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OBJETIVO: Verificar mediante auditoria interna que se esté cumpliendo con el programa
de Sistema de Gestión de Calidad del Laboratorio de Alimentos, en los procedimientos de
prestación de servicios del Laboratorio de Investigación y Ensayos.
AUDITORIA
Hora 7:45 am
Hora 4:30 pm
Con un cordial saludo, me dirijo a usted para informar que el equipo auditor de Gerencia
de Calidad realizará la Auditoria Interna de seguimiento al proceso del cual se hace
mención en el alcance de este documento. El objetivo es verificar y evaluar que se están
aplicando los procesos y procedimientos inherentes a la prestación de servicios del
Laboratorio de Investigación y Ensayos de Alimentos del SENA consignados en cada uno
de los documentos relacionados como criterios de auditoria. La visita será realizada por
un equipo de tres (3) auditores de calidad y debe ser atendida en primera instancia por el
Coordinador del Laboratorio de Ensayos e Investigación, El Coordinador de Análisis y
DOCUMENTO
N° REVISADO OBSERVACIONES DEL DOCUMENTO
Lista de Verificación:
Manual de Calidad (Documentación nivel I): Si, copias controladas del manual de calidad
¿Se encuentran comunicadas las responsabilidades a cada uno de los empleados del
laboratorio de Ensayos?: Si, no hay evidencia de la comunicación.
¿Están identificados los planes de trabajo de cada uno de los miembros del área de
control de calidad?: No, Tácitamente se en tiende que las solicitudes de trabajo de
laboratorio están ordenadas por los formatos solicitud de análisis de producción.
¿Se lleva una bitácora de análisis con sus respectivos registros?: Si.
¿Existe una metodología definida para el almacenamiento y retención de los documentos
que evidencian los análisis?: Si, Documentación completa.
¿Están definidas las pautas de actuación cuando se observa que las medidas han sido
erróneas?: No, exhibición del proceso a auditar en lugar visible.
¿Existen definidos procesos para realizar el seguimiento, medición, análisis y mejora?: Si,
verbalmente conocen el procedimiento, pero no está documentado.
¿Existen indicadores adecuados para cada uno de los procesos del sistema de gestión de
calidad del laboratorio de medición y ensayos?: No.
¿Se emprenden acciones para conocer y realizar un análisis de satisfacción del cliente?:
No
Generación de hallazgos de auditoría:
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N° Evidencia de Criterios de la Hallazgos de aC NCM NCm
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