5.1.

1 PRESUPUESTO ANALÍTICO

OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, CREACIÓN DEL SERVICIO DE LETRINAS SANITARIAS EN LA COMUNIDAD DE HUARCCA, DISTRITO DE ANCO - LA MAR -
AYACUCHO
DEPART. : AYACUCHO
PROVINCIA : LA MAR
DISTRITO : ANCO
LUGAR : HUARCCA
FECHA : MAYO 2019

PARTIDA DESCRIPCION COSTO DIRECTO COSTO INDIRECTO TOTAL

2 GASTOS PRESUPUESTARIOS
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.6.2 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
2.6.23 OTRAS ESTRUCTURAS
2.6.23.5 AGUA Y SANEAMIENTO
2.6.23.52 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR CONTRATA

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIOÓ N DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE 328,870.52

INSTALACIOÓ N DE UNIDADES BAÓ SICAS DE SANEAMIENTO 622,764.52
DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LA JASS 1,131.00
EDUCACIOÓ N SANITARIA A LA POBLACIOÓ N EN GENERAL 3,507.45
PARTIDAS GENERALES 136,308.39
MITIGACION AMBIENTAL 16,473.08
MITIGACIOÓ N DE RIESGOS DE DESASTRES 21,250.00
SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EJECUCION DE OBRAS 7,872.11

COSTO DIRECTO 1,138,177.07 1,138,177.07

UTILIDAD 8.00% 91,054.17 91,054.17
GASTOS GENERALES 11.55% 131,459.45 131,459.45
SUBTOTAL 1,138,177.07 222,513.62 1,360,690.69
IGV 18.00% 204,871.87 40,052.45 244,924.32
COSTO DE OBRA 1,343,048.9426 262,566.07 1,605,615.01
SUPERVISIÓN DE OBRA 7.29% 82,973.11 82,973.11
COSTO TOTAL DE OBRA 1,343,048.9426 345,539.18 1,688,588.12
EXPEDIENTE TÉCNICO 10,000.00 10,000.00
INVERSIÓN TOTAL DE OBRA S/. 1,343,048.94 355,539.18 1,698,588.12
 5.1.2 RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO

OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, CREACIÓN DEL SERVICIO DE LETRINAS SANITARIAS EN LA COMUNIDAD DE
HUARCCA, DISTRITO DE ANCO - LA MAR - AYACUCHO
DEPART. : AYACUCHO
PROVINCIA : LA MAR
DISTRITO : ANCO
LUGAR : HUARCCA
FECHA : MAYO 2019

PARTIDA DESCRIPCION COSTO DIRECTO COSTO INDIRECTO TOTAL

2 GASTOS PRESUPUESTARIOS
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.6.2 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
2.6.23 OTRAS ESTRUCTURAS
2.6.23.5 AGUA Y SANEAMIENTO
2.6.23.52 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR CONTRATA

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIOÓ N DE LETRINAS SANITARIAS

MANO DE OBRA 523,110.52 523,110.52
MATERIALES E INSUMOS 458,878.04 458,878.04
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 31,634.93 31,634.93
SUB CONTRATOS 124,553.58 124,553.58

COSTO DIRECTO 1,138,177.07 1,138,177.07

UTILIDAD 8.00% 91,054.17 91,054.17
GASTOS GENERALES 11.55% 131,459.45 131,459.45
SUBTOTAL 1,138,177.07 222,513.62 1,360,690.69
IGV 18.00% 204,871.87 40,052.45 244,924.32
COSTO DE OBRA 1,343,048.9426 262,566.07 1,605,615.01
SUPERVISIÓN DE OBRA 7.29% 82,973.11 82,973.11
COSTO TOTAL DE OBRA 1,343,048.9426 345,539.18 1,688,588.12
EXPEDIENTE TÉCNICO 10,000.00 10,000.00
INVERSIÓN TOTAL DE OBRA S/. 1,343,048.94 355,539.18 1,698,588.12
 5.1.3 RESUMEN DEL PRESUPUESTO POR COMPONENTE

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, CREACIÓN DEL SERVICIO DE LETRINAS SANITARIAS EN LA COMUNIDAD DE HUARCCA, DISTRITO DE
OBRA ANCO - LA MAR - AYACUCHO
DEPART. : AYACUCHO
PROVINCIA : LA MAR
DISTRITO : ANCO
LUGAR : HUARCCA
FECHA : MAYO 2019

PARTIDA DESCRIPCION COSTO DIRECTO COSTO INDIRECTO TOTAL

2 GASTOS PRESUPUESTARIOS
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.6.2 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
2.6.23 OTRAS ESTRUCTURAS
2.6.23.5 AGUA Y SANEAMIENTO
2.6.23.52 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR CONTRATA

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIOÓ N DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE 328,870.52

INSTALACIOÓ N DE UNIDADES BAÓ SICAS DE SANEAMIENTO 622,764.52
DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LA JASS 1,131.00
EDUCACIOÓ N SANITARIA A LA POBLACIOÓ N EN GENERAL 3,507.45
PARTIDAS GENERALES 136,308.39
MITIGACION AMBIENTAL 16,473.08
MITIGACIOÓ N DE RIESGOS DE DESASTRES 21,250.00
SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EJECUCION DE OBRAS 7,872.11

COSTO DIRECTO 1,138,177.07 1,138,177.07

UTILIDAD 8.00% 91,054.17 91,054.17
GASTOS GENERALES 11.55% 131,459.45 131,459.45
SUBTOTAL 1,138,177.07 222,513.62 1,360,690.69
IGV 18.00% 204,871.87 40,052.45 244,924.32
COSTO DE OBRA 1,343,048.9426 262,566.07 1,605,615.01
SUPERVISIÓN DE OBRA 7.29% 82,973.11 82,973.11
COSTO TOTAL DE OBRA 1,343,048.9426 345,539.18 1,688,588.12
EXPEDIENTE TÉCNICO 10,000.00 10,000.00
INVERSIÓN TOTAL DE OBRA S/. 1,343,048.94 355,539.18 1,698,588.12
 5.2.1 DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, CREACIÓN DEL SERVICIO DE LETRINAS SANITARIAS
EN LA COMUNIDAD DE HUARCCA, DISTRITO DE ANCO - LA MAR - AYACUCHO
DEPARTAMENTO : AYACUCHO
PROVINCIA : LA MAR
DISTRITO : ANCO
LUGAR : HUARCCA
FECHA : MAYO 2019

( A ) GASTOS GENERALES FIJOS

CANTIDAD VALOR
ITEM DESCRIPCION UNID VALOR TOTAL
N° VECES CANTIDAD UNITARIO
A.1 OBRAS PROVISIONALES
A.1.01 Alquiler de Oficina, incluido agua y luz. mes 1.00 5.00 120.00 600.00
MONTO TOTAL DE OBRAS PROVISIONALES 600.00

A.2 GASTOS DE LICITACION Y CONTRATACION

A.2.01 Documentos de Adjudicacion est 1.00 1.00 300.00 300.00
A.2.02 Visita a Obra est 1.00 1.00 400.00 400.00
A.2.03 Impresiones est 1.00 1.00 554.45 554.45
MONTO TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 1,254.45

A.3 GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA

A.3.01 Ingeniero liquidador fisico mes 0.75 1.00 4,500.00 3,375.00
A.3.02 Contador mes 0.75 1.00 3,000.00 2,250.00
A.3.03 Materiales de Oficina est 1.00 1.00 600.00 600.00
A.3.04 Fotocopias est 1.00 1.00 400.00 400.00
A.3.05 Copias de Planos glb 1.00 1.00 200.00 200.00
MONTO TOTAL DE LIQUIDACION DE OBRA 6,825.00

A.4 CAMPAMENTO
A.4.01 Alquiler y Mantenimiento de Campamento mes 1.00 5.00 120.00 600.00
MONTO TOTAL DE GASTOS DE CAMPAMENTO 600.00

TOTAL DE GASTOS GENERALES FIJOS ( A ) 9,279.45

( B ) GASTOS GENERALES VARIABLES

CANTIDAD VALOR
ITEM DESCRIPCION UNID VALOR TOTAL
N° VECES CANTIDAD UNITARIO
B.1 REMUNERACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO ADMINISTRATIVO
B.1.01 Ingeniero Residente de Obra mes 1.00 5.00 5,000.00 25,000.00
B.1.02 Asistente de Obra mes 1.00 5.00 4,000.00 20,000.00
B.1.03 Ingeniero especialista en seguridad y salud mes 0.20 5.00 4,000.00 4,000.00
B.1.04 Ingeniero especialista en mecanica de suelos mes 0.20 2.00 4,000.00 1,600.00
B.1.05 Ingeniero especialista en hidraulica mes 0.25 2.00 4,000.00 2,000.00
B.1.06 Especialista en impacto ambiental mes 0.20 5.00 4,000.00 4,000.00
B.1.07 Maestro de Obra mes 1.00 5.00 3,200.00 16,000.00
B.1.08 Almacenero de obra mes 1.00 5.00 1,200.00 6,000.00
MONTO TOTAL DE REMUNERACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO - ADMINISTRATIVO 78,600.00
B.2 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACIÓN
B.2.01 Personal Teé cnico ( Pasaje Terretre ) est 1.00 5.00 120.00 600.00
B.2.02 Personal Obrero est 1.00 5.00 240.00 1,200.00
MONTO TOTAL DE MOVILIZACION Y DESMOVILIZACIÓN 1,800.00

B.3 EQUIPOS NO INCLUIDOS EN LOS COSTOS DIRECTOS

B.3.01 Camionetas Pick Up Doble Cabina 4 x 4 mes 1.00 5.00 3,600.00 18,000.00
B.3.02 Combustible gln 10.00 100.00 12.00 12,000.00
MONTO TOTAL DE COSTO DE EQUIPOS 30,000.00

B.4 VESTUARIOS E IMPLEMENTO DEL SEGURO PERSONAL

B.4.01 Cascos und 15.00 12.00 180.00
B.4.02 Mamelucos und 15.00 50.00 750.00
B.4.03 Botas par 15.00 30.00 450.00
MONTO TOTAL DE VESTUARIOS E IMPLEMENTOS DEL SEGURO PERSONAL 1,380.00

B.5 ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS

B.5.01 Implementacioé n del Plan de Monitoreo Arqueoloé gico Gbl 1.00 1.00 5,000.00 5,000.00
B.5.02 Disenñ o de mezclas (Concreto f'c=210 kg/cm2 y 175 kg/cm2) Und 1.00 2.00 300.00 600.00
B.5.03 Rotura de concreto (Ensayo de compresioé n) Und 1.00 15.00 20.00 300.00
MONTO TOTAL DE VESTUARIOS E IMPLEMENTOS DEL SEGURO PERSONAL 5,900.00

B.6 MATERIALES Y OTROS

B.6.01 Materiales de Campo mes 1.00 5.00 200.00 1,000.00
B.6.02 Materiales de Oficina mes 1.00 5.00 300.00 1,500.00
B.6.03 Remedios, Asistencia Meé dica mes 1.00 5.00 400.00 2,000.00
MONTO TOTAL DE COSTO DE MATERIALES Y OTROS 4,500.00

TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES ( B ) 122,180.00

TOTAL GASTOS GENERALES ( A ) + ( B ) 131,459.45
COSTO DIRECTO 1,138,177.07
PORCENTAJE DE GASTOS GENERALES 11.55%
 5.2.2 DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISIÓN DEL PROYECTO

OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, CREACIÓN DEL SERVICIO DE LETRINAS
SANITARIAS EN LA COMUNIDAD DE HUARCCA, DISTRITO DE ANCO - LA MAR - AYACUCHO
DEPART. : AYACUCHO
PROVINCIA : LA MAR
DISTRITO : ANCO
LUGAR : HUARCCA
FECHA : MAYO 2019

1. CONSOLIDADO DE GASTOS GENERALES FIJOS

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANT PU PARCIAL TOTAL
1 GASTOS FINANCIEROS 1,300.00
Poliza de seguros de accidentes EST 1.00 600.00 600.00
Seguro de responsabilidad Civil EST 1.00 500.00 500.00
Gastos de Licitacioé n EST 1.00 200.00 200.00
2 GASTOS GENERALES VARIOS 550.00
Seguro de la inst. de la Empresa GLB 1.00 450.00 450.00
Inscripcioé n en el registro de Consultores GLB 1.00 100.00 100.00
SUB TOTAL ( 1 ) S/. 1,850.00

2. CONSOLIDADO DE GASTOS GENERALES VARIABLES

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANT PU PARCIAL TOTAL
1 VIÁTICOS Y ASIGNACIONES 3,500.00
Personal profesional (1) mes 5.00 450.00 2,250.00
Asistente Teé cnico (1) mes 5.00 250.00 1,250.00
2 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 1,440.00
Petroé leo gln 100.00 12.00 1,200.00
Lubricantes gln 3.00 80.00 240.00
3 PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO 51,000.00
Supervisor de obra coef. 1 mes 5.00 6,000.00 30,000.00
Supervisor social (coef. 0,20) mes 1.00 6,000.00 6,000.00
Asistente teé cnico mes 5.00 3,000.00 15,000.00
4 OTROS SERVICIOS 200.00
Ensayo de resistencia de concreto glb 10.00 20.00 200.00
5 MEDICAMENTOS 233.11
Varios glb 1.00 233.11 233.11
6 SEGUROS 500.00
Seguros por accidentes - viajes glb 1.00 500.00 500.00
7 OFICINA CENTRAL 1,750.00
Alquiler de oficina central mes 5.00 250.00 1,250.00
Comunicaciones mes 5.00 100.00 500.00
8 MATERIALES DE ESCRITORIO 1,000.00
UÓ tiles de escritorio mes 5.00 200.00 1,000.00
9 ALQUILER DE BIENES MUEBLES 21,500.00
Camioneta 4 x 4 doble cabina mes 5.00 3,600.00 18,000.00
Computadora e impresora glb 1.00 3,500.00 3,500.00
SUB TOTAL ( 2 ) S/. 81,123.11

ÍTEM DESCRIPCIÓN INCIDENCIA (%) S/.

COSTO DIRECTO 100.00% 1,138,177.07

GASTOS GENERALES FIJOS - SUPERVISIOÓ N 0.16% 1,850.00
GASTOS GENERALES VARIABLES - SUPERVISIOÓ N 7.13% 81,123.11

TOTAL DE GASTOS DE SUPERVISIÓN (1+2) 7.29% 82,973.11