseta de ccloración, pa
ara luego a ttravés de do
os válvulas,
que
e se encuen ntran afuera
a de la casseta, el agua es distrib buida a los
reservorios exisstentes R-1 y R-2.
Foto
o N°7: Caseta
a de Cloraciónn: A la Izquierda operador de Sedapar indicando
i la
ubic
cación de las
s válvulas de cierre hacia los tanques existentes. A la derecha
que hipoclorador en mal es
tanq stado.
3.1.2.9 Planta de tratamie

ento de agu
ua potable.
En Chivay exisste una Planta de Tratam miento de Ag gua potable que no se

enccuentra operativa. Fue construida sin supervissión ni apro obación de
Seddapar, cuenta con dos sedimentado
s ores y dos ffiltros lentos
s. Según la
eva
aluación de e la estructura existtente los sedimentadores solo
sop
portarían loss seis (06) primeros añ ños del pro
oyecto hasta a cubrir su
cap
pacidad de diseño
d soportando hasta a un caudal de diseño máximo
m de
31.33 lps. Mien
ntras que loss filtros segú
ún sus dimennsiones actu uales ya no
SEDAPA
AR “A
MA DE AGUA
cum
mplen para satisfacer la a demanda actual debiddo que solo soportaría
un caudal de 18.66 lps siiendo el cau udal máximo o diario (Qm
md) al año
11 el valor de
201 d 25.40 lpss (Ver Anexxo N°03 – Memoria
M de Calculo –
Eva nte). Por lo que ambos
aluación de infraestructtura Existen s requieren
ser ampliados y rehabilitad
dos.
Foto N°8: Planta de

e Tratamiento de Agua Pota
able existente.
3.1.2.10
0 Almace
enamiento
El sistema dee abastecim

miento de agua
a de Chhivay, cuentta con 02
reservorios apo
oyados de d
diferente caapacidad, ub
bicados de tal
t manera
que
e abastecen de agua po
otable a la po
oblación.
Fuente: Jefatura
J Zonales SEDAPAR
R SA.
Foto
F N°9: Ca
aseta de Rese
ervorio Apoy
yado R-1
Foto N°10: Reservorio Apoyado R-1
Foto N°11:
Reservorio Enterrado R-2
3.1.2.11 Línea de Aducción.
Las características de esta línea son:
 Longitud : 460 m.
 Diámetro : 6”
 Tipo de tubería : PVC-AC
 Caudal : 7.93 l/s
Fuente: Jefatura Zonales SEDAPAR SA.
Para abastecer a la zona de Chivay, se cuenta con dos líneas de

conducción: una de 6” y otra de 8”, de PVC y AC.

3.1.2.12 Redes de Distribución
El sistema de Chivay, cuenta con una red de distribución de diferentes

diámetros que van de 1/2” a 8”.
El metrado aproximado de las redes de agua se muestra en el cuadro
N° 3.22.
Cuadro N° 3.22
Longitud de la red de distribución
Descripcion Cantidad Antigüedad Malo
TUBERIA PVC Ø 1/2" 454.61 ml. >15 Regular
TUBERIA PVC Ø 3/4" 155.65 ml. >15 Regular
TUBERIA PVC Ø 1" 687.75 ml. >15 Regular
TUBERIA PVC Ø 1 1/2" 141.05 ml. >15 Regular
TUBERIA CSN Ø 4" 4020.7 ml. >30 Malo
TUBERIA CSN Ø 6" 155.8 ml. >30 Malo
TUBERIA FºFº Ø 2" 55.4 ml. >50 Malo
TUBERIA FºFº Ø 4" 4761 ml. >50 Malo
TUBERIA FºGº Ø 1/2" 76.21 ml. >50 Malo
Fuente: SEDAPAR, Planos de redes existentes de agua potable (ver anexo N° 12)
El personal operacional realiza reparaciones de las redes solamente

cuando se producen los colapsos de las mismas, rehabilitan los
servicios cortados y reparten las facturas que emite la empresa a los
usuarios, entre otras cosas.
Las tuberías de fierro fundido tienen más de 50 años y se ubican en el
casco urbano de la localidad de Chivay, provocando problemas de
turbidez al agua, identificándose con mayor intensidad en las redes que
se encuentran cerca al grifo contraincendios, ubicado en la Plaza de
armas.
3.1.2.13 Conexiones domiciliarias
El número total de conexiones de agua para julio del 2010 es de 1767.

La cobertura total del servicio es de 81.06%
Cuadro N° 3.23: Conexiones domiciliarias por Categoría

Conexiones Activas
Categoría Con Medidor Sin Medidor Total
Domestico 1554 70 1624
Estatal 21 5 26
Comercial 106 9 115
Industrial 1 1 2
Total 1682 85 1767
Fuente:Departamento de Planes y Presupuesto SEDAPAR SA.-Julio-2010

3.1.2.14 Situación de los Servicios de Alcantarillado
3.1.2.14.1 Redes de Alcantarillado
En cuanto al sistema de alcantarillado se dispone de redes de CSN de

8”, con una longitud de 18,351.58 ml. además 3,017.62 ml de colectores
de PVC de 8” y 1,535.90 ml tuberías de PVC de 6” de diámetro,
teniéndose un total de 22,905.10 ml. No se cuenta con una planta de
tratamiento de aguas residuales, descargando los efluentes
directamente al rio Colca.
La red de colectores son en su mayoría de CSN de 8” de diámetro, su
estado de conservación es regular y cuenta con 348 buzones de
inspección, con una profundidad promedio de 1.80m.
Cuadro N° 3.24
METRADO GENERAL
RED DE ALCANTARILLADO EXISTENTE - DISTRITO DE CHIVAY
DESCRPCION CANTIDAD ANTIGUEDAD ESTADO
´
TUBERIA CSN Ø 8" 18,351.58 ml >30 AÑOS REGULAR
TUBERIA PVC Ø 8" 3,017.62 ml 0-5 AÑOS BUENO
TUBERIA PVC Ø 6" 1,535.90 ml 0-5 AÑOS BUENO
TOTAL 22,905.10 ml
Fuente: Elaboración Propia en base al metrado plano de redes de alcantarillado

existente entregado por Sedapar (ver anexo N°12).
3.1.2.14.2 Conexiones de Alcantarillado
El sistema de alcantarillado de la localidad de Chivay cuenta con un

total de 1243 conexiones domiciliarias. La cobertura total del servicio de
alcantarillado es de 62.04%.
3.1.2.14.3 Vulnerabilidad del sistema de alcantarillado
Las redes secundarias presentan puntos vulnerables en algunos

sectores en donde se presenta la mayor incidencia de atoros.
Las calles que presentan mayor incidencia de problemas operativos
son: Av. Salaverry, Puente Inca, José Gálvez, Calle Grau, 9 de
Diciembre, Sucre, Arequipa y 22 de Agosto. Como medida preventiva, el
proyecto contempla reemplazo e instalación de redes colectoras de
alcantarillado en estos sectores.
Asimismo, se ampliará y mejorará las redes colectoras de los diferentes
sectores de la Localidad de Chivay.

3.1.3 Situación de la Gestión Operacional
La gestión operacional de la Zonal de Chivay, está bajo la

responsabilidad del área de Zonales, que funciona en la oficina principal
de SEDAPAR, en la ciudad de Arequipa.
El sistema de agua potable tiene una amplia cobertura, para

proporcionar a Chivay de buenas condiciones de higiene y de salud.
Asimismo, la existencia de un Plan Maestro Optimizado orienta en las
acciones de expansión y mejoramiento, por lo que, se constituye en un
valioso instrumento de planificación que posibilita obtener ayuda y
cooperación internacional.
3.1.3.1 Sistema de agua potable
a) Operación
El sistema de agua potable tal como se describió anteriormente,

es de tipo superficial – galería filtrante, con simple desinfección y
tiene su captación en las galerías filtrantes de El Molino, de
donde se conduce el agua hacia una caseta de cloración, para
aplicar la dosis de desinfección. Luego el agua es conducida a
través de una tubería de 6” que se reparte con un codo de 45º
hacia los Reservorio R-1 y R-2, de estos reservorios parte la
línea de aducción de 6” que abastece a las redes de distribución
de la localidad de Chivay.
El control de calidad de agua potable para consumo humano, en

los parámetros cloro residual, pH y turbidez se ejecuta en los
puntos de muestreo como de la red de distribución, incluyendo
los reservorios de almacenamiento. Los valores de cloro residual
son mayores a 0.5 ppm.
El control de la calidad del agua para consumo humano, se

ejecuta siguiendo la Directiva Nº 190-97-SUNASS y para el
control de calidad de agua potable se toma muestras en los
siguientes puntos:
 Captación
 Salida del reservorio
 Red de Distribución.
Distribución
No existe catastro técnico actualizado de las redes e

instalaciones. El abastecimiento de agua potable para Chivay, es
continuo. En opinión del Consultor el principal problema del
servicio de agua potable son las redes antiguas, que se
encuentran en mal estado, las cuales generan problemas
operativos y de contaminación del agua, en el casco urbano de
Chivay.

Cuadro N° 3.25.1
META DE Gestión PMO - PRESION MINIMA Y PRESION MAXIMA
METAS AÑO 3 AGOSTO 2009 SEPTIEMBRE 2009 OCTUBRE 2009 NOVIEMBRE 2010 DICIEMBRE 2010 ENERO 2011 FEBRERO 2011 MARZO 2011 ABRIL 2011 MAYO 2011 JUNIO 2011 JULIO 2011 PROMEDIO
Unidad de
LOCALIDAD Presiones Presiones Presiones Presiones Presiones Presiones Presiones Presiones Presiones Presiones Presiones Presiones Presiones
Medida Presion Presion
Minima Maxima Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max.
CHIVAY m.c.a 10 50 15 39 16 27 16 27 17 40 15 37 15 25 15 23 19 38 23 32 22 26 23.1 26.6 18 31
Fuente: SEDAPAR S.A. JEFATURA DE PLANIFICACION
Cuadro N° 3.25.2
CLORO RESIDUAL - AREQUIPA METROPOLITANA Y PROVINCIAS - AÑO 2009
(Muestras tomadas en Redes de Distribución)
Expresado en Nº de Muestras
xpresadoenN deMuestras
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
LOCALIDAD Muestras Muestras Muestras Muestras Muestras Muestras Muestras Muestras Muestras Muestras Muestras Muestras Muestras Muestras Muestras Muestras Muestras Muestras Muestras Muestras Muestras Muestras Muestras Muestras Muestras Muestras
Totales Satisfact. Totales Satisfact. Totales Satisfact. Totales Satisfact. Totales Satisfact. Totales Satisfact. Totales Satisfact. Totales Satisfact. Totales Satisfact. Totales Satisfact. Totales Satisfact. Totales Satisfact. Totales Satisfact.
CHIVAY 31 31 28 28 31 31 30 30 31 31 30 30 31 31 31 31 30 30 31 31 30 30 31 31 365 365
Fuente: Informes mensuales muestras de cloro residual en redes de distribución Arequipa Metropolitana Año 2009 - Sub-Gerencia de
Producción y Tratamiento
Informe trimestral de muestras de cloro residual en redes de distribución, Provincias Año 2009 - Jefatura Zonales.
CLORO RESIDUAL - AÑO 2009

Cuadro N° 3.25.3
TURBIEDAD - AREQUIPA METROPOLITANA Y PROVINCIAS - AÑO 2009
(Muestras tomadas en Redes de Distribución)
Expresado en Nº de Muestras
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
LOCALIDAD Muestras Muestras Muestras Muestras Muestras Muestras Muestras Muestras Muestras Muestras Muestras Muestras Muestras Muestras Muestras Muestras Muestras Muestras Muestras Muestras Muestras Muestras Muestras Muestras Muestras Muestras
Totales Satisfact. Totales Satisfact. Totales Satisfact. Totales Satisfact. Totales Satisfact. Totales Satisfact. Totales Satisfact. Totales Satisfact. Totales Satisfact. Totales Satisfact. Totales Satisfact. Totales Satisfact. Totales Satisfact.
CHIVAY 31 31 28 28 31 31 30 30 31 31 31 31 32 32 31 31 30 30 31 31 30 30 31 31 367 367
Fuente: Informes mensuales muestras en redes de distribución Arequipa Metropolitana Año 2009 - Sub-Gerencia de Producción y Tratamiento.
Informe mensual de muestras de turbiedad en redes de distribución, Provincias Año 2009 - Jefatura Zonales.

Cobertura
Si se parte de la base que la población para el año 2010 es 9174
habitantes, el tamaño familiar de 4.58 hab/vivienda, y el total de
conexiones domésticas registradas en la empresa es de 1624
unidades, se obtiene una cobertura mediante conexiones
domiciliarias de agua, del 81.06%.
b) Mantenimiento
Las acciones de mantenimiento del sistema de agua potable se

realizan en primer lugar con el personal permanente de
SEDAPAR.
Los buzones de las galerías filtrantes son limpiados una vez al

año. Los reservorios se limpian con agua y cloro dos veces al
año.
El personal de mantenimiento de redes de agua potable es el

mismo que realiza acciones operativas. Este personal se basa
en su experiencia y en la utilización de manuales de
procedimientos que fueron implementados en SEDAPAR.
En lo que respecta al mantenimiento de la red, básicamente se

reparan los tramos o puntos de la red, en donde se presentan las
fugas de agua, lo mismo ocurre con las conexiones domiciliarias,
grifos contra incendio y válvulas.
Cuadro N° 3.26.1
NUMERO DE ROTURAS EN LA RED DE DISTRIBUCION ‐ AREQUIPA METROPOLITANA Y PROVINCIAS ‐ AÑO 2009
(Expresado en Nº)
LOCALIDAD ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
CHIVAY 2 5 3 3 4 2 3 2 2 3 2 1 32
Fuente: Informacion operacional AQP‐S‐Ger. Operac y Mantenimiento, Provincias, Jefaturas Zonales ‐ Año 2009
Roturas ‐ 2009
Cuadro N° 3.26.2
NUMERO DE ROTURAS EN LA RED DE DISTRIBUCION ‐ AREQUIPA METROPOLITANA Y PROVINCIAS ‐ AÑO 2010
(Expresado en Nº)
CHIVAY 4 2 3 1 10
Roturas ‐ 2010

3.1.3.2 Sistema de Alcantarillado
La operación del sistema de alcantarillado esta básicamente

dirigida a garantizar la apropiada recolección de las aguas
servidas de la ciudad de Chivay, actualmente no cuentan con
una planta de tratamiento de aguas residuales adecuada, el
cuerpo receptor del sistema de alcantarillado sanitario de toda la
ciudad de Chivay lo constituye el rio Colca. El sistema de
recolección de las aguas servidas de la ciudad de Chivay consta
de colectores secundarios de tubería de concreto de 8” de
diámetro, a los que se conectan las conexiones domiciliarias de
aguas servidas de la ciudad.
A continuación, se presenta un cuadro de incidencias de atoros

en las redes de alcantarillado.
Cuadro N° 3.27
NUMERO DE ATOROS EN LA RED Y CONEXIONES DE ALCANTARILLADO ‐ AREQUIPA METROPOLITANA Y PROVINCIAS ‐ AÑO 2008
(Expresado en Nº)
CHIVAY 11 2 1 2 0 2 2 0 3 10 1 1 35
Atoros ‐ 2008
3.1.3.3 Personal
El área operacional de SEDAPAR cuenta con 655 trabajadores

designados en el área de control de operación y mantenimiento
de las redes de agua potable y alcantarillado, que están bajo su
jurisdicción. Sin embargo, para la localidad de Chivay se cuenta
con baja cantidad de personal técnico. Actualmente, la zonal de
chivay cuenta con administrador, un operador y con una persona
que apoya con la distribución de recibos.

Cuadro N° 3.28: CUADRO PARA ASIGNACION DE

PERSONAL
ENTIDAD: TOTAL SEDAPAR S.A
ORGANOS O UNIDADES ORGANICAS TOTAL
DIRECTORIO 11
GERENCIA GENERAL 45
JEFATURA ADMINISTRATIVA 72
SUB‐GERENCIA PRODUCCION Y TRATAMIENTO 65
SUB‐GERENCIA OPERACIONES Y MANTENIMIENTO 165
SUB‐GERENCIA COMERCIALES 152
SUB‐GERENCIA INVESTIGACION Y DESARROLLO 34
JEFATURAS ZONALES 5
ZONAL SUR 50
ZONAL NORTE 32
ZONAL CENTRO 24
TOTAL 13
TOTAL OCUPADOS 611
TOTAL PREVISTO 44
TOTAL GENERAL 655
3.1.3.4 Equipamiento
Existen en la operación y mantenimiento de los sistemas de

agua y alcantarillado, deficiencias en los equipos y/o
herramientas necesarios para dichas actividades.
3.1.4 Situación Comercial
3.1.4.1 Funcionamiento del sistema comercial
El Sistema Comercial es un Órgano de Línea dentro de la

Jefatura de Zonales de SEDAPAR S. A., que tiene como
objetivos: Brindar atención eficiente al usuario dentro de la
actividad de comercialización, centralizar las acciones de
contratación, facturación y recaudación por los servicios que
brinda la empresa dentro de los marcos de eficiencia y
economía; Ordenar y racionalizar las acciones desarrolladas por
los subsistemas de comercialización de la empresa y mantener
actualizado el sistema mecanizado de datos permitiendo brindar
información oportuna y veraz a los diferentes órganos de gestión
de la empresa y en conjunto promover la imagen positiva de la
empresa.
Las funciones del sistema comercial son:
 Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el

funcionamiento de las distintas unidades integrantes del
Sistema, en función de los objetivos y metas establecidas para el
área.
 Coordinar con los demás Sistemas y Áreas de la Empresa, el
desarrollo de las actividades de su área.

 Revisar, estudiar y actualizar, permanentemente, el sistema

de control interno del área;
 Estudiar y proponer las políticas, planes, normas y programas
del área en armonía con los objetivos generales de la empresa.
3.1.4.2 Estructura y características del mercado
SEDAPAR presta los servicios de agua potable y alcantarillado

sanitario en Arequipa Metropolitana y otras localidades. La actual
cobertura de agua potable y alcantarillado, que es alta en
comparación a otras ciudades, del Perú, en cuanto a tamaño
poblacional y desarrollo, por lo que nos permite afirmar que
SEDAPAR tiene las posibilidades de seguir creciendo e
incorporar a más clientes, mejorando la calidad de sus servicios.
3.1.4.3 Conexiones registradas de agua potable y alcantarillado
a) Conexiones de Agua Potable

Entre el 2009 y 2010, el número total de conexiones de agua
potable aumentó en 1.53%. La cobertura total de agua actual es
de 91.5%, lo que nos muestra una cobertura bastante alta. En el
cuadro N° 3.29, se muestra el total de conexiones para el año
2009 y 2010.
Cuadro N° 3.29: Conexiones de Agua Potable
Año Total Conexiones activas Incremento Anual

Total %
2009 1,740 100
2010 1,767 100 1.53%
Fuente: Oficina de Planificación y Presupuesto, SEDAPAR S.A.
Se configura así una perspectiva favorable del mercado que la

empresa debe aprovechar para aumentar el volumen de sus
ventas. Pero esto se ve restringido por el limitado volumen de
agua que se distribuye.
b) Conexiones de Desagüe
Las conexiones de desagüe han registrado un incremento
progresivo, tal como se muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro N° 3.30: Conexiones de Alcantarillado
Año Total Conexiones activas Incremento Anual

Total %
2009 1,320 100
2010 1,369 100 3.57%

La cobertura de alcantarillado en la actualidad es de 59.9%.
3.1.4.4 Conexiones de agua potable y alcantarillado por tipo de

cliente
Las conexiones son clasificadas por tipo de categoría:

Doméstico, Comercial, Industrial y Estatal; concentrándose el
mayor número de conexiones en los usuarios domésticos,
seguida de los usuarios comerciales, industriales y estatales,
para el año 2010. El cuadro N° 3.31 nos muestra la evolución de
las conexiones de agua potable por tipo de cliente. Entre 2009 y
2010 las conexiones para uso domestico registraron una tasa de
crecimiento del 0.02%.
Cuadro Nº 3.31: Conexiones de Agua Potable por Tipo de Cliente

Domestico Comercial Industrial Estatal Total
Año Total % Total % Total % Total % Total %
2009 1591 126 0 23 1740
2010 1624 0.02 115 0 2 0 26 0.12 1767 0.02
En conclusión los usuarios del servicio de agua potable son

mayoritariamente domésticos.
3.1.4.5 Ventas de agua en volumen
a) Agua No Contabilizada
El agua no contabilizada se define como el porcentaje de la

producción de agua que no es facturada por la Empresa. Así, el
agua no contabilizada comprende la pérdida técnica y la pérdida
comercial.
La pérdida técnica se refiere al volumen de agua potable

producido que no llega a los usuarios; mientras que por pérdida
comercial se entiende al volumen de agua potable producido que
es consumido pero que no es facturado por la Empresa. Esto
último ocurre cuando se factura al usuario por asignación de
consumos.
Como se puede apreciar, el indicador de agua no contabilizada
determina el grado de eficiencia de los sistemas operativo y
comercial de la Empresa. En ese sentido, SEDAPAR S.A.
presenta un elevado nivel en este indicador que es superior al
promedio, indicando que la empresa debe mejorar
sustancialmente la gestión del recurso agua, con el objetivo
último de lograr la mejora de la situación financiera de la
Empresa.
Cabe señalar que según información consignada en el Plan

Financiero de la empresa, en promedio, la mayor parte del agua
no contabilizada se explica por la pérdida comercial, lo cual

refleja la necesidad de la empresa de mejorar sustancialmente

su desempeño en dicho ámbito (ver cuadros Nº 3.32.1 y 3.32.2).
Cuadro Nº 3.32.1: Indicador de Agua no Contabilizada 2009 (%)

2009 PRODUCCION (M3) FACTURACION PERDIDAS DE AGUA (%)
MESES AREQUIPA PROVINCIAS TOTAL AREQUIPA PROVINCIAS TOTAL AREQUIPA PROVINCIAS TOTAL
Enero 4,261,643 779,566 5,041,209 2,908,202 457,339 3,365,541 31.76% 41.33% 33.24%
Febrero 3,524,943 687,205 4,212,148 2,955,913 471,267 3,427,180 16.14% 31.42% 18.64%
Marzo 4,169,776 674,831 4,844,607 2,750,906 398,633 3,149,539 34.03% 40.93% 34.99%
Abril 4,043,753 618,441 4,662,194 2,580,099 391,531 2,971,630 36.20% 36.69% 36.26%
Mayo 4,095,026 630,484 4,725,510 2,912,518 390,218 3,302,736 28.88% 38.11% 30.11%
Junio 3,863,009 623,066 4,486,075 2,769,880 379,115 3,148,995 28.30% 39.15% 29.81%
TOTALES 23,958,150 4,013,593 27,971,743 16,877,518 2,488,103 19,365,621 29.55% 38.01% 30.77%
Cuadro Nº 3.32.2: Indicador de Agua no Contabilizada 2010 (%)

2010 PRODUCCION (M3) FACTURACION PERDIDAS DE AGUA (%)
MESES AREQUIPA PROVINCIAS TOTAL AREQUIPA PROVINCIAS TOTAL AREQUIPA PROVINCIAS TOTAL
Enero 4,382,060 754,217 5,136,277 3,075,464 466,691 3,542,155 29.82% 38.12% 31.04%
Febrero 3,854,191 700,077 4,554,268 3,011,494 497,305 3,508,799 21.86% 28.96% 22.96%
Marzo 4,293,170 690,472 4,983,642 2,892,905 411,431 3,304,336 32.62% 40.41% 33.70%
Abril 4,287,187 624,968 4,912,155 2,721,999 416,637 3,138,636 36.51% 33.33% 36.10%
Mayo 4,317,592 658,646 4,976,238 3,082,109 383,116 3,465,225 28.62% 41.83% 30.36%
Junio 4,047,917 637,749 4,685,666 2,885,167 380,403 3,265,570 28.72% 40.35% 30.31%
TOTALES 25,182,117 4,066,129 29,248,246 17,669,138 2,555,583 20,224,721 29.83% 37.15% 30.85%
De acuerdo a los cuadros señalados líneas arriba, las pérdidas

de agua en el sistema son del orden de 40.35% para el año
2010. En el plan maestro optimizado de Sedapar (Ver anexo
Nº01 – Documentación realizada – Sedapar- PMO), las metas
proyectadas para el quinto año del agua no facturada son del
orden 29.00%, siendo este valor el que se utilizara para la
proyección de la demanda a partir del año uno del proyecto.
3.1.4.6 Facturación
Las actividades de facturación, la realiza el Área comercial, la

cual tiene sus objetivos dirigidos a:
 Facturar por los servicios que presta SEDAPAR S. A. en la

Oficina Principal, Oficinas Locales y Provincias;
 Sistematizar y racionalizar la lectura y control de los
consumos registrados por cada servicio;
 Racionalizar el trabajo de campo en el control y supervisión
del consumo y reparto de notificación de cobranza.
Además realizan las siguientes actividades:
 Dirigir, ejecutar y controlar las actividades de racionalización

del número de lecturas;
 Controlar y supervisar la toma de lectura mensual;
 Programar y evaluar permanentemente el sistema de trabajo
empleado;

 Recepcionar y dar trámite a las inconsistencias de lectura;

 Efectuar la recuperación de consumos no facturados;
 Accesar la información contenida en los listados de toma de
lectura.
 Lectura de los medidores;
 Programación y evaluación del proceso de facturación;
 Revisión y control mediante reportes de la información de
toma de lectura, pagos, alteraciones, implantaciones, créditos,
notas de contabilidad, etc. que hayan sido debidamente
consideradas en la facturación de recibos, sustentando sus
operaciones en la oportunidad requerida;
 Envío de la información concerniente al movimiento mensual
de la cuenta corriente y conciliación de su movimiento.
3.1.4.7 Régimen y estructura tarifaría
a) Base Legal
La aprobación y/o puesta en vigencia de las tarifas de agua

potable y alcantarillado, está dada en última instancia por la
Junta General de Accionistas, con la conformidad de la
Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento
(SUNASS).
La Oficina de Planificación, como el ente técnico de la empresa,
es la encargada de realizar el estudio técnico correspondiente y
elevarlo a la Gerencia General.
De acuerdo al reglamento de la Ley General de Servicios de

Saneamiento, la tarifas para la Etapa Preparatoria se obtienen
en base al Plan de Acciones Inmediatas, siendo su principal
objetivo que cubran por lo menos sus costos operativos. Para la
Etapa de mejoramiento, las Tarifas serán calculadas en base al
Plan Maestro Empresarial.
b) Sistema Tarifario
Para la fijación de las tarifas base, la Oficina de Planificación

tiene en cuenta los costos totales, financiaciones para futuras
inversiones, capacidad de pago de los usuarios y factores de
demanda, contenidas en el Plan de Acciones Inmediatas.

Cuadro Nº 3.33
ANEXO RESOLUCION Nº 27101-2009-S-1010
ESTRUCTURA TARIFARIA QUE APLICARA SEDAPAR S.A PARA
EL TERCER AÑO REGULATORIO
Localilades: Aplao, Atico, Yauca, Chala, Caravili, Chivay y el Pedregal

RANGOS TARIFA (Soles/m3) Cargo Fijo Asignacion
CATEGORÍA
m3/meses Agua Alcantarillado (S/. Mes) de Consumo
RESIDENCIAL
Social 0 a más 0.323 0.228 2.6 15
Doméstico 0 - 10 0.323 0.228
10 – 30 0.67 0.399 2.6 15
30 a más 1.218 0.917
NO RESIDENCIAL
0 a 15 2.009 1.069
Comercial I 2.6 15
15 a más 2.19 1.167
0 a 15 1.218 0.649
Comercial II 2.6 15
15 a más 1.584 0.842
Industrial 0 a más 2.009 1.069 2.6 50
Estatal 0 a más 1.218 0.649 2.6 100
Fuente: Resolución Nº 27101-2009-1010 Estructura Tarifaria SEDAPAR.
Es de apreciar que las conexiones de consumos más elevados

subsidian aquellas que tienen consumos mínimos, que por lo
general, corresponden a los usurarios de clases menos
favorecidas, sin embargo, no se aprecia una política uniforme
con respecto a cada rango de consumo. La carencia de
informaciones detalladas, sobre todo de provincias, no permite
determinar el nivel exacto de los subsidios.
De igual manera, existe una subvención a nivel de localidades, al
considerarse tres grupos tarifarios, según la calificación asignada
por la Empresa en localidades más desarrolladas, medias y
deprimidas.
Podemos concluir que la actual estructura tarifaria, además de

ser más justa o equitativa que la anterior, presenta también un
ingrediente sumamente importante que se explica en el sentido
de que se castiga los consumos elevados, lo que conlleva a
ahorros en el consumo de agua, destinando éstos a usuarios
que no cuentan con servicios de agua potable ampliando la
cobertura. Igualmente posterga inversiones en ampliaciones de
captación, producción, etc.
SEDAPAR S. A. cuenta también con otros ingresos

operacionales o colaterales, los cuales son fijados mediante
resolución interna y que deben ser reajustados con relación a los
precios vigentes de mano de obra y materiales, de acuerdo a lo
estipulado en el reglamento de servicios de la empresa.

c) Tarifas de Servicios Colaterales

Las tarifas por servicios colaterales se aplican por los siguientes
conceptos: corte y reapertura de servicios de agua, desatoro
domiciliario interno, inspección ocular para conexión, certificado
de pensiones de agua, cambio de nombre o razón social, cambio
de categoría, recibo sustentatorio, derecho de conexión de agua
y/o desagüe, mantenimiento de conexiones domiciliarias,
conexiones clandestinas, reparación de servicios internos,
resellado de planos e inspección ocular para la factibilidad de
servicios.
Estas tarifas son diferenciadas según el tipo de cliente.
d) Instalación de Micromedidores
El programa de instalación de medidores se realiza de acuerdo a

Normas vigentes, es decir, la Empresa no cobra por el servicio
de instalación de medidores, ni por el medidor mismo. Lo que se
cobra es sólo por el concepto de los materiales que se utilizan.
3.1.4.8 Catastro de usuarios
El catastro de usuarios se trata de que siempre este

actualizado, para lograr que sea integral y tenga la información
catastral georeferenciada y permanentemente actualizada e
interconectada. Todo ello con el pleno uso de los recursos de la
informática.
Estos esfuerzos son realizados por la empresa en el corto plazo,

para contar con información confiable sobre sus usuarios, y
poder mantener un diálogo seguro y permanente con ellos.
Conociendo con amplitud y detalle el mercado al que atiende y
disminuyendo el uso clandestino de los servicios.
Completar y actualizar el Catastro de Usuarios en la forma

señalada implica en costos adicionales, como contratar personal
especializado, por lo que la empresa realiza un gran esfuerzo
para mantener esta información actualizada, a pesar de sus
restricciones financieras.
3.1.4.9 Micro medición y lectura
A Diciembre del año 2010, SEDAPAR tenía 1,767 conexiones

totales, de las cuales 85 no tenían medidor.
En conclusión, en opinión del Consultor, el porcentaje de
conexiones sin medición es bajo, por lo que, se requiere seguir
implementando la instalación de medidores, adquiriendo
medidores e incluso los kits de repuestos de los medidores.
Actualmente SEDAPAR cuenta con el proyecto viable

“Mejoramiento y Ampliación de la Micromedición en la localidad
de Chivay”, con código SNIP 62541, con el que se plantea el
cambio de 1404 medidores existentes en la localidad de Chivay,
por lo tanto, con el fin de evitar duplicidad de metas el presente

proyecto solo abarcará la instalación de los medidores cuyas

conexiones sean nuevas, mientras las conexiones rehabilitadas
contaran con un medidor nuevo, producto de la ejecución del
proyecto de renovación de medidores.
Cuadro Nº 3.34
Domestico Comercial Industrial Estatal
C/Medidor S/medidor C/Medidor S/medidor C/Medidor S/medidor C/Medidor S/medidor
14.97 15.00 25.41 15.00 99.00 50.00 87.19 100.00
Fuente. Departamento de Planes y presupuesto SEDAPAR SA
Cuadro Nº 3.35
Conexiones Activas
Categoría Con Medidor Sin Medidor Total
Domestico 1554 70 1624
Estatal 21 5 26
Comercial 106 9 115
Industrial 1 1 2
Total 1682 85 1767
Fuente:Departamento de Planes y Presupuesto SEDAPAR SA.-Julio-2010
3.1.5 Situación Económica – Financiero
Los estados financieros de la EPS SEDAPAR S.A., elaborados con una

frecuencia mensual, de acuerdo a las Normas Internacionales de
Contabilidad (NICS) y Principios de Contabilidad, generalmente
Aceptados. Asimismo, en cumplimiento a lo establecido en la Directiva
Nº 002-2005-EF/93.10 - “Directiva para la Preparación y Presentación
de la Información Trimestral y Anual de Carácter Financiero,
Económico, Presupuestario y de Metas de Inversión por las Entidades
Empresariales del Estado”, aprobada con Resolución de Contaduría Nº
195-2005-EF/93.01, que es presentado a la Contaduría Nacional de la
República de manera trimestral.
Para efectos del presente análisis se procederá a evaluar los principales

estados financieros como el Balance General y el Estado de Ganancias
y Pérdidas, así como el Estado de Flujo de Efectivo, los mismos que a
manera comparativa se estableció los dos últimos ejercicios y el estado
actual de estos (al II trimestre del 2010).
3.1.5.1 Estados Financieros
a) Balance General
El Balance General de la EPS SEDAPAR S.A. comparativo de

los dos últimos años muestra una evolución favorable en lo que
se refiere a su estructura patrimonial, ya que durante los tres
últimos periodos sus resultados del ejercicio han sido positivos,
lo cual ha permitido reducir las pérdidas de ejercicios anteriores.
Así también, podemos observar que las Cuentas por Cobrar

Comerciales se han incrementado, en forma proporcional al

incremento de las ventas, en relación del año 2008 al 2009 en un

15%.
El Total Activo está compuesto por un 21.86% en la parte
corriente y el 78.14% en la parte no corriente, el Activo Corriente
al cierre del III Trimestre del año 2008 es de S/. 355,307 Nuevos
Soles.
El Activo corriente está representado en su mayoría por las

Cuentas por cobrar Comerciales con S/. 64´722,886 Nuevos
Soles, seguido de Otras cuentas por cobrar S/. 7´642,597
Nuevos Soles, acumulando entre las dos 80.17% del Total del
Activo Corriente, con respecto al año 2009 muestra un
crecimiento de 10% y al año 2008 un crecimiento de 18% debido
principalmente a las Cuentas por cobrar comerciales.
El Activo No corriente este representado en un 97% por

Inmuebles Maquinarias y Equipos seguida de Activos Intangibles
3% y la diferencia corresponde a Cuentas por cobrar a largo
plazo.
El Total Pasivo y Patrimonio está conformado en un 68% por el
Patrimonio Neto y el 32% por el Pasivo Total o Compromisos de
la empresa, lo que significa que la empresa posee comprometido
con terceros un tercio de su patrimonio, lo que brinda una
autonomía en la Gestión.
El Pasivo Corriente se conforma por un 22% en el Rubro

Cuentas por Pagar Comerciales S/.1´755,390 Nuevos Soles,
seguida por Otras cuentas por pagar con 75% (Tributos,
Remuneraciones, CTS).
El Pasivo no Corriente este representado en su totalidad por el

rubro Obligaciones Financieras, el mismo que en los últimos
años muestra una tendencia decreciente pasando de S/.
108´356,702 nuevos soles en el año 2008 a S/. 103´661,877 en
el año 2009.
En general, en los tres últimos años el total del pasivo muestra

una tendencia decreciente, con un saldo al II Trimestre del año
2010 de S/. 114´468,170 Nuevos Soles, inferior en 6% al año
2009 y 8% al año 2008.

Cuadro 3.36
BALANCE GENERAL
AL II TRIMESTRE DEL 2010
(EN NUEVOS SOLES)
RUBROS 30/06/2010 31/12/2009 31/12/2008 RUBROS 30/06/2010 31/12/2009 31/12/2008

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Caja y Bancos 64,722,886 18.24% 56,878,790 16.23% 49,162,884 14.73% Sobregiros y Pagarés Bancarios
Valores Negociables Obligaciones Financieras 1,755,390 0% 2,888,157 1% 2,799,792 1%
Cuentas por Cobrar Comerciales 6,008,383 1.69% 7,631,757 2.18% 5,120,493 2% Cuentas por Pagar Comerciales 261,008 1,234,486 917,003
Menos : Provision Cobranza Dudosa Cuentas por Pagar a Vinculadas 0% 0%
Cuentas por Cobrar a Vinculadas Otras Cuentas por Pagar 5,913,367 2% 7,629,988 6,404,405 2%
Otras Cuentas por Cobrar 7,642,597 2.15% 5,431,952 1.55% 3,429,234 1.03% TOTAL PASIVO CORRIENTE 7,929,765 2% 11,752,631 3% 10,121,200 3%
Menos : Provision Cobranza Dudosa PASIVO NO CORRIENTE
Existencias 4,113,402 1.16% 4,790,626 1.37% 3,378,326 1% Obligaciones Financieras 97,213,460 27% 103,661,877 30% 108,356,702 32%
Menos : Prov.Desva. de Existencias Cuentas por Pagar Comerciales
Gastos Pagados por Anticipado 528,754 0.15% 875 0.00% 875 0% Ingresos Diferidos 9,324,944 6,360,374 6,265,920
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 83,016,023 23% 74,734,000 21% 61,091,812 18% Impto. a la Renta y Particip. Diferidos pasivo
ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 106,538,405 30% 110,022,251 31% 114,622,622 34%
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo TOTAL PASIVO 114,468,170 32% 121,774,882 35% 124,743,822 37%
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo 551,244 0.16% 579,291 0.17% 879,547 Contingencias
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo Interés Minoritario
Inversiones Permanentes PATRIMONIO
Menos : Fluctuacion de Valores y Cobranza Capital 213,898,517 60% 213,898,517 61% 213,898,517 64%
Inmuebles, Maquinaria y Equipo 263,822,518 74.36% 267,302,313 76.28% 263,169,078 79% Capital Adicional 37,501,947 11% 37,501,947 11% 36,968,708 11%
Menos : Depreciacion Acumulada 0% Acciones de Inversion
Provision para desval. de los Bienes del Activo Fijo Excedente de Revaluacion
Activos Intangibles 7,408,508 7,794,119 8,614,085 2.58% Reservas
Menos : Amortizacion Acumulada intangible Resultados Acumulados -25,338,563 -7% -41,964,671 -12% -50,753,151 -15%
Impto. a la Renta y Particip. Diferidos Activo Resultado del Ejercicio 14,268,223 19,199,048 8,896,626
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 271,782,271 77% 275,675,723 79% 272,662,710 82% TOTAL PATRIMONIO 240,330,124 68% 228,634,841 65% 209,010,700 63%
TOTAL ACTIVO 354,798,294 100% 350,409,723 100% 333,754,522 100% TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 354,798,294 100% 350,409,723 100% 333,754,522 100%
CUENTAS DE ORDEN CUENTAS DE ORDEN

Fuente: EPS SEDAPAR
Fuente: Sistemas financieros SEDAPAR S.A Años 2008, 2009 y 2010, Ver Anexo N°01 –
Documentos Recibidos – SEDAPAR.
Grafico. Nº 3.16
100%
80%
63% 65% 68%

60%
40%
20% 34% 31% 30%
0% 3% 3% 2%
2008 2009 2010
Pasivo corriente pasivo no corriente Patrimonio
Fuente: Sistemas financieros SEDAPAR, Años 2008, 2009 y 2010, Ver Anexo
N°01 – Documentos Recibidos - SEDAPAR
b) Estado de Ganancias y Pérdidas

El incremento de la Utilidad en los dos últimos años y al II
Trimestre del presente año 2010, se debe en gran medida al
control sobre los costos de tratamiento y producción de agua, así
como la disminución en los gastos de ventas. Para el año 2008
tenemos un costo de venta de S/35´684,121 que equivale al 61%
de los Ventas Netas, para el año 2009 tenemos q el costo de
venta es de S/ 37´714,522 q es el 54% de las ventas y en lo que
va del año 2010 (II Trimestre) el costo es de S/ 23´490,340 q
refleja el 58% de las ventas.

CUADRO 3.37
ESTADO DE GANACIAS Y PERDIDAS
(EN NUEVOS SOLES HISTORICO AL II TRIMESTRE DEL 2010)
2010 2009 2008

VENTAS NETAS 38,778,969 67,758,513 56,942,078
A Terceros 38,778,969 67,758,513 56,942,078
A Empresas vinculadas 0 0 0
OTROS INGRESOS OPERACIONALES 1,571,789 2,550,524 1,835,240

A terceros 1,571,789 2,550,524 1,835,240
A Empresas Vinculadas
TOTAL INGRESOS BRUTOS 40,350,758 100% 70,309,037 100% 58,777,318 100%
COSTOS DE VENTAS -23,490,340 58% -37,714,522 54% -35,684,121 61%

Costo de Tratamiento y Producción de Agua -23,490,340 -37,714,522 -35,684,121
Otros costos operacionales
UTILIDAD BRUTA 16,860,418 42% 32,594,515 46% 23,093,197 39%

Gastos de Administración -6,311,422 16% -10,952,489 16% -9,347,056 16%
Gastos de Venta -4,143,426 10% -7,005,317 10% -7,921,026 13%
OTROS INGRESOS 2,072,660 5% 5,330,877 6,020,919
OTROS GASTOS -535,200 1% -2,397,976 -1,887,661
UTILIDAD OPERATIVA 7,943,030 20% 17,569,610 25% 9,958,373 17%
Ingresos Financieros 6,802,406 17% 6,799,371 10% 2,930,582 5%

Gastos Financieros -477,213 1% -1,262,436 1.80% -1,577,073 2.68%
RESL.ANTES DE PART. EXTR. Y PARTICP. 14,268,223 35% 23,106,545 33% 11,311,882 19%
E IMPUESTO A LA RENTA
Participaciones -570,438 -360,486
Impuesto a la Renta -3,337,059 -2,054,770
RESUL.ANTES DE PART EXTRAORDINARIAS 14,268,223 35% 19,199,048 27% 8,896,626 15%

Ingresos Extraordinarios
Gastos Extraordinarios
RESUL. ANTES DE INT. MINORITARIO 14,268,223 35% 19,199,048 27% 8,896,626 15%
Interes Minoritario
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO 14,268,223 35% 19,199,048 27% 8,896,626 15%
Fuente: EPS SEDAPAR
Grafico. Nº 3.17

100%
12% 13% 15%
90%
80% 19% 20% 18%
70%
60%
50%
40%
69% 68% 67%
30%
20%
10%
0%
2010 2009 2008
Costos de venta Gastos de administracion Gastos de venta
Fuente: Sistemas financieros SEDAPAR, Años 2008, 2009 y 2010, Ver Anexo
N°01 – Documentos Recibidos – SEDAPAR
En cuanto a la estructura de costos operativos no ha sufrido

mayor variación de un año a otro. Así tenemos que del año 2007
al 2008 hubo un incremento de 4.23% y del 2008 al 2009 de
5.14%.
En cuanto a la estructura, en promedio entre 27% y 64%
corresponden a costos de operación y mantenimiento, el 12% y
15% a gastos de comercialización y el 15% al 18% a gastos
administrativos.

CUADRO 3.38
EVOLUCION DE LOS COSTOS Y GASTOS
CENTRO DE COSTO 2009 % 2008 % 2007 %
COSTO DE VENTAS 37,714,523 64% 35,684,122 63% 33,089,133 57%
* Costo de producción de Agua 19,910,366 34% 19,557,220 35% 18,543,677 32%
* Costo de Alcantarillado 7,182,794 12% 6,870,468 12% 6,392,568 11%
* Sistema Técnico 10,621,363 18% 9,256,434 16% 8,152,888 14%
GASTOS DE ADMINISTRACION 10,952,489 18% 9,347,056 17% 8,926,325 15%
GASTO DE VENTAS 7,005,317 12% 7,921,026 14% 8,786,555 15%
TOTAL COSTOS OPERATIVOS 55,672,329 94% 52,952,204 94% 50,802,013 88%
Gastos Financieros 1,262,436 2% 1,577,073 3% 3,746,403 6%
Otros gastos 2,397,976 4% 1,887,661 3% 3,333,541 6%
TOTAL GASTOS FINANC.Y OTROS 3,660,412 6% 3,464,734 6% 7,079,944 12%
TOTAL COSTOS Y GASTOS 59,332,741 100% 56,416,938 100% 57,881,957 100%
Variaciones % 5.17% (2.53%)
Fuente: Sistemas financieros SEDAPAR, Años 2008, 2009 y 2010, Ver Anexo N°01 – Documentos
Recibidos – SEDAPAR.
c) Flujo de Caja
Los ingresos recaudados en los últimos ejercicios muestran una
tendencia creciente, es así que en el año 2009 se tiene un total
por ingresos Operativos de S/. 83´108,914 Nuevos Soles, cifra
superior en 14% a lo recaudado en ingresos operativos del año
2008 y 25% con respecto al año 2007.
CUADRO 3.38
ESTADO DE FLUJO EFECTIVO
2009 2008 2007
A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Cobranza de ventas de bienes o servicios e ingresos operacionales 83,108,914 71,282,776 61,543,101
Cobranza de regalías, honorarios, comisiones y otros
Cobranza de intereses y dividendos recibidos
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad (Nota) 487,039 1,877,533 527,038
Menos :
Pago a proveedores de bienes y servicios -19,839,787 -11,710,637 -11,360,267
Pago de remuneraciones y beneficios sociales -24,461,090 -21,524,371 -21,624,774
Pago de tributos -13,557,705 -11,233,678 -10,308,417
Pagos de intereses y rendimientos
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad (Nota) -3,590,952 -3,415,059 -3,115,326
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE PROVENIENTES DE LAS
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 22,146,419 25,276,564 15,661,355
B. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Cobranza de venta de valores e inversiones permanentes
Cobranza de venta de inmuebles, maquinaria y equipo
Cobranza de venta de activos intangibles
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad (Nota)
Menos :
Pagos por compra de valores e inversiones permanentes
Pagos por compra de inmuebles, maquinaria y equipo -898,599 -741,908 -1,341,552
Pagos por obras en curso de inmuebles, maquinaria y equipo -14,923,381 -5,228,817 -204,325
Pagos por compra de activos intangibles -501,708 -106,151 -13,659
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad (Nota)
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
PROVENIENTES DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -16,323,688 -6,076,876 -1,559,536
C. ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Cobranza de emisión de acciones o nuevos aportes
Cobranza de recursos obtenidos por emisión de valores u obligac. de corto y largo plazo 3,742,513 1,755,292
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad (Nota) 6,265,920
Menos :
Pagos de amortización o cancelación de valores u otras obligac. de corto y largo plazo -1,849,338 -1,859,022 -1,825,196
Pagos de dividendos y otras distribuciones
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad (Nota)
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIV ALENTE DE EFECTIVO
PROVENIENTES DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 1,893,175 6,162,190 -1,825,196
AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECT. Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO (A+B+C)

7,715,906 25,361,878 12,276,623
SALDO DE EFECT. Y EQUIVALENTE DE EFECT.AL INICIO DEL EJERCICIO 49,162,884 23,801,006 11,524,383
SALDO EFECT. Y EQUIVALENTE DE EFECT. AL FINALIZAR EL EJERCICIO 56,878,790 49,162,884 23,801,006
Fuente: EPS SEDAPAR

d) Indicadores de Gestión
Así también, detallamos algunos indicadores relevantes que nos

mostrará la situación real de la empresa:
Relación Trabajo
Mide la proporción de los costos operacionales totales y gastos
desembolsables, con respecto a los ingresos operacionales
totales, permitiendo garantizar la sostenibilidad de los servicios.
Para el caso de la EPS el indicador de Relación de Trabajo es

de 0.59, 0.73 y 0.69 para los años 2010, 2009 y 2008
respectivamente, los mismos que garantizan la sostenibilidad de
los servicios.
Liquidez Corriente
Relación entre el Activo Corriente respecto al Pasivo Corriente,
que nos muestra el grado de disponibilidad de la EPS para
cumplir con sus compromisos inmediatos, según los resultados
este indicador nos da un valor de 10.47 para el ejercicio 2010,
6.36 para el año 2009 y de 6.04 para el año 2008. Este indicador
nos muestra que la empresa no presenta dificultades para cubrir
sus compromisos de corto plazo con sus recursos disponibles.
Endeudamiento
El Patrimonio de la entidad se encuentra comprometido en un
48% por los pasivos, siendo el total de patrimonio de
S/.240´330,124 Nuevos Soles con respecto al pasivo total de le
entidad es de S/. 114´468,170 nuevos soles, durante el año
2010. Comparando con el año 2009 tenemos que el nivel de
endeudamiento bajo en un 6%.
Cobertura de Intereses
Según los resultados, la EPS SEDAPAR S.A., muestra
capacidad para la cobertura de los intereses generados por los
pasivos, siendo el indicador para el II Trimestre del año 2010 de
16.64, para el año 2009 de 13.92 y para el año 2008 de 6.31.
Margen Operativo
El comportamiento de este indicador en los últimos años
demuestra que la empresa está cubriendo los costos de
operación incurridos para la prestación de los servicios de
saneamiento. Las cifras que muestran son razonables y arrojan
los siguientes valores de 20% para el año 2010 30% para el
2009 y de 17% para el año 2008, podemos observar el margen
va aumentando cada periodo, debido al control de costos de
producción y tratamiento de agua, así como los gastos de
ventas.

e) Indicadores Financieros
Cuadro N° 3.39 Ratios Financieros
EPS SEDAPAR
Ratios
2010 2009 2008
Ratios financieros EPS SEDAPAR
Capital Neto de Trabajo 75,086,258 62,981,369 50,970,612
Razón circulante 10.47 6.36 6.04
Prueba ácida 9.95 5.95 5.70
Ratios de gestion EPS SEDAPAR

Rotación de Inventarios 5.71 7.87 10.56
Rotación cuentas por cobrar 54 39 31
Rotacion de activos totales 0.11 0.20 0.18
Rotacion de activos fijos 0.15 0.26 0.22
Ratios de Endeudamiento EPS SEDAPAR

Razón de deuda 32% 35% 37%
Razón de Pasivo Total/ Patrimonio 48% 53% 60%
Ratios de Rentabilidad EPS SEDAPAR

Margen de Utilidad Bruta 42% 46% 39%
Margen de Utilidad Operativa 20% 25% 17%
Margen de Utilidad Neta 35% 27% 15%
Rendimiento sobre los Activos 4% 5% 3%
Rendimiento sobre Capital Contable 6% 8% 4%

I.- RAZONES DE LIQUIDEZ
1.- Capital Neto de Trabajo

La institución para el II Trimestre del 2010, presenta un capital de trabajo positivo
de S/.75´086,258 demostrando que puede cumplir sus obligaciones a corto
plazo.
2.- Razón Circulante

En el presente año 2010 para el II trimestre, la Institución presenta un ratio de
10.47, lo cual nos indica que por cada sol de obligación a corto plazo dispone de
S/.10.47. En relación al año anterior la liquidez aumento en S/. 4.11, lo cual
significa que la empresa posee Activos corrientes ociosos. Esto puede indicar
pérdida de rentabilidad a corto plazo.
3.- Prueba Ácida

Por ser una empresa de servicio la razón de prueba ácida será similar a la razón
circulante. Durante el II Trimestre del presente la institución presenta un ratio de
S/.9.95 de Activo Corriente por cada sol de Pasivo a corto plazo, el año anterior
presenta un ratio de 5.95 significa que tiene capacidad para operar con sus
activos más líquidos sin recurrir a sus flujos de ventas.
II.- RAZONES DE ACTIVIDAD
1.- Rotación de Inventarios

Por ser una Empresa de Servicios, no cuenta con mercadería por lo cual, la
institución hace el análisis en base a suministros mostrando un ratio de 5.71
veces en el II Trimestre del presente año 2010 o cada 63.05 días y 7.87 veces
en el año 2009 o cada 45.74 días.
2.- Periodo Promedio de Cobro

La Institución durante el II Trimestre del presente año 2010, realiza sus
cobranzas con una rotación de 54 días ó cada 6.67 veces, habiendo un cambio
significativo en las cobranzas en comparación al año anterior, en el cual se
cobraba en un promedio de 39 días ó 9.23 veces. Siendo lo óptimo entre 6 a 12
veces al año, 60 a 30 días de periodo de cobro.
3.- Rotación de Activos Totales

En el II Trimestre del presente año 2010, la institución presenta un ratio 0.11 lo
cual indica que por cada sol de sus activos totales generó S/. 0.11 de ventas.
Hubo una disminución en comparación al año anterior en el que por cada sol de
sus activos generó S/. 0.20 de ventas. Este indicador refleja que tan productivos
son los activos para generar ventas.
4.- Rotación de Activos Fijos Netos

PAra el II Trimestre económico 2010 la Institución sustenta un ratio de 0.15 lo
que quiere decir que por cada sol de activo fijo neto generó S/. 0.15 soles de
ventas determinándose que no está utilizando en forma optima de sus activos
fijos netos.

III.- RAZONES DE ENDEUDAMIENTO
1.- Razón de Deuda

La razón de deuda del 32% que presenta la Institución nos demuestra que por
cada S/.100.00 de activo total S/. 32.00 pertenece a terceros, es decir, del 100%
de los activos el 32% se consideran recursos pertenecientes a los acreedores.
En comparación con el año anterior tuvo una disminución del 3% en recursos de
terceros.
2.- Razón de Pasivo/Capital Contable
La institución presenta para el II Trimestre del presente año 2010, un ratio de
48%, el que nos indica que por cada S/ 100.00 de Patrimonio hay una obligación
de S/ 48.00, se puede apreciar claramente que el patrimonio cubre la deudas de
corto y largo plazo.
IIII.- RAZONES DE RENTABILIDAD
1.- Margen de Utilidad Bruta

En el II Trimestre del presente año 2010 la razón del margen de utilidad bruta es
del 42% y se observa que hubo una disminución en comparación con el año
2009, que fue de 46%. Esto quiere decir que para el año 2010 la entidad
presenta una utilidad bruta de 42 soles por cada 100 de ventas, mientras que
durante el año 2009 tenia 46 soles de utilidad bruta por cada 100 soles de venta.
2.- Margen de Utilidad Operativa

Para el II Trimestre del presente año 2010 la razón de margen de utilidad
operativa es de 20% esto quiere decir que por cada 100 soles de ventas la
entidad presenta una utilidad operativa de 20 soles, disminuyo en 5% en
comparación con el año 2009 que fue de 25%.
3.- Margen de Utilidad Neta

El II Trimestre del presente año 2010, la Institución presenta una razón de 35%
de margen de utilidad neta. Lo cual indica, que la institución después de deducir
todos sus costos y gastos, incluyendo intereses, por cada 100 soles de ventas
presenta una utilidad de 35 soles. Presenta un aumento comparando los
resultados del año 2009 donde se obtuvo con una utilidad de 27%.
4.- Rendimiento sobre Los Activos

La Institución para el II Trimestre del año 2010 expone un 4% como razón del
rendimiento sobre sus activos de lo cual se deduce que por cada 100 soles de
sus activos totales la institución ha generado 4 soles de utilidad neta, en
comparación con el año anterior 2009 a bajado en 1% en la generación de
utilidades netas.
5.- Rendimiento sobre Capital Contable

El rendimiento de la inversión de los propietarios de la entidad es del 6% para el
II Trimestre del año 2010 mientras que para el año 2009 presenta un 8%. Lo que
quiere decir que en el año 2010 por cada 100 de patrimonio la entidad ganó 2
soles. En relación con el año precedente a sufrido una disminución del 2%.
CONCLUSIONES:
1.- La Institución tiene un capital de trabajo que lo respalda para responder ante
obligaciones con terceros.

2.- La institución tiene un índice óptimo en tiempo promedio para hacer efectivas
sus cobranzas.
3.- En cuanto a sus activos se observa que su productividad no es muy óptima.
4.- El índice de endeudamiento de la institución para el II trimestre del año 2010,
fue de 32%, lo cual ha permitido acceder a una inversión que se considera
necesaria y oportuna para la generación de utilidades y cumplir adecuadamente
con las obligaciones que contrajo con terceros para el 2009.
3.1.6 Situación Institucional
3.1.6.1 Estructura orgánica y funcional
La metodología de diagnóstico utilizada para la estructura orgánica y

funcional identifica la estructura organizativa de SEDAPAR S.A, sus
macro funciones, y las demás cuestiones orgánicas y funcionales, de
forma a evaluar sus fortalezas y debilidades administrativas y de
gestión, que vengan a facilitar o dificultar el cumplimiento de su misión
global.
Una gran parte de las organizaciones públicas actuales presentan

problemas tales como, superposiciones y disfunciones organizativas,
recursos humanos no motivados, falta de visión de gestión y de
sistemas de información integrada, exceso de controles burocráticos no
eficaces, y una filosofía de atención poco relacionada al cliente, entre
otros.
La estructura de SEDAPAR S. A. vigente, aprobada por Resolución N°

22863-99/S-1002 del 99-JUL-23, sigue las normas y directivas que
emanan de la SUNASS y se muestran en el siguiente esquema.

Grafico N° 3.18 estructura de SEDAPAR S. A. vigente

Aprobada por Resolución N° 22863-99/S-1002

3.1.6.2 Informática
La Oficina de Informática con que cuenta SEDAPAR, tiene entre sus funciones el
soporte y mantenimiento de los sistemas, el asesoramiento a todas las áreas de
SEDAPAR en la aplicación de los sistemas informáticos y uso de los equipos de
cómputo, el control del procesamiento de la información y la evaluación de los
requerimientos de software. La operación de todos los sistemas está
centralizada en el local institucional de SEDAPAR.
a) Software
El Software que utiliza SEDAPAR S.A. es parte de los
programas implantados o recuperados con el apoyo del
PRONAP. Ellos son: el Sistema de Información Comercial (SICI),
el Sistema de Información de la Operación y Mantenimiento
(SIGO), así mismo se dispone del programa Sistema
Independiente de Contabilidad – SISCONT. Estos sistemas
comenzaron a implantarse en 1998, y han alcanzado ciertos
niveles de funcionamiento en su momento. Los sistemas
necesitan ser actualizados para que contemplen las nuevas
necesidades de información para toma de decisiones a
diferentes niveles, por tal motivo se vienen implantando nuevos
software que trabajan paralelamente a los ya mencionados.
b) Sistemas de Información
En cuanto al sistema de información a nivel de la empresa es
buena. En tal sentido es necesario fortalecerlo aun más, en
forma conjunta con las comunicaciones y su sistema de
planeamiento. Así mismo es necesario mejorar los enlaces ínter
sistémico mediante un sistema de información gerencial, y el
soporte informático que conllevará a una toma de decisiones
efectivas, y eficaces para SEDAPAR.
3.1.6.3 Educación sanitaria
SEDAPAR S.A. está implementando programas de educación sanitaria, en forma

permanente, indicando especialmente el uso racional del agua, dirigido a la
población servida. Estas acciones deben ser realizadas en forma coordinada con
el área operacional de la empresa, incluyendo campañas en los colegios y de
cuidado de las áreas, aguas arriba de la captación, donde existe población y
presencia de animales, que vienen contaminando las fuentes de agua. Para
ejecutar estas últimas acciones, se deberían impulsar la coordinación
interinstitucional con otros sectores tales como el Municipio Provincial, salud
entre otros.
3.1.6.4 Logística
SEDAPAR tiene un área de logística que depende de la Gerencia de

Administrativa. Cuenta con un jefe y es responsable del aprovisionamiento de
bienes, materiales y servicios no personales a las diferentes áreas de
SEDAPAR, de acuerdo con el presupuesto y las normas que existen al respecto.

3.2 Definición del Problema Central y sus Causas
A partir del diagnóstico de la situación general, el cual incluye salud pública, los
servicios de agua potable, diagnóstico comercial, gestión operacional, situación
económico financiero e institucional de SEDAPAR, descritos en el acápite 3.1; se
define como Problema Central a la “Alta Incidencia de Enfermedades
Infecciosas Intestinales en la población de la localidad de Chivay”.
Las causas principales que generan este problema central son:
a) Consumo de Agua de mala calidad:

 Inadecuado Sistema de Captación de Agua:
- Se capta agua de las galerías filtrantes, que son inundadas con
agua superficial, por lo que, no están operando correctamente.
 Redes de distribución de F°F° antiguas y en mal estado:
- Las redes antiguas generan turbidez en el agua potable.
- Redes de distribución presentan roturas y algunas se encuentran
expuestas.
 Ausencia de un Sistema de Tratamiento de Agua:
- La planta de tratamiento de agua, se encuentra inoperativa y en mal
estado de conservación.
b) Inadecuados hábitos y prácticas de higiene:

 Escasa educación Sanitaria: Debido a que en la población no existe
una conciencia sanitaria y que la población se ha acostumbrado a no
contar con un servicio de calidad. En ese sentido existe la necesidad
de Programas de Educación Sanitaria que permitan a la población
conocer las ventajas de un servicio sanitario de buena calidad.
c) Inadecuada gestión de los servicios:

 Baja cantidad de personal técnico: SEDAPAR no cuenta con
personal y equipos suficientes, que permitan dar una adecuada
operación y mantenimiento de los servicios de agua y alcantarillado.
 Catastro técnico desfasado con el sistema actual.
d) Inadecuada Disposición de Excretas y Aguas Residuales:

 Redes de Alcantarillado antiguas y con algunas deficiencias técnicas:
Al presentar atoros, acumulación de lodos y generar diversas
descargas de desagüe crudo al río Colca.
 Contaminación del río Colca por la ausencia del Tratamiento de las
Aguas Residuales: por la carencia de interceptores de aguas
servidas que eviten que los desagües descarguen directamente al río
Colca, así como la inexistencia de una planta de tratamiento de
aguas servidas.
Este problema central trae como efecto en la población, a que haga mayores
gastos en salud y por lo tanto a la desestabilización de la economía domestica.
Así también si bien el turismo se viene incrementándose este crecimiento podría
verse afectado, debido a la falta al déficit de servicios básicos en los lugares
comerciales como hoteles, restaurantes, etc. Ya que al existir un buen servicio
de abastecimiento tanto en calidad como en cantidad requerida esto se verá

reflejada en el crecimiento de la demanda de afluencia turística y la mejora de la

situación económica de la población.
La deficiencia o carencia de los servicios de agua y desagüe, limita y deteriora

la calidad de vida de los pobladores, junto a las condiciones de salubridad,
alimentación e ingresos económicos, contribuye al estancamiento de sus niveles
de vida en el segmento de pobreza y extrema pobreza.
El árbol de Causas y efectos, se muestra en el gráfico Nº 3.19

3.3 Objetivos del Proyecto
El objetivo central del proyecto es la “Disminución de los casos de

enfermedades infecciosas intestinales en la población de la localidad de
Chivay”, que será alcanzado si se cumplen los siguientes objetivos específicos:
I. Consumo de Agua de buena calidad:

a) Adecuado Sistema de Captación de Agua:
- Se contará con una captación que garantice la calidad y cantidad
adecuada del agua para el abastecimiento de la ciudad.
b) Sistema de tratamiento de Agua:
- Se contará con sistema nuevo de tratamiento de agua, que garanticé la
calidad del agua.
c) Redes de distribución en buen estado y con un adecuado funcionamiento:
- Se contará con redes de distribución renovadas y nuevas para el buen
funcionamiento del sistema.
II. Adecuados hábitos y prácticas de higiene:

a) Capacitación en educación Sanitaria: Implementación de un programa de
educación sanitaria que sea impartido en forma periódica y cuyos objetivos
estén orientados a crear una cultura sanitaria en la población, que le
permitan conocer las bondades del buen servicio de agua potable y
alcantarillado y lo que este trae consigo, como es la reducción de los gastos
en salud, la reducción de la morbilidad de la zona, así como otros beneficios
que se traducen en la mejora de la calidad de vida de la población.
III. Adecuada gestión de los servicios:

a) Personal técnico suficiente para atender a los usuarios: se deberá contar
con personal disponible para atender la operación y mantenimiento del
sistema, el cual debe ser diferente al personal que atenderá la parte
comercial y de facturación.
b) Catastro técnico actualizado: se está realizando a través del área de
catastro de SEDAPAR, aún se encuentra en formulación.
IV. Adecuada Disposición de Excretas y Aguas Residuales:

a) Redes de Alcantarillado en buen estado y con un adecuado funcionamiento:
se contará con un sistema renovado y nuevo de redes de alcantarillado.
b) Disminución de descargas desagües al río Colca: mediante el Tratamiento
de las Aguas Residuales, el cual evitará la descarga directa a los cursos
naturales.
Se debe motivar la participación de los usuarios en la sostenibilidad de los

servicios, a partir de la generación de una cultura sanitaria y brindando un
adecuado servicio de agua, desagüe y tratamiento de aguas residuales.
Alcanzar el objetivo central del proyecto tendrá como fin superior mejorar la
calidad de vida de la población de la localidad de Chivay y contribuir a
disminuir la pobreza en la zona.
El árbol de Medios y fines, se muestra en el gráfico Nº 3.20 y el de Medios

fundamentales en el grafico N° 3.21

3.4 Alternativas de Solución al Problema Central

3.4.1 Agua Potable
De acuerdo al diagnóstico realizado, se ha concluido que el sistema de

abastecimiento de agua potable existente es inadecuado, desde el
punto de vista de calidad: la captación actual (lugar de muestreo E-1),
presenta valores de turbidez de 20.77 UNT, coliformes fecales y totales
<1.8 y 7.8 NMP/100ml, respectivamente, los cuales se encuentran por
encima de lo establecido por el ECA Categoría I (ver Anexo Nº 04
Análisis Físico– Químicos y Bacteriológico). Asimismo, desde el punto
de vista técnico: las galerías filtrantes, cuentan con un sistema de
recolección, a través de tuberías perforadas, las cuales están por
encima de la napa freática, por lo que, no se está captando el agua
subterránea. Desde el punto de vista operativo: el deterioro de las redes
de conducción y distribución debido a la antigüedad de las mismas,
contribuyen al deterioro de la calidad del agua. En este contexto
presentamos las siguientes posibles alternativas:
I. Alternativa I:
En esta alternativa se propone cambiar la fuente de agua, por agua

superficial, captando el excedente de la mini Central Hidroeléctrica N°01
de Chivay (C.H. Chivay N°01). Ampliar, mejorar y renovar el sistema de
agua potable existente, para obtener un sistema de abastecimiento que
brinde un servicio adecuado, de calidad, cantidad y continuidad, para lo
cual se proponen las siguientes acciones:
 Captación: Captación del agua superficial excedente de la central

hidroeléctrica C.H Chivay N°01- Cerro Mamacocha, el cual presenta
turbiedades de 8.11 NTU y 2.44 NTU en el mes de agosto del 2009 y
Octubre del 2010, respectivamente. Mientras que en el mes de enero
del 2008 se tiene que la turbiedad se eleva a 36.40 NTU. Por lo que,
requiere su tratamiento antes de ser utilizado para consumo humano.
 Línea de conducción N°1: Que será rehabilitada y conducirá el agua

desde la captación C.H. Chivay N°01 – Cerro Mamacocha, hacia la
PTAP rehabilitada.
 Planta de Tratamiento de Agua Potable: Debido a la turbidez

presentada en la fuente de agua del cerro Mamacocha, se plantea el
mejoramiento de la PTAP existente, que se encuentra inoperativa y
en mal estado. Dicha PTAP contará con las unidades de ingreso,
sedimentadores y filtros. Además, incluye cerco perimétrico.
 Línea de conducción N°2 y línea de impulsión: estas líneas

conducirán el agua tratada desde la PTAP hacia los reservorios
existentes y proyectados.
 Reservorio: Mejoramiento de los dos reservorios existentes de R1 y

R2 de 183 y 157 m3 respectivamente, incluido la caseta de equipos,
así como también la adición de aditivo impermeabilizante para el

curado de la cuba de los reservorios. Así mismo, se plantea la

construcción de dos reservorios uno enterrado R3 de 358m3
ubicado al costado del reservorio existen R2, que completará el
déficit de almacenamiento de la zona de presión ZP-01 definido
como la parte central de la localidad de Chivay (sectores Urinsaya,
Hanansaya y Ccapa) y un reservorio elevado R4 ubicado próximo a
la zona de la planta de tratamiento de agua potable (PTAP) que
abastecerá a la zona periférica de Chivay definida como zona de
presión ZP-02 (Asoc. Nido de Halcón, Asoc, Vivienda
Sacsayhuaman, Asoc. Viv. Sol de Sacsayhuaman, Asoc. Sector 3 y
Asoc. Mirador del Colca) con un volumen útil de 179 m3.
 Línea de Aducción: Se instalarán nuevas redes, desde los

reservorios hacia las redes de distribución.
 Redes de distribución: Se instalarán nuevas redes de distribución en

las Asociaciones periféricas a la localidad de Chivay, además se
reemplazará las redes antiguas que se encuentran en mal estado y
que presente mayores números de incidencias operativas.
 Conexiones domiciliarias: Instalación de conexiones domiciliarias

nuevas, en las zonas de ampliación; y cambio de conexiones en los
tramos donde las redes han sido rehabilitados.
 Instalación de medidores: Se propone la instalación de

micromedidores en las zonas a ampliar (Conexiones nuevas) y
manteniendo los medidores nuevos para evitar duplicidad de metas.
 Programas de mitigación ambiental:

Realización de actividades de mitigación ambiental durante y
después de la ejecución del proyecto.
Dentro de la alternativa se proponen además:
 Mejoramiento de la gestión institucional de los servicios: Mediante la

capacitación e incremento de los recursos económicos y técnicos.
 Implementación de programas de educación sanitaria:

Implementación de un programa de educación sanitaria para los
pobladores de la localidad de Chivay para el uso adecuado del agua
potable.
II. Alternativa II:
En esta posible alternativa se propone mantener la fuente de agua

actual, considerando el mejoramiento del sistema de captación. Además
de ampliar, mejorar y renovar el sistema de agua potable existente.
Para analizar esta alternativa, se ha tenido en cuenta el estudio

hidrogeológico (Ver anexo Nº05) y el estudio de calidad de la fuente de
agua (Ver anexo Nº04), en las cuales se concluye lo siguiente:

 La napa freática, en la fuente de agua actual, se encuentra por debajo

de los 5.48 m, en algunas partes del área, mientras que en otras está
por debajo de los 19.44 m, de acuerdo a los puntos de sondeo. El nivel
de agua de la napa freática ha disminuido considerablemente, debido a
la depresión del acuífero en las galerías filtrantes a consecuencia de la
sobre explotación del agua subterránea, por la demanda de agua
existente en la zona.
 De acuerdo con el estudio de monitoreo de la calidad de agua, el agua
captada de las galerías filtrantes y la C. H. Chivay N°01, presenta un PH
promedio de 6.5, probablemente esto se deba a que el estrato donde se
está filtrando el agua superficial presenta minerales tales como Hierro y
Bario entre otros. Dado que la tuberías de recolección del agua de la
galería filtrante se encuentran a 3 metros de profundidad (del nivel del
terreno), es decir por encima del nivel freático, por lo que, no están
captando el agua subterránea.
 El agua que se viene captando del excedente de la Central
Hidroeléctrica Chivay Nº 01, el cual es inundado en la zona de las
galerías filtrantes, es el que viene cubriendo la demanda de agua de la
localidad de Chivay, dado que la napa freática, donde se ubica las
galerías filtrantes, está por debajo del sistema de recolección de agua.
 La fuente de agua actual E-1 (galerías filtrantes inundadas con el agua
procedente de la mini Central Hidroeléctrica de Chivay), requiere de un
sistema de tratamiento de agua (Coagulación, Floculación,
sedimentadores, filtros convencionales y desinfección), como establece
el ECA (los resultados de la evaluación de la calidad de agua de la
fuente actual están dentro de lo establecido en el ECA la categoría 2).
Teniendo en consideración, los párrafos anteriores, se ve por conveniente

desestimar la alternativa N°2, debido a que el sistema de las galerías
filtrantes no garantiza la continuidad y calidad del agua demandada por la
población. Por lo tanto, solo se analizará la alternativa I como alternativa
Única.
3.4.2 Alternativas de Alcantarillado
Es necesaria la ampliación y el mejoramiento de las actuales redes de

alcantarillado, debido a que por la antigüedad de las mismas se presentan
constantes rupturas, causando malestar en la población, por lo tanto, con el
fin de mejorar el sistema de alcantarillado se plantea la siguiente
alternativa:
I. Alternativa Única:
 Redes colectoras: Instalación de redes en las zonas de ampliación,

renovación de redes antiguas y que tienen incidencia de atoros.
 Cámara de bombeo de desagües: Dicha cámara estará ubicado al

margen izquierdo de la emisor actual que descarga hacia el rio colca, de
tal manera que se modificara el buzón ubicado entre la Ca. 2 de Mayo y
la Av. Polonia, para desviar las aguas residuales del emisor hasta la
cámara de bombeo. Desde ahí se impulsara las aguas residuales hasta
un buzón de recepción proyectado que se encontrara entre las Ca. Siglo
XX y la Ca. Morro de Arica (Altura del estadio) para luego descargar en
la red de Alcantarillado por la Ca. Morro de Arica, Ca. Nicolás de Piérola
y finalmente a la zona del área proyectada para la PTAR.

 Línea de impulsión: Instalación de una línea de impulsión que

transportará los desagües hacia un buzón de recepción proyectado
que forma parte del tramo de la red colectora para luego terminar
descargando en la Planta de tratamiento de Aguas Residuales
proyectada.
 Buzones: Construcción de buzones en redes nuevas y a renovar.
 Conexiones domiciliarias: Instalación de conexiones domiciliarias

nuevas en las zonas de ampliación y renovación de las mismas en
las calles donde se renovaran la redes secundarias.
3.4.3 Alternativas de Tratamiento

Las aguas servidas que vienen descargándose al río Colca, presentan
el parámetro de DBO de 384 mg/l, estando por encima de lo establecido
por los ECAs, categoría III, el cual es de 10 mg/l. Por lo tanto, es
necesario el tratamiento de las aguas servidas antes de su descarga,
por lo que, se plantea las siguientes alternativas:
I. Alternativa I:
 Construcción de Planta de Tratamiento de aguas servidas:

El tratamiento de las aguas servidas de la localidad de Chivay será a
través de un reactor UASB seguido por filtro biológico de flujo
ascendente, unidades caracterizadas por tener bajos periodos de
retención y requerir poca área de terreno (compactos). Este sistema
de tratamiento constará de:
 Pre-tratamiento: rejas y desarenadores.
 Tratamiento Primario: UASB y sedimentador.
 Tratamiento Secundario: Filtro Biológico ascendente.
 Obras complementarias: Lecho de secados de lodos, de
residuos sólidos, cerco vivo, caseta de vigilancia y almacén.
 Instalación de emisor: Instalación de emisor desde la PTAR
hasta la descarga al canal de regadío.
Según la experiencia de la consultora en otros estudios realizados bajo

las mismas características similares como son de altura y temperatura
se ha verificado que este tipo de sistema es aceptado para trabajar en
dichas condiciones. Es así que se puede mencionar como ejemplo al
Estudio de Factibilidad del “Mejoramiento, del sistema de agua potable,
desagües y tratamiento de aguas residuales de Espinar que esta a una
altura de 3927 msnm. Teniendo como referencia que la Chivay se
encuentra a 3600 msnm.
II. Alternativa II:
 Construcción de Planta de Tratamiento de aguas servidas:

El tratamiento de las aguas servidas se realizará mediante una Planta
de tratamiento de lodos activados, la cual constará con componentes de
pretratamiento (rejas, desarenador), tanque de aireación, sedimentador,
lecho de secado, cerco perimétrico, laboratorio y caseta de vigilancia.
Instalación de emisor: Instalación de emisor desde la PTAR hasta la
descarga al canal de regadío.

4. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
4.1 Análisis de la demanda
4.1.1 Demanda de agua
4.1.1.1 Horizonte del Proyecto
El horizonte del proyecto de agua potable es de 20 años, contados a

partir del inicio del funcionamiento del mismo, previsto para el año 2011.
De otro lado, de acuerdo a las estimaciones realizadas por el Consultor

de los períodos óptimos de diseño, sobre la base de los factores de
economía de escala y el periodo de déficit existente, se han
determinado dichos periodos de los diferentes componentes o
estructuras principales, de cabecera, de cada servicio y para cada
alternativa. Este cálculo, nos conlleva a determinar el momento óptimo
de la inversión de las diferentes estructuras en términos de un uso
eficiente de los recursos económicos públicos del país. A partir del
período de diseño de cada componente, el Consultor propone ejecutar
las inversiones cada 11 años por las siguientes consideraciones:
La construcción de algunos componentes, por ejemplo planta de

tratamiento de agua, por su proceso constructivo, se puede aprovechar
las estructuras comunes para seguir incrementando el volumen de
tratamiento.
La ejecución de las obras de agua, teniendo en cuenta la magnitud de

los niveles de inversión que requiere Chivay, se llevarán a cabo
agrupando las obras en un solo contrato, a fin de aprovechar mejores
precios, por factores de economía de escala en la adquisición de
materiales y equipos.
4.1.1.2 Cálculo de la población futura
Al realizar la proyección de la población considerando los datos

censales de los años 1972, 1981, 1993 y 2007, se obtuvo que la mejor
aproximación se dio al utilizar el método geométrico (Ver Anexo Nº03 –
Memoria de cálculo – Calculo Poblacional), la misma que obtuvo
para el año base (2010), una población inferior (7050 hab.), a la
población existente que se indica en el Cuadro Nº 4.1, la cual no
cubriría ni siquiera el número de conexiones existentes (1624 conex por
4.58 hab/viv, da un total de 7438 hab).
Por lo tanto, se decidió trabajar con el plano de desarrollo urbano,

entregado por la municipalidad distrital de Chivay y con la densidad de
4.58 hab/viv, obtenido de las encuestas, dándonos una población de
9174 hab, al año 2010. Asimismo, por experiencia del consultor,
consideramos adecuado esta población, por lo que, la proyectaremos
con la tasa de crecimiento de 3.91% mediante el método geométrico, tal
como se muestra en el cuadro Nº 4.3

Cuadro Nº 4.1
Población del Área de Estudio
Densidad
Nº de
Habilitación 1 Poblacional2 Población
Lotes
(hab/viv.)
Loc. Chivay 2,003 4.58 9,174
1: Obtenido del conteo de conexiones domiciliarias de Agua potable
proporcionados por SEDAPAR - Equipo (Julio 2010).
2: Resultados de las Encuestas Socioeconómicas – Agosto 2010.
De acuerdo a los censos del año 1993 y 2007, el distrito de Chivay

presentó tasas de crecimiento intercensal positiva de 3.91%; lo que es
representativo del área de estudio.
Cuadro Nº 4.2
Tasa de Crecimiento de la Localidad de Chivay
Tasa de
Censo Viviendas* Población
crecimiento (%)
1993 891 3,672
2007 1,849 6,284 3.91%
Fuente: Censos INEI 1993-2007
* Se considera solo las viviendas urbanas del distrito de Chivay
Cuadro Nº 4.3
Proyección de la Población
Poblacion
Año
(3.91%)
Base 2010 9,174
0 2011 9,533
1 2012 9,906
2 2013 10,294
3 2014 10,697
4 2015 11,115
5 2016 11,550
6 2017 12,002
7 2018 12,472
8 2019 12,960
9 2020 13,467
10 2021 13,994
11 2022 14,541
12 2023 15,110
13 2024 15,701
14 2025 16,315
15 2026 16,953
16 2027 17,616
17 2028 18,305
18 2029 19,021
19 2030 19,765
20 2031 20,538
FUENTE: Elaboración Propia

4.1.1.3 Cálculo de la población servida
De acuerdo al cálculo poblacional para el año 2010 la zona urbana del

distrito de Chivay cuenta con una población de 9174 habitantes, y una
densidad de 4.58 hab. /viv.
4.1.1.4 Consumos
El área comercial cuenta con información de medición de consumos, en

la zona de estudio, el cálculo de los consumos se muestra en el cuadro
3.19 Consumos per cápita por conexión, información obtenida de los
consumos micromedidos y no micromedidos en la ciudad de Arequipa,
información entregada por Sedapar (Ver anexo N°01, Documentación
Realizada – Documentos recibidos – SEDAPAR -– Consumos por
categoría); y con las consideraciones que fueron explicadas en el ítem
3.1.2.1.3 Consumo de la Población.
Cuadro N° 4.4
CONSUMOS PER CÁPITA POR CONEXIÓN
Estatal 87.19 100.00
En el cuadro 4.4, se ha presentado los consumos reales, los cuales han
sido obtenidos de las lecturas realizadas a través de medidores
teniendo en cuenta que el consultor vio por conveniente considerar el
consumo medio de la categoría domestica, establecido por SEDAPAR
para la ciudad de Arequipa metropolitana (dado que la localidad de
Chivay, recibe turistas nacionales y extranjeros durante todo el año, es
que la población ha mejorado su calidad de vida, por ende realiza un
mayor consumo de agua potable, por lo tanto, en coordinación con el
personal de SEDAPAR, se tomo como un consumo mas real y que se
asemeja a la realidad actual de Chivay, el valor de 14.97 m3/mes/cnx,
teniendo en cuenta la base de datos que proporcionó SEDAPAR, la cual
se adjunta el anexo Nº01). Este es un valor más real para las
proyecciones de la demanda futura. El consumo asignado es el que
actualmente viene utilizando SEDAPAR para su facturación.
4.1.1.5 Pérdidas de Agua
Las pérdidas de agua que ocurren en el sistema de abastecimiento de

la localidad de Chivay, se puede estimar en un 40.35% inicialmente
para el sistema sin proyecto y luego en un 29.00% para el sistema con
proyecto como se explico en el ítem 3.1.4.5 Ventas de agua en
volumen.

4.1.1.6 Cobertura
De acuerdo a la información recibida por SEDAPAR se tiene una

cobertura para el sistema de agua del 81.06% y para el sistema de
alcantarillado 62.06% y cuenta con 24 horas de servicio durante los 7
días de la semana. Por lo que, con la intervención del proyecto la
cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado será desde el
primer año hasta el final del horizonte de evaluación al 100%.
En el cuadro 4.6 se presenta la demanda de agua potable, la cual ha

sido calculada en base a la población obtenida en el numeral 3.1.1.2, la
cual ha sido proyectada al 2030, el número de viviendas servidas ha
sido calculado con una densidad de 4.58 hab/viv.
4.1.1.7 Conexiones domiciliarias
De acuerdo a la información brindada por el Departamento de Planes y

Presupuesto - SEDAPAR, el número total de conexiones domiciliarias
de agua potable que existen en la localidad de Chivay es de 1,624
unidades (incluyendo conexiones inactiva), y la clasificación por el tipo
de usuario y micromedición se muestra en el cuadro Nº 3.23
Conexiones Domiciliarias por categoría. El incremento de conexiones
domiciliarias domesticas se ha determinado en base al crecimiento
poblacional de la zona en estudio y a la densidad poblacional obtenido
de las encuestas como se pueden apreciar en el cuadros N°4.6
En el caso de las conexiones de las otras categorías consideradas para

el cálculo de la demanda, se sabe que en la actualidad Sedapar realiza
una diferenciación entre tipos de usuarios del servicio de agua y
alcantarillado. En la ciudad existen los siguientes establecimientos por
tipo de usuario planteado: Comercial, Industrial, Estatal las mismas que
se indican en el cuadro Nº 3.23. Este número de establecimientos serán
considerados para la proyección de la demanda, y se considerará que
no existirá un incremento en el número de conexiones estatales e
industriales, debido a que la municipalidad no cuenta con un plan
director para la proyección de infraestructura en las áreas de educación
e industria de la ciudad.
En el cuadro 4.5.1.1, podemos apreciar las conexiones por tipo de

usuario y medición, donde se incluye el número total de conexiones al
año 2009-2010. Esta proyección se efectuó a partir de la información,
proporcionada por SEDAPAR.
CUADRO 4.5.1.1
Conexiones de Agua
Domestico Comercial Industrial Estatal Total
Año Total % Total % Total % Total % Total %
2009 1591 126 0 23 1740
2010 1624 0.02 115 0 2 0 26 0.12 1767 0.02

Debido a que la afluencia turística es durante todo el año y viene en

constante crecimiento desde los últimos años, siendo el punto máximo
en los meses de Julio y Agosto, como se ha podido observar en el
cuadro Nº 3.16 cuadro comparativo de visitantes del valle del colca,
viene generándose un incremento en los establecimientos dedicados al
sector turismo como se puede observar en el cuadro 4.5.1.2, donde se
muestra el número de establecimientos dedicados al sector turismo para
los años 2006 y 2010 según el plan maestro del turismo elaborado por
la autoridad autónoma del colca (AUTODEMA). Sin embargo el
crecimiento de las conexiones comerciales según la información
proporcionada por Sedapar (cuadro Nº 4.5.1.1) es negativa, por lo tanto,
se cree conveniente tomar la tasa de crecimiento de 1.84% de los
establecimientos dedicados al sector turismo ya que esta actividad está
directamente ligada con el desarrollo comercial de la zona de estudio.
CUADRO 4.5.1.2
Tasa de
Establecimientos (hotelera y
Año crecimiento
restaurantes)
(%)
2006 66
2010 71 1.84%
Fuente: Plan maestro para el desarrollo y gestión sostenible del turismo

2007-2011 – AUTOCOLCA.
4.1.1.8 Producción requerida de agua
Se proyectó la producción de agua potable en función al consumo de la

población año por año, considerando además un nivel de pérdidas en el
sistema de agua potable, el cual tenderá a reducirse a lo largo del
período de diseño.
4.1.1.9 Almacenamiento y regulación
No se dispone de la información del estudio de diagrama masa

correspondiente a las variaciones horarias de la demanda, por lo tanto
se adoptará un valor del 25% del promedio anual de la demanda como
capacidad de la regulación.
Asimismo, se ha considerado un volumen de reserva por si hubiera

eventos por fallas de los equipos de las captaciones o imprevistos en
las líneas de impulsión, ante esta situación se plantea que deberá existir
un volumen de reserva equivalente a 6 horas, tiempo en el cual se
podrá recibir ayuda o asesoría técnica desde la localidad de Chivay,
para la solución de los problemas presentados.
Considerando que el volumen de regulación nos garantiza un
almacenamiento diario de agua, se tendrá la siguiente relación:
Volumen de regulación 24 horas de almacenamiento

Volumen de reserva 6 horas de reparación

Se ha considerado el volumen contra incendio por tratarse de una

población superior a los 15,000 habitantes (En el horizonte del
proyecto), establecido por el RNE. Por lo que, el volumen de
almacenamiento total será igual a:
Vtotal = Vregulacion+ Vreserva+Vcontra Incendio
Dichos criterios fueron aplicados para el diseño de los reservorios

proyectados R3 y R4 que abastecerán las zonas de presión ZP-01 y ZP-
02 respectivamente (Ver Anexo N°03 – Memoria de Calculo – Diseño
Hidráulico – Agua potable – 3.Reservorios proyectados)
4.1.1.10 Proyección de la Demanda
En el cuadro 4.6 se muestra la proyección de la demanda de agua

potable para toda la localidad de Chivay. Sin embargo, por motivos de
diseño se vio por conveniente distribuir la demanda de agua en dos
zonas de presión (Ver plano AP-CH-01 y AP-CH-01, Anexo Nº03 –
Memoria de cálculo – Calculo Hidráulico), los cuales detallamos a
continuación:
 Zona de presión ZP-01: La cual estará abastecida por los

reservorios existentes R1 y R2, además del reservorio
enterrado proyectado R3. Constituye la parte más baja, céntrica
y de mayor cobertura de la localidad de Chivay (Sectores
Urinsaya y Ccapa y Hanansaya) con un total de 1675
conexiones de agua potable y 93.8% de cobertura al año base
2010 como se muestra en el cuadro N°4.6.1
 Zona de presión ZP-02; La cual será abastecida por el

reservorio elevado proyectado R4. Constituye la parte más
elevada y periférica de la ciudad de Chivay, además de ser la
zona de menor cobertura del servicio de agua potable. Esta
zona abarca a los sectores, Asoc. Viv. Mirador del Colca, Asoc.
Viv. Sacsayhuaman, Asoc. Viv. Sol de Sacsayhuaman, Asoc.
Viv, Sector 3, Asoc. Viv. Nido de Halcón, con un total de 92
conexiones y con una cobertura de 24.9% al año base 2010.
como se muestra en el cuadro N°4.6.2.


4.1.2 Demanda de Alcantarillado
4.1.2.1 Población Futura
La población futura de alcantarillado se ha calculado bajo los mismos

supuestos de cálculo de la población futura para agua potable.
4.1.2.2 Población Servida
La población servida de alcantarillado se ha calculado tomando como

base el número de conexiones actuales de alcantarillado y
considerando el número de habitantes por conexión. Para el año 2008
existen 1704 conexiones totales entre domésticos, comerciales,
estatales, industriales y sociales.
Para las proyecciones futuras se ha considerado que en el año 2011, se

ejecutarán las obras, alcanzando al 2012 una cobertura de 100%.
Actualmente, la ciudad no cuenta con una Planta de tratamiento de
aguas servidas.
4.1.2.3 Dotaciones
De acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones (OS.100) la

demanda de alcantarillado será el 80% de la demanda de agua potable.
En el cuadro Nº 4.8 Demanda de Alcantarillado se aprecia la demanda
de alcantarillado año a año durante el horizonte del proyecto (20 años).
4.1.2.4 Filtración de agua en las redes
La zona en estudio, tiene precipitaciones anuales promedios de 700

mm, la norma OS.060 del R.N.E. indica la necesidad de drenaje pluvial
independiente del alcantarillado. Sin embargo, se ha considerado incluir
parte del caudal de las precipitaciones como contribución de agua de
lluvia al sistema de alcantarillado, para la demanda de alcantarillado,
como medida de seguridad calculándose en función del área de
influencia y de la intensidad de la precipitación estimándose de la
siguiente manera:
Datos:
o Precipitación = 700 mm/año = 1.944 l/m2/día
o Ancho de calle = 10 m
o Longitud entre buzones = 68.02m
o Área = 680.20m2

CUADRO N° 4.7 CÁLCULO DE CAUDAL DE FILTRACION

COLECTORES BUZONES CAUDAL CAUDAL
AÑO
ml Nº lt/día lps
2010 22,167.13 348 183,204 2.12
2011 22,519.13 354 186,362 2.16
2012 25,991.44 384 202,156 2.34
2013 26,669.17 394 207,420 2.40
2014 27,373.10 404 212,685 2.46
2015 28,103.23 415 218,476 2.53
2016 28,863.06 426 224,266 2.60
2017 29,652.58 438 230,584 2.67
2018 30,473.54 450 236,901 2.74
2019 31,325.94 463 243,745 2.82
2020 32,211.53 476 250,589 2.90
2021 33,132.05 489 257,433 2.98
2022 34,087.51 504 265,329 3.07
2023 35,081.40 518 272,700 3.16
2024 36,113.71 534 281,123 3.25
2025 37,186.20 549 289,019 3.35
2026 38,300.61 566 297,969 3.45
2027 39,458.69 583 306,919 3.55
2028 40,662.18 601 316,395 3.66
2029 41,912.84 619 325,871 3.77
2030 43,212.40 638 335,873 3.89
2031 44,562.62 658 346,402 4.01
FUENTE: Elaboración Propia del Consultor

4.2 Análisis de la Oferta
4.2.1 Agua Potable
La oferta de agua potable, de acuerdo a lo descrito en el diagnóstico del

sistema existente, elaborado en base a la información proporcionada
por SEDAPAR y comprobados con las visitas de campo, se concluye
que se podrá aprovechar algunas infraestructuras que mencionamos a
continuación:
Zona de presión 1 – Sectores Urinsaya, Hanansaya y Ccapa.

En la zona de presión 1, no cuentan con componente de captación,
debido que la captación actual es de tipo Galerías Filtrantes ubicadas
en “El Molino” se considerara una oferta igual a cero m3 al año, debido
que se viene infiltrando agua superficial. La oferta inicial de redes viene
referido al total de metros lineales de redes que seguirán prestando
servicio a la población luego de ejecutado el proyecto, la oferta es igual
a 10,328.38 ml de PVC de 1”, 90, 110 y 160 mm de diámetro. Además
de 3,927.11 ml de CSN de 110 mm de diámetro. En cuanto a las
conexiones, la oferta inicial comprende a las conexiones existentes que
seguirán prestando servicio luego de ejecutado el proyecto, igual a 1737
Unid. La planta de tratamiento de agua potable existente presenta una
oferta de 0 l/s debido a que actualmente se encuentra inoperativa y en
mal estado, de similar manera esta la línea de conducción actual, la cual
también se encuentra en mal estado, por lo que, requiere su cambio,
por lo tanto, su oferta es cero. Los reservorios existentes (R1 y R2)
presentan una oferta inicial de 340 m3 de almacenamiento.
Zona de presión 2 – Sectores Mirador del Colca, Sacsayhuaman,

Sol de Sacsayhuaman, Sector 3 y Nido de Halcón
La oferta inicial para la zona de presión 2, viene referido al total de
metros lineales de redes que seguirán prestando servicio a la población
luego de ejecutado el proyecto, la oferta es igual a 2692.3 ml de PVC de
90 y 110 mm de diámetro. En cuanto a las conexiones, la oferta inicial
comprende a las conexiones existentes que seguirán prestando servicio
luego de ejecutado el proyecto, el cual es de 96 Unid. Actualmente, no
se cuenta con almacenamiento para esta zona de servicio, por lo tanto,
se considerará la oferta inicial de 0 m3, debido a la inexistencia de dicha
infraestructura.
La oferta inicial de las aguas servidas para el caso “Sin Proyecto”, ha

sido elaborada para un horizonte de 20 años. La demanda para cada
año ha sido calculada en el cuadro Nº 4.8 Demanda Alcantarillado. La
oferta del sistema de recolección “Sin Proyecto”, es de 18.94 l/s (Año
2011) que actualmente se cuenta con 18,351.58 ml de tubería de CSN y
4553.52 ml de PVC de 6” y 8” de diámetro (Ver cuadro 4.8). En cuanto a
las conexiones, la oferta inicial comprende a las conexiones existentes
que seguirán prestando servicio luego de ejecutado el proyecto, es igual
a 1287 Unidades. Como se indico en el ítem 3.1.2.14 Situación de los
servicios de alcantarillado, de similar manera para la Planta de

Tratamiento de Aguas Residuales la oferta “Sin Proyecto” es cero,

debido a la inexistencia de dicha infraestructura.
La oferta del sistema de recolección y tratamiento de las aguas servidas

ha sido elaborada en base a la información proporcionada por
SEDAPAR y comprobados con las visitas de campo. Es asi, que se ha
definido seis (06) zonas de drenaje, obteniendo la siguiente información:
- Área de Drenaje 1 (Sector Urinsaya - Hanansaya – Ccapa – Asoc.

Mirador del Colca).
Para el área de drenaje 1, se presenta una oferta inicial igual a cero
para cámaras de bombeo y líneas de impulsión de desagüe, debido a la
inexistencia de dichos componentes en la actualidad. La oferta inicial
del área de drenaje para el sistema de recolección “Sin Proyecto” está
referida a la capacidad de transporte de las redes existentes, según el
análisis de la demanda (Ver cuadro 4.8.1), es de 16.65 l/s, dado que
actualmente se cuenta con 16,040.70 ml de tubería de CSN y 2394.31
de PVC de 8”de diámetro. En cuanto a las conexiones, la oferta inicial
luego de ejecutado el proyecto, es igual a 1004 Unid.
- Área de Drenaje 2 (Asoc. Sacsayhuaman, Asoc. Sol de

Sacsayhuaman Y Asoc. Sector 3)
La oferta inicial del área de drenaje 2 para el sistema de recolección
“Sin Proyecto” está referida a la capacidad de transporte de las redes
existentes, según el análisis de la demanda (Ver cuadro 4.8.2), es de
0.93 l/s, que corresponden a 1,535.90 ml de tuberías de PVC de 6” de
diámetro. En cuanto a las conexiones, la oferta inicial comprende a las
conexiones existentes que seguirán prestando servicio luego de
ejecutado el proyecto, es igual a 96 Unid.
- Área de Drenaje 3 (Asoc. Nido del Halcón)

La oferta inicial del área de drenaje 3 es igual a cero (Ver cuadro 4.8.3),
debido a que en la actualidad dicha zona no se brinda el servicio de
alcantarillado.
- Área de Drenaje 4 (Sector Urinsaya – Parte Media)

La oferta inicial del área de drenaje 4 para el sistema de recolección
“Sin Proyecto” está referida a la capacidad de transporte de las redes
existentes, según el análisis de la demanda (Ver cuadro 4.8.4), es de
0.82 l/s, que corresponden a 1,001.25 ml de tubería de CSN y 302.96
ml de PVC de 8” de diámetro. En cuanto a las conexiones, la oferta
inicial comprende a las conexiones existentes que seguirán prestando
servicio luego de ejecutado el proyecto, es igual a 96 Unid.
- Área de Drenaje 5 (Sector Urinsaya – Parte Alta)

La oferta del sistema de recolección “Sin Proyecto”, es de 0.40 l/s, dado
que actualmente se cuenta con 366.03 ml de tubería de CSN y 320.35
ml de PVC de 8” de diámetro (Ver cuadro 4.8.5). En cuanto a las
conexiones, la oferta inicial comprende a las conexiones existentes que
seguirán prestando servicio luego de ejecutado el proyecto, es igual a
41 Unid.

- Área de Drenaje 6 (Sector Urinsaya – Parte Baja)

La oferta del sistema de recolección “Sin Proyecto”, es de 0.15 l/s, dado
que actualmente se cuenta con 205.56 ml de tubería de CSN 8” de
diámetro (Ver cuadro 4.8.6). En cuanto a las conexiones, la oferta inicial
luego de ejecutado el proyecto, es igual a 16 Unid. No se considera el
tratamiento del área de drenaje AD-06 principalmente por falta de
terreno necesario para la construcción de un tanque séptico o una
cámara de bombeo que eleve las aguas residuales hacia el colector
ubicado en la calle Ramón Castilla debido que su descarga cruza la
carretera a Caporaque, por tanto se ve conveniente que las aguas
residuales mantengan su descarga actual al rio colca, porque no
representa ser un contaminante a considerar para el cuerpo receptor
(Rio Colca) que aun en periodos mínimos de estiaje el caudal que
transporta tiene capacidad suficiente para autopurificarse.
4.3 Balance de Oferta Demanda
4.3.1 Agua Potable
El Balance de oferta y demanda de agua potable “Sin Proyecto”, ha sido

elaborado en base a la información establecida en el ítem 4.2, donde se
establece que el caudal ofertado por las redes es de 33.34 l/s al año
2011, el caudal de demanda ha sido tomado del cuadro N° 4.6, y de los
cuadros referentes a las zonas de presión. A continuación se presenta
el balance oferta demanda de cada zona de presión del sistema de
Agua Potable.
 Zona de presión 1 – Sectores Urinsaya, Hanansaya y Ccapa.
Cuadro 4.9
BALANCE OFERTA-DEMANDA (AGUA POTABLE)
EN EL MERCADO DEL PRODUCTO O SERVICIO
"SIN PROYECTO"
Proyecto : PERFIL DE PROYECTO CHIVAY
Estructura: CAPTACIÓN GALERIA FILTRANTES - ZP-01
CANTIDAD CANTIDAD SUPERÁVIT O

DEMANDADA OFRECIDA DEFICIT
AÑO
l/s l/s l/s
A B B-A
2011 25.40 0.0 (25.4)
2012 26.38 0.0 (26.4)
2013 27.30 0.0 (27.3)
2014 28.25 0.0 (28.3)
2015 29.24 0.0 (29.2)
2016 30.27 0.0 (30.3)
2017 31.33 0.0 (31.3)
2018 32.44 0.0 (32.4)
2019 33.59 0.0 (33.6)
2020 34.78 0.0 (34.8)
2021 36.01 0.0 (36.0)
2022 37.31 0.0 (37.3)
2023 38.66 0.0 (38.7)
2024 40.06 0.0 (40.1)
2025 41.51 0.0 (41.5)
2026 43.02 0.0 (43.0)
2027 44.58 0.0 (44.6)
2028 46.20 0.0 (46.2)
2029 47.88 0.0 (47.9)
2030 49.63 0.0 (49.6)
2031 51.44 0.0 (51.4)
Fuente: Elaboración propia

Balance Oferta-Demanda - Sin Proyecto

Captación ZP-01
60
50
40
30
l/s
Cantidad Demandada
20 Cantidad Ofrecida (Sin Proyecto)
10
0
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Años
Cuadro 4.10
"SIN PROYECTO"
Estructura: PLANTA DETRATAMIENTO DEAGUA POTABLE ZP-01

AÑO DEMANDADA OFRECIDA DEFICIT
l/s l/s l/s

A B B-A
2011 25.40 0.0 (25.4)
2012 26.38 0.0 (26.4)
2013 27.30 0.0 (27.3)
2014 28.25 0.0 (28.3)
2015 29.24 0.0 (29.2)
2016 30.27 0.0 (30.3)
2017 31.33 0.0 (31.3)
2018 32.44 0.0 (32.4)
2019 33.59 0.0 (33.6)
2020 34.78 0.0 (34.8)
2021 36.01 0.0 (36.0)
2022 37.31 0.0 (37.3)
2023 38.66 0.0 (38.7)
2024 40.06 0.0 (40.1)
2025 41.51 0.0 (41.5)
2026 43.02 0.0 (43.0)
2027 44.58 0.0 (44.6)
2028 46.20 0.0 (46.2)
2029 47.88 0.0 (47.9)
2030 49.63 0.0 (49.6)
2031 51.44 0.0 (51.4)


Planta de Tratamiento de Agua Potable ZP-01
60
50
40
30
l/s
Cantidad Demandada
10
0
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Años
Cuadro 4.11
"SIN PROYECTO"
Estructura: ALMACENAMIENTO ZP-01

AÑO
(m3) (m3) (m3)
A B B-A
2011 552.80 340 (212.8)
2012 511.30 340 (171.3)
2013 526.92 340 (186.9)
2014 543.47 340 (203.5)
2015 560.29 340 (220.3)
2016 577.70 340 (237.7)
2017 595.92 340 (255.9)
2018 614.55 340 (274.6)
2019 634.04 340 (294.0)
2020 654.42 340 (314.4)
2021 675.75 340 (335.7)
2022 697.74 340 (357.7)
2023 720.77 340 (380.8)
2024 744.41 340 (404.4)
2025 769.57 340 (429.6)
2026 795.22 340 (455.2)
2027 821.83 340 (481.8)
2028 849.67 340 (509.7)
2029 878.14 340 (538.1)
2030 907.94 340 (567.9)
2031 939.10 340 (599.1)


Almacenamiento ZP-01
1,000
900
800
700
600
m3
500
400
300
200
Cantidad Demandada
0
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Años
Cuadro 4.12
"SIN PROYECTO"
Estructura: REDES AGUAPOTABLE ZP-01

AÑO
Qmh (l/s) (l/s) (l/s)
A B B-A
2011 33.52 33.52 -
2012 30.75 33.52 2.8
2013 31.79 33.52 1.7
2014 32.90 33.52 0.6
2015 34.02 33.52 (0.5)
2016 35.18 33.52 (1.7)
2017 36.39 33.52 (2.9)
2018 37.64 33.52 (4.1)
2019 38.94 33.52 (5.4)
2020 40.29 33.52 (6.8)
2021 41.72 33.52 (8.2)
2022 43.18 33.52 (9.7)
2023 44.72 33.52 (11.2)
2024 46.29 33.52 (12.8)
2025 47.97 33.52 (14.5)
2026 49.68 33.52 (16.2)
2027 51.46 33.52 (17.9)
2028 53.31 33.52 (19.8)
2029 55.21 33.52 (21.7)
2030 57.20 33.52 (23.7)
2031 59.27 33.52 (25.8)


Redes de Agua Potable ZP-01
70
60
50
40
l/s
30
20 Cantidad Demandada
0
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Años
Cuadro 4.13
"SIN PROYECTO"
Estructura: LINEA DE CONDUCCION ZP-01

AÑO
A B B-A
2011 33.52 0.00 (33.5)
2012 30.75 0.00 (30.8)
2013 31.79 0.00 (31.8)
2014 32.90 0.00 (32.9)
2015 34.02 0.00 (34.0)
2016 35.18 0.00 (35.2)
2017 36.39 0.00 (36.4)
2018 37.64 0.00 (37.6)
2019 38.94 0.00 (38.9)
2020 40.29 0.00 (40.3)
2021 41.72 0.00 (41.7)
2022 43.18 0.00 (43.2)
2023 44.72 0.00 (44.7)
2024 46.29 0.00 (46.3)
2025 47.97 0.00 (48.0)
2026 49.68 0.00 (49.7)
2027 51.46 0.00 (51.5)
2028 53.31 0.00 (53.3)
2028 55.21 0.00 (55.2)
2029 57.20 0.00 (57.2)
2030 59.27 0.00 (59.3)


Linea de Condución ZP-01
70
60
50
40
l/s
10
0
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2028
2029
2030
Años
Cuadro 4.14
"SIN PROYECTO"
Estructura: CONEXIONES DE AGUA POTABLE ZP-01

AÑO
Und. (Conexiones) (l/s)
A B B-A
2011 1,737 1737 -
2012 1,908 1737 (171)
2013 1,979 1737 (242)
2014 2,054 1737 (317)
2015 2,130 1737 (393)
2016 2,209 1737 (472)
2017 2,292 1737 (555)
2018 2,376 1737 (639)
2019 2,465 1737 (728)
2020 2,557 1737 (820)
2021 2,654 1737 (917)
2022 2,754 1737 (1,017)
2023 2,858 1737 (1,121)
2024 2,965 1737 (1,228)
2025 3,079 1737 (1,342)
2026 3,196 1737 (1,459)
2027 3,316 1737 (1,579)
2028 3,443 1737 (1,706)
2029 3,572 1737 (1,835)
2030 3,708 1737 (1,971)
2031 3,849 1737 (2,112)


Conexiones de Agua Potable ZP-01
4,500
4,000
3,500
3,000
2,500
Conexiones
2,000
1,500
1,000 Cantidad Demandada
0
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Años
 Zona de presión 2 – Sectores Asoc. Mirador del Colca, Asoc.

Sacsayhuaman, Asoc. Sol de Sacsayhuaman, Asoc. Sector
C y Asoc. Nido de Halcón.
Cuadro 4.15
"SIN PROYECTO"
Estructura: ALMACENAMIENTO ZP-02

AÑO
(m3) (m3) (m3)
A B B-A
2011 24.75 0 (24.8)
2012 86.65 0 (86.6)
2013 90.11 0 (90.1)
2014 93.36 0 (93.4)
2015 97.05 0 (97.0)
2016 100.95 0 (100.9)
2017 104.84 0 (104.8)
2018 109.18 0 (109.2)
2019 113.51 0 (113.5)
2020 117.84 0 (117.8)
2021 122.17 0 (122.2)
2022 127.16 0 (127.2)
2023 132.14 0 (132.1)
2024 137.55 0 (137.6)
2025 142.54 0 (142.5)
2026 148.17 0 (148.2)
2027 154.02 0 (154.0)
2028 159.87 0 (159.9)
2029 166.37 0 (166.4)
2030 172.86 0 (172.9)
2031 179.36 0 (179.4)


Almacenamiento ZP-02
200
180
160
140
120
m3
100
80
Cantidad Demandada
60
Cantidad Ofrecida (Sin Proyecto)
40
20
0
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Años
Cuadro 4.16
"SIN PROYECTO"
Estructura: REDES AGUA POTABLE ZP-02

AÑO
A B B-A
2011 1.65 1.65 -
2012 5.78 1.65 (4.1)
2013 6.01 1.65 (4.4)
2014 6.22 1.65 (4.6)
2015 6.47 1.65 (4.8)
2016 6.73 1.65 (5.1)
2017 6.99 1.65 (5.3)
2018 7.28 1.65 (5.6)
2019 7.57 1.65 (5.9)
2020 7.86 1.65 (6.2)
2021 8.14 1.65 (6.5)
2022 8.48 1.65 (6.8)
2023 8.81 1.65 (7.2)
2024 9.17 1.65 (7.5)
2025 9.50 1.65 (7.9)
2026 9.88 1.65 (8.2)
2027 10.27 1.65 (8.6)
2028 10.66 1.65 (9.0)
2029 11.09 1.65 (9.4)
2030 11.52 1.65 (9.9)
2,031 11.96 1.65 (10.3)


Redes de Agua Potable ZP-02
14
12
10
8
l/s
6
Cantidad Demandada
0
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2,031
Años
Cuadro 4.17
"SIN PROYECTO"
Estructura: CONEXIONES DE AGUA POTABLE ZP-02

AÑO
Und. (Conexiones) (l/s)
A B B-A
2011 96 96 -
2012 400 96 (304)
2013 416 96 (320)
2014 431 96 (335)
2015 448 96 (352)
2016 466 96 (370)
2017 484 96 (388)
2018 504 96 (408)
2019 524 96 (428)
2020 544 96 (448)
2021 564 96 (468)
2022 587 96 (491)
2023 610 96 (514)
2024 635 96 (539)
2025 658 96 (562)
2026 684 96 (588)
2027 711 96 (615)
2028 738 96 (642)
2029 768 96 (672)
2030 798 96 (702)
2031 828 96 (732)


Conexiones de Agua Potable ZP-02
900
800
700
600
500
Conexiones
200
100
0
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Años
4.3.1.1 Alcantarillado
El balance de Oferta - Demanda del sistema de recolección de las

aguas servidas para el caso “Sin Proyecto”, ha sido estimado en base a
los aforos realizados en la salida de los colectores existentes. A
continuación se presenta el balance oferta demanda de cada área de
drenaje del sistema de Alcantarillado.
Área de Drenaje 1:
Cuadro Nº 4.18
BALANCE OFERTA-DEMANDA (ALCANTARILLADO)
"SIN PROYECTO"
Proyecto : PERFIL DEL PROYECTO CHIVAY
Estructura: REDES ALCANTARILLADO AD-1

AÑO
l/s l/s l/s
A B B-A
2011 16.65 16.65 -
2012 19.66 16.65 (3.0)
2013 20.31 16.65 (3.7)
2014 21.00 16.65 (4.3)
2015 21.71 16.65 (5.1)
2016 22.43 16.65 (5.8)
2017 23.20 16.65 (6.6)
2018 23.98 16.65 (7.3)
2019 24.79 16.65 (8.1)
2020 25.65 16.65 (9.0)
2021 26.52 16.65 (9.9)
2022 27.46 16.65 (10.8)
2023 28.42 16.65 (11.8)
2024 29.42 16.65 (12.8)
2025 30.46 16.65 (13.8)
2026 31.52 16.65 (14.9)
2027 32.65 16.65 (16.0)
2028 33.80 16.65 (17.2)
2029 35.00 16.65 (18.4)
2030 36.24 16.65 (19.6)
2031 37.54 16.65 (20.9)


Redes de alcantarillado AD-1
40
35
30
25
l/s
20
0
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Años
Cuadro Nº 4.19
"SIN PROYECTO"
Estructura: CONEXIONES DOMICILIARIAS AD-1

AÑO
Und Und Und
A B B-A
2011 1004 1004 -
2012 1039 1004 (35)
2013 1732 1004 (728)
2014 1800 1004 (796)
2015 1871 1004 (867)
2016 1944 1004 (940)
2017 2020 1004 (1,016)
2018 2099 1004 (1,095)
2019 2181 1004 (1,177)
2020 2267 1004 (1,263)
2021 2355 1004 (1,351)
2022 2447 1004 (1,443)
2023 2543 1004 (1,539)
2024 2643 1004 (1,639)
2025 2746 1004 (1,742)
2026 2853 1004 (1,849)
2027 2965 1004 (1,961)
2028 3081 1004 (2,077)
2029 3201 1004 (2,197)
2030 3326 1004 (2,322)
2031 3456 1004 (2,452)


Conexiones Domiciliarias
4,000
3,500
3,000
2,500
l/s
Cantidad Demandada
2,000 Cantidad Ofrecida (Sin Proyecto)
1,500
1,000
500
0
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Años
Cuadro Nº 4.20
"SIN PROYECTO"
Estructura: CAMARA DE BOMBEO AD-1

AÑO
l/s l/s l/s
A B B-A
2011 17.48 0.00 (17.48)
2012 20.65 0.00 (20.65)
2013 21.33 0.00 (21.33)
2014 22.05 0.00 (22.05)
2015 22.80 0.00 (22.80)
2016 23.56 0.00 (23.56)
2017 24.37 0.00 (24.37)
2018 25.18 0.00 (25.18)
2019 26.04 0.00 (26.04)
2020 26.93 0.00 (26.93)
2021 27.85 0.00 (27.85)
2022 28.84 0.00 (28.84)
2023 29.85 0.00 (29.85)
2024 30.90 0.00 (30.90)
2025 31.98 0.00 (31.98)
2026 33.10 0.00 (33.10)
2027 34.28 0.00 (34.28)
2028 35.50 0.00 (35.50)
2029 36.76 0.00 (36.76)
2030 38.06 0.00 (38.06)
2031 39.42 0.00 (39.42)


Cámara de Bombeo AD-1
45
40
35
30
25
l/s
20
Cantidad Demandada
15
10
5
0
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Años
Cuadro Nº 4.21
"SIN PROYECTO"
Estructura: LINEA DE IMPULSIÓN AD-1

AÑO
l/s l/s l/s
A B B-A
2011 15.08 0.00 (15.1)
2012 17.63 0.00 (17.6)
2013 18.20 0.00 (18.2)
2014 18.80 0.00 (18.8)
2015 19.43 0.00 (19.4)
2016 20.07 0.00 (20.1)
2017 20.75 0.00 (20.7)
2018 21.44 0.00 (21.4)
2019 22.16 0.00 (22.2)
2020 22.92 0.00 (22.9)
2021 23.68 0.00 (23.7)
2022 24.52 0.00 (24.5)
2023 25.36 0.00 (25.4)
2024 26.26 0.00 (26.3)
2025 27.16 0.00 (27.2)
2026 28.10 0.00 (28.1)
2027 29.10 0.00 (29.1)
2028 30.11 0.00 (30.1)
2029 31.18 0.00 (31.2)
2030 32.27 0.00 (32.3)
2031 33.41 0.00 (33.4)


Linea de impulsión AD-1
40
35
30
25
20
l/s
0
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Años
Área de Drenaje 2:
Cuadro Nº 4.22
"SIN PROYECTO"

AÑO
l/s l/s l/s
A B B-A
2011 0.93 0.93 -
2012 1.46 0.93 (0.5)
2013 1.51 0.93 (0.6)
2014 1.57 0.93 (0.6)
2015 1.63 0.93 (0.7)
2016 1.69 0.93 (0.8)
2017 1.75 0.93 (0.8)
2018 1.82 0.93 (0.9)
2019 1.89 0.93 (1.0)
2020 1.97 0.93 (1.0)
2021 2.04 0.93 (1.1)
2022 2.12 0.93 (1.2)
2023 2.20 0.93 (1.3)
2024 2.29 0.93 (1.4)
2025 2.37 0.93 (1.4)
2026 2.46 0.93 (1.5)
2027 2.56 0.93 (1.6)
2028 2.66 0.93 (1.7)
2029 2.76 0.93 (1.8)
2030 2.87 0.93 (1.9)
2031 2.98 0.93 (2.0)


4
2
l/s
2
Cantidad Demandada
0
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Años
Cuadro Nº 4.23
"SIN PROYECTO"

AÑO
Und Und Und
A B B-A
2011 96 96 -
2012 159 96 (63.0)
2013 165 96 (69.0)
2014 171 96 (75.0)
2015 178 96 (82.0)
2016 185 96 (89.0)
2017 192 96 (96.0)
2018 200 96 (104.0)
2019 208 96 (112.0)
2020 216 96 (120.0)
2021 224 96 (128.0)
2022 233 96 (137.0)
2023 242 96 (146.0)
2024 252 96 (156.0)
2025 261 96 (165.0)
2026 272 96 (176.0)
2027 282 96 (186.0)
2028 293 96 (197.0)
2029 305 96 (209.0)
2030 317 96 (221.0)


Conexiones Domiciliarias AD-2
350
300
250
200
l/s
Cantidad Demandada
100
50
0
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
Años
Área de Drenaje 3:
Cuadro Nº 4.24
"SIN PROYECTO"

AÑO
l/s l/s l/s
A B B-A
2011 0.00 0.00 -
2012 0.55 0.00 (0.6)
2013 0.57 0.00 (0.6)
2014 0.59 0.00 (0.6)
2015 0.61 0.00 (0.6)
2016 0.64 0.00 (0.6)
2017 0.65 0.00 (0.7)
2018 0.68 0.00 (0.7)
2019 0.71 0.00 (0.7)
2020 0.72 0.00 (0.7)
2021 0.75 0.00 (0.8)
2022 0.78 0.00 (0.8)
2023 0.80 0.00 (0.8)
2024 0.84 0.00 (0.8)
2025 0.87 0.00 (0.9)
2026 0.90 0.00 (0.9)
2027 0.93 0.00 (0.9)
2028 0.96 0.00 (1.0)
2029 1.00 0.00 (1.0)
2030 1.03 0.00 (1.0)
2031 1.07 0.00 (1.1)


1.20
1.00
0.80
l/s
0.60
Cantidad Demandada
0.40
0.20
0.00
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Años
Cuadro Nº 4.25
"SIN PROYECTO"

AÑO
Und Und Und
A B B-A
2011 0 0.00 -
2012 54 0.00 (54.0)
2013 56 0.00 (56.0)
2014 58 0.00 (58.0)
2015 60 0.00 (60.0)
2016 63 0.00 (63.0)
2017 65 0.00 (65.0)
2018 68 0.00 (68.0)
2019 71 0.00 (71.0)
2020 73 0.00 (73.0)
2021 76 0.00 (76.0)
2022 79 0.00 (79.0)
2023 82 0.00 (82.0)
2024 86 0.00 (86.0)
2025 89 0.00 (89.0)
2026 92 0.00 (92.0)
2027 96 0.00 (96.0)
2028 100 0.00 (100.0)
2029 104 0.00 (104.0)
2030 108 0.00 (108.0)
2031 112 0.00 (112.0)


120
100
80
l/s
Cantidad Demandada
60
40
20
0
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Años
Cuadro Nº 4.26

"SIN PROYECTO"

AÑO
l/s l/s l/s
A B B-A
2011 0.00 0.00 -
2012 0.55 0.00 (0.6)
2013 0.57 0.00 (0.6)
2014 0.59 0.00 (0.6)
2015 0.61 0.00 (0.6)
2016 0.64 0.00 (0.6)
2017 0.65 0.00 (0.7)
2018 0.68 0.00 (0.7)
2019 0.71 0.00 (0.7)
2020 0.72 0.00 (0.7)
2021 0.75 0.00 (0.8)
2022 0.78 0.00 (0.8)
2023 0.80 0.00 (0.8)
2024 0.84 0.00 (0.8)
2025 0.87 0.00 (0.9)
2026 0.90 0.00 (0.9)
2027 0.93 0.00 (0.9)
2028 0.96 0.00 (1.0)
2029 1.00 0.00 (1.0)
2030 1.03 0.00 (1.0)
2031 1.07 0.00 (1.1)


1.20
1.00
0.80
l/s
0.60
Cantidad Demandada
0.40
0.20
0.00
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Años
Área de Drenaje 4:
Cuadro Nº 4.27
"SIN PROYECTO"

AÑO
l/s l/s l/s
A B B-A
2011 0.82 0.82 0.0
2012 0.85 0.82 (0.0)
2013 0.89 0.82 (0.1)
2014 0.91 0.82 (0.1)
2015 0.95 0.82 (0.1)
2016 0.99 0.82 (0.2)
2017 1.03 0.82 (0.2)
2018 1.07 0.82 (0.2)
2019 1.11 0.82 (0.3)
2020 1.15 0.82 (0.3)
2021 1.20 0.82 (0.4)
2022 1.24 0.82 (0.4)
2023 1.29 0.82 (0.5)
2024 1.34 0.82 (0.5)
2025 1.39 0.82 (0.6)
2026 1.45 0.82 (0.6)
2027 1.50 0.82 (0.7)
2028 1.56 0.82 (0.7)
2029 1.62 0.82 (0.8)
2030 1.68 0.82 (0.9)
2031 1.75 0.82 (0.9)


2.00
1.80
1.60
1.40
1.20
l/s
1.00
0.80
0.60 Cantidad Demandada
0.40
0.20
0.00
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Años
Cuadro Nº 4.28
"SIN PROYECTO"

AÑO
Und Und Und
A B B-A
2011 96 96 -
2012 159 96 (63.1)
2013 165 96 (69.2)
2014 171 96 (75.7)
2015 178 96 (82.5)
2016 185 96 (89.5)
2017 192 96 (96.7)
2018 200 96 (104.1)
2019 208 96 (112.0)
2020 216 96 (120.0)
2021 224 96 (128.6)
2022 233 96 (137.3)
2023 242 96 (146.5)
2024 252 96 (155.9)
2025 261 96 (165.7)
2026 272 96 (175.9)
2027 282 96 (186.6)
2028 293 96 (197.8)
2029 305 96 (209.3)
2030 317 96 (221.4)
2031 329 96 (233.8)


350
300
250
200
l/s
Cantidad Demandada
100
50
0
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Años
Área de Drenaje 5:
Cuadro Nº 4.29
"SIN PROYECTO"
l/s

0.90
0.80
CANTIDAD CANTIDAD SUPERÁVIT O 0.70

DEMANDADA OFRECIDA DEFICIT 0.60
AÑO
l/s l/s l/s 0.50
A B B-A
0.40
2011 0.40 0.40 0.0
Cantidad Demandada
2012 0.42 0.39 (0.0) 0.30
2013 0.44 0.39 (0.0) 0.20
2014 0.46 0.39 (0.1)
0.10
2015 0.46 0.39 (0.1)
2016 0.48 0.39 (0.1)
0.00
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2017 0.50 0.39 (0.1)
2018 0.52 0.39 (0.1)
Años
2019 0.54 0.39 (0.1)
2020 0.56 0.39 (0.2)
2021 0.58 0.39 (0.2)
2022 0.60 0.39 (0.2)
2023 0.62 0.39 (0.2)
2024 0.64 0.39 (0.3)
2025 0.67 0.39 (0.3)
2026 0.70 0.39 (0.3)
2027 0.71 0.39 (0.3)
2028 0.74 0.39 (0.4)
2029 0.78 0.39 (0.4)
2030 0.80 0.39 (0.4)
2031 0.83 0.39 (0.4)

Cuadro Nº 4.30
"SIN PROYECTO"
Proyecto : PERFIL DEL PROYECTO CHIVAY 100
90
CANTIDAD CANTIDAD SUPERÁVIT O 80
AÑO 70
Und Und Und
A B B-A 60
l/s
2011 41 41.00 - 50
2012 43 41.00 (2.0)
2013 45 41.00 (4.0) 40
2014 47 41.00 (6.0) 30
2015 48 41.00 (7.0) Cantidad Demandada
2016 50 41.00 (9.0) 20
2017 52 41.00 (11.0) 10
2018 54 41.00 (13.0)
2019 56 41.00 (15.0)
0
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2020 59 41.00 (18.0)
2021 61 41.00 (20.0)
2022 63 41.00 (22.0)
2023 66 41.00 (25.0) Años
2024 68 41.00 (27.0)
2025 71 41.00 (30.0)
2026 74 41.00 (33.0)
2027 76 41.00 (35.0)
2028 79 41.00 (38.0)
2029 83 41.00 (42.0)
2030 86 41.00 (45.0)
2031 89 41.00 (48.0)
Área de Drenaje 6:
Cuadro Nº 4.31a
EN EL MERCADO DEL PRODUCTO O SERVICIO Balance Oferta-Demanda - Sin Proyecto
"SIN PROYECTO"
Estructura: REDES ALCANTARILLADO AD-6 0.35
CANTIDAD CANTIDAD SUPERÁVIT O 0.30

AÑO
0.25
l/s l/s l/s
A B B-A
0.20
2011 0.15 0.15 0.0
l/s
2012 0.15 0.15 0.0

0.15
2013 0.16 0.15 (0.0)
2014 0.16 0.15 (0.0)
2015 0.17 0.15 (0.0)
0.10 Cantidad Demandada
2016 0.17 0.15 (0.0)
0.05 Cantidad Ofrecida (Sin Proyecto)
2017 0.18 0.15 (0.0)
2018 0.19 0.15 (0.0)
2019 0.20 0.15 (0.0)
0.00
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2020 0.20 0.15 (0.1)

2021 0.21 0.15 (0.1)
2022 0.22 0.15 (0.1) Años
2023 0.22 0.15 (0.1)
2024 0.23 0.15 (0.1)
2025 0.24 0.15 (0.1)
2026 0.26 0.15 (0.1)
2027 0.27 0.15 (0.1)
2028 0.27 0.15 (0.1)
2029 0.28 0.15 (0.1)
2030 0.29 0.15 (0.1)
2031 0.30 0.15 (0.2)

/
25304
l
0512
e
y
o
P
c
u
tr
s
E D
L
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IP
X
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C:o
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L
H
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A
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M
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Y
A
-6
D
S
7
1
0
2
2
9
3
0
3
4
5
6
1
0
2
1
0
2 1
6
7
8
9
1
6 1
6
1
8
9
2
7
1
0 2
0
3
4
1
9 1
6

Cuadro Nº 4.31b
4.3.1.2 Tratamiento
El balance de Oferta - Demanda del sistema de tratamiento de las

aguas servidas para el caso “Sin Proyecto”, ha sido estimado solo para
las áreas con déficit de tratamiento (AD-1, AD-4 y AD-3).
Área de Drenaje 3:
Cuadro Nº 4.32a
"SIN PROYECTO"
Estructura: TANQUE SEPTICO AD-03

AÑO
l/s l/s l/s
A B B-A
2011 0.00 0.00 -
2012 0.36 0.00 (0.36)
2013 0.37 0.00 (0.37)
2014 0.38 0.00 (0.38)
2015 0.39 0.00 (0.39)
2016 0.41 0.00 (0.41)
2017 0.42 0.00 (0.42)
2018 0.43 0.00 (0.43)
2019 0.45 0.00 (0.45)
2020 0.46 0.00 (0.46)
2021 0.47 0.00 (0.47)
2022 0.49 0.00 (0.49)
2023 0.51 0.00 (0.51)
2024 0.52 0.00 (0.52)
2025 0.54 0.00 (0.54)
2026 0.56 0.00 (0.56)
2027 0.58 0.00 (0.58)
2028 0.60 0.00 (0.60)
2029 0.62 0.00 (0.62)
2030 0.64 0.00 (0.64)
2031 0.66 0.00 (0.66)


Tanque Septica AD-3
0.80
0.60
l/s
0.40
Cantidad Demandada
0.20
0.00 2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Años
Área de Drenaje 1 y 4:
Cuadro Nº 4.32b
"SIN PROYECTO"
Estructura: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALE
AREAS DE DRENAJE AD-1 y AD-4

AÑO
Lps Und Und
A B B-A
2011 18.30 0 (18.30)
2012 21.49 0 (21.49)
2013 22.22 0 (22.22)
2014 22.97 0 (22.97)
2015 23.75 0 (23.75)
2016 24.54 0 (24.54)
2017 25.40 0 (25.40)
2018 26.25 0 (26.25)
2019 27.15 0 (27.15)
2020 28.08 0 (28.08)
2021 29.05 0 (29.05)
2022 30.08 0 (30.08)
2023 31.14 0 (31.14)
2024 32.24 0 (32.24)
2025 33.37 0 (33.37)
2026 34.55 0 (34.55)
2027 35.79 0 (35.79)
2028 37.06 0 (37.06)
2029 38.37 0 (38.37)
2029 39.75 0 (39.75)
2030 41.17 0 (41.17)


Planta de tratamiento de aguas residuales AD-1 y AD-4
45
40
35
30
l/s
20 Cantidad Of recida (Sin Proyecto)
15
10
5
0
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2029
2030
Años
*La cantidad demandada para la planta de tratamiento (PTAR) para el año del periodo
optimo de diseño de 10 años (2021), viene a ser igual a la suma de la cantidad
demanda del caudal de bombeo del AD-01 (Qb=27.85 lps, ver cuadro 4.20) y la
cantidad demandada proveniente de la redes alcantarillado del AD-04 (Qmh=1.20 lps,
Cuadro N°4.27).
4.3.2 Análisis del tamaño y localización Óptima de la inversión
En el cuadro N° 4.35, se presenta el periodo óptimo de diseño por cada

componente del sistema de agua potable, el cual ha sido calculado teniendo en
cuenta que para el año 1, se tienen las demandas presentadas en el ítem 4.1,
utilizando la hoja de cálculo proporcionada por la DNS y teniendo en
consideración lo siguiente:
 Debido a que no se cuenta con información de costos y tamaños de obras, el

factor de economía de escala se ha elegido teniendo en consideración los FEE
proporcionada por la DNS.
Cuadro 4.33: FACTOR DE ECONOMÍA DE ESCALA

COMPONENTES FEE
Reservorio Enterrado de concreto 0.70829
Reservorio Elevado de concreto 0.33942
Bombas centrífugas horizontales 0.46111
Redes de distribución 0.5041277
Captación galerías filtrantes 0.41656
Bomba sumergida - desagües 0.46208
Tubería de Alcantarillado 0.26979
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 0.93629
Planta de Tratamiento de Agua Potable 0.36691
Fuente: Lista de factores de economía a escala propuestos por la DNS.
 La tasa de descuento utilizada es la Tasa Social de descuento por el MEF (10%).

 El periodo de déficit es el número de años transcurridos desde el momento en
que la oferta sin proyecto fue superada por la demanda hasta que se formuló el
proyecto. Este resultado se obtiene ingresando la proyección de la demanda de
los Cuadros Nº 4.6. y 4.8 y aplicando el procedimiento de mínimos cuadrados,
obteniéndose la siguiente ecuación:
Demanda  b  mxaño

De lo cual, se obtiene el periodo de déficit “Xo” (años)

Con estas consideraciones, se ha hallado los periodos óptimos de diseño de
cada uno de los componentes que se adjunta en el anexo N°03 - Memoria de
Calculo - Periodo Optimo de diseño.
Para el cálculo del periodo óptimo de diseño las Plantas de tratamiento de aguas
residuales, hemos considerado los valores recomendados de 10 años, del
Reglamento Nacional de Edificaciones (OS090)
A continuación se presenta el cuadro 4.34 donde se indican los periodos óptimos

de diseño recomendados la DNS para el diseño de componentes o estructuras.
Cuadro 4.34: PERIODO ÓPTIMO DE DISEÑO

RECOMENDADOS POR LA DNS
P E R IO D O O P T IM O
COMPONENTES RECO M ENDADO
(a ñ o s )
AG UA PO T ABLE
C a p ta c ió n 13
G a le ría F iltra n te 15
P ozo 10
E sta c io n d e b o m b e o d e a g u a 10
L ín e a d e c o n d u ic c ió n 13
L ín e a d e Im p u lsió n 14
P la n ta d e tra ta m ie n to d e a g u a p o ta b le 16
R e se rv o rio A p o y a d o 10
R e se rv o rio E le v a d o 16
L ín e a d e a d u c c ió n 14
R e d e s m a tric e s d e a g u a p o ta b le 13
A L C A N T A R IL L A D O
C o le c to r p rin c ip a l 18
In te rc e p to r 18
E m iso re s 18
S if o n e s in v e rtid o s 18
C ám a de bom beo 18
P la n ta d e tra ta m ie n to d e d e sa g u e 10
Fuente: DNS-MVCS
En el cuadro N° 4.35 se presentan los resúmenes de periodos óptimos de diseño

por cada componente del sistema de agua potable. Como podemos observar el
periodo óptimo de diseño por componente fluctúa entre los 11 y 20 años.

Cuadro 4.35
RESUMEN PERIODO ÓPTIMO DE DISEÑO
SISTEMA DE AGUA POTABLE
P Op Diseño P Op Diseño
P Op
ITEM Componentes sin Def Inic con Def Inic
Diseño
(Xop) (Xop)
ALTERNATIVA UNICA
Zona de Presion ZP-01
1 CAPTACION C.H. CHIVAY N°01 12.8 17.8 18.0
2 LINEA DE CONDUCCION 10.8 15.4 16.0
3 AMPLIACION Y REHABILITACION PTAP 14.2 18.8 18.0
6 RESERVORIO ENTERRADO R3 (V=358 M3) 5.9 10.5 11.0
8 LINEA DE ADUCCION 10.8 15.4 16.0
9 REDES DE AGUA POTABLE 10.8 15.4 16.0
Zona de Presion ZP-02
4 EQUIPO DE BOMBEO - CISTERNA AGUA POTABLE (CB-02) 11.8 16.6 17.0
5 LINEA DE IMPULSION CISTERNA CB-02 -> R4 10.8 15.4 17.0*
7 RESERVORIO ELEVADO R4 (V=179 M3) 14.9 20.1 20.0
8 LINEA DE ADUCCION 10.8 15.4 16.0
9 REDES DE AGUA POTABLE 10.8 15.4 16.0
Fuente: Elaboración Propia
En el cuadro N° 4.36, se presenta el periodo óptimo de diseño por cada

componente del sistema de Alcantarillado, como se observa en las redes de
alcantarillado existe déficit, siendo el POD seleccionado para el sistema de
alcantarillado de 20 años.
Como podemos observar el periodo óptimo de diseño por componente fluctúa

entre los 10 y 20 años.

Cuadro N° 4.36
PERIODO ÓPTIMO DE DISEÑO
SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
P Op Diseño P Op Diseño P Op
ITEM Componentes sin Def Inic con Def Inic Diseño
(Xop) (Xop) (años)
ALTERNATIVA I
AREA DE DRENAJE AD-1
1 REDES ALCANTARILLADO 16.6 22.0 20.0
2 LINEA DE IMPULSION DESAGUES 16.6 22.1 20.0
3 EQUIPO DE BOMBEO-CAMARA DE DESAGUES CB-01 11.8 16.7 17.0
2 TANQUE SEPTICO - - 20.0
2 PTAR UASB-FILTRO 1.1 4.1 10.0
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
1 PTAR UASB-FILTRO 1.1 4.1 10.0
ALTERNATIVA II
2 LINEA DE IMPULSION DESAGUES 16.6 22.1 20.0
3 EQUIPO DE BOMBEO-CAMARA DE DESAGUES CB-01 11.8 16.7 17.0
4 PTAR LODOS ACTIVADOS 1.1 4.1 10.0
2 TANQUE SEPTICO - - 20.0
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
4.4 Descripción Técnica de las Alternativas Propuestas
4.4.1 Agua Potable
a) Alternativa Única: Mejoramiento de la captación existente Fuente

Cerro Mamacocha.
Esta alternativa consiste en abastecer la demanda de agua de la ciudad

de Localidad de Chivay, mediante una captación ubicada en el cerro
Mamacocha aprovechando el excedente de aguas proveniente de la

central hidroeléctrica Chivay N°01, para abastecer la demanda de agua

de la población de Chivay. La alternativa de solución tendrá en cuenta los
resultados físicos-químicos obtenidos de las fuentes de agua los mismo
que indican valores de turbiedad de 10.2 y 20.7 UNT mayor al máximo
permisible de 5 UNT indicado por la ECA.
Además, se proyecta sectorizar las redes de agua potable creando dos

(02) zonas de presión (Ver plano APP-01) que se detallan a continuación:
Zona de Presión ZP-01: Que comprende los Sectores Urinsaya y Ccapa y

Hanansaya, estará abastecido por los dos reservorios existentes R1 y R2,
además del reservorio proyectado R3 (Enterrado), que completará el
déficit de almacenamiento para el periodo de diseño de 11 años.
Zona de Presión ZP-02: Que comprende a los sectores Asoc.

Sacsayhuaman, Asoc. Sector 3, Asoc. Nido del Halcón y Asoc. Sol de
Sacsayhuaman y Asoc. Mirador del Colca, estará abastecido por un
reservorio elevado que se proyectará para cubrir el déficit de
almacenamiento para el periodo de diseño de 20 años, de manera que se
pueda ampliar la cobertura del servicio y mejorar la presión en el sistema.
Para esto se ejecutarán las siguientes obras, representadas en el

siguiente esquema:
Zona de Presión 1- Sectores Urinsaya y Ccapa y Hanansaya:

En el siguiente cuadro presentamos las acciones a realizarse en la ZP-01
Cuadro N° 4.37.1: Acciones a realizarse en la ZP-01 - Agua Potable
COMPONENTES ZP-01
Construcc. Captación del agua excedente de la C.H. Chivay N°01 de

CAPTACIÓN
2.25m x 1.10m x 1.20m. Q=47.88 l/s
LINEA DE CONDUCCION
Rehabilitación Línea 1: Q=44.58 l/s, L=696.61, D=160mm
(CAPT-PTAP)
Rehabilitación y ampliación de la PTAP, para tratar un Q=47.88 l/s,
PLANTA DE TRAT. DE
mediante Filtración Lenta, Incl. Cerco perimétrico y Iluminación.
AGUA POTABLE
LINEA DE CONDUCCION
(PTAP-CASETA DE Instalación Línea 2: L=101.84, D=160mm
CLORACION -
RESERVORIOS)
3
RESERVORIO Vutil=358 m , Ancho=7.50m,Largo:16.00m y Altura:3.00m
ENTERRADO
Instalación Línea, Qmh=51.45 l/s, L= 48.81 , D=200mm
LINEA DE ADUCCIÓN
Rehabilitación Línea, Qmh=51.45 l/s, L=434.87 , D=200mm
Redes de Agua Potable (Instalación y cambio)
PVC NTP-ISO 399.002 D=90mm C-7.5, L= 331.89m.
REDES DE
PVC NTP-ISO 399.002 D=110mm C-7.5, L= 3,397.18m.
DISTRIBUCIÓN
Conexiones Domiciliarias = 91 (nuevas), 147 (reposición).
Instalación de medidores = 91 (nuevas).
A continuación se presenta la descripción detallada de cada componente:
Captación C.H. Chivay N°01 - Cerro Mamacocha:
Captación C.H. Cerro Mamacocha: Debido a la inexistencia de una buena

estructura de captación en la caseta de excedente de agua proveniente de la

C.H. Chivay N°01, se plantea construir una estructura de captación que

constara de dos cámaras, una cámara húmeda de 1.00m de ancho por
0.80m de ancho y 1.20 de altura, y una cámara seca o de válvulas de 0.80 x
0.80 m y 1.20m de altura. La captación garantizará la producción necesaria
para abastecer la demanda de agua potable de la población. La capacidad
de captación será de 47.88 l/s, que llevará el agua cruda hasta la PTAP.
 Línea de Conducción Nº01:

Rehabilitación de 1 línea de Conducción, que conducirá el agua cruda desde
la Captación Cerro Mamacocha, mediante una tubería de PVC NTP-ISO
4422 D=160mm C-7.5, con una longitud de 696.61m y capacidad de
conducción de 44.58 l/s, que llevará el agua cruda desde la captación hasta
la PTAP.
 Planta de Tratamiento de Agua Potable: Se rehabilitara las estructuras de los

sedimentadores existentes con impermeabilizante para las paredes y fondos
de cada sedimentador, este tarrajeo corresponde a 270.82 m2 del total de
1,426.23 m2 que incluye adicionalmente los tarrajeo de las estructuras
nuevas (un sedimentador y dos filtros), además se aplicara 251.44 m2 de
pintura bituminosa para los sedimentadores existentes del total de 1,348.16
m2 correspondiente al total del metrado.
Se ampliara la capacidad tratamiento de la planta mediante la construcción
de un sedimentador adicional a los dos existentes, que tendrá las mismas
dimensiones que las anteriores (3.95m x 12.20m y 2.40m al nivel de agua y
0.30m de borde libre), ampliando su capacidad de diseño a 47.88 lps (año
18). Además, teniendo en cuenta que las turbiedades de 20.7 UNT, 10.2
UNT, que han sido tomadas el 12-08-10, 27-10-10, respectivamente y lo
establecido en el numeral 5.6.1.2 del RNE Indica que el valor de la turbiedad
deberá ser menor a 50 UNT para utilizar este tipo de tratamiento y por tal
razón es que se propone implementar una PTAP con filtros lentos. La
organización panamericana de la Salud atravez del Cepis recomienda que la
calidad del agua para utilizar filtros lentos debe cumplir con los siguientes
límites:
Cuadro N° 4.37.1: Limites de calidad del agua para tratamiento

mediante filtración lenta (l)

Cuadro N° 4.37.3: Limites de calidad del agua para tratamiento

mediante filtración lenta (l)
Por lo que se justifica la utilización del filtro lento ya que adicionalmente tiene
como tratamiento anterior al sedimentador, en tal sentido se ampliará los
filtros lentos de 7x14m a 15x20m manteniendo la profundidad de 3.00m para
que pueda trabajar con el caudal de diseño de 47.88 lps. Para este fin se
demolerá 43.28 m3 correspondientes a los muros de los filtros existentes que
se van a ampliar.
Adicionalmente se hará mantenimiento a la caseta de cloración existente
mediante el tarrajeo de las paredes del desarenador con aditivo
impermeabilizantes y recubrimiento de pintura bituminosa además de la
adquisición de un nuevo tanque de cloro de 400 lt que reemplaza al
existente. Además se construirá el cerco perimétrico con alambrado de
cocadas de 2”x2” dejando un pase vehicular para el mantenimiento periódico
de las infraestructuras de 3m, dentro de la misma se incluirá la iluminación
de la PTAP.
 Línea de Conducción Nº02:

Instalación de la línea de Conducción, que llevará el agua desde la planta de
tratamiento de agua potable (PTAP) hacia la caseta de cloración, de este
punto se conducirá el agua hacia a los reservorios R1, R2 y R3, mediante
una tubería de 101.84 ml. De PVC NTP-ISO 4422 D=160mm C-7.5.
 Reservorio Enterrado R3: Construcción de un reservorio enterrado de 358

m3 de volumen útil. El reservorio tendrá las siguientes dimensiones: 7.50m
de ancho, 16.00m de largo y 3.00m de altura. Que conjuntamente con los
reservorios existentes R1 y R2 abastecerá el déficit de demanda de
almacenamiento de la zona de presión 1.
 Línea de Aducción: Rehabilitación de 437.87 ml de la línea de aducción

desde los reservorios existentes R1 y R2 mediante una tubería de PVC NTP-
ISO 4422 D=200mm C-7.5, además de la instalación de 48.81 ml de tubería
de PVC NTP-ISO 4422 D=200mm C-7.5 desde el reservorio proyectado R3
hasta la unión con la línea de aducción rehabilitada, haciendo un total de
483.68m (Ver plano AP-AD-02), que se conectará a las tuberías de la red de
distribución de D=110 mm y DN=160 ubicados en la calle Prolongación
Ladislao Espinar (Sector Hanansaya).

 Redes de Distribución:
- Instalación de redes de distribución:
- PVC NTP-ISO 399.002 D=90mm C-7.5, L= 331.89m

- PVC NTP-ISO 399.002 D=110mm C-7.5, L= 3,397.18m
 Conexiones Domiciliarias: Instalación de conexiones domiciliarias.
- Instalación de conexiones domésticas (nuevas): 91 conexiones

- Instalación de conexiones domésticas (reposición): 147conexiones
 Micromedición: Suministro e instalación de micromedidores.
- Instalación de micromedidores (Nuevos): 91 unidades.
Cabe mencionar que los medidores a cambiarse en las conexiones de agua

existentes, no han sido considerados, debido a que estas serán
implementadas en la ejecución del proyecto con código SNIP N° 62541,
el cual se encuentra viable.
Zona de Presión 2 – Sectores Asoc. Sacsayhuaman, Sol de

Sacsayhuaman, Sector 3, Mirador del Colca y Nido del Halcón.
Se utilizará la infraestructura de captación y tratamiento de agua potable

descrita para la para la zona de presión 1. De manera complementaria y
para garantizar el abastecimiento de agua a la zona de presión 2, se
realizarán las siguientes acciones:
Cuadro N° 4.38
Acciones a realizarse en la ZP-02 - Agua Potable
COMPONENTES ZP-02
Construcción de 01 Cisterna de bombeo N°02 (Vol. 2m3),
CISTERNA DE BOMBEO conformado por:
DE AGUA POTABLE 01 Cámara Seca de 2.50x2.50x1.60m.
(CB-02) 01 Cámara Húmeda de 1.40x1.80x3.00m.
Qb=11.12 lps
LINEA DE IMPULSION
(CB-02->PTAP)
Instalación Línea 1: Q=11.02 l/s (16h), L=22.0 ml, D=110mm
Vutil=179 m3, Dcuba=8.20m.

RESERVORIO ELEVADO
Diametro Fuste:6.00m, Fuste:10.00m
LINEA DE ADUCCIÓN Instalación Línea, Qmh=10.27 l/s, L=738.77 , D=160mm
Redes de Agua Potable (Instalación y cambio)
PVC NTP-ISO 399.002 D=32mm C-7.5, L=620.84m
PVC NTP-ISO 399.002 D=63mm C-7.5, L=1,128.98m.
REDES DE PVC NTP-ISO 399.002 D=75mm C-7.5, L=1,092.18m.
DISTRIBUCIÓN PVC NTP-ISO 399.002 D=90mm C-7.5, L= 1,142.67m.
PVC NTP-ISO 399.002 D=110mm C-7.5, L= 430.28m.
Conexiones Domiciliarias = 217 (nuevas).
Instalación de medidores = 217 (nuevas).
A continuación se presenta la descripción detallada de cada componente:
 Cisterna de bombeo CB-02: La cisterna de bombeo CB-02 impulsará

parte del agua de la PTAP hacia el reservorio elevado R4, el cual contará

con una cámara húmeda de 1.40 x 1.80m y 3.00m de profundidad

(dimensiones internas); y una cámara seca 2.50 x 2.50m y 1.60m de
altura (dimensiones internas), donde se ubicaran las dos bombas
centrífugas de eje horizontal de 5 hp cada una, manteniendo una de
reserva (stand by), estas funcionaran alternadamente, bombeando un
caudal de Qb=11.02 l/s. (ver memoria de cálculo Anexo N°03)
 Línea de Impulsión Nº01 (CB-02 a R4):

Instalación de una línea de impulsión, de Hierro dúctil (H.D), D=110mm,
con una longitud de 22.00m y capacidad de 11.12 l/s (Qb al año 17), que
llevará el agua desde la cámara de bombeo N°02 hasta el reservorio
elevado R4.
 Reservorio Elevado R4: Construcción de un reservorio elevado de 179

m3 de volumen útil, que contará con una cuba de 8.20m de diámetro y
7.20m de alto, fuste de 6m de diámetro y 10m de altura, que abastecerá
el déficit de demanda de almacenamiento de la zona de presión 2.
 Línea de Aducción: Instalación de una línea de aducción desde el

reservorio R4 hacia las redes de distribución de la zona de presión 2,
mediante una tubería PVC NTP-ISO 4422 D=160mm C-7.5, con una
longitud de 738.77m, que se conectará a una tubería existente de D=110
mm en el sector del Mirador del Colca.
 Redes de Distribución:
- Instalación de redes de distribución:

 Conexiones Domiciliarias: Instalación de conexiones domiciliarias.
- Instalación de conexiones domésticas (nuevas): 217 conexiones
 Micromedición: Suministro e instalación de micromedidores.
- Instalación de micromedidores (Nuevos): 217 unidades.
La alternativa contempla la implementación de las redes colectoras,
buzones e interceptores en la ciudad de Chivay para la evacuación de las
aguas residuales domésticas producidas, así como la implementación de
una cámara de bombeo.
a) Alternativa Única:
Se presenta el siguiente cuadro con las acciones a ejecutarse en la
alternativa única:

Cuadro N° 4.39 Acciones a realizarse – Alcantarillado Alternativa

Única
SISTEMA COMPONENTES DESCRIPCIÓN
Redes colectoras (Instalación)

Tub. PVC ISO 4435 DN160mm =
1,399.37
1,882.95
Redes colectoras (Rehabilitados)
1,402.64m
REDES DE 141.47m
ALCANTARILLADO Tub. PVC ISO 4435 DN315mm =
383.56m
Instalación de buzones de inspección
ALCANTARILLADO
(ALT. UNICA) Buzoneta Tipo I = 03Und. (Nuevas)
Buzón Tipo I = 33Und. (Nuevas)
Buzón Tipo I = 25Und (Rehab.)
Conexiones domiciliarias
Conexiones domiciliarias: 116 Und.
(nuevo).
Conexiones domiciliarias: 99 Und
(reposición).
CB-01: 02 Und (01 de operación + 01
CAMARA DE
de reserva). Qb= 27.85l/s, 10 HP. Incl.
BOMBEO DE
Suministro eléctrico y Iluminacion.
DESAGUES (CB-01)
LINEA DE IMPULSIÓN Línea 1: Qd (Año 20)= 33.4 l/s (16h) ,

D=200mm , L=591.84m
A continuación se presenta el detalle de la Alternativa Nº 01:
 Redes Colectoras:
Se propone la instalación de 3,282.32 ml de nuevas redes colectoras (DN
160 y 200) y la reposición de 1927.67 ml de redes colectoras (DN 200, 250
y 315), que deben ser cambiadas por motivos de diseño, ya que debido a
sus profundidades, diámetros y/o pendientes no permitían el empalme con
las redes proyectadas. Las nuevas redes instaladas se encuentran en toda
la ciudad.
- Instalación de redes colectoras (nuevas):
Tub. UF PVC ISO 4435 S-25 T.N. DN 160mm de 1.01m a1.25m = 1,037.03 m
Tub. UF PVC ISO 4435 S-25 T.N. DN 160mm de 1.26m a 1.50m = 107.41 m
Tub. UF PVC ISO 4435 S-25 T.S. DN 160mm de 2.01m a 2.50m = 136.03 m
TOTAL Tub. UF PVC ISO 4435 S-20 DN 160mm = 1,399.37 m
Tub. UF PVC ISO 4435 S-25 T.N. DN 200mm de 1.01m a1.25m = 1,364.58 m

- Rehabilitacion de redes de colectoras (cambio):

Tub. UF PVC ISO 4435 S-25 T.N. DN 200mm de 1.01m a1.25m = 327.32 m
Tub. UF PVC ISO 4435 S-20 T.N. DN 200mm de 3.01 a 3.51m = 43.33 m
TOTAL Tub. UF PVC ISO 4435 S-25 DN 250mm = 141.47 m
TOTAL Tub. UF PVC ISO 4435 S-25 DN 315mm = 383.56 m
 Cámara de bombeo (CB-01):

Bombeará las aguas provenientes del Área de drenaje AD-01, que descargan al
Rio Colca (Sector Ccapa) hasta el buzón proyectado BP-01 (Sector Urinsaya),
contará con dos (02) bombas sumergidas de 10 HP, tendrá un funcionamiento
alternado (01 funciona y 01 en reserva), la capacidad de bombeo es de 27.85 l/s
c/u calculada para el año 10 (2021) para evitar el sobre dimensiado de las bombas,
a partir del año 11 (2022) hasta el año 17 (2028), se proyectara el cambio de las
bombas por unas de mayor capacidad (Qb=35.5 lps año 17) modificando la altura
útil de 0.80m a 1.10m, y modificando el volumen útil inicial de 2m3 (año 1 al 10) a
2.60m3 (año 11 al 17), manteniendo las dimensiones iniciales siguiente: 01 cámara
húmeda de forma rectangular 1.80m x 1.40m x 3.50m de alto. Además de una
cámara de seca (válvulas) de 2.65m x 2.50m x 1.60m de altura; y una cámara de
fuerza de 2.50m x 2.00m x 2.40m de altura. Además, contará con cerco perimétrico
e instalaciones de ingreso. La cámara se construirá en un área de 0.02Ha. la
cámara de bombeo (CB-01) el cual estará ubicada en la carretera hacia la Calera a
unos 100 m antes de llegar Hotel Chivay. Adicionalmente se le considerara el
suminstro de energía eléctrica a travez de una línea de media tensión en 10 Kv
hasta una estación biposte ubicado próximo a la cámara ademas de la iluminación
respectiva.
Tabla comparativa de la Cámara de bombeo (CB-01)
Periodo de Diseño
(Año)
1-10 11-17
(2011-2021) (2022-2028)
Qbombeo (l/s) 27.85 35.5
Altura h (m) 0.80 1.10
3
Vol.util (m ) 2.00 2.60

 Línea de impulsión:
- Línea de Impulsión: Transportará los desagües desde la CB-01, hacia el

buzón BP-01, mediante una tubería PVC NTP-ISO 4422 D=200mm C-7.5,
L=591.84m.
 Buzones:
Instalación de buzones en redes e interceptores (nuevos)
Buzoneta Tipo I T.N. De 0.51m a 1.00m Prof. = 2.00 Und
Buzón Tipo I D=1.20 m T.N. De 1.01m a 1.25m. Prof. = 28,00 Und
Buzón Tipo I D=1.50 m T.S. De 1.51m a 2.00. Prof. = 3,00 Und
Buzón Tipo I D=1.50 m T.S. De 2.51m a 3.00m. Prof. = 1,00 Und
Buzón Tipo II D=1.50 m T.S. De 3.01m a 3.50m. Prof. = 1,00 Und
TOTAL = 36.00 Und
Instalación de buzones en redes e interceptores (cambio)

Buzoneta Tipo I T.N. De 0.51m a 1.00m Prof. = 1.00 Und
Buzón Tipo I D=1.50 m T.S. De 2.51m a 3.00m. Prof. = 2,00 Und
Buzón Tipo II D=1.50 m T.S. De 3.01m a 3.50m. Prof. = 1,00 Und
TOTAL = 25.00 Und
 Conexiones Domiciliarias: Instalación de conexiones domiciliarias.

- Instalación de conexiones domésticas (Nuevos): 116 conexiones
- Instalación de conexiones domésticas (Reposición): 99 conexiones
 Micromedidores: Instalación de Micromedidores.

- Instalación de 116 micromedidores en conexiones domiciliarias nuevas.
Cabe mencionar que los medidores a cambiarse en las conexiones de

agua existentes, no han sido consideradas, debido a que estas serán
implementadas en la ejecución del proyecto con código SNIP N° 62541,
el cual se encuentra viable.
4.4.3 Tratamiento
a) Alternativa I:
 Construcción de Tanque Séptico.

Que estará ubicado en el Área de drenaje AD-03 (Sector Asoc. Viv.
Nido del Halcón), la cual constará con dos (02) cámaras:

- (01) Cámara de sedimentación de 4.60x 2.30x 2.25m de altura, con un

volumen útil de 0.63m3, que constara además con una escotilla de
inspección de 0.60x0.60x2.00m de altura para su mantenimiento anual.
- (01) Cámara de acumulación de 2.30x2.30x2.25m altura, con un volumen
total útil de 25.65 m3, que constara además con una escotilla de inspección
de 0.60x0.60x2.00m de altura para su mantenimiento anual.
Las dos cámaras captaran la acumulación de lodos con un volumen
total de 26.28 m3, y evacuará sus efluentes a un pozo de percolación
de 3m de diámetro.
 Construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Servidas,

Anaerobio – Aerobio.
Estará ubicado en el terreno perteneciente al tanque séptico existente del
Área de drenaje AD-04, la cual constará de un sistema de tratamiento
primario de UASB seguido por su Filtro Biológico ascendente y un
sedimentador secundario. Las obras complementarias como son: cámara
de contacto de cloro, lecho de secado, cerco perimétrico y caseta de
vigilancia. Las obras se desarrollarán en un área de 0.30 Ha. La PTAR tendrá
una capacidad de tratamiento de 29.05 l/s (Ver cuadro balance oferta demanda
PTAR – N°4.32b), correspondientes al caudal del bombeo del Área de drenaje
AD-01 y al caudal del Área de drenaje AD-04. Adicionalmente se le considerara
el suministro de energía eléctrica a través de una línea de media tensión en 10 Kv
hasta una estación biposte ubicado próximo a la cámara además de la iluminación
respectiva.
Cuadro N° 4.40.1
Acciones a realizarse –Alternativa I
Qp (Año 20)= 0.66 l/s , D=200mm , de 6.90 x

TANQUE SEPTICO
2.30m x 2.25m de altura y un pozo de
AD-03
percolación de D=3m
Sistema Anaerobio – Aerobio, la cual constará

de un sistema de tratamiento primario de
TRATAMIENTO
UASB seguido por su Filtro Biológico
(ALT. Nº01)
PLANTA DE ascendente y un sedimentador secundario,
TRATAMIENTO DE obras complementarias de: cámara de
AGUAS RESIDUALES contacto de cloro y lecho de secado. La PTAR
AD-01 y AD-04 tendrá una capacidad de tratamiento de 29.05
l/s, correspondientes a las áreas de drenaje
AD-01 y AD-04 de la localidad de Chivay. Incl.
Suministro eléctrico y Iluminacion.
b) Alternativa II:
 Construcción de Tanque Séptico.
Que estará ubicado en el Área de drenaje AD-03 (Sector Asoc. Viv.
Nido del Halcón), la cual constará con dos (02) cámaras:
- (01) Cámara de sedimentación de 4.60x 2.30x 2.25m de altura, con un
volumen útil de 0.63m3, que constara además con una escotilla de
inspección de 0.60x0.60x2.00m de altura para su mantenimiento anual.
- (01) Cámara de acumulación de 2.30x2.30x2.25m altura, con un volumen
total útil de 25.65 m3, que constara además con una escotilla de inspección
de 0.60x0.60x2.00m de altura para su mantenimiento anual.
Las dos cámaras captaran la acumulación de lodos con un volumen

total de 26.28 m3, y evacuará sus efluentes a un pozo de percolación
de 3m de diámetro.

 Construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Servidas Aerobia.

Estará ubicado en el terreno perteneciente al tanque séptico existente del
Área de drenaje AD-04, la cual constará de un sistema de pre tratamiento,
tanque de aireación con 4 aireadores de 15HP cada uno, sedimentador,
lecho de secado, cámara de contacto de cloro, lecho de secado, cerco
perimétrico y caseta de vigilancia. Las obras se desarrollarán en un área de
0.30 Ha. La PTAR tendrá una capacidad de tratamiento de 29.05 l/s (Ver
cuadro balance oferta demanda PTAR – N°4.32b), correspondientes al caudal
del bombeo del Área de drenaje AD-01 y al caudal del Área de drenaje AD-04.
Adicionalmente se le considerara el suministro de energía eléctrica a través de una
línea de media tensión en 10 Kv hasta una estación biposte ubicado próximo a la
cámara además de la iluminación respectiva.
Cuadro N° 4.40.2
Acciones a realizarse –Alternativa II
TANQUE SEPTICO Qd (Año 20)= 0.66 l/s , D=200mm , de 6.90 x 2.30m x

AD-03 2.25m de altura y un pozo de percolación de D=3m
Sistema Lodos Activados, la cual constará de un

TRATAMIENTO
sistema de pre tratamiento, tanque de aireación,
(ALT. Nº02) PLANTA DE
sedimentador, lecho de secado, cámara de contacto de
TRATAMIENTO DE
cloro y lecho de secado, caseta de vigilancia, almacén.
AGUAS
La planta tendrá una capacidad de tratamiento de 29.05
RESIDUALES
l/s, correspondientes a las áreas de drenaje AD-01 y
AD-01 y AD-4
AD-04 de la localidad de Chivay. Incl. Suministro
eléctrico y iluminación.
4.4.4 Educación Sanitaria
4.4.4.1 Organización del Equipo de Educación Sanitaria.
Ubicación organizacional:
El equipo de Educación Sanitaria debe desarrollar programas cuya finalidad
sea la de educar a los usuarios y en general a la población, para que ésta
haga un buen uso del agua potable y alcantarillado, creando conciencia del
buen uso del agua, los cuales son beneficiosos para la salud.
La educación sanitaria, tendrá como ente promotor a SEDAPAR, con el

asesoramiento del Personal del Puesto de Salud, tiene como fin primordial
generar una cultura sanitaria entre los usuarios de la empresa, a través de
los procesos formativos y crear una conciencia sobre las implicancias del mal
uso de los servicios de agua potable y alcantarillado.
Con estas actividades de educación sanitaria se pretende, en la medida de

las posibilidades económicas, coadyuvar al mejoramiento de las condiciones
de salud de la población, a través de eventos de información, formación y
capacitación con la participación de promotores y líderes comunales de la
ciudad de Chivay, así como de profesionales del sector salud y educación;
con un enfoque de trabajo conjunto, tales como:
 Alteración de la calidad del agua en puntos interiores de los
domicilios que cuentan con servicios higiénicos e instalaciones
deterioradas.
 Inadecuados usos y hábitos de consumo del agua.

 Inadecuada utilización del sistema de alcantarillado.

 Baja conciencia de la escasez del recurso hídrico.
Los ejes temáticos serán desarrollados, en un primer nivel con los
trabajadores de SEDAPAR de la zonal de Chivay y los representantes de las
entidades estatales, así como a la población escolar, para luego en un
segundo nivel ser replicados a los pobladores y familias respectivamente.
Este programa estará acorde a los requerimientos de cada localidad y a su
propia realidad.
Responsabilidades:
Es necesaria la convocatoria a un Taller de Concertación de Educación
Sanitaria, que convoque la participación de organismos del estado o
instituciones afines de la localidad.
La ejecución de las actividades compromete principalmente al personal de

SEDAPAR y el apoyo primario de los profesionales del Centro de Salud.
4.4.4.2 Ejes Temáticos del Plan.
El plan de educación sanitaria, enfoca los problemas relacionados con Agua

y Salud, en los siguientes temas:
 Calidad del agua para el consumo humano.

 Uso y conservación del agua.
 Enfermedades de origen hídrico.
Alcantarillado y Salud, en los siguientes temas:
 Uso debido del alcantarillado.

 Disposición adecuada de aguas servidas.
Actividades Programáticas:
Las acciones son de tipo informativa, formativa y de capacitación con
prácticas en control de agua apoyadas con material de difusión según temas
y grupos meta.
Los costos desagregados para el programa de Educación Sanitaria de la

localidad de Chivay, se presentan en el anexo Nº8, donde se contempla la
inclusión de personal profesional al igual que los materiales necesarios para
las actividades programadas.
4.5 Costos del Proyecto
Para el presente estudio se ha utilizado el programa de costos S10, en el cual se

tomaron los costos y rendimientos que correspondan a las condiciones de la
localidad del proyecto.
De acuerdo al balance de oferta y demanda sin proyecto (base optimizada) y con
proyecto, se planteo una alternativa única de solución, tanto para el sistema de agua
potable como para el alcantarillado, solo en el caso del tratamiento de aguas
servidas se ha planteado dos alternativas.
Con respecto a los costos de inversión sin proyecto (base optimizada), estos son
cero, debido a que la oferta optimizada se logra sin realizar inversión alguna, toda
vez que hay insuficiente fuente de agua y los componentes como la planta se
encuentran en mal estado.

En lo que respecta a los costos de operación y mantenimiento de la infraestructura

de agua potable y alcantarillado, de acuerdo a las alternativas planteadas para el
proyecto, se establecieron considerando información real proporcionada por la EPS
SEDAPAR.
4.5.1 Costos de la situación “Sin Proyecto”
Se muestran a continuación los costos para el año 2011 de operación y

mantenimiento para los sistemas de agua potable y alcantarillado, los costos de
operación y mantenimiento para el tratamiento de aguas servidas es cero ya que la
localidad carece de este sistema.
Para la estimación de los costos de operación y mantenimiento de la situación sin
Proyecto, se ha tomado las siguientes consideraciones en función a los gastos
financieros proporcionados por Sedapar:
- Insumos químicos: Como hipoclorito de calcio para la desinfección del agua

tratada en la cámara de cloración actual.
- Un operador PTAP; que se encargará de la operación y el mantenimiento de la
captación y la Planta de Tratamiento de Agua Potable.
- Energía eléctrica: Es el consumo propio de las instalaciones actuales como,
locales de cobro, casetas de vigilancia, oficinas etc. En la situación sin proyecto no
se tiene sistema de bombeo ya que toda la conducción y distribución se da por
gravedad.
- El costo de 0.574 S/. / Kw, corresponde al costo de la energía eléctrica
proveniente de la red pública.
- Otros costos de producción, que incluye gastos adicionales mensuales por la
operación y mantenimiento de equipos, así como el combustible para el transporte
de equipos.
- Adicionalmente se considera los gastos del operador de redes y gasfitero que
distribuye sus labores entre redes de agua y alcantarillado.
- Se considera también gastos de comercialización y administración que serán
distribuidos entre los sistemas de agua y alcantarillado.
- Administrador: se encargara de gestionar el buen funcionamiento de la
empresa.
- Recaudador: es el responsable de atender la caja, en el cual los usuarios
pagaran sus recibos a partir del día 01 hasta el 20, fecha en realizara las lecturas
del medidor y al partir del día 25 distribuirá los nuevos recibos.
A continuación se presenta el desagregado de costos de operación y

mantenimiento para los sistemas de Agua Potable y alcantarillado:
Cuadro Nº 4.41: Costos de Operación Sin Proyecto Agua Potable – Año 2011
Costo Total Anual
Ítem Descripción Costo Unitario (S/.) Cantidad (Año)
2011 (S/.)
1 Producción de Agua 24,007.37

1.1 Insumos Quimicos 2.80 S/. / kg 1,090.00 kg 3,052.00
1.2 Mano de Obra 14,604.74
- Operador PTAP 1217.06 S/. / mes 12 mes 14,604.74
1.3 Energía Eléctrica 0.57 S/. / kw 10,334.40 kw 5,930.63
1.4 Otros Costos de Producción 35.00 S/. / mes 12 mes 420.00
2 Distribución de Agua 14,377.94
2.1 Mano de Obra 13,957.94
- Operador Redes 528.22 S/. / mes 12 mes 6,338.64
- Gasfitero 634.94 S/. / mes 12 mes 7,619.30
2.2 Otros Costos de Distribución 35.00 S/. / mes 12 mes 420.00
3 Costos de Comercialización 6,419.28
3.1 Mano de Obra 6,209.28
- Recaudador 517.44 S/. / mes 12 mes 6,209.28
3.2 Otros Costos de Comercialización 17.50 S/. / mes 12 mes 210.00
4 Gastos Administrativos 16,153.20
4.1 Mano de Obra 15,523.20
- Administrador 1293.60 S/. / mes 12 mes 15,523.20
4.2 Otros Gastos de Administración 52.50 S/. / mes 12 mes 630.00
TOTAL 60,957.79
Fuente: Estado financieros Sedapar S.A al 30 de Junio 2010

Cuadro Nº 4.42: Costos de Mantenimiento Sin Proyecto Agua Potable – Año 2011
Costo Total Anual
2011 (S/.)
1 Producción de Agua 7,921.83

1.1 Insumos Quimicos 2.80 S/. / kg 0.00 kg 0.00
- Operador PTAP 521.60 S/. / mes 12 mes 6,259.18
1.3 Energía Eléctrica 0.57 S/. / kw 2,583.60 kw 1,482.66
1.4 Otros Costos de Producción 15.00 S/. / mes 12 mes 180.00
2 Distribución de Agua 6,161.98
2.2 Otros Costos de Distribución 15.00 S/. / mes 12 mes 180.00
TOTAL 23,757.73
Cuadro Nº 4.43. Costos de Operación Sin Proyecto Alcantarillado – Año 2010

Costo Total Anual
2011 (S/.)
1 Recolección 14,377.94
1.1 Mano de Obra 13,957.94
1.2 Otros Costos de Recolección 35.00 S/. / mes 12 mes 420.00
3.1 Mano de Obra 10,348.80
TOTAL 29,496.26
Cuadro Nº 4.44 Costos de Mantenimiento Sin Proyecto Alcantarillado – Año 2010

Costo Total
Ítem Descripción Costo Unitario (S/.) Cantidad (Año) Anual 2011
(S/.)
1.3 Otros Costos de Recolección 15.00 S/. / mes 12 mes 180.00
TOTAL 12,641.26
A continuación se muestra los costos de operación y mantenimiento en la situación

“sin proyecto”, para todo el horizonte de evaluación, para el caso del tratamiento de
aguas servidas estos costos son cero ya que no se cuenta con este sistema.

Cuadro Nº 4.45
Costos de Operacion Sin Proyecto Agua Potable
(Expresado en Nuevos Soles a precios privados referidos a Enero 2011)
Ítem Descripción 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
1. Producción de Agua 24007.37 24007.37 24007.37 24007.37 24007.37 24007.37 24007.37 24007.37 24007.37 24007.37 24007.37 24007.37 24007.37 24007.37 24007.37 24007.37 24007.37 24007.37 24007.37 24007.37 24007.37
1.1 Insumos Quimicos 3052.00 3,052.00 3052.00 3,052.00 3052.00 3,052.00 3,052.00 3,052.00 3,052.00 3,052.00 3,052.00 3,052.00 3,052.00 3,052.00 3,052.00 3,052.00 3,052.00 3,052.00 3,052.00 3,052.00 3,052.00
1.2 Mano de obra 14604.74 14,604.74 14604.74 14,604.74 14604.74 14,604.74 14,604.74 14,604.74 14,604.74 14,604.74 14,604.74 14,604.74 14,604.74 14,604.74 14,604.74 14,604.74 14,604.74 14,604.74 14,604.74 14,604.74 14,604.74
1.3 Energía Eléctrica 5930.63 5,930.63 5930.63 5,930.63 5930.63 5,930.63 5,930.63 5,930.63 5,930.63 5,930.63 5,930.63 5,930.63 5,930.63 5,930.63 5,930.63 5,930.63 5,930.63 5,930.63 5,930.63 5,930.63 5,930.63
1.2 Otros costos de mantto. (obras civiles, Mantto. Eq.) 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00
2. Distribución de Agua 14377.94 14377.94 14377.94 14377.94 14377.94 14377.94 14377.94 14377.94 14377.94 14377.94 14377.94 14377.94 14377.94 14377.94 14377.94 14377.94 14377.94 14377.94 14377.94 14377.94 14377.94
2.1 Mano de Obra 13957.94 13,957.94 13957.94 13,957.94 13957.94 13,957.94 13,957.94 13,957.94 13,957.94 13,957.94 13,957.94 13,957.94 13,957.94 13,957.94 13,957.94 13,957.94 13,957.94 13,957.94 13,957.94 13,957.94 13,957.94
2.2 Otros Costos de Distribución 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00
3. Costos de Comercialización 6419.28 6419.28 6419.28 6419.28 6419.28 6419.28 6419.28 6419.28 6419.28 6419.28 6419.28 6419.28 6419.28 6419.28 6419.28 6419.28 6419.28 6419.28 6419.28 6419.28 6419.28
3.1 Mano de Obra 6209.28 6,209.28 6209.28 6,209.28 6209.28 6,209.28 6,209.28 6,209.28 6,209.28 6,209.28 6,209.28 6,209.28 6,209.28 6,209.28 6,209.28 6,209.28 6,209.28 6,209.28 6,209.28 6,209.28 6,209.28
3.2 Otros Costos de Comercialización 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00
4. Gastos Administrativos 16153.20 16153.20 16153.20 16153.20 16153.20 16153.20 16153.20 16153.20 16153.20 16153.20 16153.20 16153.20 16153.20 16153.20 16153.20 16153.20 16153.20 16153.20 16153.20 16153.20 16153.20
4.1 Mano de obra 15523.20 15,523.20 15523.20 15,523.20 15523.20 15,523.20 15,523.20 15,523.20 15,523.20 15,523.20 15,523.20 15,523.20 15,523.20 15,523.20 15,523.20 15,523.20 15,523.20 15,523.20 15,523.20 15,523.20 15,523.20
4.2 Otros gastos de administración 630.00 630.00 630.00 630.00 630.00 630.00 630.00 630.00 630.00 630.00 630.00 630.00 630.00 630.00 630.00 630.00 630.00 630.00 630.00 630.00 630.00
Total I 60957.79 60957.79 60957.79 60957.79 60957.79 60957.79 60957.79 60957.79 60957.79 60957.79 60957.79 60957.79 60957.79 60957.79 60957.79 60957.79 60957.79 60957.79 60957.79 60957.79 60957.79
Cuadro Nº 4.46
1.1 Insumos Quimicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.2 Mano de obra 6259.18 6,259.18 6259.18 6,259.18 6259.18 6,259.18 6,259.18 6,259.18 6,259.18 6,259.18 6,259.18 6,259.18 6,259.18 6,259.18 6,259.18 6,259.18 6,259.18 6,259.18 6,259.18 6,259.18 6,259.18
1.3 Energía Eléctrica 1482.66 1,482.66 1482.66 1,482.66 1482.66 1,482.66 1,482.66 1,482.66 1,482.66 1,482.66 1,482.66 1,482.66 1,482.66 1,482.66 1,482.66 1,482.66 1,482.66 1,482.66 1,482.66 1,482.66 1,482.66
1.2 Otros costos de mantto. (obras civiles, Mantto. Eq.) 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00
2.1 Mano de Obra 5981.98 5,981.98 5981.98 5,981.98 5981.98 5,981.98 5,981.98 5,981.98 5,981.98 5,981.98 5,981.98 5,981.98 5,981.98 5,981.98 5,981.98 5,981.98 5,981.98 5,981.98 5,981.98 5,981.98 5,981.98
2.2 Otros Costos de Distribución 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00
3.1 Mano de Obra 2661.12 2,661.12 2661.12 2,661.12 2661.12 2,661.12 2,661.12 2,661.12 2,661.12 2,661.12 2,661.12 2,661.12 2,661.12 2,661.12 2,661.12 2,661.12 2,661.12 2,661.12 2,661.12 2,661.12 2,661.12
3.2 Otros Costos de Comercialización 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00
4.1 Mano de obra 6652.80 6,652.80 6652.80 6,652.80 6652.80 6,652.80 6,652.80 6,652.80 6,652.80 6,652.80 6,652.80 6,652.80 6,652.80 6,652.80 6,652.80 6,652.80 6,652.80 6,652.80 6,652.80 6,652.80 6,652.80
4.2 Otros gastos de administración 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00
Total I 23757.73 23757.73 23757.73 23757.73 23757.73 23757.73 23757.73 23757.73 23757.73 23757.73 23757.73 23757.73 23757.73 23757.73 23757.73 23757.73 23757.73 23757.73 23757.73 23757.73 23757.73

Cuadro Nº 4.47
Costos de Operacion Sin Proyecto de Alcantarillado
1. Recolección 14,378 14,378 14,378 14,378 14,378 14,378 14,378 14,378 14,378 14,378 14,378 14,378 14,378 14,378 14,378 14,378 14,378 14,378 14,378 14,378 14,378
1.1 Mano de obra 13,958 13,958 13,958 13,958 13,958 13,958 13,958 13,958 13,958 13,958 13,958 13,958 13,958 13,958 13,958 13,958 13,958 13,958 13,958 13,958 13,958
1.3 Otros costos de recolección 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420
2. Costos de comercialización 4,350 4,350 4,350 4,350 4,350 4,350 4,350 4,350 4,350 4,350 4,350 4,350 4,350 4,350 4,350 4,350 4,350 4,350 4,350 4,350 4,350
2.1 Mano de obra 4,140 4,140 4,140 4,140 4,140 4,140 4,140 4,140 4,140 4,140 4,140 4,140 4,140 4,140 4,140 4,140 4,140 4,140 4,140 4,140 4,140
2.2 Otros gastos de comercialización 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210
3. Gastos administrativos 10,769 10,769 10,769 10,769 10,769 10,769 10,769 10,769 10,769 10,769 10,769 10,769 10,769 10,769 10,769 10,769 10,769 10,769 10,769 10,769 10,769
3.1 Mano de obra 10,349 10,349 10,349 10,349 10,349 10,349 10,349 10,349 10,349 10,349 10,349 10,349 10,349 10,349 10,349 10,349 10,349 10,349 10,349 10,349 10,349
3.2 Otros gastos de administración 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420
Total 29496.26 29496.26 29496.26 29496.26 29496.26 29496.26 29496.26 29496.26 29496.26 29496.26 29496.26 29496.26 29496.26 29496.26 29496.26 29496.26 29496.26 29496.26 29496.26 29496.26 29496.26

Cuadro Nº 4.48
Costos de Mantenimiento Sin Proyecto de Alcantarillado
1. Recolección 6,162 6,162 6,162 6,162 6,162 6,162 6,162 6,162 6,162 6,162 6,162 6,162 6,162 6,162 6,162 6,162 6,162 6,162 6,162 6,162 6,162
1.1 Mano de obra 5,982 5,982 5,982 5,982 5,982 5,982 5,982 5,982 5,982 5,982 5,982 5,982 5,982 5,982 5,982 5,982 5,982 5,982 5,982 5,982 5,982
1.3 Otros costos de recolección 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180
2.1 Mano de obra 1,774 1,774 1,774 1,774 1,774 1,774 1,774 1,774 1,774 1,774 1,774 1,774 1,774 1,774 1,774 1,774 1,774 1,774 1,774 1,774 1,774
2.2 Otros gastos de comercialización 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
3.1 Mano de obra 4,435 4,435 4,435 4,435 4,435 4,435 4,435 4,435 4,435 4,435 4,435 4,435 4,435 4,435 4,435 4,435 4,435 4,435 4,435 4,435 4,435
3.2 Otros gastos de administración 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180
Total 12641.26 12641.26 12641.26 12641.26 12641.26 12641.26 12641.26 12641.26 12641.26 12641.26 12641.26 12641.26 12641.26 12641.26 12641.26 12641.26 12641.26 12641.26 12641.26 12641.26 12641.26
 Los costos de operación y mantenimiento de la situación sin proyecto para el alcantarillado se consideran constantes
en el horizonte del proyecto debido que se considera que las conexiones nuevas no se van a incrementar en el
tiempo.

4.5.2 Costos de la situación ‘’Con Proyecto’’
Alternativa de Agua Potable
4.5.2.1 Alternativa única – AP
Los costos de inversión se han determinado en base a precios de la

zona y con rendimientos establecidos para condiciones geográficas
similares al lugar del área del proyecto. Los costos de inversión incluyen
el IGV y están referidos a Enero del 2011. El desagregado del
presupuesto, así como los análisis de costos unitarios para cada
alternativa, se presentan en el Anexo Nº08.
Cuadro Nº 4.49
COSTO DE INVERSION DE LA ALTERNATIVA N° 01 (UNICA) AGUA POTABLE
(Precios de Mercado a Enero del 2011)
COMPONENTE UNID CANT. P.U. (S/.) PARCIAL SUB TOTAL (S/.)

CHIVAY
1. CAPTACION 5,149.33
TRABAJOS PRELIMINARES GLB. 1.00 77.79 77.79
MOVIMIENTO DE TIERRAS GLB. 1.00 375.50 375.50
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE GLB. 1.00 63.94 63.94
OBRAS DE CONCRETO ARMADO GLB. 1.00 1,813.39 1,813.39
SUM. E INSTALACION DE ACCESORIOS Y VALVULAS GLB. 1.00 2,818.71 2,818.71
2. LINEA DE CONDUCCIÓN 65,591.32

TRABAJOS PRELIMINARES GLB. 1.00 1,578.61 1,578.61
SUM. E INSTALACION DE TUBERIA UF PVC ISO 4422
Sum. e Instal. de TUB UF ISO 4422 C-7.5 DN 160 mm (CAPTACION- PTAP) M 696.61 67.58 47,076.90
Sum. e Instal. de TUB UF ISO 4422 C-7.5 DN 160 mm (PTAP-RESERVORIOS) M 101.84 67.58 6,882.35
SUM. E INSTALACION DE ACCESORIOS GLB. 1.00 2,628.58 2,628.58
SUM. E INSTALACION DE VALVULAS GLB. 1.00 2,535.66 2,535.66
CAMARAS PARA VALVULA GLB. 1.00 4,889.22 4,889.22
3. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 432,379.94

MOVIMIENTO DE TIERRAS GLB. 1.00 29,918.28 29,918.28
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE GLB. 1.00 8,992.79 8,992.79
REVOQUES Y ENLUCIDOS GLB. 1.00 67,365.31 67,365.31
SUMINIS. E INSTALAC. TUBERIA UF PVC ISO 4435 S-25 en T.N. DN= 110 mm GLB. 1.00 4,249.56 4,249.56
INSTALACION DE BUZONES DE INSPECCION GLB. 1.00 4,870.76 4,870.76
MEDIO FILTRANTE GLB. 1.00 110,923.06 110,923.06
CARPINTERIA METALICA GLB. 1.00 880.97 880.97
CASETA DE CLORACION GLB. 1.00 3,045.35 3,045.35
CERCO PERIMETRICO GLB. 1.00 30,598.93 30,598.93
ILUMINACION GLB. 1.00 1,453.24 1,453.24
4. CISTERNA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE 53,149.26

MOVIMIENTO DE TIERRAS GLB. 1.00 550.67 550.67
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE GLB. 1.00 272.41 272.41
CIELORRASOS GLB. 1.00 353.39 353.39
PISOS GLB. 1.00 199.56 199.56
SUM. E INSTALACION DE ACCESORIOS Y VALVULAS GLB. 1.00 3,902.57 3,902.57
INSTALACIONES ELECTRICAS GLB. 1.00 32,855.76 32,855.76
5. LINEA DE IMPULSION (ALTERNATIVA UNICA) 1,816.10

SUM. E INSTALACION DE TUBERIA HDF TIPO K9 NORMA-ISO 2531 M 22.00 82.55 1,816.10
6. RESERVORIO ELEVADO (VOL. UTIL=179 M3) 168,142.18

CONCRETO SIMPLE EN RESERVORIO GLB. 1.00 2,277.11 2,277.11
CONCRETO ARMADO EN RESERVORIO GLB. 1.00 124,657.05 124,657.05
PISOS GLB. 1.00 1,078.26 1,078.26
CARPINTERIA METALICA GLB. 1.00 1,987.38 1,987.38
CERRAJERIA GLB. 1.00 89.23 89.23
INSTALACIONES HIDRAULICAS GLB. 1.00 23,998.75 23,998.75
INSTALACIONES ELECTRICAS GLB. 1.00 4,008.32 4,008.32

7. RESERVORIO ENTERRADO (VOL. UTIL= 358 M3) 204,149.93

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE GLB. 1.00 3,681.22 3,681.22
CIELORRASOS GLB. 1.00 4,046.40 4,046.40
PISOS GLB. 1.00 814.78 814.78
COBERTURAS GLB. 1.00 1,805.60 1,805.60
CARPINTERIA METALICA GLB. 1.00 2,119.71 2,119.71
CERRAJERIA GLB. 1.00 154.48 154.48
EQUIPAMIENTO DE CASETA DE VALVULAS GLB. 1.00 18,386.29 18,386.29
RESERVORIOS EXISTENTES GLB. 1.00 15,462.20 15,462.20
8. LINEA DE ADUCCION (ALTERNATIVA UNICA) 90,919.03

SUM. E INSTALACION DE TUBERIA PVC AGUA CLASE 7.5 NTP-ISO 399.002
Sum. e Inst. de Tub. PVC AGUA S.P. C-7.5 DN 160 mm (6") NTP-ISO 399.002 (Proyectada) M 738.77 65.36 48,286.01
Sum. e Inst. de Tub. PVC AGUA S.P. C-7.5 DN 200 mm (8") NTP-ISO 399.002 (Rehabilitada) M 483.68 81.55 39,444.10
9. RED DE DISTRIBUCION DE AGUA (ALTERNATIVA UNICA) 471,318.06

TRABAJOS PROVISIONALES GLB. 1.00 30,909.96 30,909.96
SUM. E INSTALACION DE TUBERIA PVC AGUA CLASE 7.5, NTP-ISO 399.002
Sum. e Inst. de Tub. PVC AGUA S.P. C-7.5 DN 32 mm (1") NTP-ISO 399.002 M 620.84 25.79 16,011.46
Sum. e Inst. de Tub. PVC AGUA S.P. C-7.5 DN 63 mm (2") NTP-ISO 399.002 M 1,128.98 43.89 49,550.93
Sum. e Inst. de Tub. PVC AGUA S.P. C-7.5 DN 75 mm (2 1/2") NTP-ISO 399.002 M 1,092.18 45.80 50,021.84
Empalmes directos de tubería a líneas de agua potable DN 110 a 160 UND 26.00 171.84 4,467.84
Empalmes c/inserción de tubería a líneas de agua potable DN 110 a 160 UBD 19.00 214.75 4,080.25
SUM. E INSTALACION DE VALVULAS GLB. 1.00 13,208.09 13,208.09
10. CONEXIONES DOMICILIARIAS 176,505.14
Conexión Domiciliaria de Agua UND 455.00 235.02 106,934.10
Instalación de Medidores UND 308.00 144.48 44,499.84
Sumin. e Instalac. de caja de concreto p/medidor UND 308.00 81.40 25,071.20
COSTO DIRECTO (S/.) 1,669,120.29
GASTOS GENERALES (10.09%) 165,182.78
UTILIDAD (8%) 133,529.62
IGV (18%) 354,209.89
COSTO DE OBRA (S/.) 2,322,042.58
INTANGIBLES
ESTUDIO DEFINITIVO Glb 1.00 141,786.21 141,786.21 141,786.21
SUPERVISION DE ESTUDIOS Glb 1.00 62,397.88 62,397.88 62,397.88
SUPERVISION DE OBRA Glb 1.00 174,331.24 174,331.24 174,331.24
MITIGACION AMBIENTAL (INCL. IGV) Glb 1.00 32,025.20 32,025.20 32,025.20
EDUCACION SANITARIA (INCL. IGV) Glb 1.00 45,389.85 45,389.85 45,389.85
GESTION EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS (INCL. IGV) Glb 1.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00
SANEAMIENTO DE TERRENOS (INCL. IGV) 35,000.00
Compra de predios para infraestructuras de los reservorios y Camara de bombeo Glb 1.00 35,000.00 35,000.00
PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO (INCL. IGV) Glb 1.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
COSTO DE INVERSIÓN (S/.) 2,831,472.96
Fuente: Elaboración propia, en base al presupuesto disgregado por componente, ver anexo
N°08-Presupuestos y Metrado.

Para la estimación de los costos de operación y mantenimiento de la situación Con

Proyecto, se ha tomado las siguientes consideraciones en base a los gastos de la
situación sin proyecto y los gastos adicionales generados por las nuevas
infraestructuras, así se tiene el siguiente desagregado de gastos de operación y
mantenimiento:
- Insumos químicos: Se utilizara hipoclorito de calcio, así como la dosificación de
cloro para la desinfección del agua tratada se estiman estos gastos en 0.009 S/ x
m3 en base a experiencias similares en plantas de tratamiento de agua.
- Un operador Captación-PTAP; que se encargará de la operación y el
mantenimiento de la captación y la Planta de Tratamiento de Agua Potable.
- Energía eléctrica: Adicional al consumo propio de la situación sin proyecto se
considera el consumo del sistema de bombeo para elevar agua hacia el reservorio
elevado R-4 (Sist. Agua potable) siendo este consumo anual de 23,218 Kw/año,
mientras que para el sistema de alcantarillado el bombeo de desagües en la
cámara CB-01 tiene un consumo de energía 38,800 Kw/año mientras que el
consumo de energía en el tratamiento por el uso de los equipos electromecánicos
(sopladores) es para Tto Alt.1 (UASB+Biofiltro), un consumo 77,600 Kw/año
mientras que la Alt.2 (lodos activados) consume 155,200 Kw/año.
- Operador PTAR: Que se encargara del mantenimiento y función de la planta de
tratamiento de aguas residuales. El costo de 0.574 S/. / Kw, corresponde al costo
de la energía eléctrica proveniente de la red pública.
- Otros costos de producción, que incluye gastos adicionales mensuales por la
operación y mantenimiento de equipos, así como el combustible para el transporte
de equipos.
- Adicionalmente se considera los gastos del operador de redes y gasfitero que
distribuye sus labores entre redes de agua y alcantarillado.
- Se considera también gastos de comercialización y administración que serán
distribuidos entre los sistemas de agua y alcantarillado.
- Administrador: se encargara de gestionar el buen funcionamiento de la
empresa.
- Recaudador: es el responsable de atender la caja, en el cual los usuarios
pagaran sus recibos a partir del día 01 hasta el 20, fecha en realizara las lecturas
del medidor y al partir del día 25 distribuirá los nuevos recibos.
A continuación se presenta el desagregado de costos de operación y

mantenimiento para los sistemas de Agua Potable y alcantarillado:
Cuadro Nº 4.50 Cuadro Nº 4.51

Costos de Operación del Sistema Proyectado de Agua potable - Alternativa N° 1 Costos de Mantenimiento del Sistema Proyectado de Agua potable - Alternativa N° 1
(Expresado en Nuevos Soles) (Expresado en Nuevos Soles)
Costo Total
Cantidad Costo Total Anual Cantidad
Ítem Descripción Costo Unitario (S/.) Ítem Descripción Costo Unitario (S/.) Anual 2012
(Año) 2012 (S/.) (Año)
(S/.)
1 Producción de Agua 33,924.54 1 Producción de Agua 7,741.20

1.1 Insumos Quimicos 5,272.69 1.1 Insumos Quimicos 0.00
- Hipoclorito de calcio 0.009 S/. / m3 585,854 m3 5,272.69 - Hipoclorito de calcio 0.009 S/. / m3 0 m3 0.00
1.2 Mano de Obra 14,604.72 1.2 Mano de Obra 6,259.20
- Operador (Captación-PTAP) 1217.06 S/. / mes 12 mes 14,604.72 - Operador (Captación-PTAP) 521.60 S/. / mes 12 mes 6,259.20
1.3 Energía Eléctrica 0.574 S/. / kw 23,218 kw 13,327.13 1.4 Energía Eléctrica 0.574 S/. / kw 0 kw 0.00
1.4 Otros Costos de Producción 720.00 1.5 Otros Costos de Producción 1,482.00
- Oper y Mant de Equipos e Infraestruc. 60.00 S/. / mes 12 mes 720.00 - Oper y Mant de Equipos e Infraestruc. 90.00 S/. / mes 12 mes 1,080.00
- Transporte de Equipos 13.40 S/. / gal 0 gal 0.00 - Transporte de Equipos 13.40 S/. / gal 30 gal 402.00
2 Distribución de Agua 7,202.64 2 Distribución de Agua 3,292.56
- Operador Redes 528.22 S/. / mes 12 mes 6,338.64 - Operador Redes 226.38 S/. / mes 12 mes 2,716.56
2.2 Otros Costos de Distribución 864.00 2.2 Otros Costos de Distribución 576.00
- Oper y Mant de Redes. 72.00 S/. / mes 12 mes 864.00 - Oper y Mant de Redes. 48.00 S/. / mes 12 mes 576.00
3 Costos de Comercialización 8,776.32 3 Costos de Comercialización 2,494.08
- Recaudador 591.36 S/. / mes 12 mes 7,096.32 - Recaudador 147.84 S/. / mes 12 mes 1,774.08
3.2 Otros Costos de Comercialización 140.00 S/. / mes 12 mes 1,680.00 3.2 Otros Costos de Comercialización 60.00 S/. / mes 12 mes 720.00
4 Gastos Administrativos 21,940.80 4 Gastos Administrativos 6,235.20
- Encargado Administración 1478.40 S/. / mes 12 mes 17,740.80 - Encargado Administración 369.60 S/. / mes 12 mes 4,435.20
4.2 Otros Gastos de Administración 350.00 S/. / mes 12 mes 4,200.00 4.2 Otros Gastos de Administración 150.00 S/. / mes 12 mes 1,800.00
TOTAL 71,844.30 TOTAL 19,763.04
Fuente: Elaboración propia Fuente: Elaboración propia

Cuadro Nº 4.52
Costos de Operación del Sistema Proyectado de Agua potable - Alternativa Unica
(Expresado en Nuevos Soles a precios privados referidos a Enero del 2011)
Con Proyecto
Ítem Descripción 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
CAUDAL (M3/AÑO) 640,037 662,402 685,526 709,409 734,305 760,212 786,878 814,810 843,500 873,456 905,106 937,768 971,695 1,006,887 1,043,598 1,081,320 1,120,814 1,161,572 1,204,102 1,247,897
1. Producción de agua 33,925 34,575 35,247 35,941 36,665 37,417 38,193 39,004 39,838 40,708 41,628 42,577 43,563 44,586 45,653 46,749 47,897 49,082 50,317 51,590
1.1 Insumos químicos 5,273 5,457 5,648 5,845 6,050 6,263 6,483 6,713 6,949 7,196 7,457 7,726 8,005 8,295 8,598 8,909 9,234 9,570 9,920 10,281
1.2 Mano de obra 14,605 14,605 14,605 14,605 14,605 14,605 14,605 14,605 14,605 14,605 14,605 14,605 14,605 14,605 14,605 14,605 14,605 14,605 14,605 14,605
1.3 Energia Electrica 13,327 13,793 14,274 14,771 15,290 15,829 16,385 16,966 17,564 18,187 18,846 19,526 20,233 20,966 21,730 22,515 23,338 24,187 25,072 25,984
1.4 Otros costos de producción 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720
2. Distribución de agua 7,203 7,203 7,203 7,203 7,203 7,203 7,203 7,203 7,203 7,203 7,203 7,203 7,203 7,203 7,203 7,203 7,203 7,203 7,203 7,203
2.1 Mano de obra 6,339 6,339 6,339 6,339 6,339 6,339 6,339 6,339 6,339 6,339 6,339 6,339 6,339 6,339 6,339 6,339 6,339 6,339 6,339 6,339
2.2 Otros costos de distribución 864 864 864 864 864 864 864 864 864 864 864 864 864 864 864 864 864 864 864 864
3. Costos de comercialización 8,776 8,776 8,776 8,776 8,776 8,776 8,776 8,776 8,776 8,776 8,776 8,776 8,776 8,776 8,776 8,776 8,776 8,776 8,776 8,776
3.1 Mano de obra 7,096 7,096 7,096 7,096 7,096 7,096 7,096 7,096 7,096 7,096 7,096 7,096 7,096 7,096 7,096 7,096 7,096 7,096 7,096 7,096
3.2 Otros gastos de comercialización 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680
4. Gastos administrativos 21,941 21,941 21,941 21,941 21,941 21,941 21,941 21,941 21,941 21,941 21,941 21,941 21,941 21,941 21,941 21,941 21,941 21,941 21,941 21,941
4.1 Mano de obra 17,741 17,741 17,741 17,741 17,741 17,741 17,741 17,741 17,741 17,741 17,741 17,741 17,741 17,741 17,741 17,741 17,741 17,741 17,741 17,741
4.2 Otros gastos de administración 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200
Total 71,845 72,495 73,167 73,861 74,585 75,337 76,113 76,924 77,758 78,628 79,548 80,497 81,483 82,506 83,573 84,669 85,817 87,002 88,237 89,510
Fuente: Elaboracion propia
Cuadro Nº 4.53
Costos de Mantenimiento del Sistema Proyectado de Agua potable - Alternativa Unica
Con Proyecto
CAUDAL (M3/AÑO) 640,037 662,402 685,526 709,409 734,305 760,212 786,878 814,810 843,500 873,456 905,106 937,768 971,695 1,006,887 1,043,598 1,081,320 1,120,814 1,161,572 1,204,102 1,247,897
1. Mantenimiento de agua 19,763 19,923 20,088 20,259 20,437 20,623 20,813 21,013 21,218 21,433 21,659 21,893 22,135 22,387 22,650 22,919 23,202 23,493 23,798 24,111
1.1 Mano de obra 15,185 15,185 15,185 15,185 15,185 15,185 15,185 15,185 15,185 15,185 15,185 15,185 15,185 15,185 15,185 15,185 15,185 15,185 15,185 15,185
1.2 Otros costos de mantto. (O. civiles, Man 4,578 4,738 4,903 5,074 5,252 5,438 5,628 5,828 6,033 6,248 6,474 6,708 6,950 7,202 7,465 7,734 8,017 8,308 8,613 8,926
Total 19,763 19,923 20,088 20,259 20,437 20,623 20,813 21,013 21,218 21,433 21,659 21,893 22,135 22,387 22,650 22,919 23,202 23,493 23,798 24,111
Cuadro Nº 4.53b
Costos Incrementales de Operación y Mantenimiento del Sistema Proyectado de Agua Potable - Alternativa Unica
Item Descripción 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
1.0 Costos de Operación 71,845.00 72,495.00 73,167.00 73,861.00 74,585.00 75,337.00 76,113.00 76,924.00 77,758.00 78,628.00 79,548.00 80,497.00 81,483.00 82,506.00 83,573.00 84,669.00 85,817.00 87,002.00 88,237.00 89,510.00
2.0 Costos de Mantenimiento 19,763.00 19,923.00 20,088.00 20,259.00 20,437.00 20,623.00 20,813.00 21,013.00 21,218.00 21,433.00 21,659.00 21,893.00 22,135.00 22,387.00 22,650.00 22,919.00 23,202.00 23,493.00 23,798.00 24,111.00
TOTAL O&M CON PROYECTO 91,608.00 92,418.00 93,255.00 94,120.00 95,022.00 95,960.00 96,926.00 97,937.00 98,976.00 100,061.00 101,207.00 102,390.00 103,618.00 104,893.00 106,223.00 107,588.00 109,019.00 110,495.00 112,035.00 113,621.00
3.0. Costos de Operación 60,957.79 60,957.79 60,957.79 60,957.79 60,957.79 60,957.79 60,957.79 60,957.79 60,957.79 60,957.79 60,957.79 60,957.79 60,957.79 60,957.79 60,957.79 60,957.79 60,957.79 60,957.79 60,957.79 60,957.79
TOTAL O&M SIN PROYECTO 84,715.52 84,715.52 84,715.52 84,715.52 84,715.52 84,715.52 84,715.52 84,715.52 84,715.52 84,715.52 84,715.52 84,715.52 84,715.52 84,715.52 84,715.52 84,715.52 84,715.52 84,715.52 84,715.52 84,715.52
Costos Incrementales a Precios Mercado 6,892.48 7,702.48 8,539.48 9,404.48 10,306.48 11,244.48 12,210.48 13,221.48 14,260.48 15,345.48 16,491.48 17,674.48 18,902.48 20,177.48 21,507.48 22,872.48 24,303.48 25,779.48 27,319.48 28,905.48
Los costos de operación y mantenimiento de la situación sin proyecto para el sistema de agua potable se consideran constantes en el
horizonte del proyecto debido que se considera que las conexiones nuevas no se van a incrementar en el tiempo.

Alternativa de Alcantarillado
Los costos de inversión se han determinado en base a precios de la

zona y con rendimientos establecidos para condiciones geográficas
similares al del área del proyecto. Los costos de inversión incluyen el
IGV y están referidos a Enero del 2011. El desagregado del
presupuesto, así como los análisis de costos unitarios para cada
alternativa, se presentan en el Anexo Nº08
Cuadro Nº 4.54
COSTO DE INVERSION DE LA ALTERNATIVA UNICA ALCANTARILLADO
COMPONENTES UN CANT. P. UNIT. PARCIAL TOTAL
(S/.) (S/.) (S/.)
1. REDES DE ALCANTARILLADO - LOCALIDAD CHIVAY 436,485.06
OBRAS PROVISIONALES Glb 1.00 13,597.04 13,597.04
TRABAJOS PRELIMINARES Glb 1.00 23,780.83 23,780.83
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS UF PVC ISO 4435 DN=160 mm EN T.N.
Tub. UF PVC ISO 4435 S-25 T.N. DN=160mm a 1.25 m profundidad M 1,037.02 59.54 61,744.17
Tub. UF PVC ISO 4435 S-25 T.N. DN=160mm a 1.50 m profundidad M 107.42 62.51 6,714.82
Tub. UF PVC ISO 4435 S-25 T.N. DN=200mm a 1.25 m profundidad M 1,691.90 24.01 40,622.52
BUZONES DE INSPECCION EN T.N.
Buzoneta D=0.60 m T.N Hasta 1.00m. Prof. UND 3.00 287.32 861.96
Buzon de inspeccion tipo I D=1.20M T.N. hasta 1.25 m prof. UND 36.00 1,255.53 45,199.08
2. CONEXIONES DOMICILIARIAS 113,025.11
Con. Dom. Tub. PVC Alcant. UF ISO 4435, S-25 DN 110MM T.N Hprom=1m. UND 215.00 373.49 80,300.35
Sumin. e Instala. de caja de registro de concreto UND 116.00 282.11 32,724.76
3. LINEA DE IMPULSION DE DESAGUE
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS UF PVC ISO 4435 DN=200 mm EN T.N. 45,630.86

4. CAMARA DE BOMBEO DE DESAGUE (VOL. UTIL = 2 m3) 76,079.04

TRABAJOS PRELIMINARES Glb. 1.00 119.58 119.58
MOVIMIENTO DE TIERRA Glb. 1.00 714.79 714.79
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE Glb. 1.00 1,225.71 1,225.71
OBRAS DE CONCRETO ARMADO Glb. 1.00 16,347.27 16,347.27
ARQUITECTURA Glb. 1.00 7,691.06 7,691.06
INSTALACION DE TUBERIAS Glb. 1.00 372.16 372.16
INSTALACION DE VALVULAS Y ACCESORIOS Glb. 1.00 5,249.88 5,249.88
INSTALACIONES HIDRAULICAS Glb. 1.00 244.40 244.40
INSTALACIONES ELECTROMECANICAS Glb. 1.00 29,950.64 29,950.64
VARIOS Glb. 1.00 403.31 403.31
SUMINISTRO ELECTRICO DE LINEA DE MEDIA TENSION Glb. 1.00 12,972.29 12,972.29
ILUMINACION Glb. 1.00 787.95 787.95
COSTO DIRECTO (S/.) 671,220.07
UTILIDAD (8%) 53,697.61
IGV (18%) 142,751.64
COSTO DE OBRA (S/.) 935,816.31
INTANGIBLES
EDUCACION SANITARIA (INCL. IGV) Glb 1.00 19,085.63 19,085.63 19,085.63
GESTION EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS (INCL. IGV) Glb 1.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00
Catastro de usuarios Glb 1.00 5,000.00 5,000.00
Capacitación Glb 1.00 3,500.00 3,500.00
SANEAMIENTO DE TERRENOS (INCL. IGV) Glb 1.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
COSTO DE INVERSION ALT. I (S/.) 1,153,644.56
Fuente: Elaboración propia en base al presupuesto disgregado por componente, ver anexo
Nª08-Presupuestos y Metrado.
Cuadro Nº 4.55
Costos de Operación del Sistema Proyectado de Alcantarillado-Alternativa N°1 (Unica)
(Expresado en Nuevos Soles)
Costo Total
(S/.)
1.1 Mano de Obra 16,816.80
- Operador PTAR 970.20 S/. / mes 12 mes 11,642.40
1.2 Energía Eléctrica 0.40 S/. / kw 38800 kw 15,520.00
1.3 Otros Costos de Recolección 1,080.00
- Oper y Mant de Equipos e Infraestruc. 90.00 S/. / mes 12 mes 1,080.00
- Transporte de Equipos 13.40 S/. / gal 0 gal 0.00
2.1 Mano de Obra 11,088.00
- Tecnico de Contabilidad 332.64 S/. / mes 12 mes 3,991.68
2.2 Otros Costos de Comercialización 160.00 S/. / mes 12 mes 1,920.00
3.1 Mano de Obra 15,523.20
3.2 Otros Gastos de Administración 350.00 S/. / mes 12 mes 4,200.00
TOTAL 66,148.00

Cuadro Nº 4.56
Costos de Mantenimiento del Sistema Proyectado de Alcantarillado-Alternativa N°1 (Unica)
Costo Total
(S/.)
1.2 Energía Eléctrica 0.17 S/. / kw 38800 kw 6,596.00
1.3 Otros Costos de Recolección 1,122.00
- Oper y Mant de Equipos e Infraestruc. 60.00 S/. / mes 12 mes 720.00
- Transporte de Equipos 13.40 S/. / gal 30 gal 402.00
- Tecnico de Contabilidad 83.16 S/. / mes 12 mes 997.92
3.2 Otros Gastos de Administración 150.00 S/. / mes 12 mes 1,800.00
TOTAL 26,630.00
Tratamiento
Alternativa Nº 01
Cuadro Nº 4.57
COSTO DE INVERSION DE LA ALTERNATIVA N° 01 PTAR
COMPONENTES UND CANT. P. UNIT. PARCIAL TOTAL

(S/.) (S/.) (S/.)
1. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 1,015,590.05
TRABAJOS PRELIMINARES Glb. 1.00 23,041.32 23,041.32
DESARENADOR
MOVIMIENTO DE TIERRAS Glb. 1.00 980.11 980.11
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE Glb. 1.00 527.38 527.38
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Glb. 1.00 101.89 101.89
VARIOS Glb. 1.00 2,857.47 2,857.47
UASB
MOVIMIENTO DE TIERRAS Glb. 1.00 53,628.43 53,628.43
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS Glb. 1.00 1,713.34 1,713.34
COBERTURA FLOTANTE Glb. 1.00 2,272.20 2,272.20
PANEL SEDIMENTADOR Glb. 1.00 10,295.86 10,295.86
VARIOS Glb. 1.00 23,691.90 23,691.90
FILTRO BIOLOGICO
VIGUETA PREFABRICADA Glb. 1.00 24,754.00 24,754.00
INSTALACIONES ELECTROMECANICAS Glb. 1.00 56,017.72 56,017.72
VARIOS Glb. 1.00 42,306.62 42,306.62
LECHOS DE DISPOSICION FINAL
VARIOS Glb. 1.00 5,593.87 5,593.87
CAMARA DE CLORACION
VARIOS Glb. 1.00 3,725.39 3,725.39
SEDIMENTADOR
SISTEMA DE PURGA Y EVACUACION DE LODOS Glb. 1.00 996.82 996.82
VARIOS Glb. 1.00 8,329.09 8,329.09
SUMINISTRO ELECTRICO DE LINEA DE MEDIA TENSION Glb. 1.00 15,852.78 15,852.78
ILUMINACION Glb. 1.00 1,704.04 1,704.04
PUESTA EN MARCHA Glb. 1.00 10,000.00 10,000.00

2. TANQUE SEPTICO CHIVAY 31,407.32

INSTALACION DE TUBERIAS DE DRENAJE SUBTERRANEO Glb. 1.00 203.66 203.66
INSTALACION DE ACCESORIOS Glb. 1.00 1,075.28 1,075.28
VARIOS Glb. 1.00 360.00 360.00
3. POZO DE PERCOLACION 6,539.60
MUROS DE ALBAÑILERIA Glb. 1.00 1,498.88 1,498.88
VARIOS Glb. 1.00 487.46 487.46
COSTO DIRECTO (S/.) 1,053,536.97

UTILIDAD (8%) 84,282.96
IGV (18%) 216,371.35
COSTO DE OBRA (S/.) 1,418,434.43
INTANGIBLES
GESTION EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS (INCL. IGV) 20,000.00
Capacitacion Operación PTAR Glb 1.00 20,000.00 20,000.00
Compra de predios para infraestructuras del Tanque Septico Glb 1.00 15,000.00 15,000.00
COSTO DE INVERSION PTAR-ALT. I (S/.) 1,718,854.97
N°08-Presupuestos y Metrado.
Cuadro Nº 4.58
Costos de Operación del Sistema Proyectado de Tratamiento - Alternativa N° 1
Costo Total
(S/.)
1 Tratamiento de Aguas Servidas 43,468.80
1.1 Insumos Quimicos 0.00
- Hipoclorito de calcio 0.009 S/. / m3 0 m3 0.00
1.2 Mano de Obra 11,642.40
1.3 Energía Eléctrica 0.399 S/. / Kw 77600 Kw 30,962.40
1.4 Otros Costos de Tratamiento 864.00
- Oper y Mant de PTAR. 72.00 S/. / mes 12 mes 864.00
- Transporte de Material 13.40 S/. / gal 0 gal 0.00
TOTAL 43,468.80

Cuadro Nº 4.59
Costos de Mantenimiento del Sistema Proyectado de Tratamiento - Alternativa N° 1
Costo Total
(S/.)
1.1 Insumos Quimicos 3,258.69
- Hipoclorito de calcio 0.009 S/. / m3 362,077 m3 3,258.69
TOTAL 22,495.89
Alternativa Nº 02
Cuadro Nº 4.60
Precios de Mercado a Enero 2011
COMPONENTES UND CANT. P. UNIT. PARCIAL TOTAL

(S/.) (S/.) (S/.)
1. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
TRABAJOS PRELIMINARES Glb. 1.00 22,992.50 22,992.50 22,992.50

DESARENADOR 25,415.42
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Glb. 1.00 101.89 101.89
VARIOS Glb. 1.00 2,857.47 2,857.47
LODOS ACTIVADOS 768,124.44
PANEL SEDIMENTADOR Glb. 1.00 280,035.48 280,035.48
VARIOS Glb. 1.00 19,777.40 19,777.40
LECHOS DE DISPOSICION FINAL 13,371.25
VARIOS Glb. 1.00 5,593.87 5,593.87
CAMARA DE CLORACION 28,166.90
VARIOS Glb. 1.00 3,725.39 3,725.39
SUMINISTRO ELECTRICO DE LINEA DE MEDIA TENSION Glb. 1.00 15,852.78 15,852.78 15,852.78
ILUMINACION Glb. 1.00 1,704.04 1,704.04 1,704.04
PUESTA EN MARCHA Glb. 1.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
2. TANQUE SEPTICO CHIVAY 31,407.32

INSTALACION DE TUBERIAS DE DRENAJE SUBTERRANEO Glb. 1.00 203.66 203.66
INSTALACION DE ACCESORIOS Glb. 1.00 1,075.28 1,075.28
VARIOS Glb. 1.00 360.00 360.00
3. POZO DE PERCOLACION 6,539.60
MUROS DE ALBAÑILERIA Glb. 1.00 1,498.88 1,498.88
VARIOS Glb. 1.00 487.46 487.46
COSTO DIRECTO (S/.) 923,574.25
UTILIDAD (8%) 73,885.94
IGV (18%) 201,600.17
COSTO DE OBRA (S/.) 1,262,653.71
INTANGIBLES
GESTION EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS (INCL. IGV) 20,000.00
Capacitacion Operación PTAR Glb 1.00 20,000.00 20,000.00
Compra de predios para infraestructuras del PTAR Glb 1.00 15,000.00 15,000.00
COSTO DE INVERSION PTAR-ALT. II (S/.) 1,563,074.25
Nª08-Presupuestos y Metrado.

Cuadro Nº 4.61
Costos de Operación del Sistema Proyectado de Tratamiento - Alternativa N° 2
Costo Total
(S/.)
1.1 Insumos Quimicos 0.00
- Hipoclorito de calcio 0.009 S/. / m3 0 m3 0.00
1.2 Mano de Obra 11,642.40
TOTAL 74,431.20
Cuadro Nº 4.62
Costos de Mantenimiento del Sistema Proyectado de Tratamiento - Alternativa N° 2
Costo Total
(S/.)
1.1 Insumos Quimicos 3,258.69
- Hipoclorito de calcio 0.009 S/. / m3 362,077 m3 3,258.69
- Transporte de Material y Equipos 13.40 S/. / gal 30 gal 402.00
TOTAL 35,765.49
En la alternativa Nº 2 (lodos activados), en comparación de la alternativa Nº1

(USB+Filtro), para los costos de energía eléctrica se considera que se trabajará
con equipos, dos sopladores de 10 HP y 4 aereadores de 15 HP cada uno. Lo
que variara el consumo de energía anual este sistema requiere mucho más
energía eléctrica en comparación a la de la alternativa 1 (USB+Biofiltro)

Cuadro Nº 4.63
Costos de Operación del Sistema Proyectado de Agua potable - Alternativa Unica
Con Proyecto
CAUDAL (M3/AÑO) 640,037 662,402 685,526 709,409 734,305 760,212 786,878 814,810 843,500 873,456 905,106 937,768 971,695 1,006,887 1,043,598 1,081,320 1,120,814 1,161,572 1,204,102 1,247,897
1.1 Insumos químicos 5,273 5,457 5,648 5,845 6,050 6,263 6,483 6,713 6,949 7,196 7,457 7,726 8,005 8,295 8,598 8,909 9,234 9,570 9,920 10,281
1.2 Mano de obra 14,605 14,605 14,605 14,605 14,605 14,605 14,605 14,605 14,605 14,605 14,605 14,605 14,605 14,605 14,605 14,605 14,605 14,605 14,605 14,605
1.3 Energia Electrica 13,327 13,793 14,274 14,771 15,290 15,829 16,385 16,966 17,564 18,187 18,846 19,526 20,233 20,966 21,730 22,515 23,338 24,187 25,072 25,984
1.4 Otros costos de producción 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720
2.1 Mano de obra 6,339 6,339 6,339 6,339 6,339 6,339 6,339 6,339 6,339 6,339 6,339 6,339 6,339 6,339 6,339 6,339 6,339 6,339 6,339 6,339
2.2 Otros costos de distribución 864 864 864 864 864 864 864 864 864 864 864 864 864 864 864 864 864 864 864 864
3.1 Mano de obra 7,096 7,096 7,096 7,096 7,096 7,096 7,096 7,096 7,096 7,096 7,096 7,096 7,096 7,096 7,096 7,096 7,096 7,096 7,096 7,096
4.1 Mano de obra 17,741 17,741 17,741 17,741 17,741 17,741 17,741 17,741 17,741 17,741 17,741 17,741 17,741 17,741 17,741 17,741 17,741 17,741 17,741 17,741
Total 71,845 72,495 73,167 73,861 74,585 75,337 76,113 76,924 77,758 78,628 79,548 80,497 81,483 82,506 83,573 84,669 85,817 87,002 88,237 89,510
Cuadro Nº 4.64
Costos de Mantenimiento del Sistema Proyectado de Agua potable - Alternativa Unica
Con Proyecto
CAUDAL (M3/AÑO) 640,037 662,402 685,526 709,409 734,305 760,212 786,878 814,810 843,500 873,456 905,106 937,768 971,695 1,006,887 1,043,598 1,081,320 1,120,814 1,161,572 1,204,102 1,247,897
1.1 Mano de obra 15,185 15,185 15,185 15,185 15,185 15,185 15,185 15,185 15,185 15,185 15,185 15,185 15,185 15,185 15,185 15,185 15,185 15,185 15,185 15,185
1.2 Otros costos de mantto. (O. civiles, Man 4,578 4,738 4,903 5,074 5,252 5,438 5,628 5,828 6,033 6,248 6,474 6,708 6,950 7,202 7,465 7,734 8,017 8,308 8,613 8,926
Total 19,763 19,923 20,088 20,259 20,437 20,623 20,813 21,013 21,218 21,433 21,659 21,893 22,135 22,387 22,650 22,919 23,202 23,493 23,798 24,111
Cuadro Nº 4.64b
Costos Incrementales de Operación y Mantenimiento del Sistema Proyectado de Agua Potable - Alternativa Unica
Los costos de operación y mantenimiento de la situación sin proyecto para el sistema de agua potable se consideran constantes en el
horizonte del proyecto debido que se considera que las conexiones nuevas no se van a incrementar en el tiempo.

Cuadro Nº 4.65
Costos de Operación del Sistema Proyectado de Alcantarillado a Precios de Mercado - Alternativa Unica
Con Proyecto
RECOLECCION (M3/AÑO) 437,328 451,953 467,009 482,688 498,942 515,963 533,416 551,779 570,573 590,086 610,945 632,187 654,533 677,404 701,522 726,215 752,106 778,716 806,524 835,242
1. Recolección 33,417 33,936 34,470 35,027 35,604 36,208 36,827 37,479 38,146 38,838 39,578 40,332 41,125 41,937 42,793 43,669 44,588 45,532 46,519 47,538
1.1 Mano de obra 16,817 16,817 16,817 16,817 16,817 16,817 16,817 16,817 16,817 16,817 16,817 16,817 16,817 16,817 16,817 16,817 16,817 16,817 16,817 16,817
1.2 Energía Eléctrica 15,520 16,039 16,573 17,130 17,707 18,311 18,930 19,582 20,249 20,941 21,681 22,435 23,228 24,040 24,896 25,772 26,691 27,635 28,622 29,641
1.3 Otros costos de recolección 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080
2.1 Mano de obra 11,088 11,088 11,088 11,088 11,088 11,088 11,088 11,088 11,088 11,088 11,088 11,088 11,088 11,088 11,088 11,088 11,088 11,088 11,088 11,088
3.1 Mano de obra 15,523 15,523 15,523 15,523 15,523 15,523 15,523 15,523 15,523 15,523 15,523 15,523 15,523 15,523 15,523 15,523 15,523 15,523 15,523 15,523
Total 66,148 66,667 67,201 67,758 68,335 68,939 69,558 70,210 70,877 71,569 72,309 73,063 73,856 74,668 75,524 76,400 77,319 78,263 79,250 80,269
Fuente: Elaboracion Propia
Cuadro Nº 4.66
Costos de Mantenimiento del Sistema Proyectado de Alcantarillado A Precios de Mercado - Alternativa Unica
Con Proyecto
437,328 451,953 467,009 482,688 498,942 515,963 533,416 551,779 570,573 590,086 610,945 632,187 654,533 677,404 701,522 726,215 752,106 778,716 806,524 835,242
1. Mantenimiento de desagüe 26,630 26,964 27,309 27,667 28,039 28,428 28,827 29,247 29,676 30,122 30,599 31,085 31,596 32,119 32,670 33,234 33,826 34,435 35,070 35,727
1.1 Mano de obra 16,632 16,632 16,632 16,632 16,632 16,632 16,632 16,632 16,632 16,632 16,632 16,632 16,632 16,632 16,632 16,632 16,632 16,632 16,632 16,632
1.2 Otros costos de mantto (Ob. Civiles y Mantto. E 9,998.00 10,332.35 10,676.55 11,035.00 11,406.59 11,795.72 12,194.72 12,614.53 13,044.19 13,490.29 13,967.16 14,452.78 14,963.64 15,486.51 16,037.89 16,602.41 17,194.32 17,802.66 18,438.40 19,094.93
Total 26,630 26,964 27,309 27,667 28,039 28,428 28,827 29,247 29,676 30,122 30,599 31,085 31,596 32,119 32,670 33,234 33,826 34,435 35,070 35,727
Cuadro Nº 4.66b
Costos Incrementales de Operación y Mantenimiento del Sistema Proyectado de Alcantarillado - Alternativa Unica

Cuadro Nº 4.67
Costos de Operación del Sistema Proyectado de la PTAS a Precios de Mercado - Alternativa N° 1
Con Proyecto
1. Tratamiento de aguas servidas 43,468 44,503 45,569 46,679 47,830 49,035 50,271 51,571 52,901 54,283 55,760 57,264 58,846 60,465 62,172 63,921 65,754 67,638 69,606 71,640
1.1 Insumos Quimicos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2 Mano de obra 11,642 11,642 11,642 11,642 11,642 11,642 11,642 11,642 11,642 11,642 11,642 11,642 11,642 11,642 11,642 11,642 11,642 11,642 11,642 11,642
1.4 Otros costos de Tratamiento 864 864 864 864 864 864 864 864 864 864 864 864 864 864 864 864 864 864 864 864
Total 43,468 44,503 45,569 46,679 47,830 49,035 50,271 51,571 52,901 54,283 55,760 57,264 58,846 60,465 62,172 63,921 65,754 67,638 69,606 71,640
Fuente: Elaboración propia.
Cuadro Nº4.68
Costos de Mantenimiento del Sistema Proyectado de la PTAS A Precios de Mercado - Alternativa N° 1
Con Proyecto
437,328 451,953 467,009 482,688 498,942 515,963 533,416 551,779 570,573 590,086 610,945 632,187 654,533 677,404 701,522 726,215 752,106 778,716 806,524 835,242
1. Mantenimiento PTAS 22,497 22,941 23,398 23,873 24,367 24,883 25,413 25,970 26,540 27,132 27,765 28,410 29,088 29,782 30,514 31,263 32,048 32,856 33,700 34,571
1.1 Insumos Quimicos 3,259 3,259 3,259 3,259 3,259 3,259 3,259 3,259 3,259 3,259 3,259 3,259 3,259 3,259 3,259 3,259 3,259 3,259 3,259 3,259
1.2 Mano de obra 4,990 4,990 4,990 4,990 4,990 4,990 4,990 4,990 4,990 4,990 4,990 4,990 4,990 4,990 4,990 4,990 4,990 4,990 4,990 4,990
1.4 Otros costos de mantto (Ob. Civiles y Mantto. 978 978 978 978 978 978 978 978 978 978 978 978 978 978 978 978 978 978 978 978
Total 22,497 22,941 23,398 23,873 24,367 24,883 25,413 25,970 26,540 27,132 27,765 28,410 29,088 29,782 30,514 31,263 32,048 32,856 33,700 34,571
Cuadro Nº 4.68b
Costos Incrementales de Operación y Mantenimiento del Sistema de Tratamiento de Aguas residuales - Alternativa 1
3.0. Costos de Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.0 Costos de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL O&M SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costos Incrementales a Precios de Mercado 65,965.00 67,444.00 68,967.00 70,552.00 72,197.00 73,918.00 75,684.00 77,541.00 79,441.00 81,415.00 83,525.00 85,674.00 87,934.00 90,247.00 92,686.00 95,184.00 97,802.00 100,494.00 103,306.00 106,211.00

Cuadro Nº 4.69
Costos de Operación del Sistema Proyectado de la PTAS a Precios de Mercado - Alternativa N° 2
Con Proyecto
1.1 Insumos Quimicos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2 Mano de obra 11,642 11,642 11,642 11,642 11,642 11,642 11,642 11,642 11,642 11,642 11,642 11,642 11,642 11,642 11,642 11,642 11,642 11,642 11,642 11,642
1.3 Energía Electrica 61,925 63,996 66,128 68,348 70,649 73,060 75,531 78,131 80,792 83,555 86,509 89,517 92,681 95,919 99,334 102,831 106,497 110,265 114,203 118,269
1.4 Otros costos de Tratamiento 864 864 864 864 864 864 864 864 864 864 864 864 864 864 864 864 864 864 864 864
Total 74,431 76,502 78,634 80,854 83,155 85,566 88,037 90,637 93,298 96,061 99,015 102,023 105,187 108,425 111,840 115,337 119,003 122,771 126,709 130,775
Cuadro Nº 4.70
Costos de Mantenimiento del Sistema Proyectado de la PTAS A Precios de Mercado - Alternativa N° 2
Con Proyecto
437,328 451,953 467,009 482,688 498,942 515,963 533,416 551,779 570,573 590,086 610,945 632,187 654,533 677,404 701,522 726,215 752,106 778,716 806,524 835,242
1.1 Insumos Quimicos 3,259 3,259 3,259 3,259 3,259 3,259 3,259 3,259 3,259 3,259 3,259 3,259 3,259 3,259 3,259 3,259 3,259 3,259 3,259 3,259
1.2 Mano de obra 4,990 4,990 4,990 4,990 4,990 4,990 4,990 4,990 4,990 4,990 4,990 4,990 4,990 4,990 4,990 4,990 4,990 4,990 4,990 4,990
1..4 Otros costos de mantto (Ob. Civiles y Man 978 978 978 978 978 978 978 978 978 978 978 978 978 978 978 978 978 978 978 978
Total 35,766 36,654 37,567 38,519 39,505 40,538 41,597 42,711 43,852 45,036 46,302 47,591 48,947 50,335 51,798 53,297 54,868 56,483 58,170 59,913
Cuadro Nº 4.70b
Costos Incrementales de Operación y Mantenimiento del Sistema Proyectado de Tratamiento de Aguas residuales - Alternativa 2
Costos Incrementales a Precios de Mercado 110,197.00 113,156.00 116,201.00 119,373.00 122,660.00 126,104.00 129,634.00 133,348.00 137,150.00 141,097.00 145,317.00 149,614.00 154,134.00 158,760.00 163,638.00 168,634.00 173,871.00 179,254.00 184,879.00 190,688.00

7
6
5
4
3
1
0
2
S
O
Ñ
A

4.5.3 Inversiones futuras.
Las inversiones futuras han sido calculadas en base al número de conexiones

que se debe incrementar anualmente, de acuerdo a la cobertura de servicio
planteada tanto para el sistema de Agua potable como para el Alcantarillado, de
la misma manera se ha obtenido el metrado de medidores que se deberán
colocar anualmente para cumplir con la cobertura de micromedición.
Agua Potable
Cuadro Nº 4.71
INVERSIONES FUTURAS
AGUA POTABLE - CON PROYECTO
COSTO DE REPOSICION DE CONEXIONES
COSTO COSTO ANUAL COSTO ANUAL (S/.)
COSTO UNITARIO MEDIDORES COSTO COSTO
AÑOS CONEXIONES PARCIAL (S/.) A PRECIOS A PRECIOS
(S/.) METRADO UNITARIO (S/.) PARCIAL (S/.)
(S/.) PRIVADOS SOCIALES
2012
2013 87 235.02 20,446.74 87 144.48 12,569.76 33,016.50 26,931.74
2014 90 235.02 21,151.80 90 144.48 13,003.20 34,155.00 27,860.43
2015 93 235.02 21,856.86 93 144.48 13,436.64 35,293.50 28,789.11
2016 97 235.02 22,796.94 97 144.48 14,014.56 36,811.50 30,027.35
2017 101 235.02 23,737.02 101 144.48 14,592.48 38,329.50 31,265.59
2018 104 235.02 24,442.08 104 144.48 15,025.92 39,468.00 32,194.27
2019 109 235.02 25,617.18 109 144.48 15,748.32 41,365.50 33,742.07
2020 112 235.02 26,322.24 112 144.48 16,181.76 42,504.00 34,670.75
2021 117 235.02 27,497.34 117 144.48 16,904.16 44,401.50 36,218.55
2022 123 235.02 28,907.46 123 144.48 17,771.04 46,678.50 38,075.91
2023 127 235.02 29,847.54 127 144.48 18,348.96 48,196.50 39,314.16
2024 132 235.02 31,022.64 132 144.48 19,071.36 50,094.00 40,861.96
2025 137 235.02 32,197.74 137 144.48 19,793.76 51,991.50 42,409.76
2026 143 235.02 33,607.86 143 144.48 20,660.64 54,268.50 44,267.12
2027 147 235.02 34,547.94 147 144.48 21,238.56 55,786.50 45,505.36
2028 154 235.02 36,193.08 154 144.48 22,249.92 58,443.00 47,672.28
2029 159 235.02 37,368.18 159 144.48 22,972.32 60,340.50 49,220.08
2030 166 235.02 39,013.32 166 144.48 23,983.68 62,997.00 51,387.01
2031 171 235.02 40,188.42 171 144.48 24,706.08 64,894.50 52,934.81
Cuadro Nº 4.72. 1 Cuadro Nº 4.72.2
Fuente: Elaboración propia. Fuente: Elaboración propia.

Alcantarillado
Cuadro Nº 4.73.1 Cuadro Nº 4.73.2

INVERSIONES FUTURAS INVERSIONES FUTURAS
ALCANTARILLADO - CON PROYECTO EQUIPOS DE BOMBEO - CON PROYECTO
CONEXIONES COSTO ANUAL COSTO ANUAL EQUIPOS COSTO ANUAL COSTO ANUAL
METRADOS COSTO UNITARIO (S/.) A PRECIO (S/.) A PRECIO AÑOS COSTO (S/.) A PRECIO (S/.) A PRECIO
AÑOS (UND) (S/.) PRIVADO SOCIAL UNITARIO (S/.) PRIVADO SOCIAL
2012 0 655.60 0 0 2012
2013 85 655.60 55,726 44,692 2013
2014 88 655.60 57,693 46,270 2014
2015 91 655.60 59,660 47,847 2015
2016 95 655.60 62,282 49,950 2016
2017 99 655.60 64,904 52,053 2017
2018 102 655.60 66,871 53,631 2018
2019 107 655.60 70,149 56,260 2019
2020 110 655.60 72,116 57,837 2020
2021 115 655.60 75,394 60,466 2021
2022 120 655.60 78,672 63,095 2022 29950.64 29,950.64 24,020.41
2023 124 655.60 81,294 65,198 2023
2024 129 655.60 84,572 67,827 2024
2025 134 655.60 87,850 70,456 2025
2026 140 655.60 91,784 73,611 2026
2027 144 655.60 94,406 75,714 2027
2028 151 655.60 98,996 79,394 2028
2029 156 655.60 102,274 82,023 2029
2030 163 655.60 106,863 85,704 2030
2031 168 655.60 110,141 88,333 2031
Fuente: Elaboración propia. Fuente: Elaboración propia.
4.6 Beneficios
4.6.1 Consideraciones Generales
Para la cuantificación de los beneficios económicos del componente de agua

potable del proyecto de saneamiento para la Localidad de Chivay, como
producto de la implementación de las diferentes acciones consideradas en cada
alternativa, se procede a obtener mediante procedimientos indirectos, la máxima
disposición a pagar o valor que le otorgarían los usuarios de agua potable a la
disponibilidad del servicio medido, la que se determina a través del área bajo la
curva de la demanda de agua potable existente. Cabe indicar que con la
implementación de la alternativa N° 1, se obtendrán los mismos beneficios
económicos, por lo tanto, la decisión ha tomarse para la selección es la de mayor
rentabilidad económica respecto a los costos totales: de inversión, operación y
mantenimiento.
Asimismo, se identifican los tipos de usuarios beneficiarios del proyecto, los

mismos que están conformados por una parte de usuarios existentes, que en la
actualidad cuentan con una conexión domiciliaria y que percibirán un beneficio
por la mejora en el servicio en términos de calidad, continuidad y cantidad; así
como por nuevos usuarios, los que percibirán los beneficios por acceder al
servicio mediante una conexión con micromedición. Estos usuarios en la
actualidad se vienen abasteciendo acarreando agua en baldes desde la casa de
sus vecinos o piletas públicas, asi como de los puntos de agua que se abastecen
del canal de regadío, sin garantía de condiciones higiénicas adecuadas.

4.6.2 Beneficios Económicos
Para la medición de estos beneficios, se ha construido una función de demanda

de agua, cuyo consumo está en función del precio, para lo cual en primer lugar
se estima la máxima disposición a pagar de los usuarios nuevos (que en la
actualidad no tienen conexión) o sea el valor que le otorgarían los usuarios
nuevos por la disponibilidad del servicio, medido a través de la curva de
demanda de agua potable. Otra información requerida para construir esta
función, es la estimación del consumo de saturación de agua de los usuarios.
Porque no tienen medidor y su consumo responde a una tarifa cero. Por lo tanto,
el consumo de saturación de agua por mes y conexión es de 52.29 m3/mes/
conexión.
A partir de estos criterios descritos anteriormente se estiman las curvas de

demanda para el proyecto, por lo tanto, también se estiman los beneficios
económicos a precios sociales, que se describe a continuación:
Para estimar el precio alternativo y el consumo de los nuevos usuarios, que en la

actualidad se vienen abasteciendo de dos formas, una de ellas es mediante el
acarreo de agua de los pilones puestos por SEDAPAR y la otra es mediante el
acarreo de agua desde el punto de agua cercano a sus viviendas, las cuales
taren el agua del canal de regadío existentes en la zona. La consultora realizó
encuestas sobre el sistema de abastecimiento; los resultados de la recopilación
de información en campo arrojaron los siguientes resultados: El consumo
promedio de agua al mes es de 9.00 m3; la mayor parte del acarreo lo realizan
las personas adultas (amas de casa y esposo). Para el caso del acarreo desde el
canal de agua existente proveniente del excedente de agua de la C.H. Chivay
N°01, los usuarios lo realizan de manera diaria un promedio de 90 viajes al mes,
el volumen promedio del recipiente utilizado es de 20 litros y emplean en cada
viaje en promedio 5.00 minutos (considerando que la fuente se encuentra a una
distancia promedio de 75m desde sus viviendas), depositando el agua en
recipientes.
A partir de estas informaciones de campo y para el caso del acarreo aplicando
el costo del valor del tiempo expresada en soles por hora con un valor de
S/. 1.4880 (Según el anexo SNIP-09, para propósitos no laborales).
Con información tomada de las encuestas podemos decir que los no conectados,
que se abastecen del canal existente, consumen 9000 lt al mes, realizando 90
viajes al mes por acarreo, a un promedio de 5.00 minutos cada uno, por lo que,
tendríamos un total de 450 minutos, 7.50 horas al mes, obteniendo un valor
económico de S/.11.16 nuevos soles (7.50 h x S/. 1.4880).
El consumo con micromedición una vez ejecutado el proyecto es de 14.97

m3/mes/viv (Cuadro 4.4) a un costo de S/1.069/m3 (SEDAPAR)
Como resumen de los datos empleados se presenta el siguiente cuadro:

Cuadro Nº 4.74
Valoración del tiempo S/. 1.4880 /hora (Según Anexo SNIP-09)

Nº de viajes por acarreo al mes 90.00 veces
Tiempo de
Persona que Valor del Valor del Valor del
acarreo (min) Nº viajes Tiempo horas Nº viajes al mes
acarrea tiempo/hora tiempo/día tiempo/mes
(Ver ítem 2.1.1.7)
Madre o Padre 5.00 1 0.083 S/. 1.4880 S/. 0.12 90 S/. 11.16
Valor del acarreo al mes S/. 11.16 /mes

Cantidad que acarrea al mes 9.00 m3/mes
Valor del acarreo por m3 S/. 1.24 /m3 ………(1)
Con estos resultados se obtiene dos puntos con el cual se estima la curva de
demanda para el proyecto, cuyo resultado es el siguiente:
Q =52.29 – 34.91P
Qcp = 14.97 Pcp = 1.069 Qnc = 9.00 Pnc =1.24
Donde:
Qcp : Consumo con proyecto (m3/mes/conexión)
Pcp : Tarifa proyectada (S/./ m3)
Qnc : Consumo de los no conectados al sistema (m3/mes/conexión)
Pnc : Precio del agua para los no conectados al sistema (S/./ m3)
Grafico Nº 4.1
P (S/./m3) CURVA DE DEMANDA
1.6
0.00, 1.50
1.4 7.73, 1.28
1.2 9.00, 1.24 Q=54 29
Q=52 68 - 34
36 91P
84P
14.97, 1.069
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2 52.29, 0.00
0.0
0 10 20 30 40 50 60
Q (m3/usuario/mes)
Los beneficios para los usuarios nuevos con medición, se estimarán a través de
las áreas bajo la curva de demanda que se indican en cada Gráfico, cuyos
resultados son los siguientes:
4.6.2.1 Beneficios de Usuarios Antiguos Con Medición
 Área de beneficios por mayor consumo de agua

((14.97-7.73) x 1.069+ (14.97-7.73) x (1.28-1.069)) x12 meses
2
= S/. 102.04 /año/ conexión

Son los usuarios que actualmente consumen 7.73 m3/ mes y que
pasaran a consumir 14.97 m3/mes. La cantidad de usuarios en todo el
periodo de evaluación del Proyecto se indica en el cuadro de beneficios.
Grafico Nº 4.2
CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA ANTIGUOS
USUARIOS CON MEDIDOR
P (S/./m3)
P (S/./m3)
1.6
0.00, 1.50
1.4
7.73, 1.28
1.2
9.00, 1.24 Q=54.68
Q=52.29 - 34.91P
Q=54.68 36.84P
36.84P
14.97, 1.069
1.0
0.8
0.6
Area de Beneficios
0.4 Area de Beneficios
0.2 52.29, 0.00
0.0
0 10 20 30 40 50 60
Q (m3/usuario/mes)
4.6.2.2 Beneficios de Usuarios Nuevos Con Medición
 Área de beneficios producto de la Liberación de Recursos (I)

9.00 x 1.24x 12 meses = S/.133.92/año/ conexión
 Área de beneficios por mayor consumo de agua (II)

((14.97-9.00) x 1.069+ (14.97 –9.00) x (1.24 -1.069)) x12 meses
2
= S/. 82.71/año/ conexión.
Beneficios totales = S/.216.63 /año/ conexión (I+II)
La cantidad de usuarios en todo el periodo de evaluación del proyecto

se indica en el cuadro de beneficios cuadro Nº 4.75
Grafico Nº 4.3
CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA NUEVOS USUARIOS

P (S/./m3) CON MEDIDOR
1.6
0.00, 1.50
Recursos Liberados
1.4 7.73, 1.28
9.00, 1.24
1.2 Q=54.68
Q=52.29 - 34.91P
36.84P
14.97, 1.069
1.0
0.8
0.6
Area de Beneficios
0.4
0.2
52.29, 0.00
0.0 0
0 10 20 30 40 50 60
Q (m3/usuario/mes)

El total de los beneficios económicos del proyecto, resulta de la

sumatoria de los beneficios de cada tipo de usuario, y estos a la vez son
el resultado del producto de las diferentes áreas multiplicado por el
número de usuarios para un período anual. En el Cuadro N° 4.75 se
presenta dichos beneficios desagregados y totales en forma anual para
todo el período de evaluación del proyecto (año 2012 al año 2031).
Finalmente, los beneficios económicos a precios sociales se obtienen

de sumar los beneficios de los: nuevos usuarios, aquellos que sin
proyecto se abastecen de sus vecinos o acarrean el agua, que se
incorporan al servicio de agua potable domiciliario. En este caso los
beneficios provienen de: El valor de los Recursos Liberados, aquellos
recursos que los usuarios liberan al dejar de abastecerse de fuentes
alternativas. Así como, de los Beneficios del consumidor por
Disponibilidad del Servicio; el que se mide a través de la máxima
disposición a pagar. Asimismo, se calculan los beneficios para los
usuarios antiguos, que pueden incrementar su consumo con el
proyecto, dichos beneficios corresponden a los Beneficios del
Consumidor por Mayor Disponibilidad del Servicio. Los beneficios
totales son iguales a la suma de los beneficios de antiguos usuarios
más los beneficios de los nuevos usuarios, los que se muestran en el
siguiente cuadro.

Cuadro Nº 4.75
Beneficios del Proyecto de Agua Potable
(Precios Sociales a Enero del 2011)
Nº Fam. Conect. al Servicio BEN. BRUTOS S/./Año

Población Población Beneficios Sin
Año Cobertura
Urbana Servida Nuevos Exist. Nuevos Exist. proyecto Año S/.
2,012 9,906 100% 9,906 308 2,000 66,722 204,081 270,803

2,013 10,294 100% 10,294 395 2,000 85,568 204,081 289,649
2,014 10,697 100% 10,697 485 2,000 105,065 204,081 309,146
2,015 11,115 100% 11,115 578 2,000 125,211 204,081 329,292
2,016 11,550 100% 11,550 675 2,000 146,224 204,081 350,305
2,017 12,002 100% 12,002 776 2,000 168,104 204,081 372,185
2,018 12,472 100% 12,472 880 2,000 190,633 204,081 394,714
2,019 12,960 100% 12,960 989 2,000 214,245 204,081 418,327
2,020 13,467 100% 13,467 1,101 2,000 238,508 204,081 442,589
2,021 13,994 100% 13,994 1,218 2,000 263,853 204,081 467,934
2,022 14,541 100% 14,541 1,341 2,000 290,499 204,081 494,580
2,023 15,110 100% 15,110 1,468 2,000 318,010 204,081 522,092
2,024 15,701 100% 15,701 1,600 2,000 346,605 204,081 550,687
2,025 16,315 100% 16,315 1,737 2,000 376,283 204,081 580,365
2,026 16,953 100% 16,953 1,880 2,000 407,261 204,081 611,342
2,027 17,616 100% 17,616 2,027 2,000 439,106 204,081 643,187
2,028 18,305 100% 18,305 2,181 2,000 472,466 204,081 676,548
2,029 19,021 100% 19,021 2,340 2,000 506,910 204,081 710,992
2,030 19,765 100% 19,765 2,506 2,000 542,871 204,081 746,952
2,031 20,538 100% 20,538 2,677 2,000 579,914 204,081 783,995
1/ Incluye beneficios por liberaciòn de recursos

4.6.3 Beneficios relativos al componente Alcantarillado y Planta de

Tratamiento
Con la ejecución del Proyecto propuesto se asegura la evacuación

eficiente de los desagües, garantizando la capacidad de conducción de
las tuberías mediante la instalación de redes colectoras en las zonas
que carecen del servicio de alcantarillado; contribuyendo a optimizar el
servicio de alcantarillado y a mejorar las condiciones de salubridad de la
población ubicada en la zona de influencia.
De acuerdo a la información proporcionada por el MINSA, los casos de

enfermedades intestinales, desde el año 2007 se han venido
incrementando. Con la implementación del proyecto se disminuirá la
incidencia de las enfermedades intestinales, parasitosis y de la piel, esto
sucederá básicamente al disminuir el grado de contaminación del río
Colca, del cual se utilizan las aguas para regadío de vegetales y para el
bebedero de los animales.
Una vez puesto en funcionamiento el sistema de disposición final de

aguas servidas, se eliminará las descargas de desagües hacia el río.
Con el transcurso del tiempo el río se irá auto recuperando en forma
gradual, ya que se eliminará el impacto causado por el vertimiento de
los desagües y por lo tanto, se disminuirá el grado de contaminación
que se puede estar causando al cuerpo de agua.
Asimismo, se estará brindando un mejor servicio durante el horizonte

del proyecto con bajos costos y con mayor eficiencia.
En síntesis se identifican los siguientes beneficios:
 Mejora de la calidad de vida de los pobladores.

 Disminución de las incidencias de enfermedades
gastrointestinales, dermatológicas, etc.
 Reducción de gastos por concepto de salud de las entidades del
Estado (Hospitales y postas médicas).
 Eliminación de vertimientos de desagües, sin tratamiento alguno
al río Colca y utilización de las aguas tratadas para fines
agrícolas de la zona.
 Mejoramiento del Medio Ambiente.
4.7 Evaluación Social
En base a información de las alternativas referidas a los precios de mercado,

expresados en precios sociales y beneficios sociales, se elaboran los Flujos de
Costos y Beneficios Sociales proyectados a nivel de las alternativas, para los
fines de la evaluación social. Dicha evaluación se ha efectuado en forma
separada según los componentes que la conforman; agua potable, alcantarillado
y Tratamiento. La metodología aplicada para cada una de las alternativas
encontradas considero los siguientes parámetros:

Período de análisis : 20 años

Precios de mercado : Precios de catálogo incluido impuestos al Año
2010
Precios sociales : Según parámetros del SNIP -13
Los precios sociales, económicos o de eficiencia se obtienen de los (precios de
mercado menos transferencias al Gobierno Central, como impuestos, aranceles,
así como subsidios), aplicándose los factores de corrección y procedimientos
señalados en el SNIP-09.
Para los bienes transables, aquellos susceptibles de importación y exportación,

que para el caso del proyecto se refieren exclusivamente a los combustibles y a
algunos insumos químicos. En el caso de los combustibles dado que su precio
no se regula por la oferta y demanda del mercado local, sino del mercado
internacional.
Precio social de la divisa: PSD = 1.08*Tipo de cambio nominal (nuevos

soles por $)
Precio social de bienes no transables; aquellos bienes que su precio interno se
determina por la oferta y demanda internas o del mercado local, como insumos,
materiales, mano de obra, alquileres de equipo, entre otros, que para el caso del
proyecto se refieren a la mayoría de los requeridos.
Valor social del tiempo: Aplicable al proyecto como parte de los beneficios por
los ahorros de tiempo que se generan a los usuarios en el abastecimiento de los
servicios de agua y alcantarillado.
Propósito laboral:
Área Valor del Tiempo/(S/. Hora)
Urbana 4.96
Rural 3.32
Precio Social de los Combustibles; el que se obtiene de aplicarse un factor de

corrección al precio de mercado, incluyendo impuestos de 0.66.
Tasa de descuento : 10%

Ejecución del proyecto: Etapa única (que se inicia en el año cero 2012 y
Finaliza en al ano 2031)
Indicadores de evaluación: Valor Actual neto (VAN), Tasa Interna de Retorno

(TIR), Costo/Beneficio para el caso del Agua Potable y Evaluación Costo-
Efectividad para el Alcantarillado y tratamiento.
Los beneficios netos de las alternativas únicas evaluadas para agua potable y
alcantarillado se obtuvieron por diferencia entre la alternativa base “sin proyecto”
y la alternativa “con proyecto”, mientras que para el caso del tratamiento se
considero dos alternativas.
Así mismo, se establecieron los costos incrementales correspondientes de cada
una de las alternativas evaluadas, luego de determinar el precio económico o
social de los precios de mercado de los insumos y materiales requeridos, según
factores y procedimientos señalados por el MEF.
Las alternativas consideradas en el proyecto, tanto para el agua potable como

para el alcantarillado y tratamiento, incluyen iniciar las obras en el año 2011.

Los costos evaluados contemplan las inversiones iniciales, inversiones futuras,

costos de reposición de materiales y equipos y costos de operación y
mantenimiento del proyecto, según propuesta técnica descrita para el proyecto.
Cuadro Nº 4.76
PARAMETROS DE UTILIZACION
Descripción Agua Potable Alcantarillado
Periodo de Evaluación 20 años 20 años
Cobertura % 100% 100%
Población servida 20,538 20,538
Viviendas servidas 4,484 4,484
Pérdidas 29%
Demanda total (Qmh) 71.23 l/s 44.47 l/s
Cabe mencionar que para el caso del componente de agua potable, los
beneficios totales se obtuvieron según demandas por cada tipo de usuarios
agrupándose los costos de inversión inicial, incluyendo las acciones de gestión
empresarial y las inversiones futuras en conexiones.
Los costos increméntales de operación y mantenimiento se estimaron para el

comportamiento “sin proyecto” y “con proyecto”, los que (incluyen costos de
comercialización y gastos de administración), convertidos los precios de
mercado a precios sociales para todo el periodo de evaluación, los que se
muestran en los acápites anteriores del presente informe.
Asimismo, para el caso de los componentes de alcantarillado y tratamiento, no

se cuantificaron los beneficios en forma monetaria para su evaluación, se
agruparan los costos de inversión de las acciones previstas en cada alternativa,
las inversiones futuras en conexiones de desagüe; así como, los costos
incrementales de operación y mantenimiento (incluye costos de comercialización
y gastos de administración), convertidos los precios privados a precios sociales;
para el periodo de evaluación u horizonte del proyecto (2012-2031).
Cabe resaltar que con fines de simplificar la evaluación económica, tanto en
agua potable, alcantarillado incluyendo el tratamiento de las aguas servidas, se
consideró que la inversión inicial de estos proyectos se ejecutará en el año 2011
(año 0 del período de evaluación).
Para el cálculo de los precios sociales, se descontaron a los precios de
mercados o financieros, los impuestos y demás transferencias que el proyecto
generaría al Gobierno Central, aplicándose los factores de corrección a los
bienes transables del proyecto.
4.7.1 Procedimientos seguidos para:
4.7.1.1 Estimación de los costos sociales
Una vez determinadas las alternativas de inversión del proyecto, se

procede a establecer los costos de cada una de ellas y se construye el
flujo de costos y beneficios a precios de mercado.

Costos de las Alternativas a Precios de Mercado
Se identifican las actividades asociadas a las alternativas del proyecto

según etapas y fases. Definidas su duración, de acuerdo con la solución
de los problemas identificados y población objetivo, se determinan la
totalidad de los costos de cada una de las alternativas, valorados a
precios de mercado, en moneda de hoy, considerándose dos grandes
grupos:
 Las inversiones en activos fijos, que incluyen desde terrenos y

construcciones (edificios, oficinas administrativas, entre otras, que
pueden ser encargadas a terceros o llevadas a cabo directamente)
hasta el mobiliario, equipos y utensilios necesarios para ofrecer el
servicio. Requiriéndose definir en todos los casos la vida útil de cada
uno de los activos con el objetivo de considerar, posteriormente, la
necesidad de reinversiones a lo largo de la etapa de operación del
proyecto de ser el caso.
 Las inversiones en activos intangibles, que incluyen todos aquellos
gastos que no son “físicos “, tales como las licencias, permisos y
otros necesarios para iniciar la implementación y/o la operación del
proyecto; los gastos en la selección de personal, así como su
capacitación o entrenamiento, si fuera necesario; los gastos de
organización y coordinación para la realización de la inversión, los
gastos de implementación de los sistemas de información
necesarios, entre los principales.
Dichos requerimientos vinculados con la producción de los servicios del

proyecto y asociados con la operación del mismo, pueden ser variables
o fijos. Siendo importante y útil clasificarlos en una lista de
requerimientos según tres grandes grupos: insumos nacionales,
insumos importados y personal o mano de obra requerido, lo que será
necesario para la determinación de los costos sociales, a través de la
aplicación de factores de corrección.
Sobre ésta base se establecen los costos unitarios de los

requerimientos mencionados, valorados a precios de mercado
(incluyendo impuestos). Adicionalmente a los requerimientos
específicos, es necesario considerar los gastos generales y el rubro de
imprevistos para cada una de las alternativas.
Sobre la base de la información señalada será posible estimar los
costos totales, a precios de mercado según cada alternativa,
construyéndose el flujo de costos a precios de mercado.
Flujo de Costos a Precios de Mercado

Se construye el flujo de costos a precios de mercado de cada una de las
alternativas, el cual es importante dado que servirá de base para
elaborar el flujo de costos a precios sociales.
El flujo de costos a precios de mercado, de Preinversión, inversión

y valores de recuperación, organiza las salidas de dinero efectuadas
por la institución ejecutora, considerando el momento en que éstas
efectivamente se realizan. Para lo cual se basa en la estimación de
costos previamente determinados, así como en la organización de las

actividades previamente identificadas. La construcción de dicho flujo

debe respetar las unidades de tiempo definidas previamente para cada
fase (Preinversión e inversión).
Los costos de Preinversión e inversión pueden clasificarse en tres

grupos:
 Activos tangibles, como construcciones, maquinaria y equipos

sujetos a depreciación, debiendo considerarse las inversiones en
terrenos, que sin embargo; no se deprecian.
 Activos intangibles, que incluye todos los estudios vinculados con la

fase de Preinversión e inversión, licencias, marcas registradas y
otros gastos preoperativos (como talleres de capacitación actividades
de promoción, entre otros). Gastos de inversión que se encuentran
sujetos a amortizaciones.
 El capital de trabajo, que es un fondo de reserva, que permite la

adecuada operación del proyecto, cubriendo el desfase generado
entre el momento en que se inicia la producción del servicio y el
momento en que éste es entregado (y eventualmente pagado). Cabe
señalar que en el flujo de costos solo se consignan los cambios en el
capital de trabajo; así cuando este fondo se incrementa, se realiza
una inversión equivalente a dicho aumento, si este fondo se reduce
se produce una “desinversión” o liberación de fondos equivalente a la
caída respectiva. Este rubro de inversión no se encuentra sujeto a
depreciación ni amortización, puesto que es un fondo, y al finalizar el
horizonte de ejecución del proyecto se recupera en su totalidad.
Existiendo varios métodos para estimar los cambios necesarios en el

capital de trabajo siendo el más apropiado para la evaluación de
proyectos sociales el del período de desfase.
Adicionalmente, será necesario estimar los valores de recuperación de

la inversión realizada, que se hará efectivos al finalizar el horizonte de
evaluación. Para ello será importante considerar los siguientes criterios:
 El valor de recuperación de los activos que no pueden ser vendidos

ni reutilizados en una actividad diferente de la vinculada con el
proyecto será nulo, independientemente de su vida útil.
 El valor de recuperación de los activos que puedan ser vendidos y/o
reutilizados en una actividad diferente de la vinculada con el proyecto
será estimado considerando su vida útil y aplicando el método de
depredación lineal.
Flujo de Costos de Operación y Mantenimiento

De manera similar al flujo de costos de Preinversión, e inversión, se
estiman sobre la base de los costos calculados de operación y
mantenimiento. Los rubros operativos típicos son dos:
 Costos variables, que dependen del número de unidades entregadas

del servicio, asociados con: insumos necesarios para la operación,

pagos de personal, siempre y cuando que éstos sean pagados por

unidad entregada de servicio; usualmente los pagos de personal son
fijos.
 Costos fijos, estables en el tiempo, asociados con: insumos

necesarios para la operación y el mantenimiento de la inversión que
no dependen de la demanda (materiales y servicios públicos); en
algunos casos se pueden estimar como porcentajes de la inversión
realizada, sin considerar gastos generales e imprevistos.
Evaluación:
Consiste en la evaluación de las alternativas del proyecto antes
identificadas y formuladas, seleccionándose al mejor desde el punto de
vista social. Con este fin se desarrollan dos metodologías alternativas:
costo efectividad y costo beneficio.
Los principales resultados que se obtienen son: la evaluación

económica a precios de mercado de las alternativas, la evaluación
social de los mismos y el marco lógico de la alternativa finalmente
seleccionada.
Valor Actual Neto (VANP)

Es una medida de la rentabilidad del proyecto de inversión pública, que
permite estimar cuál es el beneficio o el costo que presenta cada
alternativa para la institución ejecutora, financieramente y a precios de
mercado. El VANP se estima sobre la base de los flujos de costos y
beneficios a precios de mercado.
Estimación de los Costos Sociales

Para evaluar socialmente las alternativas del proyecto formulados hasta
el momento, se procede a convertir los flujos de costos y beneficios
a precios de mercado, en flujos de costos netos valorizados a
precios sociales, utilizando para ello los factores de corrección.
A partir de los costos de mercado de los insumos que incurren en el

sistema de abastecimiento de agua potable y saneamiento en la
localidad de Localidad de Chivay que reflejan los costos desde el punto
de vista de la entidad ejecutora e incluyen impuestos, que se establecen
en los costos sociales tanto para la situación sin proyecto, como para
la situación con proyecto, de las etapas de preinversión, inversión, y de
operación y mantenimiento según alternativas propuestas en el proyecto
de mejoramiento y ampliación del sistema, así como lo correspondiente
a las inversiones futuras.
Dichos costos establecidos desde el punto de vista de la sociedad, no
incluyen los efectos de los esquemas financieros, corrigiéndose los
precios de mercado a los que se descuenta los impuestos y elimina las
distorsiones aplicándose los parámetros de conversión (a la mano de
obra, al uso de divisas para insumos exportados, entre otros).
Los Factores de Corrección

La valoración de mercado de los costos no es igual a la social debido a
una serie de elementos que se pueden clasificar en dos grandes
grupos:

 Impuestos directos (impuesto a la renta), que no se considerarán

como costos adicionales del proyecto, dado que si bien es una salida
de dinero para la institución, es también un beneficio para el Estado,
por lo que su efecto social final es nulo.
 Distorsiones en la valoración de mercado de los bienes y servicios,
que hacen que sea distinta a la valoración social. Entre dichas
distorsiones se encuentran los impuestos indirectos. Con el fin de
corregir dichas distorsiones se estiman los “factores de corrección”
de los bienes y servicios a considerar, de manera tal que el producto
del costo a precios de merado y el factor de corrección arroje su
respectivo costo social. Así:
Costos Social = Factor de Corrección x Costo de Mercado
Los Factores de Corrección se aplican a:

 Bienes (Materiales insumos Equipos) Transables, corresponden a los
bienes importados
 Bienes (Materiales Insumos Equipos) No Transables, que
corresponden a los bienes de origen nacional
 Mano de Obra No Calificada
 Mano de Obra Calificada
Determinación de los Factores de Corrección
CORRECCION DE COSTOS DE BIENES TRANSABLES

Precio Social = Precio de Mercado sin Impuestos * PSD
PSD = Precio Social de la Divisa = 1.08

1
FACTOR DE CORRECCION = ------------------------------------------ * PSD
(1+ % IGV) (1+ % ARANC)
% Arancel promedio materiales y equipos de proyectos de saneamiento = 5.5 %
1
FACTOR DE CORRECCION = ------------------------------------ * 1.08
(1+ 0.18) (1+ 0.055)
= 0.867
Precio Social = Precio de Mercado del bien transable * 0.867
CORRECCION DE COSTOS DE BIENES NO TRANSABLES
Precio Social = Precio de Mercado sin Impuestos

1 1
FACTOR DE CORRECCION = ---------- = ------- = 0.847
1+ % IGV 1.18
Precio Social = Precio de Mercado del bien no transable * 0.847

CORRECCION DEL COSTO DE LA MANO DE OBRA CALIFICADA
Precio Social = Precio de mercado sin impuestos
1 1
FACTOR DE CORRECCION = ------------- = ------
1+ % IMP IND* 1.1
* Renta (10 %)
FACTOR DE CORRECCION = 0,909

Precio Social = Precio de Mercado de la mano de obra calificada * 0.909
CORRECCION DE COSTOS DE LA MANO DE OBRA NO CALIFICADA
CORRECION DE COSTOS DE LA MANO DE OBRA NO CALIFICADA

Factores de corrección normados por RD Nª 001-2004-EF/68.01
REGION URBANO RURAL

 Lima Metropolitana 0.86 -
 Resto Costa 0.68 0.57
 Sierra 0.60 0.41
 Selva 0.63 0.49
Precio Social = Precio de Mercado de la mano de obra no calificada * Factor de

corrección correspondiente.
Promedio factor MONC urbano sin incluir Lima = 0.64
FACTORES DE CORRECCION POR COSTOS DE OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO
Materiales y Equipo Nacional: 0.847

Materiales y Equipo Importado: 0.867
Mano de Obra Calificada : 0.895
Mano de Obra No Calificada : Según RDN Nº 001-2004-EF/68.01
Insumos (No Transables) : 0.847
Combustible : 0.66
CUADRO Nº 4.77
Estructura de Costos por Componente del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado
Mano de Mano de
Componentes de Material Obra Obra No Equipo Material Equipo Gastos TOTAL
Inversión Nacional Calificada Calificada Nacional Importado Importado Generales
Planta de 0.33 0.04 0.16 0.08 0.19 0.02 0.18 1.00
Tratamiento de
agua

Líneas de Agua 0.13 0.04 0.16 0.02 0.43 0.04 0.18 1.00
Potable
Obras Civiles 0.35 0.06 0.26 0.11 0.03 0.01 0.18 1.00
Estructuras
Equip. e Instalac. 0.14 0.01 0.06 0.03 0.29 0.29 0.18 1.00
Hidráulicas
Líneas de 0.18 0.06 0.24 0.03 0.25 0.06 0.18 1.00
Alcantarillado
Planta Tratamiento 0.15 0.05 0.20 0.12 0.07 0.23 0.18 1.00
de desagues
Fuente: DGPI
CUADRO Nº 4.78
Factores de Corrección Ponderados por Componentes de Inversión
Mano de Mano de
Componentes de Material Obra Obra No Equipo Material Equipo Gastos TOTAL
Inversión Nacional Calificada Calificada Nacional Importado Importado Generales
Planta de 0.28 0.04 0.10 0.07 0.16 0.02 0.15 0.797
Tratamiento de
agua
Líneas de Agua 0.11 0.04 0.10 0.02 0.37 0.03 0.15 0.802
Potable
Obras Civiles 0.29 0.05 0.17 0.09 0.03 0.01 0.15 0.759
Estructuras
Equip. e Instalac. .12 0.01 0.04 0.03 0.25 0.25 0.15 0.838
Hidráulicas
Líneas de 0.15 0.05 0.15 0.03 0.22 0.05 0.15 0.772
Alcantarillado
Planta Tratamiento 0.13 0.04 0.13 0.10 0.06 0.20 0.15 0.785
de desagües
Fuente: DGPI
CUADRO Nº 4.79
COSTO DE INVERSION DE LA ALTERNATIVA UNICA AGUA POTABLE
A PRECIOS SOCIALES - ENERO 2011
INVERSION A PRECIOS FACTOR DE INVERSION A PRECIOS

COMPONENTE PRIVADOS CORRECCION SOCIALES
FUENTE CERRO MAMACOCHA
1. CAPTACION 5,149.33 0.759 3,908.34
2. LINEA DE CONDUCCION 65,591.32 0.802 52,604.24
3. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 432,379.94 0.797 344,606.81
4. CISTERNA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE 53,149.26 0.759 40,340.29
5. LINEA DE IMPULSION (ALTERNATIVA UNICA) 1,816.10 0.802 1,456.51
6. RESERVORIO ELEVADO (VOL. UTIL=179 M3) 168,142.18 0.759 127,619.91
7. RESERVORIO ENTERRADO (VOL. UTIL= 358 M3) 204,149.93 0.759 154,949.80
8. LINEA DE ADUCCION (ALTERNATIVA UNICA) 90,919.03 0.802 72,917.06
9. RED DE DISTRIBUCION DE AGUA (ALTERNATIVA UNICA) 471,318.06 0.802 377,997.08
10. CONEXIONES DOMICILIARIAS 176,505.14 0.802 141,557.12
COSTO DIRECTO (S/.) 1,669,120.29 1,317,957.16
GASTOS GENERALES (10.05%) 165,182.78 0.847 139,909.81
UTILIDAD (8%) 133,529.62 0.847 113,099.59
I.G.V. (18%) 354,209.89 282,773.98
COSTO DE OBRA (S/.) 2,322,042.58 1,853,740.54
INTANGIBLES
ESTUDIO DEFINITIVO 141,786.21 0.909 128,883.66
SUPERVISION DE ESTUDIOS 62,397.88 0.909 56,719.67
SUPERVISION DE OBRA 174,331.24 0.909 158,467.10
MITIGACION AMBIENTAL (INCL. IGV) 32,025.20 0.909 29,110.91
EDUCACION SANITARIA (INCL. IGV) 45,389.85 0.909 41,259.37
GESTION EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS (INCL. IGV) 8,500.00 0.909 7,726.50
SANEAMIENTO DE TERRENOS (INCL. IGV) 35,000.00 0.909 31,815.00
PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO (INCL. IGV) 10,000.00 0.909 9,090.00
COSTO DE INVERSIÓN (S/.) 2,831,472.96 2,316,812.75

CUADRO Nº 4.80
COSTO DE INVERSION DE LA ALTERNATIVA UNICA ALCANTARILLADO

PRIVADOS CORRECCION SOCIALES
COMPONENTES
1. REDES DE ALCANTARILLADO 436,485.06 0.772 336,966.47
2. CONEXIONES DOMICILIARIAS 113,025.11 0.772 87,255.38
3. LINEA DE IMPULSION DE DESAGUE 45,630.86 0.772 35,227.02
4. CAMARA DE BOMBEO DE DESAGUE (VOL. UTIL = 2 m3) 76,079.04 0.759 57,743.99
COSTO DIRECTO (S/.) 671,220.07 517,192.86
UTILIDAD (8%) 53,697.61 0.847 45,481.88
I.G.V. (18%) 142,751.64 111,671.14
COSTO DE OBRA (S/.) 935,816.31 732,066.38
INTANGIBLES
EDUCACION SANITARIA (INCL. IGV) 19,085.63 0.909 17,348.84
COSTO DE INVERSION ALT. I (S/.) 1,153,644.56 930,072.26
CUADRO Nº 4.81

COMPONENTES PRIVADOS CORRECCION SOCIALES
TRABAJOS PRELIMINARES 23,041.32 0.785 18,087.44
DESARENADOR 25,415.42 0.785 19,951.10
UASB 362,037.26 0.785 284,199.25
FILTRO BIOLOGICO 301,263.95 0.785 236,492.20
LECHOS DE DISPOSICION FINAL 13,371.25 0.785 10,496.43
CAMARA DE CLORACION 28,166.90 0.785 22,111.02
SEDIMENTADOR 234,737.13 0.785 184,268.65
SUMINISTRO ELECTRICO DE LINEA DE MEDIA TENSION 15,852.78 0.785 12,444.43
ILUMINACION 1,704.04 0.785 1,337.67
PUESTA EN MARCHA 10,000.00 0.785 7,850.00
2. TANQUE SEPTICO CHIVAY 31,407.32 0.785 24,654.75
3. POZO DE PERCOLACION 6,539.60 0.785 5,133.59
COSTO DIRECTO (S/.) 1,053,536.97 827,026.53
UTILIDAD (8%) 84,282.96 0.847 71,387.67
I.G.V. (18%) 216,371.35 171,509.07
COSTO DE OBRA (S/.) 1,418,434.43 1,124,337.22
INTANGIBLES

CUADRO Nº 4.82

COMPONENTES PRIVADOS CORRECCION SOCIALES
TRABAJOS PRELIMINARES 22,992.50 0.785 18,049.11
DESARENADOR 25,415.42 0.785 19,951.10
LODOS ACTIVADOS 768,124.44 0.785 602,977.69
LECHOS DE DISPOSICION FINAL 13,371.25 0.785 10,496.43
CAMARA DE CLORACION 28,166.90 0.785 22,111.02
PUESTA EN MARCHA 10,000.00 0.785 7,850.00
2. TANQUE SEPTICO CHIVAY 31,407.32 0.785 24,654.75
3. POZO DE PERCOLACION 6,539.60 0.785 5,133.59
COSTO DIRECTO (S/.) 906,017.43 711,223.69
UTILIDAD (8%) 73,885.94 0.847 62,581.39
I.G.V. (18%) 201,600.17 148,980.36
COSTO DE OBRA (S/.) 1,245,096.89 976,649.01
COMPONENTES
Evaluación Social a Precios Sociales

Para la evaluación social, se considera la disposición a pagar por el bien o servicio que
se ofrece, estimándose a través de curvas de demanda de los bienes o servicios
según situaciones alternativas de abastecimiento existentes, a partir del cual se
estiman los beneficios que adquirirían los usuarios con la implementación del proyecto.
Y con respecto a dichos beneficios la suposición de pago esperada, el beneficio del
proyecto en sí. Se incluyen asimismo las externalidades causadas por el proyecto.
La evaluación del proyecto se ha efectuado a precios reales o constantes, utilizándose
por tanto la tasa social de descuento, equivalente al 10%.
Utilizándose la tasa de descuento social (TSD), la misma que representa el costo en
que incurre la sociedad cuando el sector público extrae recursos de la economía para
financiar sus proyectos. Se utiliza para transformar a Valor Actual los flujos futuros de
beneficios y costos de un proyecto en particular.
La utilización de una única tasa de descuento permite la comparación del Valor Actual
Neto de los proyectos de inversión pública.
La Tasa Social de Descuento Nominal, es la TSD ajustada por la inflación

La Tasa Social de descuento, es equivalente a 10%.
Flujo de Costos Sociales Totales y su Valor Actual

El flujo de costos sociales se construye corrigiendo el flujo de costos a precios de
mercado, para que reflejen sus valores sociales, utilizando los factores de corrección
antes definidos.
Sobre la base de este flujo, se estima el valor actual de los costos sociales totales, que
representa el valor en soles de hoy del conjunto de costos sociales totales que
involucra cada una de las alternativas definidas a lo largo de su horizonte de
ejecución, considerando el valor social del dinero en el tiempo, expresado a través del
costos de oportunidad social del capital.

Flujo de Costos Sociales Netos y su Valor Actual (VACSN)

El flujo de costos sociales netos se construye deduciendo del flujo de costos sociales
totales, el valor social de los ingresos recibidos por el pago de los usuarios (que serían
“costos negativos”). Para ello los ingresos calculados en el flujo de costos y beneficios
a precios de mercado también deberían ser corregidos para reflejar los valores
sociales. Fuera de cualquier otra distorsión, si éstos estuvieran afectos al IGV, y el
proyecto genera nueva producción (es decir, no reemplaza a otros productos del
mismo bien o servicio), su valor social será igual al de mercado, ya que la nueva
recaudación que estos ingresos implican beneficia al Estado y no deben ser deducidos
de los beneficios sociales totales. Si, en cambio el proyecto desplaza a otros
proveedores, su valor social sería el de mercado antes de impuestos (es decir el factor
de corrección sería 1/(1+IGV)
Finalmente, si los bienes y/o servicios que brinda el proyecto son en parte nueva
producción y en parte producto del desplazamiento de otros proveedores, el factor de
corrección será un promedio ponderado de los anteriores.
Análisis Incremental
Para fines de evaluación de un proyecto, a precios privados o de mercado, como a
precios sociales, se determinan la totalidad de los costos de cada alternativa,
valorados a precios de mercado y beneficios incrementales, es decir se consideran el
incremento de los factores fundamentales que incurren constantemente o en forma
recurrente en el proceso del servicio o proyecto, a partir de:
COSTOS CON PROYECTO DE INVERSION, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

(-) COSTOS SIN PROYECYTO (OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO)
COSTOS INCREMENTALES
BENEFICIOS CON PROYECTO

(-) BENEFICIOS SIN PROYECTO
BENEFICIOS INCREMENTALES

CUADRO Nº 4.83
Costos de Operación Sin Proyecto Agua Potable
(Expresado en Nuevos Soles a precios sociales referidos a Enero 2011)
Ítem Descripción Factor 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
1.1 Insumos Quimicos 0.847 2585.04 2,585.04 2585.04 2,585.04 2585.04 2,585.04 2,585.04 2,585.04 2,585.04 2,585.04 2,585.04 2,585.04 2,585.04 2,585.04 2,585.04 2,585.04 2,585.04 2,585.04 2,585.04 2,585.04 2,585.04
1.2 Mano de obra 0.909 13275.71 13,275.71 13275.71 13,275.71 13275.71 13,275.71 13,275.71 13,275.71 13,275.71 13,275.71 13,275.71 13,275.71 13,275.71 13,275.71 13,275.71 13,275.71 13,275.71 13,275.71 13,275.71 13,275.71 13,275.71
1.3 Energía Eléctrica 0.847 5023.24 5,023.24 5023.24 5,023.24 5023.24 5,023.24 5,023.24 5,023.24 5,023.24 5,023.24 5,023.24 5,023.24 5,023.24 5,023.24 5,023.24 5,023.24 5,023.24 5,023.24 5,023.24 5,023.24 5,023.24
1.2 Otros costos de mantto. (obras civiles, Mantto. Eq.) 1.000 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00
2.1 Mano de Obra 0.600 8374.77 8,374.77 8374.77 8,374.77 8374.77 8,374.77 8,374.77 8,374.77 8,374.77 8,374.77 8,374.77 8,374.77 8,374.77 8,374.77 8,374.77 8,374.77 8,374.77 8,374.77 8,374.77 8,374.77 8,374.77
2.2 Otros Costos de Distribución 1.000 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00
3.1 Mano de Obra 0.909 5644.24 5,644.24 5644.24 5,644.24 5644.24 5,644.24 5,644.24 5,644.24 5,644.24 5,644.24 5,644.24 5,644.24 5,644.24 5,644.24 5,644.24 5,644.24 5,644.24 5,644.24 5,644.24 5,644.24 5,644.24
3.2 Otros Costos de Comercialización 1.000 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00
4.1 Mano de obra 0.909 14110.59 14,110.59 14110.59 14,110.59 14110.59 14,110.59 14,110.59 14,110.59 14,110.59 14,110.59 14,110.59 14,110.59 14,110.59 14,110.59 14,110.59 14,110.59 14,110.59 14,110.59 14,110.59 14,110.59 14,110.59
4.2 Otros gastos de administración 1.000 630.00 630.00 630.00 630.00 630.00 630.00 630.00 630.00 630.00 630.00 630.00 630.00 630.00 630.00 630.00 630.00 630.00 630.00 630.00 630.00 630.00
Total I 50693.59 50693.59 50693.59 50693.59 50693.59 50693.59 50693.59 50693.59 50693.59 50693.59 50693.59 50693.59 50693.59 50693.59 50693.59 50693.59 50693.59 50693.59 50693.59 50693.59 50693.59
CUADRO Nº 4.84
Costos de Mantenimiento Sin Proyecto Agua Potable
1.1 Insumos Quimicos 0.847 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.2 Mano de obra 0.909 5689.59 5,689.59 5689.59 5,689.59 5689.59 5,689.59 5,689.59 5,689.59 5,689.59 5,689.59 5,689.59 5,689.59 5,689.59 5,689.59 5,689.59 5,689.59 5,689.59 5,689.59 5,689.59 5,689.59 5,689.59
1.3 Energía Eléctrica 0.847 1255.81 1,255.81 1255.81 1,255.81 1255.81 1,255.81 1,255.81 1,255.81 1,255.81 1,255.81 1,255.81 1,255.81 1,255.81 1,255.81 1,255.81 1,255.81 1,255.81 1,255.81 1,255.81 1,255.81 1,255.81
1.2 Otros costos de mantto. (obras civiles, Mantto. Eq.) 1.000 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00
2.1 Mano de Obra 0.600 3589.19 3,589.19 3589.19 3,589.19 3589.19 3,589.19 3,589.19 3,589.19 3,589.19 3,589.19 3,589.19 3,589.19 3,589.19 3,589.19 3,589.19 3,589.19 3,589.19 3,589.19 3,589.19 3,589.19 3,589.19
2.2 Otros Costos de Distribución 1.000 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00
3.1 Mano de Obra 0.909 2418.96 2,418.96 2418.96 2,418.96 2418.96 2,418.96 2,418.96 2,418.96 2,418.96 2,418.96 2,418.96 2,418.96 2,418.96 2,418.96 2,418.96 2,418.96 2,418.96 2,418.96 2,418.96 2,418.96 2,418.96
3.2 Otros Costos de Comercialización 1.000 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00
4.1 Mano de obra 0.909 6047.40 6,047.40 6047.40 6,047.40 6047.40 6,047.40 6,047.40 6,047.40 6,047.40 6,047.40 6,047.40 6,047.40 6,047.40 6,047.40 6,047.40 6,047.40 6,047.40 6,047.40 6,047.40 6,047.40 6,047.40
4.2 Otros gastos de administración 1.000 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00
Total I 19720.94 19720.94 19720.94 19720.94 19720.94 19720.94 19720.94 19720.94 19720.94 19720.94 19720.94 19720.94 19720.94 19720.94 19720.94 19720.94 19720.94 19720.94 19720.94 19720.94 19720.94

CUADRO Nº 4.85
Costos de Operacion Sin Proyecto de Alcantarillado
1. Recolección 8,795 8,795 8,795 8,795 8,795 8,795 8,795 8,795 8,795 8,795 8,795 8,795 8,795 8,795 8,795 8,795 8,795 8,795 8,795 8,795 8,795
1.1 Mano de obra 0.600 8,375 8,375 8,375 8,375 8,375 8,375 8,375 8,375 8,375 8,375 8,375 8,375 8,375 8,375 8,375 8,375 8,375 8,375 8,375 8,375 8,375
1.3 Otros costos de recolección 1.000 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420
2.1 Mano de obra 0.909 3,763 3,763 3,763 3,763 3,763 3,763 3,763 3,763 3,763 3,763 3,763 3,763 3,763 3,763 3,763 3,763 3,763 3,763 3,763 3,763 3,763
2.2 Otros gastos de comercialización 1.000 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210
3.1 Mano de obra 0.909 9,407 9,407 9,407 9,407 9,407 9,407 9,407 9,407 9,407 9,407 9,407 9,407 9,407 9,407 9,407 9,407 9,407 9,407 9,407 9,407 9,407
3.2 Otros gastos de administración 1.000 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420
Total 22594.65 22594.65 22594.65 22594.65 22594.65 22594.65 22594.65 22594.65 22594.65 22594.65 22594.65 22594.65 22594.65 22594.65 22594.65 22594.65 22594.65 22594.65 22594.65 22594.65 22594.65
CUADRO Nº 4.86
Costos de Mantenimiento Sin Proyecto de Alcantarillado
1. Recolección 3,769 3,769 3,769 3,769 3,769 3,769 3,769 3,769 3,769 3,769 3,769 3,769 3,769 3,769 3,769 3,769 3,769 3,769 3,769 3,769 3,769
1.1 Mano de obra 0.600 3,589 3,589 3,589 3,589 3,589 3,589 3,589 3,589 3,589 3,589 3,589 3,589 3,589 3,589 3,589 3,589 3,589 3,589 3,589 3,589 3,589
1.3 Otros costos de recolección 1.000 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180
2.1 Mano de obra 0.909 1,613 1,613 1,613 1,613 1,613 1,613 1,613 1,613 1,613 1,613 1,613 1,613 1,613 1,613 1,613 1,613 1,613 1,613 1,613 1,613 1,613
2.2 Otros gastos de comercialización 1.000 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
3.1 Mano de obra 0.909 4,032 4,032 4,032 4,032 4,032 4,032 4,032 4,032 4,032 4,032 4,032 4,032 4,032 4,032 4,032 4,032 4,032 4,032 4,032 4,032 4,032
3.2 Otros gastos de administración 1.000 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180
Total 9683.42 9683.42 9683.42 9683.42 9683.42 9683.42 9683.42 9683.42 9683.42 9683.42 9683.42 9683.42 9683.42 9683.42 9683.42 9683.42 9683.42 9683.42 9683.42 9683.42 9683.42

CUADRO Nº 4.87
Costos de Operación del Sistema Proyectado de Agua potable a Precios Sociales - Alternativa Unica
(Expresado en Nuevos Soles a precios sociales referidos a Enero del 2011)
Ítem Descripción FACTOR 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
CAUDAL (M3/AÑO) 640,037 662,402 685,526 709,409 734,305 760,212 786,878 814,810 843,500 873,456 905,106 937,768 971,695 1,006,887 1,043,598 1,081,320 1,120,814 1,161,572 1,204,102 1,247,897
1.1 Insumos químicos 0.847 4,429 4,584 4,744 4,910 5,082 5,261 5,446 5,639 5,837 6,045 6,264 6,490 6,724 6,968 7,222 7,484 7,757 8,039 8,333 8,636
1.2 Mano de obra 0.909 13,276 13,276 13,276 13,276 13,276 13,276 13,276 13,276 13,276 13,276 13,276 13,276 13,276 13,276 13,276 13,276 13,276 13,276 13,276 13,276
1.3 Energia electrica 0.847 11,195 11,586 11,990 12,408 12,844 13,296 13,763 14,251 14,754 15,277 15,831 16,402 16,996 17,611 18,253 18,913 19,604 20,317 21,060 21,827
1.4 Otros costos de producción 1.000 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720
2.1 Mano de obra 0.600 3,803 3,803 3,803 3,803 3,803 3,803 3,803 3,803 3,803 3,803 3,803 3,803 3,803 3,803 3,803 3,803 3,803 3,803 3,803 3,803
2.2 Otros costos de distribución 1.000 864 864 864 864 864 864 864 864 864 864 864 864 864 864 864 864 864 864 864 864
3.1 Mano de obra 0.909 6,450 6,450 6,450 6,450 6,450 6,450 6,450 6,450 6,450 6,450 6,450 6,450 6,450 6,450 6,450 6,450 6,450 6,450 6,450 6,450
3.2 Otros gastos de comercialización 1.000 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680
4.1 Mano de obra 0.909 16,127 16,127 16,127 16,127 16,127 16,127 16,127 16,127 16,127 16,127 16,127 16,127 16,127 16,127 16,127 16,127 16,127 16,127 16,127 16,127
4.2 Otros gastos de administración 1.000 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200
Total 62,744 63,290 63,854 64,438 65,046 65,677 66,329 67,010 67,711 68,442 69,215 70,012 70,840 71,699 72,595 73,517 74,481 75,476 76,513 77,583
CUADRO Nº 4.88
Costos de Mantenimiento del Sistema Proyectado de Agua potable a Precios Sociales - Alternativa Unica
CAUDAL (M3/AÑO) 640,037 662,402 685,526 709,409 734,305 760,212 786,878 814,810 843,500 873,456 905,106 937,768 971,695 1,006,887 1,043,598 1,081,320 1,120,814 1,161,572 1,204,102 1,247,897
1.1 Mano de obra 0.600 9,111 9,111 9,111 9,111 9,111 9,111 9,111 9,111 9,111 9,111 9,111 9,111 9,111 9,111 9,111 9,111 9,111 9,111 9,111 9,111
1.2 Otros costos de mantto. (O. civiles, Mantto. Eq.) 1.000 4,578 4,738 4,903 5,074 5,252 5,438 5,628 5,828 6,033 6,248 6,474 6,708 6,950 7,202 7,465 7,734 8,017 8,308 8,613 8,926
Total 13,689 13,849 14,014 14,185 14,363 14,549 14,739 14,939 15,144 15,359 15,585 15,819 16,061 16,313 16,576 16,845 17,128 17,419 17,724 18,037
CUADRO Nº 4.89
Costos Incrementales de Operación y Mantenimiento del Sistema Proyectado de Agua Potable - Alternativa N° 1 - Precios Sociales
1.0 Costos de Operación 62,744 63,290 63,854 64,438 65,046 65,677 66,329 67,010 67,711 68,442 69,215 70,012 70,840 71,699 72,595 73,517 74,481 75,476 76,513 77,583
2.0 Costos de Mantenimiento 13,689 13,849 14,014 14,185 14,363 14,549 14,739 14,939 15,144 15,359 15,585 15,819 16,061 16,313 16,576 16,845 17,128 17,419 17,724 18,037
TOTAL O&M CON PROYECTO 76,433 77,139 77,868 78,623 79,409 80,226 81,068 81,949 82,855 83,801 84,800 85,831 86,901 88,012 89,171 90,362 91,609 92,895 94,237 95,620
3.0. Costos de Operación 50,694 50,694 50,694 50,694 50,694 50,694 50,694 50,694 50,694 50,694 50,694 50,694 50,694 50,694 50,694 50,694 50,694 50,694 50,694 50,694
TOTAL O&M SIN PROYECTO 60,377 60,377 60,377 60,377 60,377 60,377 60,377 60,377 60,377 60,377 60,377 60,377 60,377 60,377 60,377 60,377 60,377 60,377 60,377 60,377
Costos Incrementales a Precios Sociales 16,056 16,762 17,491 18,246 19,032 19,849 20,691 21,572 22,478 23,424 24,423 25,454 26,524 27,635 28,794 29,985 31,232 32,518 33,860 35,243

CUADRO Nº 4.90
Costos de Operación del Sistema Proyectado de Alcantarillado a Precios Sociales - Alternativa Unica
1. Recolección 24,315 24,755 25,207 25,679 26,168 26,679 27,204 27,756 28,321 28,907 29,534 30,172 30,844 31,532 32,257 32,999 33,777 34,577 35,413 36,276
1.1 Mano de obra 0.600 10,090 10,090 10,090 10,090 10,090 10,090 10,090 10,090 10,090 10,090 10,090 10,090 10,090 10,090 10,090 10,090 10,090 10,090 10,090 10,090
1.2 Energia Electrica 0.847 13,145 13,585 14,037 14,509 14,998 15,509 16,034 16,586 17,151 17,737 18,364 19,002 19,674 20,362 21,087 21,829 22,607 23,407 24,243 25,106
1.3 Otros costos de recolección 1.000 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080
2.1 Mano de obra 0.909 10,079 10,079 10,079 10,079 10,079 10,079 10,079 10,079 10,079 10,079 10,079 10,079 10,079 10,079 10,079 10,079 10,079 10,079 10,079 10,079
2.2 Otros gastos de comercialización 1.000 1,920 1,920 1,920 1,920 1,920 1,920 1,920 1,920 1,920 1,920 1,920 1,920 1,920 1,920 1,920 1,920 1,920 1,920 1,920 1,920
3.1 Mano de obra 0.909 14,110 14,110 14,110 14,110 14,110 14,110 14,110 14,110 14,110 14,110 14,110 14,110 14,110 14,110 14,110 14,110 14,110 14,110 14,110 14,110
3.2 Otros gastos de administración 1.000 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200
Total 54,624 55,064 55,516 55,988 56,477 56,988 57,513 58,065 58,630 59,216 59,843 60,481 61,153 61,841 62,566 63,308 64,086 64,886 65,722 66,585

CUADRO Nº 4.91
Costos de Mantenimiento del Sistema Proyectado de Alcantarillado A Precios Sociales - Alternativa Unica
437,328 451,953 467,009 482,688 498,942 515,963 533,416 551,779 570,573 590,086 610,945 632,187 654,533 677,404 701,522 726,215 752,106 778,716 806,524 835,242
1. Mantenimiento de desagüe 19,977 20,311 20,656 21,014 21,386 21,775 22,174 22,594 23,023 23,469 23,946 24,432 24,943 25,466 26,017 26,581 27,173 27,782 28,417 29,074
1.1 Mano de obra 0.600 9,979 9,979 9,979 9,979 9,979 9,979 9,979 9,979 9,979 9,979 9,979 9,979 9,979 9,979 9,979 9,979 9,979 9,979 9,979 9,979
1.2 Otros costos de mantto (Ob. Civiles y Mantto. Eq.) 1.000 9,998 10,332 10,677 11,035 11,407 11,796 12,195 12,615 13,044 13,490 13,967 14,453 14,964 15,487 16,038 16,602 17,194 17,803 18,438 19,095
Total 19,977 20,311 20,656 21,014 21,386 21,775 22,174 22,594 23,023 23,469 23,946 24,432 24,943 25,466 26,017 26,581 27,173 27,782 28,417 29,074
CUADRO Nº 4.92
Costos Incrementales de Operación y Mantenimiento del Sistema Proyectado de Alcantarillado - Alternativa N° 1 - Precios Sociales
3.0. Costos de Operación 22,595 22,595 22,595 22,595 22,595 22,595 22,595 22,595 22,595 22,595 22,595 22,595 22,595 22,595 22,595 22,595 22,595 22,595 22,595 22,595
TOTAL O&M SIN PROYECTO 32,278 32,278 32,278 32,278 32,278 32,278 32,278 32,278 32,278 32,278 32,278 32,278 32,278 32,278 32,278 32,278 32,278 32,278 32,278 32,278

CUADRO Nº 4.93
Costos de Operación del Sistema Proyectado de la PTAS a Precios Sociales - Alternativa N° 1
TRATAMIENTO (M3/AÑO) 437,328 451,953 467,009 482,688 498,942 515,963 533,416 551,779 570,573 590,086 610,945 632,187 654,533 677,404 701,522 726,215 752,106 778,716 806,524 835,242
1.1 Insumos Quimicos 0.847 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2 Mano de obra 0.60 6,985 6,985 6,985 6,985 6,985 6,985 6,985 6,985 6,985 6,985 6,985 6,985 6,985 6,985 6,985 6,985 6,985 6,985 6,985 6,985
1.3 Energía Eléctrica 0.847 26,225 27,101 28,004 28,945 29,919 30,940 31,987 33,088 34,215 35,385 36,636 37,910 39,250 40,621 42,067 43,549 45,101 46,697 48,364 50,086
1.4 Otros costos de Tratamiento 1.00 864 864 864 864 864 864 864 864 864 864 864 864 864 864 864 864 864 864 864 864
Total 34,074 34,950 35,853 36,794 37,768 38,789 39,836 40,937 42,064 43,234 44,485 45,759 47,099 48,470 49,916 51,398 52,950 54,546 56,213 57,935
CUADRO Nº 4.94
Costos de Mantenimiento del Sistema Proyectado de la PTAS A Precios Sociales - Alternativa N° 1
437,328 451,953 467,009 482,688 498,942 515,963 533,416 551,779 570,573 590,086 610,945 632,187 654,533 677,404 701,522 726,215 752,106 778,716 806,524 835,242
1.1 Insumos Quimicos 0.847 2,760 2,760 2,760 2,760 2,760 2,760 2,760 2,760 2,760 2,760 2,760 2,760 2,760 2,760 2,760 2,760 2,760 2,760 2,760 2,760
1.2 Mano de obra 0.60 2,994 2,994 2,994 2,994 2,994 2,994 2,994 2,994 2,994 2,994 2,994 2,994 2,994 2,994 2,994 2,994 2,994 2,994 2,994 2,994
1.4 Otros costos de mantto (Ob. Civiles y Mantto. Eq.) 1.00 978 978 978 978 978 978 978 978 978 978 978 978 978 978 978 978 978 978 978 978
Total 17,972 18,348 18,735 19,137 19,556 19,993 20,442 20,913 21,396 21,898 22,434 22,980 23,554 24,142 24,762 25,396 26,061 26,746 27,461 28,198
CUADRO Nº 4.95
Costos Incrementales de Operación y Mantenimiento del Sistema Proyectado de Tratamiento - Alternativa N° 1 - Precios Sociales

CUADRO Nº 4.96
Costos de Operación del Sistema Proyectado de la PTAS a Precios Sociales - Alternativa N° 2
TRATAMIENTO (M3/AÑO) 437,328 451,953 467,009 482,688 498,942 515,963 533,416 551,779 570,573 590,086 610,945 632,187 654,533 677,404 701,522 726,215 752,106 778,716 806,524 835,242
1.1 Insumos Quimicos 0.847 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2 Mano de obra 0.60 6,985 6,985 6,985 6,985 6,985 6,985 6,985 6,985 6,985 6,985 6,985 6,985 6,985 6,985 6,985 6,985 6,985 6,985 6,985 6,985
1.3 Energia Electrica 0.847 52,450 54,205 56,010 57,891 59,840 61,882 63,975 66,177 68,431 70,771 73,273 75,821 78,501 81,243 84,136 87,098 90,203 93,394 96,730 100,174
1.4 Otros costos de Tratamiento 1.00 864 864 864 864 864 864 864 864 864 864 864 864 864 864 864 864 864 864 864 864
Total 60,299 62,054 63,859 65,740 67,689 69,731 71,824 74,026 76,280 78,620 81,122 83,670 86,350 89,092 91,985 94,947 98,052 101,243 104,579 108,023
CUADRO Nº 4.97
Costos de Mantenimiento del Sistema Proyectado de la PTAS A Precios Sociales - Alternativa N° 2
437,328 451,953 467,009 482,688 498,942 515,963 533,416 551,779 570,573 590,086 610,945 632,187 654,533 677,404 701,522 726,215 752,106 778,716 806,524 835,242
1.1 Insumos Quimicos 0.847 2,760 2,760 2,760 2,760 2,760 2,760 2,760 2,760 2,760 2,760 2,760 2,760 2,760 2,760 2,760 2,760 2,760 2,760 2,760 2,760
1.2 Mano de obra 0.60 2,994 2,994 2,994 2,994 2,994 2,994 2,994 2,994 2,994 2,994 2,994 2,994 2,994 2,994 2,994 2,994 2,994 2,994 2,994 2,994
1..4 Otros costos de mantto (Ob. Civiles y Mantto. Eq.) 1.00 978 978 978 978 978 978 978 978 978 978 978 978 978 978 978 978 978 978 978 978
Total 29,211 29,963 30,736 31,542 32,377 33,252 34,149 35,093 36,059 37,062 38,135 39,226 40,375 41,550 42,790 44,059 45,390 46,758 48,187 49,663
CUADRO Nº 4.98
Costos Incrementales de Operación y Mantenimiento del Sistema Proyectado de Tratamiento - Alternativa N° 2 - Precios Sociales

4.7.2 Análisis Costo /Beneficio Proyecto de Agua Potable
Como método de evaluación para el proyecto de agua en cada alternativa, se

aplicará el análisis costo beneficio, utilizando los indicadores de evaluación del
Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR). Para la actualización
de los beneficios y costos sociales en moneda constante se utilizará la Tasa de
Descuento del 10 % establecida por el MEF, dado que éste refleja el costo social
del capital invertido por el Gobierno.
Asimismo, si los fondos provienen de inversiones alternativas (públicas o
privadas), el costo social del capital mide la productividad o rentabilidad que
estos fondos hubieran tenido en las inversiones alternativas. Por lo tanto, si los
fondos se obtuvieran a costa de un menor consumo presente, la tasa de
descuento social reflejará la preferencia intertemporal por consumo de los
individuos que disminuyen sus consumos.
Como resultado de la comparación de los costos y los beneficios valorados a
precios sociales, se han obtenido los indicadores de rentabilidad de las
alternativas evaluadas.
Los resultados de la evaluación económica para cada alternativa nos

arrojan los siguientes resultados:
a. Alternativa “AP I”
 Valor Actual Neto (VAN): S/. 248,119
 Tasa Interna de Retorno (TIR): 11.4%
Al ser la tasa interna de retorno superior a 10 % indicado por la normativa legal,

el proyecto es rentable desde punto de vista financiero. Además, si
consideramos el aspecto social de la población, el contar con un sistema de
abastecimiento de agua potable de calidad, cantidad y presiones adecuadas, se
hace indispensable para mejorar las condiciones de salubridad y nivel de vida de
los pobladores de Localidad de Chivay, manteniendo la continuidad del servicio
las 24 horas diarias.

CUADRO Nº 4.99
Evaluación Económica del Proyecto de Agua Potable - Alternativa Unica
Nº Fam. Conect. al Servicio BEN. BRUTOS S/./Año Beneficios Costos de Oper. Inversiones
Población Poblacion Sin Medidor Inversión Total
Año Brutos Año y Mto. Futuras Flujo Neto
Urbana Servida Nuevos 1/ Exist. a P. S. (S/.) 2/
Nuevos Existentes S/. Incrementales S/.3/
2,316,812.75 -2,316,813
2012 9,906 9,906 308 2,000 66,722 204,081 270,803 16,056 0 254,747
2013 10,294 10,294 395 2,000 85,568 204,081 289,649 16,762 26,932 245,956
2014 10,697 10,697 485 2,000 105,065 204,081 309,146 17,491 27,860 263,794
2015 11,115 11,115 578 2,000 125,211 204,081 329,292 18,246 28,789 282,257
2016 11,550 11,550 675 2,000 146,224 204,081 350,305 19,032 30,027 301,246
2017 12,002 12,002 776 2,000 168,104 204,081 372,185 19,849 310,705 41,631
2018 12,472 12,472 880 2,000 190,633 204,081 394,714 20,691 42,728 331,295
2019 12,960 12,960 989 2,000 214,245 204,081 418,327 21,572 44,639 352,116
2020 13,467 13,467 1,101 2,000 238,508 204,081 442,589 22,478 45,931 374,180
2021 13,994 13,994 1,218 2,000 263,853 204,081 467,934 23,424 47,963 396,548
2022 14,541 14,541 1,341 2,000 290,499 204,081 494,580 24,423 311,779 158,378
2023 15,110 15,110 1,341 2,000 290,499 204,081 494,580 24,423 23,125 447,032
2024 15,701 15,701 1,341 2,000 290,499 204,081 494,580 24,423 24,094 446,063
2025 16,315 16,315 1,341 2,000 290,499 204,081 494,580 24,423 24,820 445,337
2026 16,953 16,953 1,341 2,000 290,499 204,081 494,580 24,423 25,910 444,247
2027 17,616 17,616 1,341 2,000 290,499 204,081 494,580 24,423 306,560 163,597
2028 18,305 18,305 1,341 2,000 290,499 204,081 494,580 24,423 38,502 431,655
2029 19,021 19,021 1,341 2,000 290,499 204,081 494,580 24,423 40,076 430,081
2030 19,765 19,765 1,341 2,000 290,499 204,081 494,580 24,423 41,407 428,749
2031 20,538 20,538 1,341 2,000 290,499 204,081 494,580 24,423 43,224 426,933
1/ Incluye beneficios por liberaciòn de recursos
2/ Las Inversiones se proyectan en una etapa unica para el año 2011
VAN SOCIAL S/.248,119
TIR SOCIAL 11.4%

4.7.3 Análisis Costo /Efectividad de Alcantarillado
La metodología para la evaluación del proyecto de alcantarillado y el

tratamiento de las aguas servidas y su disposición final, se efectuó a
través del Análisis Costo – Efectividad, debido a que no es posible
cuantificar monetariamente los beneficios atribuibles a este servicio en
forma independiente del servicio de agua potable, por ser
complementario y dependiente de éste. Por lo tanto, ésta metodología
de evaluación nos permite expresar los beneficios del servicio de
alcantarillado en unidades no monetarias (población servida
beneficiada directamente y no servida beneficiada indirectamente) que
permiten medir el costo por habitante a fin de lograr los objetivos del
proyecto.
Dicha metodología compara alternativas que generan idénticos

beneficios, seleccionando aquella que logra los objetivos deseados al
mínimo costo.
Para la evaluación económica, mediante este método de costo

efectividad de cada alternativa, se ha considerado los siguientes
componentes: Costos de inversión inicial, futuro y reposición de
equipos, electromecánico, costos de operación y mantenimiento y los
beneficiarios totales al inicio del proyecto y al final, efectuándose la
conversión de precios de mercado a precios sociales de los insumos
que incurren en el proyecto, aplicándose los factores de corrección
señalados para éste propósito por el MEF, según como se puede
apreciar en el flujo de costos “con” y “sin” proyecto que determina los
precios sociales en el horizonte del proyecto.
Esta metodología nos lleva a determinar el Índice de Costo por

habitante de los sistemas de tratamiento y disposición de las aguas
servidas y el índice considerando únicamente la recolección
(conexiones y colectores).
El Índice de Costo/Efectividad, consiste en expresar los costos de c/u,

de las alternativas a evaluar por el proyecto en términos de una cuota
anual, cuyo valor actualizado es igual al VAC de los costos del
proyecto. Para su cálculo se aplica la siguiente fórmula:
ICE = VAC (INVERSION Y CO&M)

Población Beneficiada
Donde:
ICE = Índice Costo Efectividad
VAC = Valor Actual de Costos a Precios Sociales
Tasa de Descuento: 10%
Los resultados de la evaluación de costo efectividad para cada

alternativa evaluada arrojan los siguientes resultados:

Alternativa Única
- Índice de Costo total por habitante (Recolección) (ICE): S/. 122.78
Alternativa “N° 1”
- Índice de Costo total por habitante (Tratamiento) (ICE): S/. 125.01
Alternativa “N° 2”
- Índice de Costo total por habitante (Tratamiento) (ICE): S/. 143.24
En conclusión los resultados de la evaluación por el método costo

efectividad de las alternativas evaluadas, demuestran que el proyecto de
alcantarillado y tratamiento de las aguas servidas y su disposición final
para la ciudad de Localidad de Chivay es favorable, resultando un costo
por habitante servido promedio. Esto se justifica debido a que en la
actualidad la cobertura del servicio de alcantarillado mediante conexiones
domiciliarias es 62.06% (al año base 2010) y el tratamiento de aguas
servidas no existe, respecto a la totalidad de aguas que se recolectan.
La recolección total de los desagües, constituye una acción fundamental

imprescindible para las dos alternativas mutuamente excluyentes de
tratamiento de desagües.
Los datos básicos utilizados para la evaluación del componente

alcantarillado son:
 Inversión de redes y conexiones domiciliarias
 Costos de Operación y Mantenimiento de redes y conexiones
domiciliarias
 Población que sería beneficiada por el servicio de alcantarillado
Dicha información y el ICE a precios sociales resultante se muestran en

los Cuadros N° 4.100 al 4.102
El costo percápita a precios sociales de la Alternativa única, para

alcantarillado es de S/.122.78, es decir $43.60/hab y para la alternativa I
de Tratamiento mediante UASB es de S/.125.01, es decir $44.39/hab.(A
una tasa de cambio de S/. 2.816, tasa promedio del mes de diciembre
2010 dada por el ministerio de Economía y Finanzas).
El costo percápita a precios sociales de la Alternativa 2 para Tratamiento

mediante lodos activados es de S/.143.24, es decir $50.87/hab. (A una
tasa de cambio de S/. 2.816, tasa promedio del mes de diciembre 2010
dada por el ministerio de Economía y Finanzas)
Ademas la información y el ICE a precios de mercado resultante se

muestran en los Cuadros N° 4.103 al 4.105
De acuerdo a los costos referenciales para los proyectos de alcantarillado,

según Valores Referenciales señalados en el SNIP-8 se establece que los
costos per cápita US$/Hab, para la ampliación del servicio de
alcantarillado sin incluir obras primarias es de 224 $/Hab, siendo el del
proyecto 26.91 $/Hab (75.79 S/./Hab) a precios de mercado.
En el caso de Ampliación del Tratamiento de aguas Servidas la línea de

corte es de 109 $/hab, siendo 40.10 $/Hab (112.92S/. /Hab), a precios de
mercado para la Alt.Nº1 y 36.46 $/Hab (102.68 S/. /Hab), para la Alt.Nº02

CUADRO Nº 4.100
EVALUACION COSTO EFECTIVIDAD DEL ALCANTARILLADO - ALTERNATIVA UNICA
Incremento Costos S/.

Población Viviendas Caudal
Población de Población Inversiones Inversiones
Año Cobertura Urbana Servidas Promedio Costos de Oper.
Urbana Servida del Futuras Total
Atendida C/Conexión (m3/año) y Mtto.
anual Proyecto 1/ S/.2/
5,894 930,072.26 930,072
2,012 9,906 100% 9,906 2,163 4,012 437,328 74,601 0 74,601
2,013 10,294 100% 10,294 2,248 388 451,953 75,375 43,020 118,395
2,014 10,697 100% 10,697 2,336 403 467,009 76,172 44,539 120,711
2,015 11,115 100% 11,115 2,427 418 482,688 77,002 46,057 123,059
2,016 11,550 100% 11,550 2,522 435 498,942 77,863 48,082 125,945
2,017 12,002 100% 12,002 2,621 452 515,963 78,763 50,106 128,869
2,018 12,472 100% 12,472 2,723 470 533,416 79,687 51,625 131,312
2,019 12,960 100% 12,960 2,830 488 551,779 80,659 54,155 134,814
2,020 13,467 100% 13,467 2,940 507 570,573 81,653 55,674 137,327
2,021 13,994 100% 13,994 3,055 527 590,086 82,685 58,204 140,889
2,022 14,541 100% 14,541 3,175 547 610,945 82,685 24,979 107,664
2,023 15,110 100% 15,110 3,299 569 632,187 82,685 0 82,685
2,024 15,701 100% 15,701 3,428 591 654,533 82,685 0 82,685
2,025 16,315 100% 16,315 3,562 614 677,404 82,685 0 82,685
2,026 16,953 100% 16,953 3,702 638 701,522 82,685 0 82,685
2,027 17,616 100% 17,616 3,846 663 726,215 82,685 0 82,685
2,028 18,305 100% 18,305 3,997 689 752,106 82,685 0 82,685
2,029 19,021 100% 19,021 4,153 716 778,716 82,685 0 82,685
2,030 19,765 100% 19,765 4,316 744 806,524 82,685 0 82,685
2,031 20,538 100% 20,538 4,484 773 835,242 82,685 0 82,685
Valor Actualizado (10%) S/. 1,868,896.40

Indicador de Efectividad (ICE) 15,222
Costo por Habitante Servido - Costo Efectividad S/. /Hab 122.78


CUADRO Nº 4.101
EVALUACION COSTO EFECTIVIDAD DEL TRATAMIENTO - ALTERNATIVA N°01

Año Cobertura Urbana Servidas Promedio Costos de Oper. y
Atendida C/Conexión (m3/año) Mto.
1,397,419.50 1,397,420
2,012 9,906 100.0% 9,906 2,163 4,012 437,328 52,046 0 52,046
2,013 10,294 100.0% 10,294 2,248 388 451,953 53,298 0 53,298
2,014 10,697 100.0% 10,697 2,336 403 467,009 54,588 0 54,588
2,015 11,115 100.0% 11,115 2,427 418 482,688 55,931 0 55,931
2,016 11,550 100.0% 11,550 2,522 435 498,942 57,324 0 57,324
2,017 12,002 100.0% 12,002 2,621 452 515,963 58,782 0 58,782
2,018 12,472 100.0% 12,472 2,723 470 533,416 60,278 0 60,278
2,019 12,960 100.0% 12,960 2,830 488 551,779 61,850 0 61,850
2,020 13,467 100.0% 13,467 2,940 507 570,573 63,460 0 63,460
2,021 13,994 100.0% 13,994 3,055 527 590,086 65,132 0 65,132
2,022 14,541 100.0% 13,994 3,175 0 590,086 65,132 0 65,132
2,023 15,110 100.0% 13,994 3,299 0 590,086 65,132 0 65,132
2,024 15,701 100.0% 13,994 3,428 0 590,086 65,132 0 65,132
2,025 16,315 100.0% 13,994 3,562 0 590,086 65,132 0 65,132
2,026 16,953 100.0% 13,994 3,702 0 590,086 65,132 0 65,132
2,027 17,616 100.0% 13,994 3,846 0 590,086 65,132 0 65,132
2,028 18,305 100.0% 13,994 3,997 0 590,086 65,132 0 65,132
2,029 19,021 100.0% 13,994 4,153 0 590,086 65,132 0 65,132
2,030 19,765 100.0% 13,994 4,316 0 590,086 65,132 0 65,132
2,031 20,538 100.0% 13,994 4,484 0 590,086 65,132 0 65,132

Indicador de Efectividad (IE) 15,222


CUADRO Nº 4.102
EVALUACION COSTO EFECTIVIDAD DEL TRATAMIENTO - ALTERNATIVA Nº 02

Año Cobertura Urbana Servidas Promedio Costos de Oper.
Atendida C/Conexión (m3/año) y Mto
1,249,731.29 1,249,731
2,012 9,906 100% 9,906 2,163 4,012 437,328 89,510 0 89,510
2,013 10,294 100% 10,294 2,248 388 451,953 92,017 0 92,017
2,014 10,697 100% 10,697 2,336 403 467,009 94,595 0 94,595
2,015 11,115 100% 11,115 2,427 418 482,688 97,282 0 97,282
2,016 11,550 100% 11,550 2,522 435 498,942 100,066 0 100,066
2,017 12,002 100% 12,002 2,621 452 515,963 102,983 0 102,983
2,018 12,472 100% 12,472 2,723 470 533,416 105,973 0 105,973
2,019 12,960 100% 12,960 2,830 488 551,779 109,119 0 109,119
2,020 13,467 100% 13,467 2,940 507 570,573 112,339 0 112,339
2,021 13,994 100% 13,994 3,055 527 590,086 115,682 0 115,682
2,022 14,541 100% 13,994 3,175 0 590,086 119,257 0 119,257
2,023 15,110 100% 13,994 3,299 0 590,086 122,896 0 122,896
2,024 15,701 100% 13,994 3,428 0 590,086 126,725 0 126,725
2,025 16,315 100% 13,994 3,562 0 590,086 130,642 0 130,642
2,026 16,953 100% 13,994 3,702 0 590,086 134,775 0 134,775
2,027 17,616 100% 13,994 3,846 0 590,086 139,006 0 139,006
2,028 18,305 100% 13,994 3,997 0 590,086 143,442 0 143,442
2,029 19,021 100% 13,994 4,153 0 590,086 148,001 0 148,001
2,030 19,765 100% 13,994 4,316 0 590,086 152,766 0 152,766
2,031 20,538 100% 13,994 4,484 0 590,086 157,686 0 157,686



CUADRO Nº 4.103
COSTO PER CAPITA DEL ALCANTARILLADO - ALTERNATIVA UNICA
(A Precios Mercado a Enero del 2011)
Indicador de Efectividad: Promedio de la población potencial a ser atendida

Población de Población Inversiones
Año Cobertura Urbana Servidas Promedio
Urbana Servida del Total
Atendida C/Conexión (m3/año)
anual Proyecto 1/
1,153,645 1,153,645
2,012 9,906 100% 9,906 2,163 4,012 437,328 0
2,013 10,294 100% 10,294 2,248 388 451,953 0
2,014 10,697 100% 10,697 2,336 403 467,009 0
2,015 11,115 100% 11,115 2,427 418 482,688 0
2,016 11,550 100% 11,550 2,522 435 498,942 0
2,017 12,002 100% 12,002 2,621 452 515,963 0
2,018 12,472 100% 12,472 2,723 470 533,416 0
2,019 12,960 100% 12,960 2,830 488 551,779 0
2,020 13,467 100% 13,467 2,940 507 570,573 0
2,021 13,994 100% 13,994 3,055 527 590,086 0
2,022 14,541 100% 14,541 3,175 547 610,945 0
2,023 15,110 100% 15,110 3,299 569 632,187 0
2,024 15,701 100% 15,701 3,428 591 654,533 0
2,025 16,315 100% 16,315 3,562 614 677,404 0
2,026 16,953 100% 16,953 3,702 638 701,522 0
2,027 17,616 100% 17,616 3,846 663 726,215 0
2,028 18,305 100% 18,305 3,997 689 752,106 0
2,029 19,021 100% 19,021 4,153 716 778,716 0
2,030 19,765 100% 19,765 4,316 744 806,524 0
2,031 20,538 100% 20,538 4,484 773 835,242 0

Costo Percapita S/. /Hab 75.79


CUADRO Nº 4.104
COSTO PER CAPITA DEL TRATAMIENTO - ALTERNATIVA Nº 01

anual Proyecto 1/
1,718,855 1,718,855
2,012 9,906 100% 9,906 2,163 4,012 437,328 0
2,013 10,294 100% 10,294 2,248 388 451,953 0
2,014 10,697 100% 10,697 2,336 403 467,009 0
2,015 11,115 100% 11,115 2,427 418 482,688 0
2,016 11,550 100% 11,550 2,522 435 498,942 0
2,017 12,002 100% 12,002 2,621 452 515,963 0
2,018 12,472 100% 12,472 2,723 470 533,416 0
2,019 12,960 100% 12,960 2,830 488 551,779 0
2,020 13,467 100% 13,467 2,940 507 570,573 0
2,021 13,994 100% 13,994 3,055 527 590,086 0
2,022 14,541 100% 13,994 3,175 0 590,086 0
2,023 15,110 100% 13,994 3,299 0 590,086 0
2,024 15,701 100% 13,994 3,428 0 590,086 0
2,025 16,315 100% 13,994 3,562 0 590,086 0
2,026 16,953 100% 13,994 3,702 0 590,086 0
2,027 17,616 100% 13,994 3,846 0 590,086 0
2,028 18,305 100% 13,994 3,997 0 590,086 0
2,029 19,021 100% 13,994 4,153 0 590,086 0
2,030 19,765 100% 13,994 4,316 0 590,086 0
2,031 20,538 100% 13,994 4,484 0 590,086 0


CUADRO Nº 4.105
COSTO PER CAPITA DEL TRATAMIENTO - ALTERNATIVA Nº 02

anual Proyecto 1/
1,563,065 1,563,065
2,012 9,906 100% 9,906 2,163 4,012 437,328 0
2,013 10,294 100% 10,294 2,248 388 451,953 0
2,014 10,697 100% 10,697 2,336 403 467,009 0
2,015 11,115 100% 11,115 2,427 418 482,688 0
2,016 11,550 100% 11,550 2,522 435 498,942 0
2,017 12,002 100% 12,002 2,621 452 515,963 0
2,018 12,472 100% 12,472 2,723 470 533,416 0
2,019 12,960 100% 12,960 2,830 488 551,779 0
2,020 13,467 100% 13,467 2,940 507 570,573 0
2,021 13,994 100% 13,994 3,055 527 590,086 0
2,022 14,541 100% 13,994 3,175 0 590,086 0
2,023 15,110 100% 13,994 3,299 0 590,086 0
2,024 15,701 100% 13,994 3,428 0 590,086 0
2,025 16,315 100% 13,994 3,562 0 590,086 0
2,026 16,953 100% 13,994 3,702 0 590,086 0
2,027 17,616 100% 13,994 3,846 0 590,086 0
2,028 18,305 100% 13,994 3,997 0 590,086 0
2,029 19,021 100% 13,994 4,153 0 590,086 0
2,030 19,765 100% 13,994 4,316 0 590,086 0
2,031 20,538 100% 13,994 4,484 0 590,086 0



4.8 Análisis de Sensibilidad
4.8.1 Agua Potable
Dada la incertidumbre que rodea a los proyectos de inversión y especialmente, a

aquellos vinculados con el saneamiento, se hace indispensable llevar a cabo un
análisis de sensibilidad del proyecto ante diversos escenarios.
El análisis de sensibilidad involucra calcular el VAN para un rango probable de
valores de la variable o variables que generan incertidumbre, lo cual nos
permitirá llegar a establecer el grado de sensibilidad del rendimiento del proyecto
ante variaciones de la misma. De esta forma será necesario concentrar
esfuerzos para perfeccionar las estimaciones de los resultados y/o
comportamiento de las variables que más influyen sobre el rendimiento de los
proyectos. En el caso del resto de variables que generen cambios menores en
dicha rentabilidad, podrá hacerse una predicción menos rigurosa.
Utilizando los resultados alcanzados, procedemos a ilustrar el análisis de
sensibilidad, basándonos en la primera metodología de estimación de beneficios
alcanzados, siendo posible determinar cuánto cambia el VAN ante cambios en
diferentes variables, como el porcentaje en el que se incrementa los costos de
operación y mantenimiento ante mayores requerimientos y la composición del
beneficio del agua potable.
Habiéndose efectuado para el presente proyecto el análisis de sensibilidad, con
el propósito de identificar en qué medida, la variación de los beneficios y costos,
afectan los resultados obtenidos en cada alternativa. En tal sentido se han
considerado los siguientes planteamientos en forma independiente:
 Disminución de los beneficios totales en menos del 7.50 %.

 Incremento de los costos de inversión en 2.8%, 5.6% y 8.60%, en cuanto
a los costos de operación y mantenimiento se ha incrementado en 45%,
90% y 142.45%, considerando que los factores más importantes o
vulnerables que determinarían el incremento de costos se encontraría
entre los componentes que conforman la producción de agua (insumos
químicos, mano de obra y energía, entre otros costos de producción, así
como los referidos a los factores que conforman los costos de
comercialización). Por ello se estima que los incrementos mayores al
142.45%, en dichos factores o componentes elevarían los costos
globales de operación y mantenimiento del proyecto en la misma
proporción.
Como se aprecia el factor de mayor incidencia en la estructura de costos es la

mano de obra y en menor medida aquellos factores que inciden en forma directa
en la producción o generación de agua potable y el servicio de alcantarillado.
Dado que el proyecto contempla ampliar la cobertura de los servicios, mejorar
los sistemas de gestión, asegurar la calidad que requiere de la implementación
de procesos de desinfección, catastro, entre otros, se generará incrementos en
el componente más vulnerable como es la mano de obra, para los diferentes
componentes de la estructura de costos como son producción, distribución,
mantenimiento, comercialización y gastos administrativos, aplicándose el mismo
criterio en la estructura de costos del alcantarillado.
En los cuadros N° 4.106.1, 4.106.2 y 4.106.3, se presentan los resultados de los

indicadores de evaluación para cada alternativa de agua potable, concluyéndose

que el proyecto de agua potable es sensible a la disminución de los beneficios,

por lo que afecta al flujo neto del mismo; seguido de los costos de inversión y
operación y mantenimiento. En cuanto al incremento de los costos, soporta
incrementos hasta del 141.37%, por lo que, no alteraría significativamente los
niveles de rentabilidad a la tasa de descuento exigida.
Cuadro N° 4.106.1: Resultados del Análisis de Sensibilidad del Proyecto

Agua Potable Alternativa Única – Disminución de los beneficios
% Disminución de
VAN TIR
Beneficios
0.00% 248,119 11.4%

2.50% 165,424 10.9%
5.00% 82,728 10.4%
7.50% 0 10.0%
Sensibilidad por disminución de Beneficios

300,000
250,000
200,000
VAN
150,000
100,000
7.50%
50,000
0
0.00% 1.00% 2.00% 3.00% 4.00% 5.00% 6.00% 7.00% 8.00%
% de Disminución de Beneficios

Agua Potable Alternativa Única – Aumento de las inversiones
% Aumento de
VAN TIR
las Inversiones
0.00% 248,119 11.4%
2.80% 167,324 10.9%
5.60% 86,530 10.5%
8.60% 0 10.0%
Sensibilidad por Aumento de las Inversiones

300,000
250,000
200,000
150,000
VAN
Series1
100,000
50,000
8.60%
0
0.00% 1.00% 2.00% 3.00% 4.00% 5.00% 6.00% 7.00% 8.00% 9.00% 10.00%
% Aumento de Inversiones


Agua Potable Alternativa Única – Aumento de los costos de Operación y
Mantenimiento
% Aumento de
VAN TIR
los Costos de O & M
0.00% 248,119 11.4%
45.00% 169,739 10.9%
90.00% 91,359 10.5%
142.45% 0 10.0%
Sensibilidad por Aumento de los Costos de O & Mantenimiento

300,000
250,000
200,000
150,000
VAN
Series1
100,000
142.45%
50,000
0
0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% 120.00% 140.00% 160.00%
% Aumento Costos de O&M
4.8.2 Alcantarillado y Tratamiento de aguas servidas
En este caso, se efectuó una variación en forma independiente a las siguientes

variables:
 Incremento de los costos de inversión en hasta del 732.30%, para
alcantarillado.
 Incremento de los costos de inversión hasta del 171.82 %, para
tratamiento alt.1.
 Incremento de los costos de inversión hasta del 198.92 %, para
tratamiento alt.2.
En los Cuadros N° 4.107, 4.108 y 4.109, se presentan los indicadores PER

CAPITA de cada alternativa de alcantarillado y tratamiento, por lo que se
concluye que para la alternativa N° 01, el proyecto no es muy sensible al
incremento de costos.
Cuadro N° 4.107 Resultados del Análisis de Sensibilidad del Proyecto

Alcantarillado a Precios de Mercado Alternativa única
COSTO
Aumento (%) PER CAPITA
PERCAPITA
0.00% 75.79 630.78 Costo Percap.
240.00% 257.68 630.78 Anexo SNIP-08
480.00% 439.57 630.78
732.30% 630.78 630.78

AUMENTO DE COSTOS DE INVERSION
700.00
600.00
COSTO PERCAPITA
500.00
400.00
300.00 PER CAPITA
200.00
COSTO PERCAPITA
100.00
0.00
0.00% 240.00% 480.00% 732.30%
AUMENTO DE LOS COSTOS DE INVERSION (%)
Cuadro N° 4.108: Resultados del Análisis de Sensibilidad del Proyecto

Tratamiento a Precios de Mercado Alternativa “N° 1”
COSTO
Aumento (%) PER CAPITA PERCAPITA
0.00% 112.92 306.94 Costo Percap.
60.00% 180.67 306.94 Anexo SNIP-08
120.00% 248.42 306.94
171.82% 306.94 306.94
AUMENTO COSTOS DE INVERSION
350.00
300.00
250.00
S/HAB.
200.00
150.00
PER CAPITA
100.00 COSTO PERCAPITA
50.00
0.00
0.00% 60.00% 120.00% 171.82%
% AUMENTO
Cuadro N° 4.109 Resultados del Análisis de Sensibilidad del Proyecto a Precios

de Mercado Tratamiento Alternativa “N° 2”
COSTO
Aumento (%) PER CAPITA PERCAPITA
0.00% 102.68 306.94 Costo Percap.
65.00% 169.43 306.94 Anexo SNIP-08
130.00% 236.17 306.94
198.92% 306.94 306.94

AUMENTO COSTOS DE INVERSION
350.00
300.00
S/HAB. 250.00
200.00
150.00 PER CAPITA
100.00 COSTO PERCAPITA
50.00
0.00
0.00% 65.00% 130.00% 198.92%
% AUMENTO
4.9 Sostenibilidad
El análisis de sostenibilidad del proyecto se establece a fin de demostrar la continuidad

del efecto o impacto de las inversiones en el tiempo de horizonte del proyecto y los
mecanismos necesarios y presentes para dicho propósito.
Siendo fundamental considerarse en dicho análisis el grado de participación de los
beneficiarios directos del proyecto y la adecuada gestión del servicio, a fin de darse un
adecuado mantenimiento a la infraestructura, teniendo en cuenta que es un
componente fundamental en la mejora de las condiciones de vida de la población y de
la ciudad de Localidad de Chivay. Los aspectos técnicos y económicos que garantizan
la sostenibilidad del proyecto son:
a) Sostenibilidad Técnica y Administrativa; que consiste en demostrar que la

Unidad Ejecutora responsable de las obras del proyecto, cuenta con
experiencia que garantice su adecuada implementación.
En este aspecto SEDAPAR, tiene la tarea de gestionar y brindar un adecuado
atención en la prestación de los servicios de agua y saneamiento a la población
de Localidad de Chivay, debiendo mejorarse los procedimientos y sistemas de
gestión, así como los técnicos y operativos.
El manejo del sistema depende administrativamente de Sedapar. En este

contexto: la empresa ha gestionado la elaboración del Proyecto de Pre
Inversión requerido por el sector de saneamiento a fin de ampliar y mejorar los
servicios de agua potable y alcantarillado en la localidad de Chivay. Asimismo,
se ha comprometido a entregar los terrenos donde se ubicarán las
infraestructuras (Plantas de Tratamiento, cámaras de bombeo y reservorios),
totalmente saneadas, en coordinación con la Municipalidad Provincial de
Caylloma.
La entidad a cargo de la administración de los servicios es SEDAPAR, quienes
deberán mejorar los procedimientos técnicos y administrativos, implementando
la Unidad de Gestión de los servicios de agua potable y alcantarillado de la
localidad de Chivay, contando con los recursos humanos y sistemas
administrativos y contables para la adecuada gestión de los servicios de
saneamiento. Adiestrando y capacitando al personal que se hará cargo de la
operación y mantenimiento del sistema propuesto. Además, se deberá dotar de
equipos, materiales, insumos, herramientas, de acuerdo a lo previsto en el
proyecto, para realizar adecuadamente la operación y mantenimiento de las
instalaciones.

Asimismo, la operación y mantenimiento está a cargo de SEDAPAR zonal

Chivay, quien debe emprender un proceso de mejora de la gestión empresarial,
implementado programas de: control de la operación y mantenimiento de los
sistema de agua y saneamiento; de control de calidad; comercialización y
contabilidad, a través de estos programas se obtendrá Información básica para
la implementación de sus indicadores de gestión, de manera que sinceren los
costos de operación y estructura tarifaría, a fin de garantizar su sostenibilidad,
técnica, económica y financiera. Para cumplir con lo mencionado líneas arriba,
el PAPT implementará programas de capacitación para los recursos humanos,
los cuales deberán abarcar tanto a los obreros como a los profesionales, ellos
serán capacitados tanto en la parte operacional como en la parte de gestión.
Por lo tanto, la sostenibilidad técnica y administrativa descansa en la mejora de

la capacidad de gestión de las áreas de producción y comercialización
fundamentalmente, a fin de elevar la calidad de los servicios de suministro y la
implementación de medidores, que implica incrementar la cobertura y reducir
los porcentajes de pérdida.
b) Sostenibilidad Económica y Financiera;

El financiamiento de las inversiones requeridas por el proyecto está
garantizado. SEDAPAR ha programado y priorizado la necesidad de las
inversiones del proyecto, según presupuestos participativos y procesos de
desarrollo concertado, de acuerdo a las exigencias del Ministerio de economía
y Finanzas contribuyendo con una parte de los procedimientos de gestión
requeridos para la priorización de proyectos e inversiones por parte del
Gobierno Central.
Otro aspecto importante es la coordinación con las instancias locales de mayor
jerarquía como es el Gobierno Regional para identificar los niveles de
participación presupuestales, así como la participación de la Cooperación
Internacional y el sector privado. Cabe mencionar que la sostenibilidad
económica del proyecto descansa básicamente en la eficiencia de la
facturación y cobranza, teniendo posibilidades de mejorar la recaudación por la
mejora del servicio, ante la disponibilidad de pago y restricciones en el servicio
actualmente existente.
Asimismo, es importante implementar un proceso de reducción sostenida de la
morosidad acumulada, así como lo correspondiente al periodo de ejecución,
siendo imprescindible la implementación de medidores para optimizar la
distribución y cobranzas, reduciendo las fugas por conexiones.
La sostenibilidad financiera por su parte descansa en la optimización de los
recursos tanto operativos, como administrativos y la aplicación de un adecuado
manejo de personal, logística, etc, a fin de mejorar la gestión de los recursos
disponibles, debiendo aplicarse políticas de cobranza para reducir la morosidad
acumulada y arrojar saldos positivos en los estados financieros de la prestación
de los servicios.
Cabe mencionar que con la información desarrollada sobre los costos de
inversión y costos de operación y mantenimiento de los sistemas, a precios de
mercado, así como de consumo de agua de sistemas alternativos que emplean
los nuevos usuarios y la tasa de descuento del 9% normada por la SUNASS,
se estima el CmgLP del servicio de agua potable y alcantarillado, obteniéndose
los siguientes resultados y/o conclusiones:

 S/. 0.85 / m3 corresponde a la tarifa de Inversión inicial mas el costo de

operación y mantenimiento, del consumo de agua potable, alcantarillado
y tratamiento de aguas servidas.
 Una familia consume en promedio 14.97 m3/mes, con medidor.
 Las familias en promedio tendrían capacidad de pago suficiente para
cubrir los costos de operación y mantenimiento.
c) Sostenibilidad Social
Según los objetivos y metas descritos en el proyecto, así como los Índices de
Costos/efectividad determinados el proyecto es económicamente y socialmente
rentable. El impacto sobre la viabilidad sociocultural, se podrá apreciar en el
mejoramiento y la ampliación de la cobertura de los servicios y de la calidad de
vida de la población, incidiendo en la salud y las condiciones de vida de la
localidad y sus anexos. Asimismo, se modificará favorablemente los hábitos de
consumo, pago y costumbres de los usuarios actuales y futuros.
d) Sostenibilidad Ambiental
El proyecto, en el componente de agua potable evitará almacenamientos,
presencia de vectores de enfermedades como la malaria, entre otros.
En el componente de alcantarillado evitará la contaminación de cuerpos
receptores de agua, presencia de malos olores y el inadecuado uso de aguas
residuales.
e) Análisis Tarifario
La regulación de tarifas en el Perú actualmente se encuentra sujeta a normas

regidas por la Ley No. 26338, las que establecen la implementación gradual de
tarifas que promoverán tanto la eficiencia económica en el uso de los recursos
como la viabilidad financiera de la empresa.
Para las empresas en general y para los sistemas de administración de agua,
el costo marginal (CM) que representa el cambio en el CT o en el CVT que se
produce por la variación de una unidad en la producción, corresponde
generalmente al Costo Marginal de Largo Plazo (CMLP) que mide el cambio en
el costo total a largo plazo (CTL) debido a un cambio unitario en la producción,
es decir el costo de producción adicional del agua en el largo plazo, cuando el
uso de todos los factores puede cambiar. El Costo Incremental Promedio (CIP)
tal como es definido por la Ley se aproxima al concepto de Costo Marginal de
Largo Plazo (CMLP).
Asimismo, las características de las inversiones en mejoras y ampliación de los

sistemas de agua potable y alcantarillado se enmarcan en un horizonte de
inversión de períodos de largo plazo, lo suficientemente extensos como para
que permitan a la empresa variar la cantidad utilizada de los factores
productivos y evaluar los niveles de rentabilidad. Por consiguiente, en el largo
plazo no se consideran factores fijos ni costos fijos, y la empresa puede
construir una planta de cualquier tamaño o escala, dependiendo de las
características de expansión y los niveles de rentabilidad socio económico
requerido.
La aplicación de este costo incremental promedio (CIP), teniendo en cuenta las
características socio-económicas y pobreza de la población beneficiaria del
proyecto, tiende a buscar la sostenibilidad del sistema, cubriendo los costos
medios gradualmente en el largo plazo, ya que reflejarían el pago mínimo

necesario para mantener el sistema operando, lo cual incluiría los niveles de

morosidad actuales y futuros.
Según la regulación de tarifas debe proceder a implementarse el sistema
tarifario en tres etapas, etapas que se aplicarán en cada Empresa Prestadora
de manera independiente, para el caso del proyecto las tarifas resultantes
serán de aplicación de todos los usuarios (antiguos y nuevos) ya que los
antiguos usuarios también se beneficiarán con el mejoramiento de la cantidad y
calidad del agua y del servicio de alcantarillado (ver acápite de evaluación
económica).
Capacidad y Disponibilidad de Pago de la Población
 PROCEDIMIENTOS GENERALES
En la consideración, que si las obras de agua y alcantarillado, de la
primera etapa, se llevará a cabo a través del sistema de recuperación
de costos mediante la aplicación de las tarifas de la viabilidad financiera,
ello significaría que los nuevos usuarios, que en su mayoría comprende
el grupo de bajos ingresos, tendría que afrontar pagos mayores que los
cobrados por SEDAPAR a los antiguos usuarios.
En este contexto es conveniente que la totalidad de los usuarios del
sistema afronten un incremento en los montos cobrados por SEDAPAR
en relación al nivel actual.
Para ello es necesario conocer la capacidad de pago de los usuarios del
sistema por una tarifa mayor, teniendo en cuenta su nivel de ingreso.
Las entidades internacionales de desarrollo, recomiendan que para los
gastos en los servicios de agua y alcantarillado, las familias pueden
destinar no más del 5% de su ingreso mensual.
 DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO

Para efectos del análisis del presente aspecto, se toma en cuenta los
resultados de la encuesta socio-económica del total de la población que
comprende a los usuarios antiguos y los nuevos.
La distribución del ingreso familiar de la población, en el ámbito de
prestación de servicios de SEDAPAR, se presenta en el capítulo 3 (ítem
3.1.1.8 Nivel de ingreso).
Para determinar la capacidad de pago de los usuarios del sistema se
procedió a relacionar tres situaciones del precio de los servicios: tarifa
vigente, costo marginal de largo plazo (CML) y costo medio, los cuales
de acuerdo al parámetro del BID para la definición de la línea de
pobreza crítica y el número de habitantes por familia.
 DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE PAGO

Para determinar la capacidad de pago de los usuarios del sistema se
procedió a relacionar tres situaciones del precio de los servicios: Tarifa
Vigente, Costo Marginal de Largo Plazo (CML) y Costo Medio, los
cuales fueron tratados en los aspectos del análisis financiero, con la
parte del ingreso familiar mensual que la familia puede destinar para
efectuar los pagos de consumo o uso de agua y alcantarillado.
En el cuadro 4.114 se presenta los pagos mensuales por agua y
alcantarillado y parte del ingreso correspondiente al 5% del ingreso
familiar.

Cuadro Nº 4.110
Costos Incrementales de Operación y Mantenimiento del Sistema de Agua Potable - Alternativa Unica
Item Descripción 2012 2013 2014 2015 2016 2020 2022 2024 2026 2028 2030 2031
1.0 Costos de Operación 71,845.00 72,495.00 73,167.00 73,861.00 74,585.00 77,758.00 79,548.00 81,483.00 83,573.00 85,817.00 88,237.00 89,510.00
2.0 Costos de Mantenimiento 19,763.00 19,923.00 20,088.00 20,259.00 20,437.00 21,218.00 21,659.00 22,135.00 22,650.00 23,202.00 23,798.00 24,111.00
TOTAL O&M CON PROYECTO 91,608.00 92,418.00 93,255.00 94,120.00 95,022.00 98,976.00 101,207.00 103,618.00 106,223.00 109,019.00 112,035.00 113,621.00
3.0. Costos de Operación 60,957.79 60,957.79 60,957.79 60,957.79 60,957.79 60,957.79 60,957.79 60,957.79 60,957.79 60,957.79 60,957.79 60,957.79
TOTAL O&M SIN PROYECTO 84,715.52 84,715.52 84,715.52 84,715.52 84,715.52 84,715.52 84,715.52 84,715.52 84,715.52 84,715.52 84,715.52 84,715.52
Costos Incrementales a Precios de Mercado 6,892.48 7,702.48 8,539.48 9,404.48 10,306.48 14,260.48 16,491.48 18,902.48 21,507.48 24,303.48 27,319.48 28,905.48
Cuadro Nº 4.111
Costos Incrementales de Operación y Mantenimiento del Sistema de Alcantarillado - Alternativa Unica
3.0. Costos de Operación 29,496.26 29,496.26 29,496.26 29,496.26 29,496.26 29,496.26 29,496.26 29,496.26 29,496.26 29,496.26 29,496.26 29,496.26
TOTAL O&M SIN PROYECTO 42,137.52 42,137.52 42,137.52 42,137.52 42,137.52 42,137.52 42,137.52 42,137.52 42,137.52 42,137.52 42,137.52 42,137.52

Cuadro Nº 4.112.1
Costos Incrementales de Operación y Mantenimiento del Sistema de Tratamiento de Aguas residuales - Alternativa 1
3.0. Costos de Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.0 Costos de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL O&M SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cuadro Nº 4.112.2
Costos Incrementales de Operación y Mantenimiento del Sistema Proyectado de Tratamiento de Aguas residuales - Alternativa 2
3.0. Costos de Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.0 Costos de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL O&M SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cuadro Nº 4.113
Costos Incrementales de Operación y Mantenimiento del Sistema Proyectado de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento - Alternativa N° 1
Costos Incrementales a Precios Mercado 123,497.96 126,639.96 129,878.96 133,243.96 136,739.96 152,116.96 160,786.96 170,150.96 180,249.96 191,112.96 202,807.96 208,974.96

Cuadro Nº 4.114
CALCULO DE LA TARIFA INCREMENTAL PROMEDIO DE LARGO PLAZO
(Precios Privados a Enero del 2011)
Costos de Oper. Total Costos Consumo Factor de VALOR ACTUAL

Inversión Total
Año y Mto. Incrementales 1 Incremental Actualización Costos I + OyM Costos OyM
a P. M. (S/.) Consumos (m3)
Incrementales (S/.) (m3/año) 9% (S/.) (S/.)
0 5,703,972.50 126,853 5,703,972.50 616,209 1.00000 5,703,972.50
1 123,498 123,498 640,037 0.91743 113,300.73 113,300.73 587,188.90
2 126,640 126,640 662,402 0.84168 106,590.32 106,590.32 557,530.40
3 129,879 129,879 685,526 0.77218 100,289.94 100,289.94 529,349.49
4 133,244 133,244 709,409 0.70843 94,394.02 94,394.02 502,566.79
5 136,740 136,740 734,305 0.64993 88,871.40 88,871.40 477,246.53
6 140,392 140,392 760,212 0.59627 83,711.51 83,711.51 453,291.51
7 144,142 144,142 786,878 0.54703 78,849.98 78,849.98 430,445.98
8 148,082 148,082 814,810 0.50187 74,317.89 74,317.89 408,928.51
9 152,117 152,117 843,500 0.46043 70,039.21 70,039.21 388,372.76
10 156,314 156,314 873,456 0.42241 66,028.58 66,028.58 368,956.41
11 160,787 160,787 905,106 0.38753 62,309.77 62,309.77 350,755.63
12 165,359 165,359 937,768 0.35553 58,790.07 58,790.07 333,404.62
13 170,151 170,151 971,695 0.32618 55,499.84 55,499.84 316,947.51
14 175,074 175,074 1,006,887 0.29925 52,390.88 52,390.88 301,311.05
15 180,250 180,250 1,043,598 0.27454 49,485.82 49,485.82 286,509.33
16 185,553 185,553 1,081,320 0.25187 46,735.22 46,735.22 272,352.11
17 191,113 191,113 1,120,814 0.23107 44,160.47 44,160.47 258,986.42
18 196,834 196,834 1,161,572 0.21199 41,726.83 41,726.83 246,241.71
19 202,808 202,808 1,204,102 0.19449 39,444.12 39,444.12 234,185.79
20 208,975 208,975 1,247,897 0.17843 37,287.40 37,287.40 222,662.21
Valor Actual S/.7,068,197 S/.1,364,224 S/.7,527,234
Fuente: Elaboración Propia.
Tarifa de O y M + Inversión (S/./M3) S/. 0.94 POR M3
Tarifa de O y M (S/./M3) S/. 0.18 POR M3
Costos de Op & Mto actual: S/. 126,853.04 (año 0)

Consumo Actual: S/. 616,209 (año 0)
Notas:
A/ Considerando el Consumo de 14.97 m3/viv/mes

B/ Considerando un ingreso mensual por familia de S/. 717.92
1/ CMLP/m3 consumido = Inversión Promedio/m3 consumido + Costo Oper &
Mto Promedio/m3 consumido
Resumen de resultados
 S/. 13.99 corresponde al costo incremental promedio o costo marginal de
largo plazo/m3 consumido de agua potable, alcantarillado y tratamiento,
considerando los costos de inversión y operación y mantenimiento.
 Se ha determinado que la tarifa de S/. 0.94 cubre los costos de operación,
mantenimiento e inversiones, mientras que la tarifa de S/.0.18 cubren los
costos de operación y mantenimiento.
 La capacidad de pago de las familias de la población de la zona del
proyecto, asciende a S/. 35.90/mes (5% del ingreso promedio mensual),
considerando que según información del estudio el ingreso promedio
mensual/familia es de S/. 717.92.
 Las familias en promedio tienen la capacidad de pago suficiente para cubrir
el costo total del servicio, si se incluyera en la tarifa la recuperación de
costos de inversión, operación y mantenimiento de los servicios, por cuanto
necesitan en promedio de S/. 14.06 mes/vivienda.

 Las familias en promedio, tendrían capacidad de pago suficiente para cubrir

el costo del servicio de operación y mantenimiento, por lo tanto, no es
necesario los subsidios.
4.10 Impacto Ambiental

4.10.1 Descripción y evaluación de los principales impactos
4.11
4.11.1.1 Impactos sobre el componente biológico
El componente biológico incluye los elementos relacionados con los

ecosistemas acuáticos y terrestres y las cadenas tróficas.
La zona donde se realizará el proyecto, posee variedad de fauna y flora

que será impactada de manera directa o indirecta durante las distintas
etapas del proyecto.
a) Fauna
Actualmente, en el valle del Colca, se tienen más de 1 990,24 km², que
aseguran la conservación de una muestra representativa de los
ecosistemas de la sierra. Sin embargo, la complejidad del área, su
tamaño y las amenazas existentes, hacen de la conservación el
principal objeto del Plan Maestro del valle.
A la fecha no existe información actualizada sobre el estatus de ciertas
poblaciones de especies de importancia que habitan en el área de
estudio y se vienen aprovechando, tales como la taruca o venado
andino, Osjollo, Gato andino, Guanaco, etc. Igualmente esta escasa la
información sobre especies que se encuentran en situación amenazada
o vulnerable, como el Cóndor andino, Vicuña, Halcón peregrino, Ajoya y
otros. Por todo ello, se viene priorizando en la promoción de la
investigación multidisciplinaria a mediano y largo plazo; y la necesidad
de orientarla hacia una investigación científica integral. Igualmente, es
necesario se desarrolle un sistema de monitoreo como un elemento
indispensable para realizar el seguimiento de las características
biológicas y de conservación de la reserva.
b) Flora
La diversidad de pisos altitudinales, el relieve y la exposición y otros
factores determinan la presencia de una gran variedad de biodiversidad
en el Valle del Colca, podemos encontrar diferentes especies de plantas
y animales, muchos de ellos se encuentran en proceso de extinción y
otros en estado de protección. Tenemos entre algunos de ellos, las
siguientes especies:
Flora representativa
A pesar de las condiciones extremas encontramos una flora diversa
enfocada por cerca de 300 especies, de las cuales algunas son usadas
como medicinales, otros como combustible, otros como tintoreras, y
otros como pasto nutritivo para el ganado domesticado y los animales
silvestres.
El Valle del Colca es diferenciado por su altitud y clima donde
encontramos praderas naturales erosionadas por el excesivo pastoreo y
la extracción de algunas plantas por el poblador local.

Zonas Agrícolas y Andenes

Las áreas agrícolas tradicionalmente se hallan asociadas principalmente
a los cursos de agua, como en el caso de las cuencas del río Colca; en
el valle del Colca esta formación está compuesta por andenes que son
laderas transformadas en terrazas para atrapar sedimentos sólidos y
almacenar la humedad, y en Huanca y Lluta directamente en laderas; se
les encuentra desde los 3000 hasta los 4000 msnm, son laderas
manejadas por el poblador andino por varios siglos para cultivo de
plantas alimenticias nativas, como la papa, el maíz y la quinua, especies
introducidas como el trigo, la cebada, la alfalfa y una serie de especies
frutales y agrícolas de pan llevar.
Bosques de Queñua
Se localiza en terrenos de relieves accidentados o fuertemente
accidentados, entre los 3800 y 4000 msnm. El queñual constituye un
bosque natural residual, conformado por comunidades de árboles
achaparrados y retorcidos pertenecientes al género Polylepis.
El Queñual representa una fuente energética de gran valor para el
campesino; debido a sus peculiares condiciones caloríficas, los árboles
de este bosque han sufrido una explotación indiscriminada por parte de
los carboneros y leñadores hasta tal punto que hoy solo constituyen
relictos de bosque. También, constituye el recurso forestal de porte
arbóreo más importante de la provincia de Caylloma. El mejor
conservado se encuentra entre Cabanaconde, Huambo y Huanca. Se
calcula que en la actualidad debe existir alrededor de 10 mil hectáreas
de bosque de Queñua en toda la provincia.
Ichu o Césped de Puna

Se localiza entre 3800 y 4700 msnm. Está cubierta vegetal es utilizado
principalmente como forraje basado en pastos naturales, destinado a
camélidos sudamericanos.
Bofedal
Se localiza en terrenos depresionados con problemas de mal drenaje,
comprendidos aproximadamente entre 4200 y 4700 msnm. La
vegetación está compuesta de especies de porte arrocetado y tipo
césped que permanecen siempre verdes durante todo el año; esta
vegetación pegada al suelo soporta un intensivo pastoreo por parte de
los camélidos sudamericanos principalmente.
Yareta
Se localiza sobre terrenos de topografía muy accidentada, comprendido
entre 4500 y 5000 msnm. Debido a las condiciones ambientales
limitantes, solo es posible el desarrollo de una vegetación
hemicriptofítica, de porte almohadillado, muy dispersa y con poca
diversidad florística, siendo esto más severo en los niveles altitudinales
superiores, donde es mayor la presencia de afloramientos líticos y la
ausencia total de la vegetación. Podemos encontrar poblaciones
alrededor de los cerros más altos y nevados, en lugares como
Patapampa, Pampa de Arrieros, Chucura y la bajada a Chivay.
Cactáceas columnares

Pueden ser observadas entre los 2,300 y 3,000 msnm, crecen sólo en la
época de lluvia. Cuando las condiciones de humedad son buenas, los
arbustos que la mayor parte del año se observan secos reverdecen. Los
especies más abundantes son Corryocactus brevistylus en las alturas y
Echinopsis peruviana en los valles.
Tolar
Ubicado entre los 4,000 y 4,500 msnm, se encuentran en áreas suaves
con colinas y laderas de poca a mucha pendiente, de suelos arenosos o
arcillosos y pedregosos. Antes de los problemas de sobreexplotación la
tola media más de 1 m de alto. Ahora sólo llega a 40 cm.
Rodal de Puya Raymondi

Se encuentra cerca al pueblo de Huambo, en la ladera noroeste del
cerro Tururunka, se le ubica cerca de los 3,800 msnm. La población no
es muy abundante, se han podido contar cerca de 150 unidades.
También pueden encontrarse en menor cantidad en el distrito de
Madrigal. Esta planta mide cerca de 8 m de altura, 3.5 m de tallo con
hojas en forma de roseta y unos 4.5 m de escapo floral con cerca de
2,000 flores en cada inflorescencia. También podemos encontrarla en
algunos distritos como Tapay y Madrigal.
Impactos en la Etapa de Construcción
- Pérdida de vegetación: corte de vegetación, remoción de

tierras y traslado de material construcción. Al momento de las
excavaciones y movimientos de tierras, se extraerán algunas
especies de flora.
- Impacto en la Fauna Silvestre: La fauna silvestre de la zona
será impactada en esta etapa, principalmente por el ruido y
material particulado producido por las diferentes actividades
que se realizaran en la zona del proyecto, ocasionando un
traslado temporal de la fauna a áreas cercanas que tengan las
mismas características en vegetación, clima, relieve, etc.
Impacto en la Etapa de Operación y Mantenimiento

- Un impacto positivo es que las aguas residuales ya no serán
vertidas directamente al rio Colca, por lo que la fauna y
vegetación del lugar, se podrán desarrollar en un hábitat libre
de contaminación.
4.11.2 Impactos ambientales sobre el componente físico

El componente físico comprende los suelos, superficie acuática, agua
subterránea, aire y paisaje. Todos ellos serán impactados en diferentes
magnitudes durante las distintas etapas del proyecto.

- Alteración del paisaje urbano: Durante la etapa constructiva, el
paisaje urbano de las calles y avenidas por donde se realizará
la instalación de tuberías sufrirán cambios debido a la
excavación de zanjas, acumulación de escombros, movimiento

de tierras, desplazamiento de maquinarias (retroexcavadoras,

motoniveladoras, volquetes). Sin embargo, esta alteración es
de carácter temporal y reversible.
- Posible contaminación de los suelos y cuerpos de agua

cercanos: La probable contaminación de los suelos estará
determinada principalmente por vertidos accidentales de
cementos, aceites y combustibles, la disposición inadecuada
del material excedente, así como por la disposición inadecuada
de residuos sólidos domésticos generados por los
trabajadores.
- Deterioro de la calidad del suelo: debido al movimiento de

tierra, a las excavaciones, al tránsito de vehículos pesados
(camiones para transporte de materiales), al hacinamiento de
maquinarias de construcción, es posible que se produzca
erosión del suelo.
- Deterioro de la calidad del aire: generación de niveles de ruido

superiores a los establecidos por la normativa nacional cuando
se emplee la maquinaria pesada que realizará el traslado del
material de construcción. Asimismo, aumentará la
concentración de material particulado, originando algunas
molestias en los pobladores de las zonas donde se llevarán a
cabo las obras de construcción. Sin embargo, este impacto
será de carácter temporal.
Impactos en la Etapa de Operación y Mantenimiento

- Deterioro de la calidad del suelo: si la producción de lodos
provenientes de la PTAR no son dispuestos adecuadamente.
- Leve alteración del paisaje urbano: la línea de conducción,

aducción e impulsión al igual que las redes de distribución, al
ser subterráneas no representa ninguna alteración visual en la
zona y en cuanto a los reservorios, la PTAP y la PTAR,
tratarán de estar en armonía con el paisaje.
- El factor agua se verá impactado positivamente con la puesta

en marcha del proyecto ya que el agua residual no será vertida
directamente al río causando su contaminación, sino que será
tratada previamente y descargada al cuerpo receptor
cumpliendo la legislación correspondiente.
Etapa de Cierre
- Mejora de la Calidad del aire: debido al retiro de residuos
sólidos a un área adecuada para su disposición final y la
restauración ambiental (mediante reforestación).

4.11.3 Impactos ambientales sobre el componente salud y

socioeconómico
Impactos en la Etapa de Planificación

- Posibles conflictos con la población local y las empresas de
servicios públicos: Es pertinente prevenir en esta etapa las
posibles implicancias sociales que pueden devenir entre
Sedapar y los pobladores de la zona, debido a que las obras
se realizarán en áreas urbanas, donde existen viviendas,
comercios, escuelas, etc. El uso de áreas para almacenar
materiales de construcción puede generar problemas con los
vecinos. Un inadecuado manejo de esta situación puede
originar el deterioro de las relaciones con la población.

- Mejora de la calidad de vida del personal contratado: La
ejecución del proyecto permitirá la contratación de personal
profesional, técnico y obrero, por parte de la empresa que
llevará a cabo la obra. Esto representará una mejora en las
condiciones de vida del personal contratado.
- Alteración del tránsito peatonal y vehicular: El proceso de

construcción requiere la excavación de zanjas, colocación de
tuberías, relleno de zanjas y en algunos casos la rotura y
reposición de pavimentos. En vista que parte de estas
actividades se realizarán en la vía pública, se ocasionarán
incomodidades al tránsito vehicular y peatonal en la zona.
- Alteración de la tranquilidad pública: Los pobladores de las

viviendas que se ubiquen adyacentes a las obras podrían ver
perturbada su tranquilidad, debido a que durante la
construcción de las obras se generarán ruidos y vibraciones. El
nivel de ruido más alto se producirá durante el uso de los
martillos neumáticos, los volquetes y cuando las excavadoras
descarguen en los camiones los materiales excavados.
Otra situación que puede afectar a la población es la

generación de polvo que puede ser significativa durante la
rotura del pavimento, la excavación y el relleno de las zanjas.
También, el transporte del material puede representar una
fuente de generación de polvo.
También afecta a la población, la generación de gases que es

producto del aumento del tránsito en ciertas zonas.
- Riesgo de accidentes laborales y de afectación de la salud del

personal de obra: Las labores constructivas pueden originar
accidentes laborales, si no se toman las consideraciones
mínimas de seguridad. Por lo tanto, no se descarta la
posibilidad de accidentes, tales como derrumbes,

deslizamientos y otros movimientos masivos durante la

excavación de zanjas.
- Riesgo de accidentes en la población: si no existe la

señalización adecuada o no se realiza una capacitación en la
población se pueden originar accidentes por el tránsito dentro
de los límites de las actividades del proyecto.
Impactos en la Etapa de Operación y Mantenimiento
- Mejora en el servicio de saneamiento: en esta etapa se

permitirá ampliar y mejorar el servicio de agua potable de la
localidad de Chivay, además solucionará los problemas de
salud en la zona.
- Los trabajadores en la Planta de tratamiento de aguas servidas

se ven expuestos a microorganismos patógenos,
enfermedades infecciosas, varios tipos de virus y
enfermedades dermatológicas. Las aguas servidas y los lodos
también presentan otros riesgos a los trabajadores, es
importante verificar la calidad de los lodos para asegurarse de
que no contengan compuestos tóxicos que puedan afectar la
salud de los trabajadores.
Impactos en la Etapa de Cierre

- Alteración de la tranquilidad pública: Los pobladores de las
viviendas que se ubiquen adyacentes a las obras podrían ver
perturbada su tranquilidad, debido a que durante la etapa de
cierre de las obras se generarán ruidos y vibraciones. Además,
también habrá generación de polvo que puede ser significativa.
También el transporte del material puede representar una
fuente de generación de polvo.
Medidas de control de efectos negativos del proyecto sobre el ambiente:
Cuadro Nº 4.115
Medidas de mitigación
Impacto o evento no mitigado/ no Medidas o comentarios sobre Mitigación/

Tipo
optimizado Optimización
Remoción y pérdida de suelos al - Reposición de suelo
negativo - Revegetación y reforestación
momento de las excavaciones
Deterioro de la calidad del aire por la - Dispersar agua en las áreas de construcción
construcción de obras civiles, y por la - Optimización del almacenaje y descarga -
negativo
operación y mantenimiento de vehículos Uso de programas y horarios apropiados para
y maquinaria. el tráfico originado por la construcción.
- La maquinaria y el equipo deben ser usados
Deterioro de los niveles de ruido debido
negativo luego de determinar un horario y condiciones
a los trabajos de construcción civil.
para minimizar los niveles de ruido.
- Medidas de salud y saneamiento para el
Riesgos a la salud de los trabajadores de
negativo trabajo en el área de construcción.
construcción.
- Uso de implementos de seguridad.
Trabajadores en la Planta expuestos a negativo - Medidas de salud y seguridad ocupacional.

microorganismos patógenos, - Las aguas tratadas deben ser usadas de

enfermedades infecciosas, etc. forma estricta y de acuerdo con el propósito
específico.
-Uso de implementos de seguridad e higiene
personal.
- Capacitación de los trabajadores.
- Tratamiento adecuado de los lodos,
La producción de lodos puede originar
negativo mediante su disposición en los lechos de
contaminación del suelo
secado.
- La vegetación aledaña ayudará a mitigar los
Generación de gases y olores durante la
olores.
operación y mantenimiento de la Planta negativo
- Implementación de un Cerco vivo perimétrico
de Tratamiento de Aguas residuales.
Generación de ruido durante la - Los árboles y arbustos ayudarán a disminuir
negativo
operación de la planta. los niveles de ruido.
- Buen mantenimiento y funcionamiento del
Proliferación de mosquitos (zancudos) y
negativo sistema.
otros vectores
- Control Biológico.
- Los árboles y arbustos ayudarán a
Afectación a la calidad paisajística. negativo
contrarrestar la rigidez de la infraestructura
- Fugas de agua serán colectadas y
bombeadas de regreso a la planta.
Manejo de fugas de aguas en
negativo - El revestimiento será inmediatamente
tratamiento.
reparado y se seguirá un proceso de
monitoreo detallado.
Impactos Positivos y Beneficios:
Factores de
Impactos positivos generados
incidencia
Etapa de Operación
Mejora de la calidad del aire con el cuidado de las áreas verdes alrededor de la
Aire Planta de Tratamiento.
Etapa de Cierre
El retiro de residuos sólidos y la restauración ambiental mejoran la calidad del aire.
Etapa de Cierre
Vegetación y
Se recupera la vegetación que de alguna manera había sido perdida en la etapa de
fauna
construcción, ya que se hará una restauración ambiental de la zona.
Etapa de Operación
Sistema Hídrico
Las aguas residuales tratadas provenientes de la PTAR cumplirán con la
legislación vigente y podrán ser descargadas para utilizarlas en el regadío.
Etapa de Operación
Paisajes
La generación de un entorno armonioso alrededor de las Infraestructuras debido a
la instalación de áreas verdes
Etapa de Operación
La reducción de la incidencia de enfermedades entéricas y parasitarias en la
Salud población beneficiaria.
La calidad del efluente en la Planta de tratamiento logrará mitigar el impacto que
tenían las descargas antes del tratamiento; en tanto se estará cumpliendo con los
estándares estipulados en la Legislación vigente.
Etapa de Construcción
Aspectos - Incremento de las oportunidades de empleo local.
económicos y Etapa de Operación
sociales - Menores costos de producción
- Cobro justo del servicio de agua potable y alcantarillado
- El dinero que se recaude por los servicios se utilizará para comprar equipos y
herramientas para el mantenimiento del sistema y capacitación de los operarios

- El incremento de la cobertura del servicio debido al mejoramiento y ampliación del

sistema
- Se realizara un uso eficiente del recurso hídrico
- Incremento de oferta laboral para el mantenimiento de las redes y demás
instalaciones
- Mejora de la Imagen de la Municipalidad Provincial de Caylloma
CONCLUSIONES:
 Con la implementación del proyecto se lograrán impactos positivos en la población
beneficiaria, destacando el cambio de actitud frente a los problemas de
saneamiento básico, manifestándose en la desinfección del agua para consumo
humano y la disposición de excretas a nivel familiar y comunal.
 De igual manera se observarán mejores hábitos de higiene, así como toma de
conciencia sobre la necesidad y conveniencia de consumir y utilizar agua para
consumo humano (libre de patógenos y con límites adecuados de cloro residual)
 La construcción e instalación de sistemas de tratamiento de agua potable y agua
residual, favorecerá a las familias beneficiarias, permitiendo la reducción de
enfermedades derivadas por el consumo de agua contaminada, deviniendo en
impactos favorables en la calidad de vida de los pobladores.
4.12 Selección de Alternativa
Las alternativas seleccionadas para los sistema de agua potable y alcantarillado

son alternativa únicas, mientras que para el caso del sistema de tratamiento de
aguas servidas, se ha seleccionado la alternativa N°01, ya que aun siendo de
mayor costo al año 0, presenta menores gastos de operación mantenimiento
haciéndola más rentable en el horizonte del proyecto. Se debe mencionar que
estas alternativas han sido seleccionadas por ser viables, desde el punto de vista
técnico, económico, ambiental y financiero.
Cuadro Nº 4.116. Resumen de los indicadores por alternativa

ALTERNATIVA ALTERNATIVA
PARAMETRO
N° 01 N° 02
TIR 11.4 % ---
VAN S/.248,119 ----
C/E alcantarillado (PS) 122.78 ----
C/E tratamiento (PS) 125.01 143.24
Inversión total S/ (PM) 5,703,972.50 5,530,634.96
Por tanto el costo estimado del proyecto ascendente a CINCO MILLONES

SETECIENTOS TRES MIL NOVESCIENTOS SETENTAIDOS CON 50/100 nuevos
soles (S/. 5’703,972.50 incl. IGV) será financiado en un 100% con recursos propios
de SEDAPAR. El cuadro siguiente se muestra el desagregado por sistemas.
4.13 Plan de Implementación del Proyecto

A continuación pasaremos a detallar el Plan de implementación que se deberá
llevar a cabo durante la ejecución del proyecto.
Actividades Iniciales
Esta primera etapa se inicia con la viabilidad del estudio de preinversión, emitida
por la OPI correspondiente. Una vez obtenida dicha viabilidad se procederá a la
convocatoria para la elaboración del expediente técnico del proyecto, el cual estará

a cargo, desde el punto de vista financiero, de SEDAPAR. Una vez otorgada la

buena pro al consultor, SEDAPAR procederá a revisar la secuencia de las
actividades de planeamiento, propuesta por el consultor, para la ejecución de los
servicios.
En forma paralela a la ejecución del expediente técnico, la Municipalidad Provincial
de Caylloma se encargará de sanear los terrenos que serán utilizados en la
implementación del proyecto.
Una vez transcurrido el plazo de ejecución otorgado a la consultora, SEDAPAR
revisará y aprobará el expediente técnico, mientras tanto la Municipalidad y
SEDAPAR complementará los documentos faltantes, necesarios para el inicio de
las obras de agua potable y saneamiento.
SEDAPAR como parte del fortalecimiento institucional, realizará la capacitación del

personal que se encargará de las áreas técnicas, operacionales, comerciales y
administrativas de la zonal de Chivay, manifestando en todo momento la
importancia de la calidad de atención que se le brinda al usuario. Asimismo,
iniciará un programa de Educación Sanitaria dirigido a los colegios, hospitales o
centros de salud y club de madres, en donde comunicará la implementación del
proyecto y su importancia para el mejoramiento de la calidad de vida de la
población.
Ejecución del Proyecto

Esta etapa se iniciará con la ejecución de las obras, a cargo de la contratista
ganadora de la buena pro. La supervisión de las obras estará a cargo de
SEDAPAR, quien verificará que se cumplan los lineamientos establecidos en el
expediente técnico.
En forma paralela se continuará con los talleres de higiene y cuidado de la salud,
como parte de la educación sanitaria de la población.
Asimismo, como parte del fortalecimiento institucional de SEDAPAR se deberán
implementar las siguientes estrategias:
 Implementar la gestión de los Recursos Humanos.

 Lograr una adecuada comunicación, información y educación a la
población, basada en la participación institucional y comunitaria;
desarrollando e implementando un concepto de Imagen Institucional y
Educación Sanitaria.
 Mejorar y ampliar los servicios básicos de agua potable y alcantarillado a
satisfacción de sus clientes.
 Lograr el tratamiento integral y adecuado de todas las descargas de aguas
servidas.
Al Término del Proyecto
El Plan contempla al término del plazo de ejecución de las obras, luego de la

liquidación de obra respectiva, la puesta en marcha de los sistemas de agua
potable y saneamiento, en el cual se realizarán los ajustes necesarios para el
correcto funcionamiento de los sistemas, asimismo se realizará la programación
del mantenimiento de los equipos e infraestructura. Se actualizarán los catastros
técnicos y de usuarios en forma permanente con la finalidad de preparar un plan
operativo de acuerdo a la cobertura de los servicios.

En el Cuadro N° 4.117 se presenta el costo total de inversión del proyecto de la

alternativa seleccionada en agua potable y alcantarillado incluyendo el
tratamiento y disposición final de las aguas servidas, el cuál asciende a S/.
5’703,972.50 incl. IGV. Asimismo, se indica un cronograma tentativo para la
ejecución de los estudios y obras del proyecto (2011-2012).
La ejecución del presente Proyecto, para la alternativa I, se iniciará en el año
2011 y concluirá a finales del 2011, de los cuales 3 meses corresponden a la
elaboración del Estudio Definitivo a nivel de Expediente Técnico y
aproximadamente 6 meses a la ejecución de la obra.
Metas Financieras: La inversión prevista con la Alternativa durante el tiempo de

desarrollo del Proyecto, se muestra en el Cuadro N°4.118 y el cronograma de
metas se presenta en el cuadro Nº4.119.
Cuadro N°4.117
Cronograma de Ejecución de Inversiones del Proyecto de Agua Potable y Saneamiento
(Precios Expresados en Soles a Enero del 2011)
Costo de Trimestre (Nuevos Soles)
Ítem Descripción Inversion (Inc. Total Por Meta
IGV) Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3
I. AGUA POTABLE 2,831,473 239,184 965,321 1,626,968 2,831,473

1.1 CAPTACION 7,164 0 7,164 0 7,164
1.2 LINEA DE CONDUCCIÓN 91,249 0 91,249 0 91,249
1.3 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 601,517 0 240,607 360,910 601,517
1.4 CISTERNA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE 73,940 0 0 73,940 73,940
1.5 LINEA DE IMPULSION (ALTERNATIVA UNICA) 2,527 0 2,527 0 2,527
1.6 RESERVORIO ELEVADO (VOL. UTIL=179 M3) 233,916 0 58,479 175,437 233,916
1.7 RESERVORIO ENTERRADO (VOL. UTIL= 358 M3) 284,009 0 71,002 213,007 284,009
1.8 LINEA DE ADUCCION (ALTERNATIVA UNICA) 126,485 0 0 126,485 126,485
1.9 RED DE DISTRIBUCION DE AGUA (ALTERNATIVA UNICA) 655,687 0 327,844 327,844 655,687
1.10 CONEXIONES DOMICILIARIAS 245,550 0 0 245,550 245,550
1.11 ESTUDIO DEFINITIVO 141,786 141,786 0 0 141,786
1.12 SUPERVISION DE ESTUDIOS 62,398 62,398 0 0 62,398
1.13 SUPERVISION DE OBRA 174,331 0 122,032 52,299 174,331
1.14 MITIGACION AMBIENTAL 32,025 0 16,013 16,013 32,025
1.15 EDUCACION SANITARIA Y PROGRAMA DE MONITOREO EDUCACION SANITARIA 45,390 0 18,156 27,234 45,390
1.16 GESTION EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS Y PROGRAMA DE MONITOREO DE UNIDAD DE GE 8,500 0 4,250 4,250 8,500
1.17 SANEAMIENTO DE TERRENOS (INCL. IGV) 35,000 35,000 0 0 35,000
1.18 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO 10,000 0 6,000 4,000 10,000
II. ALCANTARILLADO 1,153,645 97,002 527,654 528,989 1,153,645
2.1 REDES DE ALCANTARILLADO - LOCALIDAD CHIVAY 608,548 0 425,984 182,564 608,548
2.2 CONEXIONES DOMICILIARIAS 157,580 0 0 157,580 157,580
2.3 LINEA DE IMPULSION DE DESAGUE 63,619 0 0 63,619 63,619
2.4 CAMARA DE BOMBEO DE DESAGUE (VOL. UTIL = 2 m3) 106,070 0 26,517 79,552 106,070
2.5 ESTUDIO DEFINITIVO 56,942 56,942 0 0 56,942
2.6 SUPERVISION DE ESTUDIOS 25,059 25,059 0 0 25,059
2.7 SUPERVISION DE OBRA 70,013 0 49,009 21,004 70,013
2.8 MITIGACIÓN AMBIENTAL 13,228 0 9,259 3,968 13,228
2.9 EDUCACION SANITARIA Y PR0OGRAMA DE MONITOREO EDUCACION SANITARIA 19,086 0 7,634 11,451 19,086
2.10 GESTION EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS 8,500 0 4,250 4,250 8,500
2.11 SANEAMIENTO DE TERRENOS 15,000 15,000 0 0 15,000
2.12 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO 10,000 0 5,000 5,000 10,000
III. TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS 1,718,855 144,213 1,296,336 278,306 1,718,855
3.1 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
3.1.1 TRABAJOS PRELIMINARES 31,021.79 0 31,022 0 31,022
3.1.2 DESARENADOR 34,218.17 0 34,218 0 34,218
3.1.3 UASB 487,430.56 0 487,431 0 487,431
3.1.4 FILTRO BIOLOGICO 405,608.13 0 405,608 0 405,608
3.1.5 LECHOS DE DISPOSICION FINAL 18,002.45 0 13,502 4,501 18,002
3.1.6 CAMARA DE CLORACION 37,922.64 0 18,961 18,961 37,923
3.1.7 SEDIMENTADOR 316,039.43 0 158,020 158,020 316,039
3.1.8 SUMINISTRO ELECTRICO DE LINEA DE MEDIA TENSION 21,343.46 0 10,672 10,672 21,343
3.1.9 ILUMINACION 2,294.24 0 0 2,294 2,294
3.1.10 PUESTA EN MARCHA 13,463.55 0 0 13,464 13,464
3.2 TANQUE SEPTICO CHIVAY 42,285.39 0 42,285 0 42,285
3.3 POZO DE PERCOLACION 8,804.62 0 8,805 0 8,805
3.4 ESTUDIO DEFINITIVO 89,726.08 89,726 0 0 89,726
3.5 SUPERVISION DE ESTUDIOS 39,487.03 39,487 0 0 39,487
3.6 SUPERVISION DE OBRA 110,321.44 0 66,193 44,129 110,321
3.7 MITIGACION AMBIENTAL 20,886.00 0 14,620 6,266 20,886
3.8 GESTION EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS 20,000.00 0 0 20,000 20,000
3.9 SANEAMIENTO DE TERRENOS 15,000.00 15,000 0 0 15,000
3.10 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO 5,000.00 0 5,000 0 5,000
IV. TOTAL 5,703,972.50 445,399 2,806,811 2,451,762 5,703,972.50

CUADRO Nº 4.118
Cronograma de Ejecución de Metas Fisicas del Proyecto de Agua Potable y Saneamiento
(Metas físicas expresadas en %)
Costo de Meses (Porcentaje)
Ítem Descripción Inversion Total Por
Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3
(Inc. IGV) Meta
I. Agua potable 2,831,473
1.1 CAPTACION 7,164 0.00 100.00 0.00 100.00
1.2 LINEA DE CONDUCCIÓN 91,249 0.00 100.00 0.00 100.00
1.3 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 601,517 0.00 40.00 60.00 100.00
1.4 CISTERNA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE 73,940 0.00 0.00 100.00 100.00
1.5 LINEA DE IMPULSION (ALTERNATIVA UNICA) 2,527 0.00 100.00 0.00 100.00
1.6 RESERVORIO ELEVADO (VOL. UTIL=179 M3) 233,916 0.00 25.00 75.00 100.00
1.7 RESERVORIO ENTERRADO (VOL. UTIL= 358 M3) 284,009 0.00 25.00 75.00 100.00
1.8 LINEA DE ADUCCION (ALTERNATIVA UNICA) 126,485 0.00 0.00 100.00 100.00
1.9 RED DE DISTRIBUCION DE AGUA (ALTERNATIVA UNICA) 655,687 0.00 50.00 50.00 100.00
1.1 CONEXIONES DOMICILIARIAS 245,550 0.00 0.00 100.00 100.00
1.11 ESTUDIO DEFINITIVO 141,786 100.00 0.00 0.00 100.00
1.12 SUPERVISION DE ESTUDIOS 62,398 100.00 0.00 0.00 100.00
1.13 SUPERVISION DE OBRA 174,331 0.00 70.00 30.00 100.00
1.14 MITIGACION AMBIENTAL 32,025 0.00 50.00 50.00 100.00
1.15 EDUCACION SANITARIA Y PROGRAMA DE MONITOREO EDUCACION SANITARIA 45,390 0.00 40.00 60.00 100.00
1.16 GESTION EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS Y PROGRAMA DE MONITOREO DE UNIDAD DE GE 8,500 0.00 50.00 50.00 100.00
1.17 SANEAMIENTO DE TERRENOS (INCL. IGV) 35,000 100.00 0.00 0.00 100.00
1.18 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO 10,000 0.00 60.00 40.00 100.00
II. ALCANTARILLADO 1,153,645
2.1 REDES DE ALCANTARILLADO - LOCALIDAD CHIVAY 608,548 0.00 70.00 30.00 100.00
2.2 CONEXIONES DOMICILIARIAS 157,580 0.00 0.00 100.00 100.00
2.3 LINEA DE IMPULSION DE DESAGUE 63,619 0.00 0.00 100.00 100.00
2.4 CAMARA DE BOMBEO DE DESAGUE (VOL. UTIL = 2 m3) 106,070 0.00 25.00 75.00 100.00
2.8 MITIGACIÓN AMBIENTAL 13,228 0.00 70.00 30.00 100.00
2.9 EDUCACION SANITARIA Y PR0OGRAMA DE MONITOREO EDUCACION SANITARIA 19,086 0.00 40.00 60.00 100.00
2.1 GESTION EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS 8,500 0.00 50.00 50.00 100.00
2.11 SANEAMIENTO DE TERRENOS 15,000 100.00 0.00 0.00 100.00
III. TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS 1,718,855
3.1.1 TRABAJOS PRELIMINARES 31,022 0.00 100.00 0.00 100.00
3.1.2 DESARENADOR 34,218 0.00 100.00 0.00 100.00
3.1.3 UASB 487,431 0.00 100.00 0.00 100.00
3.1.4 FILTRO BIOLOGICO 405,608 0.00 100.00 0.00 100.00
3.1.5 LECHOS DE DISPOSICION FINAL 18,002 0.00 75.00 25.00 100.00
3.1.6 CAMARA DE CLORACION 37,923 0.00 50.00 50.00 100.00
3.1.7 SEDIMENTADOR 316,039 0.00 50.00 50.00 100.00
3.1.8 SUMINISTRO ELECTRICO DE LINEA DE MEDIA TENSION 21,343 0.00 0.00 100.00 100.00
3.1.9 ILUMINACION 2,294 0.00 0.00 100.00 100.00
3.1.10 PUESTA EN MARCHA 13,464 0.00 0.00 100.00 100.00
3.2 TANQUE SEPTICO CHIVAY 42,285 0.00 100.00 0.00 100.00
3.3 POZO DE PERCOLACION 8,805 0.00 100.00 0.00 100.00
3.7 MITIGACION AMBIENTAL 20,886 0.00 70.00 30.00 100.00
3.8 GESTION EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS 20,000 0.00 0.00 100.00 100.00
3.9 SANEAMIENTO DE TERRENOS 15,000 100.00 0.00 0.00 100.00
IV. TOTAL 5,703,972.50

CUADRO Nº 4.119
Cronograma de Ejecución de Metas Fisicas del Proyecto de Agua Potable y Saneamiento
(Metas físicas expresadas en %)
Costo Directo
GG + Utilidad Costo de
Ítem Descripción (Inc. IGV)
(S/.) Inversion (S/.)
(S/.)
I. AGUA POTABLE 2,478,992 352,481 2,831,472.97
1.1 CAPTACION 6,076 1,087 7,163.63
1.2 LINEA DE CONDUCCIÓN 77,398 13,851 91,249.17
1.3 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 510,208 91,309 601,517.24
1.4 CISTERNA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE 62,716 11,224 73,940.05
1.5 LINEA DE IMPULSION (ALTERNATIVA UNICA) 2,143 384 2,526.52
1.6 RESERVORIO ELEVADO (VOL. UTIL=179 M3) 198,408 35,508 233,915.62
1.7 RESERVORIO ENTERRADO (VOL. UTIL= 358 M3) 240,897 43,112 284,008.79
1.8 LINEA DE ADUCCION (ALTERNATIVA UNICA) 107,284 19,200 126,484.51
1.9 RED DE DISTRIBUCION DE AGUA (ALTERNATIVA UNICA) 556,155 99,532 655,687.08
1.10 CONEXIONES DOMICILIARIAS 208,276 37,274 245,549.98
1.11 ESTUDIO DEFINITIVO 141,786 141,786.21
1.12 SUPERVISION DE ESTUDIOS 62,398 62,397.88
1.13 SUPERVISION DE OBRA 174,331 174,331.24
1.14 MITIGACION AMBIENTAL 32,025 32,025.20
1.15 EDUCACION SANITARIA Y PROGRAMA DE MONITOREO EDUCACION SANITARIA 45,390 45,389.85
1.16 GESTION EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS Y PROGRAMA DE MONITOREO DE UNIDAD DE GE 8,500 8,500.00
1.17 SANEAMIENTO DE TERRENOS (INCL. IGV) 35,000 35,000.00
1.18 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO 10,000 10,000.00
II. ALCANTARILLADO 1,009,868 143,777 1,153,644.56
2.1 REDES DE ALCANTARILLADO - LOCALIDAD CHIVAY 515,052 93,496 608,548.31
2.2 CONEXIONES DOMICILIARIAS 133,370 24,210 157,579.83
2.3 LINEA DE IMPULSION DE DESAGUE 53,844 9,774 63,618.63
2.4 CAMARA DE BOMBEO DE DESAGUE (VOL. UTIL = 2 m3) 89,773 16,296 106,069.54
2.8 MITIGACIÓN AMBIENTAL 13,228 13,227.80
2.9 EDUCACION SANITARIA Y PR0OGRAMA DE MONITOREO EDUCACION SANITARIA 19,086 19,085.63
2.10 GESTION EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS 8,500 8,500.00
2.11 SANEAMIENTO DE TERRENOS 15,000 15,000.00
III. TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS 1,543,594 175,261 1,718,854.98
3.1.1 TRABAJOS PRELIMINARES 27,189 3,833 31,021.79
3.1.2 DESARENADOR 29,990 4,228 34,218.17
3.1.3 UASB 427,204 60,227 487,430.56
3.1.4 FILTRO BIOLOGICO 355,491 50,117 405,608.13
3.1.5 LECHOS DE DISPOSICION FINAL 15,778 2,224 18,002.45
3.1.6 CAMARA DE CLORACION 33,237 4,686 37,922.64
3.1.7 SEDIMENTADOR 276,990 39,050 316,039.43
3.1.8 SUMINISTRO ELECTRICO DE LINEA DE MEDIA TENSION 18,706 2,637 21,343.46
3.1.9 ILUMINACION 2,011 283 2,294.24
3.1.10 PUESTA EN MARCHA 11,800 1,664 13,463.55
3.2 TANQUE SEPTICO CHIVAY 37,061 5,225 42,285.39
3.3 POZO DE PERCOLACION 7,717 1,088 8,804.62
3.7 MITIGACION AMBIENTAL 20,886 20,886.00
3.8 GESTION EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS 20,000 20,000.00
3.9 SANEAMIENTO DE TERRENOS 15,000 15,000.00
IV. TOTAL 5,032,454.43 671,518.07 5,703,972.50

4.14 Gestión y Organización
SEDAPAR deberá realizar algunos cambios institucionales, teniendo en cuenta

que hay usuarios que no está identificado con la empresa. La consultora propone
implementar las siguientes estrategias, para mejorar la gestión.
a. Misión
Hacer de conocimiento del personal, la misión de SEDAPAR, la cual es brindar
servicios de agua potable y alcantarillado de calidad, a satisfacción de los clientes
y protegiendo al medioambiente; sustentado en la eficiencia y eficacia
empresarial, sus recursos humanos especializados y solidez económica –
financiera.
b. Visión
Ser una EPS consolidada que atienda al 100% de la población de su ámbito,
siendo reconocida por su competitividad y eficiencia; contribuyendo a mejorar las
condiciones de vida de la población.
c. Objetivos Estratégicos y/o Presupuestarios

 Implementar la gestión de Recursos Humanos
 Lograr una adecuada comunicación, información y educación a la población,
basada en la participación institucional y comunitaria; desarrollando e
implementando un concepto de Imagen Institucional y Educación Sanitaria.
 Mejorar y ampliar los servicios básicos de agua potable y alcantarillado a
satisfacción de sus clientes.
 Lograr el tratamiento integral y adecuado de todas las descargas de aguas
servidas.
Para llegar a cumplir los planteamientos antes descritos se proponen las siguientes
acciones:
- Incrementar el abastecimiento de equipos de desinfección para la operación de las
plantas de tratamiento de agua potable, así como asegurar la disponibilidad de
insumos como el cloro gas.
- Se propone la capacitación de los operadores que actualmente prestan servicio y
la incorporación de personal adicional, para la operación de cada captación
propuesta que a la vez se encargarán de la operación de las respectivas plantas
de tratamiento.
- La capacitación de los operadores de redes y equipos se enfocará básicamente en
complementar sus conocimientos del sistema con las acciones a realizar para el
mantenimiento preventivo de la infraestructura. Contarán con un manual de
operaciones donde se indica que acciones tomar ante las eventualidades o
emergencias que se presenten durante el funcionamiento del sistema,
adicionalmente se les capacitará en el uso adecuado de válvulas, equipos de
medición de calidad del agua, micromedidores y lo concerniente al banco de
medidores a instalarse en la zona.
- Se incorporará personal capacitado en la operación de redes de agua y
alcantarillado, que contarán con los equipos necesarios y los recursos disponibles
para la atención de emergencias.
AQUATEAM INGENIEROS S.A.C 204

- Se mejorara el área comercial, con la capacitación del personal existente y se

incorporará un asistente en contabilidad que contarán con los instrumentos
informáticos necesarios, haciendo más fácil emisión de los recibos de los usuarios
en la misma ciudad.
- También se dispondrá de operadores para las cámaras de bombeo de agua y
desagües y de la planta de tratamiento de aguas residuales, los cuales contarán
con los equipos necesarios.
- Se realizará el catastro técnico de usuarios y la capacitación total del personal de
la zonal Chivay.

4.15 Matriz del Marco Lógico para la alternativa seleccionada
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIF. SUPUESTOS

FIN  Al año 1 el 85% de la población encuestada  Encuesta de evaluación impacto
 Mejora de la calidad de Vida considera que ha mejorado su calidad de vida del proyecto
en la población de la  Encuesta de ESSALUD
localidad de Chivay.  Censos Nacionales INEI
 Disminución de los casos de  Al primer año disminuye el 50% de enfermedades  Índices de Morbilidad, de las  Estabilidad Económica y
enfermedades infecciosas infecciosas intestinales estadísticas del MINSA generación de empleo.
intestinales de la población.  Disminución de la contaminación del río Colca.  Monitoreos del MINSA-
ESSALUD
 Incremento de la cobertura de agua potable 100%.  Reportes diarios de la cantidad  Equipos Necesarios para la
 Adecuado Sistema de Al año 1. y calidad de agua producida. operación y mantenimiento
Captación de agua  Sistema de alcantarillado y tratamiento de  Reporte de producción de Agua de los sistemas de agua
aguas servidas, cobertura hasta del 100%, en potable. potable y alcantarillado.
 Sistema de tratamiento del
sistema de agua potable el año 1.
 Reporte de conexiones nuevas  Mano de Obra calificada.
 Redes de distribución en  100% de la pruebas de calidad de agua potable y de agua potable y alcantarillado.  Materiales a disposición.
aguas residuales son exitosas
buen estado y  Reporte mensual de atención de
funcionamiento adecuado atoros
con adecuado catastro
 Reporte mensual de tiempos de
técnico)
atención de aniegos.
 Tratamiento de aguas
 Reportes de casos atendidos en
residuales
los centros de Salud
 Redes de Alcantarillado en
buen estado y
funcionamiento adecuado,

 Captación Q=47.88 lps S/. 5,149  Informe físico financiero de  Receptividad de las
L=798.45m S/. 65,591 ejecución de obras. autoridades y profesionales
 Línea de conducción
 Ingreso de Materiales para la de Sedapar.
 Planta de tratamiento de Q=47.88lps S/. 432,380
agua potable obra.  Fuente de agua, constante
Q=11.02 lps S/. 53,149  Construcción de nueva y permanente.
 Cisterna de bombeo de agua
potable infraestructura.  Recursos económicos
L=22m S/. 1,816 necesarios para la
 Línea de impulsión  Valorizaciones mensuales de
V=179m3 S/. 168,142 ejecución del proyecto e
 Reservorio elevado V=358m3 S/. 204,150
obra
implementación de lo
 Reservorio enterrado L=1222.45m S/. 90,919  Construcción de nueva programas de gestión
 Línea de aducción L=8144.02m S/. 471,318 infraestructura. empresarial.
 Red de distribución de agua C=455 und S/. 176,505  Valorizaciones mensuales de  Evitar la escasez de
 conexiones domiciliarias L=5209.99m S/. 436,485 obra
 Redes de Alcantarillado materiales
C=215 und. S/. 113,025  Indicadores de gestión, Atención
 Conexiones Domiciliarias L=591.84m S/. 45,631  Asignación de recursos
de atoros, frecuencia de
 Línea de Impulsión desagüe Q= 27.85 lps S/. 76,079 económicos dentro del Plan
mantenimiento de redes, etc.
 Cámaras de Bombeo operativo para la puesta en
 Planta de Tratamiento de Q=29.05 lps S/. 1’015,590  Reporte mensual de asistencia marcha de los sistemas de
Aguas Residuales del personal, a los cursos de Agua potable y
 Tanque Séptico Q=0.66 lps S/. 37,947 capacitación. Saneamiento.
 Estudio definitivo  # de afiches preparados y  Identificación de la
 Supervisión de estudios Estudio S/. 288,455 repartidos población con el cuidado
 Supervisión de obra Supervision S/. 126,944 del agua, por ende con
 Mitigación ambiental Supervision S/. 354,666 SEDAPAR
 Educación sanitaria y Programa (1) S/. 66,139
programa de monitoreo Programa (1) S/. 64,476
 Gestión empresarial
 Plan de monitoreo Gestión S/. 37,000
arqueológico
 Saneamiento de Terrenos Plan S/. 25,000
San.terrenos S/. 65,000
 Gastos generales y utilidad
 Impuesto General a las
GGU S/. 671,518
Ventas (18%)
IGV S/. 610,898

5. Conclusiones y Recomendaciones
5.1 Conclusiones
- En general se concluye que el proyecto integral de agua potable y

alcantarillado de la localidad de Chivay, a cargo de SEDAPAR, es viable,
desde el punto de vista técnico, económico, ambiental y financiero. El Valor
Actual Neto de la Alternativa Única de agua potable, incluyendo las
acciones de gestión empresarial asciende a S/.248,119 y la Tasa Interna de
Retorno es del orden del 11.4%, superior al 10% que se utilizó como tasa
social de descuento, para la actualización de costos y beneficios
económicos. En lo que corresponde al alcantarillado y el tratamiento de las
aguas servidas se obtuvo un costo por habitante beneficiado de S/. 122.78
(Alternativa única), para el alcantarillado y de S/.125.01/Hab, para el
tratamiento de las aguas servidas (Alt. Nº01).
- Las acciones del proyecto están orientadas fundamentalmente al

incremento del nivel de cobertura de agua potable al 100 % y en
alcantarillado del 100 %, que se alcanzará a finales del año 2012,
continuidad de 24 horas, nivel de pérdidas del 29 % y el tratamiento de las
aguas servidas en un 100 %. SEDAPAR mejorará la gestión empresarial,
de esa forma se logrará los objetivos del proyecto.
- Se han realizado el planteamiento de alternativas para definir las

soluciones de déficit de producción de agua potable y sistemas de
tratamiento y disposición final de aguas servidas, debido a que por su
naturaleza de cada una de ellas existen varias soluciones. Para el caso de
agua potable se dio preferencia al aprovechamiento de la capacidad
instalada de producción y a la explotación de las fuentes existentes en el
lugar.
- Para la proyección de la población, metas de cobertura de servicio de agua,

nivel de medición, nivel de pérdidas y consumos Percapita se ha tomado
como base la información de INEI y otros estudios disponibles en la
Municipalidad Provincial de Caylloma y SEDAPAR.
- El costo total de la inversión del proyecto asciende a S/. 5’703,972.50 y su

implementación está prevista en 1 año.
5.2 Recomendaciones
- Una vez aprobado el Estudio de Preinversión por los diferentes organismos

que conforman el Sistema Nacional de Inversión Pública – SNIP, se
continué con las otras etapas del ciclo del proyecto tales como la
elaboración del diseño definitivo.
- Es necesario considerar, en las evaluaciones futuras que el proyecto

requiere, la implementación de un sistema de alcantarillado para las aguas
pluviales, ya que al no existir un sistema de drenaje adecuado, éstas
afectan el proceso de disposición final de aguas servidas futuras.
- Durante la elaboración del estudio definitivo, a nivel de expediente técnico,

deberá verificarse los diámetros de las tuberías existentes de la red de
agua potable y alcantarillado.

Sistema de agua y alcantarillado de Chivay, Arequipa

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SEDAPAR “AMPLIACIÓN, RENOVACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA

POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHIVAY, PROVINCIA DE CAYLLOMA, AREQUIPA”

ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL

1. RESUMEN EJECUTIVO ................................................................................................................... 3

AQUATEAM INGENIEROS S.A.C. 1

4.1.2 Demanda de Alcantarillado ................................................................................. 85

-Anexo N°1 - Documentación -Anexo N°7 - Estudio Topográfico

-Anexo N°2 - Encuestas -Anexo N°8 - Metrados y Presupuestos

-Anexo N°3 - Memoria de Calculo -Anexo N°9 - Vulnerabilidad

-Anexo N°4 - Análisis Físico Químico -Anexo N°10 - Intervención Social

-Anexo N°5 - Estudio Hidrogeológico -Anexo N°11 - Ficha SNIP

-Anexo N°6 - Estudio de Suelos -Anexo N°12 - Planos

AQUATEAM INGENIEROS S.A.C. 2

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL 5A

1.1 Nombre del Proyecto

“AMPLIACIÓN, RENOVACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA

1.2 Objetivo del Proyecto

El objetivo central del proyecto es la “Disminución de los casos de enfermedades

1.3 Balance Oferta y Demanda de los Servicios

AQUATEAM INGENIEROS S.A.C. 3

1.4 Descripción de las alternativas propuestas

1.4.2 Alcantarillado Alternativa Única

AQUATEAM INGENIEROS S.A.C. 4

1.5 COSTOS DEL PIP SEGÚN ALTERNATIVAS

1.5.1.1 Alternativa Única

1.5.2.1 Alternativa Única

1.6 BENEFICIOS SEGÚN ALTERNATIVAS

1.7 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL

1.8 SOSTENIBILIDAD DEL PIP

AQUATEAM INGENIEROS S.A.C. 5

mensual / Ingreso mensual, menor al 5% y el flujo de caja con un saldo positivo

1.9 IMPACTO AMBIENTAL

1.10 SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA

PARAMETRO ALTERNATIVA Nº 01 ALTERNATIVA Nº 02

1.11 ARREGLOS INSTITUCIONALES

SEDAPAR deberá realizar algunos cambios institucionales, teniendo en cuenta

1.12 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

AQUATEAM INGENIEROS S.A.C. 6

revisar la secuencia de las actividades de planeamiento, propuesta por el

SEDAPAR como parte del fortalecimiento institucional, realizará la capacitación

Ejecución del Proyecto

 Implementar la gestión de los Recursos Humanos.

Al Término del Proyecto

AQUATEAM INGENIEROS S.A.C. 7

El costo total de inversión del proyecto de la alternativa seleccionada en agua

1.13 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. En general se concluye que el proyecto integral de agua potable y

2. Las acciones del proyecto están orientadas fundamentalmente al incremento

3. Se ha realizado el planteamiento de alternativas para definir las soluciones

4. Para la proyección de la población, metas de cobertura de servicio de agua,

5. El costo total de la inversión del proyecto asciende a S/. 5’703,972.50y su

1. Una vez aprobado el Estudio de Preinversión por los diferentes organismos

AQUATEAM INGENIEROS S.A.C. 8

2. Es necesario considerar, en las evaluaciones futuras que el proyecto requiere,

3. Durante la elaboración del estudio definitivo, a nivel de expediente técnico,

AQUATEAM INGENIEROS S.A.C. 9

ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL

“AMPLIACIÓN, RENOVACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE

Mediante la Adjudicación Directa Selectiva Nº 011-2010 – SEDAPAR; se contrata los

En la actualidad, los servicios de saneamiento de la localidad de Chivay son

Según Resolución de Consejo Directivo Nº 041-2010-SUNASS-CD publicado el 23 de

2.2 Nombre del Proyecto

Estudio de Pre-Inversión a Nivel Perfil del Proyecto: