PIP "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE TÚCUME, DISTR

PROVINCIA DE LAMBAYEQUE-LAMBAYEQUE"

PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO

SOLES

UNIDA DE
ITEM DESCRIPCION MEDIDA
01. IMPLEMENTACIÓN DE LA VIGILANCIA Y MONITOREO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA
01.01 INCORPORACIÓN DE PERSONAL PARA SERENAZGO MDT
01.01.01 SUELDO PERSONAL SERENAZGO (8 EFECTIVOS POR UN AÑO) Global

01.02 EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO Y OTROS PARA PNP-TUCUME

01.02.01 COMPUTADORA CORE i5-18.5" Unidad
01.02.02 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE TINTA CONTINUA Unidad
01.02.03 ESCRITORIO PARA COMPUTADORA Unidad
01.02.04 SILLA ERGONOMICA GIRATORIA Unidad
01.02.05 REFLECTOR LED DE LUZ BLANCA Unidad
01.02.06 CAMARA FILMADORA HD Unidad
01.02.07 CAMARA FOTOGRAFICA HD Unidad

02. ADECUADO MONITOREO Y CONTROL EN LOS PUNTOS CRITICOS DEL DISTRITO DE TUCUME
02.01 IMPLEMENTACION DE EQUIPAMIENTO CON SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA
02.01.01 DOMO PTZ SMART TRACKING 360° ZOOM 20 Unidad
02.01.02 NVR (GRABADOR DE VIDEO EN RED) Unidad
02.01.03 SWITCH 24 PUERTOS PARA VIDEOVIGILANCIA Unidad
02.01.04 JOYSTICK USB 3D Unidad
02.01.05 POSTE METALICO 9M CON BARZO Unidad
02.01.06 ESTACION BASE ANTENA SECTORIAL 5GHZ-120" Unidad
02.01.07 ANTENA NANO BRIDGE 5GHZ Unidad
02.01.08 UPS APC 500VA USB-RESERVA DE ENERGIA CAMARA Unidad
02.01.09 INSTALACION DE RED DE DATOS INALAMBRICA Y RED ELECTRICA Unidad
02.01.10 TORRE DE 30M TRIANGULAR REFORZADA TUBO GALVANIZADO DE 1" Unidad
02.01.11 INSTALACION Y PARADA DE POSTES MAS SERVICIO DE GRUA Unidad
02.01.12 TV LED 48" FULL HD Unidad
02.01.13 RACK DE TECHO, METALICO CON REGULACION VERTICAL DE 48" Unidad
02.01.14 SERVICIO DE INSTALACION DE TV DE 48" EN TECHO/PARED Unidad

02.02 IMPLEMENTACION DE EQUIPAMIENTO CON UNIDADES MOVILES

02.02.01 CAMIONETA 4X4 Unidad
02.02.02 MOTOFURGON (FURGONETA) Unidad

02.03 IMPLEMENTACION DE EQUIPAMIENTO CON VESTUARIO E INDUMENTARIA PARA PERSONAL

02.03.01 VESTUARIO E INDUMENTARIA PARA SERENAZGO

Uniforme de seguridad (polo, pantalón, casaca, correa) Unidad

Chompas modelo "Jorge Chávez" Unidad

Borceguíes Unidad
 Gorra Unidad

Chaleco con logo Unidad

Linterna Unidad

Silbato Unidad

Vara de ley Unidad

02.03.02 VESTUARIO E INDUMENTARIA PARA JUNTAS VECINALES

Gorra Unidad

Chaleco con logo Unidad

Linterna Unidad

Silbato Unidad

Vara de ley Unidad

02.04 IMPLEMENTACION DE EQUIPAMIENTO DE PROTECCION VECINAL

02.04.01 CASETA DE VIGILANCIA Unidad
02.04.02 TRANQUERA Unidad
02.04.03 REFLECTOR LED DE LUZ BLANCA Unidad

03. CONOCIMIENTO DE ROLES Y ACCIONES DE LAS JUNTAS VECINALES

03.01 CAPACITACION
03.01.01 TALLER EN SEGURIDAD CIUDADANA Global
03.01.02 TALLER EN VIGILANCIA CIUDADANA Global
03.01.03 TALLER EN DERECHOS DEL CIUDADANO Global
03.01.04 TALLER EN VALORES FAMILIARES Global
03.01.05 TALLER EN PRIMEROS AUXILIOS Y PLANIFICACION FAMILIAR Global
03.01.06 TALLER EN SEGURIDAD DOMICILIARIA Global
03.01.07 TALLER EN VIOLENCIA FAMILIAR Y ETICA Global

03.02 SENSIBILIZACION
03.02.01 TALLER EN VALORES FAMILIARES, PRIMEROS AUXILIOS Y PLANIF. FAMILIAR Global

COSTOS DIRECTOS
GASTOS GENERALES (6%)
VALOR REFERENCIAL ( V.R. )
SUPERVISION Y LIQUIDACION (3%)
IGV (18%)
SUB TOTAL
Expediente técnico
COSTOS INDIRECTOS

COSTO TOTAL
 DISTRITO DE TÚCUME, DISTRITO DE TÚCUME,
BAYEQUE"

OYECTO

PRECIO COSTO
CANT.
UNITARIO EXPEDIENTE
EGURIDAD CIUDADANA 132,050.00
115,200.00
1.00 115,200.00 115,200.00

16,850.00
3.00 2,500.00 7,500.00
3.00 700.00 2,100.00
3.00 450.00 1,350.00
3.00 400.00 1,200.00
4.00 250.00 1,000.00
1.00 2,000.00 2,000.00
1.00 1,700.00 1,700.00

TRITO DE TUCUME 532,475.00

196,105.00
15.00 5,900.00 88,500.00
1.00 10,000.00 10,000.00
1.00 550.00 550.00
1.00 1,200.00 1,200.00
15.00 2,600.00 39,000.00
3.00 1,300.00 3,900.00
15.00 490.00 7,350.00
17.00 500.00 8,500.00
16.00 490.00 7,840.00
1.00 12,000.00 12,000.00
15.00 985.00 14,775.00
1.00 2,000.00 2,000.00
1.00 390.00 390.00
1.00 100.00 100.00

160,000.00
1.00 140,000.00 140,000.00
2.00 10,000.00 20,000.00

IA PARA PERSONAL 122,370.00

13 170 2,210.00
13 40 520.00
13 120 1,560.00
13 15 195.00
13 55 715.00
13 50 650.00
13 10 130.00
13 30 390.00

800 15 12,000.00
800 40 32,000.00
800 50 40,000.00
800 10 8,000.00
800 30 24,000.00

54,000.00
40.00 600.00 24,000.00
50.00 550.00 27,500.00
10.00 250.00 2,500.00

83,700.00
62,100.00
1.00 5,400.00 5,400.00
1.00 13,500.00 13,500.00
1.00 5,400.00 5,400.00
1.00 5,400.00 5,400.00
1.00 5,400.00 5,400.00
1.00 21,600.00 21,600.00
1.00 5,400.00 5,400.00

21,600.00
1.00 21,600.00 21,600.00

748,225.00
44,893.50
793,118.50
23,793.56
142,761.33
959,673.39
7,000.00
218,448.39

966,673.39
COSTO
PERFIL
112,300.00
96,000.00

16,300.00

474,839.00
188,995.00

170,000.00

73,844.00
 42,000.00

83,700.00
62,100.00

21,600.00

670,839.00
40,250.34 6.00 3,741.13
711,089.34
20,125.17 3.18

731,214.51
9,000.00
740,214.51

740,214.51
 PYTO. "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE TÚCUME, PROV. LAMBA
CU INCORPORACIÓN DE PERSONAL PARA SERENAZGO MDT

01.00 IMPLEMENTACIÓN DE LA VIGILANCIA Y MONITOREO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA

01.01 Incorporación de Personal para Serenazgo MDT
Duración :
Beneficiarios :
Ámbito :
Ítem Descripción
01.01.01 Sueldo Personal Serenazgo (8 Efectivos por 1 año)
TOTAL
DISTRITO DE TÚCUME, PROV. LAMBAYEQUE-LAMBAYEQUE"
PARA SERENAZGO MDT

DAD CIUDADANA
Unid. Medida: Global
12
Población de Túcume
Túcume Noviembre 2016
Medida Cantidad Costo Unit. Costo Parcial
Global 1.00 115200.00 115200.00
115,200.00
 PYTO. "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE TÚCUME, PROV. LAMBAYEQUE-L
CU EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO Y OTROS PARA PNP-TÚCUME

01.00 IMPLEMENTACIÓN DE LA VIGILANCIA Y MONITOREO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA

01.02 Equipamiento de mobiliario y otros para PNP-Túcume
Duración : 12
Beneficiarios : Población de Túcume
Ámbito : Túcume
Ítem Descripción Medida
01.02.01 Computadora Core i5-18.5" Unidad
01.02.02 Impresora multifuncional de tinta continua Unidad
01.02.03 Escritorio para computadora Unidad
01.02.04 Silla ergonómica giratoria Unidad
01.02.05 Reflector LED de luz blanca Unidad
01.02.06 Cámara filmadora HD Unidad
01.02.07 Cámara fotográfica HD Unidad
TOTAL
DE TÚCUME, PROV. LAMBAYEQUE-LAMBAYEQUE"
A PNP-TÚCUME

Unid. Medida: Unidad

oblación de Túcume
Noviembre 2016
Cantidad Costo Unit. Costo Parcial
3.00 2500.00 7500.00
3.00 700.00 2100.00
3.00 450.00 1350.00
3.00 400.00 1200.00
4.00 250.00 1000.00
1.00 2000.00 2000.00
1.00 1700.00 1700.00
16,850.00
 PYTO. "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE TÚCUME, PROV. LAMBAYEQUE-LA
CU IMPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO CON SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA

02.00 ADECUADO MONITOREO Y CONTROL EN LOS PUNTOS CRÍTICOS DEL DISTRITO DE TÚCUME
02.01 Implementación de equipamiento con sistema de video vigilancia
Duración : 12
Beneficiarios : Población de Túcume
Ámbito : Túcume
Ítem Descripción Medida
02.01.01 Domo PTZ Smart Tracking 360° zoom 20 Unidad
02.01.02 NVR (Grabador de video en red) Unidad
02.01.03 Switch 24 puertos para video vigilancia Unidad
02.01.04 Joystick USB 3D Unidad
02.01.05 Poste metálico 9m con brazo Unidad
02.01.06 Estación base antena sectorial 5 GHZ-120° Unidad
02.01.07 Antena Nano Bridge 5 GHZ Unidad
02.01.08 UPS APC 500VA USB-Reserva de energía cámara Unidad
02.01.09 Instalación de red de datos inalámbrica y red eléctrica Unidad
02.01.10 Torre de 30 m triangular reforzada tubo galvaniza 1” Unidad
02.01.11 Instalación y parada de postes más servicio de grúa Unidad
02.01.12 TV LED 48" Full HD Unidad
02.01.13 Rack de techo, metálico con regulación vertical de 48" Unidad
02.01.14 Servicio de instalación de TV 48" en Techo/Pared Unidad
TOTAL
O DE TÚCUME, PROV. LAMBAYEQUE-LAMBAYEQUE"
DE VIDEO VIGILANCIA

Unid. Medida: Unidad

oblación de Túcume
Noviembre 2016
Cantidad Costo Unit. Costo Parcial
15.00 5900.00 88500.00
1.00 10000.00 10000.00
1.00 550.00 550.00
1.00 1200.00 1200.00
15.00 2600.00 39000.00
3.00 1300.00 3900.00
15.00 490.00 7350.00
17.00 500.00 8500.00
16.00 490.00 7840.00
1.00 12000.00 12000.00
15.00 985.00 14775.00
1.00 2000.00 2000.00
1.00 390.00 390.00
1.00 100.00 100.00
196,105.00
 PYTO. "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE TÚCUME, PROV. LAMBAYEQUE-LA
CU IMPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO CON UNIDADES MÓVILES

02.00 ADECUADO MONITOREO Y CONTROL EN LOS PUNTOS CRÍTICOS DEL DISTRITO DE TÚCUME
02.02 Implementación de equipamiento con unidades móviles
Duración : 12
Beneficiarios : Población de Túcume
Ámbito : Túcume
Ítem Descripción Medida
02.02.01 Camioneta 4x4 Unidad
02.02.02 Motofurgón (Furgoneta) Unidad
TOTAL
TO DE TÚCUME, PROV. LAMBAYEQUE-LAMBAYEQUE"
UNIDADES MÓVILES

Unid. Medida: Unidad

oblación de Túcume
Noviembre 2016
Cantidad Costo Unit. Costo Parcial
1.00 140000.00 140000.00
2.00 10000.00 20000.00
160,000.00
 PYTO. "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE TÚCUME, PROV. LAMBAYEQ
CU IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPAMIENTO CON VESTUARIO E INDUMENTARIA PARA PERSONAL

02.00 ADECUADO MONITOREO Y CONTROL EN LOS PUNTOS CRÍTICOS DEL DISTRITO DE TÚCUME
02.03 Implementación de Equipamiento con vestuario e indumentaria para personal
Duración : 12
Beneficiarios : Población de Túcume
Ámbito : Túcume
Ítem Descripción Medida
02.03.01 VESTUARIO E INDUMENTARIA PARA SERENAZGO
Uniforme de seguridad (polo, pantalón, casaca, correa) Unidad
Chompas modelo "Jorge Chávez" Unidad
Borceguíes Unidad
Gorra Unidad
Chaleco con logo Unidad
Linterna Unidad
Silbato Unidad
Vara de ley Unidad
02.03.02 VESTUARIO E INDUMENTARIA PARA JUNTAS VECINALES
Gorra Unidad
Chaleco con logo Unidad
Linterna Unidad
Silbato Unidad
Vara de ley Unidad
TOTAL
O DE TÚCUME, PROV. LAMBAYEQUE-LAMBAYEQUE"
DUMENTARIA PARA PERSONAL

Unid. Medida: Unidad

oblación de Túcume
Noviembre 2016
Cantidad Costo Unit. Costo Parcial
6,370.00
13.00 170.00 2210.00
13.00 40.00 520.00
13.00 120.00 1560.00
13.00 15.00 195.00
13.00 55.00 715.00
13.00 50.00 650.00
13.00 10.00 130.00
13.00 30.00 390.00
116000.00
800.00 15.00 12000.00
800.00 40.00 32000.00
800.00 50.00 40000.00
800.00 10.00 8000.00
800.00 30.00 24000.00
122,370.00
 PYTO. "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE TÚCUME, PROV. LAMBAYEQUE-LAMBAYEQUE"
CU IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPAMIENTO DE PROTECCIÓN VECINAL

02.00 ADECUADO MONITOREO Y CONTROL EN LOS PUNTOS CRÍTICOS DEL DISTRITO DE TÚCUME
02.04 Implementación de equipamiento de protección vecinal
Duración : 12
Beneficiarios : Población de Túcume
Ámbito : Túcume
Ítem Descripción Medida Cantidad
02.04.01 Caseta de Vigilancia Unidad 40.00
02.04.02 Tranquera Unidad 50.00
02.04.05 Reflector LED de luz blanca Unidad 10.00
TOTAL
CUME, PROV. LAMBAYEQUE-LAMBAYEQUE"
N VECINAL

Unid. Medida: Unidad

Noviembre 2016
Costo Unit. Costo Parcial
600.00 24000.00
550.00 27500.00
250.00 2500.00
54,000.00
 PYTO. "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE TÚCUME, PROV. LAMBAYEQUE-LAM
CU CAPACITACION Y SENSIBILIZACIÓN CENTRALIZADA PARA EL PERSONAL DE SERENAZGO, JUNTAS VECINALES Y OT

03.00 CONOCIMIENTO DE ROLES Y ACCIONES DE LAS JUNTAS VECINALES

03.01 Capacitación y Sensibilización centralizada para serenazgo, juntas vecinales y otros
Duración : 12
Beneficiarios : Población de Túcume
Ámbito : Túcume
Ítem Descripción Medida
03.01.01 CAPACITACION
Taller en Seguridad Ciudadana Global
Taller en Vigilancia Ciudadana Global
Taller en Derechos del Ciudadano Global
Taller en Valores Familiares Global
Taller en Primeros Auxilios y Planificación Familiar Global
Taller en Seguridad Domiciliaria Global
Taller en Violencia familiar y Ética Global
03.01.02 SENSIBILIZACION
Taller en Valores Familiares, Primeros Auxilios y Planif. Familiar Global
TOTAL
ITO DE TÚCUME, PROV. LAMBAYEQUE-LAMBAYEQUE"
L DE SERENAZGO, JUNTAS VECINALES Y OTROS

Unid. Medida: Global

oblación de Túcume
Noviembre 2016
Cantidad Costo Unit. Costo Parcial
62,100.00
1.00 5400.00 5400.00
1.00 13500.00 13500.00
1.00 5400.00 5400.00
1.00 5400.00 5400.00
1.00 5400.00 5400.00
1.00 21600.00 21600.00
1.00 5400.00 5400.00
21600.00
1.00 21600.00 21600.00
83,700.00
 CRONOGRAMA DE
DESCRIPCION
MEDIDA CANT.
01. IMPLEMENTACIÓN DE LA VIGILANCIA Y MONITOREO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA
01.01 INCORPORACIÓN DE PERSONAL PARA SERENAZGO MDT global 1.00
01.02 EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO Y OTROS PARA PNP-TUCUME kit 1.00
02. ADECUADO MONITOREO Y CONTROL EN LOS PUNTOS CRITICOS DEL DISTRITO DE TUCUME
02.01 IMPLEMENTACION DE EQUIPAMIENTO CON SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA kit 1.00
02.02 IMPLEMENTACION DE EQUIPAMIENTO CON UNIDADES MOVILES kit 1.00
02.03 IMPLEMENTACION DE EQUIPAMIENTO CON VESTUARIO E INDUMENTARIA PARA PERSONAL kit 1.00
02.04 IMPLEMENTACION DE EQUIPAMIENTO DE PROTECCION VECINAL kit 1.00
03. CONOCIMIENTO DE ROLES Y ACCIONES DE LAS JUNTAS VECINALES
03.01 CAPACITACION Curso 1.00
03.02 SENSIBILIZACION Curso 1.00
COSTOS DIRECTOS
GASTOS GENERALES (6%)
VALOR REFERENCIAL ( V.R. )
SUPERVISION Y LIQUIDACION (3%)
IGV (18%)
SUB TOTAL
Expediente técnico
COSTOS INDIRECTOS
COSTO TOTAL
VALOR PORCENTUAL DE LAS INVERSIONES
AVANCE PORCENTUAL DEL PROYECTO

CRONOGRAMA D
DESCRIPCION
MEDIDA CANT.

01. IMPLEMENTACIÓN DE LA VIGILANCIA Y MONITOREO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA

01.01 INCORPORACIÓN DE PERSONAL PARA SERENAZGO MDT
01.02 EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO Y OTROS PARA PNP-TUCUME

02. ADECUADO MONITOREO Y CONTROL EN LOS PUNTOS CRITICOS DEL DISTRITO DE TUCUME
02.01 IMPLEMENTACION DE EQUIPAMIENTO CON SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA
02.02 IMPLEMENTACION DE EQUIPAMIENTO CON UNIDADES MOVILES
02.03 IMPLEMENTACION DE EQUIPAMIENTO CON VESTUARIO E INDUMENTARIA PARA PERSONAL
02.04 IMPLEMENTACION DE EQUIPAMIENTO DE PROTECCION VECINAL

03. CONOCIMIENTO DE ROLES Y ACCIONES DE LAS JUNTAS VECINALES

03.01 CAPACITACION
03.02 SENSIBILIZACION

GASTOS GENERALES (6%)

SUPERVISION Y LIQUIDACION (3%)

CRONOGRAM
 DESCRIPCION
MEDIDA CANT.

01. IMPLEMENTACIÓN DE LA VIGILANCIA Y MONITOREO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA

01.01 INCORPORACIÓN DE PERSONAL PARA SERENAZGO MDT global 1.00
01.02 EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO Y OTROS PARA PNP-TUCUME kit 1.00
02. ADECUADO MONITOREO Y CONTROL EN LOS PUNTOS CRITICOS DEL DISTRITO DE TUCUME
02.01 IMPLEMENTACION DE EQUIPAMIENTO CON SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA Kit 1.00
02.02 IMPLEMENTACION DE EQUIPAMIENTO CON UNIDADES MOVILES Kit 1.00
02.03 IMPLEMENTACION DE EQUIPAMIENTO CON VESTUARIO E INDUMENTARIA PARA PERSONAL Kit 1.00
02.04 IMPLEMENTACION DE EQUIPAMIENTO DE PROTECCION VECINAL Kit 1.00

03. CONOCIMIENTO DE ROLES Y ACCIONES DE LAS JUNTAS VECINALES

03.01 CAPACITACION Curso 1.00
03.02 SENSIBILIZACION Curso 1.00
OGRAMA DE DESEMBOLSO PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
PRECIO COSTO PERIODO DE EJECUCION
UNITARIO TOTAL MES 1 MES2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7
132050.00 9600.00 26450.00 9600.00 9600.00 9600.00 9600.00 9600.00
115200.00 115200.00 9600.00 9600.00 9600.00 9600.00 9600.00 9600.00 9600.00
16850.00 16850.00 - 16,850.00 - - - - -
532475.00 122,370.00 214,000.00 196,105.00 - - - -
196105.00 196105.00 - - 196,105.00 - - - -
160000.00 160000.00 - 160,000.00 - - - - -
122370.00 122370.00 122,370.00 - - - - - -
54000.00 54000.00 - 54,000.00 - - - - -
83700.00 - 5,400.00 6,750.00 12,150.00 5,400.00 12,600.00 7,200.00
62100.00 62100.00 - 5,400.00 6,750.00 12,150.00 5,400.00 12,600.00 7,200.00
21600.00 21600.00 - - - - - - -
748,225.00 131,970.00 245,850.00 212,455.00 21,750.00 15,000.00 22,200.00 16,800.00
44,893.50 13,197.00 24,585.00 21,245.50 2,175.00 1,500.00 2,220.00 1,680.00
793,118.50 145,167.00 270,435.00 233,700.50 23,925.00 16,500.00 24,420.00 18,480.00
23,793.56 21,775.05 40,565.25 35,055.08 3,588.75 2,475.00 3,663.00 2,772.00
142,761.33 26,130.06 48,678.30 42,066.09 4,306.50 2,970.00 4,395.60 3,326.40
959,673.39 193,072.11 359,678.55 310,821.67 31,820.25 21,945.00 32,478.60 24,578.40
7,000.00 7,000.00
218,448.39 68,102.11 113,828.55 98,366.67 10,070.25 6,945.00 10,278.60 7,778.40
966,673.39 200,072.11 359,678.55 310,821.67 31,820.25 21,945.00 32,478.60 24,578.40
20.70 37.21 32.15 3.29 2.27 3.36 2.54
20.70 57.90 90.06 93.35 95.62 98.98 101.52

NOGRAMA DE EJECUCION FISICA DE ACTIVIDADES

PRECIO COSTO PERIODO DE EJECUCION
UNITARIO TOTAL MES 1 MES2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7

CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA-METAS

 PRECIO COSTO PERIODO DE EJECUCION
UNITARIO TOTAL MES 1 MES2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7

1.00 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08

1.00 - 1.00 - - - - -

1.00 - - 1.00 - - - -
1.00 - 1.00 - - - - -
1.00 1.00 - - - - - -
1.00 - 1.00 - - - - -

1.00 - 0.09 0.11 0.20 0.09 0.20 0.12

1.00 - - - - - - -
ECUCION COSTO
MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL
9600.00 9600.00 9600.00 9600.00 9600.00 132,050.00
9600.00 9600.00 9600.00 9600.00 9600.00 115,200.00
- - - - - 16,850.00
- - - - - 532,475.00
- - - - - 196,105.00
- - - - - 160,000.00
- - - - - 122,370.00
- - - - - 54,000.00
12,600.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 - 83,700.00
12,600.00 - - - - 62,100.00
- 7,200.00 7,200.00 7,200.00 - 21,600.00
22,200.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 9,600.00 748,225.00
2,220.00 1,680.00 1,680.00 1,680.00 960.00 44,893.50
24,420.00 18,480.00 18,480.00 18,480.00 10,560.00 793,118.50
3,663.00 2,772.00 2,772.00 2,772.00 1,584.00 23,793.56
4,395.60 3,326.40 3,326.40 3,326.40 1,900.80 142,761.33
32,478.60 24,578.40 24,578.40 24,578.40 14,044.80 959,673.39
7,000.00
10,278.60 7,778.40 7,778.40 7,778.40 4,444.80 218,448.39
32,478.60 24,578.40 24,578.40 24,578.40 14,044.80 966,673.39
3.36 2.54 2.54 2.54 1.45 100.00
104.88 107.43 109.97 112.51 113.96

ECUCION
MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
ECUCION
MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

0.08 0.08 0.08 0.08 0.08

- - - - -

- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -

0.20 - - - -
- 0.33 0.33 0.33 -
 CRONOGRAMA PRESUPUESTAL
INCORPORACIÓN DE PERSONAL PARA SERENAZGO MDT

ITEM ACTIVIDADES MES 1 MES2 MES 3 MES 4

IMPLEMENTACIÓN DE LA VIGILANCIA Y MONITOREO DEL

01.00 SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA
01.01 Incorporación de Personal para Serenazgo MDT 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00
01.01.01 Sueldo Personal Serenazgo (8 Efectivos por 1 año) 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00
TOTAL 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00
NOGRAMA PRESUPUESTAL
N DE PERSONAL PARA SERENAZGO MDT

MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MONTO TOTAL

9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 115,200.00

9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 115,200.00
9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 115,200.00
 CRONOGRAMA PRESUPUESTAL
EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO Y OTROS PARA PNP-TÚCUME

ITEM ACTIVIDADES MES 1 MES2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7

IMPLEMENTACIÓN DE LA VIGILANCIA Y MONITOREO DEL

01.00 SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA
01.02 Equipamiento de mobiliario y otros para PNP-Túcume - 16,850.00 - - - - -
01.02.01 Computadora Core i5-18.5" 7,500.00
01.02.02 Impresora multifuncional de tinta continua 2,100.00
01.02.03 Escritorio para computadora 1,350.00
01.02.04 Silla ergonómica giratoria 1,200.00
01.02.05 Reflector LED de luz blanca 1,000.00
01.02.06 Cámara filmadora HD 2,000.00
01.02.07 Cámara fotográfica HD 1,700.00
TOTAL - 16,850.00 - - - - -
TÚCUME

MONTO
MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
TOTAL

- - - - - 16,850.00

- - - - - 16,850.00
 CRONOGRAMA
IMPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO

ITEM ACTIVIDADES MES 1 MES2 MES 3

ADECUADO MONITOREO Y CONTROL EN LOS PUNTOS CRÍTICOS DEL

02.00 DISTRITO DE TÚCUME
02.01 Implementación de equipamiento con sistema de video vigilancia - - 196,105.00
02.01.01 Domo PTZ Smart Tracking 360° zoom 20 88,500.00
02.01.02 NVR (Grabador de video en red) 10,000.00
02.01.03 Switch 24 puertos para video vigilancia 550.00
02.01.04 Joystick USB 3D 1,200.00
02.01.05 Poste metálico 9m con brazo 39,000.00
02.01.06 Estación base antena sectorial 5 GHZ-120° 3,900.00
02.01.07 Antena Nano Bridge 5 GHZ 7,350.00
02.01.08 UPS APC 500VA USB-Reserva de energía cámara 8,500.00
02.01.09 Instalación de red de datos inalámbrica y red eléctrica 7,840.00
02.01.10 Torre de 30 m triangular reforzada tubo galvaniza 1” 12,000.00
02.01.11 Instalación y parada de postes más servicio de grúa 14,775.00
02.01.12 TV LED 48" Full HD 2,000.00
02.01.13 Rack de techo, metálico con regulación vertical de 48" 390.00
02.01.14 Servicio de instalación de TV 48" en Techo/Pared 100.00
TOTAL - - 196,105.00
 CRONOGRAMA PRESUPUESTAL
MENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO CON SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA

MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11

- - - - - - - -

- - - - - - - -
MES 12 MONTO TOTAL

- 196,105.00

- 196,105.00
 CRONOGRAMA
IMPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMI

ITEM ACTIVIDADES MES 1 MES2 MES 3

02.00 ADECUADO MONITOREO Y CONTROL EN LOS PUNTOS CRÍTICOS DEL DISTRITO DE TÚCUME
02.02 Implementación de equipamiento con unidades móviles - 160,000.00 -
02.02.01 Camioneta 4x4 140,000.00
02.02.02 Motofurgón (Furgoneta) 20,000.00
TOTAL - 160,000.00 -
 CRONOGRAMA PRESUPUESTAL
MPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO CON UNIDADES MÓVILES

MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11

- - - - - - - -

- - - - - - - -
MES 12 MONTO TOTAL

- 160,000.00

- 160,000.00
 CRONOGRAMA PRESUPUESTAL
IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPAMIENTO CON VESTUARIO E INDUMENTARIA PARA PERSON

ITEM ACTIVIDADES MES 1 MES2 MES 3 MES 4

ADECUADO MONITOREO Y CONTROL EN LOS PUNTOS CRÍTICOS DEL DISTRITO DE

02.00 TÚCUME
02.03 Implementación de Equipamiento con vestuario e indumentaria para personal 122,370.00 - -
02.03.01 VESTUARIO E INDUMENTARIA PARA SERENAZGO 6,370.00
Uniforme de seguridad (polo, pantalón, casaca, correa) 2,210.00
Chompas modelo "Jorge Chávez" 520.00
Borceguíes 1,560.00
Gorra 195.00
Chaleco con logo 715.00
Linterna 650.00
Silbato 130.00
Vara de ley 390.00
02.03.02 VESTUARIO E INDUMENTARIA PARA JUNTAS VECINALES 116,000.00
Gorra 12,000.00
Chaleco con logo 32,000.00
Linterna 40,000.00
Silbato 8,000.00
Vara de ley 24,000.00
TOTAL 122,370.00 - - -
TAL
INDUMENTARIA PARA PERSONAL

MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MONTO TOTAL

- - - - - - - - 122,370.00

- - - - - - - - 122,370.00
 CRONOGRAMA PRESUPUESTAL
IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPAMIENTO DE PROTECCIÓN VECINAL

ITEM ACTIVIDADES MES 1 MES2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7

ADECUADO MONITOREO Y CONTROL EN LOS PUNTOS

02.00 CRÍTICOS DEL DISTRITO DE TÚCUME
02.04 Implementación de equipamiento de protección vecinal - 54,000.00 - - - - -
02.04.01 Caseta de Vigilancia 24,000.00
02.04.02 Tranquera 27,500.00
02.04.05 Reflector LED de luz blanca 2,500.00
TOTAL - 54,000.00 - - - - -
VECINAL

MONTO
MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
TOTAL

- - - - - 54,000.00

- - - - - 54,000.00
 CRONOGRAMA PRESUPUESTAL
CAPACITACION Y SENSIBILIZACION

ITEM ACTIVIDADES MES 1 MES2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7

CONOCIMIENTO DE ROLES Y ACCIONES DE

03.00 LAS JUNTAS VECINALES
Capacitación y Sensibilización centralizada - 5,400.00 6,750.00 12,150.00 5,400.00 12,600.00 7,200.00
03.01 para serenazgo, juntas vecinales y otros
03.01.01 CAPACITACION - 5,400.00 6,750.00 12,150.00 5,400.00 12,600.00 7,200.00
Taller en Seguridad Ciudadana 5,400.00
Taller en Vigilancia Ciudadana 6,750.00 6,750.00
Taller en Derechos del Ciudadano 5,400.00
Taller en Valores Familiares 5,400.00
Taller en Primeros Auxilios y Planificación 5,400.00
Familiar
Taller en Seguridad Domiciliaria 7,200.00 7,200.00
Taller en Violencia familiar y Ética
03.01.02 SENSIBILIZACION - - - - - - -
Taller en Valores Familiares, Primeros Auxilios
y Planif. Familiar
TOTAL - 5,400.00 6,750.00 12,150.00 5,400.00 12,600.00 7,200.00
 MONTO
MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
TOTAL

12,600.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 - 83,700.00

12,600.00 - - - - 62,100.00

7,200.00
5,400.00
- 7,200.00 7,200.00 7,200.00 - 21,600.00

7,200.00 7,200.00 7,200.00

12,600.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 - 83,700.00

 ANALISIS DE COSTOS UNIT
PROYECTO : MEJORAMIENTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A PRO
DE TILAPIA EN LAS DIEZ PROVINCIAS DE LA REGION

COMPONENTE : DESARROLLO DE CAPACIDADES Y TECNOLOGÍA

ACCIÓN : DESARROLLO DE CAPACIDADES
ACTIVIDAD : CAPACITACIÓN

UBICACION : DISTRITO: MULTIDISTRITAL PROVINCIA: MULTIPROVINCIAL REGIÓN:

FECHA : JUNIO DEL 2019

PARTIDA
SUB-PARTIDA :
ESPECIFICACION :
UNIDAD :
DESCRIPCION

A) BIENES

B) SERVICIOS
Especialista Consultor 2 x 8 horas x 3 días
Movilidad Local de Participantes x 3 días
Refrigerios
Desayuno
Almuerzo

PARTIDA :
SUB-PARTIDA :
ESPECIFICACION :
UNIDAD :

DESCRIPCION

A) BIENES

B) SERVICIOS
Especialista Consultor Sist. de biofloc x 6 horas x 2 días x 3 veces año x 3 años
Especialista Consultor energ. renovable x 6 horas x 1 día x 3 veces año x 3 años
Movilidad Local de Participantes x 3 días x 3 veces año x 3 años
Refrigerios
Desayuno
Almuerzo
Cena
Alojamiento
 PARTIDA :
SUB-PARTIDA :
ESPECIFICACION :
UNIDAD :

DESCRIPCION

A) BIENES

B) SERVICIOS
Especialista Consultor Sist. acuaponía x 6 horas x 3 días x 2 veces año x 3 años
Especialista Consultor Sist. acuaponía x 6 horas x 3 días x 2 veces año x 3 años
Movilidad Local de Participantes x 2 días x 3 veces año x 3 años
Refrigerios
Desayuno
Almuerzo
Cena
Alojamiento

PARTIDA :
SUB-PARTIDA :
ESPECIFICACION :
UNIDAD :

DESCRIPCION

A) BIENES
Lapiceros 034
Plumones Acrílicos
Copias Fotostáticas
Cuaderno Cuadriculado x 50 hojas
Folder Manila A-4
Fastener
Papel Bong A-4 (80 gr)

B) SERVICIOS
Movilidad Local de Participantes x 3 días x 3 veces año x 3 años
Refrigerios
Desayuno
Almuerzo
Cena
Alojamiento

PARTIDA :
SUB-PARTIDA :
ESPECIFICACION :
UNIDAD :
 DESCRIPCION

A) BIENES

B) SERVICIOS
Pasajes de Pasantes x 3 veces x 1 al año
Consumo de alimentos x 3 veces x 2 días x 1 al año
Hospedaje x 3 veces x 1 día x 1 al año

PARTIDA :
SUB-PARTIDA :
ESPECIFICACION :
UNIDAD :

DESCRIPCION

A) BIENES

B) SERVICIOS
Pasajes de Pasantes x 3 veces x 1 al año
Consumo de alimentos x 3 veces x 4 días x 1 al año
Hospedaje x 3 veces x 2 día x 1 al año

ANALISIS DE COSTOS UNIT

PROYECTO : MEJORAMIENTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A PRO
DE TILAPIA EN LAS DIEZ PROVINCIAS DE LA REGION

COMPONENTE : DESARROLLO DE CAPACIDADES Y TECNOLOGÍA

ACCIÓN : DESARROLLO DE CAPACIDADES
ACTIVIDAD : SOFTWARE PARA ORDENAMIENTO PESQUERO

UBICACION : DISTRITO: MULTIDISTRITAL PROVINCIA: MULTIPROVINCIAL REGIÓN:

FECHA : JUNIO DEL 2019

PARTIDA
SUB-PARTIDA :
ESPECIFICACION :
UNIDAD :
DESCRIPCION

A) BIENES
B) SERVICIOS
Especialista Informático

PARTIDA :
SUB-PARTIDA :
ESPECIFICACION :
UNIDAD :

DESCRIPCION

A) BIENES
Adquisición de software de gestión de acuicultura

B) SERVICIOS

ANALISIS DE COSTOS UNIT

PROYECTO : MEJORAMIENTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A PRO
DE TILAPIA EN LAS DIEZ PROVINCIAS DE LA REGION

COMPONENTE : DESARROLLO DE CAPACIDADES Y TECNOLOGÍA

ACCIÓN : ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA
ACTIVIDAD : APLICACIÓN DE TECNOLOGÍA

UBICACION : DISTRITO: MULTIDISTRITAL PROVINCIA: MULTIPROVINCIAL REGIÓN:

FECHA : JUNIO DEL 2019

PARTIDA
SUB-PARTIDA :
ESPECIFICACION :
UNIDAD :
DESCRIPCION

A) BIENES

B) SERVICIOS
Extensionista Acuícola (25 extensionistas)

PARTIDA :
SUB-PARTIDA :
ESPECIFICACION :
UNIDAD :

DESCRIPCION
A) BIENES
Estuche Portátil para determinar parámetros físico químicos de
agua dulce.
Pantalón jean
Chaleco
Maletín
Zapatillas
Gorra
Computadora portátil

B) SERVICIOS

ANALISIS DE COSTOS UNIT

PROYECTO : MEJORAMIENTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A PRO
DE TILAPIA EN LAS DIEZ PROVINCIAS DE LA REGION

COMPONENTE : DESARROLLO DE CAPACIDADES Y TECNOLOGÍA

ACCIÓN : DIFUSIÓN DEL PROYECTO
ACTIVIDAD : DIFUSIÓN

UBICACION : DISTRITO: MULTIDISTRITAL PROVINCIA: MULTIPROVINCIAL REGIÓN:

FECHA : JUNIO DEL 2019

PARTIDA
SUB-PARTIDA :
ESPECIFICACION :
UNIDAD :
DESCRIPCION

A) BIENES
Polos publicitarios
Gorros publicitarios

B) SERVICIOS
Especialista en Comunicación
Elaboración de banderolas, carteles, otros
Elaboración de Material de Difusión Tv (Video, Spot)
Servicio de publicidad radial
Servicio de publicidad Tv
Contrato publicitario en periódico local
Elaboración de periódicos murales

ANALISIS DE COSTOS UNIT

PROYECTO : MEJORAMIENTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A PRO
 DE TILAPIA EN LAS DIEZ PROVINCIAS DE LA REGION

COMPONENTE : DESARROLLO DE CAPACIDADES Y TECNOLOGÍA

ACCIÓN : INSTALACIÓN DE MÓDULO DEMOSTRATIVO
ACTIVIDAD : PLANTEL PROFESIONAL DEL MÓDULO DEMOSTRATIVO

UBICACION : DISTRITO: MULTIDISTRITAL PROVINCIA: MULTIPROVINCIAL REGIÓN:

FECHA : JUNIO DEL 2019

PARTIDA
SUB-PARTIDA :
ESPECIFICACION :
UNIDAD :
DESCRIPCION

A) BIENES

B) SERVICIOS
Especialista en manejo acuícola (3 profesionales)

PARTIDA
SUB-PARTIDA :
ESPECIFICACION :
UNIDAD :
DESCRIPCION

A) BIENES

B) SERVICIOS
Técnico Acuícola (3 técnicos)

ANALISIS DE COSTOS UNIT

PROYECTO : MEJORAMIENTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A PRO
DE TILAPIA EN LAS DIEZ PROVINCIAS DE LA REGION

COMPONENTE : DESARROLLO DE CAPACIDADES Y TECNOLOGÍA

ACCIÓN : INSTALACIÓN DE MÓDULO DEMOSTRATIVO
ACTIVIDAD : INSTALACIÓN DE MÓDULO REPRODUCCIÓN DE SEMILLA

UBICACION : DISTRITO: MULTIDISTRITAL PROVINCIA: MULTIPROVINCIAL REGIÓN:

FECHA : JUNIO DEL 2019

PARTIDA
SUB-PARTIDA :
ESPECIFICACION :
UNIDAD :
DESCRIPCION
A) BIENES
Larvas de tilapia genéticamente mejorada Oreochromis niloticus
Larvas de tilapia genéticamente mejorada Oreochromis aureus

B) SERVICIOS

PARTIDA
SUB-PARTIDA :
ESPECIFICACION :
UNIDAD :
DESCRIPCION

A) BIENES
Alimento balanceado 45 % proteína
Alimento balanceado 40 % proteína
Alimento balanceado 35 % proteína
Alimento balanceado 32 % proteína
Alimento balanceado 28 % proteína

B) SERVICIOS

PARTIDA
SUB-PARTIDA :
ESPECIFICACION :
UNIDAD :
DESCRIPCION

A) BIENES
Hormona 17-alfa –metil –testosterona (Sachet -5 g.)/mes
Alcohol etílico mayor al 90 % de pureza

B) SERVICIOS

PARTIDA
 SUB-PARTIDA :
ESPECIFICACION :
UNIDAD :
DESCRIPCION

A) BIENES
Estuche Portátil para determinar parámetros físico químicos de
agua dulce.
Balanza de precisión
Balanza portátil
Ictiómetro
Red de pesca triangular plegable (calcal)
Red antipájaros

B) SERVICIOS

ANALISIS DE COSTOS UNIT

PROYECTO : MEJORAMIENTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A PRO

DE TILAPIA EN LAS DIEZ PROVINCIAS DE LA REGION

COMPONENTE : DESARROLLO DE CAPACIDADES Y TECNOLOGÍA

ACCIÓN : INSTALACIÓN DE MÓDULO DEMOSTRATIVO
ACTIVIDAD : INSTALACIÓN DE MÓDULO DE PRODUCCIÓN Y MANEJO-COSECHA

UBICACION : DISTRITO: MULTIDISTRITAL PROVINCIA: MULTIPROVINCIAL REGIÓN:

FECHA : JUNIO DEL 2019

PARTIDA
SUB-PARTIDA :
ESPECIFICACION :
UNIDAD :
DESCRIPCION

A) BIENES
Tanque circular de geomembrana 7 m de diámetro
Drenajes de 4''
Melaza
EPYZYM-PST
EPICIN-3W
MEGACIDG
B) SERVICIOS
Servicio de instalación de geomembrana HPDE de 0.75 mm de espesor a 14 estanques a todo costo

PARTIDA
SUB-PARTIDA :
ESPECIFICACION :
UNIDAD :
DESCRIPCION

A) BIENES
Tanque circular de geomembrana 7 m de diámetro
Drenajes de 4''
Melaza
EPYZYM-PST
EPICIN-3W
MEGACIDG

B) SERVICIOS

PARTIDA
SUB-PARTIDA :
ESPECIFICACION :
UNIDAD :
DESCRIPCION

A) BIENES
Tanque circular de geomembrana 7 m de diámetro
Drenajes de 4''
Melaza
EPYZYM-PST
EPICIN-3W
MEGACIDG

B) SERVICIOS
 PARTIDA
SUB-PARTIDA :
ESPECIFICACION :
UNIDAD :
DESCRIPCION

A) BIENES
Alimento balanceado 45 % proteína
Alimento balanceado 40 % proteína
Alimento balanceado 35 % proteína
Alimento balanceado 32 % proteína
Alimento balanceado 28 % proteína

B) SERVICIOS

PARTIDA
SUB-PARTIDA :
ESPECIFICACION :
UNIDAD :
DESCRIPCION

A) BIENES
Bomba de aire (blower)
Generador eléctrico
Aireador de superficie splash
Manguera difusora de oxígeno
Red de plancton
Jarra de eclosión tipo Mc Donald
Bandeja de recepción de crías
Bomba magnética
Báscula tipo reloj con charola
Bomba sumergible
Bomba de aire de 1.75 HP para aireación por paletas
Aireador de paleta

B) SERVICIOS
 ANALISIS DE COSTOS UNIT

PROYECTO : MEJORAMIENTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A PRO

DE TILAPIA EN LAS DIEZ PROVINCIAS DE LA REGION

COMPONENTE : FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL

ACCIÓN : CAPACITACIÓN EN ASOCIATIVIDAD
ACTIVIDAD : FORMALIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN ORGANIZACIONAL

UBICACION : DISTRITO: MULTIDISTRITAL PROVINCIA: MULTIPROVINCIAL REGIÓN:

FECHA : JUNIO DEL 2019

PARTIDA
SUB-PARTIDA :
ESPECIFICACION :
UNIDAD :
DESCRIPCION

A) BIENES

B) SERVICIOS
Facilitador en Formalización y Asociatividad de Acuicultores

PARTIDA :
SUB-PARTIDA :
ESPECIFICACION :
UNIDAD :

DESCRIPCION

A) BIENES
Lapiceros 034
Plumones Acrílicos
Copias Fotostáticas
Cuaderno Cuadriculado x 50 hojas
Folder Manila A-4
Fastener
Papel Bong A-4 (80 gr)

B) SERVICIOS
 Movilidad Local de Participantes x 3 días x 3 veces año x 3 años
Refrigerios
Desayuno
Almuerzo
Cena
Alojamiento

PARTIDA :
SUB-PARTIDA :
ESPECIFICACION :
UNIDAD :

DESCRIPCION

A) BIENES

B) SERVICIOS
Especialista Consultor en Asociatividad x 6 horas x 3 días x 3 veces año x 3 años
Movilidad Local de Participantes x 3 días x 3 veces año x 3 años
Refrigerios
Desayuno
Almuerzo
Cena
Alojamiento

PARTIDA :
SUB-PARTIDA :
ESPECIFICACION :
UNIDAD :

DESCRIPCION

A) BIENES

B) SERVICIOS
Especialista Consultor en Asociatividad x 6 horas x 3 días x 3 veces año x 3 años
Especialista Consultor en Asociatividad x 6 horas x 3 días x 3 veces año x 3 años
Movilidad Local de Participantes x 3 días x 3 veces año x 3 años
 Refrigerios
Desayuno
Almuerzo
Cena
Alojamiento

PARTIDA :
SUB-PARTIDA :
ESPECIFICACION :
UNIDAD :

DESCRIPCION

A) BIENES

B) SERVICIOS
Especialista Consultor en Asociatividad x 6 horas x 3 días x 3 veces año x 3 años
Movilidad Local de Participantes x 3 días x 3 veces año x 3 años
Refrigerios
Desayuno
Almuerzo
Cena
Alojamiento

PARTIDA :
SUB-PARTIDA :
ESPECIFICACION :
UNIDAD :

DESCRIPCION

A) BIENES

B) SERVICIOS
Especialista Consultor en Asociatividad x 6 horas x 3 días x 3 veces año x 3 años
Movilidad Local de Participantes x 3 días x 3 veces año x 3 años
Refrigerios
Desayuno
Almuerzo
Cena
Alojamiento
DE COSTOS UNITARIOS
DE SERVICIOS DE APOYO A PRODCUTORES DE LA CADENA PRODUCTIVA
DIEZ PROVINCIAS DE LA REGION SAN MARTIN

OVINCIAL REGIÓN: SAN MARTÍN

CAPACITACIÓN EN PROCESO PRODUCTIVO DE TILAPIA

GASTOS POR DICTADO DE CURSO
Curso Proceso Productivo del Cultivo de Tilapia
Unidad
UNIDAD CANTID. COSTO COSTO
UNIT. PARCIAL TOTAL

0.00

24,400.00
Unidad 2.00 8000.00 16000.00
Unidad 120.00 10.00 1200.00
Unidad 120.00 20.00 2400.00
Unidad 120.00 20.00 2400.00
Unidad 120.00 20.00 2400.00
Total S/. 24,400.00

CAPACITACIÓN EN LA UTILIZAC. DE BIOFLOC Y ENERG. RENOVABLE

GASTOS POR DICTADO DE CURSO TALLER
Curso Utilización de biofloc y energías renovables en acuicultura.
Unidad

UNIDAD CANTID. COSTO COSTO

UNIT. PARCIAL TOTAL

0.00

98,648.00
Unidad 9.00 5000.00 45,000.00
Unidad 9.00 3000.00 27,000.00
Unidad 488.00 10.00 4,880.00
Unidad 488.00 12.00 5,856.00
Unidad 488.00 12.00 5,856.00
Unidad 488.00 12.00 5,856.00
Unidad 100.00 12.00 1,200.00
Unidad 100.00 30.00 3,000.00

Total S/. 98,648.00

CAPACITACIÓN EN SISTEMAS DE ACUAPONÍA
GASTOS POR DICTADO DE CURSO
Curso Sistemas de Acuaponía.
Unidad

UNIDAD CANTID. COSTO COSTO

UNIT. PARCIAL TOTAL

0.00

66,488.00
Unidad 6.00 5000.00 30,000.00
Unidad 6.00 3000.00 18,000.00
Unidad 338.00 10.00 3,380.00
Unidad 338.00 12.00 4,056.00
Unidad 338.00 12.00 4,056.00
Unidad 338.00 12.00 4,056.00
Unidad 70.00 12.00 840.00
Unidad 70.00 30.00 2,100.00

Total S/. 66,488.00

CAPACITACIÓN ENTRENAMIENTO ACUÍCOLA EN EL MÓDULO

GASTOS POR DICTADO DE CURSO
Curso Entrenamiento Acuícola en el Módulo Demostrativo.
Unidad

UNIDAD CANTID. COSTO COSTO

UNIT. PARCIAL TOTAL

696.00
Caja 6.00 11.00 66.00
Caja 3.00 34.00 102.00
Unidad 1500.00 0.10 150.00
Ciento 3.00 80.00 240.00
Ciento 3.00 18.00 54.00
Caja 9.00 5.00 45.00
Millar 1.50 26.00 39.00

24,900.00
Unidad 450.00 10.00 4,500.00
Unidad 450.00 12.00 5,400.00
Unidad 450.00 12.00 5,400.00
Unidad 450.00 12.00 5,400.00
Unidad 100.00 12.00 1,200.00
Unidad 100.00 30.00 3,000.00

Total S/. 25,596.00

PASANTÍA INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS-PIURA

GASTOS POR TRASLADO DE PASANTES A PIURA
Pasantía a Empresa Productora de tilapias en Sullana-Piura
Unidad
 UNIDAD CANTID. COSTO COSTO
UNIT. PARCIAL TOTAL

0.00

70,380.00
Unidad 153.00 300.00 45,900.00
Unidad 153.00 120.00 18,360.00
Unidad 153.00 40.00 6,120.00

Total S/. 70,380.00

PASANTÍA INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS-ECUADOR

GASTOS POR TRASLADO DE PASANTES A ECUADOR
Pasantía a Empresa Productora de tilapias en Guayas-Guayaquil-Ecuador
Unidad

UNIDAD CANTID. COSTO COSTO

UNIT. PARCIAL TOTAL

0.00

97,000.00
Unidad 97.00 500.00 48,500.00
Unidad 97.00 300.00 29,100.00
Unidad 97.00 200.00 19,400.00

Total S/. 97,000.00

DE COSTOS UNITARIOS
DE SERVICIOS DE APOYO A PRODCUTORES DE LA CADENA PRODUCTIVA
DIEZ PROVINCIAS DE LA REGION SAN MARTIN

OVINCIAL REGIÓN: SAN MARTÍN

CONTRATACIÓN DE PROFESIONAL ESPECIALISTA INFORMÁTICO

GASTOS POR CONTRATO DE PROFESIONAL
Contrato de Profesional Especialista Informático para manejo de software
Unidad
UNIDAD CANTID. COSTO COSTO
UNIT. PARCIAL TOTAL

0.00
 62,000.00
Mes 31.00 2000.00 62000.00
Total S/. 62,000.00

ADQUISICIÓN DE SOFTWARE DE GESTIÓN DE ACUICULTURA

GASTOS POR ADQUISICIÓN DE BIENES
Adquisición de software de gestión de acuicultura
Unidad

UNIDAD CANTID. COSTO COSTO

UNIT. PARCIAL TOTAL

130,000.00
Global 1.00 130000.00 130,000.00

0.00

Total S/. 130,000.00

DE COSTOS UNITARIOS
DE SERVICIOS DE APOYO A PRODCUTORES DE LA CADENA PRODUCTIVA
DIEZ PROVINCIAS DE LA REGION SAN MARTIN

OVINCIAL REGIÓN: SAN MARTÍN

CONTRATACIÓN DE PROFESIONAL EXTENSIONISTA ACUÍCOLA

GASTOS POR CONTRATO DE PROFESIONAL
Contrato de Profesional Extensionista Acuícola para Asistencia Técnica
Unidad
UNIDAD CANTID. COSTO COSTO
UNIT. PARCIAL TOTAL

0.00

3,600,000.00
Mes 36.00 100000.00 3600000.00
Total S/. 3,600,000.00

EQUIPAMIENTO PARA ASISTENCIA TÉCNICA

GASTOS POR ADQUISICIÓN DE BIENES
Adquisición de equipos de laboratorio e indumentaria de campo
Unidad

UNIDAD CANTID. COSTO COSTO

 UNIT. PARCIAL TOTAL

133,375.00
Unidad 25.00 2100.00 52500.00
Unidad 75.00 90.00 6750.00
Unidad 75.00 50.00 3750.00
Unidad 75.00 40.00 3000.00
Unidad 75.00 150.00 11250.00
Unidad 75.00 15.00 1125.00
Unidad 25.00 2200.00 55,000.00

0.00

Total S/. 133,375.00

DE COSTOS UNITARIOS
DE SERVICIOS DE APOYO A PRODCUTORES DE LA CADENA PRODUCTIVA
DIEZ PROVINCIAS DE LA REGION SAN MARTIN

OVINCIAL REGIÓN: SAN MARTÍN

DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO

GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS PARA DIFUSIÓN
Adquisición de bienes y servicios de difusión y promoción
Unidad
UNIDAD CANTID. COSTO COSTO
UNIT. PARCIAL TOTAL

5,000.00
Unidad 100.00 30.00 3000.00
Unidad 100.00 20.00 2000.00

129,000.00
Mes 36.00 2000.00 72000.00
Unidad 3.00 600.00 1800.00
Reportaje 3.00 5000.00 15000.00
Mes 6.00 2500.00 15000.00
Unidad 6.00 3000.00 18000.00
Mes 12.00 100.00 1200.00
Unidad 12.00 500.00 6000.00
Total S/. 134,000.00

DE COSTOS UNITARIOS
DE SERVICIOS DE APOYO A PRODCUTORES DE LA CADENA PRODUCTIVA
DIEZ PROVINCIAS DE LA REGION SAN MARTIN

OVINCIAL REGIÓN: SAN MARTÍN

CONTRATACION DE PROFESIONAL ESPECIALISTA EN MANEJO ACUÍCOLA

GASTOS POR CONTRATO DE PROFESIONALES
Contrato de Profesional Especialista en manejo acuícola.
Unidad
UNIDAD CANTID. COSTO COSTO
UNIT. PARCIAL TOTAL

0.00

432,000.00
Mes 36.00 12000.00 432000.00

Total S/. 432,000.00

CONTRATACION DE ASISTENTE TÉCNICO DEL MÓDULO DEMOSTRATIVO

GASTOS POR CONTRATO DE TÉCNICO EN ACUICULTURA
Contrato de Asistente Técnico de Módulo Demostrativo.
Unidad
UNIDAD CANTID. COSTO COSTO
UNIT. PARCIAL TOTAL

0.00

324,000.00
Mes 36.00 9000.00 324000.00

Total S/. 324,000.00

DE COSTOS UNITARIOS
DE SERVICIOS DE APOYO A PRODCUTORES DE LA CADENA PRODUCTIVA
DIEZ PROVINCIAS DE LA REGION SAN MARTIN

OVINCIAL REGIÓN: SAN MARTÍN

ADQUISICIÓN DE CEPA MEJORADA DE TILAPIA PARA OBTENCIÓN ALEVINOS F1

GASTOS POR ADQUISICIÓN DE CEPA MEJORADA
Adquisición de cepa mejorada de tilapia.
Unidad
UNIDAD CANTID. COSTO COSTO
UNIT. PARCIAL TOTAL
 48,000.00
Millar 1.00 24000.00 24000.00
Millar 1.00 24000.00 24000.00

0.00

Total S/. 48,000.00

ADQUISICIÓN DE ALIMENTO PARA CEPA MEJORADA DE TILAPIA

GASTOS POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTO BALANCEADO
Adquisición de alimento balanceado para cepa reproductores
Unidad
UNIDAD CANTID. COSTO COSTO
UNIT. PARCIAL TOTAL

4,785.00
Kilogramo 1398.00 12.00 16776.00
Kilogramo 238.00 5.40 1285.20
Kilogramo 432.00 4.00 1728.00
Kilogramo 615.00 3.80 2337.00
Kilogramo 720.00 3.40 2448.00

0.00

Total S/. 4,785.00

ADQUISICIÓN DE INSUMOS MASCULINIZANTES

GASTOS POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS
Adquisición de hormonas y alcohol etílico
Unidad
UNIDAD CANTID. COSTO COSTO
UNIT. PARCIAL TOTAL

44,280.00
Unidad 72.00 600.00 43200.00
Litro 12.00 90.00 1080.00

0.00

Total S/. 44,280.00

EQUIPAMIENTO PARA MÓDULO REPRODUCCIÓN DE SEMILLA

 GASTOS POR ADQUISICIÓN DE BIENES
Adquisición de bienes para módulo de reproducción de semilla
Unidad
UNIDAD CANTID. COSTO COSTO
UNIT. PARCIAL TOTAL

12,808.00

Unidad 1.00 2100.00 2100.00

Unidad 1.00 2100.00 2100.00

Unidad 2.00 1200.00 2400.00
Unidad 3.00 440.00 1320.00
Unidad 6.00 98.00 588.00
M2 1000.00 4.30 4300.00

0.00

Total S/. 12,808.00

DE COSTOS UNITARIOS

DE SERVICIOS DE APOYO A PRODCUTORES DE LA CADENA PRODUCTIVA

DIEZ PROVINCIAS DE LA REGION SAN MARTIN

OVINCIAL REGIÓN: SAN MARTÍN

INSTALACIÓN DE TANQUES EN EP AHUASHIYACU Y CULTIVO TILAPIA BIOFLOC

GASTOS POR ADQUISICIÓN DE BIENES
Adquisición de tanques de geomembrana e insumos para biofloc.
Unidad
UNIDAD CANTID. COSTO COSTO
UNIT. PARCIAL TOTAL

23,850.00
Unidad 3.00 5000.00 15000.00
Unidad 3.00 350.00 1050.00
Litro 600.00 2.00 1200.00
Gramo 100.00 22.00 2200.00
Gramo 100.00 22.00 2200.00
Gramo 100.00 22.00 2200.00
 25,900.00
Global 1.00 25900.00 25900.00

Total S/. 49,750.00

INSTALACIÓN DE TANQUES EN EP MARONA Y CULTIVO TILAPIA BIOFLOC

GASTOS POR ADQUISICIÓN DE BIENES
Adquisición de tanques de geomembrana e insumos para biofloc.
Unidad
UNIDAD CANTID. COSTO COSTO
UNIT. PARCIAL TOTAL

23,850.00
Unidad 3.00 5000.00 15000.00
Unidad 3.00 350.00 1050.00
Litro 600.00 2.00 1200.00
Gramo 100.00 22.00 2200.00
Gramo 100.00 22.00 2200.00
Gramo 100.00 22.00 2200.00

0.00

Total S/. 23,850.00

INSTALACIÓN DE TANQUES EN EP UCHIZA Y CULTIVO TILAPIA BIOFLOC

GASTOS POR ADQUISICIÓN DE BIENES
Adquisición de tanques de geomembrana e insumos para biofloc.
Unidad
UNIDAD CANTID. COSTO COSTO
UNIT. PARCIAL TOTAL

34,550.00
Unidad 5.00 5000.00 25000.00
Unidad 5.00 350.00 1750.00
Litro 600.00 2.00 1200.00
Gramo 100.00 22.00 2200.00
Gramo 100.00 22.00 2200.00
Gramo 100.00 22.00 2200.00

0.00

Total S/. 34,550.00

ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ENGORDE
GASTOS POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTO BALANCEADO
Adquisición de alimento balanceado para crecimiento y engorde
Unidad
UNIDAD CANTID. COSTO COSTO
UNIT. PARCIAL TOTAL

138,762.00
Kilogramo 3255.00 12.00 39060.00
Kilogramo 3570.00 5.40 19278.00
Kilogramo 6390.00 4.00 25560.00
Kilogramo 6855.00 3.80 26049.00
Kilogramo 8475.00 3.40 28815.00

0.00

Total S/. 138,762.00

EQUIPAMIENTO PARA MÓDULO DE PRODUCCIÓN Y MANEJO-COSECHA

GASTOS POR ADQUISICIÓN DE BIENES
Adquisición de bienes para módulo de producción y manejo-cosecha
Unidad
UNIDAD CANTID. COSTO COSTO
UNIT. PARCIAL TOTAL

170,640.00
Unidad 6.00 6615.00 39690.00
Unidad 3.00 1850.00 5550.00
Unidad 9.00 4500.00 40500.00
Metro 450.00 31.00 13950.00
Unidad 9.00 1800.00 16200.00
Unidad 42.00 730.00 30660.00
Unidad 42.00 150.00 6300.00
Unidad 6.00 1280.00 7680.00
Unidad 3.00 300.00 900.00
Unidad 3.00 300.00 900.00
Unidad 1.00 3310.00 3310.00
Unidad 2.00 2500.00 5000.00

0.00

Total S/. 170,640.00

DE COSTOS UNITARIOS

DE SERVICIOS DE APOYO A PRODCUTORES DE LA CADENA PRODUCTIVA

DIEZ PROVINCIAS DE LA REGION SAN MARTIN

OVINCIAL REGIÓN: SAN MARTÍN

CONTRATACIÓN DE PROFESIONAL FACILITADOR EN FORMALIZACIÓN

GASTOS POR CONTRATO DE PROFESIONAL
Contrato de Facilitador en Formalización y Asociatividad de Acuicultores.
Unidad
UNIDAD CANTID. COSTO COSTO
UNIT. PARCIAL TOTAL

0.00

128,000.00
Mes 32.00 4000.00 128000.00

Total S/. 128,000.00

CAPACITACIÓN EN HABILITACIÓN SANITARIA, REGISTRO, AUTORIZACIONES

GASTOS POR DICTADO DE CURSO TALLER
Curso Taller Habilitación Sanitaria, Registro, Autorizaciones.
Unidad

UNIDAD CANTID. COSTO COSTO

UNIT. PARCIAL TOTAL

696.00
Caja 6.00 11.00 66.00
Caja 3.00 34.00 102.00
Unidad 1500.00 0.10 150.00
Ciento 3.00 80.00 240.00
Ciento 3.00 18.00 54.00
Caja 9.00 5.00 45.00
Millar 1.50 26.00 39.00

24,900.00
 Unidad 450.00 10.00 4,500.00
Unidad 450.00 12.00 5,400.00
Unidad 450.00 12.00 5,400.00
Unidad 450.00 12.00 5,400.00
Unidad 100.00 12.00 1,200.00
Unidad 100.00 30.00 3,000.00

Total S/. 25,596.00

CAPACITACIÓN EN MODELOS DE ASOCIATIVIDAD

GASTOS POR DICTADO DE CURSO TALLER
Curso Taller Modelos de Asociatividad.
Unidad

UNIDAD CANTID. COSTO COSTO

UNIT. PARCIAL TOTAL

0.00

42,900.00
Unidad 9.00 2000.00 18,000.00
Unidad 450.00 10.00 4,500.00
Unidad 450.00 12.00 5,400.00
Unidad 450.00 12.00 5,400.00
Unidad 450.00 12.00 5,400.00
Unidad 100.00 12.00 1,200.00
Unidad 100.00 30.00 3,000.00

Total S/. 42,900.00

CAPACITACIÓN EN MITIGACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO

GASTOS POR DICTADO DE CURSO TALLER
Curso Taller Mitigación de los efectos del cambio climático
Unidad

UNIDAD CANTID. COSTO COSTO

UNIT. PARCIAL TOTAL

0.00

60,900.00
Unidad 9.00 2000.00 18,000.00
Unidad 9.00 2000.00 18,000.00
Unidad 450.00 10.00 4,500.00
 Unidad 450.00 12.00 5,400.00
Unidad 450.00 12.00 5,400.00
Unidad 450.00 12.00 5,400.00
Unidad 100.00 12.00 1,200.00
Unidad 100.00 30.00 3,000.00

Total S/. 60,900.00

CAPACITACIÓN EN TRAZABILIDAD PRODUCTOS DE ACUICULTURA

GASTOS POR DICTADO DE CURSO TALLER
Curso Taller Trazabilidad en Productos de Acuicultura
Unidad

UNIDAD CANTID. COSTO COSTO

UNIT. PARCIAL TOTAL

0.00

42,900.00
Unidad 9.00 2000.00 18,000.00
Unidad 450.00 10.00 4,500.00
Unidad 450.00 12.00 5,400.00
Unidad 450.00 12.00 5,400.00
Unidad 450.00 12.00 5,400.00
Unidad 100.00 12.00 1,200.00
Unidad 100.00 30.00 3,000.00

Total S/. 42,900.00

CAPACITACIÓN EN SANEAMIENTO PATRIMONIAL

GASTOS POR DICTADO DE CURSO TALLER
Curso Taller Saneamiento Patrimonial
Unidad

UNIDAD CANTID. COSTO COSTO

UNIT. PARCIAL TOTAL

0.00

42,900.00
Unidad 9.00 2000.00 18,000.00
Unidad 450.00 10.00 4,500.00
Unidad 450.00 12.00 5,400.00
Unidad 450.00 12.00 5,400.00
Unidad 450.00 12.00 5,400.00
Unidad 100.00 12.00 1,200.00
Unidad 100.00 30.00 3,000.00