SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

RESTAURANTE EL RINCON
ISO 14001 2015

PRESENTADO POR:

LEYDER GARCÉS GARCÍA

KATTY MACEA RODRÍGUEZ
SERGIO MARTÍNEZ ZAMBRANO
JEEISON NAVAS TORRESILLA
LUZ E. OSPINO RODRÍGUEZ
MARÍA I. ZAPATA PUERTA

PRESENTADO A:

CARLOS ACUÑA NARVAEZ

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
VIII SEMESTRE
2019
 RESTAURANTE EL RINCON
SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL
ISO 14001 2015

1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN

a) Descripción de la empresa

El Restaurante El Rincón, es una microempresa ubicada en Cartagena de Indias en el Barrio

el Socorro Plan 500 B manzana 82 lote 16, está dirigido para el público en general ya que
presenta gran variedad en sus productos desde niños hasta público de la tercera edad. Brinda
productos de con la variedad y calidad tales como: pizzas de ricos sabores, picadas,
hamburguesas, perros calientes, patacones, salchipapas, mazorcas, asados y diferentes tipos
de bebidas.

El concepto al cual se quiere dar forma y llegar a capitalizar para incorporarlo en la mente
del consumidor es el siguiente: un restaurante de comidas rápidas donde nuestros clientes
encuentren un menú delicioso, agradable al paladar y a los demás sentidos, muy sano, con
un contenido bajo en grasa, esto mediante la utilización de productos orgánicos frescos de
fácil preparación y mínima transformación, como las verduras, carnes y lácteos.

b) Información General de la Empresa

Nombre de la empresa El Rincón Restaurante y Bar

Actividad económica 5611: expendio a la mesa de comidas preparadas

Sector Restaurante y bebidas

NIT/RUT 1.047.445.477
Tipo de sociedad Unipersonal
Registro en cámara y comercio Si

Fecha de registro y cámara 04 de Noviembre de 2016

 c) Número de trabajadores:

La empresa cuenta con 7 empleados, los cuales 6 son mujeres y uno es hombre. La
administradora, la cocinera y su ayudante, 2 meseras, la cajera y un contador que no se
encuentra en la empresa siempre, por el contrario, sirve como apoyo y/o asesoría para llevar
las cuentas e inventario del restaurante.

d) Jornada laboral: El horario de trabajo es de martes a domingo de 6:00pm a

11:00pm.

e) Organigrama:

f) Misión, Visión y Valores

 Misión

Restaurante el rincón es un sitio que le ofrece una nueva experiencia a su paladar, vendemos
comidas rápidas con gran variedad y excelentes productos y servicio. Una mezcla de
agradables sabores, en el mejor ambiente para comer. El compromiso principal de la
organización gastronómica el rincón es y será la satisfacción de las expectativas y deseos de
los clientes, al ofrecerles un menú saludable y especializado, un sabor inigualable, alta
calidad junto a un servicio excepcional al cliente, limpieza, valor y rapidez.

 Visión

Queremos ser en los próximos años a 2023 un restaurante con un servicio y atención
excepcional, líderes en la innovación y presentación de nuestros productos, lográndolo a
través de un trabajo en equipo, con una planificación y organización adecuada, que responda
a cualquier reto del consumidor y de la competencia, con un crecimiento firme y adecuado a
la vanguardia gastronómica de este tipo de negocio.

 Valores
 Respeto: Aceptar Nuestros Roles Con Compromiso En Armonía, Propiciando La
Cordialidad Y El Respeto Hacia Nuestros Compañeros De Trabajo, Proveedores Y
Clientes.
 Compromiso: Responsabilidad, Seriedad, Constancia, Involucramiento, Entrega,
Dedicación Por El Servicio Prestado.
 Excelencia: Entrega del producto final con eficacia y eficiencia con el fin de tener la
aceptación y satisfacción de nuestros clientes.
 g) Mapa de Proceso

PROCESOS ESTRATEGICOS

Planeación Mejora Continua

Estratégica

PROCESOS MISIONALES

Satisfacción
Necesidades Comercialización del Producto
del Cliente
del Cliente

PROCESOS DE APOYO

Gestión de Recursos
Tecnología
Compras Humanos

2. OBJETIVO DE GESTION AMBIENTAL

Disminuir los impactos ambientales que se generan en las actividades de cada uno de los
procesos de la organización, cumpliendo con la política ambiental, y así brindar un servicio
sostenible con el ambiente y la cuidad de Cartagena.
 3. NORMAS DE REFERENCIAS

Normativas ambientales para restaurantes de Colombia

Ley 689 de 2001- Servicio público y aseo.

Por el cual se modifica la ley 142 de 1994.

El congreso de Colombia decreta:

Artículo 14.

14.24. ervicio público de aseo. Es el servicio de recolección municipal de residuos,

principalmente sólidos. También se aplicará esta ley a las actividades complementarias de
transporte, tratamiento, aprovechamiento y disposición final de tales residuos.

Ley 697 del 2001- uso racional y eficiente de la energía.

El congreso de Colombia decreta:

Artículo 1. Declárase el Uso Racional y Eficiente de la Energía (URE) como un asunto de

interés social, público y de conveniencia nacional, fundamental para asegurar el
abastecimiento energético pleno y oportuno, la competitividad de la economía colombiana,
la protección al consumidor y la promoción del uso de energías no convencionales de manera
sostenible con el medio ambiente y los recursos naturales.

Ley 09 de 1979- prácticas de manufactura y actividades acuosas.

Decreto 3075

Las disposiciones contenidas en el presente Decreto son de orden público, regulan todas las
actividades que puedan generar factores de riesgo por el consumo de alimentos, y se
aplicarán:

a. A todas las fábricas y establecimientos donde se procesan los alimentos; los

equipos y utensilios y el personal manipulador de alimentos.
 b. A todas las actividades de fabricación, procesamiento, preparación, envase,
almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de alimentos en
el territorio nacional.

c. A los alimentos y materias primas para alimentos que se fabriquen, envasen,

expendan, exporten o importen, para el consumo humano.

d. A las actividades de vigilancia y control que ejerzan las autoridades sanitarias

sobre la fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento,
transporte, distribución, importación, exportación y comercialización de
alimentos, sobre los alimentos y materias primas para alimentos.

ARTICULO 2.- DEFINICIONES: Para efectos del presente Decreto se establecen las
siguientes definiciones:

ACTIVIDAD ACUOSA ( Aw): es la cantidad de agua disponible en un alimento necesaria

para el crecimiento y proliferación de microorganismos.

ALIMENTO: Todo producto natural o artificial, elaborado o no, que ingerido aporta al
organismo humano los nutrientes y la energía necesarios para el desarrollo de los procesos
biológicos. Quedan incluidas en la presente definición las bebidas no alcohólicas, y aquellas
sustancias con que se sazonan algunos comestibles y que se conocen con el nombre genérico
de especia.
Decreto 1500 de 2007: El decreto 1500 de 2007 establece el reglamento técnico en cual se
crea el sistema oficial de inspección, vigilancia y control de la carne, los productos cárnicos
comestibles y todos los derivados cárnicos destinados para el consumo humano, menciona
también los requisitos sanitarios y de inocuidad que se deben cumplir durante su producción
primaria, beneficio, desposte, desprese, procesamiento, almacenamiento, transporte,
comercialización, expendio y exportación o importación.
Esto con el fin de proteger la salud y vida de las personas que consumen estos alimentos,
además ayuda a prevenir prácticas que puedan inducir a error, confusión o engaño a los
consumidores y al mismo tiempo ayuda también a proteger el ambiente, por esta razón es tan
importante, siendo una medida que garantiza la calidad de los productos cárnicos
Norma técnica sectorial colombiana NTS-USNA 009 Seguridad Industrial para
restaurantes:
Áreas de acceso: Las áreas deben estar libres de obstáculos, iluminación, brindan seguridad
y salidas de emergencia con cintas antideslizantes, limpieza fácil y mantenimiento.

Ventilación y sistemas de extracción: la cocina del área operativa debe tener condensación
de vapor, eliminación de polvo y mantenimiento.

El condensador debe tener extracción renovación de aire y conductor de aires.

Debe tener un sistema de campanas, que este sea de fácil limpieza de grasas, filtro de grasa
y extractor de grasas. Fácil limpieza y mantenimiento.

4.1.2.1. Condiciones físicas:

Iluminación: iluminación natural y artificial para facilitar la labor y distintas labores.

Iluminación uniforme para evitar sombras intensas, deslumbramiento y contrastes violentos

4.1.2.2 Radiación y emisiones: Revisión constante de los hornos o periódica para evitar
fugas y afecciones.
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

4.1 Conocimiento de la Organización de su Contexto

 Análisis FODA
FORTALEZAS DEBILIDADES
 Ubicación de la empresa en un espacio
 Realiza periódicamente control de
contaminado.
plagas y desinfección.
 No utilizan sistema de reciclaje.
 Compra recipientes y utensilios
 Restaurante abierto al aire libre.
reutilizables.
 No cuenta con sistema de gestión
 Uso racional de agua y energía.
ambiental actualmente.
 Poca generación de ruido.
 Falta de conocimiento por parte de
 Desecha el aceite reutilizado en la
algunos de los empleados.
cocina en las botellas donde este vino.

OPORTUNIDADES AMENAZAS
 Gran parte de la competencia cuenta
 Creciente preocupación por parte de los
con Sistema de gestión ambiental.
empleados sobre el Sistema de gestiòn
 Empaques de productos sustitutos con
ambiental.
material reciclable.
 Pensamiento por parte de la
 Empleo por parte de la competencia de
administradora acondicionar y cerrar el
restaurante. dispensadores de bebidas.

 Alto índice de adaptación al aplicar el

sistema de gestión ambiental.
 La competencia genera contaminación
ambiental y auditiva.
  Lista de Chequeo

NO ACCION
N° ASPECTOS A EVALUAR CUMPLE OBSERVACIÓN
CUMPLE MEJORA
4. CONTEXTO
ORGANIZACIÓN
implementar
nuevas que las herramientas
herramientas permitan obtener
1
para obtener información de las
¿La organización determina mejores acciones de la
cuestiones internas y Externas? X resultados. empresa
prioritario, obtener
hacer información para
seguimiento a reconocer
2 las partes oportunidades y
¿La organización identifica las interesadas y amenazas y las
partes interesadas pertinentes al obtener necesidades de las
SGA? X información partes
es necesario
acercarse más a las
3 ¿Se determina necesidades y partes para reconocer
expectativas de las partes sus necesidades y
interesadas? X expectativas
Deberían ser de
cumplimiento dentro
del plan estratégico
4
¿Las necesidades y expectativas para el buen
se convierten en obligaciones de funcionamiento de la
cumplimiento? X organización
si las considera
pues reconoce
5 ¿La organización conoce los dentro de un
límites y la aplicabilidad del plan de primero es necesario
sistema? X mercadeo implementar el SGA
es necesario que se le
6 ¿La organización considera las dé aplicabilidad en
cuestiones internas y externas? X un a través del SGA
no se reconocen
7 ¿Se considera las obligaciones porque aún no se
de cumplimiento? X implementa el SGA
hacer uso de esta
son información para
8 ¿Son consideradas las unidades, consideradas, implementar y
funciones y límites físicos de la para la toma de documentarla en el
Organización? X decisiones SGA
determinar las
se reconoce capacidades y
9 cada una de riesgos que estas
¿Se consideran las actividades, estas generan en el
productos y servicios? X actividades ambiente

10 ¿La autoridad y la capacidad
para ejercer control e influencia
son consideradas?
¿La organización establece,
11 implementa, mantiene y mejora
el SGA?
5. LIDERAZGO
12
¿ Demuestra la alta dirección
compromiso y liderazgo con el
sistema de gestión ambiental?
¿la alta dirección implementa y
13 mantiene políticas ambientales
dentro de su gestión ambiental?
¿se mantiene con información
14 documentada la política
ambiental?
¿asigna la alta dirección
responsabilidad y autoridad para
asegurar que el sistema de
15
gestión ambiental es es
conformé a las normas
internacionales ?
¿informa la alta dirección sobre
16 el desempeño del sistema de
gestión ambiental?
6. PLANIFICACIÓN
la organización debe planificar e
implementar un proceso para
17
cumplir los requisitos expuestos
? X
Para realizar el sistema de
gestión la empresa tiene en
18
cuenta las cuestiones referidas
en el apartado 4.1?
Para realizar el sistema de
gestión tiene en cuenta los
19
requisitos referidos en el
apartado 4.2?
La organización mantiene la
información documentada para
20 la confianza de que todo este
marchando conforme a lo
planeado?
La organización determina los
21 aspectos e impactos ambientales
asociados de sus actividades?
no se tiene control de
algunas actividades
en la organización lo
que pude generar
X riesgos
La organización debe
X implementar el SGA
La alta dirección
reconoce la
necesidad de aplicar
el sistema pero no
tienen el
compromiso de
X realizarlo.
no reconoce el mayor
número de normas
X ambientales
debe la empresa
documentar
X información
Debería la alta
dirección conocer
normas
X internacionales
Debe primero
X implementar el SGA
La organización debe
implementar y
cumplir los procesos
no lo a
X implementado
no lo a
X implementado
es necesario
mantener la
información
X documentada
si los determina a través de
X y reconoce herramientas es
 necesario crear
soluciones
Se tiene en cuenta dentro del
sistema de gestión ambiental los primero debe
22
cambios, incluidos los implementarse el
desarrollos X sistema

nuevos o planificados?
debe contar con las
herramientas que le
23 la organización tiene en cuenta brinde la
las situaciones de emergencia información de
potencial identificadas? X amenazas potenciales
La empresa determina los
24 aspectos ambientales debe reconocer todos
significativos? X los aspectos
La empresa comunica sus
aspectos ambientales
25 significativos entre los no debe expandir la
diferentes niveles de la información en todos
organización? X los niveles
Mantiene la empresa
documentada la información de la empresa no
26 los criterios que determinaron mantiene
los aspectos ambientales información
significativos? X documentada
mantiene la empresa
documentada la información de
27
sus aspectos e impactos La debe mantener
ambientales asociados? X información
Mantiene la empresa
documentada la información de la empresa debe
28
sus aspectos ambientales mantener
significativos? X información
¿mantiene la organización
información documentada que la empresa debe
29
confirme los procesos mantener
planificados? X información
¿planifica la organización los la organización no
30 aspectos e impactos ambientales mantiene
de sus actividades? X información
¿Determina la organización los
31 aspectos significativos que no los determina
tienen en el medio ambiente? X todos
¿Comunica la organización sus
aspectos ambientales dentro ee la organización no lo
32
los niveles y funciones de la comunica en todos
organización? X los niveles
¿mantiene la organización
33 información documentada de sus la organización debe
obligaciones de cumplimiento? X mantener

¿Determina la organización el
34 riesgo asociado con amenazas y
oportunidades?
¿determina la organización el
riesgo asociado con oportunidad
35
y amenaza para la mejora
continua?
¿planifica la organización para
36 evaluar la eficacia de sus
acciones?
¿Determina la organización el
riesgo asociado con amenaza
37
para prevenir y reducir efectos
indeseados ?
¿Determina la organización el
38 riesgo para asegurar el logro de
la planificación prevista ?
39 ¿la organización planifica para
cumplir los requisitos necesarios
? X
¿Tiene en cuenta la organización
los cambios planificados o
40
inclusos los nuevo
desarrollados?
¿Tiene en cuenta la organización
las situaciones anormales y de
41
emergencia y las potencial
identificadas?
¿mantiene la organización
información documentada de sus
42
aspectos ambientales
significativos?.
La empresa tiene que identificar
43 y tener acceso a las obligaciones
de cumplimiento?
La organización determina la
44 aplicación de las obligaciones de
cumplimento ?
La información de las
obligaciones de cumplimento
45
también debe estar
documentadas?
la empresa determinar el riesgo
46
asociado con amenazas y
oportunidades?
La empresa determina los
47 riesgos con el fin de asegurar
que el sistema de gestión
información
documentada
la organización
determina este pero no lo determina
X tipo de riesgo en el SGA
Debe determinarlo
X en el SGA
no tiene una
medición exacta de
X sus acciones
la organización no
X determina esto
debe la organización
determinar esta
X información
Debe hacer una
planificación general
la organización de todos los aspectos
planifica sus e impactos de los
acciones objetivos
debe empezar la
organización a
X tenerlo en cuenta
está en la obligación
la organización de
reconocer esta
X situación
La empresa los
reconoce pero no los
documenta debe
hacerlo
debe es una pieza
importante para la
X organización
debe determinar la
X organización
siempre deben estar
X documentadas
determina solo una
parte debe ampliar la
información y el
X conocimiento
si se previene la
X organización esta en
 ambiental logre los resultados la obligación, para el
previstos? buen funcionamiento
Al determina los riesgos en la
48 organización se puede prevenir es necesario para el
o reducir efectos indeseados? X buen funcionamiento
La empresa determina los la empresa no
49 riesgos con el fin de lograr la cumple con este
mejora continua? X campo
La información del riesgo
asociado con amenazas y
50
oportunidades también tiene que también debe estat
estar documentada? X documentad
la organización planifica la
realización de acciones para
51
tratar riesgos asociados con la empresa no
amenazas y oportunidades? X determina esto
la organización planifica la
realización de acciones para
52
tratar los aspectos ambientales la empresa debe
significativos? X realizarlo
la organización planifica la
realización de acciones para La empresa debe
53
tratar las obligaciones de cumplir con esta
cumplimiento? X obligación
La empresa planifica la forma de
integrar e implementar las
54
acciones en los procesos de
gestión ambiental? X Debería hacerlo
la empresa planifica la forma de la organización debe
55 evaluar la eficacia de las planificar y medir
acciones en los procesos? X estas acciones

7. SOPORTE
¿La Organización proporciona y
determina los recursos
56 necesarios para implementar,
hacer mantenimiento y mejora primero debe
continua del SGA? X implementar el SGA
¿Determina la organización las
competencias necesarias de las Primero debe
57
personas que realizan el trabajo contratar a este
ambiental? X personal
¿Se asegura la organización de inicialmente no es
que las personas sean una prioridad y debe
58
competentes en educación y serlo para el buen
experiencia? X funcionamiento
¿Toma acciones para adquirir la
competencia necesaria y evaluar
59
la eficacia de las acciones Debería ser una
tomadas? X acción prioritaria
¿Conserva la organización la debe mantener
60
información documentada X información
 apropiada, como evidencia de la documentada de la
competencia? competencia
¿El personal de la organización el personal debe
61 tiene conciencia de la política reconocer temas de
Ambiental? X política ambiental
¿El personal de la organización
tiene conciencia de los aspectos el personal debe
62
ambientales y los aspectos reales tener conciencia de
asociados a su trabajo? X estos factores
¿ El personal tiene conciencia de
63 su contribución a la eficacia del debe tener con
SGA? X conciencia de esto
¿Las personas de la organización
tienen conciencia de las
64
implicaciones de no cumplir los todos no tienen esta
requisitos del SGA? X conciencia
debe haber
65 ¿Hay comunicación en la comunicación en el
organización? X campo ambiental
debería haber
66
¿La comunicación es constante? X comunicación
la comunicación
67 ¿La comunicaciones es para ambiental no es
todos? X general debería serlo
debería haber
68 ¿Implementa procesos de procesos de
comunicación? X comunicación
Cuando la organización
planifica su proceso de
69 comunicación ¿tiene en cuenta
sus obligaciones de principalmente debe
cumplimiento? X crear el proceso
¿Se asegura la organización que
la información Ambiental
comunicada sea coherente con la
información generada dentro del
70 SGA?

Debe primero
X implementar el SGA
¿ Responde la Organización las
71 comunicaciones pertinentes Debe primero
sobre su SGA? X implementar el SGA
¿ La organización conserva la Conservar la
72 información documentada como información
evidencia de sus condiciones? X documentada
¿La organización comunica el
73 SGA entre los diversos niveles y Debe primero
funciones de la misma? X implementar el SGA
¿Se asegura la organización que debe primero
74 su proceso de comunicación establecer
posibilite a sus trabajadores que X comunicación
 contribuyan a la mejora
continua?
¿La organización da a conocer Debe primero
75
su SGA a sus clientes externos? X implementar el SGA
¿Tiene la organización Debe primero
76
documentada la norma de SGA? X implementar el SGA
La organización ¿tiene
documentada toda la
77 información de SGA que le han
sido util del eficacia del Debe primero
sistema? X implementar el SGA
Cuando la organización crea y
actualiza información La empresa
78 documentada ¿se asegura que la primeramente debe
identificación y descripción sea tener la información
la apropiada? X documentada
la empresa debe
asegurarse que los
79 ¿La organización se asegura que medios de soporte
el formato y medios de soporte utilizados sean los
sean los apropiados? X apropiados
¿ Se asegura la organización que
la información documentada debe mantener la
80
actualizada sea idónea y información
adecuada? X documentada
¿Controla la organización para
que la información documentada
del SGA, este disponible y
adecuada
81

Debe primero
para su uso? X implementar el SGA
¿Controla la organización para
que la información documentada
82
del SGA, este disponible y Debe primero
protegida adecuadamente? X implementar el SGA
¿Controla la distribución acceso,
recuperación y uso de la
83
información documentada del Debe primero
SGA? X implementar el SGA
¿Controla el almacenamiento y
84 preservación de la información Debe primero
documentada del SGA? X implementar el SGA
¿Controla los cambios Debe primero
85
(Versiones) del SGA? X implementar el SGA
¿La organización controla las
retenciones y disposiciones de la
86
información documentada del Debe primero
SGA? X implementar el SGA
8. OPERACIÓN
 mejorar la
planificación y
control de los
87
¿La organización planifica, procesos para
implementa y controla los mayor
procesos? X eficiencia
¿Son controlados los cambios
planificados y revisadas las
88
consecuencias de cambios no controlar los cambios
previstos? x y revisión de estos
¿Los procesos contratados revisar los procesos
89 externamente están siendo contratados
controlados? X externamente
siempre estar
atentos ante los
¿La organización determina requisitos
90
requisitos ambientales para la ambientales de
compra de productos y los productos
servicios? X comprados
¿Se establecen controles para
que los requisitos ambientales
91
sean considerados en el proceso revisar los requisitos
de diseño? X ambientales
¿La organización comunica los
requisitos ambientales
92
pertinentes a los proveedores revisar los requisitos
externos? X ambientales
¿La organización suministra
información acerca de los
impactos ambientales durante
entrega, uso y
93

Debe primero
tratamiento del producto? X implementar el SGA
¿La organización mantiene
94 información documentada de los Debe primero
procesos? X implementar el SGA
¿Se han establecido o debe implementar
implementado procedimientos procedimientos para
95
para responder a situaciones de este tipo de
emergencia y accidentes reales? X imprevistos
debe
implementar
96 ¿La organización responde a procedimientos
situaciones de emergencia y para este tipo de
accidentes reales? X imprevistos
¿Se emplean acciones para debe implementar
reducir las consecuencias de procedimientos para
97
situaciones de emergencia este tipo de
ambiental? X imprevistos
¿La organización emplea debe implementar
98
mecanismos para evitar X procedimientos para
 situaciones de emergencia y este tipo de
accidentes ambientales? imprevistos
debe implementar
¿La organización pone a prueba procedimientos para
99
el procedimiento de manera este tipo de
periódica? X imprevistos
debe implementar
¿La organización revisa y procedimientos para
100
actualiza el procedimiento de este tipo de
manera periódica? X imprevistos
9. EVALUACION DE
DESEMPEÑO
Implementar
101 ¿ La organización determina la evaluación de
evaluación del desempeño? X desempeño
Implementar
102 ¿Es necesario hacer seguimiento evaluación de
a los controles operacionales? X desempeño
¿Los métodos de seguimiento, Implementar
103 medición, análisis y evaluación evaluación de
asegura resultados inválidos? X desempeño
¿La organización es quien debe Implementar
104 verificar que los equipos de evaluación de
seguimiento estén calibrados? X desempeño
¿la organización no tiene como Implementar
105 función conserva la información evaluación de
documentada como evidencia? X desempeño
¿no está en las funcionalidades
de la organización comunicar la
106 información pertinente con
respecto a su desempeño Debe primero
ambiental? X implementar el SGA
¿se realizan auditorías internas
107 para conocer acerca del sistema Debe primero
de gestión ambiental? X implementar el SGA
¿no es necesario que la
108 organización haga cumplimiento debe seguir toda la
de la norma internacional? X normativa ambiental
¿quién debe revisar el sistema de
gestión ambiental de la
109
organización es la alta Debe primero
dirección? X implementar el SGA
¿la dirección debe revisar el
110 grado en el que se han cumplido Debe primero
los objetivos? X implementar el SGA
¿la dirección debe verificar las
111 oportunidades de mejora Debe primero
continua? X implementar el SGA
¿la organización debe revisar Debe primero
112
los resultados de las auditorias? X implementar el SGA
¿la alta dirección es quien Debe primero
113
determina la frecuencia con que X implementar el SGA
 se evalúa el cumplimiento de las
obligaciones?
¿para cada auditoria quien debe
114 definir los criterios y análisis de Debe primero
esta, es la alta dirección? X implementar el SGA
¿la organización es quien se
asegura de que los resultados de
115
la auditoria se informe a la Debe primero
dirección pertinente? X implementar el SGA
¿la dirección debe analizar Debe primero
116
anteriores estados de acciones? X implementar el SGA
¿las decisiones relacionadas con
las oportunidades de mejora
117 continua deben de estar en los
elementos de salida de la Debe primero
dirección? X implementar el SGA
¿la organización debe de evaluar Debe primero
118
su desempeño ambiental? X implementar el SGA
¿la dirección es quien planifica,
establece, implementa y
119
mantiene uno o varios Debe primero
programas de auditoria? X implementar el SGA
¿los cambios en los aspectos
ambientales significativos deben
120
de estar en la revisión por parte Debe primero
de la organización? X implementar el SGA
10. MEJORA
La organización debe
121 ¿ La organización reacciona responder ante las no
ante las no conformidades? X conformidades
¿ la organización toma
acciones inmediatas para La organización debe
122
controlar y corregir las no responder ante las no
conformidades? X conformidades
¿ Las organizaciones
mitigan los impactos La organización debe
123
ambientales adversos ante responder ante las no
las no conformidades? X conformidades
¿ ante las no conformidades
hacen frente a las La organización debe
124
consecuencias las responder ante las no
organizaciones? X conformidades
¿ evalúan las
organizaciones la necesidad
125 de acciones para eliminar La organización debe
las causas de la no responder ante las no
conformidad? X conformidades
¿ Las organizaciones La organización debe
126 realizan la revisión de la no responder ante las no
conformidad? X conformidades
¿ las organizaciones La organización debe
127 evalúan la necesidad de responder ante las no
acciones mediante la X conformidades
 determinación de las causas
de la no conformidad?
¿Ante la no conformidad
las organizaciones
128 determinarán e La organización debe
implementaran cualquier responder ante las no
acción necesaria? X conformidades
¿ Las organizaciones deben
revisar la eficacia de las
129 acciones correctivas La organización debe
tomadas cuando ocurra una responder ante las no
no conformidad? X conformidades
¿La organización deberá La organización debe
hacer cambios al sistema de mantener
130 gestión ambiental cuando se información
presente una no documentada ante la
conformidad? X no conformidad
¿ La organización
conservará la información
documentada como La organización debe
131 evidencia de la naturaleza mantener
de las no conformidades y información
cualquier acción posterior documentada ante la
tomada? X no conformidad
¿ La organización
conservara información
documentada como
132 evidencia de los resultados
de cualquier acción
correctiva ante las no
conformidades? X

4.2) Partes Interesadas

 Clientes Externos: Los compradores representan el activo número uno, por esta
razón tienen fuerte poder de negociación. Son personas de 10 a 54 años, hombres o
mujeres, desde estrato 1-6.
 Clientes Internos: La administradora, la cocinera y su ayudante, 2 meseras, la cajera
y un contador que no se encuentra en la empresa siempre, por el contrario, sirve como
apoyo o asesoría.
 Proveedores: Distribolivar, Districarnes, Mercado, Megatiendas.
 Gobierno:
 Comunidad: El rincón restaurante y bar se constituyó de manera legal ante la cámara
de comercio, aquí realiza un curso de emprendimiento en el cual fue premiada por ser
madre cabeza de hogar y seleccionada como ganadora de un proyecto de plan de
negocio, gracias a este reconocimiento le obsequian una estufa, un horno nuevo, una
 freidora y una mesa de acero, los cuales eran indispensables para la ejecución del
objeto social de la empresa.
Debido a estos beneficios que le otorgan a Janeth Leiva, ella debe hacer un aporte
mensual del 25% de sus ganancias, pero no directamente con la cámara de comercio
y tampoco en efectivo, ella debe realizar actividades de donación para los niños de
los barrios vulnerables, o mujeres cabezas de hogar como ella, gesto que hace con
mucha satisfacción.

4.3 Alcance del SGA

El alcance del sistema de Gestión Ambiental está determinado por los siguientes procesos:

Procesos Estratégicos:

 Planeación Estratégica
 Procesos de Mejora Continua

Proceso Misionales:

 Procesos de Comercialización

Procesos de Apoyo:

 Proceso de Gestión de Compras

 Proceso de Tecnología
 Procesos de Recursos Humanos

4.4) Sistema de Gestión Ambiental

El restaurante Rincón, aunque se observa que tiene claro los procesos que se dan dentro de
la organización y las funciones de cada uno dentro de la misma, no tienen implementado un
sistema de gestión ambiental, sin embargo, se puede diferenciar cada proceso y la descripción
de cada uno, logrando distinguir cuales cumplen funciones de estratégicos, misionales y de
apoyo, y así lograr hacer el mapa de proceso de la empresa. Se observa que la empresa tiene
una buena relación con las partes interesadas tanto los clientes, proveedores y empleados,
convirtiéndolos en un todo para el logro de los resultados final. Dentro de su objetivo
ambiental esta disminuir el impacto ambiental, y como base principal la norma ISO 14001-
2015, es la herramienta primordial para tener un servicio más sostenible con el ambiente.

5. LIDERAZGO

Politica Ambiental Restaurante el Rincón

La empresa Restaurante el Rincón del sector servicio, está comprometida con el desarrollo
sostenible del medio ambiente de la ciudad de Cartagena, desarrollando actividades que
disminuyan los impactos ambientales de cada uno de los procesos, cumpliendo con la
normatividad ambiental; esta política es comunicada a todos los niveles de la organización.

Janeth Leiva Rincon

Gerente

09 de Julio del 2019

6. PLANIFICACION

(Ver anexo de Excel)