Auditoria

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
CAJAMARCA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS CONTABLES Y
ADMINISTRATIVAS
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN
ALUMMO:
 Avila Santamaría Milagros
 Calderón Chiclote Beatriz
 Guevara Carranza Madeleine
 Lucano Maluquish Flor
DOCENTE:
 Mario Paredes Sánchez
CICLO
 VII
CURSO
 Auditoría Administrativa
Julio de 2018
PLAN DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA
El presente plan establece los lineamientos de carácter general que regularan la aplicación de la
auditoria administrativa para garantizar que la cobertura de los factores prioritarios, fuentes de información
y diagnóstico, sean suficientes, pertinentes y relevantes.
Incluye los objetivos y alcance de la auditoria, el tiempo que requiere, los criterios, la metodología
a aplicarse y la definición de los recursos que se consideren necesarios para garantizar que el examen
cubra todas las actividades más importantes, los sistemas y sus correspondientes controles internos.
Su propósito es garantizar que el resultado de la auditoria satisfaga sus objetivos y tenga efectos
productivos. Su realización cuidadosa reviste especial importancia porque se evalúa la efectividad, eficiencia y
economía en todas las áreas de la empresa, dado que los procedimientos que se aplican son complejos y variados.
Por ello, este proceso pretende establecer un adecuado equilibrio entre los objetivos y alcance de auditoría, el tiempo
disponible para ejecutarla y, el número de horas que se debe trabajar para lograr un nivel óptimo en el uso de los
recursos destinados para la auditoria.
I. NATURALEZA:
La ejecución de la presente Auditoria Administrativa nace como inquietud de la Dirección de la E.A.P. de

Administración, el docente y el alumnado en general, la presente acción de control está orientada a la puesta en
práctica de todos los conocimientos teóricos vertidos durante el desarrollo de la asignatura “Auditoria Administrativa”,
con la finalidad de optimizar la calidad de la enseñanza-aprendizaje, a través de la revisión de instrumentos de gestión
administrativos, documentos como: aplicación de encuestas tanto al personal como a los beneficiarios, entrevista al
gerente, y otros que sean de utilidad para la correcta elaboración de la auditoría.
II. JUSTIFICACION:
La presente Auditoria Administrativa a Soltrak S.A., se justifica en examinar los diferentes gestiones y
procesos administrativos, ya que toda gestión y proceso necesita ser examinada, para diagnosticar la situación
de esta organización. Los resultados permitirán tomar decisiones orientadas a elevar ese nivel y aprovechar
algunas oportunidades.
III. OBJETIVOS:
Los objetivos que se espera lograr con la Auditoria Administrativa tomando en cuenta las
condiciones que tienen que prevalecer para lograrlo en tiempo y forma, es establecer las acciones
que se deben desarrollar y son los siguientes:
 Analizar y evaluar los procesos de compra, almacenamiento y venta de los
productos, así como satisfacción laboral.
 Evaluar el cumplimiento de normas, políticas, reglamentos y procedimientos

establecidos internamente en la empresa en general.
IV. ALCANCE.
La Auditoría involucra a todo el personal, tanto operativos y gerenciales responsable de

sus prácticas en gestión de la empresa Soltrak S.A. Las recomendaciones sobre las
observaciones y hallazgos como consecuencia de la auditoria serán adoptadas e implementadas
en la organización, analizando las causas de las ineficacias y sus consecuencias.
Esta connotación incluye aspectos tales como:
 Naturaleza jurídica
 Criterios de funcionamiento
 Estilo de administración
 Sector de actividad
 Número de empleados
 Sistemas de comunicación e información
 Nivel de desempeño
 Trato a clientes (internos y externos)
 Sistemas de calidad
V. FACTORES A REVISAR.
Se evaluará los factores fundamentales para el estudio de la organización en función de
3 aspectos:
1. Los procesos de compra, almacén y venta, calidad del servicio, satisfacción
laboral.
2. Verificación de Estructura Orgánica, cumplimiento de normas, políticas,
reglamentos.
3. Sistemas y procedimientos establecidos internamente en la empresa en general.
VI. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS A UTILIZAR:
Para este proceso el equipo de auditoria se procederá a obtener evidencias y realizar
pruebas, aplicará procedimientos y técnicas de auditoría y de la misma manera desarrollará
hallazgos, observaciones, conclusiones y recomendaciones.
Las técnicas de auditoría a utilizar para reunir evidencias serán:
 Observación.
 Entrevista.
 Encuesta.
 Análisis.
 Tabulación.
 Comprobación.
VII. CRITERIOS DE AUDITORIA A UTILIZARSE:
Los hallazgos de auditoría serán examinados y evaluados bajo los siguientes criterios:
1. Competentes en funciones propias de la organización, con perfiles adecuados, entrenamiento

técnico e idoneidad profesional.
2. Los integrantes que tienen a cargo de la Auditoría debe mantener una permanente capacitación y
socialización en los temas y ámbitos en materia de control interno y áreas de la organización.
3. Los informes como resultado de la labor de auditoría Interna, deben ser concisos, precisos,
soportados y objetivos.
4. La auditoría Interna realizará permanente seguimientos a los hallazgos y recomendaciones como resultado
de sus tareas evaluativas consignadas en los planes de mejoramiento.
VIII. RECURSOS:
Para la ejecución de la presente Auditoria se utilizarán los siguientes recursos:
 Recursos Humanos:
Se entrevistarán al jefe del área de compras, almacén y ventas; se aplicará un cuestionario a todo
el personal que lo compone.
El trabajo de campo se llevará a cabo los 4 miembros del equipo.
 Recursos Materiales:
Los recursos materiales que se usarán en el proceso de auditoria serán los siguientes.
 Documentos que contienen copias o extractos de información de utilidad, tales como:
Legislación y resoluciones aplicables, sistema de información gerencial, reglamentación y
normatividad interna, organización, actividades, recursos utilizados, etc.
 Lapiceros, lápiz y resaltador.
 Papel bond, papel oficio.
 Grabador de audio.
 Laptop.
 Cámara fotográfica.
 CDS. USB
 Recursos Económicos y Financieros:

La ejecución del trabajo de campo se realizará con recursos propios del equipo de
auditores.
IX. CRONOGRAMA DE ACTIVIDAD
EMPRESA: SOLTRAK S.A. Fecha De Inicio: 11 de Junio

Unidad Administrativa: INTEGRAL Fecha De Término:
ETAPAS DESCRIPCION Responsable Referencia Clase SEMANAS
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Solicitud de información y Milagros Plan y cronograma de auditoría x
presentación de documentos Madeleine Contratos de compra y venta
Beatriz Reglamentos, Manuales,
Informes, Estadísticas,
Estados Financieros,
Presupuestos, reportes de almacén
2 Obtener información Madeleine Manejo y control de ingreso de x x
Flor productos
Manejo y control de egresos
Entrevista al gerente general
3 Revisión de documentación Betty Objetivos, x x
Milagros Políticas, Análisis de Puestos,
MOF, Manuales de Procedimientos,
Sistemas de Producción,
Instructivos,
4 Análisis de datos recogidos Madeleine Unión de documentación y entrevista x
Flor Análisis de los documentos
Betty
5 Presentación de resultados e Flor Observaciones y recomendaciones x x

informe final Beatriz
Madeleine
Milagros
X.- ACCIONES.
1. Formalizar la aplicación de la auditoría,
2. Establecer los mecanismos de coordinación para su ejecución,
3. Consolidar los avances en cada etapa de aplicación de la metodología
4. Derivar observaciones y recomendaciones específicas para cada función y elemento bajo revisión.
5. Proponer recomendaciones generales, vigilar su implementación y efectuar su seguimiento.
XI.- RESPONSABLE:
La responsabilidad del trabajo de campo estará a cargo del equipo de auditores, con la permanente supervisión del docente.
INFORME FINAL DE AUDITORIA
I. INFORMACIÓN INTRODUCTORIA
La auditoría es la inspección o verificación de una empresa o entidad, para así

identificar errores que retrasan el avance de la empresa y a su vez corregirlos.
En el presente informe se muestra de manera detallada y concisa las observaciones
encontradas tras realizar una auditoría administrativa a la empresa SOLTRAK S.A.
Dicha auditoría administrativa ha sido aplicada por un grupo de alumnos del VII ciclo
de la EAP de Administración de forma integral en la empresa “SOLTRAK S.A.” con la
finalidad de detectar e identificar irregularidades, anomalías y deficiencias, de tal
manera que se pueda seguir acciones para mejorar la gestión de esta entidad y por
ende incrementar su nivel de desempeño.
Así también la auditoría se realizó con apoyo del docente siendo de gran importancia
este trabajo ya que aporta con nuestra formación académica.
1.1. MOTIVOS DEL EXAMEN
La realización de la presente auditoría obedece a motivos académicos para cumplir

con lo indicado en el sílabo del curso de AUDITORIA ADMINISTRATIVA, siguiendo la
estructura curricular del VII ciclo de la carrera profesional de Administración, buscando
con ella mejorar el desempeño de esta empresa en cuanto a la realización de sus
funciones.
1.2. BASE LEGAL
No existe una base legal para la realización de esta auditoria ya que se ejecuta por
motivos de carácter académico en cumplimiento con la estructura curricular de la
E.A.P. de Administración de la Universidad Nacional de Cajamarca y su respectivo
sílabo.
1.3. ANTECEDENTES DE LA ORGANIZACIÓN
1.3.1. RESEÑA HISTÓRICA

Soltrak S.A., es una empresa Ferreycorp, la cual se dedica a brindar soluciones
integrales en consumibles en cada de una de las operaciones de sus clientes,
ofreciendo los servicios de gestión integral de neumáticos, lubricantes, filtración y
mantenimiento predictivo para sus maquinarias y equipos, con el objetivo de reducir
sus costos operativos.
Atienden también los mercados de Minería, Construcción, Transporte, Industria,
Energía, Agricultura entre otros, cuentan con talleres especializados en operaciones,
personal calificado, herramientas y almacenes de acuerdo a las necesidades.
Cuenta con la representación de marcas líderes en el mercado tales como:

Lubricantes: Chevron
Neumáticos: Goodyear
Filtros: Donaldson
Purificadores: AK
Equipos de Protección Personal: 3M, Kimberly Clark, MSA, DBI Sala,
Ansell, entre otros
Mantenimiento Predictivo: Pruftechnik, AT Pro, UE Systems, entre otros.
En la filial de Cajamarca se comercializa solo equipos de protección de personal y

aceites.
Inicio sus operaciones el 09 de Noviembre de 2005, con un capital de 10 500 millones

de dólares
Algunos de los principales ejecutivos, representantes o directores
Apoderado Candela Calderon David Daniel (desde: 09/08/2016)

Apoderado De la Vega Gamarra Julio Cesar (desde: 10/05/2017)
Director Bracamonte Loayza Luis Alonso (desde: 18/04/2007)
Director Diaz Pro Gonzalo (desde: 18/04/2007)
Director Espinosa Bedoya Oscar Guillermo (desde: 18/04/2007)
Director Garcia Figari de Fabbri Mariela (DESDE: 18/04/2007)
Director Gastelumendi Lukis Emma Patricia (DESDE: 18/04/2007)
Director Sommerkamp Molinari Hugo Ernesto (DESDE: 18/04/2007)
Gerente general Barrientos Gonzales Carlos Alfredo (desde:
01/02/2010)
II. OBSERVACIONES
1. Sobre el Diagnostico de Control Interno
a) La empresa Soltrak S.A está brindando mala información al responder a la pregunta 1
del diagnóstico donde se precisa que sí se encuentran bien definidos los objetivos. (Ver
anexo 1). Al realizar el cuadro comparativo de las ventas con los objetivos no se
encontró información. (Ver Anexo 16)
b) El número de personas en el área de Asistente administrativo no está acorde con la
naturaleza y complejidad de sus actividades, hay sobre carga de trabajo. (Ver Anexo 1
pregunta 21)
2. Sobre el Manual de Riesgos y Medidas de Prevención del área de almacén
a) La empresa Soltrak en el área de almacén no cumple con lo referido en el numeral 2,
en el cual se especifica que no respeta toda la señalización en especial las
correspondientes al paso de vehículos. (Ver Anexos 3 y 13)
b) El encargado de packing no utiliza su equipo de protección personal incumpliendo el
numeral 8. ( Ver Anexos 3; 13 y 13.1)
c) Soltrak S.A no mantiene los pasillos y las vías libre de obstáculos medida precisada en
el numeral 12 ya que al llegar mercadería nueva se acumula en los pasillos del almacén.
(Ver Anexos: 3; 13 y 13.2)
d) La empresa no hace lo que está especificado en el numeral 11 del manual de riesgos y
medidas de prevención del área de almacén donde precisa que los materiales apilados
que puedan rodar deben estar asegurados mediante cuñas. (Ver Anexos: 3 y 13)
e) La empresa no cumple con el numeral 14 del manual donde se precisa que no se debe
colocar materiales frente o junto a las puertas de salida del personal se ha observado
que cuando se hace el embalaje para la entrega de mercadería (exteriores), esta se
coloca detrás de la puerta principal. (Ver Anexos: 3; 13; 13.3 y 13.4)
f) La empresa Soltrak incumple con el punto 17 del manual de riesgos y medidas de
prevención ya que cuando se coloca la mercadería en cada estantería, el encargado lo
hace de forma manual, no cuenta con maquinaria que pueda facilitar este trabajo. (Ver
Anexos: 3; 13 y 13.1)
g) Soltrak S.A no cumple con el punto 20 del manual de medidas de prevención donde
indica que se deben identificar las señales de seguridad. (Ver Anexos: 3, 13; 13.5 y 13.6)
3. Sobre las facturas de ventas
a) SOLTRAK ofrece la mayoría de sus productos a mayor precio que su competencia,
según la proforma brindada por la empresa Extrema Seguridad Industrial E.I.R.L. y el
cuadro comparativo. (Ver Anexo 15)
b) Del análisis de las ventas de los meses enero – junio del presente año; se detectó una
nota de crédito por devolución de mercadería vencida, la misma que fue registrada en
el mes de Marzo de 2018. (Ver Anexo 9.1)
c) La empresa CONFIPETROL S.A devolvió mercadería en mal estado y se creó una nota
de crédito. (Anexo 6.3)
III. CONCLUSIONES
1. La empresa Soltrak de la sede de Cajamarca no tiene objetivos claros en su área de
ventas, la persona encargada de hacer el pedido se guía por las ventas de meses
pasados y le agrega un 10% más. El asistente administrativo no se abastece con las
tareas y obligaciones asignadas a su cargo, hay una sobre carga de actividades a
realizar.
2. En el área de almacén no se encuentran las señales de seguridad necesarias, hay una
carencia de máquinas para transportar los productos, los productos embalados para
su venta son colocados en salidas y pasadizos obstruyéndolos, además el personal del
almacén no cuenta con equipos de protección personal al realizar sus tareas.
3. Soltrak vende sus productos a un precio mayor al de la competencia. Tienen
devoluciones de productos por fecha de vencimiento o en mal estado. Las notas de
crédito son registradas fuera de tiempo.
IV. RECOMENDACIONES
1. Establecer objetivos claros y precisos para el área de ventas, teniendo objetivos
mensuales que alcanzar. Contratar a una persona más en el área de Administración.
2. Implementar señales de seguridad en el almacén. Adquirir maquinaria para trasladar
los productos pesados y capacitar al almacenero para la operación de la maquinaria.
Implementar un espacio para la mercadería empaquetada para venta y así no obstruir
salidas ni pasadizos.
3. Hacer publicidad de sus productos importados para atraer al cliente y contrarrestar los
precios bajos de la competencia. Tener un inventario con fechas de caducidad de los
productos y aplicar el método PEPS para sus ventas. Revisar toda la mercadería al
momento que ingresa a la empresa para no tener productos defectuosos o en mal
estado. Determinar normas y plazos para las devoluciones y hacerlas conocer a los
clientes.
V. MATERIAL COMPLEMENTARIO (ANEXOS)
Anexo 1
CUESTIONARIO DE DIAGNOSTICO DEL CONTROL INTERNO

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
La presente encuesta está dirigida a los trabajadores del área de almacén Suplicamos su colaboración ya que los resultados
redundarán en beneficio de la realización del trabajo de auditoria administrativa, así como para la mejora de la gestión del
área.
Marque con un aspa (X) sólo una alternativa, la que mejor refleje su punto de vista.
N° PREGUNTA SI NO N/A OBSERVACIÓN
1 Se encuentran bien definidos y por escrito los

objetivos. x
2 Están actualizados las normas y reglamentos
internos, MOF y MAPRO, etc. x
3 Los empleados conocen sus funciones y No todos
deberes. x
4 Se efectúa la selección de personal mediante Exámenes por escrito , en la ciudad
concurso público e incluye exámenes por escrito. x de Lima
5 El personal cumple con el registro de firmas y Manualmente
marcación de horas de entrada y salida. x
6 Se realizan exámenes para evaluar el Mensualmente
rendimiento y calidad de las tareas de los x
empleados.
7 Se aplican sanciones disciplinarias al Memorándum
personal que incurre en alguna falta que x
amerite sanción.
8 Ha rotado el personal cada determinado tiempo Subirá un puesto
x
9 El personal hace uso de sus vacaciones anuales Permisos
todo de acuerdo a un calendario preestablecido. x
10 El personal cuenta con los recursos necesarios X
para el desarrollo eficiente de su trabajo.
11 Existe un plan de capacitación al personal Mensualmente en las sedes
x principales, semanalmente en
ciudades, algunos temas son sobre
la seguridad en el trabajo
12 Existen guías para la aplicación de sistemas de
capacitación. x
13 Existen guías para la aplicación de sistemas de
evaluación del desempeño basado en x
competencias.
14 Los cambios en las políticas y procedimientos se
transmiten por escrito al personal. x
15 Para evaluar la gestión se preparan Planes
operativos e Informe de actividades en x
cumplimiento de metas.
16 Se incorporan los códigos de ética en los
procesos y en el personal. x
17 Los empleados presentan denuncias sin temor a
represalias. x
18 Existe presión por cumplir objetivos de
desempeño, particularmente por resultados de x
corto plazo.
19 Se incentiva y compromete a los empleados en el
cumplimiento de las normas y reglamentos. x
20 Se presenta oportunamente información sobre la
gestión. x
21 El número del personal está acorde con la Hay sobre carga de trabajo
naturaleza y complejidad de sus actividades x
22 El presupuesto es evaluado al menos X
semestralmente a fin de tomar acciones
correctivas.
23 El personal participa en la propuesta de objetivos
y consecución de los mismos. x
24 Se cuenta con la supervisión adecuada para
medir el grado de consecución de los objetivos. x
25 Se cuenta con el apoyo de auditoría interna,
principalmente en lo relacionado a deficiencias y x
recomendaciones.
26 Se suministra la información a las personas
adecuadas, permitiéndoles cumplir con sus x
responsabilidades de forma eficaz y eficiente.
27 La información la constituye una herramienta de
supervisión, para conocer si se han logrado los x
objetivos, metas e indicadores.
28 Se realiza con frecuencia la supervisión de los
procesos y de la información además es oportuna x
y confiable.
29 Se evalúa y se supervisa en forma continua la
calidad y rendimiento del sistema de control x
interno.
30 Se toman en cuenta los informes de auditores
internos y externos. x
Anexo 2
CUESTIONARIO DE DIAGNIOSTICO ADMINISTRATIVO

La presente encuesta está dirigida a los trabajadores del área de Área de Almacén de la empresa. Suplicamos su
colaboración ya que los resultados redundarán en beneficio de la realización del trabajo de auditoria administrativa,
así como para la mejora de la gestión del área.
Marque con un aspa (X) sólo una alternativa, la que mejor refleje su punto de vista.
PLANEACION:
1. Existen planes dentro del área de adquisiciones.

Si ( x ) No ( )
2. Existen objetivos definidos por escrito, en forma clara y precisa, para cada una de las funciones
dentro del área de adquisiciones.
Si ( x ) No ( )
3. Se encuentran jerarquizados los objetivos de acuerdo con su trascendencia dentro del área de
adquisiciones.
Si ( x ) No ( )
4. Participa en la definición de dichos objetivos.
Si ( x ) No ( )
5. Participan en la revisión periódica y sistemática de los objetivos.
Si ( x ) No ( )
6. Existen objetivos definidos a corto, mediano y largo plazos.
Si ( x ) No ( )
7. Existen políticas definidas por escrito, en forma clara y precisa, para cada uno de los objetivos
señalados.
Si ( x ) No ( )
8. Participa en la definición de políticas.
Si ( x ) No ( )
9. Participa en la revisión periódica y sistemática de las políticas.
Si ( x ) No ( )
10. Las políticas son lo suficientemente flexibles, de manera que permiten su interpretación.
Si ( x ) No ( )
11. Existen los procedimientos definidos por escrito, en forma clara y precisa, para cada una de las
actividades que se dan dentro del área de adquisiciones.
Si ( x ) No ( )
12. Participa en la revisión periódica y sistemática de los procedimientos, con el objeto de evitar su
obsolescencia.
Si ( x ) No ( )
ORGANIZACIÓN:
1. Existe una estructura organizacional dentro del área de adquisiciones.

Si ( x ) No ( )
2. La estructura organizacional fue diseñada en base a las necesidades y características propias de
la empresa.
Si ( x ) No ( )
3. La estructura organizacional apoya con eficacia el logro de los objetivos de la empresa.
Si ( x ) No ( )
4. Cada trabajador responde ante un solo jefe.
Si ( x ) No ( )
5. Cada jefe tiene bajo su mando un número predefinido de subordinados.
Si ( x ) No ( )
6. Cuenta con suficiente autoridad para tomar decisiones sin tener que consultar a sus superiores.
Si ( x ) No ( )
7. Las tareas están delimitadas de tal manera que puede desarrollar un grado de especialidad.
Si ( x ) No ( )
8. Existe rotación de puestos, como técnica para evitar la rutina en los puestos monótonos.
Si ( x ) No ( )
9. Se encuentra la organización demasiado burocratizada.
Si ( x ) No ( )
10. Existen líneas de autoridad y responsabilidad definidas, en donde quedan comprendidos todos
los puestos.
11. Están claramente definidas y documentadas las actividades para cada puesto.
Si ( x ) No ( )
12. Existen programas regulares de capacitación para el personal.
Si ( x ) No ( )
DIRECCIÓN:
1. Se ejerce la función de dirección dentro del área de adquisiciones.

Si ( x ) No ( )
2. Se aplica algún estilo de liderazgo dentro del área de adquisiciones.
Si ( x ) No ( )
3. Las jefaturas fueron designadas por su capacidad para dirigir.
Si ( x ) No ( )
4. Existe comunicación directa con sus jefes y viceversa.
Si ( x ) No ( )
5. Participan los trabajadores en la toma de decisiones.
Si ( x ) No ( )
6. Existe un sistema de incentivos que motiva el mejor desempeño del personal.
Si ( x ) No ( )
7. La disciplina que prima dentro de la empresa es la adecuada y emana de las buenas relaciones
interpersonales.
Si ( x ) No ( )
8. En general, se percibe una moral alta entre el personal de la empresa.
Si ( x ) No ( )
9. La supervisión que se realiza a los trabajadores es facilitadora más que fiscalizadora.
Si ( x ) No ( )
10. Se toma en cuenta y aprovecha para beneficio de la empresa y los empleados a la organización
informal.
Si ( x ) No ( )
11. Existen conflictos internos dentro del área de adquisiciones.
Si ( x ) No ( )
12. Existen programas regulares de desarrollo y promoción de los trabajadores.
Si ( x ) No ( )
CONTROL:
1. Existen sistemas de control dentro del área de adquisiciones.

Si ( x ) No ( )
2. Existen sistemas de control sobre los objetivos, políticas, procedimientos, etc. y su
cumplimiento.
Si ( x ) No ( )
3. Los sistemas de control reportan los resultados esperados.
Si ( x ) No ( )
4. Se toma en cuenta la información emanada de los sistemas de control para la toma de decisiones.
Si ( x ) No ( )
5. Los sistemas de control cuentan con estándares fácilmente medibles.
Si ( x ) No ( )
6. Cuentan todas las funciones con el número adecuado de sistemas de control.
Si ( x ) No ( )
7. Los sistemas de control se ocupan de los aspectos críticos de las actividades del área de
adquisiciones.
Si ( x ) No ( )
8. Los sistemas de control reportan las verdaderas excepciones.
Si ( x ) No ( )
9. Se revisa periódica y sistemáticamente los sistemas de control.
Si ( x ) No ( )
10. Los sistemas de control lo suficientemente sencillos y mínimos en cuanto a su número.
Si ( x ) No ( )
Gracias por su Colaboración.

Anexo 3:
Manual de riesgos y medidas del área de almacén
PUESTO DE TRABAJO: Asistentes de Logística, Almaceneros, Ayudantes de Almacén y Supervisor de Almacén

RIESGOS INHERENTES A LOS CUALES ESTARA MEDIDAS DE PREVENCION Y PROTECCION A
EXPUESTO EL TRABAJADOR DURANTE EL ADOPTAR CONTRA LA EXPOSICION A LOS RIESGOS
DESARROLLO DE SU LABORES: INHERENTES Y ASOCIADOS:
 Golpeado por equipos móviles (montacargas,  Respetar la capacidad de carga máxima de las
camiones;etc.) estanterías y de los equipos de transporte.
 Golpeado por objetos y cargas en movimiento.  Para transitar por zonas de circulación de
 Atrapamiento. equipos móviles debe seguir lo siguiente:
 Ergonómicos.  Respetar toda la señalización, en
 Contacto con sustancias o agentes dañinos. particular la de las zonas y vías
 Inhalación de sustancias o agentes dañinos. correspondientes al paso de los
 Exposición a ruidos. vehículos y las reservadas a los
 Caída de objetos de diferente nivel. peatones.
 Caída a diferente y mismo nivel.  Acceder al aérea por la entrada de
personal y no por la entrada de
 Vibraciones.
vehículos.
 Inhalación de gases en el aérea de marcado
 Prestar atención a todo vehículo o
maquinaria en movimiento dentro de
RIESGOS ASOCIADOS
las instalaciones de la empresa.
 Exposición a radiación solar.  No te sitúes debajo de cargas suspendidas.
 Incendio.  Mantener la distancia de seguridad para evitar
 Sobre esfuerzo. accidentes con maquinaria en movimiento
 Contactos con energía eléctrica. presente en el lugar de trabajo.
 Accidentes de tránsito.  Comprobar la estabilidad de las estanterías,
antes de su almacenamiento.
 Antes de utilizar cualquier producto, leer
detenidamente su ficha de seguridad y la
etiqueta donde se indican los peligros de ese
producto. Para identificar un producto nunca se
ha de probar o inhalar. Durante su
manipulación utilice los equipos de protección
personal adecuados a la operación que va a
realizar.
 No se debe usar ningún producto químico sin
saber sus características y riesgos, es decir, sin
conocer su etiqueta, preguntando aquello que
no comprendamos. Además, para evitar
confusiones que puede dar lugar a
intoxicaciones por ingestión, no cambiar nunca
un producto químico de su envase original y, en
caso de ser necesario el trasvase, nunca
emplear envases que hayan contenido
alimentos o bebidas. El nuevo envase debe ser
adecuadamente etiquetado.
 Utilizar sus equipos de protección personal
destinados para el puesto.
 Evitar subir por las estanterías, en su lugar
utilizar escaleras adecuadas.
 Mantener el orden y limpieza en el lugar de
trabajo.
 Los materiales apilados que puedan rodar

(tubos, postes,troncos,etc.) deberá asegurarse
mediante cuñas, calzos o cualquier otro medio
que impida su desplazamiento. No deben
sobresalir aristas vivas hacia lugares de paso.
 Mantener los pasillos y las vías libre de
obstáculos
 Evitar bloquear el acceso a los equipos de lucha
contra incendios.
 No se deberá colocar materiales frente o junto
a las puertas de salida del personal.
 Utilizar protección solar según sea el caso.
 Prohibido fumar en lugares donde se
almacenen materias inflamables o que ardan
con facilidad. En estas zonas debe vigilarse
específicamente que no exista nada que pueda
producir llamas o chispas que pueda suponer
una fuente de calor.
 Para la carga de objetos pesados, utilizar
medios mecánicos siempre que sea posible o la
colaboración entre varias personas en caso de
manipulación manual. Además, deberá adoptar
posturas de trabajo adecuado, manteniendo
siempre la espalda recta.
 Si maneja, debe de mantener en perfecto
estado su vehículo, llevando un control de
mantenimiento del mismo. Respetará las
normas de tránsito. Prohibición de tomar
bebidas alcohólicas si maneja y uso obligatorio
del cinturón de seguridad.
 Verificar que el área se encuentre
adecuadamente iluminado y ventilado.
 Identifique y respete las señales de seguridad
(obligatorias, advertencia, prohibición, lucha
contra incendios e informativas). Establecidas
en su área de trabajo.
 Colocar los residuos en los tachos respectivos
siguiendo una correcta segregación de
residuos.
 Antes de iniciar su labor realizar el análisis de
trabajo seguro (ATS).
Cumplir con los procedimientos de seguridad

establecidos en el Reglamento Interno de
Seguridad y Salud en el Trabajo, Manual de
Prevención de Perdidas y otras normas de la
empresa.
Anexo 4
Organigrama
Anexo 5
Inventario General
Inv. Inicial
NUM. ITEM NRO. PARTE DESCRIPCIÓN 22/Jun/ 2018
000001612
1 3 502 ADAPTAR PARA FILTROS DE ALTA EFICACIA 3M INNERx20UN UND 300
000001322
2 6 T-240 ALMOHADILLAS 5"5 x14"x25" CONTRA PETROLEO 10 Uds 3M CAJ 3
000004654
3 7 1090HC ANTEOJOS DE SGURIDAD MSA, MAVERICK. LUNA CLARA (ANTI FOG) UND 144
000004654
4 8 1090HO ANTEOJOS DE SGURIDAD MSA, MAVERICK. LUNA OSCURA (ANTI FOG) UND 144
000001442
5 6 BARBIM BARBIQUEJO ELASTICO CON MONTONERA Y CLIPS PLASTICO UND 1000
6 16557 BRPC BARRA RETRACTIL DE PLIETILENO P/CONO UND 5
000005314
7 2 3100425 BLOQUE RETRACTIL CON CINTA DE 11 PIES Y MOSQUETON Y GANCHO UNB 20
8 53142 3100425 BLOQUE RETRACTIL CON CINTA DE 11 PPIES Y MOSQUETON Y GANCHO UND 20
000002105
9 6 PSL-CL110 BLOQUEDOR PARA CLAVIJA 120 V AC PANDUIT UND 2
000001919
10 1 BBTF9010 BLOQUEDOR SOLAR TOTAL FACE SPF90 10G SACHET CAJx20 INN 1000
000001417
11 8 BJAVPA40 BOTA DE JEBE ALTAC/VELOUR C/ PUNTA DE ACERO T. 40 PAR 10
000001417
000001418
14 BDIENPFV39 BOTIN DIELECTRICO NAC. P/ACRÍLICA T/39 S/AMARILLA PAR PAR 50
000002149
15 9 TCSG 552 37 BOTIN SEGUD ECONO LINE T/37 SUELA PU PUNTA Y PLANILLA DE PAR 30
000002150
000002150
000002150
000002150
19 3 TCSG 552 41 BOTIN SEGUD ECONO LINE T/41 SUELA PU PUNTA Y PLANILLA HACER PAR 30
000002150
000002150
000002110
22 9 PSL-7-LS CANDADO DE ALUMINIO ROJO, GRILLETE LARGO UND 50
000001789
23 1 CPAML CAPOTIN LIVIANO IMPERM. CON CAPUCHAAMARILLO T . L MEGA UND 120
000002173
24 1 CSVLCL CARETA DE SOLDAR C/VISOR LEVANTANTAB. Y CLIP P/CASCO C/LG12 Y UND 50
000001613 CARTUCHO CONTRA VAPORES ORGANICOS & GASES HACIDO PQT x
25 3 6003 1PAR PQT 90
000001613
26 1 6001 CARTUCHO CONTRA VAPORES ORGANICOS PAR 3M PQT 90
000001613
27 9 6059 CARTUCHO MULTIGASES ABK 1PAR 3M PQT 92
000001448
28 1 H-701R CASCO H- 701R S/VENTILACION C/BLANCO C/ RACHET 3M UND 40
000001448
29 2 H-702R CASCO H- 702R S/VENTILACION C/AMARILLO C/ RACHET 3M UND 10
000001448
30 3 H-703R CASCO H- 703R S/VENTILACION C/AZUL C/ RACHET 3M UND 20
000005089
31 6 CEPILLO DE RUEDA TRENZADA 4 x M14 ACERO DEWALT UND 28
000005230
32 1 XA009205619 CINTA AISLANTE TEMFLEX 1700 3/4"x18m NEGRA 3M UND 20
000001343
33 9 9501403 CINTA ANTITRAUMA MARCA DBI/SALA UND 50
000005174
34 8 983-326 2 L CINTA DE MARCAJE VEHICULAR 983 ROJO/ BLANCO 2"x5 YDS CON ROL 10
000004617
35 3 983-23 CINTA DE MARCAJE VEHICULAR 983-223 AMA/LIM 2"x50 VDS. ROL 5
36 54296 CS 28E CONO DE PVC NARANJA 28" Ó ECONO, 1.80 KG UND 100
37 47925 CSN 36 CONO DE PVC NARANJA 36" Ó 91.00 CMS UND 200
000001322
38 9 T-8 CORDONES 3" DIAM. X 8' CONTRA PETROLEO 06 Und 3M CAJ 2
000004812
39 4 DISCO CORTE METAL 4.5 x1/8´´ x 7/8´´ 3M 60847 UND 30
000004812
40 7 DISCO DESBASTE METAL 4.5 x1/4¨x 7/8¨ 3M 61053 UND 48
000002134
41 9 DISCO FLAP CUBITRON II 4.5´´ x 7/8 GR. 40 T29 3M 55623 UND 60
000001567
42 0 1340180 DOBLE LINEA DE VIDAX 1.80M C/AMORTIG. IMPACTO PRO PROTECTA UND 10
000001523
43 6 3825 ED GUANTE DE HILO ENTREJEDO C/PTOS DE PVC PAR 288
000004797
44 6 352451680032 ED LENTE TURBINE A/F CLARO MARCO GRIS STEEL PRO UND 144
000001611
45 4 2091 FILTRO 2091, P100 ALTA EFIC. CONTRA PARTICULAS PAR 3M PQT 300
000001617
46 4 7093 FILTRO 7093, P 100 ALTA EFIC. CONTRA PARTICULAS PAR 3M PAR 144
000001617
47 5 7093CV FILTRO P 100 ALTA EFIC CONTRA PARTICULAS Y GASES PAR 3M PAR 72
000001611
48 6 2097 FILTRO P100 CONTRA POLVOS Y NIV. MOLESTOS DE VO PQTx1PAR 3M PQT 300
000001534
49 5 122 GAFA DE VINILO L/CLARA FLEXIBLE ANTIEMPAÑANTE 3M INNERx12UN UND 72
000001536
50 0 MS000001190 GAFA DE VINILO LUNA CLARA MOD GOGGLEAR 16644 3M UND 72
000002127
51 2 377L-081 GUANTE DE NITRILLO SHOWA FOAM GRIP T/8 LARGE IMP PAR 360
000001665
52 6 GHFTUD GUANTE DE HILO VERDE FOSFORECENTE PARA TRANSITO PAR 50
53 47846 29-865/7 - 7.5 GUANTE DE NEOPRENE DE 18 ML DE 13" TALLA 7-7.5 PUÑO RECTO A PAR 50
54 727-09I GUANTE DE NITRILO 13 LARGO X 38MM T9 LARGE IMP PAR 60
000002127
55 3 377M-071 GUANTE DE NITRILO SHOBA FOAN GRIP T/7 MEDIUM IMP PAR 360
000001496
56 9 9905-L GUANTE DESCHBL NITRILO CAUCh 11" X0.1 MM (INNERx50U) T/L BEST INN 20
000001497
57 0 9905-M GUANTE DESCHBL NITRILO CAUCh 11" X0.1 MM (INNERx50U) T/M BEST INN 40
000004967
58 1 TFKB 9 GUANTE FULL NITRILO MOD NITRO PUÑO TEJIDO T/9 TECSEG PAR 300
000005619
59 2 30225289 GUANTE G40 POLIURETANO FLEX 9"T9 (L) INNNERX12PR PAR 144
000004755
60 9 09-928/10 GUANTE SCORPIO* (ante NEOX*) T/10 RECUB DE NEOPREÑO PAR 60
000004815
61 8 CA615K GUANTE SOLDADOR PALMA FORRADA DE MULETÓN, COSIDO CON PAR 50
000004942
62 1 AS010-10 GUANTES CUERO BADAÑA BLANCO C/RIBETE IMPORTADO DE 9.5" T/10 PAR 1000
000005015
63 5 48-705/7 GUANTES CUT 5 TECNOLOGIA FIBRA VIDRIO DE LATA DENSIDAD CON PAR 60
000005231
64 6 48-705/10 GUANTES CUT 5 TECNOLOGIA FIBRA VIDRIO DE LATA DENSIDAD CON PAR 144
000004757
65 4 48-705/8 GUANTES CUT 5 TECNOLOGIA FIBRA VIDRIO/ PU MARCA EDGE TALLA 8 PAR 240
000004757
66 5 48-705/9 GUANTES CUT 5 TECNOLOGIA FIBRA VIDRIO/ PU MARCA EDGE TALLA 9 PAR 240
67 48376 AS020-09 GUANTES DE CUERO BADANA AMARILLO CON RIBETE DE 9.5 T/9 PAR 500
000004837
68 7 F437/10 GUANTES DE CUERO SOLADADOR NARANJA 14" HILO KEVLAR C/FORRO PAR 120
000002174
69 5 CUT-5 PU M GUANTES MULTIFLEX T/M CUT-5 EN DYNEEMA PALMA RECUB. DE PU PAR 100
000004756
70 9 92-500/M GUANTES NITRILO DESECHAB TOUCH TUFF LIG POLVO T/M INN 50
000002222
71 0 92-600-M Guantes Nitrilo Touch Tuff 9.5" 5ML T/7 1/2-8 INNERX100Un INN 50
000001497
72 8 JP-902 GUANTES QUIRUGICOS ASEPTICOS DE LATEX Talla M INN 20
000001508
73 9 37-175/8 GUNANTE DE NITRILO DE 13" Y 15 ML MOD SOLVEX T/8 ANSELL PAR 300
000001507
74 0 27-602-9 GUNANTE DE NITRILO HYCRON T/9 ANSELL EDMON PAR 288
000001509
75 5 377M-07 GUNANTE DE NITRILO SHOWA FOAM GRIP T/7 M. BEST PAR 288
000001509
76 6 377L-08 GUNANTE DE NITRILO SHOWA FOAM GRIP T/8 L BEST PAR 288
000001509
77 4 377-061 GUNANTE DE NITRILO SHOWA FOAM GRIP T/S BEST PAR 72
000001502
78 3 PC2513-08 GUNANTES DE JEBE CALIBRE 25 X 13" PROTEX T/8 PAR 100
79 16517 4083 M LAMINA REFLECTIV ADG3 AMA/ LIMON FLUOR MTS 50
80 14578 SE-4400 LAVAOJOS PORTATIL CAP.9 GLN GRAVITYFLO ACTIVACIÓN PULL - UND 2
000001536
81 1 20060260 LENTE ANTIPARRA K2 A/F CLARO LUNA CLARA DE POLICARBONATO UND 60
000001536
82 2 20060270 LENTE ANTIPARRA K2 A/F OSCURO LUNA GRIS DE POLICARBONATO UND 60
83 47532 30218275 LENTE ELEMENT CLEAR AF JACSON SAFETY V10 INNER X 12 UN UND 576
84 47533 30218277 LENTE ELEMENT SMOKE AF JACSON SAFETY V10 INNER X 12 UN UND 576
000001552
85 5 SH6-11 LENTE SOBRE MONT.LUNA CLARA ANTIEMPAÑANTE MOD.SHEATH UND 144
000001535
86 9 MS000001174 LENTES DUST GOGGLEGEAR P/POLVO L/CLARA C/ELAST.AS CAJx10UN UND 72
000001534
87 0 12110 LENTES QX 2000 LUNA GRIS AF M/NEGRO DX 3M UND 60
000002103
88 1 11872 LENTES SELLOR CCS W/FOAM CCS W/FOAM CLARA AF/AS UND 100
000001534
89 3 12163 LENTES SOBREMONTURA OX1000 LUNA CLARA AF AOSAFETY 3M UND 60
000001532
90 4 11672 LENTES VIRTUA V4 L/CLARA PATILLA NEGRO AOSAFETY INNERx10UN UND 100
000001567
91 7 1341001 LINEA DE VIDA PRO C/AMORTIG.DE IMPACTO 1.80M CG 3/4 PROTECTA UND 4
000004806
92 5 BE-HDB32 LINTERNA MANOS LIBRES VISION HD HEADLIGHT 3 LED 180-200 LMNS UND 100
000005257
93 4 RAD64005012 LUNA DE REPUESTO POLICARBONATOO NORMADO 2"x4.25" RADNOR UND 500
000001706
94 9 LGRC12 LUNA OSCURA GRADO 12 RECTANG. PARA CARETA DE SOLDAR UND 500
000001695
95 0 30197209 LUNA OSCURA RECT. DE POLICARB. P/CARETA DE SOLDAR 2"X4.25*N#11 UND 300
000001608
96 5 YE30-W-10-11-4 MAMEL. CONTRA QUIM C/ ELASTICO, MUÑECA Y TOBILLO L UND 40
000001606 WH20-B-10-111-
97 3 4 MAMEL. DECART. C/ELASTICO, MUÑECA Y TOBILLO T/L MICROGRAD UND 1000
000001606 WH20-B-10-111-
98 2 3 MAMEL. DECART. C/ELASTICO, MUÑECA Y TOBILLO T/M MICROGRAD UND 1000
000001606 WH20-B-10-111-
99 1 2 MAMEL. DECART. C/ELASTICO, MUÑECA Y TOBILLO T/S MICROGRAD UND 120
000001606 WH20-B-10-111-
100 4 5 MAMEL. DECART. C/ELASTICO, MUÑECA Y TOBILLO T/XL MICROGRAD UND 600
000002169 WH18-S-10-111-
101 7 4 MAMEL. DESCART. MOD 1800 T/L C/ELAST MUÑECA Y TOBILLO UND 200
000002169 WH18-S-10-111-
102 6 3 MAMEL. DESCART. MOD 1800 T/M C/ELAST MUÑECA Y TOBILLO UND 200
000001588
103 9 H9P3E OREJERA PARA ADAPTAR AL CASCO 23 DB PELTOR 3M INN 100
000001588
104 8 H9A OREJERA TIPO COPA 25DB PELTOR 3M INN 100
000002139
105 1 61500301017 PAD MANUAL 7440 CAFÉ GRUESO 6"x9" 3M UND 500
000002152
106 2 WV000003239 PAD MANUAL 7447 GUINDA FINO 6" x9" 3M UND 900
000002139
107 2 61500123247 PAD MANUAL 7448 GRIS SUPER FINO 6"x9" 3M UND 600
000001320
108 2 30163165 PAÑO INDUSTRIALWYPALL X70 TAM.42X28CM RLLX88PÑS ROL 24
000001320
109 7 HP-156 PAÑOS 17" x 19" CONTRA PETROLEO 3M BOLSA X 100 3M PQT 50
000001840
110 3 CLIP PARA ADAPTAR EL CASCO ALUMINIO/PLASTICO BLUE EAGLE UND 20
000001794
111 3 PIMPPVCNA PONCHO IMPERMEABLE DE PVC NARANJA UND 200
112 21065 PSL-1A PORTACANDADO 25 MM PARA 6 CANDADOS PADUIT UND UND 50
000002106
113 3 PSL-1 PORTACANDADO 25MM PARA 6 CANDADOS CON MUESCAS PANDUIT UND 60
000002106
114 4 PSL-1.85 PORTACANDADO 38MM PARA 6 CANDADOS CON MUESCAS PANDUIT UND 20
000002106
115 2 PSL-MLD PORTACANDADOS MULTIPLE 25MM RECUBIERTO C/CABLE .8 MT UND 2
000001417
116 2 LW-800 PROTECTOR METASARSAL DE ALUMINIO P/EMPEINE PAR 10
000001859
117 9 XL005410029 PROTECTOR SOLAR FPS 50+1 LT UVA/UVB 3M UND 20
000001860
118 1 XL005410011 PROTECTOR SOLAR FPS 50+110 ML UVA/UVB 3M UND 540
000001618
119 7 7502 RESPERIRADOR 1/2 CARA SILICONA 02 VIAS TALLA M. 3M UND 200
000001614
120 6 6200 RESPIRADOR 1/2 CARA 02 VIAS BAJO MANTEN TALLA M 3M UND 240
000001618
121 8 7503 RESPIRADOR 1/2 CARA SILICONA 02 VIAS TALLA L. 3M UND 200
000001618
122 6 7501 RESPIRADOR 1/2 CARA SILICONA 02 VIAS TALLA M 3M UND 100
000001615
123 4 6800 RESPIRADOR CARA COMP BAJO MANT. 02VIAS TALLA M 3M UND 16
000001612
124 2 501 RETENEDOR PLASTICO PARA PREFILTRO 5N11 3M UND 100
000001322
125 7 T-270 SALCHICHON 8" DIAM. X10' CONTRA PETROLEO 4 Uds 3M CAJ 3
000001881
126 7 70071519345 SOBRELENTES OX100 LUNA GRIS AF AOSAFETY UND 60
000001448
127 0 H-700-RS4 SUSPENSIÓN 4 PTOS P/CASCO H-700 C/RACHET 3M UND 40
000001840
128 1 71CABFAC SUSPENSIÓN T/ RATCHET DE NYLON P/COLOCAR EL VISOR BLUE EAGLE UND 10
000001720
129 2 1110 TAPON AUDITIVO DESCARTABLE C/CORDON DE 29 DB 3M PAR 200
000001720
130 1 1100 TAPON AUDITIVO DESCARTABLE S/CORDON DE 29 DB 3M PAR 300
000004603
131 0 EP-06TCBC TAPON DE OIDO 26dB DE PVC HIPOALERGENICO C/ESTUCHE STEELPRO PAR 400
000001721
132 0 1291 TAPONES AUDITIVOS CAJITA T/LLAVERO 25 DB INNERx50 PAR 300
000001720
133 7 1270 TAPONES AUIDITIVOS REUSABLES C/CORDON DE 24 DB 3M INNERx100 PAR 300
000002107
134 2 PVT-165-Q TARJETA "NO CONECTAR" 25 TARGETAS/PK PANDAUIT PQT 12
135 50449 QC1225YL-L Traje c/ capucha, botas, costura simple, Tychem QC, T , L UND 50
000004851
136 8 TYVCHF55WH-L Traje c/capucha, c.simple Tyvek Classeic L HASTA AGOTAR STOCK UND 500
000004851 TYVCHF55WH-
137 7 M Traje c/capucha, c.simple Tyvek Classeic M HASTA AGOTAR STOCK UND 500
000004851 TYVCHF55WH-
138 9 XL Traje con capucha, costura sismples, Tyvek Classic, Talla XL UND 300
000001795
139 7 TAAML TRAJE DE AGUA LIVIANO AMRRILO TALLA L MEGA UND 20
000004788
140 4 TSG15-S-111-4 TRAJE DESCARTABLE TIPO 5/6 C/CAPUCHA, T/L - TECSEG UND 250
000004788
141 3 TSG15-S-111-3 TRAJE DESCARTABLE TIPO 5/6 C/CAPUCHA, T/M - TECSEG UND 100
000004788
142 5 TSG15-S-111-5 TRAJE DESCARTABLE TIPO 5/6 C/CAPUCHA, T/XL - TECSEG UND 250
000004881
143 0 10116558 VISOR DE MALLA V-GARD, CON BORDES PLASTIFICADOS, NITROMETER, UND 20
000001838
144 6 3040002 VISOR FACIAL CON FILO DE ALUMINIO BLUE EAGLE UND 20
Anexo 6
Ventas por clientes del primer semestre del año 2018
VENTAS ENERO
NUMERO DE
N° TIPO FECHA CLIENTE MONEDA TOTAL
FACTURA
1 FC F133-0008459 3 FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA Local S/. 17.70
2 FC F133-0008496 4 LEICA GEOSYSTEMS S.A.C Local S/. 148.05
3 FC F133-0008559 8 HERRAMIENTAS & SEFURIDAD CHICLAYO E.I.R.L. Local S/. 1,194.67
4 FC F133-0008573 8 IPSYCOM INGENIEROS S.A.C. - IPSYCOM S.A.C. Local S/. 2,208.96
5 FC F133-0008570 8 IPSYCOM INGENIEROS S.A.C. - IPSYCOM S.A.C. Local S/. 45.55
KANQA EMPRESA INDIVIDUAL DE
9 FC F133-0008591 9 RESPONSABILIDAD Local S/. 80.00
11 FC F133-0008688 12 MENDOZA GAMARRA, ELIEZER Local S/. 1,743.31
14 FC F133-0008779 17 MAXLIM S.R.L Local S/. 2,981.99
15 FC F133-0008785 18 MAXAM PERU S.A.C Local S/. 958.20
21 FC F133-0008894 24 GOMES ESPINOZA LUIS EFRAIN Local S/. 68.61
TOTAL S/. 15,307.65
NUMERO DE
FACTURA
1 FC F133-0008455 3 GOLD FIELDS LA CIMA S.A. Dolares 319.31
TOTAL 2424.81
Ventas por Clientes en Soles

Ventas por Clientes en Dólares
MES ENERO
MES ENERO
S/. 3,500.00
S/. 3,000.00 2000.00
S/. 2,500.00 1500.00
S/. 2,000.00 1000.00
S/. 1,500.00
S/. 1,000.00 500.00
S/. 500.00 0.00
S/. - GOLD GOLD GOLD GOLD GOLD GOLD
KANQA EMPRESA…
KANQA EMPRESA…
MENDOZA…
FERREYROS…
FERREYROS…
FERREYROS…
HERRAMIENTAS…
MAXAM PERU…
MAXAM PERU…
GOMES…
IPSYCOM…
IPSYCOM…
FIELDS LA FIELDS LA FIELDS LA FIELDS LA FIELDS LA FIELDS LA

CIMA S.A. CIMA S.A. CIMA S.A. CIMA S.A. CIMA S.A. CIMA S.A.
3 3 10 18 18 26
Series1
3 4 8 8 8 9 9 9 9 1212131717181922222223242426
Series1
VENTAS FEBRERO
NUMERO DE
FACTURA
1 FC F133-0009054 1 FERREYROS SOCIEDAD ANONIMA Local S/ 18.87
2 FC F133-0009056 1 KANQA E.I.R.L Local S/ 51.92
LIDERAZGO Y EXCELENCIA EN ACTIVIDAD
3 FC F133-0009204 1 MINERA Local S/ 6,442.35
4 FC F133-0009350 2 MINERA Local S/ 388.01
6 FC F133-0009335 3 MINERA Local S/ 532.59
7 FC F133-0009122 5 FERRETERIA EL SOL S.R.L Local S/ 1,450.64
9 FC F133-0009147 6 FERRETERIA EL SOL S.R.L Local S/ 296.85
12 FC F133-0009180 8 IMPRENTA CAJAMARCA E.I.R.L Local S/ 111.60
17 FC F133-0009337 16 HERRAMIENTAS & SEGURIDAD CHICLAYO E.I.R.L Local S/ 89.00
20 FC F133-0009405 19 KANQA E.I.R.L Local S/ 1,258.33
21 FC F133-0009455 22 FERRETERIA EL SOL S.R.L Local S/ 275.00
TOTAL S/13,022.19
NUMERO DE
FACTURA
1 FC F133-0009190 8 GOLD FIELDS LA CIMA S.A Dolares $69.15
2 FC F133-0009215 9 GOLD FIELDS LA CIMA S.A Dolares $2,342.84
TOTAL $9,832.61
Ventas por Clientes en Soles Ventas por Clientes en Dólares

MES FEBRERO MES FEBRERO
S/7,000.00 $6,000.00
S/6,000.00 $5,000.00
S/5,000.00 $4,000.00
$3,000.00
S/4,000.00
$2,000.00
S/3,000.00
$1,000.00
S/2,000.00 $0.00
S/1,000.00 GOLD FIELDS GOLD FIELDS GOLD FIELDS GOLD FIELDS GOLD FIELDS GOLD FIELDS
LA CIMA S.A LA CIMA S.A LA CIMA S.A LA CIMA S.A LA CIMA S.A LA CIMA S.A
S/-
1 1 1 2 3 3 5 5 6 6 8 8 9 9 14 15 16 16 19 19 22 23 28 8 9 16 19 22 24
Series1 Series1
VENTAS MARZO
NUMERO DE
FACTURA
1 NC F133-0000688 5 UNIMAQ S.A Local -31.15
2 FC F133-0009641 5 MULTISERVICIOS FERMAQ S.R.L Local 659.33
3 NC F133-0000691 9 CONFIPETROL S. A Local -303.14
4 FC F133-0009778 9 MULTISERVICIOS FERMAQ S.R.L Local 1,422.10
6 FC F133-0009815 12 NESTLE PERU S.A Local 5,742.35
SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES
8
FC F133-0009806 13 S.A Local 134.23
9 FC F133-0010024 22 NESTLE PERU S.A Local 465.86
TOTAL 12074.96
NUMERO DE
FACTURA
1 FC F133-0009629 3 S.A Dolares 315.34
2 FC F133-0009638 5 S.A Dolares 43.9
3 FC F133-0009665 5 S.A Dolares 25.35
4 FC F133-0009762 9 S.A Dolares 168.15
5 FC F133-00009761 9 S.A Dolares 1,567.04
6 FC F133-0009797 12 S.A Dolares 4,518.24
7 FC F133-0009829 13 S.A Dolares 344.56
8 FC F133-0009853 14 S.A Dolares 2,854.63
9 FC F133-0009914 16 S.A Dolares 953.44
10 FC F133-0009911 16 S.A Dolares 228.66
11 FC F133-0009949 19 S.A Dolares 819.39
12 FC F133-0009948 19 S.A Dolares 702.15
13 FC F133-0010058 24 S.A Dolares 601.8
14 FC F133-0010095 27 S.A Dolares 298.78
15 FC F133-0010092 27 S.A Dolares 970.89
16 FC F133.0010116 28 S.A Dolares 213.57
TOTAL 14625.89
Ventas por Clientes en Dólares Ventas por Clientes en Soles

MES MARZO MES MARZO
7000 5000
6000 4000
5000 3000
4000 2000
3000 1000
2000 0
3 5 5 9 9 12 13 14 16 16 19 19 24 27 27 28
1000
0
-1000 5 5 9 9 9 12 13 13 22 24 26 27 28 29
Series1 Series1
VENTAS ABRIL
NUMERO DE
FACTURA
1 FC F133-0010231 5 CORPORACION VAGUEMA E.I.R.L. Local S/. 130.04
3 FC F133-0010275 6 EQUIMAR SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. Local S/. 737.50
5 FC F133-0010316 9 ESPINOZA RAMIREZ ALICIA AURORA Local S/. 720.01
6 FC F133-0010346 10 FERRETERIA EL SOL S.R.L. Local S/. 1,769.85
10 FC F133-0010402 13 ESPINOZA RAMIREZ ALICIA AURORA Local S/. 1,153.66
15 FC F133-0010453 17 CONSTRUCTOR ARTICULOS FERRETEROS E.I.R.L Local S/. 1,157.95
19 FC F133-0010519 20 GUERRERO TRADING E.I.R.L. Local S/. 450.03
21 FC F133-0010606 24 ESPINOZA RAMIREZ ALICIA AURORA Local S/. 4,557.80
22 FC F133-0010587 24 FERRETERIA EL SOL S.R.L. Local S/. 597.08
TOTAL 22124.95
NUMERO DE
FACTURA
1 FC F133-0010267 6 GOLD FIELD LA CIMA S.A. Dólares $ 1,657.36
2 FC F133-0010328 10 GOLD FIELD LA CIMA S.A. Dólares $ 80.24
3 FC F133-0010331 10 GOLD FIELD LA CIMA S.A. Dólares $ 122.37
4 FC F133-0010421 14 GOLD FIELD LA CIMA S.A. Dólares $ 3,124.38
TOTAL 4984.35
Ventas por Clientes en Soles Ventas por Clientes en Dólares

MES ABRIL MES ABRIL
S/. 5,000.00 $3,500.00
S/. 4,000.00 $3,000.00
S/. 3,000.00 $2,500.00
S/. 2,000.00 $2,000.00
S/. 1,000.00
S/. - $1,500.00
KANQA…
KANQA…
KANQA…
KANQA…
KANQA…
CORPORACIO…
GUERRERO…
FERREYROS…
FERREYROS…
FERREYROS…
FERREYROS…
FERRETERIA…
CONSTRUCTO…
EQUIMAR…
ESPINOZA…
EQUIMAR…
ESPINOZA…
EQUIMAR…
FERRETERIA…
ESPINOZA…
ESPINOZA…
FERRETERIA…
ESPINOZA…
FERRETERIA…
FERRETERIA…
$1,000.00
$500.00
$-
GOLD FIELD LA GOLD FIELD LA GOLD FIELD LA GOLD FIELD LA
CIMA S.A. CIMA S.A. CIMA S.A. CIMA S.A.
5 5 6 9 10 13 13 13 14 14 17 17 20 20 20 20 24 24 24 25 25 25 26 26 26 6 10 10 14
Series1 Series1
NUMERO DE
FACTURA
1 FC F133-0010764 3 CONFIPETROL ANDINA S.A. Local S/ 471.78
2 FC F133-0010766 3 CONSTRUCTOR ARTÍCULOS FETTEREROS E.I.R.L Local S/ 92.04
3 FC F133-0010792 4 CONFIPETROL ANDINA S.A. Local S/ 1,420.78
4 FC F133-0010813 4 DEYFOR E.I.R.L Local S/ 445.10
5 FC F133-0010786 4 ESPINOZA RAMIREZ, ALICIA AURORA Local S/ 157.81
8 FC F133-0010908 9 CORPORACIÓN VAGUEMA E.I.R.L Local S/ 626.58
CEYCA SERVICIOS GENERALES Y
10 FC F133-0011021 15 CONSTRUCCIÓN Local S/ 64.53
16 FC F133-0011237 25 CABELLOS HUATAY, PABLO RAFAEL Local S/ 228.39
20 FC F133-0011297 28 BOX SPORT CORPORACION TEXTIL S.R.L Local S/ 5,623.75
21 FC F133-0011313 28 CONSTRUCTOR ARTÍCULOS FETTEREROS E.I.R.L Local S/ 516.84
22 FC F133-0011303 28 EQUIMAR SERVICIOS GENERALES E.I.R.L Local S/ 5,564.33
23 FC F133-0011312 28 EQUIMAR SERVICIOS GENERALES E.I.R.L Local S/ 666.90
24 FC F133-0011307 28 ESPINOZA RAMIREZ, ALICIA AURORA Local S/ 5,200.19
26 FC F133-0011365 29 EQUIMAR SERVICIOS GENERALES E.I.R.L Local S/ 194.94
TOTAL S/27,784.58
NUMERO DE
FACTURA
1 FC F133-0011098 18 CIA MINERA COIMOLACHE SA Dolares $182.90
TOTAL $182.90
Ventas por Clientes en Dólares

MES MAYO
MES MAYO 20
S/. 5,000.00 18
S/. 4,000.00
S/. 3,000.00 16
S/. 2,000.00
14
S/. 1,000.00
S/. - 12
KANQA…
KANQA…
KANQA…
KANQA…
KANQA…
CORPORACIO…
GUERRERO…
FERREYROS…
FERREYROS…
FERREYROS…
FERREYROS…
CONSTRUCTO…
ESPINOZA…
EQUIMAR…
ESPINOZA…
EQUIMAR…
EQUIMAR…
FERRETERIA…
ESPINOZA…
FERRETERIA…
ESPINOZA…
ESPINOZA…
FERRETERIA…
FERRETERIA…
FERRETERIA…
10
8
6
4
5 5 6 9 10 13 13 13 14 14 17 17 20 20 20 20 24 24 24 25 25 25 26 26 26
2
Series1
0
1 2
VENTAS JUNIO
NUMERO DE
FACTURA
6 FC F133-0011591 8 BOX SPORT CORPORATION TEXTIL S.R.L Local S/ 168.06
8 FC F133-0011776 18 CCA PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA Local S/ 424.71
9 FC F133-0011794 18 CCA PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA Local S/ 1,247.28
12 FC F133-0011857 20 CCA PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA Local S/ 587.64
13 FC F133-0011880 21 CRUZ DOMINGUEZ SILVIO Local S/ 2,019.99
14 FC F133-0011890 22 CHOQUEMAQUE HUACARPUMA, BRUNO Local S/ 1,847.05
15 FC F133-0011889 22 CRUZ DOMINGUEZ SILVIO Local S/ 189.98
16 FC F133-0011928 23 CCA PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA Local S/ 1,663.61
17 FC F133-0011936 25 CHOQUEMAQUE HUACARPUMA, BRUNO Local S/ 3,466.90
18 FC F133-0011935 25 DE LA CRUZ BERNILLA GABRIEL Local S/ 420.00
20 FC F133-0011981 27 CRUZ DOMINGUEZ SILVIO Local S/ 90.00
21 FC F133-0012040 28 CADEVIG E.I.R.L Local S/ 166.33
22 FC F133-0012020 28 CHOQUEMAQUE HUACARPUMA, BRUNO Local S/ 500.64
TOTAL S/15,936.10
S/-
S/500.00
S/1,000.00
S/1,500.00
S/2,000.00
S/2,500.00
S/3,000.00
S/3,500.00
S/4,000.00
1
CORPORACIÓN VAGUEMA E.I.R.L
5
5
6
7
CONSTRUCCIÓN
8
BOX SPORT CORPORATION TEXTIL S.R.L
9
CABELLOS HUATAY, PABLO RAFAEL
18
CCA PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
18
18
19
20
MES JUNIO
21
CRUZ DOMINGUEZ SILVIO

22
CHOQUEMAQUE HUACARPUMA, BRUNO

22

23

25

25
DE LA CRUZ BERNILLA GABRIEL

27

27

28
CADEVIG E.I.R.L
28

Anexo 13
Cuadro de verificación de las medidas de prevención
MEDIDAS DE PREVENCION CONTRA RIESGOS VERIFICACIÓN

Respetar la capacidad de carga máxima de las estanterías y de los equipos SI
de transporte.
Respetar toda la señalización, en particular la de las zonas y vías NO
correspondientes al paso de los vehículos y las reservadas a los peatones
Acceder al aérea por la entrada de personal y no por la entrada de vehículos. SI
Prestar atención a todo vehículo o maquinaria en movimiento dentro de las SI
instalaciones de la empresa.
No te sitúes debajo de cargas suspendidas. SI
Mantener la distancia de seguridad para evitar accidentes con maquinaria SI
en movimiento presente en el lugar de trabajo.
Comprobar la estabilidad de las estanterías, antes de su almacenamiento. SI
Antes de utilizar cualquier producto, leer detenidamente su ficha de SI
seguridad y la etiqueta donde se indican los peligros de ese producto. Para
identificar un producto nunca se ha de probar o inhalar. Durante su
manipulación utilice los equipos de protección personal adecuados a la
operación que va a realizar.
No se debe usar ningún producto químico sin saber sus características y SI
riesgos, es decir, sin conocer su etiqueta, preguntando aquello que no
comprendamos. Además, para evitar confusiones que puede dar lugar a
intoxicaciones por ingestión, no cambiar nunca un producto químico de su
envase original y, en caso de ser necesario el trasvase, nunca emplear
envases que hayan contenido alimentos o bebidas. El nuevo envase debe ser
adecuadamente etiquetado.
Utilizar sus equipos de protección personal destinados para el puesto. NO
Evitar subir por las estanterías, en su lugar utilizar escaleras adecuadas. SI
Mantener el orden y limpieza en el lugar de trabajo. NO
Los materiales apilados que puedan rosa (tubos, postes,troncos,etc.) deberá NO
asegurarse mediante cuñas, calzos o cualquier otro medio que impida su
desplazamiento. No deben sobresalir aristas vivas hacia lugares de paso.
Mantener los pasillos y las vías libre de obstáculos NO
Evitar bloquear el acceso a los equipos de lucha contra incendios. SI
No se deberá colocar materiales frente o junto a las puertas de salida del NO
personal.
Utilizar protección solar según sea el caso. SI
Prohibido fumar en lugares donde se almacenen materias inflamables o que SI
ardan con facilidad. En estas zonas debe vigilarse específicamente que no
exista nada que pueda producir llamas o chispas que pueda suponer una
fuente de calor.
Para la carga de objetos pesados, utilizar medios mecánicos siempre que sea NO
posible o la colaboración entre varias personas en caso de manipulación
manual. Además, deberá adoptar posturas de trabajo adecuado,
manteniendo siempre la espalda recta.
Si maneja, debe de mantener en perfecto estado su vehículo, llevando un SI
control de mantenimiento del mismo. Respetará las normas de tránsito.
Prohibición de tomar bebidas alcohólicas si maneja y uso obligatorio del
cinturón de seguridad.
Verificar que el área se encuentre adecuadamente iluminado y ventilado. SI
Identifique y respete las señales de seguridad (obligatorias, advertencia, NO
prohibición, lucha contra incendios e informativas). Establecidas en su área
de trabajo.
Colocar los residuos en los tachos respectivos siguiendo una correcta SI
segregación de residuos.
Antes de iniciar su labor realizar el análisis de trabajo seguro (ATS). SI
Anexo 13.1
Anexo 13. 2
Anexo 13.3
Anexo 13.4
Anexo 13.5
Anexo 13.6
Anexo 14
Cuadro de verificación de inventario mes junio (23-29)
INV. INV.
FECHA COD PRODUCTO UNIDAD INICIAL INGRESOS SALIDAS FINAL
1 23/06/2018 BDIENPFV39 BOTIN DIELECTRICO NAC. P/ACRÍLICA T/39 S/AMARILLA PAR PAR 50 1 49
2 TCSG 552 39 BOTIN SEGUD ECONO LINE T/39 SUELA PU PUNTA Y PLANILLA DE PAR 50 10 40
3 TCSG 552 40 BOTIN SEGUD ECONO LINE T/40 SUELA PU PUNTA Y PLANILLA DE PAR 50 10 40
BOTIN SEGUD ECONO LINE T/41 SUELA PU PUNTA Y PLANILLA
4 TCSG 552 41 HACER PAR 30 10 20
5 24/06/2018 NO HUBO VENTAS
6 25/06/2018 7093CV FILTRO 7093, P 100 ALTA EFIC. CONTRA PARTICULAS PAR 3M PAR 144 60 72 132
7 6200 RESPIRADOR 1/2 CARA 02 VIAS BAJO MANTEN TALLA M 3M UND 240 40 48 232
8 4083 M LAMINA REFLECTIV ADG3 AMA/ LIMON FLUOR MTS 50 50 2 98
9 26/06/2018 NO HUBO VENTAS
10 27/06/2018 0000048127 DISCO DESBASTE METAL 4.5 x1/4¨x 7/8¨ 3M 61053 UND 48 10 38
11 0000048124 DISCO CORTE METAL 4.5 x1/8´´ x 7/8´´ 3M 60847 UND 30 10 20
12 0000021349 DISCO FLAP CUBITRON II 4.5´´ x 7/8 GR. 40 T29 3M 55623 UND 60 20 40
13 0000050896 CEPILLO DE RUEDA TRENZADA 4 x M14 ACERO DEWALT UND 28 10 18
14 6200 RESPIRADOR 1/2 CARA 02 VIAS BAJO MANTEN TALLA M 3M UND 232 1 231
15 727-09I GUANTE DE NITRILO 13 LARGO X 38MM T9 LARGE IMP PAR 60 2 58
16 TSG15-S-111-4 TRAJE DESCARTABLE TIPO 5/6 C/CAPUCHA, T/L - TECSEG UND 250 1 249
GUANTE DESCHBL NITRILO CAUCh 11" X0.1 MM (INNERx50U) T/M
17 28/06/2018 9905-M BEST INN 40 2 38
18 6200 RESPIRADOR 1/2 CARA 02 VIAS BAJO MANTEN TALLA M 3M UND 240 1 239
TYVCHF55WH-
19 M Traje c/capucha, c.simple Tyvek Classeic M HASTA AGOTAR STOCK UND 500 20 480
20 11872 LENTES SELLOR CCS W/FOAM CCS W/FOAM CLARA AF/AS UND 100 27 73
PRODUCTOS VENDIDOS INV. VERIFICACIÓN
FINAL
1 BOTIN DIELECTRICO NAC. P/ACRÍLICA T/39 S/AMARILLA PAR 49 SÍ
2 BOTIN SEGUD ECONO LINE T/39 SUELA PU PUNTA Y PLANILLA DE 40 SÍ
3 BOTIN SEGUD ECONO LINE T/40 SUELA PU PUNTA Y PLANILLA DE 40 SÍ
4 BOTIN SEGUD ECONO LINE T/41 SUELA PU PUNTA Y PLANILLA HACER 20 SÍ
5 CEPILLO DE RUEDA TRENZADA 4 x M14 ACERO DEWALT 18 SÍ
6 DISCO CORTE METAL 4.5 x1/8´´ x 7/8´´ 3M 60847 20 SÍ
7 DISCO DESBASTE METAL 4.5 x1/4¨x 7/8¨ 3M 61053 38 SÍ
8 DISCO FLAP CUBITRON II 4.5´´ x 7/8 GR. 40 T29 3M 55623 40 SÍ
9 FILTRO 7093, P 100 ALTA EFIC. CONTRA PARTICULAS PAR 3M 132 SÍ
10 GUANTE DE NITRILO 13 LARGO X 38MM T9 LARGE IMP 58 SÍ
11 GUANTE DESCHBL NITRILO CAUCh 11" X0.1 MM (INNERx50U) T/M BEST 38 SÍ
12 LAMINA REFLECTIV ADG3 AMA/ LIMON FLUOR 98 SÍ
13 LENTES SELLOR CCS W/FOAM CCS W/FOAM CLARA AF/AS 73 SÍ
14 RESPIRADOR 1/2 CARA 02 VIAS BAJO MANTEN TALLA M 3M 239 SÍ
15 Traje c/capucha, c.simple Tyvek Classeic M HASTA AGOTAR STOCK 480 SÍ
16 TRAJE DESCARTABLE TIPO 5/6 C/CAPUCHA, T/L - TECSEG 249 SÍ
Anexo 15
Cuadro comparativo de precios
PRECIO Unitario
N° PRODUCTOS XTREME SEGURIDAD

SOLTRAK S.R.L
INDUSTRIAL E.I.R.L
1 Botines dielectrico S/. 60.14 S/. 60.00
2 Botines de seguridad economicos punta y plantilla de acero S/. 44.99 S/. 28.00
3 Filtro contra particulas 3M S/. 18.70 S/. 18.00
4 Respirador 1/2 cara 02 vías 3M S/. 33.15 S/. 45.00
5 Guante de Nitrilo de 13 y 15 ml Solvex S/. 3.39 S/. 20.00
6 Orejera para adaptar al casco DB Peltor 3M S/. 43.77 S/. 60.00
7 Guante desechable nitrilo 11 x 0.1 mm caja 50 uni. S/. 42.99 S/. 35.00
8 Tapones auditivos reusable par S/. 4.19 S/. 1.50
9 Respirador 1/2 cara silicona 02 vías S/. 70.84 S/. 60.00
10 Protector metatarsal metguard par S/. 94.30 S/. 175.00
11 Casco sin ventilación con rachet S/. 25.71 S/. 15.00
12 Traje descartable tipo 5/6 con capucha S/. 4.07 S/. 10.00
13 Guante de nitrilo 13 S/. 1.70 S/. 18.00
14 Lentes Sellor S/. 5.11 S/. 2.50
15 Guante de cuero 14 USD 9.23 S/. 10.00

Anexo 16
Cuadro comparativo de ventas reales y ventas objetivo
VENTAS REALES VENTAS OBJETIVO

MES
SOLES DOLARES SOLES DOLARES
No hay No hay
ENERO 15307.65 2424.81 datos datos
No hay No hay
FEBRERO 13022.19 9832.61 datos datos
No hay No hay
MARZO 12074.96 14625.89 datos datos
No hay No hay
ABRIL 22124.95 4984.35 datos datos
No hay No hay
MAYO 27784.58 182.9 datos datos
No hay No hay
JUNIO 15936.1 datos datos

Auditoria

Загружено:

Сведения о документе

Оригинальное название

Авторское право

Доступные форматы

Поделиться этим документом

Поделиться или встроить документ

Параметры публикации

Этот документ был вам полезен?

Это неприемлемый материал?

Авторское право:

Доступные форматы

Auditoria

Загружено:

Авторское право:

Доступные форматы

UNIVERSIDAD NACIONAL DE

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN

La ejecución de la presente Auditoria Administrativa nace como inquietud de la Dirección de la E.A.P. de

 Evaluar el cumplimiento de normas, políticas, reglamentos y procedimientos

La Auditoría involucra a todo el personal, tanto operativos y gerenciales responsable de

VII. CRITERIOS DE AUDITORIA A UTILIZARSE:

1. Competentes en funciones propias de la organización, con perfiles adecuados, entrenamiento

 Recursos Económicos y Financieros:

EMPRESA: SOLTRAK S.A. Fecha De Inicio: 11 de Junio

5 Presentación de resultados e Flor Observaciones y recomendaciones x x

La auditoría es la inspección o verificación de una empresa o entidad, para así

1.1. MOTIVOS DEL EXAMEN

La realización de la presente auditoría obedece a motivos académicos para cumplir

1.2. BASE LEGAL

1.3. ANTECEDENTES DE LA ORGANIZACIÓN

1.3.1. RESEÑA HISTÓRICA

Cuenta con la representación de marcas líderes en el mercado tales como:

En la filial de Cajamarca se comercializa solo equipos de protección de personal y

Inicio sus operaciones el 09 de Noviembre de 2005, con un capital de 10 500 millones

Algunos de los principales ejecutivos, representantes o directores

Apoderado Candela Calderon David Daniel (desde: 09/08/2016)

CUESTIONARIO DE DIAGNOSTICO DEL CONTROL INTERNO

1 Se encuentran bien definidos y por escrito los

CUESTIONARIO DE DIAGNIOSTICO ADMINISTRATIVO

1. Existen planes dentro del área de adquisiciones.

1. Existe una estructura organizacional dentro del área de adquisiciones.

1. Se ejerce la función de dirección dentro del área de adquisiciones.

1. Existen sistemas de control dentro del área de adquisiciones.

Gracias por su Colaboración.

PUESTO DE TRABAJO: Asistentes de Logística, Almaceneros, Ayudantes de Almacén y Supervisor de Almacén

 Los materiales apilados que puedan rodar

Cumplir con los procedimientos de seguridad

Ventas por Clientes en Soles

FIELDS LA FIELDS LA FIELDS LA FIELDS LA FIELDS LA FIELDS LA

Ventas por Clientes en Soles Ventas por Clientes en Dólares

Ventas por Clientes en Dólares Ventas por Clientes en Soles

Ventas por Clientes en Soles Ventas por Clientes en Dólares

Ventas por Clientes en Dólares

CRUZ DOMINGUEZ SILVIO

CHOQUEMAQUE HUACARPUMA, BRUNO

CRUZ DOMINGUEZ SILVIO

CCA PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

CHOQUEMAQUE HUACARPUMA, BRUNO

DE LA CRUZ BERNILLA GABRIEL

CABELLOS HUATAY, PABLO RAFAEL

CRUZ DOMINGUEZ SILVIO

CHOQUEMAQUE HUACARPUMA, BRUNO

MEDIDAS DE PREVENCION CONTRA RIESGOS VERIFICACIÓN

N° PRODUCTOS XTREME SEGURIDAD

1 Botines dielectrico S/. 60.14 S/. 60.00

3 Filtro contra particulas 3M S/. 18.70 S/. 18.00

4 Respirador 1/2 cara 02 vías 3M S/. 33.15 S/. 45.00

5 Guante de Nitrilo de 13 y 15 ml Solvex S/. 3.39 S/. 20.00

6 Orejera para adaptar al casco DB Peltor 3M S/. 43.77 S/. 60.00

8 Tapones auditivos reusable par S/. 4.19 S/. 1.50

9 Respirador 1/2 cara silicona 02 vías S/. 70.84 S/. 60.00

10 Protector metatarsal metguard par S/. 94.30 S/. 175.00

11 Casco sin ventilación con rachet S/. 25.71 S/. 15.00

13 Guante de nitrilo 13 S/. 1.70 S/. 18.00

14 Lentes Sellor S/. 5.11 S/. 2.50

15 Guante de cuero 14 USD 9.23 S/. 10.00

VENTAS REALES VENTAS OBJETIVO

Вам также может понравиться