TINDAKAN KOREKTIF DAN

PREVENTIF
No. Dokumen :SPO/MJ/ / /2015

No. Revisi :0
SPO
Tanggal Terbit : 18 Mei 2015
Halaman : 1 dari 2
Drg. Ambarwati
PEMERINTAH KOTA
Triwinahyu
YOGYAKAR TA
NIP196612212006042001

PENGERTIAN 1. Tindakan perbaikan adalah tindakan untuk memperbaiki masalah yang timbul saat ini
dan langsung dilakukan tindakan untuk mencegah agar tidak berulang di masa yang
akan datang.
2. Tindakan pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan penyebab
ketidaksesuaian dalam rangka meningkatkan mutuu. Dilakukan terhadap masalah-
masalah yang potensial dan belum pernah terjadi.
3. Rekomendasi Tindakan Perbaikan (RTP) dikeluarkan melalui proses berikut ini :
● Rapat Tinjauan Manajemen
● Keluhan Pelanggan
● Usulan dari Kepala Puskesmas / Koordinator sub unit
● Rekomendasi audit dari Internal Audit.
TUJUAN Sebagai acuan dalam melaksanakan tindakan korektif dan preventif
KEBIJAKAN Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta nomor 22.D tahun 2015 tentang
Akreditasi Puskesmas dan Tim Pendamping Akreditasi Puskesmas Kota Yogyakarta
REFERENSI Peraturan Menteri Kesehatan nomor 46 tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas.
PROSEDUR 1. Tindakan pencegahan dimulai dari proses analisa data.
2. Hasil analisa data juga memuat prediksi masalah yang mungkin terjadi.
3. Hasil analisa data dilaporkan ke Wakil Manajemen.
4. Tindakan perbaikan dimulai dari identifikasi ketidaksesuaian oleh Koordinator Unit /
Bagian.
5. Hasil identifikasi dituangkan dalam laporan ketidaksesuaian .
6. Penanggun jawab Pokja menerima masukan dari hasil analisa data dan laporan
ketidaksesuaian dan meneliti laporan tersebut.
7. Penanggung jawab Pokja bersama Wakil Manajemen membuat rekomendasi tindakan
perbaikan dan pencegahan dengan menggunakan Formulir Rekomendasi Tindakan
Perbaikan / Form RTP
8. Koordinator Sub Unit / Bagian yang terkait melakukan tindakan perbaikan dan
pencegahan sesuai dengan RTP.
9. Auditor internal memonitor perkembangan tindakan perbaikan dan pencegahan yang
dilakukan.
10. Koordinator Sub Unit / Bagian menginformasikan hasil tindakan perbaikan dan
pencegahan kepada Auditor Internal dengan mengembalikan formulir RTP yang sudah
diisi untuk dilakukan verifikasi.
11. Auditor Internal melakukan verifikasi perbaikan dan pencegahan yang dilakukan
Koordinator Sub Unit / Bagian. Bila sesuai / efektif, Auditor Internal menutup laporan
RTP dan menandatangani RTP tersebut.
 TINDAKAN KOREKTIF DAN
PREVENTIF
No. Dokumen :SPO/MJ/ / /2015

No. Revisi :0
SPO
Tanggal Terbit : 18 Mei 2015
Halaman : 2 dari 2
Drg. Ambarwati
PEMERINTAH KOTA
Triwinahyu
YOGYAKAR TA
NIP196612212006042001

12. Auditor internal menyerahkan laporan RTP kepada Wakil Manajemen bila hasil
tindakan dianggap belum efektif, maka Wakil Manajemen melapor kepada Kepala
Puskesmas dan digunakan sebagai masukan untuk Tinjauan Manajemen.
13. Auditor Internal mendokumentasikan RTP yang asli dan mengirimkan salinan RTP
yang sudah ditandatangani kepada Koordinator Unit / Bagian terkait.
14. Koordinator Unit / Bagian terkait menerima dan mendokumentasikan RTP yang telah
disetujui oleh Wakil Manajemen
UNIT  Pokja Admen
TERKAIT  Pokja UKM
 Pokja UKP

Rekaman historis perubahan

No Isi perubahan Tgl. Mulai Berlaku