ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGO

ESTABLECIMIENTO DEL CONTEXTO ¿QUÉ?

1 Identificar el evento de riesgo Buscar y describir el evento adverso
2 Analizar Definir la probabilidad e impacto
3 Evaluar Calificar el nivel de riesgo
4 Tratamiento Modificación del riesgo
DE RIESGO
¿DÓNDE? STATUS
Procesos, sub procesos, actividades, tareas
del evento adverso identificado
del evento adverso analizado
 IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

Proceso, Actividad
Nº DESCRIPCIÓN EVENTO ADVERSO
o Tarea

1 #REF! #REF!
2 #REF! #REF!
3 #REF! #REF! #REF!
4 #REF! #REF!
5 #REF! #REF!

Probabilidad
5 Frecuente Una vez por semana
4 Moderado Una vez por mes
3 Ocasional Una vez por semestre
2 Remoto Una vez por año
1 Improbable Una vez cada dos años

Impacto

5 Catastrofico De suceder las consecuencias sería

catastroficas.
4 Mayor De suceder tendría altas
consecuencias sobre la entidad.

De presentarse el hecho tendría

3 Moderado medianas consecuencias sobre la
entidad o área.

2 Menor De suceder habría un bajo impacto

sobre la entidad o área

1 Insignificante Si llegara a presentarse su impacto

sería mínimo.
ÓN DEL RIESGO ANALISIS

CAUSAS CONSECUENCIAS PROBABILIDAD

#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
ANALISIS

IMPACTO
 IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
Nº P/SP/A/T DESCRIPCIÓN EVENTO ADVERSO
1 #REF! #REF!
2 #REF! #REF!
3 #REF! #REF! #REF!
4 #REF! #REF!
5 #REF! #REF!
RIESGO ANALISIS
CAUSAS CONSECUENCIAS PROBABILIDAD IMPACTO
#REF! #REF! 0 0
#REF! #REF! 0 0
#REF! #REF! 0 0
#REF! #REF! 0 0
#REF! #REF! 0 0
EVALUACIÓN

0
0
0
0
0
 IDENTIFICACIÓN ANÁLISIS
EVALUACIÓN
Nº EVENTO ADVERSO P I
R1 #REF! 0 0 0
R2 #REF! 0 0 0
R3 #REF! 0 0 0
R4 #REF! 0 0 0
R5 #REF! 0 0 0

4
PROBABILIDAD

1 2 3 4 5
IMPACTO
 TRATAMIENTO R1
DECISIÓN ACCIONES INDICADORES

R2

R3

R4

R5
 IDENTIFICACIÓN ANÁLISIS
Nº P/A/T EVENTO ADVERSO P I
1
2
3
4
5
 TRATAMIENTO
EVALUACIÓN
DECISIÓN ACCIONES INDICADORES