Declaración de Renta Persona Natural - Conciliación Fiscal Anexo Formulario 210 - Formato 2517 - Cali 28-29 Junio

Información para elaborar la Declaración de renta año gravable 2.018.
Pedro Jose Rodriguez Uribe, contribuyente obligado a presentar la declaración de renta y complementarios por el año gravable 2.018
Actividades economicas, 4719, 0010 y 0090. Es el septimo año que declara renta.
El contribuyente, posee establecimiento de comercio, donde se comercializa granos y abarrotes al por menor, de la cual lleva libros
de contabilidad y tiene a cargo 12 empleados con contrato laboral. Se adjunta balance de comprobacion del establecimiento de comercio.
En relacion a las rentas de trabajo y rentas de capital no lleva libros de contabilidad, pero se tienen los soportes en relacion a estas
rentas.
Saldos en Cuentas Bancarias Saldo

Extracto TRM
Banco BBVA, cuenta 345-543-123 32,152,635
Bancolombia, cuenta 064-566-788 68,700,000
Citi Bank Miami, cuenta 123-333-009 51,356 USD 3,249.75
Fondo de Empleados AFRD S.A. 667-889 256,354
Titulos Valores e Inversiones

Cantidad $ USD Ajuste
Fondo de Pensiones Voluntaria PCG 32,526,000
Fondo de Cesantias PCG 12,526,000
CDT AvVillas 652,000,000 100.33%
Inversiones FERDI S.A. (Acciones) 850,000 1,000
Constructora Avanti S.A. (Acciones) 456,000 1,000
Colpocitos S.A. 22,526 2,886
Envases de Panama RD 22,000 9.97 2,972.44
Cuentas por Cobrar

Fecha de Prestamo Fecha vencimiento USD TRM Fecha Transaccion
Peter Parker (USA) 6/1/2018 8/30/2019 46,728.97 2,889
Constructora Avanti S.A. (Accionista) 6/5/2015 No Existe
Intereses Presuntos
Mes Debitos Créditos Saldo Tasa % Interes Presuntivo
Saldo Inicial 36,526,000 5.21% 1,903,005
Enero 46,250,000 - 82,776,000 5.21% 2,208,823
Febrero 82,776,000 5.21%
Marzo 82,776,000 5.21%
Abril 82,776,000 5.21%
Mayo 36,250,000 119,026,000 5.21% 1,101,698
Junio 119,026,000 5.21%
Julio 15,000,000 104,026,000 5.21% - 325,625
Agosto 104,026,000 5.21%
Septiembre 104,026,000 5.21%
Octubre 15,000,000 89,026,000 5.21% - 130,250
Noviembre 89,026,000 5.21%
Diciembre 25,974,000 115,000,000 5.21%
Total 108,474,000 30,000,000 4,757,650
Relación de Bienes Valor Fisca/2.017 Avaluo Catastral Valor Patrimonial

Casa de Habitación en San Andres 356,250,000 415,256,000 415,256,000
Apartamento en Bogotá 652,000,000 452,652,000 652,000,000
Garage 12,500,000 14,500,000 14,500,000
Vehiculo KIA 2016 65,000,000 65,000,000
Furgon KIA 2018 95,800,000 95,800,000
Finca Km 18 335,000,000 345,000,000 345,000,000
Bodega. Cali 315,254,000 Vendida
Local Comercial
Establecimiento de comercio 956,000,000 956,000,000
Locales Comerciales (Adquirido 2.018) 640,800,000 640,800,000
Obra de Arte
las Gordas de Botero 45,000,000 45,000,000
Vacas Lecheras 247,800,000 247,800,000
La Bodega de Cali, fue adquirida en el año 2.015, y es vendida en el año 2.018 por $ 654.000.000
Deudas
Banco Davivi 7/12/2017 7/12/2037 35,000,000
Prestamo Fon 3/14/2012 3/14/2019 12,562,000
T.Crédito Bco Occidente 3,562,541
51,124,541
INGRESOS Rentas Exentas y Deducciones

Salario Docente. Universidad EFAI 48,256,000 Aportes Voluntarios a Fondos de Pensione
Vacaciones y prima Universidad EFAI 6,524,000 Ahorro para el fomento de la Construcción
Cesantias Universidad EFAI 2,500,000 intereses bancarios originados en crédito
Intereses sobre las cesantias 250,000 Medicina Prepagada
Retiro de cesantias del fondo, 2.017 3,000,000 Dependientes economicos
Servicios profesionales, XYZ Ltda 125,000,000 GMF
Miembro de Junta Directiva, Inversiones FERDI 180,000,000 Cuotas de administración de bienes arren
Costos de actividad ganadera
Intereses de entidades financieras 452,362 Impuesto predial de bienes arrendados
Intereses CDT entidades financieras 6,524,623 GMF, en rentas de capital
Intereses Presuntos 4,757,650
Arrendamiento Apartamento Bogotá 36,500,000 Rentas de Capital
Arrendamiento Apartamento New York 72,000,000 Aportes de salud como trabajador indepen
Actividades de ganderia 26,250,000 Aportes a pensión como trabajador indepe
Intereses Entidades Financieras
Dividendos Recibidos del año 2.016 (No constitutivos de renta) Intereses CDT
Constructora Avanti S.A. 4,652,000
Inversiones FERDI S.A. 65,000,000 Dividendos en Acciones
69,652,000
Dividendos Recibidos del año 2.017 (Garvados)

Constructora Avanti S.A. 65,000,000
Inversiones FERDI S.A. 82,526,000
Colpocitos S.A. 653,256
148,179,256
Rentas de Trabajo
Aportes a Salud como empleado 1,930,240
Aportes a salud como trabajador Independ 15,250,000 Para el caso de los gastos en rentas no laborales se ti
Aportes a pensión como empleado 2,412,800 Contribuyente
Aportes a pensión como trabajador indepe 20,740,000 Alojamiento y manutención
Pasajes Aereos
Faltante en Inventario sin
Patrimonio liquido año 2.017 5,500,000,000 sin contabilizar en Miscelanea
Patrimonio Bruto año 2.018 5,800,000,000 Soportada
Aportes en Acciones 2.017 1,923,125,000

Saldo en Fondo de Pensiones Voluntarias 26,250,000
Inversiones en el sector Agropecuario 700,000,000
Retenciones en la Fuente que le practicarón certificadas

Globo ventas S.A. 31,135,000
Notaria 9a Cali 6,540,000
Rendimientos financieros 658,900
Arrendamiento apartamento Bogota 1,177,500
Actividades de Ganaderia 289,650
39,801,050
Impuesto Basico año 2.017 145,598,000

Anticipo Renta, año 2.018 68,749,581
por el año gravable 2.018
or, de la cual lleva libros

establecimiento de comercio.
rtes en relacion a estas
Valor Patrimonial
32,152,635
68,700,000
166,894,161
256,354
268,003,150
Valor Patrimonial
32,526,000
12,526,000
654,151,600.00
850,000,000
456,000,000
65,010,036
651,974,990
a Transaccion
134,999,994
entas y Deducciones
oluntarios a Fondos de Pensiones Volunta 15,000,000
a el fomento de la Construcción AFC 36,525,000
bancarios originados en crédito bancario 6,524,000
Prepagada 15,024,000
tes economicos 38,030,500
477,000
administración de bienes arrendados 3,600,000
actividad ganadera 15,482,000
predial de bienes arrendados 2,562,000
entas de capital 325,000
salud como trabajador independiente 5,400,000

pensión como trabajador independiente 7,344,000
Entidades Financieras 284,852 Componente
4,108,555 Inflacionario 62,97%
Impuesto Diferido
Valor Contable
Avaluo Edificio 120,000,000
Demanda Laboral 68,135,600
stos en rentas no laborales se tienen, Gastos de viaje a titulo personal, del
17,895,000
6,890,000
206,948
RODRIGUEZ PEDRO JOSE, MISCELANEA EL ABASTO
NIT 9.999.999-9
LIBRO AUXILIAR ACUMULADO NIVEL 6
AÑO 2.018
1 Activo 2,218,334,983
11 Disponible
1105 Caja
1105010 Caja 5,875,600
1110 Banco
111005 Bancolombia Cta Cte 064-566-788 68,700,000
1120 Cuentas de Ahorro
112005 BBVA Cta Ahorro 345-543-123 32,152,635
13 Deudores
1305 Clientes
130505 Nacionales 550,678,900
1355 Anticipo de Impuestos
135515 Retencion en la Fuente 31,135,000
135518 Retencion Industria y Comercio 3,456,700
14 Inventarios
1435 Mercancias no Fabricadas por la Empresa
143505 Mercancias 459,371,400
15 Propiedades, Planta y Equipo
1504 Terrenos
150405 Terrenos Urbanos (Local comercial) 325,600,000
1516 Contrucciones y Edificaciones
151605 Contrucciones y Edificaciones (Local) 630,400,000
151610 Avaluo Edificio 120,000,000
1592 Depreciacion Acumulada
159205 Construcciones y edificaciones -31,520,000
17 Diferidos
171095 Impuesto Diferido 22,484,748
2 Pasivo 912,334,205
21 Obligaciones Financieras
2105 Bancos Nacionales
210510 Banco Davivienda 35,000,000
22 Proveedores
2205 Nacionales
220505 Nacionales 431,246,200
23 Cuentas por Pagar
2335 Costos y gastos por Pagar
233550 Servicios Publicos 14,567,800
2365 Retenciones en la fuente
236515 Honorarios 9,430,000
236525 Servicios 4,321,700
236540 Compras 12,345,000
2370 Retenciones y Aportes de Nomina

237005 EPS 0
237006 ARL 15,678,900
237010 ICBF, SENA Y CAJA DE COMPENSACION 12,981,000
237045 Pension 36,789,000
24 Impuestos Gravamenes y Tasas
2408 Impuesto sobre las Ventas
240805 IVA 154,670,000
25 Beneficios a Empleados
250505 Beneficios a Empleados 77,569,005
26 Pasivos Estimados y Provisiones
2610 Para Costos y Gastos
261005 Demanda Laboral 68,135,600
27 Diferidos
3 Patrimonio 1,306,000,778
31 Capital Social
3115 Aportes Sociales
311505 Cuotas o partes de Interes Social 615,341,010
36 Resultados del Ejercicio
3605 Utilidad del Ejercicio
360505 Utilidad del Ejercicio 2018 195,381,489
37 Resultados de Ejercicios Anteriores
3705 Utilidades Acumuladas
370505 Utilidades Acumuladas Años Anteriores 375,278,279
38 Superavit
380505 Superavit por Revaluación 120,000,000
41 Operacionales
4135 Comercio al por mayor y por menor 1,519,568,776
413505 A clientes nacionales-normales 1,545,400,876
4175 Devoluciones, rebajas y descuentos -25,832,100
5 Gastos
51 Gastos operacionales de Admón. 810,865,687
5105 De personal
510506 Sueldos 129,543,200
510515 Horas Extras 24,567,899
510524 Incapacidades 5,456,000
510527 Auxilio de Transporte 12,345,677
510530 Cesantias 114,456,700
510533 Intereses sobre las Cesantias 1,894,674
510536 Prima de Servicios 56,879,400
510539 Vacaciones 6,789,300
510568 ARL 4,235,600
510569 EPS 16,111,172
510570 Fondo de Pension 22,745,184
510572 Caja de Compensacion 10,756,539
510575 ICBF 0
510578 SENA 0
5110 Honorarios
511025 Asesoria Contable y Financiera 46,541,300
5115 Impuestos
511505 Industria y Comercio 15,678,900
5120 Arrendamientos
512010 Construcciones y Edificaciones 36,789,000
5140 Gastos Legales
514010 Registro mercantil 8,654,300
514015 Tramites y licencias 4,326,700
5145 Mantenimiento y Reparación
514510 Reparaciones Locativas 45,678,900
5150 Adecuacion e Instalacion
515005 Instalaciones Electricas 38,000,000
5155 Gastos de Viajes
515505 Alojamiento y manutencion 17,895,000
515515 Pasajes aereos 6,890,000
5160 Depreciaciones
516010 Maquinaria y Equipo 12,459,800
516035 Flota y Equipo de Transporte 5,567,000
52 Gastos operacionales de Ventas
5205 Gastos de personal
520518 Comisiones 45,678,900
53 Gastos no operacionales
5305 Financieros
530520 Intereses 13,456,790
53059505 Gravamen a los Movimientos Financier 4,321,800
53059510 Demanda Laboral 68,135,900
53059520 Multas y Sanciones 17,894,800
54 Gasto Impuesto
6 Costo de Ventas
61 Costo 513,321,600
6105 De Mercancias
610505 Nacionales 513,321,600
195,381,489
activos 2,218,334,983
pasivo y patri 2,218,334,983
540410 Gasto Imporent 17,115,252

171095 Activo ID 22,484,748
270590 Pasivo ID 39,600,000
920,469,730
- 127,122,447
- 132,402,184
24,785,000
17,894,800
68,135,900
4,757,650
- 206,948
776,311,501 776,311,501
-
Anexo No. 1
Patrimonio Bruto y Liquido.
Efectivo y sus Equivalentes
Caja
Banco BBVA, cuenta 345-543-123
Bancolombia, cuenta 064-566-788
Citi Bank Miami, cuenta 123-333-009
Fondo de Empleados AFRD S.A.
Inversiones e Instrumentos Financieros
Fondo de Pensiones Voluntaria PCG
Fondo de Cesantias PCG
CDT AvVillas
Inversiones FERDI S.A. (Acciones)
Constructora Avanti S.A. (Acciones)
Colpocitos S.A.
Envases de Panama RD
Cuentas Comerciales por Cobrar
Peter Parker (USA)
Cuentas por Cobrar Miscelanea el Abasto
Anticipo de Impuestos
Retencion en la Fuente (miscelanea)
Retencion Industria y Comercio (Miscelanea)
Retención en la Fuente
Inventarios
Mercancias (Miscelanea el Abasto)
Propiedad Planta y equipo
Casa de Habitacion
San Andres
Apartamento en
Bogotá
Garage
Vehiculo KIA 2016
Furgón Kia 2018
Finca Km 18
Local Comercial adquirido (2.018)
Terrenos Urbanos (Local comercial)
Contrucciones y Edificaciones (Local)
Avaluo Edificio
Depreciación Construcciones y edificaciones
Diferidos
Impuesto Diferido
Activo Biologico
Vacas Lecheras
Otros Activos
Obra de Arte
las Gordas de Botero
Total Patrimonio Bruto
Deudas
Obligaciones Financieras
Proveedores
Servicios Publicos
Retenciones en la fuente
Retenciones y Aportes de Nomina
IVA
Beneficios a Empleados
Demanda Laboral
Impuesto Diferido
Prestamo Fondo Empleados
T.Crédito Bco Occidente
Total Deudas
Capital (Representado en Activos)

Capital (Miscelanea el abasto)
Utilidad del Ejercicio 2018
Utilidades Acumuladas Años Anteriores
Superavit por Revaluación
Total Patrimonio Liquido
Anexo No. 2
Cedula de Rentas de Trabajo
Salario Docente. Universidad EFAI
Vacaciones y prima Universidad EFAI
Cesantias Universidad EFAI
Intereses sobre las cesantias
Retiro de cesantias del fondo, 2.017
Servicios profesionales, XYZ Ltda
Miembro de Junta Directiva, Inversiones FERDI
Menos; Ingresos que No constituyen Renta

Aportes a Salud como empleado
Aportes a salud como trabajador Independiente
Aportes a pensión como empleado
Aportes a pensión como trabajador independiente
Total Ingresos Netos
Renta Liquida
Menos ; Rentas Exentas y deducciones imputables, con el limite del 40%

Cesantias Universidad EFAI
Intereses sobre las cesantias
Retiro de cesantias del fondo, 2.017
Aportes Voluntarios a Fondos de Pensiones Volunta
Ahorro para el fomento de la Construcción AFC
intereses bancarios originados en crédito bancario
Medicina Prepagada
Dependientes 10% del ingreso 0 384 UVT
GMF
Menos ; Renta Exenta del 25% por renta de trabajo

Renta Liquida menos rentas exentas y deducciones
imputables
Base para el calculo de renta exenta del 25%
Renta Exenta del 25% (limite 240 UVT mensuales)
Subtotal renta exentas y deducciones imputables
Subtotal renta exentas y deducciones imputables

con limite del 40%
Renta liquida cedular de trabajo
Anexo No. 3.
Cédula de rentas de capital.
Intereses presuntos por préstamos a sociedades
Intereses de entidades financieras
Intereses CDT entidades financieras
Arrendamiento Apartamento Bogotá
Arrendamiento Apartamento New York
Total Ingresos Rentas de Capital
Menos ; Ingresos No constitutivos de renta

Aportes de salud como trabajador independiente
Aportes a pensión como trabajador independiente
Intereses Entidades Financieras
Intereses CDT
Total Ingresos no constitutivos de renta
Total Ingresos Netos
Menos ; Costos y Gasto Procedentes

Cuotas de administración de bienes arrendados
Impuesto predial de bienes arrendados
Total costos y gastos procedentes
Total Renta Liquida
Menos Rentas Exentas y deducciones imputables, o 1.000 UVT

GMF
Subtotal Rentas Exentas y Deducciones imputables
Limite 10% rentas exentas y deducciones imputables

Ingresos Netos 103,097,228
Limite 10% 10,309,723
Tope 1.000 UVT 33,156,000
Limite del 10%
Renta liquida cédular de capital
Impuesto en Pesos
Renta liquida cédular de capital
Valor UVT
Base Gravable en UVT
Menos 2.000 UVT
Multiplicado por el 30 %
Más 240 UVT
Multiplicado x Valor UVT del año.
Anexo No. 4.
Rentas No Laborales
Conciliacion Contable y Fiscal en Rentas No Laborales
Ingresos Brutos rentas no laborales

Actividad Ganadera
Devoluciones en Ventas
Total Gastos
Menos Gastos No Deducibles
GMF
Demanda Laboral
Multas y sanciones
Alojamiento y manutencion
Pasajes aereos
Impuesto Diferido
Total Gastos Deducibles

Costo de venta
Costo de Actividad Ganadera
Total Costos y Gastos
Procedentes
Renta Liquida
Rentas Exentas y Deducciones

Imputables a rentas no laborales
50% GMF
Rentas Exentas y Deducciones

Imputables a rentas no laborales
Limitadas
Renta Liquida Ordinaria del Ejercicio

Anexo No 5.
Cédula de Dividendos y Participaciones.
Dividendos y participaciones año 2.016 y anteriores
Constructora Avanti S.A.
Inversiones FERDI S.A.
Total Ingresos
Dividendos y participaciones año 2.017 y siguientes

Colpocitos S.A.
Total Ingresos
Menos ; Ingresos No cosntitutivos de renta

Total Ingresos No cosntitutivos de renta
Anexo No. 6
Renta Presuntiva
Patrimonio Liquido año anterior
Patrimonio Bruto año anterior
% patrimonial
Patrimonio Liquido año anterior

Menos :
Valor patrimonial neto de los aportes acciones
Valor patrimonial neto del saldo en fondos de pensiones
voluntarias
Las primeras 19.000 UVT de activos, sector agrope
Las primeras 8.000 UVT de la vivienda de habitacion
Total exclusiones
Patrimonio Base de Calculo
Renta Presuntiva 3,5%

Rentas Exentas Proporcionales
Renta Liquida Presuntiva

Renta Liquida Cedular
Mayor Valor entre Renta Presuntiva y Liquida

Proporcion de rentas
Exentas en cada
Cédula
Rentas de Trabajo
Rentas de Capital
Rentas No Laborales
Total Rentas Exentas a disminuir para
calculo de renta presuntiva
Anexo No. 7
Ganancias Ocasionales
Detalle Ingreso
Venta de Bodega 654,000,000
654,000,000
Renglón 77
Ganancia Ocasional Diferente de rifas

Impuesto a la Ganancia Ocasional 10%
Total Impuesto a la Ganancia Ocasional
Anexo No. 8
Anticipo del Impuesto de renta año 2.019
Opción No. 1
Impuesto Base año 2.018 175,028,000
75% 131,271,000
menos
Retenciones 39,801,000
Anticipo 2.019 91,470,000
Opción No. 2
Impuesto Base 2.017 145,598,000
Impuesto Base año 2.018 175,028,000
Promedio 160,313,000
75% 120,234,750
menos
Retenciones 39,801,000
Anticipo 2.019 80,433,750

Anexo No. 9.
Justificación Patrimonial
Patrimonio Liquido año actual 6,766,031,000
Patrimoni Liquido año anterior 5,500,000,000
1,266,031,000
Justificación
Renta Gravable 776,311,000
Ganancia Ocasional 338,746,000
Ingresos No constitutivos de Renta 127,122,447
Rentas Exentas Limitadas 132,402,184
´-Retenciones que le practicaron - 39,801,050
´- Anticipo de Renta año anterior/ 18 - 68,749,581
1,266,031,000
Diferencia que constituye renta
Gravable 0
Contable Fiscal Diferencia a Conciliar
5,875,600 5,875,600 -
32,152,635 32,152,635 -
68,700,000 68,700,000 -
166,894,161 166,894,161 -
256,354 256,354 -
32,526,000 32,526,000 -
12,526,000 12,526,000 -
652,000,000 654,151,600 2,151,600
850,000,000 850,000,000 -
456,000,000 456,000,000 -
65,010,036 65,010,036 -
651,974,990 651,974,990 -
135,000,000 135,000,000 -
550,678,900 550,678,900 -
31,135,000 0- 31,135,000
3,456,700 0- 3,456,700
8,666,050 0- 8,666,050
459,371,400 459,371,400 -
415,256,000 415,256,000 -
652,000,000 652,000,000 -
14,500,000 14,500,000 -
65,000,000 65,000,000 -
95,800,000 95,800,000 -
345,000,000 345,000,000 -
640,800,000 640,800,000 -
325,600,000 325,600,000 -
630,400,000 630,400,000 -
120,000,000 0 120,000,000
-31,520,000 -31,520,000 -
22,484,748 - - 22,484,748
247,800,000 247,800,000
45,000,000 45,000,000 -
7,770,344,574 7,586,753,676
35,000,000 35,000,000 -
431,246,200 431,246,200 -
14,567,800 14,567,800 -
26,096,700 26,096,700 -
65,448,900 65,448,900 -
154,670,000 154,670,000 -
77,569,005 77,569,005 -
68,135,600 - 68,135,600
39,600,000 - 39,600,000
12,562,000 12,562,000
3,562,541 3,562,541
928,458,746 820,723,146 107,735,600
5,535,885,050
615,341,010
195,381,489
375,278,279 -6,841,885,828
120,000,000
6,841,885,828
6,841,885,828
6,841,885,828 6,766,030,530
48,256,000
6,524,000
2,500,000
250,000
3,000,000
125,000,000
180,000,000
365,530,000 Renglon 32
1,930,240
15,250,000
2,412,800
20,740,000
40,333,040 Renglón 33
325,196,960
325,196,960 Renglón 34 130,078,784
2,500,000
250,000 Rentas Exentas 117,790,401
3,000,000 Deducciones 25,860,356
15,000,000 143,650,757
36,525,000
6,524,000
6,365,952
12,731,904
238,500
83,135,356
242,061,604
242,061,604
60,515,401
143,650,757
Impuesto en Pesos
Renta liquida Cedular 195,118,176
130,078,784 Valor UVT 33,156
Base gravable UVT 5,884.85
195,118,176 Menos 4.100 UVT 1,784.85
Multiplicado por 33% 589.00
Más 788 UVT 1,377.00
Multiplicado UVT 45,655,858.08
4,757,650
452,362
6,524,623
36,500,000
72,000,000
120,234,635 Renglón 43.
5,400,000
7,344,000
284,852 Componente
4,108,555 Inflacionario 62,97%
17,137,407 Renglón 44
103,097,228
Rentas Exentas -
Deducciones 162,500
3,600,000 162,500
2,562,000
6,162,000 Renglón 45
96,935,228 Renglón 46.
162,500
162,500
162,500
96,772,728 Renglón 53
96,772,728
33,156
2,918.71
918.71
275.61
515.61
17,095,659 Renglón 82
1,545,400,876 Renglón 54
26,250,000 Renglón 54
- 25,832,100 Renglón 55
1,545,818,776
810,865,687 336,241,341
4,321,800
68,135,900
17,894,800
17,895,000
6,890,000
17,115,252
132,252,752
678,612,935
513,321,600
15,482,000 338,402,241
1,207,416,535 Renglón 57
338,402,241 Renglón 58
UVT 2018
Impuesto en Pesos
2,160,900 Renglón 60 Renta liquida cédular de capital
Valor UVT
Base Gravable en UVT
Menos 4.000 UVT
2,160,900 Renglón 61 Multiplicado por el 35%
Más 870 UVT
336,241,341 Renglón 62 Multiplicado x Valor UVT del año.
Valores
4,652,000
65,000,000 Dividendos en Acciones
69,652,000 Renglón 67
Impuesto en pesos
Renta Liquida cédular por renta de dividendos
65,000,000 Valor UVT
82,526,000 Base Gravable en UVT
653,256 Menos ; 1000 UVT
148,179,256 Renglón 70 Multiplicado por el 10%
Más 20 UVT
Multiplicado x Valor UVT del año.
4,652,000 Año 2.016 y anteriores
65,000,000 Dividendos en acciones
69,652,000 Renglón 68
UVT 2.017 31,859

5,500,000,000
5,800,000,000
94.83%
5,500,000,000
1,923,125,000 1,823,653,017
26,250,000 24,892,241
700,000,000 605,321,000
356,250,000 254,872,000
2,708,738,259
279,764,241
2,791,261,741
97,694,161
108,987,503
- 11,293,342 Rentas Liquidas Cédulares

776,311,501 Trabajo
Capital
tiva y Liquida 776,311,501 No Laboral
Dividendos
% Participación Rentas Exentas Rentas Exentas
Imputables Proporcionales
82% 130,078,784 106,664,603

100% 162,500 162,500
100% 2,160,400 2,160,400
132,401,684 108,987,503
Costos No Gravables Gravables

315,254,000 0 338,746,000
315,254,000 0 338,746,000 Utilidad en Venta
Renglón 78 Renglón 79 Renglón 80
338,746,000
33,874,600
33,874,600 Renglón 94
82.00%
18.00%
Renglón 81
100.00%
33,156
336,241,341
33,156
10,141.19
6,141.19
2,149.42
3,019.42
100,111,789.35
Renglón 82
148,179,256
33,156
4,469.15
3,469.15
346.92
366.92
12,165,446
Renglón 84
Liquidas Cédulares
195,118,176
96,772,728
336,241,341
148,179,256
776,311,501
Declaración de renta y complementarios Personas Naturales
y asimiladas No Obligadas a llevar contabilidad
1. Año 2018
4. Número de formulario
Colombia
Un compromiso que no podemos evadir
Lea cuidadosamente las instrucciones
5. N. Identificación Tributaria (NIT) 6. DV. 7. Primer apellido 8. Segundo apellido
declarante
Datos del
24. Actividad económica Si es una Correccion Indique: 26. Cód.
27. Fraccion año gravable 2013 (marque "X" ) 28. Si es beneficiario de un convenio para evitar la doble tributación. (Marque X)
Dividendos y participaciones 2
Patrimonio Bruto 29 7,586,754,000 capitalizaciones art 36-3 E.T. y
Patrimonio
las ECE, art 893 E.T.
Rentas por dividendos y participaciones

Deudas 30 820,723,000 Ingresos no constitutivos de re
Total Patrimonio liquido. 31 6,766,031,000 Renta liquida ordinaria año
1a. Subcedula año 2017 y sigu

Salarios y demas ingresos laborales 32 365,530,000
E.T.
2a. Subcedula año 2017 y sigu

Ingresos no constitutivos de renta 33 40,333,000
Rentas de trabajo
E.T.
Renta liquida pasiva dividendo
Renta líquida 34 325,197,000
exterior -ECE y/o recibidos del
Rentas exentas y deducciones imputables a las rentas de Rentas exentas dividendos rec
35 143,651,000
trabajo del exterior, de la casilla 72
Rentas exentas de trabajo y deducciones Rentas liquidas gravables d
36 130,079,000
imputables (limitadas) participaciones
Renta líquida cedular de trabajo 37 195,118,000 Total rentas líquidas cedul

Renta
Ingresos brutos por rentas de pensiones del pais y del

38 0 Renta presuntiva
exterior
de pensiones
Ganancia ocasional
Ingresos no constitutivos de renta 39 0 Ingresos por ganancias ocasio

Rentas
Renta líquida 40 0 Costos por ganancias ocasiona

Rentas exentas de pensiones 41 0 Ganancias ocasionales no grav
Renta líquida cedular de pensiones 42 0 Ganancias ocasionales gra
Ingresos brutos rentas de capital 43 120,235,000

mpuesto sobre las rentas líquidas

cedulares
Costos y gastos procedentes 45 6,162,000

apital
Impuesto sobre las rentas l
cedulares
Rentas de capital Renta líquida 46 96,936,000
Rentas liquidas pasivas de capital - Entidades controladas

47 0
del exterior
Rentas exentas y deducciones imputables a las rentas de

48 163,000 Total impuesto sobre las re
capital
Rentas exentas de capital y deducciones imputables

49 163,000 Impuesto sobre la renta presu
(limitadas)
Renta liquida ordinaria del ejercicio 50 96,773,000 Total impuesto de renta liq
Perdida liquida del ejercicio 51 0
Descuentos
Compensacion por perdidas de ejercicios anteriores 52 0
Liquidación privada
Renta líquida cedular de capital 53 96,773,000
Ingresos brutos rentas no laborales 54 1,571,651,000
Devoluciones, rebajas y descuentos 55 25,832,000 Impuesto neto de renta
Ingresos no constitutivos de renta 56 0 Impuesto de ganancias ocasio
Descuento por impuestos paga

Costos y gastos procedentes 57 1,207,417,000
ganancias ocasionales
Renta líquida 58 338,402,000 Total impuesto a cargo
Rentas no laborales
Rentas liquidas pasivas no laborales - Entidades

59 0 Anticipo renta liquidado año g
controladas del exterior
Rentas exentas y deducciones imputables a las rentas no Saldo a favor del año gravable
60 2,161,000
laborales devolución y/o compensación
Rentas exentas de capital y deducciones imputables
61 2,161,000 Retenciones año gravable
(limitadas)
Renta liquida ordinaria del ejercicio 62 336,241,000 Anticipo renta para el año grav
Perdida liquida del ejercicio 63 0 Saldo a pagar por impuesto
Compensaciones 64 0 Sanciones
Rentas liquidas gravables no laborales 65 0 Total saldo a pagar
Renta liquida cedular no laboral 66 336,241,000 Total saldo a favor

997. Espacio exclusivo para el sello
de la entidad recaudadora
107.No. Identificacion
(Fecha efectiva de la transacción)
105. No. Identificación signatario 106. D.V.
dependiente
981. Cód. Representación
Firma del declarante o de quien lo representa
Coloque el timbre de la máquina

registradora al dorso de este formulario
Coloque el timbre de la máquina
registradora
Coloque elaltimbre
dorso de
deeste formulario
la máquina
registradora al dorso de este formulario
Personas Naturales
r contabilidad
Privada
210
###
4. Número de formulario
8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres seccional
26. No Formulario anterior
le tributación. (Marque X) 29. Cambio titular inversion extranjera (marque "X" )
Dividendos y participaciones 2016 y anteriores,

capitalizaciones art 36-3 E.T. y distribucion de beneficios de 67 69,652,000
las ECE, art 893 E.T.
Renta liquida ordinaria año 2016 y anteriores 69 0
1a. Subcedula año 2017 y siguientes numeral 3 art. 49 del

70 148,179,000
E.T.
2a. Subcedula año 2017 y siguientes paragrafo 2 art. 49 del

71 0
E.T.
Renta liquida pasiva dividendos -Entidades controladas del
72 0
exterior -ECE y/o recibidos del exterior
Rentas exentas dividendos recibidos de ECE y/o recibidos
73 0
del exterior, de la casilla 72
Rentas liquidas gravables de dividendos y
74 148,179,000
participaciones
Total rentas líquidas cedulares 75 776,311,000
Renta presuntiva 76 0
Ingresos por ganancias ocasionales del pais y del exterior 77 654,000,000
Costos por ganancias ocasionales 78 315,254,000

Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 79 0
Ganancias ocasionales gravables 80 338,746,000
Impuesto sobre la renta líquida cedular de trabajo y

81 45,656,000
pensiones
Impuesto sobre la renta líquida cedular de capital y no

82 117,207,000
laboral
Impuesto sobre la renta liquida por dividendos y
participaciones año 2016 y anteriores y distribucion de 83 0
beneficios de las ECE
Impuesto sobre la renta por dividendos y
84 12,165,000
participaciones año 2017 y siguientes, 1a, Subcedula
Impuesto sobre la renta por dividendos y participaciones año

2017 y siguientes, 2a, Subcedula, sobre Rentas liquidas
pasivas por dividendos - ECE y sobre dividendos recibidos del
85 0
exterior
Total impuesto sobre las rentas liquidas cedulares 86 175,028,000
Impuesto sobre la renta presuntiva 87 0
Total impuesto de renta liquida 88 175,028,000
Impuestos pagados en el exterior 89 0
Donaciones 90 0
Otros 91 0
Total descuentos tributarios 92 0
Impuesto neto de renta 93 175,028,000
Impuesto de ganancias ocasionales 94 33,875,000
Descuento por impuestos pagados en el exterior por

95 0
ganancias ocasionales
Total impuesto a cargo 96 208,903,000
Anticipo renta liquidado año gravable anterior 97 68,750,000
Saldo a favor del año gravable anterior sin solicitud de

98 0
devolución y/o compensación
Retenciones año gravable a declarar 99 39,801,000
Anticipo renta para el año gravable siguiente 100 80,434,000
Saldo a pagar por impuesto 101 180,786,000
Sanciones 102 0
Total saldo a pagar 103 180,786,000
Total saldo a favor 104 0

vo para el sello
caudadora
la transacción)
108. Parentesco
980. Pago total $

180,786,000
de la máquina
e este formulario
980. Pago total $
180,786,000
996. Espacio para el numero interno de la DIAN / Adhesivo
de la máquina
e este formulario
MODELO REPORTE DE CONCILIACION FISCAL
FORMULARIO 210
ANEXO Privada
2517
1. Año | | |
Modelo de referencia para la captura de datos, el cual no incluye generación de la

declaración de renta y complementario ni su liquidación
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6.DV. 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
declarante
Datos del
24. No. Declaración de renta asociada: Si es una corrección Indique: 26. Cód. 27. No. Formulario anterior 12. Cód. Dirección
seccional
Datos informativos (SI / NO)
30. Sucesión ilíquida
31. Programa de reorganización empresarial durante el año gravable
32. Costo de los inventarios establecidos por el sistema de juego de inventarios
33. Costo de los inventarios establecido simultáneamente por el juego de inventarios y por el sistema de inventario permanente
34. Moneda funcional diferente al peso colombiano
89. No. Identificación Signatario 90. DV
981. Cód. Representación 997. Fecha efectiva de la transacción 996. Espacio para el numero interno de la DIAN
Firma del Declarante o de quien lo representa
982. Código contador o Revisor Fiscal
Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades
983, No. Tarjeta profesional

2517
ción de la
10. Otros nombres
12. Cód. Dirección

seccional
Estado de Situación Financiera - Pa
EFECTO DE CONVERSION
NUM CONCEPTO VALOR CONTABLE (Por Moneda Funcional

Diferente al Peso
Colombiano)
1 ACTIVOS
2 Efectivo y equivalentes al efectivo 273,878,750 0
3 Efectivo 273,878,750
Aportes voluntarios fondos de pensión e
4 invalidez
5 Equivalentes al Cuentas AFC
efectivo
6 Cesantías a cargo del fondo de cesantías
7 Otros equivalentes a efectivo
8 Inversiones e instrumentos financieros derivados 2,720,037,026 0
9 Inversiones e instrumentos financieros derivados 2,720,037,026 0
10 Derechos de recompra de inversiones
Valor razonable con cambios en
11 Inversiones en resultados
sociedades,
12 asociadas y Valor razonable con cambios en el ORI
negocios
13 conjuntos Método de la participación
14 al costo 2,022,985,026
15 Instrumentos de deuda a costo amortizado 652,000,000
16 Instrumentos de deuda o patrimonio al costo
43
Instrumentos de deuda o patrimonio al valor razonable con
17
cambios en resultados
Instrumentos de deuda o patrimonio al valor razonable con
18
cambios en el ORI
Instrumentos financieros derivados con fines de
19
negociación
20 Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura
21 Derechos fiduciarios
22 Otros 45,052,000
23 Deterioro acumulado de inversiones 0 0
24 Derechos de recompra de inversiones
Inversiones en
25 sociedades, Método de la participación
asociadas y
negocios
26 Costo
conjuntos
27 instrumentos de deuda a costo amortizado
28 Instrumentos de deuda o patrimonio al costo
29 Derechos fiduciarios
30 Otros
31 Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar 685,678,900 0
32 Cuentas y documentos por cobrar 685,678,900 0

33 Cuentas comerciales por cobrar 685,678,900
Cuentas por cobrar en acuerdos de concesión (modelo del
34
activo financiero)
35 Arrendamiento financiero o leasing financiero
44
36 Dividendos y participaciones
Cuentas por cobrar a entidades de las cuales es socio,
37
accionista o partícipe
Cuentas y documentos por cobrar a otras partes
38
relacionadas y asociadas
39 Cartera de difícil cobro
40 Reclamaciones por cobrar
41 Anticipos de pagos
42 Otras cuentas y documentos por cobrar
Deterioro acumulado del valor cuentas y documentos por
43
cobrar
0 0
44 Cuentas comerciales por cobrar
Cuentas por cobrar en acuerdos de concesión (modelo del
45
activo financiero)
46 Arrendamiento financiero o leasing financiero
Cuentas por cobrar a entidades de las cuales es socio,
48
Cuentas por cobrar a otras partes relacionadas y
49
asociadas
50 Otras cuentas por cobrar
51 Inventarios 459,371,400 0
52 Para la venta, no producidos por la empresa 459,371,400
53 En tránsito
54 Materias primas, suministros y materiales
En proceso (diferentes de obras o inmuebles en construcción

55
para la venta)
45
56 Costos prestadores de servicios
Producto terminado (diferentes de obras o inmuebles
57
terminados para la venta)
58 Obras o inmuebles en construcción para la venta
59 Obras o inmuebles terminados para la venta
Piezas de repuesto y equipo auxiliar clasificados como
60
inventarios
61 Inventario que surge de la actividad de extracción
62 Deterioro acumulado del valor de inventarios
63 Gastos pagados por anticipado 0 0

64 Publicidad
65 Primas de seguros
66 Arrendamientos
67 Otros
68 Activos por impuestos corrientes 65,742,498 0

69 Saldos a favor por el impuesto de renta
70 Saldos a favor - otros impuestos y gravámenes
71 Descuentos tributarios
72 Anticipos y otros 43,257,750

73 Activos por impuestos diferidos 22,484,748
74 Propiedades, planta y equipo 3,272,836,000 0
75 Terrenos 325,600,000
76 Construcciones en proceso
77 Costo 2,697,956,000
Edificios
46
Edificios Ajuste acumulado por revaluaciones o
78
re-expresiones
120,000,000
Activos tangibles para exploración y evaluación de recursos

79
minerales
80 Costo 160,800,000
Otras propiedades,
planta y equipo Ajuste acumulado por revaluaciones o
81
re-expresiones
82 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo 31,520,000
83 Deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo
84 Activos intangibles 0 0
85 Activos intangibles distintos a la plusvalía 0 0
86 Acuerdos de concesión (modelo del activo intangible)
Activos intangibles exploración y evaluación de recursos
87
minerales
88 Marcas, patentes, Costo

licencias y otros
derechos Ajuste acumulado por revaluaciones o
89
re-expresiones
90 Costo
Arrendamiento
financiero Ajuste acumulado por revaluaciones o
91
re-expresiones
92 Costo
Otros activos
intangibles Ajuste acumulado por revaluaciones o
93
re-expresiones
Amortización acumulada de activos intangibles
94
distintos de la plusvalía
47
Deterioro acumulado de activos intangibles distintos
95
de la plusvalía
96 Plusvalía o Good Will 0 0

Adquisición de establecimiento de
97 Plusvalía o Good comercio
Will
98 Compra de acciones
99 Amortización acumulada de la plusvalía o Good Will
100 Deterioro acumulado de la plusvalía o Good Will
101 Propiedades de inversión 0 0
102 Al costo
Terrenos y edificios
103 Al valor razonable
104 Depreciación acumulada de propiedades de inversión
105 Deterioro acumulado de propiedades de inversión
106 Activos no corrientes 0 0
107 Mantenidos para la venta
Deterioro acumulado activos no corrientes mantenidos

108
para la venta
109 Activos biológicos 247,800,000 0
110 Animales vivos 247,800,000 0
111 Animales productores medidos al costo 247,800,000
Depreciación acumulada de animales productores
112
medidos al costo
Deterioro acumulado de animales productores
113
medidos al costo
Animales productores medidos al valor razonable menos
114
costos de venta
48
115 Animales consumibles medidos al costo
Deterioro acumulado animales consumibles medidos

116
al costo
Animales consumibles medidos al valor razonable menos
117
costos de venta
118 Plantas productoras y cultivos consumibles 0 0
119 Plantas productoras medidas al costo
120 Depreciación acumulada de plantas productoras
121 Deterioro acumulado de plantas productoras
122 Plantas productoras medidas al valor razonable
123 Cultivos consumibles medidos al costo
Deterioro acumulado cultivos consumibles medidos al

124
costo
Cultivos consumibles medidos al valor razonable menos
125
costos de venta
126 Otros activos 45,000,000 0
127 Activos plan de beneficios a empleados
128 Otros activos 45,000,000
129 Activos reconocidos solamente para fines fiscales
130 TOTAL ACTIVOS 7,770,344,574 0

131 PASIVOS
132 Obligaciones financieras y cuentas por pagar 575,922,141 0
133 Obligaciones financieras en moneda local 38,562,541
134 Obligaciones financieras en moneda extranjera
135 Cuentas comerciales por pagar en moneda local 511,262,900
49
136 Cuentas comerciales por pagar en moneda extranjera
Cuentas por pagar a entidades de las cuales es socio,
137
Cuentas y documentos por pagar a otras partes relacionadas
138
y asociadas
139 Recaudo a favor de terceros
140 Retención en la fuente 26,096,700
141 Otras cuentas y documentos por pagar en moneda local
142 Otras cuentas y documentos por pagar en moneda extranjera
143 Arrendamientos por pagar 0 0

144 Financiero o leasing - partes no relacionadas
145 Financiero o leasing - partes relacionadas
146 Operativo
147 Otros pasivos financieros 12,562,000 0
148 Pagarés, letras y documentos equivalentes
149 Instrumentos financieros derivados
150 Otros pasivos financieros 12,562,000

151 Impuestos, gravámenes y tasas por pagar 154,670,000 0
152 Impuesto de renta
153 Impuesto al valor agregado - IVA 154,670,000
154 Otros impuestos, gravámenes y tasas por pagar
155 Pasivos por impuestos diferidos 39,600,000
156 Pasivos por beneficios a los empleados 77,569,005 0
157 De corto plazo 77,569,005
158 De largo plazo
50
159 Por terminación del vínculo laboral o contractual
160 Post empleo
161 Provisiones 68,135,600 0
162 Procesos legales (litigios y demandas) 68,135,600
163 Mantenimiento y reparaciones
164 Obligaciones fiscales
165 Desmantelamientos, restauración y rehabilitación
166 Garantías
167 Contratos onerosos
168 Reembolsos a clientes
169 Relacionadas con el medio ambiente
170 Otras provisiones
171 Pasivos por ingresos diferidos 0 0
172 Anticipos y avances recibidos de clientes
173 Ingresos diferidos por programas de fidelización
174 Subvenciones del gobierno y otras ayudas
175 Otros pasivos por ingresos diferidos
176 Otros pasivos 0 0
177 Depósitos recibidos
178 Retenciones a terceros sobre contratos
179 Embargos judiciales
180 Cuentas en participación
181 Otros pasivos
182 Pasivos reconocidos solamente para fines fiscales
183 TOTAL PASIVOS 928,458,746 0
184 PATRIMONIO (ACTIVOS - PASIVOS) 6,841,885,828 0
51
185
DETALLE PATRIMONIO CONTABLE VALOR CONTABLE EFECTO DE CONVERSION
186
187 Capital Personas Naturales 6,271,226,060 0
188 Capital Personas Naturales 6,151,226,060

189 Superávit por revaluaciones 120,000,000
190 Superávit método de participación
191 Resultados del ejercicio 195,381,489 0
192 Utilidad o excedente del ejercicio en operaciones continuadas 195,381,489

Utilidad o excedente del ejercicio en operaciones
193
discontinuadas
Pérdida o déficit del ejercicio en operaciones
194
continuadas
Pérdida o déficit del ejercicio en operaciones
195
discontinuadas
196 Resultados acumulados 375,278,279 0

197 Utilidades o excedentes acumulados 375,278,279
Utilidades acumuladas por ajustes por correcciones de
198
errores
199 Utilidades por ajustes por cambios en políticas contables
200 Pérdidas o déficit acumulados
Pérdidas acumuladas por ajustes por correcciones de
201
errores
202 Pérdidas por ajustes por cambios en políticas contables
52
Ganancias (pérdidas) acumuladas o retenidas por la
203
adopción por primera vez
0 0
204 Ganancias acumuladas netas en la adopción por primera vez
205 Pérdidas acumuladas netas - adopción por primera vez
206 Otro resultado integral acumulado 0 0

Ajuste positivo por efecto de conversión
Ajuste negativo por efecto de conversión
207 Ganancias acumuladas - ORI
208 Pérdidas acumuladas - ORI

209 TOTAL PATRIMONIO CONTABLE 6,841,885,828 0
210 DATOS INFORMATIVOS VALOR CONTABLE EFECTO DE CONVERSION
Total intereses implícitos no devengados (futuros

ingresos financieros en el estado de resultados) por
211
acuerdos que constituyen efectivamente una
transacción financiera o cobro diferido
ACTIVOS
Total activos (fideicomitidos y generados) en el

periodo gravable por fideicomisos o encargos
212
fiduciarios en donde el contribuyente es fideicomitente
o fiduciante
213 Inventarios de terceros
214 Inventarios en poder de terceros
53
Total de intereses implícitos no devengados (futuros
gastos financieros en el estado de resultados) por
215
acuerdos que constituyen efectivamente una
PASIVOS transacción financiera o pago diferido
Total pasivos (fideicomitidos y generados) en el

periodo gravable por fideicomisos o encargos
216
fiduciarios en donde el contribuyente es fideicomitente
o fiduciante
54
Financiera - Patrimonio
MENOR VALOR FISCAL (por MAYOR VALOR FISCAL

reconocimiento, exenciones, (por reconocimiento, VALOR FISCAL
etc.) exenciones, etc.)
0 0 273,878,750
273,878,750
0
0
0
0
0 2,151,600 2,722,188,626
0 2,151,600 2,722,188,626
0
0
0
2,022,985,026
2,151,600 654,151,600
0
55
0
0
45,052,000
0 0 0
0
0
0
0
0 0 685,678,900
0 0 685,678,900
685,678,900
0
0
56
0
0
0
0
0
0 0 0
0
0
0
0 0 459,371,400
459,371,400
57
0
0
0
0
0
0 0 0
0
0
0
0
65,742,498 0 0
0
0
43,257,750 0
22,484,748 0
120,000,000 0 3,152,836,000
325,600,000
0
2,697,956,000
58
120,000,000 0
160,800,000
31,520,000
0 0 0
0 0 0
0
59
0
0 0 0
0
0
0
0 0 0
0
0
0
0
0 0 0
0 0 247,800,000
0 0 247,800,000
247,800,000
0
60
0
0 0 0
0
0
0
0
0 0 45,000,000
0
45,000,000
0
208,227,246 2,151,600 7,586,753,676
0 0 575,922,141
38,562,541
0
511,262,900
61
0
0
0
26,096,700
0
0
0 0 0
0
0
0
0 0 12,562,000
0
0
12,562,000
0 0 154,670,000
0
154,670,000
0
39,600,000 0
0 0 77,569,005
77,569,005
0
62
0
0
68,135,600 0 0
68,135,600 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
0
0
0
0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
107,735,600 0 820,723,146
100,491,646 2,151,600 6,766,030,530
63
VALOR FISCAL
64
65
Estado de resultados - Impuesto de
NUM CONCEPTO VALOR CONTABLE
1 Ingresos
2 Rentas de trabajo 365,530,000
3 Salarios y demás ingresos laborales 60,530,000
4 Honorarios, comisiones, servicios y compensaciones 305,000,000
5 Ingresos Obtenidos en el exterior
6 Prima especial y de costo de vida (servidores públicos diplomáticos…)
7 Pagos a terceros por alimentación
8 Apoyo económico para financiar programas educativos
9 Otros ingresos laborales (Indemnizaciones, etc.)
67
10 Mayor ingreso - Precios de Transferencia
11 Otros ingresos fiscales y no incluidos contablemente
12 Rentas de pensiones 0
13 Ingresos por pensiones
14 Ingresos por pensiones del exterior
Indemnizaciones Sustitutivas de las Pensiones o devoluciones de saldos de

15
ahorro pensional
17 Rentas de capital 115,476,985
18 Intereses devengados 6,976,985
19 Intereses implícitos (transacciones de financiación)
Rendimientos cotizaciones y aportes voluntarios, régimen de ahorro individual

20
con solidaridad o fondos de pensiones obligatorias
Rendimientos aportes voluntarios a los seguros privados de pensiones y a los
21
fondos de pensiones voluntarias
22 Rendimientos aportes a cuentas AFC
23 Arrendamiento financiero o mercantil (leasing)
24 Por arrendamientos operativos 108,500,000
25 Regalías y propiedad intelectual
68
26 Ingresos del exterior por rentas de capital
28 Intereses presuntos
29 Rentas no laborales 1,545,818,776
30 Ingresos netos Actividad Industrial, comercial y servicios 1,545,818,776
31 Ingresos brutos Actividad Industrial, comercial y servicios 1,571,650,876
32 Al territorio nacional 1,545,400,876

33 Exportación a otros países
34 Zona franca
Venta de
35 bienes Comercializadoras Internacionales
Jurisdicciones no cooperantes, de baja o nula
36
imposición y regímenes tributarios preferenciales
37 Vinculado Económicos zona Franca y exterior
38 Al territorio nacional
39 Exportación a otros países

Prestación de
40 servicios Zona franca
(diferentes de
41 honorarios Comercializadoras Internacionales
profesionales) Jurisdicciones no cooperantes, de baja o nula
42
43 Vinculado Económicos Zona Franca y exterior
44 Servicios de construcción
69
45 Acuerdos de concesión de servicios
46 Otros ingresos 26,250,000
47 Devoluciones, rebajas y descuentos 25,832,100
48 En venta de bienes 25,832,100
49 En prestación de servicios
50 Otras devoluciones, rebajas y descuentos
51 Honorarios distintos a las rentas de trabajo 0
52 Honorarios distintos a las rentas de trabajo
53 Comisiones (relaciones de agencia)
54 Ingresos financieros 0
55 Diferencia en cambio
56 Otros ingresos financieros
57 Ingresos por mediciones a valor razonable 0
58 Activos biológicos
59 Propiedades de inversión
Instrumentos financieros, diferente a inversiones en subsidiarias,
60
asociadas y/o negocios conjuntos
61 Instrumentos derivados
62 Otros
Utilidad por venta o enajenación de activos, bienes poseídos por menos
63 0
de dos años
64 Casa o apartamento de habitación
65 Propiedades, planta y equipo
66 Propiedades de Inversión
67 Activos biológicos (sin plantas productoras)
68 activos no corrientes mantenidos para la venta
69 Activos Intangibles
70
70 Inversiones en acciones y otras participaciones
71 Por disposición de otros instrumentos financieros
72 Otros
Utilidad por venta o enajenación de activos, bienes poseídos por dos años
73 0
o más (ganancia ocasional)
74 Casa o apartamento de habitación
77 Activos biológicos (sin plantas productoras)

78 Activos no corrientes mantenidos para la venta
82 Otros
83 Ingresos por reversión de deterioros del valor 0
84 Inventarios
86 Activos intangibles
87 Activos de exploración y evaluación de recursos minerales
88 Propiedades de inversión medidas al modelo de costo
90 Activos biológicos medidos al modelo de costo
91 Bienes de arte y cultura
71
Activos financieros (diferentes a cartera de crédito y operaciones de
92
leasing)
93 Cartera de crédito y operaciones de leasing
94 Otras inversiones medidas al costo o el método de la participación
95 Otros deterioros
Ingresos por reversión de provisiones (pasivos de monto o fecha
96 0
inciertos)
97 Garantías
99 Litigios
101 Reestructuraciones de negocios
102 Otros
103 Ingresos por reversión de pasivos por beneficios a los empleados 0
104 Beneficios de corto plazo
105 Beneficios de largo plazo
106 Beneficios a empleados por terminación del vínculo laboral
107 Beneficios a empleados post-empleo
108 Otros ingresos 0
109 Transferencias, subvenciones y ayudas gubernamentales
110 Donaciones, aportaciones y similares
111 Reembolsos de compañías de seguros (indemnizaciones)
112 Otras indemnizaciones
113 Otras reversiones o recuperaciones
114 Apoyos económicos para financiar programas educativos
115 Recompensas
72
116 donaciones para partidos, movimientos y campañas políticas
117 Gananciales
118 Otros
119 Ganancias netas en operaciones discontinuadas
120 Ajustes fiscales - adición de ingresos 0
Ganancias por inversiones en sociedades, asociadas y/o negocios conjuntos

123 217,831,256
(renta cedular Dividendos y participaciones)
124 Ganancias por el método de participación

125 Ganancias cambios en el valor razonable
126 Dividendos y No constitutivos de renta ni ganancia ocasional 69,652,000
participaciones, año 2016 y
127 anteriores Gravados
128 Capitalizaciones no gravadas (art. 36-3 E.T.)
Subcédula Numeral 3° art. 49 del Estatuto
129 148,179,256
Tributario
Ingresos por dividendos y Subcédula Parágrafo 2° art. 49 del Estatuto
130 participaciones, año 2017 y Tributario
posteriores
131 Recibidos de sociedades y entidades extranjeras
132 Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional
133 TOTAL INGRESOS 2,244,657,017
134 COSTOS
73
135 Materias primas, reventa de bienes terminados y servicios 513,321,600
136 Costo de ventas calculado por el sistema permanente 513,321,600
137 Inventario inicial
138 compras locales

Materias primas (para
procesos de producción)
139 Importaciones
140 Inventario final

Costos de los bienes
142 compras locales
vendidos (para
comerciantes por reventa de
143 Importaciones
bienes terminados)

Productos en proceso

Producto terminado
149 Costos en la prestación de servicios (para prestadores de servicios)
150 Otros sistemas de determinación del costo de ventas
151 Ajustes (+/-)
152 Mano de obra 0
153 De corto plazo
Beneficios a empleados
74
154 De largo plazo
Beneficios a empleados
155 Por terminación del vínculo laboral
156 Post-empleo
157 Depreciaciones, amortizaciones y deterioros 0
158 Del costo

Depreciación propiedades,
planta y equipo Del ajuste acumulado por revaluaciones o re-
159
expresiones
160 Del costo
Depreciación propiedades
de inversión Del ajuste acumulado por revaluaciones o re-
161
expresiones
162 Del costo
Depreciación activos
biológicos Del ajuste acumulado por revaluaciones o re-
163
expresiones
164 Del costo
Amortización activos
intangibles Del ajuste acumulado por revaluaciones o re-
165
expresiones
166 Depreciación derechos de uso en arrendamientos operativos (NIIF 16)
167 Del costo

Otras depreciaciones y
amortizaciones Del ajuste acumulado por revaluaciones o re-
168
expresiones
169 Inventarios

s activos
75
Deterioro del valor de los activos
176 Bienes de arte y cultura medidos al modelo de costo
Activos financieros (diferentes a cartera de crédito y operaciones

177
de leasing)
Otras inversiones medidas al costo o por el método de la

179
participación
180 Derechos de uso en arrendamientos operativos (NIIF 16)
181 Otros deterioros
182 Otros costos 0
183 Arrendamientos
184 Seguros
185 Servicios
186 Honorarios
187 Vinculados económicos

Servicios Jurisdicciones no cooperantes, de baja o nula imposición y
188
técnicos regímenes tributarios preferenciales
76
Servicios
técnicos
189 No vinculados

Asistencia Jurisdicciones no cooperantes, de baja o nula imposición y
191
técnica regímenes tributarios preferenciales
192 No vinculados
193 Otros conceptos reconocidos como costo en el estado de resultados
194 Otros costos fiscales no reconocidos contablemente
195 Menor costo - ajuste Precios de Transferencia
196 TOTAL COSTOS 513,321,600
197 GASTOS
198 Gastos comunes a varias cédulas 0
199 Intereses por préstamos de vivienda

Medicina prepagada para el contribuyente, su cónyuge, sus hijos o
200
dependientes
201 Seguros de salud para el contribuyente, su cónyuge, sus hijos o dependientes
202 Donaciones
203 Gravamen a los movimientos financieros (GMF)
204 De administración 644,262,245
205 Mano de obra 405,781,345
77
207 Beneficios a De largo plazo
208 empleados Por terminación del vínculo laboral
209 Post-empleo
210 Otros gastos de administración 220,454,100
211 Impuestos distintos al impuesto de renta y complementarios 15,678,900
212 Arrendamientos operativos 36,789,000
213 Contribuciones y afiliaciones
214 Honorarios 46,541,300
215 Seguros
Servicios Jurisdicciones no cooperantes, de baja o nula
217
administrativos imposición y regímenes tributarios preferenciales
218 No vinculados
220 Regalías
221 No vinculados
223 Asistencia técnica
224 No vinculados
225 Otros servicios
226 Investigación y desarrollo
78
227 Gastos legales 12,981,000
228 Reparación, mantenimiento, adecuación e instalaciones 83,678,900
229 Transporte
230 Otros gastos 24,785,000
231 Depreciaciones, amortizaciones y deterioros 18,026,800
232 Depreciación Del costo 18,026,800

propiedades, planta y
Del ajuste acumulado por revaluaciones o re-
233 equipo
expresiones
234 Depreciación Del costo
propiedades de
235 inversión
expresiones
236 Depreciación Arrendamientos operativos (NIIF 16)
237 Del costo

Otras depreciaciones
238
expresiones
239 Del costo
240
expresiones
241 Del costo

Otras amortizaciones
242
expresiones
243 Inventarios

s activos
79
Deterioro del valor de los activos


251
de leasing)

253
participación
256 Gastos de distribución y ventas 45,678,900
257 Mano de obra 45,678,900

259 Beneficios a De largo plazo
260 empleados Por terminación del vínculo laboral
261 Post-empleo
262 Otros gastos de distribución y ventas 0
80
263 Impuestos distintos al impuesto de renta y complementarios
264 Arrendamientos operativos
265 Contribuciones y afiliaciones
266 Honorarios
267 Seguros
Servicios Jurisdicciones no cooperantes, de baja o nula
269
administrativos imposición y regímenes tributarios preferenciales
270 No vinculados
272 Regalías
273 No vinculados
275 Asistencia técnica
276 No vinculados
277 Otros servicios
278 Investigación y desarrollo
279 Gastos legales
280 Reparación, mantenimiento, adecuación e instalaciones
281 Transporte
282 Otros gastos
81
283 Depreciaciones, amortizaciones y deterioros 0

propiedades, planta y
285 equipo
expresiones
propiedades de
287 inversión
expresiones
288 Del costo
Depreciación activos
biológicos Del ajuste acumulado por revaluaciones o re-
289
expresiones
290 Del costo
291
expresiones
292 Depreciación Arrendamientos operativos (NIIF 16)
293 Del costo

Otras depreciaciones
y amortizaciones Del ajuste acumulado por revaluaciones o re-
294
expresiones
295 Inventarios

del valor de los activos

Activos no corrientes mantenidos para la venta o para distribuir a
300
los propietarios
82
Deterioro del valor de los

303
de leasing)
305 Otras inversiones medidas al costo o el método de la participación

308 Gastos financieros 35,673,390
309 Financiero o mercantil (leasing)
Arrendamiento
310 Operativo (NIIF 16)
311 Intereses devengados por préstamos de terceros 13,456,790
312 Por instrumentos financieros medidos a costo amortizado distinto a préstamos
313 Costos de transacción

314 Diferencia en cambio
315 Intereses implícitos (transacciones de financiación)
316 Actualización de provisiones reconocidas a valor presente
317 Otros gastos financieros reconocidos como gasto en el estado de resultados 22,216,600
318 Pérdidas por inversiones en sociedades, asociadas y/o negocios conjuntos 0
319 Pérdidas por el método de participación
83
320 Pérdidas por mediciones a valor razonable
321 Pérdidas por mediciones a valor razonable 0
324 Instrumentos financieros
325 Instrumentos derivados
326 Otras
327 Pérdida en la venta o enajenación de activos fijos 0
329 propiedades de inversión

Valoración y venta de inversiones fondo de liquidez y títulos participativos, entre
331
otros
334 Descuento en operaciones de factoring
336 Otros
337 Gastos por provisiones (pasivos de monto o fecha inciertos) 68,135,900
338 Garantías
340 Litigios 68,135,900
342 Reestructuraciones de negocios
84
343 Pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios
344 Otros
345 Otros gastos 17,115,252
346 Transferencias, subvenciones y ayudas gubernamentales
347 IVA en la adquisición o importación de bienes de capital mediante leasing
348 Otros 17,115,252
349 Deducciones fiscales no reconocidos contablemente
350 Pérdidas netas en operaciones discontinuadas
351 Menor gasto o deducción - ajuste Precios de Transferencia
352 TOTAL GASTOS 810,865,687
GANANCIA O PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA (Ingresos - costos -

353 920,469,730
gastos)
354 Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia
355 Dividendos, retiros y repartos
356 Intereses y rendimientos financieros
357 Provenientes de activos intangibles

Ingresos
358 Enajenación o cesión de derechos
359 Enajenación o arrendamiento de inmuebles
360 Compra o venta de bienes corporales
85
Ing
361 Por servicios
362 TOTAL 0
363 Costos
364 Deducciones
365 RENTA LIQUIDA PASIVA 0
366 DETERMINACION DE LAS RENTAS LIQUIDAS CEDULARES
367 CONCEPTO / CEDULA Rentas de trabajo
368 Total ingreso cedular (valor fiscal) 365,530,000
Retiros parciales o totales de los aportes voluntarios, que

369 incumplen condiciones, a los fondos de pensiones de jubilación e
invalidez y fondos de cesantías
Otros
ingresos Retiros parciales o totales de aportes a cuentas AFC, que no
370
cedulares cumplan período de permanencia
Recuperación por el empleador de aportes voluntarios y sus

371
rendimientos (parágrafo 2, art. 126-1 E.T.)
372 Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional 40,333,040
373 Aportes obligatorios al fondo de pensión (4%) 23,152,800
374 Aportes obligatorios al fondo de solidaridad pensional (1.2%)
86
Cotizaciones y aportes voluntarios, régimen de ahorro individual con
375
solidaridad o fondos de pensiones obligatorias
376 Aportes obligatorios a salud (4%, 12%) 17,180,240
Aportes afiliación voluntaria del trabajador independiente al Sistema

377
General de Riesgos Laborales
Rendimientos cotizaciones y aportes voluntarios, régimen de ahorro
378
individual con solidaridad o fondos de pensiones obligatorias
379 Apoyo económico para financiar programas educativos
380 Pagos a terceros por alimentación
Recompensas, gananciales, donaciones partidos políticos, utilidad venta
381
casa/apartamento de habitación, enajenación de acciones en bolsa
382 Indemnizaciones (laborales, de pensiones, daño emergente, entre otras)
384 Otros ingresos no constitutivos de renta
385 Total Ingresos netos 325,196,960
386 Costos
387 Gastos
388 Renta liquida 325,196,960
Renta líquida pasiva - Entidades controladas del

389 0
exterior sin residencia fiscal en Colombia (ECE)
390 Dividendos, retiros y repartos
87
S
391 Intereses y rendimientos financieros
392 Provenientes de activos intangibles
INGRESOS
393 Enajenación o cesión de derechos
394 Enajenación o arrendamiento de inmuebles
395 Compra o venta de bienes corporales
396 Por servicios
397 TOTAL 0
398 Costos
399 Deducciones
400 Deducciones 25,860,356
401 Deducción por dependientes económicos 12,731,904
402 Aportes a título de cesantía, participes independientes
403 Deducción por pagos de intereses de vivienda 6,524,000
Salud por medicina prepagada o seguros de salud para el trabajador, su

404 6,365,952
cónyuge, sus hijos o dependientes
405 por donaciones
88
406 Deducción por impuestos pagados (GMF) 238,500
407 Rentas exentas 117,790,401
408 Gastos de representación y otras rentas de trabajo
409 Cesantías e intereses sobre cesantías pagadas en el período 5,750,000
410 Retiro cesantías acumuladas al 31 de diciembre de 2016
Pensiones de jubilación, invalidez,

411
vejez, de sobrevivientes y sobre Riesgos Profesionales
Indemnizaciones Sustitutivas de las Pensiones o devoluciones de saldos
412
de ahorro pensional
Aportes voluntarios a los seguros privados de pensiones y a los fondos de
413 15,000,000
pensiones voluntarias
Rendimientos aportes voluntarios a los seguros privados de pensiones y a
414
los fondos de pensiones voluntarias
415 Aportes a cuentas AFC 36,525,000
416 Rendimientos aportes a cuentas AFC
417 Prima especial y de costo de vida (servidores públicos diplomáticos…) 0

Indemnizaciones por accidente de trabajo o enfermedad, protección a la
418
maternidad o gastos de entierro del trabajador
419 Por pagos laborales (25%) 60,515,401
Servicios hoteleros prestados en nuevos hoteles o remodelados y/o

420
Servicios de ecoturismo (numerales 3, 4 y 5. art. 207-2 E.T.)
421 Otras rentas exentas
89
422 Rentas exentas Rentas líquidas pasivas - ECE
Decisión 578 de la
423 CAN Distintas a rentas líquidas pasivas - ECE
424 Total rentas exentas y deducciones imputables 143,650,757
425 Total rentas exentas y deducciones imputables (limitadas) 130,078,784

426 Rentas exentas imputables a renta presuntiva
427 Renta líquida ordinaria del ejercicio 195,118,176
428 o pérdida líquida del ejercicio 0
429 De pérdidas fiscales

compensaciones
Del exceso de renta presuntiva sobre renta
430
ordinaria
431 Rentas gravables 0
432 Renta Líquida por recuperación especial de deducciones
Renta Líquida por recuperación de la deducción en la provisión de

433
pensiones de jubilación
Renta Líquida por pérdidas compensadas modificadas por Liquidación
434
Oficial
435 Renta líquida por pasivos inexistentes
436 renta líquida por omisión de activos
437 Renta líquida por comparación patrimonial
90
438 Renta líquida cedular 195,118,176
439 CLASIFICACIÓN DE DIFERENCIAS
440 AJUSTES AL RESULTADO CONTABLE POR DIFERENCIAS PERMANENTES
441 CONCEPTO
442 Diferencias permanentes que disminuyen la Renta Liquida (-)

Utilidad por venta o enajenación de activos, bienes poseídos por dos años o
444
más (ganancia ocasional)
445 Total rentas exentas y deducciones imputables (limitadas)
446 Recuperación de deducciones

447 Ganancias por el método de participación
Deducción especial por inversiones o en adquisición de activos
448
(contrato de estabilidad jurídica)
Otros beneficios fiscales
449 Inversiones en investigación, desarrollo tecnológico e innovación

Mayor valor del costo de los activos fijos por reajustes fiscales o
450
saneamientos año 1995
451 Deducción del IVA en bienes de capital
452 Salarios con deducciones especiales
Reintegro o recuperación de provisiones que constituyan
453 diferencias permanentes, en períodos anteriores – provisiones
para gastos no deducibles
91
Otros be
454 Otros beneficios fiscales de naturaleza permanente
455 Diferencias permanentes que aumentan la Renta Liquida (+)

Deducciones de impuestos (Patrimonio vehículos, entre otros),
456
distintos a GMF
Deducciones imputables registradas contablemente (GMF,
intereses de vivienda, donaciones, salud por medicina prepagada
457
o seguros de salud para el trabajador, su cónyuge, sus hijos o
dependientes)
458 Gastos sin soporte
459 Pagos al exterior sin la prueba de la retención en la fuente
460 Pagos al exterior que exceden el 15% de la renta líquida
461 Salarios sin el pago de los aportes parafiscales
462 Gastos de vigencias anteriores
463 Gasto financiero no deducible por regla de subcapitalización
464 Otros gastos financieros no deducibles
Pérdidas y Gastos no deducibles
Deterioro de inversiones para cubrir una pérdida en enajenación

465
de acciones
Pérdida en la enajenación de acciones y venta de bienes
466
inmuebles
467 Pérdidas no deducibles por faltantes de inventarios
468 Perdidas por el método de participación
Por pagos de regalías por concepto de intangibles a vinculados
469
del exterior y zonas francas
Limitación de costos por compras a proveedores ficticios o
470
insolventes
Impuestos, multas, sanciones, penalidades, intereses moratorios y
471
las condenas no deducibles
92
Pérdidas y
Gastos que no guardan relación de causalidad y necesidad con la
472
actividad productora de renta
Monto que supera el limite permitido para atenciones a clientes,

473
proveedores y empleados
474 Importación de tecnología, patentes y marcas

Gastos no deducibles en contratos de arrendamientos, de
475
naturaleza permanente
Gastos no deducibles por operaciones gravadas con IVA
476 realizadas con personas no inscritas en el Régimen Común del
Impuesto Sobre las Ventas
477 Gasto no deducible por donaciones
Gastos no deducibles, atribuibles a ingresos exentos o no
478
constitutivos de renta ni ganancia ocasional
479 Otros gastos no deducibles de naturaleza permanente
480 Rentas liquidas por ventas de inversiones

Otros Ajustes
481 Mayor ingreso, ajustes por precios de transferencia
482 Menor costo o deducción, ajustes por precios de transferencia

Rentas líquidas por recuperación de deducciones de naturaleza
483
permanente
484 Otros ajustes
485 GANANCIA O PÉRDIDA CONTABLE CON DIFERENCIAS PERMANENTES
486 AJUSTES AL RESULTADO CONTABLE POR DIFERENCIAS TEMPORALES (que afectan el resultado)
487 Diferencias temporales deducibles
93
488 Inventarios
Pérdidas por deterioro del valor de los


activos

496
de leasing)
498
participación
499 Otras pérdidas por deterioro

Gastos por Depreciación
502 que han excedido el límite Activos biológicos
máximo fiscal
503 Bienes de arte y cultura
504 Otros activos
505 Gastos por amortización que han excedido el límite máximo fiscal

507 Pérdidas por medición a Instrumentos derivados
Valor Razonable
94
Pérdidas por medición a
Valor Razonable Otros instrumentos financieros, diferentes a títulos
508 de renta fija, medidos al modelo del valor
razonable
509 Pérdida por diferencia en cambio
Pérdidas esperadas en contratos de construcción y otros servicios (provisiones
510
por contratos onerosos)
511 Intereses implícitos (ventas o préstamos concedidos a terceros)
512 Otras Provisiones asociadas a pasivos de monto o fecha inciertos

513 Por beneficios a empleados
514 Gastos por actualización de provisiones reconocidas a valor presente
Costos por préstamos atribuibles a activos aptos para entidades que aplican la
515
NIIF para las PYMES
Pasivos por ingresos diferidos producto de programas de fidelización de
516 clientes que no han sido reversados contablemente pero que deben ser
gravados fiscalmente
Ajustes por contratos de concesión que incorporan las etapas de construcción,
517
administración, operación y mantenimiento
518 Gastos de establecimiento
519 Gastos de investigación, desarrollo e innovación
520 En la explotación de minas, petróleo y gas
Rentas con derecho a cobro (causadas) que no cumplieron todos los criterios
521
para ser contabilizadas como ingresos en el período gravable
522 Otras diferencias temporales deducibles

523 Total diferencias temporales deducibles
524 Diferencias temporales imponibles (gravables)
95
Costos atribuidos en la fecha de transición a los
525
nuevos marcos técnicos normativos contables
Gastos por depreciaciones
de activos fijos no
526 Aplicación del modelo de revaluación
aceptadas fiscalmente de
527 naturaleza temporaria Costos estimados de desmantelamiento
528 Otros
Costos atribuidos en la fecha de transición a los

529
Gastos por amortizaciones nuevos marcos técnicos normativos contables
de activos intangibles no
530 Aplicación del modelo de revaluación
aceptadas fiscalmente de
naturaleza temporaria Plusvalía (Good Will, fondo de comercio y crédito
531
mercantil)
532 Otros
534 Ganancias por la medición a Instrumentos derivados
valor razonable
Otros instrumentos financieros, diferentes a títulos
535
de renta fija medidos al valor razonable
536 Ganancia por diferencia en cambio
537 Ingresos provenientes por contraprestación variable
538 Intereses implícitos (compras o préstamos obtenidos)
539 Deducción especial del impuesto sobre las ventas
540 Otras diferencias temporales imponibles (gravables)
541 Total diferencias temporales imponibles
542 Generacione
Otras diferencias temporales
543 Deducible (+)
96
Cambios en el valor razonable menos costos de
544
venta
Mediciones de activos Costos de producción atribuibles a la
545 biológicos al valor razonable transformación biológica ó pérdidas causadas en
menos costos de venta caso de destrucción, daños, muerte y otros
eventos
546 Depreciación fiscal de animales productores
547 Ajustes por títulos de renta Ajustes por valor razonable

fija (activos financieros)
548 medidos al modelo del valor Ajuste por rendimientos financieros calculados de
razonable manera lineal para efectos fiscales
549 Gastos por amortización acelerados fiscalmente
Ajustes por operaciones de reporto o repo, simultáneas y de transferencia

550
temporal de valores
551 Contratos de arrendamientos
552 Total otras diferencias temporales 0
553 CONCEPTO
554 TOTAL RENTAS LIQUIDAS CEDULARES
555 o, PÉRDIDA LÍQUIDA DEL EJERCICIO
556 LIQUIDACION
557 Renta presuntiva período gravable
558 Patrimonio líquido del año o período gravable anterior
97
559 Acciones y aportes poseídos en sociedades nacionales
Bienes afectados por hechos constitutivos de fuerza mayor o caso

560
fortuito
Valor patrimonial
561 neto Bienes vinculados a empresas en período improductivo
562 Bienes destinados exclusivamente a actividades deportivas
563 Bienes vinculados a empresas exclusivamente mineras
564 Primeras 19.000 UVT de activos destinados al sector agropecuario
565 Otras exclusiones
566 Base de cálculo de la renta presuntiva
567 3,5% (3% contratos de estabilidad) del patrimonio sujeto a renta presuntiva
568 Renta gravable generada por los activos excluidos
569 Renta exenta imputable a Renta presuntiva
570 Ganancias Ocasionales gravables
571 Ingresos por ganancia ocasional en venta de activos fijos
572 Otros ingresos por ganancia ocasional
573 Total Ingresos por ganancias ocasionales
574 Costos por ganancia ocasional en venta de activos fijos
575 Otros costos por ganancias ocasionales
98
576 Total costos por ganancias ocasionales
577 Ganancias ocasionales no gravadas por la venta de acciones ECE
578 Otras ganancias ocasionales no gravadas y exentas
579 Impuestos pagados en el exterior
580 Descuentos Donaciones

tributarios
581 Otros
582 Total descuentos tributarios
583 Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales
584 Adición IVA descontado importación maquinaria pesada (par. 2, art. 258-2 E.T.)
585 Anticipo renta liquidado año gravable anterior
586 Saldo a favor del año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación
587 Por pagos laborales
588 Por ventas
589 Por servicios
590 Por honorarios y comisiones

Retenciones
591 Por rendimientos financieros
99
Retenciones
592 Por dividendos y participaciones
593 Otras retenciones
594 Total retenciones año gravable que declara
595 Anticipo renta para el año gravable siguiente
596 Sanciones
597 VALOR CONTAB

OTRO RESULTADO INTEGRAL (ORI)
598 Ganancia
599 Cambios en el superávit de revaluación

No se reclasifican al resultado
600 Nuevas mediciones de los planes de beneficios definidos
601 Inversiones en instrumentos de patrimonio
Participación otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos

602
contabilizados utilizando el método de la participación
Instrumentos de cobertura que cubren inversiones en instrumentos de

603
patrimonio
Cambio valor razonable de pasivos financieros atribuible a cambios en el
604
riesgo de crédito del pasivo
605 Diferencias de cambio por conversión

Se reclasifican al
606 Activos financieros disponibles para la venta

resultado
607 Activos financieros medidos al valor razonable con cambios en el ORI

608 Cobertura de flujos de efectivo
100
Se reclasifica
resultado
609 Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero
610 Otras partidas que deban ser reconocidas en el ORI
611 OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS 0
612 RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO 920,469,730
613 Gasto / ingreso impuesto de renta y complementario del período VALOR CONTABLE
614 Sobre renta liquida / presuntiva del período 175,028,752
615 Gasto por Gastos por ajustes respecto a períodos anteriores

impuesto
616 corriente Ingreso por ajustes respecto a períodos anteriores
617 Impuestos asumidos del exterior - convenios o tratados
618 Gasto por impuesto diferido 17,115,252
619 Ingreso impuesto diferido
620 Valor neto gasto por impuesto 192,144,004
621 DATOS INFORMATIVOS VALOR CONTABLE
622 Ingresos devengados (contables) por fidelización de clientes
623 Ingresos fiscales por fidelización de clientes, sin devengo contable
624 Retiros para consumo y publicidad, propaganda y promoción
625 Dividendos decretados en el periodo gravable

626 Dividendos cobrados en el periodo gravable
INGRESOS
101
INGRESOS
Ingresos devengados de fideicomisos o encargos fiduciarios, calidad de
627
fideicomitente o fiduciante
Ingresos devengados de fideicomisos o encargos fiduciarios, calidad de
628
beneficiario
Ingreso mensual promedio, últimos seis (6) últimos meses al retiro de las
629
cesantias - montos acumulados al 31 - dic-2016
Ingreso mensual promedio, últimos seis (6) últimos meses al pago o
630
consignación de las cesantias - realizadas a partir del año 2017
631 Número de meses a los cuales corresponde la pensión
Costos y gastos devengados, asociados a ingresos por fidelización de

632
clientes
Bajas de inventarios (faltantes, caso fortuito o fuerza mayor), reconocidos

633
COSTOS Y GASTOS
como costo o gasto en el estado de resultados del ejercicio
Costos indirectos de producción no distribuidos como costo del inventario,

634
reconocidos como costo o gasto en el estado de resultados del ejercicio
635 Monto descuentos obtenidos en el período en la compra de inventarios
Costos y gastos devengados de fideicomisos o encargos fiduciarios,

636
calidad de fideicomitente o fiduciante
Costos y gastos devengados de fideicomisos o encargos fiduciarios,
637
calidad de beneficiario
638 Total costos y gastos de nómina

ATOS INFORMATIVOS
639 Aportes al sistema de seguridad social
640 Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación
102
OTROS DATOS INFORMATIVO
Aportes del empleador a los seguros privados de pensiones
641
y a los fondos de pensiones voluntarias
642 Ingresos
643 Costos y deducciones

Operaciones con
644 vinculados Compra de inventarios
económicos
645 compra de activos fijos
646 Pasivo
103
os - Impuesto de Renta y complementarios
EFECTO DE
CONVERSION MENOR VALOR MAYOR VALOR
(Por FISCAL FISCAL (por VALOR FISCAL
(por reconocimiento, exenciones, reconocimiento, recuperaciones,
Moneda Funcional Diferente al limitaciones, etc.) deducciones, etc.)
Peso Colombiano)
0 0 0 365,530,000
60,530,000
305,000,000
104
0
0 0 0 0
0 0 4,757,650 120,234,635
6,976,985
108,500,000
105
0
4,757,650 4,757,650
0 0 1,545,818,776
0 0 0 1,545,818,776
0 0 0 1,571,650,876
1,545,400,876
0
0
0
0
106
0
26,250,000
0 0 0 25,832,100
25,832,100
0
0
0 0 0 0
0
0
0 0 0 0
0
0
0 0 0 0
0
0
0
0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
107
0
0
0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
108
0
0
0
0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0
0
0
0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
109
0
0
0
0
0 0 0 0
0
0
0 0 0 217,831,256
0
0
69,652,000
0
0
148,179,256
0 4,757,650 2,249,414,667
110
0 0 0 513,321,600
513,321,600
0 0 0 0
111
0
0
0
0 0 0 0
0
0
112
0
0 0 0 0
0
0
0
0
113
0
0 0 0 513,321,600
0 0 0 0
0 24,785,000 0 619,477,245
0 0 0 405,781,345
114
405,781,345
0
0
0
0 24,785,000 0 195,669,100
15,678,900
36,789,000
0
46,541,300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
115
12,981,000
83,678,900
0
24,785,000 0
0 0 0 18,026,800
18,026,800
116
0
0 0 0 45,678,900
0 0 0 45,678,900
45,678,900
0
0
0
0 0 0 0
117
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
118
0 0 0 0
119
0
0
0 22,216,600 0 13,456,790
0
0
13,456,790
0
0
0
0
22,216,600 0
0 0 0 0
120
0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0 68,135,900 0 0
0
0
68,135,900 0
0
0
121
0
0
0 17,115,252 0 0
0
0
17,115,252 0
0
0 132,252,752 0 678,612,935
678,612,935
0 -132,252,752 4,757,650 1,057,480,132

0
122
0
Rentas de dividendos
Rentas pensionales Rentas de capital Rentas no laborales
y participaciones
0 120,234,635 1,545,818,776 217,831,256
0 17,137,407 0 69,652,000
127,122,447
7,344,000
123
5,400,000
69,652,000
4,393,407
0 103,097,228 1,545,818,776 148,179,256
3,600,000 528,803,600
2,562,000 678,612,935
0 96,935,228 338,402,241 148,179,256
0 0 0 0
124
0 0 0 0
0 162,500 2,160,900 0
125
162,500 2,160,900
0 0 0 0
126
0 162,500 2,160,900 0
162,500 2,160,900 132,402,184
0 96,772,728 336,241,341 148,179,256

776,311,501
0 0 0 0
0 0 0 0
127
0 96,772,728 336,241,341 148,179,256
776,311,501
ÓN DE DIFERENCIAS
Valor fiscal al que

Valor fiscal solicitado
tiene derecho
259,524,631
127,122,447
132,402,184
128
115,573,350
17,894,800
129
24,785,000
72,893,550
776,518,449
ado)
(+) Generaciones (-) Reversiones
130
206,948
131
0 206,948
(-) Generaciones (+) Reversiones
132
0 0
Generaciones Reversiones
Imponible (-) Imponible (+) Deducible (-)
133
0 0 0
VALOR FISCAL
776,311,501
5,500,000,000
134
1,823,653,017
605,321,000
279,764,241
2,791,261,741
97,694,161
108,987,503
338,746,000
654,000,000
654,000,000
315,254,000
135
315,254,000
37,675,000
2,126,050
136
39,801,050
80,433,700
VALOR CONTABLE
Efecto de
Perdida
conversión
137
0 0
EFECTO DE
VALOR FISCAL
CONVERSION
138
0
139
140
Activos y pasivos por im
diferencias temporarias
Diferencia
Base contable Base Fiscal Diferencia Permanente
Temporaria
68,135,600 0 68,135,600
120,000,000 0 120,000,000
os a favor e Impuestos pagados en el exterior)
Explicac
Saldo al 31 -DIC Saldo al 31-DIC Reducción

Variación
vigencia actual vigencia anterior (compensación /
aplicación)
0
0
s fiscales
Pérdida fiscal Valores no

Pérdida fiscal Pérdida fiscal
acumulada por compensados por
generada en el compensada en el
compensar al inicio caducidad
periodo (+) período (-)
del periodo (-)
de renta presuntiva (cédula rentas no laborales)
Valores no
Valor acumulado por Valor compensado
Valor generado en el compensados por
compensar al inicio en el período
periodo (+) caducidad
del periodo (-)
(-)
Activos y pasivos por impuestos diferidos
Saldo impuesto diferido Saldo impuesto diferido

Variación Tasa fiscal aplicada
a 31 -DIC vigencia actual a 31 -DIC vigencia anterior
0 0.0%
0 0.0%
0 0.0%
0 0.0%
0 0.0%
0 0.0%
0 0.0%
0 0.0%
0 0.0%
0 0.0%
0 0.0%
0 0.0%
22,484,748 -22,484,748 33.0%

0 0.0%
0 0.0%
0 0.0%
0 0.0%
0 0.0%
22,484,748 0 -22,484,748
0 0.0%
0 0.0%
0 0.0%
0 0.0%
39,600,000 -39,600,000 33.0%
0 0.0%
0 0.0%
0 0.0%
0 0.0%
0 0.0%
0 0.0%
0 0.0%
0 0.0%
0 0.0%
0 0.0%
0 0.0%
0 0.0%
0 0.0%
39,600,000 0 -39,600,000
Explicación de la variación
Correcciones en Ajustes contables por
Incremento declaraciones anteriores correcciones valorativas
(generado en el periodo)
Mayor valor Menor valor Mayor valor Menor valor
Pérdida fiscal
Ajustes por corrección de la declaración acumulada por Saldo activo por impuesto
compensar al final del diferido al final del período
periodo
Mayor valor Menor valor
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ajustes por corrección de la declaración Valor acumulado por

Saldo activo por impuesto
compensar al final del
diferido al final del período
Mayor valor Menor valor periodo
0
0
0
0
0
0
0
Conciliación ingr
Pasivo por ingreso diferido
Registrado como
Saldo al inicio del Generado en el Saldo al final del
Concepto ingreso contable en el
período período período
período
1 2 3 4=1-2+3
Venta de bienes 0
Prestación de servicios 0
Otros ingresos 0
Ingresos para terceros 0
ciliación ingreso contable (devengado) y facturación emitida
Facturación emitida en el período Ingreso contable devengado en el período
Solo facturado
Devengada como Registrada como
Devengada como (No ha generado Facturado períodos
ingreso en períodos pasivo por ingreso Valor total Sin facturar
ingresos del periodo ingreso ni pasivo anteriores
anteriores diferido diferido)
5 6 7 8 9=5+6+7+8 10 11
1,545,400,876 1,545,400,876
0
0
0
o) y facturación emitida
Ingreso contable devengado en el período
valor total
12=6+10+11
1,545,400,876
0
0
0
Importe al comienzo del periodo (No incluye Depreciación, Incrementos
amortización o deterioro)
NUM CONCEPTO
Efecto de
conversión (Por Ajuste por Transferencias Cambios en
Costo moneda funcional revaluaciones o re- y/o Valor
diferente al peso expresiones adquisiciones Razonable
colombiano)

2 Terrenos 325,600,000
3 Edificios 1,641,900,000 120,000,000
4 Casa de habitación 415,256,000
5 Maquinaria
6 Buques
7 Aeronave
8 Equipos de Transporte 65,000,000
9 Enseres y accesorios
10 Equipos informáticos
11 Equipos de redes y comunicación

12 Infraestructura de red
Activos tangibles de exploración y
13 evaluación
14 Activos de minería
15 Activos de petróleo y gas
16 PP&E en arrendamiento operativo
17 Plantas productoras
18 Animales productores
19 Construcciones en proceso
20 Otras propiedades, plantas y equipo
21 Total propiedades, planta y equipo 2,447,756,000 0 120,000,000 0 0
23 Terrenos
24 Edificios
25 Total propiedades de inversión 0 0 0 0 0
26 ANCMV
27 Total PPE, PI y ANCMV 2,447,756,000 0 120,000,000 0 0

29 Marcas Comerciales
Activos intangibles de exploración y
30 evaluación
Cabeceras de periódicos, revistas, títulos
31 de publicaciones
32 Programas y aplicaciones informáticos
33 Licencias y Franquicias
Propiedad intelectual, patentes y otra
34 propiedad industrial, servicios y
derechos de operación
Recetas, fórmulas, modelos, diseños y

35 prototipos
36 Concesiones
37 Desembolsos de desarrollo capitalizados
38 Activos intangibles en desarrollo

39 Plusvalía
40 Mejoras de derechos de arrendamiento
41 Subvenciones del Estado

42 Otros activos intangibles
43 Total activos intangibles 0 0 0 0 0

44 TOTAL PPE, PI, ANCMV y INTANGIBLES 2,447,756,000 0 120,000,000 0 0
Conciliación Propiedades, planta y equipo (PPE), propiedades de inversión (PI
DATOS CONTABLES
Valor total, incluyendo leasing
Depreciación o amortización acumulada al final del

Disminuciones Importe Neto al final del período
período
Deterioro
acumulado al
Efecto de final del
Transferencias Cambios en conversión (Por Por Ajuste por período Ajuste por
y/o Valor Por Costo moneda funcional revaluaciones o re- Costo revaluaciones o
eliminaciones Razonable diferente al peso expresiones re-expresiones
colombiano)
325,600,000 0
16,280,000 1,625,620,000 120,000,000
415,256,000 0
0 0
0 0
0 0
65,000,000 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 16,280,000 0 0 0 2,431,476,000 120,000,000
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0 16,280,000 0 0 0 2,431,476,000 120,000,000
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 16,280,000 0 0 0 2,431,476,000 120,000,000

ades de inversión (PI), activos no corrientes mantenidos para la venta o para distribuir a los propietarios
Datos informativos Valor total, incluyendo a
Gasto del período por

depreciación o amortización
Mayor valor
Valor de Desmantelamiento,
Ingresos del por Incrementos por
Gasto del activos restauración y Saldo al
período por revaluación transferencias,
período por adquiridos rehabilitación total acumulado al comienzo del adquisiciones
recuperación y
deterioro mediante acumulado al final del período
Por Ajuste por del deterioro final del otros cambios
Leasing período
Por Costo revaluaciones o período
re-expresiones
325,600,000
1,625,620,000
415256000
12,459,800
5,567,000 65000000
18,026,800 0 0 0 0 0 0 ### 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
18,026,800 0 0 0 0 0 0 ### 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
18,026,800 0 0 0 0 0 0 ### 0
a los propietarios (ANCMV) y activos Intangibles
DATOS FISCALES
Datos Informativos:
Valor total, incluyendo arrendamiento financiero o leasing financiero Valor activos adquiridos mediante arrendamiento
financiero
Depreciación Gasto fiscal Depreciación

Disminuciones y/o por y/o
Depreciación Valor total al Amortización Valor Neto al
por Subtotal al final del amortización Total Neto al final final del final del
transferencias y período acumulada al del período y/o acumulada al
periodo período
otros cambios final del amortización final del
período del período período
325,600,000 325,600,000 0
1,625,620,000 16,280,000 1,609,340,000 0
415,256,000 415,256,000 12,459,800 0
0 0 0
0 0 0
0 0 5,567,000 0
65,000,000 65,000,000 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 2,431,476,000 16,280,000 2,415,196,000 18,026,800 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
0 2,431,476,000 16,280,000 2,415,196,000 18,026,800 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 2,431,476,000 16,280,000 2,415,196,000 18,026,800 0 0 0

os mediante arrendamiento
iero
Gasto fiscal
Depreciación y/o
Amortización del
período
0
0
0
0
RESUMEN
ESF - PATRIMONIO
y
ERI - RENTA L
NUM CONCEPTO
1 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - PATRIMONIO

2 Activos
3 Efectivo y equivalentes al efectivo
4 Inversiones e instrumentos financieros derivados
5 Cuentas por cobrar
6 Inventarios
7 Gastos pagados por anticipado
8 Activos por impuestos corrientes
9 Activos por impuestos diferidos
15 Otros activos
16 Total activos
17 Pasivos
18 Obligaciones financieras y cuentas por pagar
19 Arrendamientos por pagar
20 Otros pasivos financieros
21 Impuestos, gravámenes y tasas por pagar
22 Pasivos por impuestos diferidos
23 Pasivos por beneficios a los empleados
24 Provisiones
25 Pasivos por ingresos diferidos
26 Otros pasivos
27 Total pasivos
28 Patrimonio
29 Capital Personas Naturales
30 Resultados del ejercicio
31 Resultados acumulados
Ganancias (pérdidas) acumuladas o retenidas por la
32
adopción por primera
33 Otro resultado integral acumulado
34 Total patrimonio
35 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL - IMPUESTO DE RENTA
36 Ingresos
37 Rentas de trabajo
38 Rentas de pensiones
39 Rentas de capital
40 Rentas no laborales
Ingresos brutos Actividad Industrial, comercial y
41
servicios
42 Devoluciones, rebajas y descuentos
43 Honorarios distintos a las rentas de trabajo
44 Ingresos financieros
45 Ingresos por mediciones a valor razonable
Utilidad en la venta o enajenación de activos,
46
bienes poseídos por menos de dos años
Utilidad por venta o enajenación de activos, bienes
47
poseídos por dos años o más (ganancia ocasional)
48 Ingresos por reversión de deterioro del valor
Ingresos por reversión de provisiones (pasivos de
49
monto o fecha inciertos)
Ingresos por reversión de pasivos por beneficios a
50
los empleados
51 Otros ingresos
52 Ganancias netas en operaciones discontinuadas
53 Ajustes fiscales
Ganancias por inversiones en sociedades, asociadas y/o
54 negocios conjuntos (renta cedular Dividendos y
participaciones)
56 Total ingresos
57 Costos
Materias primas, reventa de bienes terminados, y
58
servicios
59 Mano de obra
60 Depreciaciones, amortizaciones y deterioros
61 Otros costos
62 Menor costo - ajuste Precios de Transferencia
63 Total costos
64 Gastos
65 Gastos comunes a varias cédulas
66 De Administración
67 Mano de obra
68 Otros gastos de administración
70 Total gastos de administración
71 De Distribución y ventas
72 Mano de obra
73 Otros gastos de distribución y ventas
75 Total gastos de distribución y ventas
76 Gastos Financieros
Pérdidas por inversiones en subsidiarias, asociadas y/o
77
negocios conjuntos
78 Pérdidas por mediciones a valor razonable
79 Pérdida en la venta o enajenación de activos fijos
Gastos por provisiones (pasivos de monto o fecha
80
inciertos)
81 Otros gastos
82 Pérdidas netas en operaciones discontinuadas
Menor gasto o deducción - Ajuste Precios de
83
Transferencia
84 Total gastos
85 RESULTADO DEL EJERCICIO
MONIO
ERI - RENTA LIQUIDA
VALOR CONTABLE VALOR FISCAL VARIACIÓN
273,878,750 273,878,750 0
2,720,037,026 2,722,188,626 -2,151,600
685,678,900 685,678,900 0
459,371,400 459,371,400 0
0 0 0
65,742,498 0 65,742,498
22,484,748 0 22,484,748
3,272,836,000 3,152,836,000 120,000,000
0 0 0
0 0 0
0 0 0
247,800,000 247,800,000 0
45,000,000 45,000,000 0
7,792,829,322 7,586,753,676 206,075,646
575,922,141 575,922,141 0
0 0 0
12,562,000 12,562,000 0
154,670,000 154,670,000 0
39,600,000 0 39,600,000
77,569,005 77,569,005 0
68,135,600 0 68,135,600
0 0 0
0 0 0
928,458,746 820,723,146 107,735,600
6,271,226,060
195,381,489
375,278,279
0
6,841,885,828
ENTA
365,530,000 365,530,000 0
0 0 0
115,476,985 120,234,635 -4,757,650
1,545,818,776 1,545,818,776 0
1,571,650,876 1,571,650,876 0
25,832,100 25,832,100 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
217,831,256 217,831,256 0
0 0 0
2,244,657,017 2,249,414,667 -4,757,650
513,321,600 513,321,600 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
513,321,600 513,321,600 0
0 0 0
405,781,345 405,781,345 0
220,454,100 195,669,100 24,785,000
18,026,800 18,026,800 0
644,262,245 619,477,245 24,785,000
45,678,900 45,678,900 0
0 0 0
0 0 0
45,678,900 45,678,900 0
35,673,390 13,456,790 22,216,600
0 0 0
0 0 0
0 0 0
68,135,900 0 68,135,900
17,115,252 0 17,115,252
0 0 0
0 0 0
810,865,687 678,612,935 132,252,752
920,469,730 1,057,480,132 -137,010,402

Declaración de Renta Persona Natural - Conciliación Fiscal Anexo Formulario 210 - Formato 2517 - Cali 28-29 Junio

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Declaración de Renta Persona Natural - Conciliación Fiscal Anexo Formulario 210 - Formato 2517 - Cali 28-29 Junio

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Información para elaborar la Declaración de renta año gravable 2.018.

Saldos en Cuentas Bancarias Saldo

Titulos Valores e Inversiones

Cuentas por Cobrar

Relación de Bienes Valor Fisca/2.017 Avaluo Catastral Valor Patrimonial

INGRESOS Rentas Exentas y Deducciones

Dividendos Recibidos del año 2.017 (Garvados)

Aportes en Acciones 2.017 1,923,125,000

Retenciones en la Fuente que le practicarón certificadas

Impuesto Basico año 2.017 145,598,000

or, de la cual lleva libros

rtes en relacion a estas

salud como trabajador independiente 5,400,000

stos en rentas no laborales se tienen, Gastos de viaje a titulo personal, del

2370 Retenciones y Aportes de Nomina

540410 Gasto Imporent 17,115,252

Capital (Representado en Activos)

Total Patrimonio Liquido

Menos; Ingresos que No constituyen Renta

Total Ingresos Netos

Menos ; Rentas Exentas y deducciones imputables, con el limite del 40%

Menos ; Renta Exenta del 25% por renta de trabajo

Subtotal renta exentas y deducciones imputables

Subtotal renta exentas y deducciones imputables

Renta liquida cedular de trabajo

Menos ; Ingresos No constitutivos de renta

Total Ingresos Netos

Menos ; Costos y Gasto Procedentes

Total Renta Liquida

Menos Rentas Exentas y deducciones imputables, o 1.000 UVT

Limite 10% rentas exentas y deducciones imputables

Limite del 10%

Renta liquida cédular de capital

Ingresos Brutos rentas no laborales

Total Gastos Deducibles

Rentas Exentas y Deducciones

Rentas Exentas y Deducciones

Renta Liquida Ordinaria del Ejercicio

Dividendos y participaciones año 2.017 y siguientes

Menos ; Ingresos No cosntitutivos de renta

Patrimonio Liquido año anterior

Patrimonio Base de Calculo

Renta Presuntiva 3,5%

Renta Liquida Presuntiva

Mayor Valor entre Renta Presuntiva y Liquida

Ganancia Ocasional Diferente de rifas

Anticipo 2.019 91,470,000

Anticipo 2.019 80,433,750

325,196,960 Renglón 34 130,078,784

96,935,228 Renglón 46.

UVT 2.017 31,859

- 11,293,342 Rentas Liquidas Cédulares

82% 130,078,784 106,664,603

Costos No Gravables Gravables

24. Actividad económica Si es una Correccion Indique: 26. Cód.

las ECE, art 893 E.T.

Rentas por dividendos y participaciones

Total Patrimonio liquido. 31 6,766,031,000 Renta liquida ordinaria año

1a. Subcedula año 2017 y sigu

2a. Subcedula año 2017 y sigu

Renta líquida cedular de trabajo 37 195,118,000 Total rentas líquidas cedul

Ingresos brutos por rentas de pensiones del pais y del

Ingresos no constitutivos de renta 39 0 Ingresos por ganancias ocasio