GOBIERNO REGIONAL DE

HUANCAVELICA

DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS

HUANCAVELICA

UNIDAD TÉCNICA DE HIDROCARBUROS

CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROMOCIÓN DEL USO DEL GAS
NATURAL A LA POBLACIÓN URBANA DE LAS 7 PROVINCIAS DE LA
REGIÓN HUANCAVELICA

PRESENTADO POR

Ing. Marco Antonio, PALIZA ARAUJO.

DOCUMENTO QUE SE SUGIERE PARA REALIZAR EL PLAN DE

TRABAJO QUE PRESENTARÁ LA DIRECCIÓN REGIONAL DE
ENERGÍA Y MINAS HUANCAVELICA: CREACIÓN DEL SERVICIO DE
PROMOCIÓN DEL USO DEL GAS NATURAL A LA POBLACIÓN URBANA DE
LAS 7 PROVINCIAS DE LA REGIÓN HUANCAVELICA QUE COMPLEMENTA
AL PROYECTO NACIONAL “MASIFICACIÓN DEL USO DE GAS NATURAL -
DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL POR RED DE DUCTOS EN LAS
REGIONES DE APURÍMAC, AYACUCHO, HUANCAVELICA, JUNÍN, CUSCO,
PUNO Y UCAYALI”

HUANCAVELICA, PERÚ

2019

i
INDICE

INDICE ................................................................................................................... ii

LISTA DE TABLAS .............................................................................................. iv

LISTA DE FIGURAS .............................................................................................. v

1. IDEA PRELIMINAR Y/O ANTECEDENTES DEL PROBLEMA ..................... 6

1.1.1. A NIVEL MUNDIAL ...................................................................................... 6

1.1.2. A NIVEL NACIONAL .................................................................................... 8

1.1.3. A NIVEL LOCAL .......................................................................................... 9

2. AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO .................................................. 11

2.1. OBJETIVOS ................................................................................................. 13

2.2. OBJETIVO GENERAL ................................................................................. 13

2.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ........................................................................ 13

3. INFORMACION DISPONIBLE ...................................................................... 13

4. ALCANCES Y CONTENIDOS DEL ESTUDIO DE PREINVERSION ........... 14

4.1. CONTENIDOS DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN. ................................ 15

4.2. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ............................................................ 17

5. EQUIPO MINIMO DE PROFESIONALES PARA REALIZAR, ANALIZAR Y

ESTRUCTURAR LA IDEA DE INVERSION ........................................................ 19

5.1. REQUISITOS DEL EQUIPO MÍNIMO DE PROFESIONALES..................... 19

5.2. ALCANCES DEL ROL DEL JEFE DE PROYECTO..................................... 19

6. PRESUPUESTOS Y FORMA DE PAGO ...................................................... 20

6.1. FINANCIAMIENTO DEL SERVICIO ............................................................ 20

6.2. PRESUPUESTO ESTIMADO ...................................................................... 20

6.3. PLAZO DE EJECUCIÓN ............................................................................. 22

6.3.1. Forma de pago .......................................................................................... 22

ii
6.3.2. Fuente de financiamiento........................................................................... 22

6.3.3. Plazo de elaboración del estudio ............................................................... 22

6.3.4. De los plazos de revisión de los entregables ............................................. 22

6.3.5. De los plazos de levantamiento de observaciones por parte del jefe de

proyectos....................................................................................................... 23

7. SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE

INVERSIÓN.......................................................................................................... 24

iii
 LISTA DE TABLAS
Tabla 1-1 Especificación del área de estudio ....................................................... 12
Tabla 3-1 Funciones a desempeñarse el Jede de Proyecto ................................ 19
Tabla 6-1 Tabla de desagregados de gastos del equipo técnico de trabajo y
gastos por servicio a terceros ....................................................................... 21

iv
 LISTA DE FIGURAS
Figura 1-1 Consumo final mundial de gas natural .................................................. 7
Figura 1-2 Consumo final de gas natural ALC por subregiones ............................. 8
Figura 1-4 Ubicación de la “CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROMOCIÓN DEL
USO DEL GAS NATURAL A LA POBLACIÓN URBANA DE LAS 7
PROVINCIAS DE LA REGIÓN HUANCAVELICA QUE COMPLEMENTA AL
PROYECTO NACIONAL “MASIFICACIÓN DEL USO DE GAS NATURAL -
DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL POR RED DE DUCTOS EN LAS
REGIONES DE APURÍMAC, AYACUCHO, HUANCAVELICA, JUNÍN, CUSCO,
PUNO Y UCAYALI” que tendrá influencia hasta los distritos Huancavelica,
Pampas, Lircay, Acobamaba, Churcampa, Huaytara y Castrovirreyna ........ 13

v
 PLAN DE TRABAJO

Nombre del proyecto:

DOCUMENTO QUE SE SUGIERE PARA REALIZAR EL PLAN DE

TRABAJO QUE PRESENTARÁ LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA
Y MINAS HUANCAVELICA: CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROMOCIÓN DEL
USO DEL GAS NATURAL A LA POBLACIÓN URBANA DE LAS 7 PROVINCIAS
DE LA REGIÓN HUANCAVELICA QUE COMPLEMENTA AL PROYECTO
NACIONAL “MASIFICACIÓN DEL USO DE GAS NATURAL - DISTRIBUCIÓN DE
GAS NATURAL POR RED DE DUCTOS EN LAS REGIONES DE APURÍMAC,
AYACUCHO, HUANCAVELICA, JUNÍN, CUSCO, PUNO Y UCAYALI”

1. IDEA PRELIMINAR Y/O ANTECEDENTES DEL PROBLEMA

1.1.1. A NIVEL MUNDIAL

Consumo mundial y regional de gas natura

El consumo final de gas natural en el 2016 alcanzó los 3,579 Gm3, aumentando en
2.15% respecto al 2015. Estados Unidos, Rusia, China, Irán y Japón, en conjunto
representan el 51% de la demanda total. La tendencia de utilización de este energético
va en aumento, a excepción de Europa, en el cual ha ido disminuyendo debido
principalmente a la competencia del carbón mineral que proviene de Estados Unidos
y el cual es empleado para generación eléctrica.

6
Figura 1-1 Consumo final mundial de gas natural
Fuente: OLADE, Sistema de Información Energética de Latinoamérica y el Caribe
(sieLAC), http://sielac.olade.org/

En América Latina y el Caribe, el consumo de gas natural pasó de 55 millones de

toneladas equivalentes de petróleo (Mtep) en el 2000 a 80 Mtep en el 2016 y participa
con el 13% del consumo final total de energía.

El gas natural en la región cada vez tiene una mayor penetración en los diversos usos
y en la matriz energética. El 61% del gas que se produce es utilizado en el sector
industrial; los consumos finales más representativos se concentran en Argentina (cuya
difusión abarca a los sectores principalmente industrial, residencial y generación
eléctrica), México, Brasil y Venezuela (concentración en la industria, petroquímica y
generación eléctrica) y Trinidad y Tobago (principalmente para la producción de gas
natural licuado, posicionándose como el mayor exportador en ALC, en 2016 registró
14.3 Gm3).

A nivel subregional, cabe destacar los esfuerzos que está realizando Centroamérica
para diversificar su matriz a través de gas natural especialmente para generación
eléctrica como una estrategia para reducir la vulnerabilidad de su capacidad de
generación hidroeléctrica y dependencia del petróleo. El abastecimiento de este
recurso se efectuará a través de gasoductos y buques de gas natural licuado.

7
Panamá en el año 2016 inició la construcción de la primera central de generación
eléctrica con gas natural, la cual contará con 3 turbinas de gas y una turbina de vapor
y se revisto que entrarán en operación en mayo 2018, lo cual permitirá la incorporación
de 381 MW de acuerdo a lo especificado en el “Plan Energético Nacional 2015 -2050”,
convirtiéndose en el primer país centroamericano en generar con gas natural.

Figura 1-2 Consumo final de gas natural ALC por subregiones

Fuente: OLADE, Sistema de Información Energética de Latinoamérica y el Caribe
(sieLAC), http://sielac.olade.org/

1.1.2. A NIVEL NACIONAL

A nivel de todo el Perú el combustible GLP ha sido una alternativa segura y barata
para el uso industrial, doméstico y vehicular; sustituyendo la gasolina, el kerosene, el
petróleo, el carbón, la leña, etc. pues se consideraba el combustible limpio y de fácil
manipuleo, pero como es sabido, hoy en día existe otro combustible que está
sustituyendo al GLP, por su sistema continuo y más seguro, este es el Gas Natural.
El costo de procesamiento del GLP depende directamente de la separación del gas
natural y del petróleo; debido a que su disposición nacional es casi escasa la
producción de GLP y no cubre en algunas temporadas la demanda nacional,
causando escasez de GLP en aquellas temporadas, generando alza en los precios
del GLP Granel y Embazado.

Gases del Pacífico S.A.C. y Gas Natural Fenosa Perú S.A., (2015), donde sustentan
que el proyecto de regasificación del norte y sur del Perú, consiste en brindar el

8
servicio de distribución de gas natural por red de ductos en las áreas de concesión,
para lo cual se contempla la siguiente infraestructura inicial.

Componentes del proyecto inicial:

 Transporte terrestre de Gas Natural Licuado (GNL) desde el punto de Suministro

(Estación carga Perú LNG).
 Estaciones de distrito que incluyen un sistema de recepción, almacenamiento y
regasificación del GNL, y las estaciones de regulación, medición y odorización, a
ubicarse en las ciudades por abastecer.
 Sistema de Distribución de gas natural por red de ductos para suministrar a los
usuarios finales.

En la ciudad de Lima y Callao, en este año la empresa CALIDA cumple 15 años desde
que empezó a dar suministro de gas natural a las categorías de consumo de acuerdo
a lo que requiera su demanda de consumo, pero hasta la fecha no se ha llegado con
el plan total de masificación a nivel de todo Lima, hasta la fecha del 2018 se ha logrado
320,000 usuarios de gas natural, entre comercios y hogares, en los próximos cinco
años, según el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería
(Osinergmin).

El ente regulador Osinergmin indicó que aprobó el Plan Quinquenal de Inversiones de

Cálidda para el periodo 2018 – 2022, el cual comprende la expansión de este servicio
de energía a nuevos usuarios, el cual precisó que el Plan Quinquenal define una
cantidad mínima de conexiones y zonas de la ciudad donde la empresa concesionaria
de gas natural en Lima y Callao debe habilitar gas natural.

Para ello, y de acuerdo a la normativa vigente, Osinergmin consideró el desarrollo de

redes de gas natural en 36 distritos de Lima Metropolitana, priorizando 29 de ellos,
que presentan mayoritariamente usuarios de los estratos socioeconómicos bajo,
medio bajo y medio.

En ese sentido, el organismo supervisor detalló que Cálidda debe cumplir con el Plan
Quinquenal y presentar las debidas justificaciones en caso de no poder ejecutar redes
en alguna zona definida. Por ello, la empresa concesionaria puede ejecutar obras en
zonas distintas a las señaladas en el plan, siempre que estas sean adicionales al Plan
Quinquenal y se encuentren en su zona de concesión.

1.1.3. A NIVEL LOCAL

9
En la localidad de Huancavelica existen familias con un promedio de 6 a 7 personas
que habitan un solo hogar, motivo por el cual, el consumo de un cilindro de GLP por
una familia de 5 personas hace que solo dure de 8 a 10 días, ocasionando un gasto
por el uso mensual de tres cilindros de GLP y el costo por mes suma a S/114.00 soles
en promedio, cabe recordar que el costo unitario de un cilindro de GLP es 38 a 41
soles.

En la localidad de Huancavelica se observa la reutilización constante de los balones

de GLP, teniendo una consecuencia posible de fuga de GLP de algunos cilindros,
fisuras, o como también hinchamiento de los mismos, generando daños perjudiciales
para la salud de las personas y además ocasionando posibles incendios en lugares
donde se está utilizando, esto hace que su uso no sea totalmente seguro.

En la gran mayoría existen casos donde los hogares, comercios que son
consumidoras de GLP están alejados de los distribuidores de la misma planta de GLP,
produciendo dificultad para su adquisición y también la incertidumbre de estos
mismos, por lo que el combustible GLP tiene temporadas de escases; en lo anterior
ya mencionado que son dependientes y ocasionando la detención de producción en
algunas industrias y también en hogares, por ello será necesario tener una alternativa
de sustitución de combustible que es el Gas Natural.

En la ciudad de Huancavelica existe una exorbitante deforestación de árboles en las

faldas de los cerros porque algunas pequeñas industrias y comercios como las
panaderías, quemadoras de yeso y algunos hogares utilizan leña como combustible,
ocasionando la pérdida del efecto invernadero natural, esto originando cambios
bruscos en las temperaturas climáticas, en algunos casos se ubican bajo cero.

En la ciudad el friaje es casi constante durante todo el año, y las bajas temperaturas
en los meses Junio, Julio y Agosto ocurren por el cambio de estación climática en la
localidad, por ello todos los hogares no almacenan el calor suficiente durante el día
para que se mantenga durante la noche los picos de bajada de la temperatura, a pesar
que el calor es intenso durante las 11:00 am hasta las 03:00 pm.

Por otro lado, el agua potable es casi siempre fría con una temperatura promedio de
2ºC durante todo el año, porque las aguas vienen directamente de las fuentes
subterráneas y estas son entubadas bajo tierra hasta llegar a cada suministro
generando sensaciones térmicas de 0°C con el contacto del agua; según el INEI en la

10
localidad de Huancavelica un 10% de las familias solo gozan de tener lavadora, en la
cual el 90% es de lavandería manual.

Existe desconocimiento por parte de las autoridades competentes sobre el gran

beneficio potencial que trae el consumo del gas natural para múltiples usos en las
viviendas y algunas pequeñas industrias existentes en la localidad de Huancavelica,
ya que no existen profesionales conocedores del tema o especialistas como
Ingenieros de Petróleo y Gas, lo cual genera malestar social en la región Huancavelica
y más aún la misma ciudad por no gozar de los beneficios del Gas Natural. A pesar
de que el Gobierno Regional, Municipal, distrital tienen la facultad de incentivar la
utilización de gas natural para sus respectivas jurisdicciones.

Por esta razón cabe señalar, que la Dirección Regional de Energía y Minas que se
encuentra dentro de la línea de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico, en
año 2019 formulará el estudio denominado CREACIÓN DEL SERVICIO DE
PROMOCIÓN DEL USO DEL GAS NATURAL A LA POBLACIÓN URBANA DE LAS
7 PROVINCIAS DE LA REGIÓN HUANCAVELICA QUE COMPLEMENTA AL
PROYECTO NACIONAL “MASIFICACIÓN DEL USO DE GAS NATURAL -
DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL POR RED DE DUCTOS EN LAS REGIONES
DE APURÍMAC, AYACUCHO, HUANCAVELICA, JUNÍN, CUSCO, PUNO Y
UCAYALI” por ello el mencionado proyecto en marco al Sistema Nacional de
Programación Multianual y Gestión de Inversiones. (INVIERTE:PE)., el mismo que se
ha iniciado con los presentes Términos de Referencia, para realizar los estudios
complementarios de acuerdo a la realidad de la región de Huancavelica y poder
facilitar con la intervención del proyecto nacional mencionado y que se lleve a cabo
con mayor precisión y menor tiempo posible para que la población de la región
Huancavelica goce de este energético que es muy beneficioso en el tema de
seguridad, económico, amigable con el medio ambiente y rompe la brecha de la
inclusión social.

2. AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

El proyecto se encuentra ubicado en las localidades urbanas de las 7 provincias de la
región Huancavelica, denominado: CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROMOCIÓN
DEL USO DEL GAS NATURAL A LA POBLACIÓN URBANA DE LAS 7
PROVINCIAS DE LA REGIÓN HUANCAVELICA QUE COMPLEMENTA AL
PROYECTO NACIONAL “MASIFICACIÓN DEL USO DE GAS NATURAL -

11
DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL POR RED DE DUCTOS EN LAS REGIONES
DE APURÍMAC, AYACUCHO, HUANCAVELICA, JUNÍN, CUSCO, PUNO Y
UCAYALI”. El cual consiste en realizar los estudios a nivel Preinversion para cada
zona, ya que de acuerdo al proyecto nacional solo estipula la localidad de
Huancavelica como provincia beneficiaria y las otras: Churcampa, Castrovirreyna,
Tayacaja, Lircay, Huaytara y Acobamba no contempla en el contrato de la cuarta
versión, por ello es necesario realizar la promoción y sensibilización del uso del gas
natural a la población de la región de huanacevlica.

Tabla 2-1 Especificación del área de estudio

REGIÓN HUANCAVCELICA

PROVINCIA HUANCAVELICA, TAYACAJA,

ANGARAES, ACOBAMBA, CHURCAMPA,
HUAYTARA, CASTROVIRREYNA

DISTRITO HUANCAVELICA, ASCENSIÓN PAMPAS,

ACRAQUIA, AHUAYCHA DANIEL
HERNÁNDEZ, LIRCAY, ACOBAMABA,
PAUCARA, CHURCAMPA, HUAYTARA,
CASTROVIRREYNA

A nivel departamental A nivel Provincial

12
Figura 2-1 Ubicación de la “CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROMOCIÓN DEL
USO DEL GAS NATURAL A LA POBLACIÓN URBANA DE LAS 7
PROVINCIAS DE LA REGIÓN HUANCAVELICA QUE COMPLEMENTA
AL PROYECTO NACIONAL “MASIFICACIÓN DEL USO DE GAS
NATURAL - DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL POR RED DE
DUCTOS EN LAS REGIONES DE APURÍMAC, AYACUCHO,
HUANCAVELICA, JUNÍN, CUSCO, PUNO Y UCAYALI” que tendrá
influencia hasta los distritos Huancavelica, Pampas, Lircay, Acobamaba,
Churcampa, Huaytara y Castrovirreyna
Fuente: Elaboración del Jefe de proyectos

2.1. OBJETIVOS

2.2. OBJETIVO GENERAL

El Objetivo principal de la elaboración del Proyecto de Inversión es el de “promover el

uso de gas natural en los diferentes sectores mediante charlas descentralizadas,
difusión televisiva y escrita a la población urbana de las 7 provincias de la región
Huancavelica”

2.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Desarrollar el proyecto de inversión denominado creación del servicio de

promoción del uso del gas natural a la población urbana de las 7 provincias de
la región Huancavelica que complementa al proyecto nacional “masificación del
uso de gas natural - distribución de gas natural por red de ductos en las
regiones de Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Junín, Cusco, Puno y Ucayali”
 Determinar la viabilidad técnica, económica y social desarrollado bajo un
esquema técnico competitivo, que cubrirán los aspectos técnicos, logísticos y
evaluativos que requiere la formulación del proyecto de acuerdo a lo dispuesto
por el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones
(Invierte.pe).
 Cerrar las brechas de infraestructura y la brecha social que permite que la
inclusión social tenga este energético más económico, eficiente, amigable con
el medio ambiente y muy seguro.

3. INFORMACION DISPONIBLE
La información en parte se considerarán los datos primarios que se levantara en cada
provincia ya mencionada, previa a las coordinaciones y talleres que se realizaran con
los beneficiarios para luego recabar información a través de encuestas y Entrevistas,
así mismo datos estadísticos del INEI, MINEM, MINAM y de otros organismos

13
oficiales, para lo cual se utilizara fichas de levantamiento de información, encuestas,
entrevistas, observación, fotografías entre otros instrumentos para su respectivo
informe final que requiera y desarrollar un diseño adecuado de acuerdo a la geografía
de la zona de estudio, para luego realizar la sensibilización de la zona en su totalidad
de la región Huancavelica con sus siete provincias urbanas y tener como respuesta a
que la población en sus diferentes sectores estéen bien informados acerca del uso del
gas natural como un combustible que sustituya a los demás combustibles líquidos
(Diesel y Gasolinas), la promoción y sensibilización también comprenderá de los
siguientes pasos:

 Promoción y sensibilización del uso de gas natural.

 Orientación a cerca del diseño de la planta de recepción de Gas Natural GNL
o GNC que requiera de acuerdo a la provincia o distrito que se lleve a cabo la
sensibilización.
 Orientación a cerca del diseño de transporte de Gas Gutural GNL o GNC.
 Orientación a cerca del diseño de redes de distribución de gas natural.
o Tuberías de transporte.
o Tuberías de suministro.
o Tuberías de acometidas.
o Tuberías de construcción interna.

4. ALCANCES Y CONTENIDOS DEL ESTUDIO DE PREINVERSION

El estudio de Pre Inversión se elaborará teniendo en cuenta los contenidos mínimos
establecidos por la normatividad:

 Constitución Política del Perú.

 Ley de Bases de la Descentralización. Ley N° 27783.
 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. Ley N° 27867 y sus normas
modificatorias.
 Decreto Legislativo N° 1252 que crea el Sistema Nacional de Programación
Multianual y Gestión de Inversiones.
 Decreto Supremo N° 027-2017-EF que aprueba el Reglamento del Sistema
Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.
 Directiva N° 001-2017-EF/63.01.
 Directiva N° 002-2017-EF/63.01.

14
Todos los reglamentos y directivas para este nivel de estudio, así como lo establecido
en el presente plan de trabajo, en los que se describen en forma general los alcances
y actividades propias del estudio que, sin embargo, no deben considerarse limitativas.

Durante el proceso de formulación, se podrá ampliarlos y/o mejorarlos (sin reducir sus
ideas centrales), si considera que su aporte constituye la mejor manera de realizar el
estudio. En ningún caso, el contenido del presente documento reemplazará el
conocimiento de los principios básicos de la ingeniería, estadística y técnicas afines,
así como tampoco el adecuado criterio profesional; en consecuencia, el personal
encargado será responsable de la calidad de los estudios encomendados.

4.1. CONTENIDOS DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN.

El estudio deberá de tener los siguientes contenidos mínimos:

I. RESUMEN EJECUTIVO

A. Información General
B. Planteamiento del Proyecto
C. Determinación de la Brecha Oferta y Demanda
D. Análisis Técnico del Proyecto
E. Costos del Proyecto
F. Evaluación Socia
G. Sostenibilidad del Proyecto
H. Gestión del Proyecto
I. Marco Lógico

II. IDENTIFICACIÓN

2.1. Diagnóstico
2.1.1. Área de estudio
2.1.2. La Unidad Productora de Servicio (UP) en que se intervendrá el PI
2.1.3. Los involucrados en el PIP
2.2. Definición del Problema, sus causas y efectos
2.3. Definición de los objetivos del proyecto
2.3.1. Objetivo central del proyecto
2.3.2. Análisis de medios

15
 2.3.3. Análisis de fines
2.3.4. Determinación de las alternativas de solución
III. FORMULACIÓN

3.1. Definición del horizonte de evaluación del Proyecto

3.2. Estudio de mercado del servicio publico
3.2.1. Análisis de la demanda
3.2.2. Análisis de la Oferta
3.2.3. Determinación de la Brecha
3.3. Análisis técnicos de las Alternativas
3.3.1. Estudio técnico
3.3.2. Metas de productos
3.4. Costos a Precios de Mercado
3.4.1. Valoración de los costos a precios de mercado
3.4.1.1. Costos de Inversión
3.4.1.2. Costos de Reposición
3.4.1.3. Costos de Operación y Mantenimiento
IV. EVALUACIÓN
4.1. Evaluación Social
4.1.1. Beneficios Sociales
4.1.2. Costos Sociales
4.1.3. Indicadores de Rentabilidad Social del Proyecto
4.1.4. Análisis de sensibilidad
4.2. Análisis de Sostenibilidad
4.2.1. Sostenibilidad Técnica e institucional
4.2.2. Sostenibilidad Financiera
4.2.3. Sostenibilidad Social
4.3. Gestión del Proyecto
4.3.1. Para la fase de ejecución
4.3.2. Para la fase de Funcionamiento
4.3.3. Plan de implementación

16
 4.4. Impacto ambiental
4.5. Matriz del marco lógico
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. Conclusiones
5.2. Recomendaciones

VI. ANEXOS

 Información u otros estudios recopilados.

 Resultados del procesamiento de las encuestas socioeconómicas.
 Convenios, actas y acuerdos de consejos
 Actas de la comunidad y fichas de empadronamiento
 Estudio definitivo de fuentes
 Estudio topográfico final (desarrollado por el consultor para la alternativa
seleccionada)
 Estudio de suelos final desarrollado por el consultor para la alternativa
seleccionada)
 Constancias de compromiso de la disponibilidad de terreno
 Estudios de vulnerabilidad y análisis de riesgos
 Fichas de registro del Banco de Inversiones, debidamente llenado (Formato
N° 01, Formato N° 05 y Formato de ficha simplificada o estándar, según
corresponda)
 Presupuesto y costos unitarios detallados
 Planos de los sistemas proyectados
 Panel fotográfico

4.2. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

A continuación, en el siguiente cuadro se detalla el cronograma para la elaboración

del Proyecto de Inversión denominado: CREACIÓN DEL SERVICIO PROMOCIÓN
DEL USO DE GAS NATURAL A LA POBLACIÓN URBANA DE LAS 7 PROVINCIAS
DE LA REGIÓN HUANCAVELICA QUE COMPLEMENTA AL PROYECTO
NACIONAL “MASIFICACIÓN DEL USO DE GAS NATURAL - DISTRIBUCIÓN DE
GAS NATURAL POR RED DE DUCTOS EN LAS REGIONES DE APURÍMAC,
AYACUCHO, HUANCAVELICA, JUNÍN, CUSCO, PUNO Y UCAYALI”.

17
Cuadro de cronograma de actividades

NOMBRE DEL PROYECTO

N° DURACION MES 1 MES 2 MES 3
ACTIVIDES RESPONSABLE
ORD. (DIAS) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
I. VIABILIDAD DE LA IDEA DEL PROYECTO
1.1 VERIFICACION DE DUPLICIDAD EN BANCO DE INVERSIONES 0.5 Ing. De Gas / Civil
ELABORACION DE INSTRUMENTOS DE DE RECOPILACION Ing. De petroleo /
1.2 DE INFORMACION 0.5 Civil
Ing. De
CORDINACIÓN CON EL ALCALDE, DE LAS PROVINCIAS, Gas./Arqui./
1.3 AUTORIDADES Y LEVANTEMIENTO TOPOGRAFICO 1 Cadista

RECOPILACION DE INFORMACION Y REUNION PRIMARIA Y Ing. De Gas / Civil

1.4 REUNION CON LOS INVOLUCRADOS DEL PROYECTO 0.5
1.5 PROCESAMIENTO DE INFORMACION 0.5 Ing. De Gas / Civil
II. ASPECTOS GENERALES
2.1 NOMBRE DEL PRIYECTO 0.5 Ing. De Gas
2.2 RESPONSABILIDAD FUNCIONAL 0.5 Ing. De Gas
2.3 UNIDAD FORMULADORA 0.5 Ing. De Gas
2.4 UNIDAD EJECUTORA 0.5 Ing. De Gas
2.5 UBICACIÓN GEOGRAFICA 1 Ing. De Gas / Cadista
III. IDENTIFICACION
3.1 PROBLEMA CENTRAL, CAUSAS Y EFECTOS 1 Ing. De Gas
3.2 POBLACION AFECTADA Y POBLACION OBJETIVO 1 Ing. De Gas
3.3 DEFINICION DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO 1 Ing. De Gas
3.4 DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION 1 Ing. De Gas
IV. FORMULACION
Ing. De Gas /
4.1 HORIZONTE DE EVALUACION 0.5 Economista
Ing. De Gas /
4.2 ESTUDIO DE MERCADO DEL SERVICIO PUBLICO 2 Economista
Ing. De Gas /
4.3 COSTOS DEL PROYECTO y FORMULACION 1 Economista
Ing. De Gas / Civil /
4.4 BENEFICIOS SOCIALES DEL PROYECTO 0.5 arquitecto
V. EVALUACION
Ing. De Gas /
4.5 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 1 Economista
Ing. De Gas /
4.6 SOSTENIBILIDAD 0.5 Ambiental
MODALIDAD DE EJECUCION Y FUENTE DE
Ing. De Gas
4.7 FINANCIAMIENTO 0.5
4.8 IMPACTO AMBIENTAL 2 Equipo tecnico
V. MARCO LOGICO DEL PROYECTO
5.1 MATRIZ DEL MARCO LOGICO 1 Ing. De Gas
VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1 CONCLUSIONES 0.5 Ing. De Gas
6.2 RECOMENDACIONES 0.5 Ing. De Gas / Civil
ELABORACION FICHA TECNICA SIMPLIFICADA, IMPRESIÓN
VII. Y ENTREGA DEL PROYECTO
7.1 ELABORACION FICHA TECNICA SIMPLIFICADA 1 Ing. De Gas
Ing. De Gas /
7.2 IMPRESIÓN 0.5 Arquitecto
Economista/
7.3 ORGANIZACIÓN Y PRESTACION DEL PROYECTO 0.5 Arquitecto

18
5. EQUIPO MINIMO DE PROFESIONALES PARA REALIZAR, ANALIZAR Y
ESTRUCTURAR LA IDEA DE INVERSION

5.1. REQUISITOS DEL EQUIPO MÍNIMO DE PROFESIONALES

El equipo mínimo de profesionales especializados con los que deberá contar,

deberá de tener como mínimo, además de otras consideraciones particulares
señaladas a continuación.

 Ingeniero de petróleo y Gas Natural (Jefe de Proyecto).

 Economista (Especialista en Formulación de Proyectos de Inversión)
 Arquitecto (Especialista en Formulación de Proyectos de Inversión).
 Sociólogo (Especialista en sociabilización y sensibilización con las
comunidades).
 Petroquímico (Especialista en temas como: Gas Natural, GNC, GLN,
combustibles liquidos, todo referente a hidrocarburos)
 Cadista (Especialistas en dibujos en auto CAD MAP con experiencia
mínima de 5 años, en temas de dibujos Welding Book, Welding Map,
tuberías de gas natural, con el fin de levantar información de catastro para
realizar planos a nivel de todas las provincias y distritos mensionados)

5.2. ALCANCES DEL ROL DEL JEFE DE PROYECTO

Tabla 5-1 Funciones a desempeñarse el Jede de Proyecto

PROFESION CARGO ROLES FUNCIONES
·Coordinar todos los
· Elaboración y presentación del Plan de Trabajo, indicando en un
trabajos que demande el
cronograma de actividades a realizar.
servicio.

·Monitorear el avance
de la formulación del estudio · Coordinara con el Monitor del proyecto en todos los aspectos
y los informes relacionados con los trabajos, materia del contrato
correspondiente.

INGENIERO DE ·Presentar el final del

JEFE DE · Coordinara con el Monitor del Proyecto los documentos de
PETRÓLEO Y GAS proyecto en 01 original y CD
PROYECTO Gestión, siendo responsable directo de estos documentos.
NATURAL a la Unidad Formuladora.

· Solicitará autorización y/o aprobación respectiva en el marco de

los servicios, tratando de simplificar al máximo los pasos administrativos.

· Será responsable de la Formulación del Estudio del perfil

conforme a los lineamientos del Decreto Legislativo 1252, Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento, y el plan de trabajo.

· Tendrá a cargo todo el equipo de trabajo propuesto.

19
 · Conformara los informes de avance mensual y el informe final
hasta su Aprobación y Declaración de Viabilidad.

· Conjuntamente con el Monitor del Proyecto, coordinara la

obtención de los documentos de Gestión (arreglos Institucionales,
financiamiento de los costos de operación y mantenimiento, aporte de los
beneficiarios, disponibilidad física del terreno, etc.)

· Revisará y consolidará informes emitidos por los profesionales

especialistas.

· Visará y sellará todas las páginas de los informes de Avance del

Estudio, y de cada especialidad del informe Final, Planos Anexos, etc.

· Presentar el final del proyecto en 01 Informe original y CD a la

Unidad Formuladora.

· Levantamiento de observaciones emitidas por la Dirección

regional de energía y minas Huancavelica.

6. PRESUPUESTOS Y FORMA DE PAGO

6.1. FINANCIAMIENTO DEL SERVICIO

La formulación del Proyecto de Inversión será financiada por el Gobierno Regional

de Huancavelica a través de la Dirección Regional de Energía y Minas
Huancavelica bajo la normativa del inverte.pe.

6.2. PRESUPUESTO ESTIMADO

El Presupuesto estimado del Servicio de Consultoría para la elaboración del

Proyecto de Inversión a precios de mercado al mes de noviembre del año en curso,
es de S/ 251,384.25 (Doscientos cincuenta y uno mil trecientos ochenta y cuatro
con 25/100 Soles)

20
 Tabla 6-1 Tabla de desagregados de gastos del equipo técnico de trabajo y
gastos por servicio a terceros

ESPECIFICACIONES DE UNIDAD DE IMPORTE IMPORTE

DENOMINACIÓN TIEMPO MES CANTIDAD
GASTO MEDIDA UNITARIO PARCIAL TOTAL

GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

EQUIPO TÉCNICO: ESTRUCTURACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION 79,500.00
INGENIERO DE PETRÓLEO Y GAS NATURAL MES 3 1 8,000 24,000
ARQUITECTO MES 3 1 4,500 13,500
ECONOMISTA MES 3 1 4,000 12,000
SOCIOLOGO MES 3 1 3,500 10,500
PETROQUIMICO MES 3 1 3,500 10,500
CADISTA 1 MES 3 1 3,000 9,000

GASTOS POR SERVICIOS DE TERCEROS 105,750.00

ALQUILER DE CAMIONETA MES 3 1 5,000 15,000
ALQUILER DE OFICINAS MES 3 1 500 1,500
GPS MES 3 1 0
UTILES DE ESCRITORIO GLOB. 1 5,000 5,000
ADQUISICION IMPRESORAS PTO 1 750 750
HOJAS PARA CERTIFICADOS PTO 2000 5 10,000
HUANCAVELICA PTO 50 350 17,500
LIRCAY PTO 30 350 10,500
DIFUSION PAMPAS PTO 40 350 14,000
TELEVISIVA EN LAS
CHURCAMPA PTO 20 350 7,000
7 PROVINCIAS:
ACOBAMBA PTO 30 350 10,500
CASTROVIRREYNA PTO 20 350 7,000
HUAYTARA PTO 20 350 7,000
PRESUPUESTO TOTAL S/. 185,250.00

COSTO DIRECTO S/ 185,250.00

GASTOS GENERALES (10%) S/ 18,525.00

UTILIDAD (5%) S/ 9,262.50

SUB TOTAL (CD+GG+UTI) S/ 213,037.50

IGV (18%) S/ 38,346.75

COSTO TOTAL DEL ESTUDIO DE PRE

S/ 251,384.25
INVERSIÓN

21
6.3. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo total necesario para la elaboración del Proyecto de Inversión y entrega del
mismo es de noventa (90) días calendarios, siendo responsables la Dirección
Regional de Energía y Minas del Gobierno Regional de Huancavelica, sin considerar
el plazo que demore su evaluación.

6.3.1. Forma de pago

La forma de pago se detalla a continuación:

FORMA DE
DECRIPCION PLAZO DE ENTREGA CONSIDERACIONES
PAGO

Hasta los 10 días

Pago mensual A la viabilidad
calendarios contados a
al grupo técnico de del proyecto de
partir de la recepción de Deberá adjuntar la
profesionales inversión por parte
las observaciones ficha de viabilidad del
elaboradores del de la unidad
(emitidas por parte de la proyecto
proyecto de formuladora
UF respectiva) por parte
inversión respectiva
del Jefe de Proyectos.

La conformidad se otorgará en un plazo que no excederá los diez (10) días de

presentado el informe.

6.3.2. Fuente de financiamiento

02 Recursos Directamente Recaudados

Rubro 00 Recursos Directamente Recaudados

6.3.3. Plazo de elaboración del estudio

Serán de 90 días calendarios, no incluye la presentación del informe final de

aprobación, con tres contra entregas.

6.3.4. De los plazos de revisión de los entregables

Todos los entregables serán presentados por el Jefe de Proyectos a la Dirección

Regional de Energía y Minas que se encuentra bajo la línea de la Gerencia Regional
de Desarrollo Económico, en los horarios de atención que ésta tenga establecidos,

22
esta fecha es la que se considera para efectos de la ejecución contractual y su control.
A partir de la fecha, la entidad deberá revisar y emitir su informe de conformidad o de
observaciones en un plazo máximo de 5 días hábiles. El Jefe de Proyectos encargado
deberá tener presente este plazo.

6.3.5. De los plazos de levantamiento de observaciones por parte del jefe de

proyectos

Para efectos del levantamiento de las observaciones, de ser el caso, tendrá los
siguientes plazos únicos, es decir, no se considerarán mayores plazos adicionales:

 Entregable único: 10 días calendarios (maximo).

Se deben tomar las siguientes consideraciones:

 El Supervisor o Monitor del Proyecto de Inversión, es el responsable de

solicitar, analizar y validar los Informes de los Entregables 1, 2 y 3; así como
de formular las observaciones y sugerir las medidas correctivas, para asegurar
la suficiencia y calidad técnica del contenido del estudio lo visará la Direccion
Regional de energía y minas que se encuentra bajo la línea de la Gerencia
Regional de Desarrollo Económico visará cada uno de los entregables en señal
de conformidad.
 La Unidad Formuladora (UF) respectiva del Gobierno Regional es la
responsable del análisis y revisión del Informe Final del Entregable 4; así como
de formular las observaciones y sugerir las medidas correctivas, para asegurar
la suficiencia y calidad técnica del contenido del proyecto.
 Para la viabilidad del Estudio, la Unidad Formuladora (UF) debe emitir un
Informe Técnico de Aprobación y Declaratoria de Viabilidad, si correspondiera.
 El Jefe de Proyectos de dicho proyecto de inversión, tiene como máximo dos
(02) oportunidades para el levantamiento del Informe Técnico de
Observaciones correspondiente a cada entregable sin que el plazo máximo se
amplíe. Si no logran subsanar las observaciones, el Supervisor y/o Monitor y la
Unidad Formuladora deberán evaluar la resolución del Contrato.
 Es responsabilidad de la Dirección Regional de Energía y Minas que supervise
y/o Monitoree el cumplimiento de los plazos de las revisiones respectivas.

23
7. SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
La supervisión tiene como objetivo velar el cumplimiento técnico durante la
elaboración del Proyecto de Inversión denominado CREACIÓN DEL SERVICIO DE
PROMOCIÓN DEL USO DE GAS NATURAL A LA POBLACIÓN URBANA DE LAS 7
PROVINCIAS DE LA REGIÓN HUANCAVELICA QUE COMPLEMENTA AL
PROYECTO NACIONAL “MASIFICACIÓN DEL USO DE GAS NATURAL -
DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL POR RED DE DUCTOS EN LAS REGIONES DE
APURÍMAC, AYACUCHO, HUANCAVELICA, JUNÍN, CUSCO, PUNO Y UCAYALI”.

La supervisión estará a cargo del Director de Energía y Minas que se encuentra en la

línea de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico del Gobierno Regional de
Huancavelica, quien designará a un SUPERVISOR y/o MONTOR que se hará cargo
de las labores de coordinación y supervisión y evaluación de los informes de avance
del estudio.

El Jefe de Proyecto designado deberá informar con la respectiva anticipación y dentro

del plazo establecido, la fecha en que iniciará el trabajo de campo, de tal manera que
se pueda trabajar coordinadamente.

Conforme se vaya realizando las actividades para la formulación del proyecto, se

mantendrán las reuniones de trabajo que sean necesarias entre los profesionales y
los responsables de supervisión de la dirección de energía y minas, a fin de aclarar
cualquier inquietud que pueda darse en su desarrollo.

El Jefe del Proyecto designado, será responsable del CUADERNO DE

OCURRENCIAS donde anotará las ocurrencias más relevantes, consultas y
dificultades en la formulación del proyecto, el cual deberá reportar cada fin de semana
a fin de que el Supervisor y/o Monitor de alcances sobre el mismo, así mismo el
cuaderno deberá ser visado en todas sus hojas por el Jefe del Proyecto designado,
así con por el Supervisor y/o Monitor del Proyecto.

Las aprobaciones se darán de acuerdo a los informes y memorias que presentará el

Equipo Técnico a la Dirección Regional de Energía y Minas.

Si hubiera observaciones, y el equipo técnico incumpliera en levantar las

observaciones a tiempo reiteradamente, el Supervisor y/o Monitor podrá recomendar
la resolución de Contrato.

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El Gobierno Regional de Huancavelica, a través de la Gerencia Regional de Desarrollo
Económico el cual se desarrollará los estudios de Pre Inversión, tendrá la potestad de
solicitar las reuniones en relación al desarrollo del servicio que se presta.

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