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Área auditada: Procesos internos, corte suministro Hora inicio Hora termino
agua potable, evacuación, incendio, señalética.
No cumple
Si cumple
° auditada
termino
Hora
1 26.12.2018 8:15 9:00 Reunión general Todos todo Reunión apertura proceso
2 26.12.2018 9:00 11:00 Estanque de Tomás Cesar Corte suministro agua potable.
agua potable Sepúlveda Valenzuela Tipo de corte
Calidad del agua
Turbiedad
Olor
Cantidad de cloro
Registros
Protocolo
3 26.12.2018 14:00 16:00 Hospital Sandra Gabriel Evacuación
completo Concha. Parra Protocolo
Simulacros realizados
Vías de evacuación expeditas
Registros
4 28.12.2018 9:00 13:00 Hospital Manuel Daniel Incendio
completo Sepúlveda Gajardo Protocolos
Detectores de humo
Redes de incendio
Registros
Mantenciones
Informe de bombero
4. Tomando en cuenta los atributos personales del auditor, indique mediante un ejemplo una
deficiencia1 para cada principio aplicable a la ISO 19011:2018. Utilice la organización en donde
desarrolla su actividad para dicha identificación.
Una vez finalizada la auditoria en la empresa se debe desarrollar el informe final de todo el
proceso, en este informe se dejarán plasmadas las observaciones, las que se deberá realizar una
pauta para verificar cada una de las observaciones donde se debe confeccionar un plan de mejora
y de integración del sistema de gestión.
El plan de seguimiento para la integración del sistema de gestión de debe considerar lo siguiente:
Respaldo de la dirección del establecimiento.
Que se puedan distribuir los recursos de la mejor forma posible.
La institución debe formar e informar a sus trabajadores.
Para realizar la vinculación, se debe inspeccionar y auditar de forma parcial las diferentes
unidades para llegar a lograr los ajustes necesarios, de esta forma poder visualizar los
incumplimientos para lograr corregir.
Los funcionarios que llevan este proceso son los más importantes ya que son parte del comité de
integración del sistema de gestión, por lo que son responsables de realizar las mejoras que se han
observado.
Este comité debe realizar las siguientes funciones y llevar a cabo un plan de seguimiento:
Definir responsabilidades de cada integrante.
Toma de decisiones por las interrelaciones que existan en los distintos procesos.
Que se establezcan responsabilidades en cada uno de los procesos.
Que se establezcan estrategias para todo el personal que se encuentre involucrado en el
proceso.
Finalmente, que se lleve a cabo una revisión de todos los documentos nuevos en cada uno
de los procesos.
ISO (2011). Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión. Ginebra: ISO.
ISOTools. (2016) ISO 19011: Directrices para la auditoría de los sietemas de gestión.
Recuperado de: https://www.isotools.org/2016/05/16/iso-19011-directrices-auditoria-
sistemas-gestion.
ISO 19011:2018 (2018). Guidelines for auditing management systems (ISO 19011:2018).
Ginebra: ISO.