F1.p13.de Formato Lista de Chequeo - Visitas A Unidades de Servicio v2

PROCESO F1.P13.
DE 08/06/2018
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
FORMATO LISTA DE CHEQUEO

VISITAS A UNIDADES DE SERVICIO Versión 2 Página 1 de 22
Objetivo: Identificar situaciones y oportunidades que permitan mejorar la prestación de los servicios de acuerdo con los parámetros
definidos en el marco de los sistemas de gestión de calidad, ambiental, seguridad y salud en el trabajo y seguridad de la información del
ICBF.
Nota 1: Esta lista de chequeo debe ir acompañada de anexo fotográfico, para los ítems con ** colocar evidencia de las certificaciones
Nota 2: Los ítems de la lista de chequeo aplican de acuerdo a la unidad de servicio a verificar.
Nota 3: La evidencia se relaciona de forma numerada y como anexo a la Lista de Chequeo.
Regional: Centro Zonal:
Unidad de Servicio:
Diligenció: Fecha:
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - AMBIENTAL
CONDICIONES LOCATIVAS
1 CUMPLE
NO
PARÁMETRO CUMPLE PARCIAL-
CUMPLE OBSERVACIONES
MENTE
Los pisos, paredes, techos, fachadas y áreas externas (ej.
1.1 Zonas verdes), se encuentran en buenas condiciones de
higiene y mantenimiento.
Las puertas y ventanas están en buenas condiciones de
1.2
mantenimiento y seguridad.
La iluminación es suficiente y las luminarias están en buen

1.3
estado de funcionamiento.
Existen baños suficientes, con baterías sanitarias, e

1.4
infraestructura en buen estado.
1.5 Existe aseo y orden general en las instalaciones.
Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012
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En cuanto a la seguridad de la infraestructura (se presentan

1.6 fisuras, grietas, desniveles, obstáculos, humedades,
peligro locativo)
Existe hacinamiento (falta espacio) en los diferentes
1.7
lugares de las instalaciones.
Estado de las instalaciones: (eléctricas, gas, tuberías,
1.8 tanques, trampas de grasas, plantas eléctricas,
subestaciones)
Se cuenta con áreas verdes, o zonas externas dentro de la
1.9 infraestructura, de ser así se encuentran en buen estado.
(mantenimiento)
TOTAL
COMPROMISOS Fecha
PREVENCION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES

2 CUMPLE
NO
PARÁMETRO CUMPLE PARCIALM
ENTE

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Existe un Plan de emergencias documentado e

2.1
implementado.
Existe una identificación, señalización y publicación de las

2.2
rutas y salidas de emergencias.
Se observan extintores señalizados y demarcados
ubicados a una altura de 1.53 m del piso, para extintores
2.3 con un peso no mayor a 40 Lb, y para extintores con un
peso mayor se establece 1,07 m. (según NTC 2885).
Describir la cantidad y la clase de extintores.
¿Se cuenta con un sistema contra incendios (gabinetes y
el sistema hidráulico) en buenas condiciones y
2.4
funcionamiento? Se han realizado mantenimientos
periódicos a los mismos (si aplica)
2.5 Poseen cilindros de gas anclados a la pared.
Realiza simulacros como mínimo una vez al año, (en el

2.6 espacio de observaciones mostrar los resultados que se
obtuvieron).
Se tiene conformada una brigada de emergencia.
2.7 ¿Cuántas personas la conforman? (Relacionar en el
espacio de observaciones)
Existe botiquín de primeros auxilios en buen estado con los
2.8 elementos básicos necesarios (no debe contener
medicamentos).
2.9

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¿Existen escaleras con pasamanos, barandas de

protección, material antideslizante en cada escalón,
contrahuella de altura uniforme e igualmente son amplias y
con capacidad para la evacuación de las personas en caso
de emergencia?
Existen rampas de acceso para personas con alguna
2.10
limitación física. (si aplica)
Se cuenta con cableado organizado y con canaleta de

2.11
protección.
Las Toma-corriente están en buen estado con polo a tierra
2.12 y las que se encuentran al alcance de los niños están
protegidas.
2.13 Las estanterías se encuentran ancladas y en buen estado.
Existen herramientas hechizas, si es así para cuales

2.14
actividades son empleadas.
Se ha brindado o no capacitaciones en materia de
2.15 identificación de peligros, prevención y atención de
emergencias y/o contingencias.
Que mecanismos de comunicación internos (cartelera,
perifoneo, entre otros) y externos (radio teléfonos, radio,
2.16
prensa, entre otros), existen a la hora de una emergencia
y/o contingencia.
2.17

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Se tienen identificadas y se cuenta con los números de

contacto y dirección de las entidades apoyo en caso de
emergencias; ejemplo: bomberos, hospitales más
cercanos, policía, defensa civil.
Se cuenta con sistemas de transporte para atender
2.18
eventuales emergencias.
Se tienen establecidos puntos de encuentro y se tiene

2.19
conocimiento de estos.
Conoce de un albergue o inmueble temporal para la
atención y ejecución de los programas o prestación de
servicios ubicados en los municipios del país. (Verificar con
2.20
los consejos municipales o distritales para la gestión del
riesgo de desastres, ej. En el caso de Bogotá se realiza a
través del IDIGER
TOTAL
COMPROMISOS Fecha

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AMBIENTAL
GENERALIDADES
(sustancias de aseo, mantenimiento y combustibles)
3
CUMPLE
NO
ENTE
Utiliza productos, materiales, empaques y equipos
amigables con el medio ambiente, tales como: Papeles de
3.1 fibras naturales, empaques biodegradables, Equipos
tecnología LED, Sistemas hidrosanitarios y eléctricos
ahorradores.
Cuenta con soporte de socialización de la política y la
implementación de buenas prácticas ambientales
3.2 (separación en la fuente, ahorro y uso eficiente de agua,
energía y papel, actividades de compostaje, huertas,
biodigestores, entre otros)
Se realiza el mantenimiento de zonas verdes, equipos y
3.3 sistemas (plantas eléctricas, aires acondicionados,
ventiladores, bombas de agua, entre otros)
TOTAL
COMPROMISOS Fecha

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SANEAMIENTO BASICO
4 CUMPLE
NO
ENTE
Formula e implementa el Plan de Saneamiento con los
siguientes programas: Limpieza y desinfección, Desechos
4.1
sólidos, Control de plagas y Abastecimiento o suministro
de agua potable.
El suministro de agua potable se realiza a través del
4.2
servicio de acueducto público.
En caso de no estar conectado a la red de acueducto
4.3 público y de obtener el agua de pozos, cuenta con
sistema de tratamiento.
Se tiene un sistema de almacenamiento de agua potable
4.4 por ej.: recipientes plásticos con tapa, señalizados y con
acceso restringido.
Se cuenta con registros que evidencien las actividades de
4.5 control de plagas (fumigación), mantenimiento y lavado de
tanques.
Se realizan actividades de lavado, limpieza y desinfección
4.6 de cuartos de residuos, puntos ecológicos, contendores y
cuartos de sustancias químicas.
Se encuentra conectado a la red de alcantarillado público
4.7
para la disposición final de las aguas residuales.

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En caso de no estar conectado a la red de alcantarillado

público y de verter las aguas residuales a pozos, cuenta
4.8
con sistema de tratamiento y permiso de vertimientos
vigentes.
Se cuenta con sistema de trampa de grasas para las
actividades de preparación de alimentos y se realiza
4.9
lavado y limpieza, manteniendo las respectivas
certificaciones de lavado.
Se cuentan con unidades sanitarias, llaves y sifones
4.10
suficientes y en buen estado
TOTAL
COMPROMISOS Fecha
RESIDUOS SOLIDOS
5 CUMPLE
NO
ENTE
Se cuenta con puntos ecológicos (canecas o
contenedores de colores en el cual se disponen y separan
5.1 temporalmente los residuos sólidos generados
dependiendo de la clase de residuos) en buen estado,
señalizados, completos y bien ubicados.

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Se cuenta con contenedores en los diferentes espacios

5.2 (baños, cocina, aulas, oficinas, enfermería, entre otros)
para la disposición de los residuos.
El área de almacenamiento de residuos sólidos es
suficiente para la cantidad de residuos que se generan,
cuenta con protección de condiciones climáticas (sol,
5.3
lluvia) y de roedores, Adicional se cuenta con
contenedores adecuados y señalizados (en plástico, con
tapa y de fácil movilización).
Existe un espacio para el almacenamiento temporal de
residuos ordinarios, aprovechables y especiales y/o
peligrosos (luminarias, hospitalarios, cartuchos de
impresión, aceites de cocina usados, residuos de
5.4 aparatos y electrónicos, etc.) separado entre sí o
debidamente señalizado por tipo de residuos con
condiciones adecuadas de almacenamiento, protegido de
condiciones climáticas, organizado, con contenedores y/o
estantería segura y suficiente.
Se cuenta con las respectivas evidencias de disposición
final de los residuos especiales y/o peligrosos, tales como:
5.5
certificados de disposición final, registro de entrega a
campañas pos-consumo, entre otros.
Realiza la entra de los residuos reciclables y
5.6 aprovechables a una empresa recicladora y cuenta con
las respectivas evidencias.
Se realiza la separación de los residuos orgánicos que se
5.7
generan por la elaboración de alimentos, se garantiza su

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disposición final y se cuenta con las respectivas

evidencias
El personal manipular de alimentos y servicios generales
(aseo, cafetería, mantenimiento, vigilancia, jardinería)
5.8
cuenta con las capacitaciones relacionadas con manejo
integral de residuos sólidos.
Implementa alguna estrategia para la devolución,
aprovechamiento o manejo de los residuos generados por
5.9
la entrega de alimentos de alto valor nutricional y raciones
para preparar
TOTAL
COMPROMISOS Fecha
SUSTANCIAS QUIMICAS
6 CUMPLE
NO
ENTE
Se cuenta con un espacio designado y señalizado para el
almacenamiento de sustancias químicas, con acceso
6.1
seguro y restringido, suficiente para la cantidad de
sustancias.

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El espacio de almacenamiento cuenta con pisos y

paredes impermeabilizadas , de fácil limpieza y
6.2 desinfección. Así como ventilación suficiente para
mantener las condiciones de humedad, temperatura y
vaporización.
En el área de acopio de sustancias químicas se cuenta
con elementos suficientes que prevengan las
emergencias ambientales asociadas a derrames y
6.3
volcamiento de productos, tales como: Kits anti-derrames,
estanterías, estibas plásticas y demás mobiliario metálico
y/o plástico anclados y en buen estado.
El Kit anti-derrame se encuentra debidamente señalizado
6.4
y en buen estado.
Se cuenta con las hojas de seguridad de las sustancias
6.5 químicas a color , impresas, completas, visibles y al
alcance del personal manipular (lugar de almacenamiento).
Las sustancias químicas se encuentran en envases
adecuados (impedir que sean recipientes de alimentos o
6.6 bebidas) y con sus respectivas etiquetas de acuerdo con
las hojas de seguridad (nombre del producto y rombo de
seguridad).
Se evidencia el conocimiento y entrenamiento del personal
manipular de sustancias químicas con respecto a las
6.7 actuaciones en caso de una emergencia ambiental
(volcamiento y derrame de sustancias) y hojas de
seguridad.

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Existe un responsable de la verificación del estado de las

sustancias químicas, almacenamiento, etiquetado,
6.8
vencimiento, registro Invima, concordancia entre la
información de la hoja de seguridad y el producto.
Se cuenta con las respectivas evidencias de disposición
final de los empaques, botellas, envases, embalajes y
6.9 recipientes de sustancias químicas con características de
peligrosidad vacíos, tales como: certificados de disposición
final, registro de entrega a campañas pos-consumo.
El personal manipular de alimentos y servicios generales
(aseo, cafetería, mantenimiento, vigilancia, jardinería)
6.10
cuenta con las capacitaciones y respectivos soportes
relacionadas el manejo seguro de sustancias químicas.
Se realizan simulacros relacionados con emergencias
6.11
ambientales
TOTAL
COMPROMISOS Fecha
CALIDAD
7 BUENAS PRACTICAS
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CUMPLE
NO
ENTE
¿Se realizan sensibilizaciones a los colaboradores sobre
7.1 buenas prácticas con relación a la atención que se brinda
a los usuarios?
¿Se identifican y gestionan los riesgos que en caso de
7.2
materializarse pueden afectar la prestación del servicio?
¿Se atiende de manera adecuada a los usuarios y se
7.3 evidencia fácilmente la correcta atención? ¿Se encuentra
documentado?
¿El personal conoce los requisitos legales establecidos,
7.4
sobre la prestación del servicio?
¿Se identifican requisitos del cliente diferentes a los que se

7.5
encuentran definidos por ley o por la entidad?
TOTAL
COMPROMISOS
8 APLICACIÓN GUIA TECNICA DE METROLOGIA

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CUMPLE
NO
ENTE
Se encuentran certificados de calibración de equipos de
8.1 medición según lo establecido en la Guía Técnica de
Metrología (anexo 5).
Se aplican los formatos para el control de temperatura de
8.2 las neveras según lo establecido en la Guía Técnica de
Metrología.
El personal de la unidad de servicio ha recibido
8.3 capacitación o sensibilización en la aplicación de la guía
técnica de metrología por parte del ICBF.
Se realizan las verificaciones intermedias a los equipos de
8.4
acuerdo con lo definido en las hojas de vida de los mismos.
El personal que realiza las verificaciones intermedias
8.5 cuenta con la competencia necesaria para realizar esta
actividad.
TOTAL
COMPROMISOS Fecha

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REGISTRO APLICATIVO
9 CUMPLE
NO
ENTE
Realizar verificación aleatoria del registro en el Cuéntame
9.1 o SIM de los beneficiarios y determinar la consistencia de
los datos
Revisar aleatoriamente el seguimiento nutricional de
9.2
mínimo un beneficiario y máximo (3) tres.
TOTAL
COMPROMISOS Fecha
SUPERVISION -SEGUIMIENTO
10 CUMPLE
NO
ENTE
Se ha realizado acompañamiento y asesoría por parte del

10.1
ICBF en los últimos 6 meses
Se han socializado al operador los diferentes lineamientos,
10.2 procedimientos y estrategias para cumplir con sus
obligaciones contractuales.
10.3
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Se evidencia el cumplimiento de las cláusulas del SIGE

(establecidas en los contratos para los diferentes ejes.
Se han identificado, creado, gestionado y cerrado
10.4
eficazmente las Salidas no Conformes
Se han identificado, creado, gestionado y cerrado

10.5
eficazmente las Acciones Correctivas y de Mejora
Revisar que los alimentos se encuentren rotulados y

10.6
dispongan de control de entradas y salidas (donde aplique)
TOTAL
COMPROMISOS Fecha
BIENESTARINA
11 CUMPLE
NO
ENTE
Verificar la entrega , almacenamiento (en estibas plásticas
11.1 y no de madera), estado y fecha de vencimiento de la
Bienestarina.
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TOTAL
COMPROMISOS Fecha
PROPIEDAD DEL CLIENTE

12 CUMPLE
NO
ENTE
Verificar que se ejerza el control de préstamos de la

12.1
documentación de los beneficiarios.
Verificar el manejo del archivo y seguridad que se brinda a

12.2
la documentación de los beneficiarios.
TOTAL
COMPROMISOS Fecha
MEJORA
13 CUMPLE
NO
ENTE
¿Se realiza la aplicación de encuestas de satisfacción a los

13.1
beneficiarios?
13.2

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De acuerdo con los resultados de las encuestas se han

identificación y gestionado mejoras con respecto a la
prestación del servicio.
Los colaboradores conocen las políticas y objetivos del
13.3
sistema integrado de gestión
¿Es adecuada la formación que el operador ha brindado a

13.4
las personas de la unidad de servicio?
TOTAL
COMPROMISOS Fecha
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
14 SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

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CUMPLE
NO
ENTE
Verificar la ubicación y seguridad física de los

14.1
computadores que contengan información del ICBF.
Verificar el registro de control de entrada y salida de

14.2
equipos portátiles en las instalaciones.
Verificar la instalación de cámaras de vigilancia en zonas

14.3
donde se encuentre información.
Verificar el registro de control de entrada y salida de

14.4
visitantes.
Verificar si la información digital de los niños es copiada en
14.5 dispositivos externos. En caso afirmativo, verificar si los
dispositivos cuentan con cifrado de la información.
TOTAL
COMPROMISOS Fecha
EVIDENCIAS DE LA VISITA

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PROCESO F1.P13.DE 08/06/2018


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Se cuenta con contenedores en los diferentes espacios

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disposición final y se cuenta con las respectivas

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El espacio de almacenamiento cuenta con pisos y

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Existe un responsable de la verificación del estado de las

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¿Se identifican requisitos del cliente diferentes a los que se

8 APLICACIÓN GUIA TECNICA DE METROLOGIA

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Se ha realizado acompañamiento y asesoría por parte del

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Se evidencia el cumplimiento de las cláusulas del SIGE

Se han identificado, creado, gestionado y cerrado

Revisar que los alimentos se encuentren rotulados y

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PROPIEDAD DEL CLIENTE

Verificar que se ejerza el control de préstamos de la

Verificar el manejo del archivo y seguridad que se brinda a

¿Se realiza la aplicación de encuestas de satisfacción a los

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FORMATO LISTA DE CHEQUEO

De acuerdo con los resultados de las encuestas se han