MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANCAN

ÍNDICE
I. RESUMEN EJECUTIVO
1.1 NOMBRE DEL PROYECTO DE IVERSIÓN PÚBLICA (PIP)
1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO
1.3 BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA
1.4 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PIP
1.4.1. CRITERIOS DE DISEÑO
1.4.2. ALTERNATIVAS
1.5. COSTOS DEL PIP
1.6. BENEFICIOS DEL PIP
1.7. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL
1.8. SOSTENIBILIDAD CON EL PIP
1.9. IMPACTO AMBIENTAL
1.10. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
1.11. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
1.12. CONCLUSIONES
1.13. RECOMENDACIONES

“Instalación De Losa De Recreación Multiuso En El Barrio Unión De La Localidad De Pancan, Distrito De Pancan – Jauja
– Junín”
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I
RESUMEN EJECUTIVO
1.1 NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (PIP)
“INSTALACIÓN DE LOSA DE RECREACIÓN MULTIUSO EN EL BARRIO UNIÓN DE LA
LOCALIDAD DE PANCAN, DISTRITO DE PANCAN – JAUJA – JUNÍN”

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO

El objetivo principal del proyecto, es elevar las condiciones para realizar prácticas deportivas
y recreativas en el barrio unión distrito de Pancan – Provincia de Jauja.
Además se puede mencionar los siguientes objetivos:
 Mejorar las Prácticas deportivas de la población.
 Mejorar y elevar el nivel de vida de los habitantes dentro del área de influencia
 Dinamizar la interrelación entre toda la parte urbana del distrito, integrantes del
beneficio directo e indirecto.
 Generación de empleo temporal desde la etapa de estudios, durante la etapa de
ejecución de obra y durante el periodo de operación y mantenimiento.

1.3 BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES Y SERVICIOS DEL PIP

El balance con proyecto, esta dado por la intervención de la oferta con proyecto, cubriendo
la demanda por los eventos deportivos de la población que participa directamente en los
juegos y de la población afectada, con la práctica de otras actividades deportivas como
Básquet, Vóley y Fulbito, que estarían cubriendo la demanda actual y futura.

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BALANCE DE OFERTA - DEMANDA POR POBLACIÓN AFECTADA

AÑO DEMANDA OFERTA ACTUAL BALANCE
2015 127 0 -127
2016 130 0 -130
2017 133 0 -133
2018 136 0 -136
2019 139 0 -139
2020 142 0 -142
2021 146 0 -146
2022 149 0 -149
2023 152 0 -152
2024 156 0 -156
2025 159 0 -159

BALANCE OFERTA - DEMANDA POR EVENTOS DEPORTIVOS

SERVICIO DESCRIPCIÓN UM AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 …….. AÑO 10
OFERTA 0 0 0 0 0
1 VOLEY DEMANDA 144 144 144 144 144
BALANCE -144 -144 -144 -144 -144
OFERTA 0 0 0 0 0
2 BASQUET DEMANDA 96 96 96 96 96
BALANCE -96 -96 -96 -96 -96
OFERTA 0 0 0 0 0
3 FULBITO DEMANDA 192 192 192 192 192
BALANCE -192 -192 -192 -192 -192

1.4. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PIP

1.4.1. CRITERIOS DE DISEÑO
En el desarrollo del proyecto se ha tenido en cuenta para ambas alternativas los criterios de
diseño:
 En aspecto arquitectónico se ha hecho un planeamiento que está acorde con área
disponible, el nivel de vida de la población y sus requerimientos, basándose en los
lineamientos dados en el R.N.E.
 En la zona del proyecto se ha tratado de cumplir con las areas solicitadas con los
términos de referencia dados por los mismos pobladores involucrados con el proyecto,
empleando medidas mínimas adecuadas para el uso del área deportiv, áreas verdes,
accesos y circulación.

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1.4.2. ALTERNATIVAS
ALTERNATIVA 1

RESULTADO 1: LOSA DE RECREACIÓN MULTIUSO Y GRADERÍAS

Construcción de losa de recreación multiuso de concreto simple f'c=175 kg/cm2 de 31 x 17
m, e=0.15 m, con una capa de afirmado de 0.15m. de espesor; relleno de piedra de 4" de
0.15m., juntas de dilatación, , pintado de las tres áreas de las disciplinas de fulbito, vóley y
básquet; con los respectivos accesorios como son arcos de fulbito, parantes y net de vóley,
tableros de básquet e iluminación con reflectores de 500w con pozo a tierra; graderías de
concreto ciclópeo f'c=175 kg/cm2 un lado de la losa con 03 escalones en una longitud total
de 20.40ml. para una capacidad de 120 espectadores el cual contara con barandas
metálicas de tubería de 2" en los dos laterales y techo de estructura metálica con cobertura
metálica de policarbonato en el área de graderías.

RESULTADO 2: CERCO PERIMÉTRICO

Reparación de cerco perimétrico con malla tipo rombo galvanizada; con columnas de fierro
galvanizado cuadrado de 4"X4" a cada 2.50m. a 3m. variable, con una altura de 2.50m,
enmallado tipo rombo de 2"X2" con alambre Nº10, con marco metálico perfil en L de 1 1/2".
Sobre cimiento de 0.70m x 0.25 m el mismo que servirá como soporte el enmallado, incluye
puerta para acceso vehicular de 3.00m x 3.00m y 01 puerta peatonal de 1.50m x 3.00m.

RESULTADO 3: SS.HH.
Construcción de servicios higiénicos para damas y caballeros, con muros de ladrillo de
arcilla corriente, techo de losa aligerada, piso cerámico, inodoros, urinario y lavamanos de
porcelana y SS.HH.

RESULTADO 4: MITIGACION
Mitigación ambiental con instalación de áreas verdes con grass y plantas ornamentales de
la zona.

ALTERNATIVA 2
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RESULTADO 1: LA LOSA DE RECREACIÓN MULTIUSO Y GRADERÍAS

Construcción de la losa de recreación multiuso de concreto simple f'c=175kg/cm2 de 32 x
20m, e= 0.10m, con una capa de afirmado de 0.10 de espesor; relleno de piedra de 4" de
0.10m., juntas de dilatación, drenaje de evacuación de aguas pluviales con una zanja de
0.50 x 0.65m. rellenando con gravilla de 1/4" y 3/4", pintado de las tres áreas de las
disciplinas de fulbito, vóley y básquet; con los respectivos accesorios como son arcos de
fulbito, parantes y net de vóley, tableros de básquet e iluminación con reflectores de 500w
con pozo a tierra; graderías de concreto f'c=175 kg/cm2 a un lado de losa con 04 escalones
en una longitud total de 20.40ml. para una capacidad de 120 espectadores el cual contara
con barandas metálicas de tubería de 2" en los dos laterales y techo de estructura metálica
con cobertura de policarbonato en el área de graderías.

RESULTADOS 2: CERCO PERIMETRICO

Construcción del cerco perimétrico con ladrillo arcilla industrial bruñado y solaqueado, con
columnas de concreto armado f'c=210 kg/cm2 de 0.25 x 0.25m.a cada 2.50m. a 3.00 m
variable, tarrajeado y pintado. Muros con altura de 2.50m de ladrillo de arcilla industrial
bruñado y solaqueado se soga; sobrecimiento de 0.70 x 0.15 m., incluye puerta para acceso
vehicular de 3.00 x 3.00 m. y 01 puesta peatonal de 1.50 x 3.00 m.

RESULTADO 3: AMBIENTES ADMINISTRATIVOS, SS.HH. Y MINI GIMNASIO

Construcción de servicios higiénicos de servicios para damas y caballeros con área
administrativa, con muros de ladrillo de arcilla corriente, techo de losa aligerada, piso
cerámico, inodoros, urinarios y lavatorios de porcelana y SS.HH. para discapacitados,
contempla 02 ambientes de SS.HH. (damas y varones) 02 ambientes para vestuarios
(damas y varones), 01 ambiente para deposito, 01 ambiente apara administración y área de
limpieza. Se incluye además la instalación de un módulo de juegos recreativos consistente
en pasamanos, barras paralelas, banca de abdominales.

RESULTADO 4: MITIGACIÓN
Mitigación con instalación de áreas verdes con grass y plantas ornamentales de la zona.

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1.5. COSTOS DEL PIP

UNID. METRA COSTO COSTO COSTO
PARTIDA
MED. DO UNIT(S/.) PARCIAL(S/.) TOTAL (S/.)
Losa de recreación multiusos, graderías,
121859.49
equipamiento
Losa multideportiva M2 523.60 124.95 65425.00
Graderías ML 32.00 1547.50 49519.87
Equipamiento GLB 1.00 6914.62 6914.62
Reparación del Cerco perimétrico 13042.40
Malla M2 150.26 60.92 9153.84
Puerta UND 1.00 425.00 425.00
Pintado M2 359.29 9.64 3463.56
SS.HH. 16193.63
Estructura M2 9.87 1640.69 16193.63
Iluminación 33902.86
Instalaciones GLB 1.00 33902.86 33902.86
Otros 8397.15
Sembrado de grass M2 250.00 32.37 8092.50
Instalación de plantones UND 15.00 20.31 304.65
Mitigación ambiental 6100.00
Estudios GLB 1.00 6100.00 6100.00
TOTAL COSTO DIRECTO 199495.53
Costos indirectos 35909.20
Costos generales (11%) % 11.00 1994.96 21944.51
Utilidad (7%) % 7.00 1994.96 13964.69
VALOR REFERENCIAL 235404.73
IGV (18%) % 18.00 35909.20
Supervisión (7%) % 7.00 13964.69
TOTAL PRESUPUESTO - SIN
285278.61
EXPDIENTE
Expediente Técnico UND 1.00 7500.00 7500.00 7500.00
TOTAL 292778.61

1.6. BENEFICIOS DEL PIP

En la situación con proyecto, la población del barrio unión estará adecuadamente atendida
con una infraestructura deportiva, cultural y recreativa con servicios para la realización de
eventos deportivos y recreativos quienes percibirán los efectos positivos que conllevan la
práctica del deporte. Entre otros efectos positivos se tiene:
 Desarrollar el deporte y otras actividades positivas en la zona.
 Incentivar el surgimiento de nuevos valores.
 Satisfacción en la población del barrio unión.

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 Tiempo de ocio de la población dedicada a actividades deportivas y recreativas.

1.7. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL

EVALUACIÓN COSTOS/EFECTIVIDAD POR POBLACIÓN BENEFICIARIA

Alternativa I Alternativa II
DESCRIPCIÓN
Precios privados Precios sociales Precios privados Precios sociales
Horizonte de evaluación 10 años 10 años 10 años 10 años
Beneficiados en la vida útil de proyecto 1,442 1,442 1,442 1,442
Valor actual de costos (s/.),(inv + oym) S/.301,964.41 S/. 269,325.33 S/.441,473.94 S/.386,174.06
Ratio costos/efectividad S/. 209.41 S/. 186.77 S/. 306.15 S/. 267.80

EVALUACIÓN COSTOS EFECTIVIDAD ENTRE LOS METROS CUADRADOS

CONSTRUIDOS
Alternativa I Alternativa II
DESCRIPCIÓN
Precios privados Precios sociales Precios privados Precios sociales
Horizonte de evaluación 10 años 10 años 10 años 10 años
Valor Actual de Costos (S/.) (INV + OyM) S/.301,964.41 S/. 269,325.33 S/.441,473.94 S/.386,174.06
M2 DE LOSA DE RECREACION 1,069.20 1,069.20 1,069.20 1,069.20
Ratio costos/efectividad S/. 282.42 S/. 251.89 S/. 412.90 S/. 361.18

1.8. SOSTENIBILIDAD CON EL PIP

Los arreglos institucionales previctos para las fases de operación, ejecución y
mantenimiento del proyecto.
La municipalidad distrital de Pancan es la institución ejecutora del proyecto, quien se
encargara de realizar las gestiones necesarias con las diferentes instituciones, autoridades
y representantes para la conservación y sostenimiento del proyecto.

La capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto en su etapa de

inversión y operación.
La municipalidad distrital de Pancan es la institución encargada de la ejecución del proyecto,
cuenta con personal profesional con experiencia en la elaboración de expedientes técnicos
y supervisión de proyectos así como con recursos y medios disponibles, así mismo es
responsable de la operación y mantenimiento de este tipo de obras.

La disponibilidad del recurso.

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Los recursos financieros para la ejecución del proyecto están garantizados porque proviene
de la municipalidad distrital de Pancan a través de la fuente de financiamiento del Ministerio
de Vivienda y Construcción mediante el programa de mejoramiento de barrios y pueblos.

Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento.

Los costos de operación y mantenimiento de la infraestructura deportiva estarán a cargo de
la municipalidad distrital de Pancan.

La participación de los beneficios.

La ejecución de esta obra es de mucha importancia para el bienestar y desarrollo de la
población del barrio unión, como población directamente afectada por la inexistencia de
infraestructura deportiva quienes están dispuestos a brindar el debido uso y conservación
de la obra.

1.9. IMPACTO AMBIENTAL

Se han determinado impactos positivos y negativos en el medio ambiente durante y después
de la ejecución del proyecto que a continuación se detallan:

DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

 IMPACTOS NEGATIVOS
 Se generara partículas finas en movimiento de tierras que se genere durante la
construcción de los trabajos así como por el paso de los vehículos que transporten los
materiales de construcción.
 Durante el periodo de ejecución de la obra, se producirá un leve deterioro del paisaje de
la zona por la acumulación de montículos de tierras alrededor, debido a las
excavaciones, así como la acumulación de material agregado como arena, piedra, etc.
Además de materiales como cemento, maderas y otros.
 El proceso de construcción si afectara directamente al personal que trabajará en el
mismo, por lo que se recomienda que la empresa encargada de la construcción cumpla
con los planes de contingencia y mitigación dispuestos por la normatividad ambiental
legal vigente, principalmente en lo referente a generación de polvo, ruidos y cuidados de
suelos y cualquier otro aspecto relacionado a la salud ocupacional.

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 IMPACTOS POSITIVOS
 Se generará movimiento socio-económico en la zona por la presencia de trabajadores y
a la vez se puede emplear mano de obra de la zona beneficiada, generando una fuente
de trabajo adicional para esta zona mientras duren los trabajos de construcción.

EN LA ETAPA DE FUNCIONAMIENTO
 IMPACTOS POSITIVOS
 Se generará un impacto socio-económico que el óptimo estado de una vía facilita hacer
las acciones dinámicas de la población.
 Se disminuirá la generación de partículas finas en suspensión ya que se construirá y
sembrara las áreas actualmente expuestas a erosión.
 Mejora del paisaje.
 Generación de empleo de mano de obra local.
 Aumento y debido ordenamiento de áreas verdes dentro y alrededor de la construcción.
 Cambio Tendiente a la mejora de autoestima de las personas consideradas como
beneficiarias del proyecto.
 Mejora de infraestructura y relevancia de la zona al contarse con un establecimiento de
servicios de urgencia y necesidad.
 Se lograra la integración de áreas públicas y servicios que beneficiaran a la población.
 Desarrollo del turismo gastronómico.

MEDIDAS DE MITIGACIÓN
 En el caso de movimientos de tierra que causen alteración del suelo, se supervisara la
compactación adecuada de la excavación a realizarse.
 En el caso de movimientos de tierras producidas por las excavaciones (acarreo de arena,
preparación de mezclas con cemento y otros materiales) que se producen polvos. Se
evitara la producción de material particular flotante en el ambiente para lo cual se
tomaran las debidas precauciones aplicando riego de agua.
 Durante el transporte se deberá humedecer el material terroso o cubrirlo con algún
protector.
 La selección del área destinada para la eliminación del material excedente deberá
realizarse en funcionamiento de parámetros, distancia, geomorfología, arqueología de la
zona y el restablecimiento de las condiciones iníciales de los mismos.
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 Colocación de los botaderos de residuos sólidos en la afueras así como en la parte

inferior del local.
Todas estas medidas están costeadas en las partidas correspondientes del presupuesto,
específicamente en la partida de compactación y eliminación de material excedente

1.10. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

La organización y gestión, para cumplir con el ciclo del Proyecto en las que existen
responsabilidades establecidas en los manuales de Organización y Funciones de la
Municipalidad Distrital de Pancan. La institución encargada de la ejecución en la etapa de
inversión es la Municipalidad Distrital de Pancan, como unidad ejecutora para llevar a cabo
la etapa de ejecución del proyecto, a través de sus distintos órganos que lo conforman. Los
recursos financieros para la ejecución del proyecto provendrán del Ministerio de Vivienda y
Construcción.

Gerencia de Acondicionamiento y Desarrollo Urbano y Rural.

Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural, es responsable de:
 Elaboración de términos de referencia para la licitación del estudio definitivo, Elaboración
de términos de referencia para la licitación pública de la supervisión del estudio,
Elaboración del Expediente Técnico de obra (incluye proceso de licitación).
 Proceso de Licitación Pública para ejecución de obra mediante la conformación del
Comité Especial (CE).
 Supervisión de obra
 En el proceso de liquidación de la obra de infraestructura.

Gerencia General
 Es la responsable de administrar en forma adecuada los gastos y rendiciones que se
lleven a cabo en la ejecución del proyecto, así como en la etapa de operación. El
proyecto se ejecutará la modalidad de ejecución indirecta – Contrata.

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1.11. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

El proyecto comprende el desarrollo de actividades relacionadas ala ejecución de obras de
infraestructura y equipamiento, sin embargo, para su implementación se requiere primero,
la realización del estudio definitivo a nivel de expediente técnico, el cual debe involucrar
todas las actividades estructurales y no estructurales que contempla el estudio de pre-
inversión a nivel de perfil. Con el objetivo de alcanzar metas del proyecto es necesario
aplicar una serie de medidas para llevar a cabo el Plan de Implementación, el mismo que
está referido a las actividades previstas para la ejecución del proyecto en un plazo de 6
meses, las mismas que se encuentran en el siguiente programa:

EJECUCIÓN FISICA

PERIODO MES (NUEVOS SOLES)

METAS
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
Expediente Técnico 50 % 50 %
Losa de recreación multiusos, graderías,
50 % 16.67 % 16.67 % 16.67 %
equipamiento
Reparación del Cerco perimétrico 33% 33% 33 %
SS.HH 50 % 16.67 % 16.67 % 16.67 %
Iluminación 50 % 50 %
Otros 100 %
Mitigación ambiental 100 %
COSTOS GENERALES 40 % 20% 20 % 20 %
UTILIDADES 40 % 20% 20 % 20 %
SUPERVISION 40 % 20% 20 % 20 %

1.12. CONCLUSIONES
El proyecto INSTALACIONES DE LOSA DE RECREACIÓN MULTIUSO EN EL BARRIO
UNIÓN DE LA LOCALIDAD DE PANCÁN, DISTRITO DE PANCÁN – JAUJA – JUNÍN,
tiene como objetivo lograr ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR PRÁCTICAS
DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL BARRIO UNIÓN.
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 El criterio para evaluar las alternativas de solución fue el siguiente:

Alternativa I Alternativa II
DESCRIPCIÓN
Precios privados Precios sociales Precios privados Precios sociales
Horizonte de evaluación 10 años 10 años 10 años 10 años
Beneficiados en la vida útil de proyecto 1,442 1,442 1,442 1,442
Valor actual de costos (s/.),(inv + oym) S/.372,207.22 S/. 325,300.00 S/.440,973.94 S/.385,719.56
Ratio costos/efectividad S/. 258.12 S/. 225.59 S/. 305.81 S/. 267.49

 Los resultados de evaluación social del proyecto con la metodología costo efectividad,
establece que la alternativa 1 es la de menor costo, tanto a nivel de componentes como
a nivel global.
 El impacto ambiental en el área de influencia del proyecto será positivo en el aspecto
socio económico, los impactos negativos al medio físico de la localidad son temporales
y de pequeña magnitud, dado que la vía ya existe.
 La sostenibilidad del proyecto está garantizada, con el compromiso de financiamiento de
la municipalidad distrital de Pancán y el ministerio de vivienda mediante el programa
mejoramiento de barrios y pueblos

1.13. RECOMENDACIONES
 Para la elaboración del expediente técnico, se debe de tomar todas las referencias del
presente estudio, recomendándose al proyectista un correcto dimensionamiento de las
obras, de acuerdo a las características de la zona urbana y rural.
 Según el estudio de campo y la evaluación económica realizada al presente perfil de
pre inversión se recomienda declarar la viabilidad a nivel de pre inversión por cumplir
con los requerimientos de un proyecto de inversión pública y ser sostenible en el
tiempo así como beneficiar a un gran sector de la población

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1.14. MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

RESUEMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS

80% de población del Barrio Unión con
MEJORA DE LA CALIDADDE VIDA DE LOS Encuesta de Hogares nivel de pobreza
FIN POBLADORES DEL BARRIO UNION
mejor Índice de Desarrollo Humano a los 5
años de ejecutado el Proyecto. Encuesta INE
La población participa al 80 % en actividad
deportiva al termino de ejecución del Encuesta a los Usuarios. Los pobladores
ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR proyecto organizados
PROPOSITO PRACTICAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL Incremento en 20%del número de realizan los
BARRIO UNION deportistas usuarios del campo deportivo en mantenimientos de
Reporte de la administración del campo deportivo.
el Barrio unión al cuarto año de ejecutado el las infraestructura
proyecto
Eficiente infraestructura deportiva y Recreativa EL 100% Participa de la Infraestructura Evaluación presupuestaria que muestre la ejecución Participación activa
entregado en el Barrio Unión, que cuenta financiera del proyecto de los beneficiarios
COMPONENTE con áreas de recreación, graderías cerco
Existencia de Infraestructura Deportiva Financiamiento
perimétrico y servicios básicos al termino de Acta de entrega de obra de la infraestructura física,
S Complementaria apropiado y
ejecución del proyecto Registro administrativo de supervisión y verificación de la
oportuno al
infraestructura
gobierno local.
Elaboración del Expediente técnico. El cual Expediente técnico y planos de construcción
Elaboración del expediente técnico.
tendrá una duración de 02 meses. Oportuna
Construcción de recreación multiuso y Valorización de obra asignación y
Losa de Recreación Multiuso y Graderías graderías el cual tendrá una duración de disponibilidad
cuatro meses presupuestal
Construcción cerco perimétrico el cual Informes de avance físico de obra del supervisor.
ACCIONES Cerco Perimétrico
tendrá una duración de tres meses
SS.HH Y Otros el cual tendrá una duración de planillas de pago y control de asistencia
SS.HH. Y Otros Disponibilidad de
cuatro meses
contratista
Mitigación Ambiental el cual tendrá una Boletas y factura
Mitigación Ambiental
duración de un mes

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