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Carrera: Ingeniería en Prevención de Riesgos.

Sede: Temuco.

AMHS FORESTAL SECURITY


Empresa comercializadora de EPP

Integrantes: Alexi Ojeda S.


Hans Castillo P.
Sergio Tonionni S.
Mauricio Oñate A.
Docente: Sebastián Padilla P.
Asignatura: Formulación y evaluación de proyectos
Tipo de PI

Proyecto de Inversión del tipo P. Privado

“Proyecto de Empresa Comercializadora de Elementos de Protección Personal


(EPP)”

Tipo de Proyecto

Proyecto del tipo Dependiente

Financiamiento

El financiamiento será cubierto a través de un crédito bancario el cual cubrirá la


totalidad de los costos iniciales que corresponde a la suma de $82.200.211. Este
crédito será a plazo de 5 años con una cuota fija y una tasa de interés de 1.5 %

Objetivo general

Nuestro objetivo es satisfacer, todas las expectativas de nuestros clientes en


cuanto a la calidad de los servicios entregados, cumplir con las especificaciones
de los productos requeridos, y ser el proveedor integral en elementos de
protección personal de la región. Todo lo anterior, a través del trabajo constante y
de calidad de nuestra organización.

Objetivos específicos

Adquirir experiencia en el área de las ventas y poder tener una carpeta variada de
clientes.

Interpretar las exigencias de los clientes para entregar el servicio requerido.

Actualizar constantemente los EPP de manera de ir integrando las nuevas


tecnologías y así ampliar nuestro portafolio de elementos de protección personal.
Idea

Nuestro proyecto es una empresa de comercialización de elementos de protección


personal (EPP), que ofrece como actividad económica la venta y distribución de
elementos de protección personal de calidad, estamos enfocados en dirigir
nuestros productos a nivel de empresas y particulares en el sector forestal,
distribuidos en la región de la Araucanía, debido a que ahí se concentran unos de
los mayores índices de producción del país. Nuestro plan de negocio fue inspirado
por la demanda actual de los diferentes sectores ya mencionados, sumándole y
teniendo en cuenta que hoy en día el suministro de elementos de protección
personal para los trabajadores es de carácter obligatorio según la legislación
vigente para los empleadores de las empresas forestales.

Pre inversión

Perfil

De Acuerdo con los estudios realizados el presente proyecto no tiene


antecedentes que nos hagan abandonar el proyecto, si no que los estudios
realizados nos demuestran que es una gran oportunidad de trabajo debido a la
extensión del rubro al cual apunta nuestro proyecto.

Pre factibilidad

Debido a los costos y beneficios que se proyectan cuantitativamente hemos


podido identificar que nuestro PI si es rentable y proyectable.
Factibilidad

El Objetivo principal de AMHS Forestal Security (venta de elementos de protección


personal (EPP) es crear un portafolio de productos ofreciendo diferentes tipos de
elementos de protección personal de calidad dirigidos a los trabajadores de las
diferentes empresas forestales y también a particulares dentro de la región de la
Araucanía- Nuestro propósito es abarcar este gran mercado que se nos presenta
debido a que en esta región es en donde se concentran los mayores índices de
producción de la madera siendo el 2do a nivel país. queremos llegar con nuestro
proyecto a estas instituciones (empresas, particulares, etc.) mediante nuestros
productos a un costo monetario accesible y de calidad.

Inversión

En nuestro PI el financiamiento será cubierto a través de un crédito bancario el


cual cubrirá la totalidad de los costos iniciales que corresponde a la suma de
$82.200.211. Este crédito será a plazo de 5 años con una cuota fija y una tasa de
interés de 1.5 %
ESTUDIO DE MERCADO I

1. Estudio del producto:

Características del producto o servicio

Ofreceremos productos de calidad descritos en la siguiente tabla:

Tabla. Características de los productos ofrecidos.

TIPO DE ELEMENTO DE CARACTERÍSTICAS


PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)
1.Casco tradicional o con ala ancha, cubre cuello y
Protección de Cabeza barbiquejo.
2.Casco de Motosierristas, con protección visual y
auditiva incorporada.
3.Cofia.

1. Protección de malla incorporada al casco.


Protección Visual 2. Lentes de seguridad anti empañantes y
protección rayos UV.
3. Lentes de malla.

1.Guantes de Motosierristas. (cabritilla o


Protección de Manos descarne).
2. Guante de P.V.C ó Acrílico Nitrilo.
3. Guantes de cabritilla o mixto reforzado en
palmar.
4. Guante de látex.
5. Guante de hilo.
1. Zapato con planta antideslizante, caña 12 cm o
Protección de Pies mayor y puntera reforzada.
2. Bota de cuero con puntera reforzada y planta
antideslizante. (*).
3. Bota de cuero con protección meta tarsal
(empeine), puntera reforzada y planta
antideslizante (*).
4. Bota de goma con puntera reforzada (*).
5. Bota de goma con protección meta tarsal
(empeine), puntera reforzada y planta
antideslizante (*)

1. Protección tipo fono según frecuencia y


Protección Auditiva exposición.
2. Tapones auditivos expandibles.

1. Color Naranja, con huincha reflectante con


Chaleco Geológico visibilidad diurna y nocturna.
2. Color Amarillo, con huincha reflectante .
1. Protección respiratoria contra partículas en
Protección Respiratoria suspensión.
2. Protección bucal para manipuladores
1. Pantalón anticorte color naranja, certificado.
Protección Cortés Mínimo 8 x 4 capas, Clase 1 (20m/s).
2. Casaca color naranja.
3. Canillera de protección de PVC
1. Buzo tipo piloto con aplicación de reflectantes
Ropa de Trabajo en mangas, piernas, pecho y espalda.
2. Slack de mezclilla o lona y/o pantalón de
trabajo, polera manga larga o camisa.
3. Camisón, pantalón, pechera y gorro color
blanco y/o cofia.
4. Uniforme de guardia de seguridad.
5. Pernera.
6. Traje impermeable para lluvia (Material de alta
resistencia a rasgadura, sellado, dos
piezas color naranja o amarillo con capucha
incorporada).
7. Ropa térmica impermeable

1. Silbato de alarma.
Otros Elementos 2. Cuña, combo para volteo y set de herramientas
para mantención de Motosierristas.
3. Arnés de seguridad con cuerda de vida. (*).
4. Trepadoras metálicas, cinturones de trepado y
cuerda de seguridad.
5. Cuerda para rescate, no sintética de 5 m.
6. Protector solar (Mínimo factor 50).
7. Linterna adaptable al casco tipo minero
2.-Base del mercado:

Comportamiento del sector:

La región presenta una creciente actividad forestal, sustentada en la existencia de


1.300.000 has. de bosques, de las cuales 360.000 has. Corresponden a
plantaciones forestales, compuestas principalmente por pino insigne y eucaliptos.
La constante renovación de los recursos forestales asegura su sustentabilidad en
el tiempo.

El 40% de la superficie forestal de la región se encuentra en poder de grandes


empresas, estando el restante 60% en manos de pequeños y medianos
productores. Esto implica grandes posibilidades para el establecimiento de
inversiones en nuestra región, ya que el abastecimiento de materia prima está
asegurado y diversificado.

Hemos detectado la falta de proveedores de elementos de protección personal


para este sector y que muchas veces llevan a las empresas de la región a buscar
alternativas fuera de la región, agregando costos adicionales. Es por esto que
vemos como una oportunidad de negocio la venta de estos preciados elementos
que no pueden faltar en ninguna empresa que se dedique al rubro forestal. En la
siguiente tabla podremos ver el porcentaje de la región de la Araucanía con un
14,0 %
⮚ Detalle del total de comunas donde se trabaja la madera en chile

Análisis y caracterización del consumidor:

El estudio de los colaboradores del área forestal permite enfocarse en un grupo


específico al cual está dirigida nuestra empresa para identificar sus necesidades y
a su vez determinar la cantidad de productos que las empresas estén dispuestas a
adquirir, continuación se puede observar la tabla N°1

Tabla N°1
Los EPP que ofrece AMHS Forestal Security irán
Variable Geográfica
destinados específicamente a la región de la
Araucanía con una gama de productos para la
seguridad del trabajador en el área forestal,
nuestra ubicación sería camino a labranza km 15

Nuestra empresa se enfocará en ofrecer los EPP a


Variable Demográfica
las empresas forestales con personal a cargo en
distintos tipos de labores que estén expuestos a
posibles accidentes de trabajo, elementos de
excelente calidad, buenos precios, que generen
confianza en los empleados a la hora de realizar
sus labores.
Selección de la población compradora:

La situación de la actividad forestal en la región de La Araucanía es un fenómeno


que llama la atención a nivel nacional, por la gran cobertura en términos de
hectáreas plantadas, además de la gran cantidad de inversión pública y privada en
el sector, el desarrollo de la infraestructura hace que se requiera la participación
de más colaboradores, haciendo necesario el aumento de mano de obra
convirtiendo a ambas regiones en una concurrida plaza, a la acuden muchas
personas de diferentes regiones del país, con la ilusión de trabajar en el sector
forestal, los cuales tiene el conocimiento en esta área pero carecen de la
información en la seguridad para mantener su salud e integridad física, o las
instrucciones necesaria en cuanto a seguridad laboral para la ejecución de dichas
actividades.

En este caso entraríamos nosotros futura empresa proporcionando los EPP ya


que las empresas deben garantizar por otros medios los EPP como dotación para
la seguridad y protección de sus trabajadores en cuanto a riesgos de accidentes o
daños para la salud se refiere, incluidos aquellos derivados de la exposición a
condiciones adversas, el empleador está en la obligación de suministrar a sus
trabajadores, aparte de la dotación de prendas de vestir de trabajo, los equipos de
protección personal ( EPP), necesarios para cumplir a cabalidad todas las tareas
encomendadas en su área de trabajo para mitigar en lo posible a los potenciales
riesgos que puedan desencadenar consecuencias incapacitantes o mortales, de
conformidad con lo que se encuentra estipulado en la ley 16.744.
Estimación de la demanda (poder de compra):

En la región de la Araucanía existen hasta la fecha un aproximado de veinte


empresas que se dedican al servicio de venta de EPP y dentro de las empresas
forestales consideramos que un 60% no tienen establecido un proveedor fijo para
la distribución de sus Elementos de Protección Personal, el 40% restante de ellas,
cuenta con un solo proveedor. Pensando en la seguridad de los trabajadores del
sector de la construcción, buscamos crear nuestra empresa ofreciendo un
producto de calidad, para el beneficio de los colaboradores de este sector, a
continuación, se puede observar en la siguiente tabla, a quienes van dirigidos
nuestros EPP

Tipo de empresa

TIPO DE EMPRESA CANTIDAD

Mediana empr esa 20

Pequeña empresa 14

Total empresas 34
MERCADO DEL PROYECTO

Consumidores:

Nuestros Consumidores se caracterizan por ser de carácter institucional ya que


estos se caracterizan por su toma de decisiones muy racionales basadas en las
variables de los productos.

Variables indispensables para un buen funcionamiento de estos al momento de


ser utilizados como lo puede ser la calidad del producto, precio, oportunidad de
entrega y la asesoría técnica que prestamos como empresa así cumpliendo con la
mejor entrega de servicio posible en la venta de nuestros productos.

Los consumidores detectados como primera opción son los siguientes:

Región De la Araucanía:

Nombre Fantasía GIRO Localización


Arba Ltda. Serv. Forestales, Claro Solar 509, Temuco,
Comisionista, Expl. de Reg. IX
Bosques, Transporte y
Comerc. de Maderas
Industrial Glover S.P.A Fábrica de Muebles , Ruta 5 Sur Km. 655
Aserradero Pillanlelbun, Lautaro, Reg. IX
Forestal Catango Ltda. Explotacion Forestal MANUEL MONTT N.850
OF.504 , Temuco
Plantaciones y Viveros Servicios de Forestación y Claro Solar 950, Of. 404,
Forestales Ltda. Explotación de Bosques Temuco, Reg. IX

Sociedad Agrícola y Forestal Agrícola, Ganadero y Forestal Fundo El Parque S/N Huis
Los Peces Ltda capi, Villarrica, Reg. IX

Sociedad Forestal Los Litres Servicios Forestales, Compra- Balmaceda 1175, Angol, Reg.
Venta de Maderas y IX
Aserradero Móvil

Forestal Mininco (CMPC) Servicio forestal Rudecindo Ortega 02351,


Temuco, Región de la
Araucanía
Proveedores:

Constaremos con 2 tipos de proveedores:

● Proveedores de los insumos a vender; en este caso los EPP (elementos de


protección personal) dedicados al rubro forestal los cuales son
indispensables en nuestro proyecto ya que tendremos que lograr cubrir lo
necesario para la región, trabajaremos directamente a través de
Importación a nuestro país de manera directa con los fabricantes de dichos
productos ,estos son los siguientes:

*MSA Safety. *American Shoe.


*Technical Industrial Safety. *Protos Integral Pinner..
● Por otra parte, contaremos con proveedores de servicios básicos para la
implementación de nuestro proyecto y operación de este mismo, como por
ejemplo servicios de aseo y de transporte.

Competidor:

En Nuestra región existen distintas empresas que prestan servicios de distribución


y ventas de elementos de protección personal, lo cual es de suma importancia
identificarlas y conocer su estrategia de venta, además estas se dedican a la venta
indiscriminada de rubros.

Las Empresas detectadas dentro del rubro son las siguientes:

⮚ Hollstein Seguridad Industrial.


⮚ Proteknica.
⮚ Visca safety.
⮚ APRO.
⮚ Garmendia Macus.
⮚ Max Service Seguridad Industrial.
⮚ Treck seguridad industrial.
Distribuidor:

Nuestros Productos serán distribuidos en la región de la Araucanía por medio de


Transportes externos SURTRANS.

ETAPAS DEL ESTUDIO DE MERCADO

Análisis Histórico del Mercado:

La necesidad de adquirir elementos de protección personal en las empresas ha


tenido una alta demanda con el paso de los años, tanto por la necesidad de evitar
graves accidentes y minimizar los resultados, como de la necesidad de las
empresas en no tener días perdidos.

Análisis de la Situación Vigente/Actual:

Hoy en día el Mercado al cual apunta nuestro Proyecto, que es el rubro forestal,
en gran parte o en la mayoría de las labores en las que se desempeñan los
trabajadores son altamente críticas, los índices de accidentabilidad son muy altos.
A partir de lo que establece la ley en chile, los empleadores tienen la
responsabilidad de suministrar de manera obligatoria y gratuita los EPP los cuales
son de suma importancia ante un potencial incidente, en el que quizás en algunos
casos no lo impedirá en su totalidad por ser una de las últimas medidas de control,
pero si disminuirá la probabilidad del daño a los trabajadores.

Análisis de la Situación Proyectada:

Incorporar nuevas tecnologías en los elementos de protección y crear ideas


innovadoras y personalizadas de acuerdo a los requerimientos de los clientes. Con
la finalidad de garantizar elementos de protección personal para los trabajadores
del rubro forestal.

ESTRATEGIA DE PRECIOS
Para lograr que el consumidor prefiera nuestros productos diseñamos una
propuesta llamativa con el fin de llamar la atención del público al cual queremos
llegar.
■ Los precios de nuestros elementos de protección personal en primera
instancia serán económicos, para incentivar a las empresas a preferirnos
para así lograr aumentar el volumen de las ventas y llegar a más clientes.

■ Diseñaremos una estrategia de distribución mixta tanto en una sucursal


como con venta en terreno con el fin de brindar al consumidor una atención
más personalizada y un servicio de post venta más expedito ya que se
podrán resolver los problemas que se presenten.

■ Además de nuestras tiendas contrataremos una empresa externa de


transportes llamada SURTRANS, la cual se encargara de transportar
nuestros EPP a nuestras sucursales.

Los elementos de protección personal que se venderán a través de nuestro


proyecto, irán en conjunto con el cuidado al medio ambiente y el reciclaje de los
productos que estén en condiciones deterioradas.
FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES
■ Fortalezas:
❖ Disponer de un equipo y personal de trabajo altamente capacitado para
asesorar e instruir sobre el correcto uso de EPP
❖ Otorgar elementos de protección personal de calidad y en óptimas
condiciones
❖ Mantener siempre elementos de protección personal actualizados de
acuerdo a las necesidades del mercado
■ Oportunidades:
❖ Capacitación a empleadores como a trabajadores
❖ Expandir nuestros servicios fuera de las regiones a las que estamos
ofreciendo nuestro servicio
❖ Captar el interés de grandes empresas forestales para servir de
proveedores
DEBILIDADES Y AMENAZAS
■ Debilidades:
❖ Falta de experiencia empresarial y de mercado
❖ Demora en despachos fuera las regiones abarcadas
❖ No disponer de stock necesario en algunos casos o productos específicos
■ Amenazas:
❖ Alto nivel de competencia proveniente de empresas con mayor experiencia
en el rubro
❖ Alto costo de algunos elementos de protección personal

DEMANDA DEL PRODUCTO


■ El perfil de los consumidores serán grandes y medianas empresas ya sean
empresas privadas o públicas del rubro forestal en las regiones señaladas
anteriormente a la cual se le ofrecerá un atractivo servicio de elementos de
protección personal para los colaboradores de este rubro.
■ Los factores que van a caracterizar nuestro servicio será una mezcla de
precio/ calidad y por sobre todo el compromiso de parte de todo el equipo
en temas ambientales tanto en la implementación de reciclaje como de la
reutilización de los EPP.

ESTRATEGIA DE PRECIOS

EPP Costo Precio venta Total

Kit Forestal 20.800 20% 26.000


Motosierrista MSA

Bota Forestal 41.668 20% 52.084


Taladora

Guante Cabretilla 2.584 20% 3.230


Motosierrista

Camisa Forestal 5.968 20% 7.460


Motosierrista

Pantalon Forestal 21.032 20% 26.290


Anticorte

Canillera Forestal 3.240 20% 4.050

Bota Estrobera 28.000 20% 35.000

Piernera OXFORD 7.920 20% 9.900

Casaca Forestal 12.800 20% 16.000


Gruesa Lona

Traje 11.732 20% 14.665


Aguapiernera
PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN

Un vendedor se encargará de captar clientes dentro de la región con el fin de


promover nuestra empresa, entregando tarjetas de presentación a cada uno de
ellos.
Generaremos promociones y datos a través de redes sociales como lo son
Facebook e Instagram, en el cual brindaremos tutoriales de seguridad para llamar
la atención del público en general y así ser reconocidos dentro de la región o la
nación para obtener una mayor cantidad de clientes ya que estos van a estar
familiarizados con nuestra empresa.
Un sitio web en donde se encuentre nuestra información (ubicación, teléfono de
contacto, email, etc.) y además los productos que ofrecemos al mercado.

ESTUDIO TÉCNICO II

DEFINICION DEL SERVICIO

Nuestro servicio está basado en la comercialización de Elementos de protección


personal (EPP), y en la asesoría correspondiente sobre el uso de estos mismos.
destacando su objetivo social que consiste en que las empresas disminuyan el
número de accidentes laborales por medio de la implementación de elementos de
protección personal (EPP); además de esto, nuestro portafolio se complementa
con charlas explicativas y de capacitación con la finalidad de dar a conocer los
productos a ofrecerse, la forma e importancia de su uso; al mismo tiempo se
incentivará a las empresas y a sus trabajadores a utilizarlo.

El objetivo es posicionarnos en el mercado y obtener la preferencia de los


clientes, ser competitivos, estables y obtener ganancias mediante la
comercialización de nuestros productos y asesorías, Además cabe destacar el
valor agregado que incluiremos a nuestro al hacernos cargo de la disposición final
de los EPP en mal estado mediante el reciclaje de estos, comprometiéndonos de
esta manera con el cuidado del medioambiente.
ESTRATEGIA DE VENTAS DE LA EMPRESA

Nuestra estrategia de ventas se basa en el asesoramiento directo a todos nuestros


clientes en el uso de cada producto ofrecido y en la importancia de cada uno de
ellos, de esa manera se logrará que los clientes conozcan el correcto uso de los
productos a disposición.

La estrategia será motivar a la empresa a invertir en seguridad, demostrando cuán


seguros están sus empleados utilizando nuestros productos y justificando esta
inversión con resultados como el aumento de la productividad, disminución del
ausentismo y rotación del personal

COSTOS FIJOS MENSUAL

COSTOS VARIABLES
PROCESO PRODUCTIVO

Nuestra empresa AMHS Forestal Security cumplirá con un proceso de producción


por pedido el que nos permitirá cumplir las necesidades de nuestros clientes
independiente del flujo de gente o envergadura de la empresa que requiera
nuestros servicios.

INVERSIONES EN EQUIPAMIENTO

AMHS Forestal Security necesitará para su puesta en marcha y


acondicionamiento las siguientes inversiones descritas en la siguientes tablas:
item Unidades Valor unitario Total

escritorio 3 $ 64.990 $ 194.970

silla de oficina 3 $ 29.990 $ 89.970

estanteria 5 $ 74.990 $ 374.950

scotch 5 $ 3.990 $ 19.950

grapadora 6 $ 2.500 $ 15.000

perforadora 6 $ 3.000 $ 18.000

lapiz 10 $ 259 $ 2.590

resma 10 $ 2.500 $ 25.000

corchetes 10 $ 1.300 $ 13.000

1
impresora/fotocopiadora $ 109.990 $ 109.990

notebook 3 $ 299.990 $ 899.970

archivadora 15 $ 2.190 $ 32.850

pizarra 2 $ 19.990 $ 39.980

Telefono 3 $ 8.990 $ 26.970

calculadora 3 $ 9.990 $ 29.970

Total $ 634.659 $ 1.893.160


item Unidades Valor unitario Total

Confort 3 $ 1.800 $ 5.400

Jabón 1 $ 1.990 $ 1.990

Toalla mano 2 $ 7.000 $ 14.000

Mopa 1 $ 1.990 $ 1.990

Escoba 1 $ 1.490 $ 1.490

Pala 1 $ 1.690 $ 1.690

paño algodón 3 $ 890 $ 2.670

cloro 1 $ 1.390 $ 1.390

guantes de aseo 2 $ 1.590 $ 3.180

limpia vidrios 1 $ 1.690 $ 1.690

valde 1 $ 2.990 $ 2.990

dispensador papel 1 $ 12.971 $ 12.971

total $ 37.481 $ 51.451

1 Balance de personal

Nuestra empresa estará a cargo de un gerente general que es el responsable en


forma complementaria a las obligaciones del directorio reportando a éste acerca
del desempeño de la empresa. El cargo de Gerente se puede considerar el único
cargo ejecutivo ya que es la persona que representa a la sociedad ante
proveedores, socios comerciales y consumidores, esta persona será fundamental
es la encargada del buen funcionamiento de la compañía. Contaremos con una
asistente administrativa, la labor del asistente administrativo en la parte financiera
apoyada por un contador serán las de garantizar la documentación e información y
la presentación a tiempo de las obligaciones tributarias: IVA, retención en la
fuente y demás impuestos, llevar en orden los gastos y costos de la empresa entre
otras cuentas.

También hemos pensado en una asesora de gestión (mercadeo) encaminada a


planear, fijar precios, promover y distribuir productos y servicios que satisfagan las
necesidades de los consumidores potenciales .El tipo de contrato será a término
indefinido con todas las prestaciones sociales que exige la ley, a diferencia del
contador que será hora labor, los valores se podrán observar en la siguiente tabla:

NÓMINA DE TRABAJADORES

Remuneración bruta

cargo puestos mensual Anual

$ 900.000
Gerente general 1 $ 10.800.000

$ 500.000
R.R.H.H 1 $ 6.000.000

$ 450.000
Contador 1 $ 5.400.000

Experto en $ 1.600.000
prevención 4 $ 19.200.000

$ 500.000
Jefe adquisición 1 $ 6.000.000

$ 320.000
Vendedor 1 $ 3.840.000

$ 200.000
Capacitador 1 $ 2.400.000

$ 320.000
Bodeguero 1 $ 3.840.000

11
Total $ 4.790.000 $ 51.240.000
1.1 Proyección dotación personal

producti año año año año año año año año año año
Cargo vidad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Gerente general fijo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

R.R.H.H fijo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Contador fijo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Experto en
prevención
20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Jefe adquisición fijo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Vendedor fijo 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3

Capacitador 4 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3

Bodeguero fijo 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3

total 11 11 14 14 14 14 17 17 17 17

2 Balance insumos generales

volumen venta 100 EPP por año


insumos unidad de medida mensual anual
3
agua potable 𝑚 $ 18.000 $ 216.000
electricidad kw $ 14.500 $ 174.000
telefonía/ internet Mb/minutos $ 25.000 $ 300.000
Total $ 57.500 $ 690.000
Estructura Organizacional AMHS Forestal Security

Elección alternativas tecnológicas

Nuestra elección de alternativa tecnológica será la mano de obra el cual estará encargado
de organizar los elementos de protección personal con el fin de llevar un orden e
inventario del stock disponible.

No agregamos un software de adquisición debido al alto costo de este, proyectamos que


si es factible nuestra empresa requeriremos uno de estos con el fin de que sea más
expedita las compras de los elementos de protección personal
CONSTRUCCIÓN FLUJO DE CAJA

El flujo de caja se expresa en momentos, que corresponden a los intervalos de


tiempo definidos para efectuar la proyección de flujos, los cuales pueden ser
mensuales, trimestrales, semestrales o anuales. El criterio de selección de
intervalos obedecerá a la magnitud y relevancia de los flujos considerados en la
evaluación, donde el costo de oportunidad de los recursos desempeña un rol
importante en su determinación.

Costo precio recaudacion


EPP unidades
unitario costo total venta total
Kit Forestal
$ 20,800 100 $ 27,040
Motosierrista MSA $ 2,080,000 $ 2,704,000
Bota Forestal
$ 41,668 100 $ 54,168
Taladora $ 4,166,800 $ 5,416,840
Guante Cabretilla
$ 2,584 400 $ 3,359
Motosierrista $ 1,033,600 $ 1,343,680
Camisa Forestal
$ 5,968 100 $ 7,758
Motosierrista $ 596,800 $ 775,840
Pantalon Forestal
$ 21,032 100 $ 27,342
Anticorte $ 2,103,200 $ 2,734,160
Canillera Forestal $ 3,240 100 $ 324,000 $ 4,212 $ 421,200
Bota Estrobera $ 28,000 100 $ 2,800,000 $ 36,400 $ 3,640,000
Piernera OXFORD $ 7,920 400 $ 3,168,000 $ 10,296 $ 4,118,400
Casaca Forestal
$ 12,800 100 $ 16,640
Gruesa Lona $ 1,280,000 $ 1,664,000

Traje Aguapiernera
$ 11,732 100 $ 15,252
Coverbol forestal
$ 1,173,200 $ 1,525,160
$ $
$ 155,744
TOTAL 18,725,600 202,467 $ 24,343,280
$
292,119,360
ESTUDIO FINANCIERO

En el estudio financiero se tuvieron en cuenta , las inversiones, los costos con una
proyección de 10 años para evaluar la viabilidad del proyecto y los beneficios
económicos.

Inversión capital social de la empresa:

Depreciación activos fijos


Detalle del bien Valor Adquisición Vida Util Depreciación año
Muebles y enseres $ 659,890 7 $ 94,270
equipos de computo $ 1,066,900 6 $ 177,817
Totales $ 1,726,790 $ 272,087

amortización intangibles

activo intangible valor adquisición cantidad de años amortización anual


adecuación local $ 1,000,000 5 $ 200,000

publicidad y propaganda $ 600,000 5 $ 120,000

Total activos intangibles $ 1,600,000 5 $ 320,000

CRÉDITO BANCARIO PARA FINANCIAMIENTO:

El Proyecto se financiará además con un crédito bancario, con un total de


$82.200.211
por un periodo de 5 años, con valor de cuota fija y una tasa de interés del 1.5%
FLUJO DE CAJA
PROGRAMACIÓN Y CONTROL III

Estructura Detallada del trabajo (EDT)

SIMBOLOGÍA AMHS Forestal Security.


CARTA GANTT PROGRAMACIÓN Y CONTROL

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AMHS Forestal Security

RESPONSABLES MARZO ABRIL MAYO JUNIO

SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA


ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

REUNION SOCIOS PROYECTO A–M–H-S


CREACIÓN PLAN DE NEGOCIO A – M -H - S
ESTUDIO DE MERCADO A – M -H - S
ESTUDIO TÉCNICO A – M -H - S
ESTUDIO FINANCIERO A – M -H - S
CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD A – M -H - S
PRESENTACIÓN DEL PROYECTO A – M -H - S
CONSTITUCIÓN LEGAL DE LA EMPRESA A – M -H - S
PUBLICIDAD Agencia
publicidad
COMPRA DE ACTIVOS FIJOS A – M -H - S
ADECUACIÓN SUCURSAL Y BODEGA Jefe sucursal
CONTRATACIÓN RECURSOS HUMANOS Gerencia
GESTIÓN COMERCIAL Gerente
GESTIÓN CON PROVEEDORES Adquisiciones y
gerencia
INAUGURACIÓN A – M -H - S
PUESTA EN MARCHA DE LA EMPRESA A – M -H - S
PLANES DE GESTIÓN Y CONTROL

 Contar con un proveedor anexo extra en caso de que falle nuestro


proveedor principal.

 Realizar un pedido de stock critico anual si existe un incremento en la


demanda de productos.

 Realizar inventarios internos de forma mensual y semestral para llevar la


cantidad exacta de stock disponible.

 Tener un medio de distribución anexo de nuestros productos, en caso de


que falle el establecido por la empresa.

 Realizar check list en visita a faenas, para verificar el estado de


EPP(durabilidad) y de esta manera programar la disposición final.

 Capacitación constante al personal de la empresa y asesores en


prevención de riesgos, actualizaciones de normativa legal.

 Contar con un programa de capacitaciones anual para las empresas


forestales.

 Contar con un calendario donde se indiquen las fechas en las que se


realizara el retiro de EPP en faena para la disposición final.

 Establecer otras alternativas para realizar la disposición final. (otra


empresa)
CONCLUSIÓN

A partir de la realización de este proyecto a nivel académico nos permitió afianzar


y de tal manera aplicar nuestros conocimientos adquiridos durante la carrera de
Ingeniería en Prevención de riesgos, se deja en claro que la metodología fue
aplicada de la manera correcta para poder lograr la formulación de nuestro
proyecto y la viabilidad de la empresa.

Como equipo de trabajo a medida que íbamos avanzando en nuestro proyecto nos
fuimos dando cuenta de la importancia de cada una de las etapas que
contemplaba y lo fundamental que es ejecutar cada una de estas de la manera
correcta.

A modo de conclusión nuestro proyecto es muy viable para llevarlo a cabo,


nuestra empresa cumple con satisfacer las necesidades y todas las expectativas
de nuestros clientes en cuanto a la calidad de nuestros productos y servicios,
AMHS FORESTAL SEGURITY podría convertirse en proveedor integral en
elementos de protección personal para la región de la Araucanía.