Sistema de Planillas (PLH+)

Requerimientos:
 Procesador Pentium 4 (mínimo)

 Impresora Matricial planillera (carro ancho)

 Windows 98 o XP (a pantalla completa), Windows Vista o Seven (en ventana) de 32 bits o

en Virtual Box en máquinas de 64 bits

Instalación:
Si la maquina tiene diskettera, ingresar el diskette Instalador que previamente le fue entregado en la
Capacitación o en la Desconcentración de la Planilla y digitar:

C:\>a:<enter> (para cambiarse a la unidad A)

A:\>a<enter> (para ejecutar el archivo a.bat que se encuentra en el diskette)

De no tener diskettera, generar un drive virtual mediante la creación (y ejecución) del archivo drivea.bat:

De no tener diskettera deberá asegurarse de tener el Instalador en una USB o en su disco duro. Luego
copiarlos en la unidad virtual A: y digitar desde el prompt:

A:\>a<enter> (para ejecutar el archivo a.bat que se encuentra en la carpeta)

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Inmediatamente se presentará esta pantalla de instalación a la cual deberá digitar “I” de Ignorar para que
continúe con la Instalación.

Terminada la instalación se ejecutará el programa con la base de datos del Instalador, por lo que deberá
quebrar (salir) esa pantalla de ingreso presionando las teclas <CTRL> + <Pausa>

Luego borrara las bases que se encuentran en la carpeta PLH y bajara las suyas o las que le haya
proporcionado el Capacitador.

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Finalmente deberá bajar la última versión que se encuentra en la pagina FTP del MINSA (ingresara a la
pagina mediante el usuario y clave proporcionado por el Capacitador y copiara los archivos a un diskette (si
tiene diskettera) o a una USB (si no la tiene) y la bajará del mismo modo que lo hizo con el Instalador:

Si tiene diskettera o después de copiar los archivos a la unidad virtual A:

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Ingreso al Sistema:
Una vez instalado, con las bases propias y la ultima versión se puede ingresar al Sistema mediante 2 formas:

 A través del prompt del MS-DOS (presionando el icono del MS-DOS del Windows) y digitando:

O mediante la creación de un icono del PLH con las siguientes características:

La diferencia estriba en que por el icono del MS-DOS se puede hacer cualquier cosa: ingreso de
movimientos, calculo, reportes, transferencias, etc., asi como visualizar reportes x archivo o bajar
versiones; en cambio, desde el icono del PLH no se puede visualizar los reportes a archivo ni bajar las
versiones porque al salir del Sistema se sale al Windows.

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La primera pantalla que aparece es la de ingreso de la clave. Ud podra apreciar que en la parte superior de
esta aparece la version del Sistema, la cual siempre debera ser la ultima.

La clave de acceso inicial le hes proporcionada por el Capacitador e inmediatamente despues se cambia a
una nueva creada por el Usuario Final del Sistema.

Opciones del Sistema:

Al ingresar al Sistema aparece una pantalla con las opciones principales:

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Ingresando a cada una de las opciones o menues principales encontramos las opciones inherentes a ellas y
que estan estrechamente relacionadas la una con la otra:

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I. Tablas:

I.1 Registro de Usuario:

Permite la creación o eliminación de distintos usuarios con distintos privilegios al Sistema.

Para crear un Usuario nuevo se presiona Nuevos Usuarios y se digita una clave de 8 caracteres, que de
preferencia deberá ser una clave alfanumérica (letras y números) para que sea difícil de leer o copiar.

Se vuelve a digitar la clave y se presiona <ENTER> a cada opción del Sistema a la que se le quiera dar acceso
a la persona. Salir e ingresar con la nueva clave.

Para eliminar una clave existente se ingresa a Eliminar Accesos, se digita la clave que se desea eliminar y se
presionan las teclas <CTRL> W, para confirmar la acción.

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I.2 Procesos:
La Tabla de Procesos permite saber (después de realizar el Reconteo) cuántas plazas totales, reales,
judiciales, históricas, vacantes, calculadas y transferidas tenemos en nuestra base de datos por Up-Eep
(ámbito administrativo) y por tipo de planilla (individual y global). Además se utiliza en el Proceso de
Inicialización para indicarle al Sistema que ya está listo (backup) y que puede ser inicializado. Para ello se
presiona <F5> para Modificar y se digita una X en el Proceso 6 y se borra la X del Proceso 7 y se graba la
modificación con <F10>.

I.3 Ubicación Geográfica:

Esta es una Tabla de referencia y que se utiliza, básicamente, para crear Establecimientos en la Tabla de
Establecimientos. En el caso de que se creara un distrito nuevo o una provincia nueva deberá adicionarse
en esta tabla.

Para ello deberá presionar <F3> y digitar el código del departamento, la provincia y finalmente el distrito y
luego digitara el nombre del distrito y finalmente presionara <F10> para Grabarlo.

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I.4 Establecimientos:
En esta tabla se adicionan o se consultan todos los establecimientos de la unidad ejecutora por cada ámbito
administrativo que exista dentro de ella.

El código del establecimiento está conformado por la Up-Eep (ámbito administrativo – 5 dígitos) y por el
código propio del establecimiento (9 dígitos) que se descompone de la siguiente manera: los 2 primeros el
código del departamento, los 2 siguientes el código de la provincia, los 2 siguientes el código del distrito
(donde está ubicado físicamente el establecimiento de salud), el séptimo digito es el tipo de
establecimiento y esta dado por: 0= administrativo, 1=hospital, 2=centro de salud, 3=puesto de salud,
4=comedor, 5=pensiones y 9=judiciales (aunque en judiciales todos los 9 dígitos son nueves) y los 2 últimos
son un numero correlativo por tipo de establecimiento y por distrito.

Uso de las Teclas de Función:

Se utilizan en todo el modulo de Tablas y adicionalmente en otros lugares como la Transferencia al Banco o
a las Afps, etc.

[F2] Permite imprimir el contenido de la Tabla, ya sea de toda la tabla o de parte de ella.

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[F3] Permite adicionar, ingresar, crear, dar de alta un registro nuevo, con las consideraciones explicadas
para cada tabla. Después de ingresar los datos solicitados se presiona [F10] para Grabar.

[F4] Permite eliminar un registro existente. Se ubica el registro a eliminar y estando sobre él se presiona la
tecla de función [F4] y luego [F10] para confirmar la acción.

[F5] Permite modificar los campos no claves de un registro ya existente. Normalmente la Descripción o
Nombre. Después de modificar los datos se presiona [F10] para Grabar.

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[F6] Permite realizar una búsqueda dentro de la Tabla por el código del registro (o campos clave). Esta
opción se utiliza cuando se el código del registro mas no el nombre.

[F7] Permite realizar una consulta de un registro de manera vertical, en la cual aparecen todos los campos
del registro. Esta opción se utiliza mayormente con la tabla de Conceptos Remunerativos.

[F8] Permite realizar una búsqueda dentro de la Tabla por el nombre o descripción del registro. Esta opción
se utiliza cuando se el nombre o descripción del registro mas no el código.

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[F9] Permite ampliar/reducir la presentación de la pantalla de consulta de la tabla. Si está reducida la
amplia y si está ampliada la reduce. Se pueden ver algunos campos mas.

I.5 Conceptos Remunerativos:

En esta tabla se encuentran todos los conceptos remunerativos tanto de ingreso, como de descuento, así
como de aporte. Es una de las Tablas principales del Sistema de Planillas. De su integridad dependen
muchos de los cálculos que se le efectúan al trabajador.

Presionando [F7] se puede mirar el contenido de manera vertical (todos los campos) de un concepto en
particular. De esa forma podremos ir analizando cada uno de los campos:

Archivo: Existen 3 tipos: 1 Nombrados, 2 Contratados y 3 Pensionistas.

Código o Concepto: Los códigos que comienzan con 1 son ingresos, los que comienzan con 2 son
descuentos y los que comienzan con 3 son aportes (pagos que realiza el empleador como el aporte de
Essalud a favor de los trabajadores). Los códigos que comienzan con 26 son Afps.

Descripción: Es el nombre largo del concepto que va en los reportes de Descuentos x Concepto y
Resúmenes. Es ampliamente descriptivo.

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Abreviatura: Es el nombre del concepto abreviado (nemotécnico), suficientemente claro como para que el
trabajador sepa lo que se le está dando o lo que se le está descontando. Va en las Winchas y en la Planilla
de Pagos.

Naturaleza: Se refiere a la condición del concepto y su tratamiento. Existen 3 tipos: F=Fijo que la tienen los
conceptos que son propios del nivel remunerativo (no existen descuento Fijos). P=Personal que la tienen
los conceptos de ingreso o descuento que son propios de la persona (trabajador), es decir, que lo puede
tener un trabajador pero otro no (ejm: la bonificación familiar que solo la tienen los que están casados o los
que tienen hijos). Y V=Variable que son todos los demás conceptos que se ingresan ya sea por Variaciones
del Mes o por Diskette que también pueden ser de ingreso o de descuento.

Afecto a: Las afectaciones están referidas a los conceptos de ingreso y con respecto al F=Fondo (20530),
O=ONP (19990), E=Essalud, I=IES, Q=Quinta, A=Afp (25897), y otros más. Es decir, que si el concepto de
ingreso esta afecto al Fondo tendrá un “1”, si esta inafecto tendrá un “0”. Al final todos los conceptos que
están afectos se suman y se multiplica por el correspondiente porcentaje de descuento y se le coloca al
trabajador.

Prioridad: Esta referido a los conceptos de descuento y está en estrecha relación con la importancia que
tiene cada descuento. Los descuentos de Ley (Caja, Fondo, Afp, Quinta, etc.) tienen la más alta prioridad,
porque deben ser descontados primero. Las Cooperativas, Bancos, Asociaciones, etc. tienen la más baja
prioridad. Existen descuentos prioritarios (prioridad del 1 al 98) y descuentos no prioritarios (prioridad 99).
Los descuentos no prioritarios serán descontados solo si la capacidad de descuento (50% del sueldo)
alcanza para ello o si el trabajador ha autorizado, por escrito, el descuento del 100% de sus haberes.

Porcentaje: Esta referido a aquellos descuentos que se realizan por porcentaje como la Quinta Categoría,
las Afps, la Caja (ONP), el Fondo de Pensiones, etc. Se coloca el porcentaje dividido entre 100, es decir, en
decimales (hasta 4).

Monto Fijo: Los Colegios (Medico, de Enfermeras, de Obstetrices, etc.) así como otros descuentos se
manejan con montos fijos, para que, dado el momento en que tengan que incrementarse, se incremente el
monto fijo en el concepto y no a cada trabajador que lo tenga.

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El Indicador de Descuento y la Posición de Afectación son dos campos que se manejan a nivel MINSA, por
lo que no necesitan ser explicados.

I.6 Niveles Remunerativos:

A pesar de que es una Tabla a la que se le pueden adicionar registros, sin embargo la creación de nuevos
niveles es potestad del MINSA, por lo que esta tabla una vez modificada en el MINSA es remitida junto con
la versión a todas las ejecutoras a nivel nacional.

Lo que cabe es imprimir el contenido de la Tabla (con [F2]) y archivar el listado en una carpeta. En el listado
salen los niveles por Grupo Ocupacional.

I.7 Cargos Clasificados:

En la Tabla de Cargos Clasificados no se puede adicionar ningún otro cargo que no exista en la Tabla, ya que
esto es de exclusividad del MINSA. Si se necesita crear o adicionar algún cargo se deberá solicitar al MINSA

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su creación para que en una futura versión se acompañe a la versión. El listado de la Tabla que se obtiene al
presionar la tecla de función [F2] es también a nivel de Grupos Ocupacionales. Deberá archivarlo.

I.8 Tipos:
Esta Tabla es una Tabla Auxiliar. En ella se pueden apreciar los diferentes tipos de Planillas, asi como los
Tipos de Establecimientos, entre otras cosas. No es de uso común.

I.9 Actividades – Metas:

La Tabla de Actividades – Metas se actualiza cada año a comienzos de año. Los primeros días del mes de
Enero de cada año se está colgando en el FTP la nueva Tabla de Actividades para cada Ejecutora, con las
instrucciones necesarias para poderla bajar y para poder realizar los cambios de metas en los trabajadores.
En algunos casos las metas se incrementan, en otros disminuyen.

Si a mediados de año se crearan nuevas Metas para la Ejecutora deberán adicionarlas manualmente
presionando la tecla de función [F3] y teniendo en cuenta el formato de ingreso:

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Y que además por cada meta que se ingrese debe existir una cabecera (de no existir deberá crearla) de la
función, el programa, el sub-programa, la actividad, el componente y la meta. La cabecera se completa con
ceros, se digita el nombre de la cabecera y se graba con [F10].

I.10 Mensajes:
La Tabla de Mensajes es utilizada durante el proceso de las Planillas y sirve para insertar uno o dos
mensajes en la Wincha de Pagos (siempre que exista el espacio para ello, ya que la prioridad de impresión
la tienen los conceptos con sus importes).

En el numero se digita el “001” (para el primer mensaje), en descripción se digita el mensaje hasta 60
caracteres, en concepto se digita el código remunerativo que va a estar asociado con el mensaje (de
preferencia el “1001”) y en tipo de planilla se digita “P” de Pensionistas o “A” de Activos o “T” de Total,
dependiendo del grupo de trabajadores para quien quiero que vaya el mensaje.

Los mensajes se borran con la Inicialización.

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I.11 Rucs:
Es una Tabla que se ingresa una sola vez por cada Up-Eep (ámbito administrativo) que se tenga en la
ejecutora. Los demás datos serán los mismos.

Se presiona [F3] y se ingresa la información solicitada: la ejecutora, la Up-Eep (o ámbito administrativo), el

RUC de 8 dígitos (que se tenía anteriormente), el nombre del Titular o Representante Legal de la Ejecutora
(casi siempre es el Director o el Administrador), la dirección, los teléfonos y el RUC de 11 dígitos otorgado
por la SUNAT.

Se graba la información presionando [F10] y se continua con el siguiente registro.

I.12 Servicios:
Esta Tabla es solo referencial. No se adicionan registros en ella. Sirve para aquellas ejecutoras que pagan el
Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) de la ONP. De acuerdo al Servicio en el que está el
TAP puede pagar Alto Riesgo (0.38%) o Bajo Riesgo (0.19%).

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I.13 Cargos Estructurales/Especialidades:
En el caso de los médicos activos cuyo cargo clasificado ahora es médico I/II/III/IV existe la tabla de cargos
estructurales /especialidades para poder colocarles la especialidad que están ejerciendo cada uno de los
médicos de su ejecutora. Deberá listar la tabla y revisarla y de no encontrar en ella la especialidad del
médico activo deberá comunicarlo al MINSA, pues esta tabla se modifica a nivel MINSA.

I.14 Niveles Educativos:

Esta tabla de niveles educativos se utiliza para la transferencia al PDT 601 (y hasta que no se aplique el T-
Registro) e indica el nivel educativo cursado por el trabajador. No es modificable, ni se puede adicionar
ningún otro nivel educativo por cuanto esta tabla es de exclusiva creación de la SUNAT. Si la SUNAT
adiciona un nivel educativo nuevo, este será adicionado a nivel MINSA y será remitido a todas las
ejecutoras.

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II. Movimientos:
Una vez que la base de datos esta inicializada (ver VI.x Inicializacion) se pueden ingresar las variaciones del
mes: licencias, faltas, guardias, descuentos, etc. Esto se puede hacer de dos formas: una a traves de
Movimientos / Variaciones del Mes (ver II.1 Variaciones del Mes) y la otra a traves de Movimientos /
Instituciones Varias / Via Manual (ver II.2 Via Manual)

II.1 Variaciones del Mes:

Opción del Sistema de Planillas que sirve para ingresar cualquier modificación en el registro personal y/o
laboral del trabajador (parte superior de la pantalla) como nombre, dni, meta, fecha de nacimiento, licencia
particular, licencia subsidiada, cargo clasificado, etc.

Se ingresa a Movimientos / Variaciones del Mes y sale una grilla con los nombres de los trabajadores (dni,
cuenta, etc), colocamos el cursor en el campo Nombre y se presiona la letra “B” (de Buscar) y se digita el
nombre del trabajador (empezando por el apellido paterno, seguido del apellido materno –de ser
necesario- y los nombres) y se presiona “M” (de Modifica).

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Aparecerán los datos del trabajador solicitado (si no fueran los datos del trabajador solicitado deberá
digitar la letra “N” para Salir sin hacer nada). Si los datos corresponden al trabajador se digita la letra “S”
para que se abran todos los campos del registro personal y/o laboral.

Una vez que se encuentre en la pantalla de registro personal y/o laboral del trabajador solicitado podrá
realizar las modificaciones necesarias a éste en cualquiera de los campos existentes: licencia particular,
licencia subsidiada, meta, dni, fecha de nacimiento, afp, etc., y se presiona la tecla <Av. Pag.> para
terminar. Para avanzar de campo en campo se presiona <ENTER> o la tecla con la flecha hacia abajo. Para
retroceder se presiona la tecla con la flecha hacia arriba. Cuando se va pasando de campo en campo se va
displayando la descripción y muchos de los campos tienen una tabla de ayuda que se obtiene presionando
en blanco o digitando un valor inexistente (según sea el caso).

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Al final aparece un mensaje para Grabar los cambios realizados al cual deberá digitar la letra “S” si desea
Grabarlos o la letra “N” si desea Salir sin grabar nada.

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II.2 Instituciones Varias:
Opción del Sistema de Planillas que sirve para ingresar cualquier monto remunerativo o de descuento ya
sea por vía manual o por diskette.

II.2.1 Via Manual:

A través de esta opción del Sistema de Planillas se ingresa cualquier monto de ingreso o de descuento a
cada uno de los trabajadores de la ejecutora: guardias, faltas, terceros, etc., vía manual.

Se ingresa por Movimientos / Instituciones Varias / Vía Manual, se digita el nombre del trabajador
(empezando por el apellido paterno, seguido del apellido materno –de ser necesario- y los nombres) o la
plaza (si se conoce el numero), el concepto remunerativo y el monto y se presiona <ENTER>.

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Al darle <ENTER> va a aparecer una pantalla con los datos completos del trabajador y el concepto y monto
ingresado (y el monto anterior si lo hubiera) y antes de digitar la letra “S” (de Actualiza y continua con otro
Si) debera verificar que sea el trabajador indicado, el concepto indicado y el importe indicado.

II.2.2 Via Archivo:

A través de esta opción del Sistema de Planillas se ingresa cualquier monto de ingreso o de descuento a
cada uno de los trabajadores de la ejecutora: guardias, faltas, cooperativas, bancos, etc., mediante un
archivo que puede ser grabado en un diskette, CD o USB.

Siempre se utilizara esta

Se ingresa por Movimientos / Instituciones Varias / Vía Diskette, y se ingresa la información solicitada
como sigue:

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Nombre del Archivo: se digita el nombre del archivo de la institución tercera (o cualquier archivo de
ingreso) que tiene la siguiente estructura:

####MMAA.TXT donde #### es el código de 4 dígitos de la cooperativa, banco, etc., (concepto

remunerativo), MM es el mes de proceso de la planilla de pagos y AA es el año de proceso de la planilla de
pagos.

Base de Datos / Texto (B/T): Deberá digitar la letra “T” de Texto.

Drive de Copia: Digitará el drive de copia, pudiendo ser A: si tuviera diskettera o unidad virtual, o la letra
que la maquina le asigne a la lectora de CD o la USB.

Reemplaza o Suma (R/S): Deberá digitar la mayoría de las veces la letra “R” de Reemplaza. La letra “S” se
emplea muy esporádicamente y solo en los casos en que deba sumarse el monto que se esta cargando al ya
existente.

Coteja Fechas (S/N): Deberá digitar siempre la letra “S” de Si coteja fechas.

Código Remunerativo: Ingresara el código remunerativo que le corresponde a la Cooperativa, Banco,

Asociación, Mutual, etc.

El contenido del archivo es :

Codigo Caracter 8 Va el concepto, el mes y el año de proceso

DNI Caracter 8 Va el DNI del TAP (según PLH)
Nombre Caracter 45 Va el nombre del TAP (según el PLH)
Monto Caracter 9 El importe multiplicado x 100 (sin punto decimal)

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Una vez ingresados los datos se presiona <ENTER> y se espera unos segundos mientras carga el archivo. Al
termino de la carga sale una pantalla con las estadisticas de la carga, en donde, el # de registros leidos
deberá ser igual al # de registros actualizados. Caso contrario deberá ir a Reportes / Otros / Error
Institucional (pag. Xx) e imprimir el listado de los errores de ese concepto o archivo cargado.

II.3 Datos Complementarios PDT601:

En esta opcion se ingresan los datos complementarios para el PDT601 (vigente a la fecha) como son el Nivel
Educativo y la Ocupacion de cada uno de los trabajadores de la Ejecutora (de acuerdo a las tablas
explicadas en las paginas 19 y 20 de este mismo manual). Adicionalmente se puede ingresar la direccion y
el telefono del trabajador si se tuvieran.

Para ingresar los datos complementarios solo se debe digitar el nombre del trabajador (o la plaza si se
sabe), se digitan los datos solicitados y se presiona <ENTER>, se verifica que la persona sea la que deseamos
corregir y se digita la letra “S” de Si actualiza y continua con otro.

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III. Calculo
Ingresadas todas las variaciones del mes ya sea por medio manual (Movimientos / Variaciones del Mes
pagina 21 o Movimientos / Instituciones Varias / Via Manual pagina 24) o por medio de archivo
(Movimientos / Instituciones Varias / Via Archivo pagina 25). Cargado el archivo del mes anterior en la
carpeta PLHSUNAT, verificadas las tasas de las AFPs en los archivos 1,2 y 4 y bajada la nueva version (si la
hubiera) se procede a hacer el calculo de la planilla de haberes (III.2 Proceso de Calculo) y si saliera error
porque el nivel no esta ingresado en la Tabla se adicionara el mismo en la Tabla Remunerativa (III.3 Tabla
Remunerativa). Existe una nueva opción de Taps Dobles para los casos en que a un mismo trabajador se le
deba pagar con dos niveles distintos o en dos establecimientos distintos, etc. en el mismo mes.

III.1 Taps Dobles:

Opción que genera un archivo en excel llamado TAPDUPLI.xls en donde se puede apreciar si existe algún
trabajador que figura en dos registros dentro de la planilla del mes. Puede ser producto de un pago en dos
niveles diferentes (por ascenso o designacion) o en dos establecimientos diferentes (por reasignación).
Sirve para consentir el doble pago ya que de no ser asi se debera dar de baja a uno de los dos registros.

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III.2 Proceso de Calculo:
Para poder calcular la planilla de haberes se debe haber realizado dos pasos previos importantes :

1) Bajar el archivo de planillas del mes anterior (PLMOVMAE.BAS) a la carpeta PLHSUNAT,

renombrarlo como PLMmmaa0.BAS y cargarlo juntamente con el archivo DNACmmaa.BAS correspondiente
(que lo obtiene en el FTP del MINSA de la carpeta DESTACADOS_2018) con el programa ANTESCAL
(Verificar la carga con el programa PLQUINTA)

2) Verificar las tasas de las AFPs en la Tabla de Conceptos Remunerativos (ver I.5 Conceptos
Remunerativos, pagina 13 de este manual). Las tasas se obtienen de las paginas WEB de las mismas AFPs o
de la SBS. Siempre deberan verificarse pues de no hacerlo podrian haber problemas de cobros coactivos
con las AFPs. Ahí tambien se obtiene el Tope de la AFP.

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Se ingresa el Tope de la AFP (de ser diferente al que sale por defecto), se digitan el mes y el año de proceso
de la planilla (de ser diferente al actual), la plaza del trabajador (si se va a calcular a un solo trabajador) si
no se presiona <ENTER>, el tipo de planilla: P para Pensionistas o A para Activos, la Up-Eep (ambito
administrativo de la ejecutora) Inicial y la Up-Eep Final (estos dos ultimos datos, si no se saben, se obtienen
de la Tabla de Procesos despues de hacer un Reconteo)

Una vez ingresados todos estos datos y si estamos calculando Activos (en Pensiones no aparece) aparece
una pantalla para ingresar los datos concernientes a la Ejecutora: como los telefonos a los que se les puede
llamar en caso de urgencia o alguna necesidad, el nombre del titular (Director), del jefe de personal, del
jefe de remuneraciones (aunque sean CAS) y finalmente la direccion de correo electronico (e-mail)
preferentemente del jefe de remuneraciones. Estos datos son extrictamente necesarios para el MINSA.

Despues de haber ingresado la informacion de la Ejecutora (indispensable para el MINSA) aparece una
pantalla con estadisticas de registros cargados de determinadas cooperativas, bancos, etc., que sirve para
ver si se han cargado los diskettes de esas instituciones o no. Si todo esta correcto se presiona <ENTER>.

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Despues de presionar <ENTER> puede aparecer la pantalla con la barra indicadora del porcentaje de avance
del calculo:

O puede aparecer una pantalla de error como la siguiente, para lo cual debera presionar <ENTER> y saldra
impreso un reporte (debera estar encendida la impresora) y tendra que solucionar los problemas que
salgan ahí primero antes de volver a calcular.

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Solucionados los problemas que salieron en el reporte de errores, se vuelve a ingresar a la opcion de
calculo y se ingresan todos los datos solicitados hasta el punto anterior y saldra la pantalla con el avance del
porcentaje calculado.

Una vez que termina de calcular aparece una pantalla donde dice que el proceso de redondeo termino OK
(el programa de calculo realiza dos tipos de redondeo: en Activos redondea el descuento de la Caja de
Pensiones (ONP) y en Pensiones redondea el descuento de Essalud). En ambos casos le resta una cantidad a
una remuneracion asegurable y se la incrementa (en la misma proporcion) a una remuneracion no
asegurable o viceversa (dependiendo de si el redondeo debe irse hacia abajo o hacia arriba).

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III.2 Tabla Remunerativa:
La Tabla Remunerativa es una tabla que por su naturaleza especial no puede estar en el modulo de tablas.
Es una de las tablas principales del sistema ya que el programa de cálculo se basa en ella para colocarle las
remuneraciones de ingreso (fijas) a cada uno de los trabajadores.

Es una tabla muy delicada, pues un cambio en ella implica un cambio en todo un grupo de trabajadores ,
por lo que su manejo es abolutamente restringido.

Si se tuviera que ingresar un nivel nuevo (en el caso de cesantes - planilla 5 o sobrevivientes – planilla 6 o
en cualquier otra planilla producto de un trabajador nuevo nombrado o contratado en un nivel inexistente)
se presiona la opción Adicion.

Luego se digita el tipo de planilla correspondiente al nivel que se va a ingresar y finalmente el nivel nuevo y
se presiona <ENTER>. Si el nivel ya existiera va a salir un mensaje de error indicando que el nivel ya existe
(entonces no se podra adicionar; pero si modificar).

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Aparecen una serie de ventanitas para ingresar todos y cada uno de los conceptos fijos de ingreso propios
del nivel remunerativo (existen unos cuadros remunerativos para cada tipo de nivel en el FTP del MINSA).
En la superior se ingresa el codigo remunerativo (por ejemplo la 1001) y en la de abajo se ingresa el monto
(por ejemplo 0.04, monto que corresponde al concepto 1001 del nivel remunerativo que se esta
ingresando).

Una vez digitados todos los conceptos de ingreso fijos (no se pueden ingresar los personales pues saldria
error), se presiona <Av Pag> y se digita la letra “G” de Grabar.

Tambien existen las opciones de Modificación de un nivel ya existente (para cuando se quiere cambiar
algun monto o se quiere adicionar algun concepto fijo nuevo), Eliminación de un nivel existente (muy poco
usada) y la de Listado, que permite imprimir el reporte de la Tabla Remunerativa.

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IV. Consulta
Esta es una opción del Menu Principal que permite ver tanto los Datos Personales y/o Laborales del
trabajador como los Montos de Ingreso y Descuento (asi como los Aportes) que ha cobrado el trabajador
en el mes Actual o en el mes Anterior.

IV. 1 Mes Actual:

Opcion que se utiliza para ver los datos personales, laborales o remunerativos de un trabajador en el
proceso actual de planillas (lo que va a cobrar si todavia no es la fecha de pagos o lo que ha cobrado si ya
paso la fecha de pagos).

Al igresar a la opción Mes Actual aparece una grilla con los datos de los primeros trabajadores que existen
en la base de datos (pueden ser vacantes), se mueve el cursor al campo Nombre y se presiona la letra “B”
(de Buscar). Se digita el nombre (empezando por el Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombres) del
trabajador o si movemos el cursor al campo Libele digitamos el DNI y se presiona <ENTER>.

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Una vez ubicado el trabajador se presiona la letra “C” (de Consultar) y aparecen los datos del trabajador. Lo
primero que se tiene que hacer es verificar que sea el trabajador del cual estoy requiriendo sus datos, caso
contrario se presiona <ESC> y se afina el criterio de busqueda.

La pantalla esta claramente dividida en dos: la parte superior que son los datos laborales/personales del
trabajador y la parte inferior que son los datos remunerativos tanto de ingreso como de descuento.

La pantalla de datos laborales/personales esta dividida en cuatro partes y se pueden visualizar los
siguientes campos:

Primera Parte:

En la 1ra linea:

Plaza: Que es el numero con el que se le identifica al trabajador en la planilla.

Nombre: Es el dato compuesto por el Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombres digitados lineas mas
abajo. Este dato NO se digita.

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Mov: Aparece la letra del Movimiento que se esta haciendo, como son: Normal “M”, Historico “H”,
Suspension o Bloqueo “S”, Eliminacion “E” (solo elimina plazas vacantes), Reasignacion Interna “R”,
Traslado de plaza “T”, asi como Alta “A”.

Calc: En este campo vamos a encontrar una “W” si ya esta calculado, en cuyo caso ya no se puede modificar
nada, salvo se desmarque el registro. Tambien puede estar en blanco “ “, lo que significa que todavia esta
por calcular y cualquier modificacion se le puede hacer.

En la 2da linea:

Codeje: Este campo NO se digite. Es el codigo de la Ejecutora de 11 digitos que se obtiene al digitar el C.
Siaf.

En la 3ra linea:

Meta: Aquí se digita el nemonico de la Ejecutora y el nemonico de la Meta (estos datos sales de la Tabla de
Actividades-Metas – Item I.9). Estan asociados a una cadena funcional.

Fun-Pro: Este campo NO se digita. Es la Función y el Programa correspondiente a la cadena funcional

relacionada a la Meta digitada en la linea anterior.

En la 4ta linea:

Establ: Con esta versión (PLH+) ya se puede ingresar el codigo de Establecimiento de Salud en el que esta
laborando el trabajador o a traves del cual se le paga la pensión al Pensionista. Esta compuesto del codigo
de la Up-Eep (ambito administrativo: MicroRed, etc) y el codigo del Establecimiento en si (DDPPddT##). Ya
no es necesario hacer Traslado de Plaza.

F. Proceso: Una vez calculado el registro aparacerá en este campo el mes y el año de proceso de este
trabajador.

En la 5ta linea:

Planil.: Con esta version se puede cambiar el numero de la Planilla a la que pertenece el trabajador o
pensionista. Siendo “1” la planilla de Nombrados Profesionales de la Salud, “2” la de Nombrados No
Profesionales de la Salud, “3” la de Contratados Profesionales de la Salud, “4” la de Contratados No
Profesionales de la Salud, “5”, Pensionistas Cesantes, “6” Pensionistas Sobrevivientes y “9” Contratados
Serumistas. Al querer grabar este cambio le va a preguntar si ¿Esta Seguro de cambiar la Planilla del
Trabajador?, a lo cual debera responder que Si para que lo grabe o que No para que no haga el cambio.

Condicion: Expresa la Condicion del trabajador y puede estar dada en Activos por “1” Asistencial o “2”
Administrativo. En cambio que en la planilla de Cesantes (“5”) puede ser “C” de Cesante o “J” de Jubilado
(limite de edad=70 años en los varones y 65 en la damas). En la planilla de Sobrevivientes (“6”) puede ser
“V” de Viudas, “M” de Menor (de edad), “S” de Solteria (y no de Sobreviviente)(mujeres mayores de 18
años que al seguir estudiando y no haberese casado mantienen el derecho a la percepción), “I” de
Interdicto y finalmente la “A” de Ascendiente (papás).

37
Nivel: Se trata del Nivel Remunerativo del trabajador. Viene con la plaza y sale de la Tabla de Niveles (Item
1.6). Existen dos campos para aquellos trbajadores que tienen doble nivel: como los Exfuncionarios, los
Pensionistas No Renovables o los Funcionarios Profesionales de la Salud.

En la 6ta linea:

Cargo: Es el Cargo Clasificado del trabajador de aqcuerdo a la Resolución de contrato, nombramiento,

cesantia o sobreviviencia. Sale de la Tabla de Cargos Clasificados (Item I.6).

Especial.: Cargo Estructural o Especialidad. Para los medicos (y mas adelante para cualquier profesional de
la salud que tenga especialiazcion) se les digita la 2da especializacion que hayan obtenido (la ultima). Sale
de la Tabla de Cargos Estructurales/Especialidad (Item I.13)

Segunda Parte:

En la 7ma linea:

Documen: Es el numero del documento oficial del trabajador (DNI o Carnet de Extranjeria)

Tipo Doc.: Tipo de Documento del trabajador. Va “1” si es D.N.I. o “3” si es Carnet de Extranjeria.

Sexo: Solo existen dos: “M” de Masculino y “F” de Femenino. No esta considerado el Tercer sexo.

En la 8va linea:

Ap. Pat.: En este campo se digita el Apellido Paterno del trabajador o Pensionista de acuerdo a la
informacion proporcionada por el DNI o Carnet de Extranjeria.

Fec. Ing.: Representa la Fecha de Ingreso a la Ejecutora del trabajador o a la planilla de Pensionistas.
Cuando el Alta del trabajador activo NO es el dia 01, la diferencia de dias se va a ver reflejado en DD.Ing, ya
NO debera ingresarlo en Lic. Particular.

En la 9na linea:

Ap. Mat.: En este campo se digita el Apellido Materno del trabajador o Pensionista de acuerdo a la
informacion proporcionada por el DNI o Carnet de Extranjeria.

Fec. Nac.: Significa Fecha de Nacimiento y se obtiene del DNI del trabajador o pensionista. Es un dato muy
importante por lo que debe ser veridico.

En la 10ma linea:

Nombre: En este campo se digita el Nombre o Nombres del trabajador o Pensionista de acuerdo a la
informacion proporcionada por el DNI o Carnet de Extranjeria.

Fec. Ter.: En el caso de estar ingresando una Alta de un trabajador contratado (planillas “3” y “4”) o de un
Judicial x Monto con fecha maxima o cuando un TAP Fallece o Renuncia, deberá ingresar la Fecha de
Termino del Contrato o Demanda o Fallecimiento o Renuncia.

38
En la 11va linea:

Cta: En este campo se digita la Cuenta Bancaria del trabajador, ya sea esta del Banco de la Nacion o de otro
Banco. En el caso de que la cuenta sea del Banco de la Nacion se digita sin ceros a la izquierda, sin guiones
ni espacios en blanco.

Banc: En este campo se digita el codigo del Banco. Para el Banco de la Nacion el codigo es “18”. En el caso
del Interbank el codigo es “03”, BBVA el codigo “11”, etc.

Tercera Parte:

En la 12va linea:

Afp: En este campo van las letras de cualesquiera de las cuatro Afps existentes. Esto es : “P” de Profuturo,
“I” de Integra, “M” de Prima y “T” de Habitat. Ademas a su costado va una “F“ si el trabajador esta afiliado
a la Tasa x Flujo o va una “M” si esta afiliado a la Tasa Mixta. Este dato se obtiene de la pagina de la SBS
(Superintendencia de Banca y Seguros).

CUSPP: Cuando un trabajador esta afiliado a una AFP hay que ingresar el CUSPP. Este dato si no lo
proporciona el mismo trabajador se obtiene de la pagina de la SBS.

Fec. Fil.: Igual sucede con la fecha de Afiliacion a la AFP. Cuando un trabajador NO pertenece a la Afp se
deja en blanco tanto este campo como el anterior.

En la 13va linea:

Regim.: Si el trabajador no pertenece a la Afp, debe, obligatoriamente, pertenecer a la Caja de Pensiones

(Ley 19990) en cuyo caso va el numero ”1” o al Fondo de Pensiones (Ley 20530) en cuyo caso va el numero
“2”. Si pertenece a la Afp va en blanco “ “.

Essal: Significa Essalud y siempre va el numero “3”. Ya no existen Heroes de la Guerra del Pacifico (en cuyo
caso no se digitaba nada ya que ellos estaban exonerados del pago del essalud). Es un aporte de parte del
Empleador (9%) en el caso de los activos y un descuento que se le aplica al pensionista (4%).

5ta.: Si esta en blanco significa que el trabajador NO paga Quinta Categoria, si digitamos el “5” significa que
debe pagar. Y si digitamos el numero “6” significa que debiendo pagar esta EXONERADO.

C. Excep: Codigo de Excepcion, empleado principalmente en los trabajadores que tienen doble percepcion
por el Estado. Esto es son trabajadores de salud y ademas catedraticos en una Universidad del Estado. En
uno de los dos establecimiento percibira los incrementos por costo de vida, aguinaldos, escolaridad, etc. En
el otro NO. En este ultimo debera digitarse el codigo de excepcion “5” para que no le calcule los aguinaldo,
escolaridad, etc. Tambien se da en los casos de doble percepcion como Activo y Sobreviente o como
Cesante y Sobreviviente.

En el caso que deban ponerle codigo de excepcion “5” porque le estan pagando todos sus ingresos en un
solo concepto; pero si debe cobrar los Aguinaldos y la Escolaridad el codigo de excepcion será “4”.

39
El codigo de excepción “3” es para los Medicos que NO desean que se les descuente el Colegio Medico por
el Sistema (porque ya han adelantado su pago en el propio Colegio).

Tambien existe el codigo de excepcion “6” para aquellos trabajadores jubilados del SPP (Afp) que aun
continuan trabajando. No deben pagar los conceptos de Afp. En cambio para los mayores de 65 años
afiliados a las Afp se le digita el codigo “7” para que no pague el concepto de Prestacion de Invalidez y
Sobrevivencia.

Para aquellos trabajadores que teniendo codigo de excepcion “5”, se les deba poner el “6” habra que
digitarles el codigo “8” (esto es 5 y a la vez 6). Y a los que teniendo codigo “5” se les deba digitar el codigo
“7”, se les digitara el codigo “9” (esto es 5 y a la vez 7).

Para aquellos Medicos que teniendo codigo de excepcion “3”, se les deba poner el “6” habra que digitarles
el codigo “1” (esto es 3 y a la vez 6). Y a los que teniendo codigo “3” se les deba digitar el codigo “7”, se les
digitara el codigo “2” (esto es 3 y a la vez 7).

En la 14va linea:

Famil.: Significa Carga Familiar y varia de “0” a “9”. No es de Oficio, debe existir una solicitud de parte del
trabajador para que se emita una reso0lucion de reconocimiento de esposa y /o hijos. Cuando se tiene que
retirar se deja en blanco.

Quinq.: Significa Quinquenios y varia de “0” a “8” (que es el maximo reconocido por resolucion).

T.R.: Tipo de Riesgo, para aquellas Ejecutoras que mantienen un Convenio con la ONP para el SCTR (Seguro
Complementario de Trabajo de Riesgo), debera digitar la letra “A” para los Servicios de Alto Riesgo o la letra
“B” para los de Bajo Riesgo.

Serv.: Para aquellas Ejecutoras que mantienen un Convenio con la ONP para el SCTR (Seguro
Complementario de Trabajo de Riesgo) deberan ingresar este dato de la Tabla de Servicios (Item 1.12),
tanto para los de Alto como para los de Bajo Riesgo.

%Judic.: Significa % de descuento judicial y se coloca el numero señalado en la Sentencia Judicial. Si NO

existiera Sentencia Judicial no se debera ingresar nada. No se ejecuta de palabra, sino por Sentencia.

En la 15va linea:

Lic. Par: Es solo para el personal activo y significa Licencia Particular. Rebaja todo el sueldo en la proporcion
digitada. Se puede ingresar de 0 (ningun dia) a 31 (dependiendo del mes: los meses que traen 30 el maximo
sera 30 y en febrero sera de 28 (en años bisiestos sera 29)).

Lic. Sub: Es solo para el personal activo y significa Licencia Subsidiada. Rebaja solamente las
remuneraciones ASEGURABLES en la proporcion digitada. Al igual que en el anterior, se puede ingresar de 0
(ningun dia) a 31 (dependiendo del mes: los meses que traen 30 el maximo sera 30 y en febrero sera de 28
(en años bisiestos sera 29)). La suma de ambas licencias no puede exceder al numero maximo de dias
calendarios del mes.

40
DD.Ing: Dias Deducidos x Fecha Ingreso, es un campo de display donde se van a mostrar los dias NO
trabajados cuando un TAP ingresa a la Ejecutora (Designado o por Concurso) en una fecha diferente al 01
del mes. Antes los dias NO trabajados se colocaban como Licencia Particular (NO siendo tal). Ahora ya NO
se ingresa NADA, solo con la Fecha de Ingreso el cálculo actuará.

DD.Ter: Dias Deducidos x Fecha Termino, es un campo de display donde se van a mostrar los dias NO
trabajados cuando un TAP termina su vinculo laboral con la Ejecutora (Por Renuncia, Fallecimiento,etc) en
una fecha diferente al 30/31 (ultimo dia) del mes. Antes los dias NO trabajados se colocaban como Licencia
Particular (NO siendo tal). Ahora ya NO se ingresa NADA, solo con la Fecha de Termino el cálculo actuará.

Huelga: Es solo para el personal activo y significa Dias de Huelga. Aun cuando importa de que mes
representen la suma de los dias de Licencia Particular mas los dias de Licencia Subsidiada mas los dias de
Falta mas los dias de Tardanza mas los dias de Huelga NO deben exceder del numero maximo de dias
calendario del mes.

Cuarta Parte:

En la 16va linea:

Causan.: En el caso de los Sobrevivientes se digita el nombre del Causante de la pension, es decir, el
nombre del trabajador difunto que genero la pension de sobrevivencia (tal como aparece en el Sistema de
Planillas, esto es, empezando por el apellido paterno, materno y nombre hasta donde entre).

En el caso de una Alta de Judiciales (demandante), va el nombre del Demandado (tal como aparece en el
Sistema de Planillas, esto es, empezando por el apellido paterno, materno y nombre hasta donde entre).

% Pen: Para los Cesantes (planilla “5”) se coloca “90” en aquellos que todavia no han sido aprobados por la
ONP y en blanco “ “ para los que ya estan aprobados. Y para los Sobrevivientes (planilla “6”) se coloca el
90% del % de pensión en aquellos que todavia no han sido aprobados por la ONP y el 100% del % de
pension para los que ya estan aprobados (este puede variar desde 1% hasta 50% como máximo para las
viudas).

Avas Par.: Avas partes representa el tiempo efectivamente trabajado en un cesante (planilla “5”) o
sobreviviente (planilla “6”) y se toma de la resolucion respectiva. En una dama puede variar de 1 a 300
meses sobre 300 y en un varon de 1 a 360 sobre 360. Cuando el tiempo de servicios es mayor que esa cifra
(300 o 360, según sea el caso) se digita el maximo y en en el campo T.S. (mencionado lineas arriba) se digita
el tiempo real.

En la 17va linea:

T.Serv.: El Tiempo de Servicios de un Pensionista (Cesante o Sobreviviente) expresado en meses. Sale de la

Resolucion de Cesantia o Sobrevivencia.

E.Civ.: Significa Estado Civil y se puede dejar en blanco o se puede digitar el estado civil del trabajador
activo. En el caso de los Pensionistas es un campo obligatorio. Se puede digitar “C” de Casado, “V” de Viudo

41
# Hijos: Significa Numero de Hijos y se puede dejar en blanco o se puede digitar el numero de hijos del
trabajador activo. En el caso de los Pensionistas es un campo obligatorio.

Riesgo: Para los Pensionistas es un campo obligatorio en donde debera digitar “N” si la pension es por
tramite Normal, “X” si es por acto de Terrorismo o “G” si es pensionista de Gracia (muerto en comision de
servicio).

Y finalmente, en la 18va linea:

Fec. Ces: En los casos de Baja x Renuncia o Fallecimiento debera digitar la Fecha de Cese de la relacion
laboral del trabajador.

Motivo: Del mismo modo debera digitar el Motivo del Cese del vinculo laboral.

IV.2 Meses Anteriores:

Opcion que se utiliza para ver los datos personales, laborales o remunerativos de un trabajador en los
procesos anteriores de planillas (lo que cobro en cualquier mes anterior al del proceso actual).

Aparece una lista de archivos posibles (de cuardo a unos pasos realizados previamente), se ubica el archivo
del mes que se desee Consultar y se presiona “A” (de Aceptar). Al igual que la Consulta del Mes Actual
aparece una grilla con los posibles nombres, movemos el cursor al campo Nombre (o Libele), se digita “B”
para buscarlo y se digita el nombre (empezando por el Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombres) del
trabajador (si sabemos el nombre) o el DNI (si sabemos el DNI) y se presiona <ENTER>.

42
Una vez hallado el trabajador se presiona “C” (de Consultar) para poder visualizar los datos laborales y/o
personal y/o remunerativos del trabajador para el periodo seleccionado (en F. Proce. se puede visualizar la
Fecha de Proceso).

IV.3 Historicos:
Opcion que se utiliza para ver los datos personales, laborales o remunerativos de un trabajador que ha
pasado a ser Historico (Baja) ya sea por Renuncia, Fallecimiento, etc. Solo se podran visualizar los registros
dados de Baja.

Al igual que en la Consulta, se puede Buscar (“B”) un registro para poder Consultarlo (“C”)

43
V. Reportes
Esta es una opción del Menu Principal que imprimir ya sea a papel o a archivo los reportes tanto De
Planillas como los Otros.

V.1 De Planillas:
Opcion de Reportes que nos permite imprimir todos los reportes inherentes a la Planilla de Pagos del mes
actual. Podremos imprimir las Winchas, los Resumenes, la Planilla de Pago, los Descuentos, la Relacion de
Pagos y otros.

44
V.1.1 Winchas:

Pantalla Filtro:

45
V.1.2 Resumenes:

Pantalla Filtro:

46
V.1.2.1 Normal:

47
V.1.2.3 Compromiso:

48
V.1.2.4 Montos Liquidos:

49
50
V.1.2.5 Terceros x Meta:

51
V.1.2.5 Cheques x Meta:

52
V.1.2.6 Descuentos x Generica:

53
V.1.3 Planilla de Pagos:

54
V.1.3.1 Normal:

55
V.1.3.2 Complementaria:

56
V.1.4 Descuentos:

V.1.4.1 Por Conceptos:

57
V.1.4.2 Ipss / Caja:

58
V.1.4.3 AFP:

59
V.1.4.4. No Descontados:

60
V.1.5 Relacion de Pagos:

61
V.1.5.1 Cheques:

62
V.1.5.2 Cuentas BN:

63
V.1.6 Hoja de Modificaciones:

V.1.7 Costo Essalud x Funcion/Programa

64
V.2 Otros:

65
V.2.1 Alfabetico:

66
V.2.2 Nominas:

V.2.2.1 Alfabetica x Establecimiento

V.2.2.2 Alfabetica x Funcion/Programa

V.2.2.3 Remunerativa x Establecimiento

V.2.2.4 Remunerativa x Funcion/Programa

V.2.3 Error Institucional:

67
V.2.4 Empleados x Nivel:

V.2.5 Alfabetico Varios:

V.2.6 Empleados sin Calcular:

68
V.2.7 Empleados con Licencia:

V.2.8 Calidad de Gasto:

69
V.2.9 Costos:

70
V.2.10 S.C.T.R.-ONP:

71
V.2.11 Datos Complementarios PDT 601:

72
VI. Utilitar

VI.1 Instalacion:

VI.1.1 Titulos:

73
VI.1.2 Vias de Acceso:

VI.1.3 Colores:

VI.1.4 Grabar Default:

VI.2 Indexamiento:

74
VI.2.1 Solo una Base:

VI.2.2 Todas las Bases:

VI.3 Empaquetamiento:

75
VI.4 Transferencia:

VI.4.1 Para el Essalud:

Ya no se utiliza.

VI.4.2 Instituciones Varias:

76
VI.4.3 Banco de la Nacion o SIAF:

VI.4.3.1 Actualizacion:

VI.4.3.2 Mantenimiento:

77
VI.4.3.3 Envio al SIAF:

78
VI.4 .4 AFPs:

Ver Anexo 01 para seguir los pasos para la Transferencia a la AfpNet.

79
VI.4.6 Inicialización:

80
VII. Salir

81
 Anexo 01
Pasos para hacer la Transferencia a la AFPNet
1.- Después de calcular y ANTES de Transferir al SIAF hacer la validación con la AFPNet. Tiene que ser
asi, pues si hay errores deben corregirse antes del pago.

2.- Ingresar a Utilitarios / Transferencia / AFP

3.- Ingresar a Actualización (deberá estar calculado), digitar el mes y el año de proceso y presionar
<ENTER> y esperar a que termine de procesar.

82
4.- Ingresar a Envio AfpNet y digitar el código de la Ejecutora, el mes y el año de proceso y el drive
donde copiara el archivo PLANIAFP.TXT (diskette de preferencia), presionar <ENTER> y esperar a
que termine de procesar.

5.- Ingresar por el Explorador de Windows y ubicar el archivo PLANIAFP.txt en la unidad donde se
grabó (diskette de preferencia) y editar el archivo para eliminar la ultima línea en blanco (el archivo
debe quedar sin líneas en blanco y el cursor debe posicionarse en el ultimo registro al final de la
AFP)

Línea en blanco y punto que deben ser eliminados con la tecla de Retroceso (Backspace) y debe
quedar como figura en el siguiente pantallazo.

83
 Seguidamente deberá reemplazar (Ctrl + R) el símbolo ¥ por la Ñ para que no exista problema por
ello a la hora de transferir la data, luego Guardarlo y Salir.

6.- Ingresar al AFPNet con su RUC, Usuario y contraseña

84
7.- Seleccionar Transacciones / Empleadores / Planilla Unica

8.- Ingresar el Periodo de Devengue, la ubicación y el nombre del Archivo (con Examinar), seleccionar
Texto (en Tipo de Archivo) y presionar Cargar y esperar.

85
9.- Si hubieran errores Restrictivos: No existe el CUSSP o el CUSSP no corresponde al trabajador o el
trabajador es jubilado del SPP y no deber aportar (como es el caso),etc. Errores que no permitirán
la presentación de la declaración, habrá que corregir en el PLH y volver a realizar desde el paso 2.

10.- Recordar que aquellos trabajadores que tienen mas de 65 años y no deben pagar la Prima de
seguro de las AFPs deberán tener el código de excepción 7 en el PLH para que salga 0 en ese rubro
y coincida con la AFPNet.

86
11.- Si no hubieran errores Restrictivos o ya hubieran sido corregidos aparecerá la siguiente pantalla en
donde deberá presionar el botón de errores para ver si hay algún trabajador que haya cambiado de
AFP.

Si saliera algún error habrá que desmarcar el PLH para cambiarle la AFP del trabajador y volver a
calcular y realizar desde el paso 2 de nuevo.

12.- De no salir errores o después de haberlos corregido y si los montos que aparecen por cada AFP
coinciden con los montos que salieron del PLH (y que son los que se van a pagar) entonces se

87
presiona el botón Presentar en cada AFP y se realiza la transacción. (No se puede mostrar un
pantallazo de eso porque tiene que ser en Tiempo Real).

******************

88
 Anexo 02
Pasos para realizar el cruce con la AfpNet cuando NO
cuadra algún monto
1. Borrar todos los archivos .CSV de la carpeta PLHAFP (que podrían corresponder a un mes anterior).

2. Una vez realizada la VALIDACION con la AfpNet y si alguno de los montos NO cuadra con el del PLH
como se ve en el grafico siguiente:

89
3. Presionar el icono de la derecha (debajo de Descargar) y generar el archivo Excel

4. Una vez generado el archivo Excel correspondiente a la AFP que NO cuadra, abrirlo e ingresar a la
pestaña Detalle

90
5. Eliminar las 5 primeras líneas (filas)

6. Y grabarlo como archivo .CSV (archivo delimitado por comas) en la carpeta PLHAFP de acuerdo a los
siguientes nombres:
Afp Integra = AFP_INT.CSV
Afp Profuturo = AFP_PRO.CSV
Afp Prima = AFP_PRI.CSV
Afp Habitat = AFP_HAB.CSV

91
7. Finalmente desde la carpeta PLHAFP ejecutar el programa PLHAFP

8. El cual luego de procesar el Reporte de la Afp con error VS el PLH generará un cuadro en Excel llamado
ERRORAFP.xls con las diferencias

92
9. Al abrir el archivo ERRORAFP.XLS notaremos las diferencias que pueden ser:
 Cambio de AFP
 Trabajador mayor de 65 años y no paga la Tasa de Invalidez y Sobrevivencia
 Trabajador en Tasa Mixta o Flujo y en el PLH a la inversa.

***********************

93