P A AL A R P D L S Aliados: Rograma de Poyo AS Lianzas Urales Roductivas E A Ierra

PROGRAMA DE APOYO A LAS ALIANZAS RURALES
PRODUCTIVAS DE LA SIERRA
ALIADOS
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y
COMERCIALIZACIÓN DEL TALLARÍN DE CASA DE LA
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES
AGROINDUSTRIALES “DOÑA VISSI”, ABANCAY -
ABANCAY- APURÍMAC
REGION: APURIMAC – PERU
BRENDA KATHY RAMOS DIAZ
2011
25
I. INFORMACION GENERAL
1.1. Nombre del proyecto
“MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN DEL TALLARÍN

DE CASA DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROINDUSTRIALES “DOÑA
VISSI”, ABANCAY - ABANCAY- APURÍMAC”
1.2 Ubicación y Localización Geográfica
El proyecto se encuentra en la región sierra del Perú, en la Región de Apurímac,
Provincia de Abancay, Distrito de Abancay y en el centro poblado de Bella Vista
Baja.
El Distrito de Abancay está ubicado en la parte sur de la Provincia de Apurímac,
comprende dos pisos ecológicos: quechua de los 3, 000 a los 4,000 msnm. y suni
hasta los 4,000 msnm. y consta de 82 hectáreas de superficie.
1.2.1 Ubicación Política

Región : Apurímac
Provincia : Abancay
Distrito : Abancay
Localidad : Abancay
1.2.2 Ubicación Geográfica
Latitud sur : 12º37’00”

Longitud Oeste : 74° 53’00”
Altitud : 3200 m.s.n.m - 3,350 m.s.n.m.
Para mayor visualización se muestra los siguientes mapas de ubicación del

proyecto.
Mapa Nº 01: Ubicación Nacional del proyecto
Mapa Nº 02: Ubicación Departamental del proyecto
Mapa Nº 03: Ubicación Provincial del proyecto
26
Mapa 01
Ubicación Nacional del proyecto
MEJORAMIENTO DE LA
PRODUCCION Y
COMERCIALIZACIÓN DEL
TALLARÍN DE CASA DE LA
ASOCIACIÓN DE
PRODUCTORES
AGROINDUSTRIALES
“DOÑA VISSI”,
Mapa Nº 02
Ubicación Departamental del Proyecto
MEJORAMIENTO DE
LA PRODUCCION Y
COMERCIALIZACIÓN
DEL TALLARÍN DE
CASA DE LA
ASOCIACIÓN DE
PRODUCTORES
AGROINDUSTRIALES
“DOÑA VISSI”,
Mapa Nº 03
Ubicación Provincial del Proyecto
MEJORAMIENTO DE LA
PRODUCCION Y
COMERCIALIZACIÓN
DEL TALLARÍN DE CASA
DE LA ASOCIACIÓN DE
PRODUCTORES
AGROINDUSTRIALES
“DOÑA VISSI”,
27
Fuente: PCM – Secretaría de Descentralización – 2009
1.2.3. Vías de Acceso al Proyecto
El proyecto se encuentra ubicado en la misma capital de Apurímac es decir en

la ciudad de Abancay. El cual tomando como referencia la ciudad de
Andahuaylas, queda a 3:30 horas de viaje vía trocha carrozable.
Cuadro Nº 1.0
Vías de acceso a la zona del Proyecto
Dista
Tiempo
DE A n. Tipo de vía Frecuencia
Hr.
Km
Andahuaylas Abancay 88 4:00 Trocha A diario
Carrozable
Fuente: Elaboración propia – 2011
CROQUIS DE UBICACIÓN DEL PROYECTO
ASOCIACIÓN DE
PRODUCTORES
AGROINDUSTRIALES
“DOÑA VISSI”
28
1.3 Número de Socios del proyecto
La Asociación de Productores Agroindustriales “DOÑA VISSI” de la ciudad de
Abancay, cuenta con 12 asociados distribuidos tal como se muestra en el siguiente
cuadro:
Varones Mujeres TOTAL Menores de 30
No. de Socios años.
04 08 12 5
Fuente: Elaboración propia – 2011
CUADRO 1.2 PADRON DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

Nº NOMBRES Y APELLIDOS EDAD DNI
1 VISITACION PANIURA SAMATA 31000877
2 NANCY HUISA CONTRERAS 23 46307302
3 RODOLFO NEPTALI MOREANO SALAS 61 31308477
4 ALEJANDRINA GONZALES GUTIERREZ 34 31043944
5 FRANK PANOCCA PANIURA 21 46685189
6 ROSMELY MOREANO CAMARGO 29 41542801
7 MOISES MINAURO VEGA 31 41889914
8 MARIA PANIURA SAMATA 38 10059684
9 BRANDT DIOMEDES SUMARRIVA FIGUEROA 20 47453984
10 MARTHA CRUZ ANDRADE 16 71657789
11 RUTH IBONE ROBLES VEGA 44 31024488
12 SONIA VALENZUELA TORRES 36 25798517
1.4 Descripción del negocio rural

Los miembros que pertenecen a la Asociación de Productores Agroindustriales
“DOÑA VISSI” de la ciudad de Abancay, formaron dicha Asociación mediante
escritura pública INSCRITA EN LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11034081 DE
LOS REGISTROS PUBLICOS DE ABANCAY, con la finalidad de PRODUCIR el
tallarín de casa para poder obtener mayores ingresos económicos. La junta
directiva de la Asociación en mención está conformada por las siguientes
personas:
PRESIDENTE: VISITACION PANIURA SAMATA
TESORERA: ALEJANDRINA GONZALES GUTIERREZ
1.5 Experiencia de los Asociados en gestión asociativa de negocios

La asociación viene trabajando desde hace un año, siguiendo una línea de unidad,
participativa e inclusiva, motivo por el cual se vienen desarrollando la articulación
directa de sus productos. Es por ello que los comercializadores de Tallarín de casa
de los mercados de Abancay, están apostando por la asociación ya que estuvieron
brindando capacitaciones para el adecuado mantenimiento y producción de la
pasta de harina especial. En la campaña anterior de Agosto del 2009 a Agosto del
2010, la Asociación obtuvo una producción de 7,680.0 Kg. de tallarines de casa los
29
cuales se vendieron a precios de S/. 7.0 el Kg. obteniéndose un ingreso neto total
de S/. 25,804.80. Estas ventas se realizaron en la misma ciudad de Abancay, tanto
en los mercados locales como de los pedidos de los principales recreos de la
ciudad. Por ello para las próximas campañas se prevé una comercialización fluida
y mediante el proyecto se busca desarrollar el producto con las ventajas
comparativas y competitivas existentes para lograr mejores ingresos económicos
de los socios.
CUADRO Nº 1.3: MATRIZ DE ACTORES INVOLUCRADOS
Posibles ¿De qué

Grupo ¿Quiénes y cómo Problemas y Expectativas e
Dificultades para podríamos hacer
Participante son? necesidades intereses
trabajar con ellos uso?
Aprender Interés y
Desconocimie
Tecnologías dedicación a la
Familias que se nto de técnicas Nivel educativo
Beneficiarios adaptables a su actividad.
dedican a la modernas en bajo, dificultad para
directos realidad y de La organización
producción de producción de asimilar las
organizados bajo costo. Facilita la
Tallarín de casa Tallarín de técnicas
Elevar ingresos interacción con
casa
familiares. facilitadores.
Nivel educativo
Aprender
bajo, dificultad para
Pequeños Desconocimie Tecnologías
asimilar las Interés y
agricultores que nto de técnicas adaptables a su
Beneficiarios técnicas. dedicación en la
sustentan su modernas en realidad y de
directos no La débil actividad de la
economía familiar elaboración y bajo costo.
organizados organización manufactura para
con la producción producción de Elevar los
dificulta elevar el Tallarín de casa.
agroindustrial. insumos ingresos
nivel de
familiares.
producción.
Interés y
Madres de familia Aprender
dedicación a la
que participan en la Tecnologías Nivel educativo
Desconocimie actividad.
actividad adaptables a su bajo, dificultad para
Mujeres nto de técnicas Contacto continuo
agropecuaria por realidad y de asimilar las
beneficiarias modernas con la actividad de
ser el principal bajo costo. técnicas.
del proyecto cultivos la manufactura
sustento Elevar los Disponibilidad de
rentables. para Tallarín de
económico de sus ingresos tiempo limitada.
casa.
hogares. familiares.
Producto
alimenticio Dificultades en
Ubicados en las Capacidad de
proteico Acceso a una acceso al mercado.
Beneficiarios zonas urbanas y incrementar la
accesible, mayor oferta de Estancamiento del
indirectos rural, ámbito demanda de
económica y productos consumo de
proyecto Tallarín de casa.
en condiciones Tallarín de casa.
Salubres.
Implementar
Desconocimie tecnología en Bajo nivel
Productores de Interés de buscar
Afectados nto de la manejo de la tecnológico en
Tallarín de casa de labores alternativos
negativamente importancia manufactura producción de
baja calidad. y rentables.
económica para Tallarín de Tallarín de casa.
casa.
30
II. JUSTIFICACION DEL PROYECTO
2.1 Planteamiento del problema a resolver

La Asociación de Productores Agroindustriales Doña Vissi de la ciudad de Abancay,
actualmente presenta una reducida competitividad en el mercado, debido a la Baja
Producción y Comercialización de Tallarín de Casa en el distrito de Abancay,
Provincia de Abancay - Apurímac, dado el desconocimiento en técnicas de
producción, de adecuadas prácticas de manufactura, así como de su gestión en
comercialización y en mecanismos empresariales debido a que no desarrollan
capacidades productivas, empresariales y de organización.
Dicha situación hace que existan Bajos niveles de ingresos económicos de las
familias de la Asociación de Productores Agroindustriales “Doña Vissi”, de la
ciudad de Abancay, dado la limitada oferta de sus productos que existe en el
mercado; y el abandono de la actividad productiva.
Actualmente se viene vendiendo el producto en pocas cantidades debido a que la
producción se vio disminuida por el desconocimiento de técnicas de producción
en la conducción de las máquinas procesadoras, pocos equipos instalados, el
inadecuado procesamiento del Tallarín de casa para darle un valor agregado al
producto y el deficiente traslado de los productos hacia las zonas de venta. Por
lo cual requieren del desarrollo de capacidades para fortalecer su organización, en
aspectos técnicos productivos e inserción al mercado de sus productos, la dotación
de insumos para instalar mayores lotes de producción, la instalación de equipos y
materiales para el adecuado procesamiento del Tallarín de casa y la ejecución de
ferias para la venta de los productos y subproductos.
Con la introducción de estas condiciones, para las próximas campañas se espera la
obtención de productos en grandes cantidades y de buena calidad por lo que
requieren estar preparados para implementar un plan de comercialización adecuado
y así generar apropiados ingresos en la asociación.
Con la implementación de las actividades de la propuesta se brindará una mejor
producción de Tallarín de casa con “valor agregado”, obtención de productos de
calidad e inocuos, con ofertas competitivas en volumen y calidad, negociaciones
comerciales y la articulación con otros mercados, con el objetivo de incrementar los
ingresos económicos de los asociados en la comercialización de Tallarín de casa.
31
2.2 Área de influencia y beneficiarios directos
a. Área de Influencia:
El proyecto se enmarca principalmente en la localidad de la ciudad de Abancay
que pertenece al Distrito de Abancay de la Provincia de Abancay del Departamento
de Apurímac. Actualmente, la Asociación solamente cuenta con una mínima
cantidad materiales y equipos instalados en la pequeña planta de producción que
se encuentra instalada en una de las casas de los asociados, por ello, el año
pasado se obtuvo una producción promedio total de 7,680.0 Kg/Tallarín de
casa/año. Producción que fue vendida en forma constante ya que la población
demanda mucho este producto.
Con estos datos podemos mencionar que la ciudad de Abancay posee zonas que
son demandantes de estos productos puesto que se constituye en uno de los platos
más distinguidos a nivel regional, específicamente se constituye en un nicho para la
producción de Tallarín de casa el cual es elaborado por diversas asociaciones de
productores de la localidad.
b. Beneficiarios Directos:
Los beneficiarios directos del proyecto son las familias de la Asociación de
Productores Agroindustriales “Doña Vissi” de la ciudad de Abancay, constituido por
12 socios, que representan a 12 familias emprendedoras en negocios rurales. Se
beneficiarán también los productores agropecuarios de la ciudad de Abancay por
ser proveedores de la materia prima, al igual que de los pueblos aledaños.
Se beneficiarán con los productos de Tallarín de casa de buena calidad producidos
por la Asociación, en primera instancia como consumidores los pobladores de la
ciudad de Abancay y demás ciudades y también como mercado que se viene
propiciando las ventas, la ciudad de Andahuaylas.
CUADRO Nº 2.1
POBLACION BENEFICIARIA DEL PROYECTO
COMUNIDAD/ASOC. N° DE POBLADORES
La ciudad de Abancay (beneficiarios 51645
indirectos)
Asociación de Productores
Agroindustriales “Doña Vissi” de la 12
ciudad de Abancay (beneficiarios directos)
Fuente INEI 2010 y Elaboración propia
32
CUADRO Nº 2.2
PRODUCCION DE TALLARÍN DE CASA
PRODUCCION DE TALLARÍN
DE CASA (KG/AÑO)
7,680
Elaboración propia, 2011
33
III. DIAGNOSTICO DEL PROYECTO
3.1 Análisis de la situación actual del negocio
 Antecedentes
El Distrito de Abancay se ubica en la Provincia de Abancay, en la Región de
Apurímac a una altitud promedio de 2,500 m.s.n.m. el cual tiene un clima
templado frío apropiado para la producción de productos agropecuarios.
La Asociación de Productores Agroindustriales “Doña Vissi” de la ciudad de
Abancay viene trabajando hace más de un año, formados para desarrollar mejor
sus productos e insertarlos en el mercado buscando mayores ingresos. Es una
asociación que se encuentra fortalecida puesto que cuenta con 12 asociados
quienes participan activamente en sus reuniones y trabajos que realizan para el
desarrollo de la asociación, sin embargo carecen de conocimientos para
desarrollar el producto y articularlos al mercado eficiente y continuamente. Es así
que el principal producto con el que vienen trabajando es el Tallarín de casa, el
cual vienen produciendo en reducidas cantidades y vendidas en los mercados de
las localidades aledañas como el mercado de Las Américas de la ciudad de
Abancay. El Tallarín de casa que posee la asociación, se ha venido reduciendo
por el desconocimiento de técnicas de producción en la conducción de las
máquinas procesadoras, pocos equipos instalados, el inadecuado
procesamiento del Tallarín de casa para darle un valor agregado al
producto y el deficiente traslado de los productos hacia las zonas de venta.
Los principales compradores de este producto vienen a ser los consumidores de
la propia localidad, los mercados principales de la ciudad de Abancay (donde se
realizan las ferias cada fin de semana) y la ciudad de Andahuaylas. Sin embargo
no se viene produciendo adecuadamente, los asociados aún desconocen de los
aspectos relacionados al mercadeo de los productos, teniendo incierto el
proceso de comercialización que se le va a dar a su producción. Por otra parte
carecen de recursos económicos tanto para la adquisición de lotes de
producción como para la implementación de tecnologías adecuadas de
producción limitándose a la participación de unos cuantos socios.
Con la implementación del presente proyecto se espera superar los rendimientos
anteriores por lo que se requiere de un plan adecuado para una efectiva
comercialización del Tallarín de casa y a mayores precios.
34
Cuadro 3.1. Estado Actual del Negocio de la Asociación
INDICADORES TALLARÍN DE CASA
VOLUMEN DE PRODUCCION 7,68 TM

PRECIO 7.00
VALOR DE VENTAS TOTAL 53,760.00
COSTOS DE PRODUCCION 27,955.20
UTILIDADES 25,804.80
INGRESO PER CÁPITA 2,150.40
Fuente: Elaboración propia, 2011
 Motivos de la propuesta
Este proyecto constituye una propuesta que parte de la Asociación en forma
conjunta con el Programa de Apoyo a las Alianzas Rurales Productivas de la
Sierra “ALIADOS”, mediante la participación del perfil de subproyecto de
negocios rurales, ante la oportunidad de Apoyo en temas Implementación de
Activos, Asistencia técnica en la producción y sobretodo en la articulación de
Tallarín de casa a los diferentes mercados con valor agregado.
 Característica de la situación negativa que se intenta modificar

La situación actual del proyecto contempla principalmente el ineficiente manejo
de la producción de Tallarín de casa y la inadecuada articulación de los
productos al mercado que ocasiona una reducida competitividad de los
productos de la Asociación en el mercado local y regional. Esta situación se da
porque carecen de materiales, herramientas, equipos e insumos para el
adecuado manejo en producción y post producción, requiriendo nuevos equipos,
adecuada asistencia técnica y capacitación en estos procesos. Además de ello,
se tiene una débil articulación al mercado de los productos, por la ineficiente
presentación, promoción, canalización, calidad y precios, para el cual son muy
necesarios las capacitaciones y asesoramiento permanente en el proceso de
comercialización.
 Razones de interés para que el GOP pueda resolver dicha situación
El planteamiento del presente proyecto es interés de la Asociación de
Productores Agroindustriales “Doña Vissi” de la ciudad de Abancay; puesto que
las acciones y actividades que se desarrollará a nivel de componentes han sido
en razón al diagnóstico basal y con la opinión de los actores directos del Ámbito
de Influencia del Proyecto los cuales se comprometen en participar activamente
en la ejecución del Proyecto en busca de mejorar sus condiciones económicas y
calidad de vida.
(Ver anexo actas de compromiso de los beneficiarios directos).
35
 Explicación porque es competencia del Estado resolver dicha situación
En todos los procesos del desarrollo, el Estado es uno de los principales actores
responsables para liderar en todos los sectores productivos del país, por lo
tanto, en el caso específico del manejo de los recursos naturales es el de brindar
las condiciones necesarias para el buen manejo, conservación y preservación
del medio ambiente para las generaciones presentes y futuras; por lo que es su
competencia implementar adecuadamente la normatividad, apoyar con la
gestión del financiamiento, asesoramiento y asistencia directa; este rol tiene
mayor prioridad para zonas con poblaciones más necesitadas, postergadas por
la centralización en su respetivo nivel de división política, sin embargo la
presencia del Estado en las localidades alejadas es limitada, requiere de un
Mejoramiento institucional, la ejecución del proyecto contribuye a mejorar esta
situación.
 Gravedad de la situación negativa que se intenta modificar

Abancay, actualmente presenta bajos niveles de rentabilidad económica en la
comercialización de sus productos, por el desconocimiento de técnicas de
producción en la conducción de las máquinas procesadoras, pocos
equipos instalados, el inadecuado procesamiento del Tallarín de casa para
darle un valor agregado al producto y el deficiente traslado de los
productos hacia las zonas de venta. Por lo cual requieren del desarrollo de
capacidades para fortalecer su organización, en aspectos técnicos productivos e
inserción al mercado de sus productos, la dotación de insumos para instalar
mayores lotes de producción, la instalación de equipos y materiales para el
adecuado procesamiento del Tallarín de casa y la ejecución de ferias para la
venta de los productos y subproductos. Con la implementación de las actividades
de la propuesta se brindará una mejor comercialización, con ofertas competitivas
en volumen y calidad, negociaciones comerciales y la articulación con otros
mercados, una organización sólida y sostenible.
36
INTERESES DE LOS GRUPOS INVOLUCRADOS
POSIBLES
GRUPO DE
ESPECTATIVAS E DIFICULTADES COMPROMISOS
INVOLUCRADO ¿QUIÉNES Y COMO SON?
INTERESES PARA TRABAJAR ASUMIDOS
S
CON ELLOS
La población de la
comunidad de la ciudad de Mejorar sus ingresos La población por el La población está
Abancay se dedica económicos y su conflicto interno comprometida en su
POBLACION principalmente a la calidad de vida pasado, se resiste a desarrollo
BENEFICIARIA. agricultura y ganadería de mejorando su aceptar las nuevas socioeconómico para lo
subsistencia, obteniendo producción tecnologías de cual requiere de apoyo
ingresos económicos muy agropecuaria producción. del Estado y de ONGs.
bajos.
ASOCIACIÓN DE
La Asociación viene
PRODUCTORES Son un grupo de personas gestionando diversos
Mejorar sus ingresos Débil gestión
AGROINDUSTRI que se asociaron gracias a convenios en busca del
económicos dándole productiva y
ALES “DOÑA la necesidad de aumentar desarrollo agropecuario,
VISSI” DE LA mayor valor agregado comercial de la
la producción y venta de vienen trabajando en
CIUDAD DE a sus productos Asociación.
ABANCAY
Tallarín de casa forma conjunta con el
Municipio
Comprometido en
Programa de Apoyo que Mejorar las Extensión del
brindar apoyo con
busca mejorar las condiciones de vida y Programa ahacia
recursos finacieros para
ALIADOS. condiciones de vida y activos de las lugares más
mejorar las condiciones
activos en el ámbito rural asociaciones de la profundos del
de vida de los
de Apurímac. región Departamento
pobladores rurales
3.2 Identificación de posibles operadores o agentes de servicios

En la Actualidad se tiene como principal contacto a los consumidores finales de la
ciudad de Abancay, quienes vienen apostando para el desarrollo del giro de
negocios de Tallarín de casa en la zona pues son personas que demandan
grandes cantidades de este producto para su comercialización en los diferentes
hogares de la ciudad. Estos consumidores apuestan por esta asociación porque
conoce del esfuerzo que realizan los socios de salir adelante, y además por que
identifican a este distrito como una zona adecuada para la producción y
transformación de productos como el Tallarín de casa. Se tiene identificado
además a personas que vienen trabajando con la Asociación en el transporte
dentro de la misma ciudad de Abancay.
37
3.3 Definición de problemas y sus causas
A. PROBLEMA CENTRAL
El problema central se define como:
Baja Producción y Comercialización del Tallarín de Casa de la

Asociación de Productores Agroindustriales “Doña Vissi”, Abancay-
Abancay -Apurímac
Según el diagnóstico realizado, podemos resumir que el problema tiene las

siguientes características:
 La producción de Tallarín de casa es insuficiente que conlleva a que el
producto no sea competitivo.
 Existe un manejo deficiente en la producción y buenas prácticas de

transformación del Tallarín de casa.
 Débil articulación al mercado y una reducida cartera de productos.
 La Asociación no cuenta con conocimientos en Marketing, organización y

gestión empresarial.
B. ANALISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA
Causas Directas
 Bajo nivel tecnológico en la actividad productiva.
 Baja capacidad de producción y comercialización de los productores.
 Bajos niveles de ventas en el mercado local y regional
Causas Indirectas
 Escasa implementación de Activos para la producción y procesamiento.
 Escasa Asistencia técnica en la producción y comercialización.
 Limitada articulación al mercado de los productos.
C. ANALISIS DE LOS EFECTOS DEL PROBLEMA
Efecto Directo
 Desconocimiento de los productos de la Asociación.
 Bajos niveles de intercambio comercial.
Efecto Indirecto
 Preferencia por otros productores de Tallarín de casa
 Desaprovechamiento de oportunidades de venta.
 Bajos niveles de venta de los productos
38
 EFECTO FINAL
La limitada articulación al mercado influye en los bajos niveles de

Comercialización de Tallarín de Casa que conlleva a obtener Bajos niveles
de ingresos económicos de las familias de la Asociación de
Productores Agroindustriales “Doña Vissi”, Abancay - Abancay-
Apurímac.
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
Bajos niveles de ingresos económicos de las familias
de la Asociación de Productores Agroindustriales
“Doña Vissi”, Abancay - Abancay- Apurímac.
Preferencia por
Bajos niveles de venta Desaprovecha-
otros marcas de
de los productos miento de
Tallarines
oportunidades de
venta
Escaso conocimiento Bajos niveles de

de marketing por parte intercambio
de la Asociacion comercial
Baja Producción y Comercialización del Tallarín de Casa de la Asociación

de Productores Agroindustriales “Doña Vissi”, Abancay- Abancay -
Apurímac
Bajo nivel Baja capacidad de Bajos niveles de

tecnológico de la producción y ventas en el
actividad comercialización mercado local y
productiva regional
Escasa Escasa Asistencia Limitada

implementación de Técnica en la articulación al
activos para la Producción y mercado de los
producción y procesamiento productos
procesamiento
39
IV. ALTERNATIVAS
4.1. ALTERNATIVA ELEGIDA
Luego de haber estudiado y evaluado el PLAN DE NEGOCIO RURAL, en un

proceso participativo con los asociados, la alternativa elegida es el
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN DEL TALLARÍN
DE CASA DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROINDUSTRIALES
“DOÑA VISSI”, ABANCAY - ABANCAY- APURÍMAC; con la finalidad de contribuir
al desarrollo socioeconómico de la actividad de producción y Comercialización de
Tallarín de Casa, mediante la Implementación de Activos con BAJA
TECNOLOGÍA para optimizar la producción y comercialización y; la Asistencia
Técnica en tecnología productiva, gestión comercial, contable y logístico mediante
asesoramientos continuos y la articulación al mercado de los productos mediante
el asesoramiento de un gestor comercial y la venta en ferias que harán más
sostenible la Comercialización de Tallarín de Casa producida por la Asociación.
Dicha alternativa tiene tres componentes que son los siguientes.
1. IMPLEMENTACION DE ACTIVOS PARA LA PRODUCCION Y PROCESAMIENTO
1.1. Modulo de Producción:

 Adquisición de equipos y materiales para la producción y procesamiento.
1.2. Gastos de Implementación:
 Flete y Gastos Administrativos.
2. ASISTENCIA TECNICA EN ACOMPAÑAMIENTO DE IMPLEMETACION DEL

PROYECTO
2.1. Asistencia Técnica:

 Asistente Técnico En Acompañamiento De Implementación Del Proyecto
 Asistente Técnico para la obtención de Código de Barra
 Código de Barra
 Asistente Técnico Contable.
3. ARTICULACION AL MERCADO DE LOS PRODUCTOS

3.1. Gestor en Articulación Comercial
 Gestor en Articulación Comercial.
3.2. Participación en Ferias
 Ferias.
40
4.2. ALTERNATIVA 02

proceso participativo con los asociados, la alternativa 02 no cumple con la finalidad
de contribuir al desarrollo socioeconómico de la actividad de producción y
Comercialización de Tallarín de Casa.
Dicha alternativa tiene tres componentes que son los siguientes.

2. ASISTENCIA TECNICA EN ACOMPAÑAMIENTO DE IMPLEMETACION DEL

PROYECTO

 Asistente Técnico En Acompañamiento De Implementación Del Proyecto
 Asistente Técnico para la obtención de Código de Barra
 Código de Barra
 Asistente Técnico Contable.

 Ferias.
41
V. DESCRIPCION DEL PROYECTO
5.1 Descripción del Proyecto
El Plan de Negocio nace como una alternativa para superar las deficiencias y
dificultades que presentan en la producción y Comercialización de Tallarín de Casa
en la Asociación de Productores Agroindustriales “Doña Vissi” de la ciudad de
Abancay, quienes a iniciativa propia han apostado en incursionar y desarrollar
pequeños negocios rurales, haciendo uso de sus potencialidades y recursos
disponibles para llevar adelante el negocio del MEJORAMIENTO DE LA
PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN DEL TALLARÍN DE CASA DE LA
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROINDUSTRIALES “DOÑA VISSI”,
ABANCAY - ABANCAY- APURÍMAC, para incrementar sus ingresos económicos.
La Asociación actualmente viene produciendo y comercializando Tallarín de casa
en reducidas cantidades y a precios relativamente inapropiados. Por lo cual
requieren del desarrollo de capacidades para fortalecer su organización, en
aspectos técnicos productivos e inserción al mercado de sus productos, la
dotación de insumos y materiales para instalar mayores áreas de producción, la
instalación de equipos y materiales para el adecuado procesamiento del Tallarín
de casa y la ejecución de ferias para la venta de los productos y subproductos del
Tallarín de casa, requieren un apoyo decidido en marketing y comercialización. Por
lo que con el PROYECTO se pretende desarrollar las siguientes acciones:
 Implementación con equipos básicos y materiales para la adecuada producción
y procesamiento del Tallarín de casa para mejorar y ampliar su capacidad
instalada.
 Asistencia técnica y aplicación de eficientes técnicas, buenas prácticas de
manufactura, plan HACCP y control de calidad de los productos, mediante
capacitaciones personalizadas y estandarización del proceso productivo y el
Asesoramiento permanente en gestión financiera, planificación y registros a
cargo de un técnico contable.
 Articulación al mercado con la identificación de compradores potenciales,
estrategias de comercialización y ventas a cargo de un gestor en articulación
comercial y las ventas directas mediante la ejecución de una serie de ferias
semanales.
Para mejorar la producción, se requerirá la adquisición de Insumos, materiales y
equipos adecuados para el manejo de los equipos y maquinarias de
42
procesamiento del Tallarín de casa con el objetivo de obtener mejores
rendimientos. Además de una serie de Asistencias técnicas en temas de
producción y gestión empresarial. Asimismo se elaborarán afiches para
promocionar los productos de la Asociación y se contratará a un Especialista en
comercialización que se encargará de identificar nuevos mercados y desarrollar
nuevos productos.
Para la ejecución del proyecto se contratará a un Gestor Contable, quién será el
encargado de revisar, plantear, controlar e implementar los requerimientos de la
Asociación con el fin de facilitar la ejecución del Proyecto.
5.2 Objetivos del Proyecto
PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL
Baja Producción y Comercialización Incremento de La Producción Y

del Tallarín de Casa en la Asociación Comercialización Del Tallarín De
de Productores Agroindustriales Casa De La Asociación De
“Doña Vissi”, Abancay- Abancay - Productores Agroindustriales
Apurímac “Doña Vissi”, Abancay - Abancay-
Apurímac
OBJETIVO CENTRAL Y ESPECÍFICOS.
OBJETIVO CENTRAL:
Efectuada la identificación del problema central, las causas que lo originan y la
consecuencia negativa que derivan, se tiene un objetivo central que está orientada a
Incremento de la Producción y Comercialización del Tallarín de Casa de la
Asociación de Productores Agroindustriales “Doña Vissi”, Abancay - Abancay-
Apurímac, este objetivo nos permitirá incrementar los ingresos económicos de la
Asociación la cual actualmente viene produciendo y comercializando Tallarín de casa
en reducidas cantidades y a precios relativamente inapropiados.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
 Producción de Tallarín de casa de buena calidad y en grandes cantidades.
 Articulación al mercado de los productos.
ANÁLISIS DE MEDIOS:
Los medios para lograr los objetivos son: Mejorar el nivel tecnológico de la
actividad productiva implementando equipos, materiales e insumos que permitan la
obtención de mayores producciones y faciliten el procesamiento; mejorar la
43
capacidad de producción y comercialización de los asociados mediante la
Asistencia técnica personalizada; y por último, Incrementar las ventas en el
mercado local y regional mediante la articulación al mercado de los productos con
la participación en ferias y el asesoramiento de un gestor en articulación comercial.
 MEDIOS DE PRIMER NIVEL:

 Mejores niveles tecnológicos en la actividad productiva.
 Alta capacidad de producción y comercialización.
 Incremento de ventas en el mercado local y regional.
 MEDIOS FUNDAMENTALES:
 Implementación de Activos para la producción y comercialización.
 Asistencia Técnica en la producción y comercialización.
 Articulación al mercado de los productos
ANÁLISIS DE FINES. Los fines para alcanzar los objetivos son:
 FINES DIRECTOS:
 Conocimiento de los productos de la Asociación.

 Mejores niveles de intercambio comercial.
 FINES INDIRECTOS:
 Preferencia por la marca de tallarines dela Asociación

 Aprovechamiento de Oportunidad de Venta.
 Mayor nivel de venta de los productos
 FIN ULTIMO:
De lo mencionado anteriormente es importante señalar el fin último que viene a
ser: Mejorar los niveles de ingresos económicos de las familias de la
Asociación de Productores Agroindustriales “Doña Vissi” de la ciudad de
Abancay- Abancay-Apurímac, que contribuirá a mejorar las condiciones
económicas de la población involucrada.
44
ARBOL DE MEDIOS Y FINES
Mejorar los niveles de ingresos económicos de las

familias de la Asociación de Productores
Agroindustriales “Doña Vissi” de la ciudad de
Abancay- Abancay-Apurímac
Preferencia por la
Mayores niveles de Aprovechamiento
marca de de oportunidades
tallarines dela venta de los productos
de venta
Asociación
Conocimiento de Mayores niveles

los productos de la de intercambio
Asociación comercial
INCREMENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN DEL

TALLARÍN DE CASA DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES
AGROINDUSTRIALES “DOÑA VISSI”, ABANCAY - ABANCAY- APURÍMAC
Mejores niveles Alta capacidad de Incremento de

tecnológicos de la producción y ventas en el
actividad comercialización mercado local y
productiva de los productores regional
Implementación Asistencia Articulación al

de Activos para la técnica en la mercado de los
producción y producción y productos
procesamiento comercialización
45
MATRIZ DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES PROPUESTAS
Medio fund: 1 Medio fund: 2 Medio fund: 3
Implementación de Asistencia Técnica en la Articulación al mercado

Activos para la producción producción y
y procesamiento comercialización
Acción 1.1a: Acción 1.1b: Acción 2.1: Acción 2.2: Acción 2.3: Acción 2.4: Acción 3.1:
Tecnología Gestor en articulación

. BajaTecnología
Laminadora-Cortadora intermedia Asistente técnico Asistente Obtención de Asistente Técnico comercial
 Mezcladora  Laminadora-Cortadora para la técnico para la código de barra contable
 Indumentaria  Mezcladora (2) producción obtención de
 Selladora de bolsa  Indumentaria código de barra
 Tina de acero  Selladora de bolsa
inoxidable  Tina de acero inoxidable
Acción 3.2:
 Cuchillo facusa  Cuchillo facusa
 Ventilador  Ventilador Ferias
 Balanza digital  Balanza digital
 Mesa de acero  Mesa de acero
 Gastos de  Gastos de
implementación implementación
RESUMEN DE ALTERNATIVAS:
 ALTERNATIVA 01: Acción 1.1A + Acción 2.1 +Acción 2.2+ Acción 2.3+ Acción 2.4+ Acción 3.1+Accion 3.2
 ALTERNATIVA 02: Acción 1.1B + Acción 2.1 +Acción 2.2+ Acción 2.3+Acción 3.1+Accion 3.2
43
5.3 Resultados del Proyecto
Una vez ejecutado el proyecto y haber cumplido sus metas en todos sus
componentes y actividades, los resultados esperados son:
PAR
COMPONENTES/ACTIVIDAD MEDIOS RESULTADOS ESPERADOS INDICADORES
T.
1.0 IMPLEMENTACION DE ACTIVOS
EFICIENCIA EN EL PROCESO
COMPRA DE PRODUCCION SE
DE PRODUCCION Y
ADQUISION DE EQUIPOS Y INSUMOS INCREMENTA DE
COMERCIALIZACION CON
1.1 MATERIALES PARA LA PRODUCCION Y 7,680.0 A 11,120.0 Kg
EQUIPOS Y MATERIALES
PROCESAMIENTO POR AÑO
ADQUISICIÓN DE INSTALADOS
MATERIALES Y
EQUIPOS
ASISTENTE TECNICO PARA LA
2.0
PRODUCCION
ASISTENCIA
SE INCREMENTA LA
TECNICA EN LA ASOCIADOS CON
CONTRATACION DE UN ASISTENTE COMERCIALIZACIÓN
2.1 CONDUCCION CONOCIMIENTOS EN
TECNICO DE 7,680.0 A 11,120.0
DEL TALLARÍN PRODUCCION TECNIFICADA
Kg POR AÑO
DE CASA
ENCARGADO DE
ASISTENTE TECNICO PARA TRAMITAR EL
2.2
OBTENCION DE CODIGO DE BARRA CODIGO DE
BARRA
EL PRECIO DE
ADQUISICION DE TALLARÍN DE CASA
2.3 CODIGO DE BARRA CODIGO DE INCREMENTO DE VALOR SE INCREMENTA DE
BARRA AGREGADO S/. 7.0 A 7.5 POR
KILO
LA ASOCIACION
ASOCIADOS REALIZAN LAS
PUEDE
CONTRATACION ACCIONES EN FORMA
2.4 TECNICO CONTABLE DESARROLLAR EL
DE UN TECNICO CONTINUA DEL NEGOCIO DE
NEGOCIO DE
LA ASOCIACIÓN
TALLARÍN DE CASA
3.0 ARTICULACION DE MERCADO:
SE EFECTUA UN
CONTRATACION CONTRATO FORMAL
CONTRATACION DE GESTOR EN CONTACTOS Y CONTRATOS
3.1 DE ASESOR DE CON PRINCIPALES
ARTICULACION COMERCIAL CON COMPRADORES
VENTAS COMPRADORES DE
ABANCAY
SE INCREMENTA LA
PARTICIPACION DIFUSION DE LOS COMERCIALIZACIÓN
3.2 FERIAS EN 6 FERIAS PRODUCTOS DE 7,680.0 A 11,120.0
Kg POR AÑO
Los asociados productores de Tallarín de casa han estandarizado su proceso

productivo, han tecnificado su producción y aplican Buenas Prácticas de
Manufactura mediante el control de calidad con su Código de Barra de sus
productos.
44
Los asociados están fortalecidos en su organización, se han capacitado, conocen
de gestión empresarial, comercialización y mercadeo; conocen a sus compradores,
promocionan y difunden sus productos, tienen registro de su producción y manejan
planes contables, registros y adecuada administración.
Todo lo anterior contribuye al logro del incremento de los ingresos económicos por el
desarrollo del negocio de Tallarín de casa contribuyendo al bienestar y desarrollo
socioeconómico de los asociados y de los beneficiarios indirectos.
ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
ALTERNATIVA 01:
Para lograr el incremento de la producción y comercialización en el mercado del
Tallarín de casa producido por la Asociación de Productores Agroindustriales “Doña
Vissi” de la ciudad de Abancay, será necesario la Implementación de Activos con
BAJA TECNOLOGÍA para optimizar la producción y comercialización y; la Asistencia
asesoramientos continuos y la articulación al mercado de los productos mediante el
asesoramiento de un gestor comercial y la venta en ferias que harán más sostenible la
Comercialización de Tallarín de Casa producida por la Asociación.
ALTERNATIVA 02:
Para lograr el incremento de la producción y comercialización en el mercado del
Tallarín de casa producido por la Asociación de Productores Agroindustriales “Doña
Vissi” de la ciudad de Abancay, será necesario la Implementación de Activos con
TECNOLOGÍA INTERMEDIA para optimizar la producción y comercialización y; la
Asistencia Técnica en tecnología productiva, gestión comercial, contable y logístico
mediante asesoramientos continuos y la articulación al mercado de los productos
mediante el asesoramiento de un gestor comercial y la venta en ferias que harán más
5.4. Descripción de Actividades
ALTERNATIVA 01:
Para alcanzar el objetivo central es muy importante que se puedan concretizar los
medios directos a través de las siguientes componentes, actividades y acciones:
COMPONENTE 1: IMPLEMENTACION DE ACTIVOS PARA LA PRODUCCION Y
PROCESAMIENTO
ACTIVIDAD 1.1: MODULO DE PRODUCCION
Consistirá en la Adquisición de equipos y materiales que permitan la adecuada
producción de Tallarín de casa, el acopio y procesamiento que es importante para
45
obtener productos de buena calidad y para la adecuada comercialización
cumpliendo con la distribución y canalización de nuestros productos al mercado.
En el proyecto se adquirirán lo siguiente:
 Una LAMINADORA cap. 30 kg/5 min- 1hp acero inox.
 MEZCLADORA Cap. 30 kg
 Seis Indumentarias de producción
 MESA DE ACERO INOXIDABLE: 1.5 x 0.7 metros
 Un Ventilador
 Un juego de Cuchillos Facusa
 Una Cortadora
 Dos Balanzas digital
1.2 GASTOS DE IMPLEMENTACION:
Consistirá en el uso de recursos económicos para el trasporte de los equipos y
materiales (Flete), y los gastos administrativos que impliquen en el proyecto para
llevar a cabo una ejecución apropiada.
COMPONENTE 2: ASISTENCIA TECNICA EN LA PRODUCCION Y

COMERCIALIZACION
ACTIVIDAD 2.1: ASISTENTE TECNICO EN ACOMPAÑAMIENTO DE
IMPLEMENTACION DEL PROYECTO
 Asistente Técnico
Consistirá en la contratación de un asistente técnico en la producción quien será el
encargado de la conducción y manejo de los equipos y materiales modernos que se
implementen con el proyecto para la adecuada producción del Tallarín de casa en la
planta procesadora de la asociación permitiendo incrementar los rendimientos
productivos. El asistente estará contratado por un periodo de 10 meses, tiempo en el
que se podrá impartir conocimientos acerca de la producción adecuada del Tallarín
de casa.
 Adquisición de Código de Barra.
Se realizará los trámites respectivos para la adquisición del Código de barra, el cual
permitirá darle un valor agregado al Tallarín de casa producido por la Asociación,
esta actividad se enmarca dentro de los objetivos de comercialización del negocio de
venta de Tallarín de casa. Esta acción será realizada bajo la conducción de un
Asistente técnico quién será el encargado de realizar los viajes necesarios a la
ciudad de Abancay y/o Lima para la obtención del Código de Barra que se obtendrá
en un periodo de dos meses.
 Asistente Técnico Contable
46
Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades
programadas inicialmente requieren del apoyo de un promotor para dinamizar las
diferentes acciones a realizar durante el desarrollo del proyecto.
Se contratará un Técnico contable que posea habilidades para poder relacionarse e
intercambiar conocimientos a los demás asociados. Dicho técnico será contratado
por cuatro meses, al inicio del proyecto y cada fin de trimestre y será el principal
encargado de realizar los flujos de caja de la Asociación.

 Gestor en articulación comercial
Para la Asesoramiento y Acompañamiento técnico en la articulación al mercado de
los productos, se contratará a un especialista con mucha experiencia que
brindará asesoramiento y acompañamiento (por dos meses), para la búsqueda de
mercados más competitivos y la venta de Tallarín de casa de manera más formal,
con contratos de compra venta. Dicho especialista brindará además una serie de
talleres a los asociados en temas de Marketing, Valor Agregado y Gestión
Empresarial que les permitirá incrementar sus conocimientos en la comercialización
de los productos en forma organizada.
 Ferias (Mercado Seguro)
El plan de negocios contempla la realización de ferias que se realizarán en los
principales mercados de la ciudad de Abancay, con el cual se promoverá la venta de
los productos de la asociación en sus diferentes presentaciones teniendo como
finalidad la articulación directa y el reconocimiento de los productos de la asociación
por parte de los consumidores. Las ferias en la cual se participarán se gestionarán y
se adquirirán una serie de materiales para la adecuada presentación de los
productos. Se realizarán un total de 6 ferias, tres ferias cada fin de semestre una vez
realizado la obtención de tallarines de casa.
ALTERNATIVA 02:
Para alcanzar el objetivo central es muy importante que se puedan concretizar los
medios directos a través de las siguientes componentes, actividades y acciones:
COMPONENTE 1: IMPLEMENTACION DE ACTIVOS PARA LA PRODUCCION Y
PROCESAMIENTO
ACTIVIDAD 1.1: MODULO DE PRODUCCION
Consistirá en la Adquisición de equipos y materiales que permitan la adecuada
producción de Tallarín de casa, el acopio y procesamiento que es importante para
obtener productos de buena calidad y para la adecuada comercialización
47
cumpliendo con la distribución y canalización de nuestros productos al mercado.
En el proyecto se adquirirán lo siguiente:
 Una Laminadora-Cortadora
 Dos Mezcladoras
 Seis Indumentarias de producción
 Dos Selladoras de bolsa
 Cuatro Tinas de acero inoxidable
 Un juego de Cuchillos Facusa
 Un Ventilador
 Dos Balanzas digital
 Dos Mesas melanina
1.2 GASTOS DE IMPLEMENTACION:
Consistirá en el uso de recursos económicos para el trasporte de los equipos y
materiales (Flete), y los gastos administrativos que impliquen en el proyecto para
llevar a cabo una ejecución apropiada.
COMPONENTE 2: ASISTENCIA TECNICA EN LA PRODUCCION Y

COMERCIALIZACION
ACTIVIDAD 2.1: ASISTENCIA TECNICA
 Asistente Técnico productivo
Consistirá en la contratación de un asistente técnico en la producción quien será el
encargado de la conducción y manejo de los equipos y materiales modernos que se
implementen con el proyecto para la adecuada producción del Tallarín de casa en la
planta procesadora de la asociación permitiendo incrementar los rendimientos
productivos. El asistente estará contratado por un periodo de 10 meses, tiempo en el
que se podrá impartir conocimientos acerca de la producción adecuada del Tallarín
de casa.
 Adquisición de Código de Bara
Se realizará los trámites respectivos para la adquisición del Código de Barra, el cual
permitirá darle un valor agregado al Tallarín de casa producido por la Asociación,
esta actividad se enmarca dentro de los objetivos de comercialización del negocio de
venta de Tallarín de casa. Esta acción será realizada bajo la conducción de un
Asistente técnico quién será el encargado de realizar los viajes necesarios a la
ciudad de Abancay y/o Lima para la obtención del registro sanitario que se obtendrá
en un periodo de dos meses.
 Asistente Técnico Contable
48
Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades
programadas inicialmente requieren del apoyo de un promotor para dinamizar las
diferentes acciones a realizar durante el desarrollo del proyecto.
Se contratará un Técnico contable que posea habilidades para poder relacionarse e
intercambiar conocimientos a los demás asociados. Dicho técnico será contratado
por cuatro meses, al inicio del proyecto y cada fin de trimestre y será el principal
encargado de realizar los flujos de caja de la Asociación.

 Gestor en articulación comercial
Para la Asesoramiento y Acompañamiento técnico en la articulación al mercado de
los productos, se contratará a un especialista con mucha experiencia que
brindará asesoramiento y acompañamiento (por dos meses), para la búsqueda de
mercados más competitivos y la venta de Tallarín de casa de manera más formal,
con contratos de compra venta. Dicho especialista brindará además una serie de
talleres a los asociados en temas de Marketing, Valor Agregado y Gestión
Empresarial que les permitirá incrementar sus conocimientos en la comercialización
de los productos en forma organizada.
 Ferias (Mercado seguro)
El plan de negocios contempla la realización de ferias que se realizarán en los
principales mercados de la ciudad de Abancay, con el cual se promoverá la venta de
los productos de la asociación en sus diferentes presentaciones teniendo como
finalidad la articulación directa y el reconocimiento de los productos de la asociación
por parte de los consumidores. Las ferias en la cual se participarán se gestionarán y
se adquirirán una serie de materiales para la adecuada presentación de los
productos. Se realizarán un total de 6 ferias, tres ferias cada fin de semestre una vez
realizado la obtención de tallarines de casa.
49
VI. ANALISIS DE MERCADO
6.1 Análisis de la Demanda del Mercado
6.1.1. Demanda de Tallarín de casa
El Tallarín de casa con valor agregado por su alto sabor y sus altos valores nutritivos,
vienen siendo consumido en dietas diarias y en todos los segmentos de la población
Abanquína y cusqueña, es por ello que en estos mercados existe una alta demanda el
cual no viene siendo satisfecha debido a la poca producción con que cuenta la zona,
razón por el cual, las producciones máximas que se obtienen no cubren con la
demanda existente. Por ello, toda la producción de la asociación viene siendo
destinada para la venta en el mercado Abanquíno por ser este una población
demandante de este producto y que no satisface sus necesidades de compra. Sin
embargo, la población de la ciudad de Andahuaylas también es demandante de este
producto, siendo un mercado alternativo. A continuación mostramos la población
proyectada y el consumo per cápita de la ciudad de Abancay.
CUADRO 6.1: DEMANDA ANUAL DE TALLARIN DE CASA EN LA PROVINCIA DE ABANCAY

CLIENTE CANTIDAD PRECIO ESPECIFICACIÓN USO
(KG)
S/.
RESTAURANTES Y QUINTAS 14400 7 Empacado Para Expendio
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 32400 7 Empacado Comedores

DE ABANCAY populares
FERIAS 3600 7 Mercado local Consumo
ANDAHUAYLAS 2160 7 Empacado Para Exp.

CUSCO
12000 7 Mercado local Consumo
MERCADO LOCAL
51,600
TOTAL
Elaboración propia, encuestas 2011.
CUADRO 6.2.- PROYECCIÓN DE POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE ABANCAY
Población
Años n Demanda ( kg. )
proyectada
2011 1 205,709.0 51,600.0
2012 2 209,412.0 56,760.0
2013 3 213,181.0 62,436.0
2014 4 217,019.0 68,679.6
2015 5 220,925.0 75,547.6
Fuente.- Estadística Agraria 2009; Censo Poblacional INEI 2006
50
6.2 Oferta del Mercado
6.2.1. Oferta de Tallarín de casa en la ciudad de Abancay
Según el diagnóstico realizado y la información estadística proporcionada por el
MINAG, en la región de Apurímac hay disponibilidad limitada de Tallarín de casa,
puesto que la mayor cantidad de la producción se destina al mercado Abanquíno
que a su vez tampoco es satisfecho por los diferentes proveedores. A
continuación se presenta la oferta de Tallarín de casa en la ciudad de Abancay,
el cual a la vez es destinado a diversos mercados como se ha mencionado
anteriormente.
CUADRO 6.3: OFERTA DE TALLARIN DE CASA EN LA PROVINCIA DE ABANCAY
Asociaciones o Capacidad de Tecnología Precio de
Empresas producción(ANUAL) venta
competidoras (TM.)
Abanquinita 7,2 Semi-industrial S/ 7.00
Leomy 8,4 Semi-industrial S/ 7.00
Buen gusto 7,2 Semi-industrial S/ 7.00
Sr. de Huanca 1,2 Semi-industrial S/ 7.00
Santo Domingo 6 Semi-industrial S/ 7.00
Nueva Esperanza 4,8 Semi-industrial S/ 7.00
Amancaes 36 Semi-industrial S/ 7.00
Otros 1,2 Semi-industrial S/ 7.00
72
Elaboración propia, encuestas 2011.
CUADRO 6.4.- PRODUCCIÓN PROYECTADA DE TALLARÍN DE CASA EN LA PROVINCIA DE

ABANCAY
AÑOS n Producción KG.
2011 0 39,600.0
2012 1 43,560.0
2013 2 47,916.0
2014 3 52,707.6
2015 4 57,978.4
Fuente.- Estadísticas agraria del MINAG
Se prevé el incremento continúo de producción de Tallarín de casa en la Provincia
de Abancay, pero también el consumo per cápita incrementa con el mejoramiento
del nivel de ingreso económico.
6.3. Balance de Oferta y Demanda
A). Balance de Oferta y Demanda del Bien
Cruzando la información presentada, en el siguiente cuadro podemos observar que
tenemos una brecha en el mercado bastante amplia. El proyecto pretende
satisfacer solo una parte de esta demanda insatisfecha.
51
CUADRO 6.4.- BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE TALLARÍN DE CASA EN LA PROVINCIA DE
ABANCAY
AÑOS OFERTA DEMANDA DEMANDA
PROYECTADA EFECTIVA INSATISFECHA
(Kg. ) (Kg. ) (Kg. )
2011 96.960,0 39.600,0 57.360,0
2012 106.656,0 43.560,0 63.096,0
2013 117.321,6 47.916,0 69.405,6
2014 129.053,8 52.707,6 76.346,2
2015 141.959,1 57.978,4 83.980,8
FUENTE: Elaboración propia, 2011
Con el proyecto se pretende cubrir el 10% de la demanda insatisfecha, existiendo

un amplio margen para implementar proyectos similares en la región.
GRAFICO 6.1 BALANCE OFERTA-DEMANDA DE TALLARÍN DE CASA EN ABANCAY
B). Balance de Oferta y demanda de servicios

No existe oferta de los servicios que brindara el presente proyecto, La oferta de
mejorar activos y asistencia técnica personalizada en producción y negociación
comercial es nula en la situación actual. Por lo tanto se concluye que la demanda
insatisfecha es la demanda actual del proyecto:
DEMANDA
INDICADOR UNIDAD DEMANDA OFERTA INSATISFECHA
Asistencia y
Asesoramiento técnico A.T. 4 0 4
Insumos, equipos y
materiales Mod. 1 0 1
52
6.4 Planteamiento Técnico de la Alternativa
La alternativa elegida contempla la ejecución de las siguientes actividades
incluidos en tres componentes:
SECUENCIA DE ETAPAS Y ACTIVIDADES
ALTERNATIVA 01
APORTE (En Nuevos soles)
PRECI PRECIO
PART CAN ASOCIACION
COMPONENTES/ACTIVIDAD/ACCION UND. O UNIT. TOTAL
. T. ALIADOS TOTAL
(S/.) (S/.) APORTE APORTE
EFECTIVO VALOR.
COMPONENTE I: IMPLEMENTACION
1.0 23.760,0 13.860,0 4.950,0 4.950,0 23.760,0
DE ACTIVOS
1.1 MODULO DE PRODUCION 22.260,0 13.860,0 3.450,0 4.950,0 22.260,0

LAMINADORA cap. 30 kg/hr- 1hp acero
1.1.1 UNID 5.880,0 5.880,0 5.880,0
inox. 1,0 5.880,0
MEZCLADORA HORIZONTAL Cap. 30
1.1.2 UNID 5.600,0 5.600,0 5.600,0
kg 1,0 5.600,0
1.1.3 INDUMENTARIA DE PRODUCCION UNID 6,0 92,0 552,0 552,0 552,0
MESA DE ACERO INOXIDABLE: 1.5 x
1.1.4 UNID 1.600,0 1.600,0 1.600,0
0.7 metros 1,0 1.600,0
1.1.5 VENTILADOR UNID 1,0 228,0 228,0 228,0 228,0
1.1.6 CUCHILLO FACUSA UNID 6,0 30,0 180,0 180,0 180,0
1.1.7 CORTADORA UNID 1,0 2,400,0 2,400,0 2,400,0 2,400,0
BALANZA ELEC. PLATAFORMA DE
1.1.8 UNID 435,0 870,0 870,0
100KG/20 G 30X40 cm 2,0 870,0
1.1.9 MAQUINA HOFFTER UNID 3,0 1.650,0 4.950,0 4.950,0 4.950,0
1.2 GASTOS DE IMPLEMENTACION 1,500.0 1,500.0 1,500.0
1.2.1 UND. 500.0 500.0 500.0 500.0

FLETE 1.0
1.2.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL MES 200.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0
PROYECTO 5.0
COMPONENTE II: ASISTENTE
2.0 TECNICO EN ACOMPAÑAMIENTO DE 7.000,0 7.000,0 7.000,0
IMPLEMENTACION DEL PROYECTO
2.1 ASISTENCIA TECNICA
2.1.1 ASISTENTE TECNICO MES 5.000,0 5.000,0

10,0 500,0 5.000,0
ASISTENTE TECNICO PARA
2.1.2 MES 500,0 500,0
OBTENCION DE CODIGO DE BARRA
1,0 500,0 500,0
2.1.3 CODIGO DE BARRA UND. 400,0 400,0

1,0 400,0 400,0
2.1.4 ASISTENTE TECNICO CONTABLE MES 390,0 390,0
1,0 390,0 390,0
COMPONENTE III: ARTICULACION
3.0 2.240,0 2.240,0 2.240,0
AL MERCADO
GESTOR EN ARTICULACION
3.1
COMERCIAL
3.1.1 GESTOR COMERCIAL MES 1.000,0

2,0 500,0 1.000,0 2,0
3.2 PARTICIPACION EN FERIAS
3.2.1 FERIAS EVE. 1.950,0

6,0 325,0 1.950,0 6,0
COSTO TOTAL 33.000,0 23.100,0 4.950,0 4.950,0
53
ALTERNATIVA 02

PRECIO PRECIO ASOCIACION
PART CAN
COMPONENTES/ACTIVIDAD/ACCION UND. UNIT. TOTAL APORT
. T. ALIADOS TOTAL
(S/.) (S/.) E
APORTE VALOR
EFECTIVO IZ.
1.0 29,560.00 19.480,00 10.080,00 0,00 29.560,00
DE ACTIVOS
1.1 MODULO DE PRODUCION 28,060.00 17.980,00 10.080,00 0,00 28.060,00
1.1.1 LAMINADORA-CORTADORA UNID 1.0 5,800.0 5,800.0 5.800,00 5.800,00

1.1.2 MEZCLADORA UNID 2.0 5,528.0 11,056.0 11.056,00 11.056,00
1.1.3 INDUMENTARIA DE PRODUCCION UNID 7.0 92.0 644.0 644,00 644,00
1.1.4 SELLADORA DE BOLSA UNID 2.0 240.0 480.0 480,00 480,00
1.1.5 TINA ACERO INOXIDABLE UNID 4.0 480.0 1,920.0 1.920,00 1.920,00
1.1.6 CUCHILLO FACUSA UNID 12.0 30.0 360.0 360,00 360,00
1.1.7 VENTILADOR UNID 1.0 200.0 200.0 200,00 200,00
1.1.8 BOLSAS PLASTICAS MILL 2.0 100.0 200.0 200,00 200,00
1.1.9 BALANZA DIGITAL UNID 2.0 425.0 850.0 850,00 850,00
1.1.10 MESA MELANINA UNID 2.0 800.0 1,600.0 1.600,00 1.600,00
1.1.11 MAQUINA HOFFTER UNID 3.0 1,650.0 4,950.0 4.950,00 4.950,00
1.2 GASTOS DE IMPLEMENTACION 1,500.00 1.500,00 1.500,00
1.2.1 UND 1.00 500.00 500.00 500,00 500,00

FLETE
1.2.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL VAR 1.00 1,000.00 1,000.00 1.000,00 1.000,00
PROYECTO
COMPONENTE II: ASISTENCIA
2.0 6,840.0 6.840,0 6.840,0
TECNICA
2.1.1 ASISTENTE TECNICO PRODUCTIVO MES 4.800,0 4.800,0

8.0 600.0 4,800.0
2.1.2 MES 840,0 840,0
OBTENCION DE REGISTRO SANITARIO
2.0 420.0 840.0
2.1.3 ASISTENTE TECNICO CONTABLE MES 1.200,0 1.200,0
4.0 300.0 1,200.0
COMPONENTE III: ARTICULACION AL
3.0 2,400.0 2.400,0 2.400,0
MERCADO
3.1
COMERCIAL
3.1.1 GESTOR COMERCIAL MES 800,0 800,0

2.0 400.0 800.0
3.2.1 FERIAS EVE. 1.600,0 1.600,0

8.0 200.0 1,600.0
COSTO TOTAL 38,800.00 28.720,00 10.080,00 0,00 38.800,00
54
6.5 PLAN DE NEGOCIOS
6.5.1 PLAN ESTRATEGICO:
A.- NOMBRE DEL NEGOCIO
“MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN DEL

AGROINDUSTRIALES “DOÑA VISSI”, ABANCAY - ABANCAY- APURÍMAC”
B.- VISIÓN DEL NEGOCIO
Abancay es muy sólida y reconocida en la Región de Apurímac, dedicada a la
producción y Comercialización de Tallarín de Casa, cuenta con una capacidad de
alta tecnología productiva y de gestión, sus productos son de calidad y garantía
exigida por sus clientes del mercado regional y nacional y se encuentran con
proyección al mercado internacional.
C.- MISIÓN DEL NEGOCIO
Ser una empresa de alimentos con una tradición basada en el tallarín de casa,
nuestra misión es estar en constante búsqueda de más y mejores soluciones
para nuestros consumidores contribuyendo con su bienestar y darle un producto
confiable, de precio accesible, que satisfaga sus necesidades y de fácil preparar.
Aspiramos a tener un crecimiento sostenido tanto en el mercado local y regional
donde nos constituimos como un proveedor importante.
D.- OBJETIVOS DEL NEGOCIO
d.1. Objetivos de corto plazo
 Lograr el incremento de activos de la Asociación resultado de la producción y
Comercialización de Tallarín de Casa procesada.
 Reducir los costos de producción incrementando las unidades producidas.
 Incrementar los ingresos económicos en un 10% respecto a las ventas
producción, ingresos y activos actuales.
d.2 Objetivos de mediano plazo
 Reducir los costos de producción incrementando las unidades producidas en
un 5%.
 Incrementar los ingresos económicos en un 5% respecto a las ventas,
producción e ingresos actuales.
E. ANÁLISIS FODA
E.1) ANÁLISIS INTERNO.
55
Fortalezas.
 Condiciones tecnológicas favorables para la producción de Tallarín de casa.
 Presencia de productores con voluntad e interés para procesar Tallarín de casa
como opción productiva generadora de ingresos.
 Experiencias valiosas en las zonas productivas.
Debilidades.
 Baja cantidad y calidad del Tallarín de casa.
 La Asociación de productores poco articulados al mercado y con un nivel inicial de
desarrollo organizativo.
 Escasa disponibilidad de equipos para transformación.
 Limitado acceso a recursos financieros por parte de productores.
E.2) ANALISIS DEL ENTORNO.
Oportunidades.
 Crecimiento significativo de la demanda en el ámbito nacional y en el mercado
externo.
 Hay disponibilidad de locales apropiados con potencial para la producción del
Tallarín de casa.
 Existencia de un mercado con demanda insatisfecha.
Amenazas.
 El incremento de competidores productores del Tallarín de casa.
 Factores económicos adversos que afectan la productividad del Tallarín de casa.
 Limitado involucramiento de actores que promueven el desarrollo productivo.
Resumen el análisis interno y del entorno del negocio de Tallarín de casa.
INTERNO FORTALEZAS DEBILIDADES
1. Condiciones tecnológicas 1. Baja cantidad y calidad de
favorables para la producción de Tallarín de casa.
Tallarín de casa 2. Organizaciones de productores
2. Presencia de productores con poco articulados al mercado y
voluntad e interés para desarrollar con un nivel inicial de desarrollo
el Tallarín de casa como opción organizativo.
productiva generadora de 3. Escasa disponibilidad de equipos
ingresos. para transformación.
3. Experiencias valiosas en las 4. Limitado acceso a recursos
EXTERNO zonas productivas. financieros por parte de
productores.
OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO
1. Crecimiento significativo de la  Desarrollo de capacidades
demanda en el ámbito  Instalar áreas de producción de productivas de Tallarín de casa
nacional y en el mercado Tallarín de casa e incrementar el  Desarrollo de capacidades en
externo. valor agregado gestión comercial
2. Hay disponibilidad de zonas  Fortalecer la asociatividad para  Implementación con equipamiento
apropiadas con potencial manejar volúmenes y calidad del para otorgar mayor valor
para la producción del Tallarín de casa. agregado.
Tallarín de casa.  Intercambio de experiencias en  Instalación de lotes de producción
3. Existencia de un mercado centros de producción. de Tallarín de casa, con
con demanda insatisfecha. asistencia técnica.
AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA
1. Vías de trocha que con
56
condiciones climáticas  Producción de Tallarín de casa en  Desarrollo de herramientas de
adversas se pueden cerrar. estaciones de baja oferta. marketing.
2. Factores climáticos adversos  Crear incidencia en gobiernos
que afectan la productividad  Convenio con instituciones locales
de Tallarín de casa publico privadas.
3. Limitado involucramiento de
actores que promueven el
desarrollo productivo.
Elaboración propia, 2011
F. ESTRATEGIA COMPETITIVA DEL NEGOCIO

El presente negocio, adoptará la estrategia de diferenciación del producto donde se
buscará la obtención de Tallarín de casa de calidad, producido bajo estándares de
producción controlados, utilizando las Buenas Prácticas de Manufactura y la adecuada
aplicación de insumos para obtener Tallarín de casa inocuas y saludables con altos
valores nutritivos para lo cual ya se cuenta con Registro Sanitario y se obtendrá el
código de barra. Dichas características serán resaltadas en las etiquetas colocadas en
las bolsas plástico donde se grabarán además el logo de la asociación para
promocionarlos como productos de calidad procesados en la comunidad de la ciudad
de Abancay donde se enfatizará el cuidado de los procesos productivos en la planta
procesadora
6.5.2 PLAN DE MARKETING
A. PLAN DE MERCADOTECNIA.
A.1) OBJETIVOS DE MERCADOTECNIA.

a.1. Objetivos de corto plazo
 Lograr la articulación al mercado de la Provincia de Abancay. Cubrir el 10% de
la demanda efectiva del mercado objetivo.
 Que el consumidor del mercado objetivo tenga referencias del Tallarín de casa
producidas por la asociación.
 Buen nivel de identificación, presentación y calidad de los productos en el
mercado objetivo.
 Buenos niveles de satisfacción de la demanda.
a.2 Objetivos de mediano plazo
 Incremento sostenido de al menos el 20% por año de las ventas, producción e
ingresos de la Asociación.
 Posicionamiento de la marca en el mercado de la provincia de Abancay.
 Incrementos permanentes del nivel de competitividad de la línea de productos
de la Asociación con miras de ingresar a mercados más competitivos como los
mercados de la ciudad de Cusco.
57
A) MERCADO OBJETIVO.
Segmentación del Mercado.
El criterio de segmentación elegido para definir el mercado objetivo del presente
negocio es el de SEGMENTACION GEOGRAFICA dado que la línea de
productos del negocio de Tallarín de casa pertenece al grupo de productos de
consumo opcional no básico que se consume en hogares segmentados de la
Región.
El proyecto geográficamente se ubica en la zona urbana del Centro Poblado de
la ciudad de Abancay a tres horas y media de la ciudad de Andahuaylas y
constituye la primera iniciativa empresarial organizada para la transformación de
Tallarín de casa y obtención de subproductos como el Tallarín de casa precocido
con elevados estándares de calidad, aspecto que lo diferencia de la oferta actual
de la zona que se caracterizan por que actualmente producen con bajas
tecnologías de producción y de deficiente calidad; en consecuencia el mercado
objetivo del proyecto se encuentra en la Provincia de Abancay.
B) MEZCLA DE MARKETING: (4P)
 PRODUCTOS
De acuerdo a estudios previos se vio por conveniente la comercialización
eminentemente de Tallarín producido en casa en cajas de cartón por
considerarse que tienen mayor demanda por los consumidores del mercado
Abanquíno y porque son accesibles a la producción, dicho producto tiene las
siguientes características:
Tallarín de casa en bolsas de plástico
Peso de 250, 500 y 1,000gr.
Presentaciones: Tallarín de casa en cajas de cartón con registro sanitario, código
de barra y nombre de la Asociación.
La Tallarín de casa será producida con adecuados estándares de calidad,
cuidando detalladamente cada paso del proceso que se realizará mediante las
Buenas Prácticas de Manufactura cuidando la salud de los productores y los
consumidores por ser productos inocuos y saludables.
Además se seleccionarán otro tipo de presentación de acuerdo a la demanda del
mercado y al benchmarking de comercialización que se obtenga en las ferias
realizadas. Las bolsas contarán con etiquetas de información del producto así
como el nombre de la Asociación para una adecuada presentación y
propaganda.
58
 PLAZA Y DISTRIBUCION
La distribución de los productos estratégicamente serán canalizados hacia los
consumidores finales en forma directa y a través de puntos de ventas de los
diferentes mercados locales, tiendas y mini Marquet.
Además se expenderá el producto en cantidades medianas en los mercados
locales y ferias provinciales, resaltando las características de su fabricación
hechas por la Asociación de Productores Agroindustrial “Doña Vissi” de la ciudad
de Abancay.
La distribución será de manera continua y en cajas de cartón de 250, 500 y
1,000gr. Resaltados con el logo y detalles de la Asociación.
La Plaza y distribución más importante se dará mediante la venta a los
principales recreos de la ciudad de Abancay en los que además mediante la
ejecución de seis ferias, se darán a conocer los productos con marca y Código
de Barra en la misma ciudad.
 PROMOCION Y PUBLICIDAD
La estrategia de promoción se enfocará a actividades cuya finalidad será dar a
conocer la existencia de los productos al mercado objetivo con el propósito de
comunicar-informar, persuadir, atraer, difundir la imagen de la Asociación y
orientar la opinión pública a favor de ella.
Nuestros productos serán promocionados por medios visuales, escritos y orales
para los cuales:
Se realizará la participación de la Asociación en las ferias locales que se realizan
en la localidad de la ciudad de Abancay cada fin de semana, feria organizada
por los comerciantes de la localidad. Además con la adquisición del registro
sanitario, se podrán distribuir afiches y logotipos que promocionen y hagan
conocido los productos de la asociación.
Mediante esta estrategia se dará a conocer el nombre de la Asociación como
productor que cuida el medioambiente y origina productos de buena calidad.
 PRECIOS
Los precios serán fijados en función a los costos, competencia y la demanda de
los productos pues estos factores varían constantemente.
Considerando que el Tallarín de casa representa el producto de mayor venta, se
ha tratado de establecer su estructura de costos sobre la base de las
investigaciones a las empresas vendedoras, en la forma siguiente:
El precio del producto esta valorizado en 7.00 soles el Kilo de Tallarín de casa de
muy buena calidad.
59
Estos precios pueden variar de acuerdo a las condiciones del mercado que como
se saben varían constantemente.
PRODUCTO S/. (Kg)
TALLARÍN DE CASA 7.0
C). Descripción del flujograma del proceso del negocio a implementar

FLUJOS DE COMERCIALIZACION DEL NEGOCIO
El flujo de comercialización estará dado mediante circuitos directos; donde la
venta se realizará de la asociación a los consumidores finales mediante ferias
y/o mercados establecidos en las provincias, y de circuitos cortos, realizado por
la venta de productos.
Así el flujo de Comercialización de Tallarín de Casa estará dado de la siguiente
manera:
MERCADO LOCAL
Asociación de FERIAS
Productores
Agroindustriales CONSUMIDOR
“Doña Vissi”
Producto: FINAL
TALLARÍN DE
CASA
Mercado de Abancay
(Gestor Comercial)
60
DESCRIPCION DEL FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6

 Adquisición de  Producción de  Producción del  Producción de  Producción de  Producción de
equipos y materiales Tallarín de casa en tallarín de casa en Tallarín de casa tallarines con la tallarines con la
para la producción y la planta la planta en la planta supervisión del supervisión del
procesamiento procesadora con la procesadora con la procesadora con Asistente técnico Asistente técnico
 Contratación de supervisión del supervisión del la supervisión del productivo. productivo.
Asistente técnico Asistente técnico Asistente técnico Asistente técnico  Se obtiene el  Realización de
para la producción. productivo. productivo. productivo. Código de barra tres Ferias.
 Instalación de  Se realizan las  Se inician las para la tallarines de  Comercialización
equipos para la gestiones para la gestiones para la calidad de tallarines con
producción del obtención del obtención del el asesoramiento
tallarín de casa. Código de Barra código de Barra del gestor
comercial.
MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

 Producción de Tallarín  Producción de  Producción de  Producción de  Producción de  Realización de las
de casa en la planta Tallarín de casa en Tallarín de casa en Tallarín de casa Tallarín de casa en tres últimas ferias
procesadora con la la planta la planta en la planta la planta y
supervisión del procesadora con la procesadora con la procesadora con procesadora con la Comercialización
Asistente técnico supervisión del supervisión del la supervisión del supervisión del de tallarines con
productivo. Asistente técnico Asistente técnico Asistente técnico Asistente técnico el asesoramiento
productivo. productivo. productivo. productivo. del gestor
comercial.
 Liquidación del
proyecto.
61
MES 1: Se efectúa la contratación del técnico contable quien se encarga gestionar el primer desembolso del proyecto para la adquisición
de equipos, materiales e insumos para la producción. A la vez se contrata a un técnico productivo quien inicia las labores de producción.
MES 2: Se efectúa la producción de tallarines con la supervisión del Asistente Técnico Productivo en la planta de procesamiento. Se
instalan los equipos de producción y procesamiento de tallarines.
MES 3: Asistencia técnica en las labores de producción y el procesamiento de tallarines con la supervisión del Asistente técnico
Productivo.
Productivo. Se inician las gestiones para la obtención de registro sanitario.
MES 5: Se realiza la primera producción de tallarines con la supervisión del técnico Productivo. Se obtiene el Código de Barra.
MES 6: Se contrata a un especialista en comercialización quien hace posible la venta de tallarines en nuevos mercados. Se realizan 3
ferias en la localidad de Abancay donde se venden los productos de la asociación. Por otro lado se viene produciendo tallarines en forma
constante.
Productivo.
Productivo.
Productivo.
Productivo.
Productivo.
MES 12: Se realizan las tres últimas ferias en la localidad de Abancay donde se venden los productos de la asociación. Por otro lado se
viene produciendo tallarines en una tercera campaña. Finalmente se procede a liquidar el proyecto con ayuda del técnico contable.
62
PLAN MAESTRO DE PRODUCCION
El plan maestro de producción ha sido realizado en base a la demanda del producto
para asignar la producción a pedidos y a compromisos con clientes previa carta de
intención de compra, cuyos cálculos se muestran en los siguientes cuadros:
PLAN MAESTRO DE EJECUCION PARA VENTAS AÑO 1
Volumen
Producción para ventas (cantidad disponible)
Unida Precio de
PRODUCTO Produ
d de de producci
S/Subproduct cción
Medid Venta ón para MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES TOTA
os (Canti)
ad (S/.) ventas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 L
(S/.)
PRODUCTO
UNICO
Tallarin de 11.12 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 11.12
Kg 7,0 77.840,0
casa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 11.12

TOTAL 77.840,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
PLAN MAESTRO DE EJECUCION PARA VENTAS AÑO 1 (100%)

Volumen
Unida Producci Precio de
PRODUCTO
d de ón de producci
S/Subproduct
Medid (Cantida Venta ón para MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES TOTA
os
ad d) (S/.) ventas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 L
(S/.)
PRODUCTO
UNICO
Tallarin de 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 8.340,
Kg 11.120,0 7,0 77.840,0
casa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0
1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 8.340,

TOTAL 77.840,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0

Volumen
PRODUCTO
S/Subproduct
os
ad d) (S/.) ventas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 L
(S/.)
PRODUCTO
UNICO
Tallarin de 695, 695, 695, 695, 695, 695, 695, 695, 4.170,
Kg 5.560,0 7,0 38.920,0
casa 0 0 0 0 0 0 0 0 0
695, 695, 695, 695, 695, 695, 695, 695, 4.170,

TOTAL 38.920,0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

Volumen
PRODUCTO
S/Subproduct
os
ad d) (S/.) ventas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 L
(S/.)
PRODUCTO
UNICO
Tallarin de 347, 347, 347, 347, 347, 347, 347, 347, 2.085,
Kg 2.780,0 7,0 19.460,0
casa 5 5 5 5 5 5 5 5 0
347, 347, 347, 347, 347, 347, 347, 347, 2.085,

TOTAL 19.460,0
5 5 5 5 5 5 5 5 0
63
REPORTE DE VENTAS ANTES DE LA EJECUCION DEL PROYECTO
PRODUCTO: Tallarín de casa
Precio de
Año Mes Unidad Cantidad Ventas (S/.)
Venta (S/.)
Enero TM 0,64 7.000,0 4.480,0
Febrero TM 0,64 7.000,0 4.480,0
Marzo TM 0,64 7.000,0 4.480,0
Abril TM 0,64 7.000,0 4.480,0
Mayo TM 0,64 7.000,0 4.480,0
Año 2011
Junio TM 0,64 7.000,0 4.480,0

Julio TM 0,64 7.000,0 4.480,0
Agosto TM 0,64 7.000,0 4.480,0
Septiembre TM 0,64 7.000,0 4.480,0
Octubre TM 0,64 7.000,0 4.480,0
Noviembre TM 0,64 7.000,0 4.480,0
Diciembre TM 0,64 7.000,0 4.480,0
Total TM 7,68 53.760,0
REPORTE DE VENTAS PROYECTADAS DEL PROYECTO

Precio de
Venta (S/.)
Enero TM 0,93 7.000,0 6.486,7
Febrero TM 0,93 7.000,0 6.486,7
Marzo TM 0,93 7.000,0 6.486,7
Abril TM 0,93 7.000,0 6.486,7
Mayo TM 0,93 7.000,0 6.486,7
Junio TM 0,93 7.000,0 6.486,7
2011
Julio TM 0,93 7.000,0 6.486,7

Agosto TM 0,93 7.000,0 6.486,7
Septiembre TM 0,93 7.000,0 6.486,7
Octubre TM 0,93 7.000,0 6.486,7
Noviembre TM 0,93 7.000,0 6.486,7
Diciembre TM 0,93 7.000,0 6.486,7
Total 11,12 77.840,0
REPORTE DE VENTAS PROYECTADAS DEL PROYECTO SEGUNDO

AÑO

Precio de
Venta (S/.)
Enero TM 0,93 7.000,00 6.486,7
segundo año de ejecución del proyecto
Febrero TM 0,93 7.000,00 6.486,7

Marzo TM 0,93 7.000,00 6.486,7
Abril TM 0,93 7.000,00 6.486,7
Mayo TM 0,93 7.000,00 6.486,7
Junio TM 0,93 7.000,00 6.486,7
Julio TM 0,93 7.000,00 6.486,7
Agosto TM 0,93 7.000,00 6.486,7
Septiembre TM 0,93 7.000,00 6.486,7
Octubre TM 0,93 7.000,00 6.486,7
Noviembre TM 0,93 7.000,00 6.486,7
Diciembre TM 0,93 7.000,00 6.486,7
Total 11,12 77.840,0
64
6.5.3 PLAN DE ADMINISTRACION:
A). PLAN DE IMPLEMENTACION DEL NEGOCIO:
 ASIGNACION DE RESPONSABILIDADES
Las responsabilidades serán asignadas de acuerdo al siguiente gráfico donde
se muestra las funciones del personal requerido para realizar todo el proceso
productivo, procesamiento y comercialización.
ADMINISTRACION
RESPOSABLE DE
LA CONTABILIDAD
RESPONSIBLE DE RESPONSIBLE DE
PRODUCCION COMERCIALIZACIO
ASIGNACION DE RESPONSABILIDADES
PROCESO PRODUCTIVO PROCESAMIENTO TRANSPORTE COMERCIALIZACION
OBTENCION TRASLADO
LABORES DE DEL VENTA DEL
INSTALACION PRODUCTIVAS INSUMOS CLASIFICACION SELECCIÓN PRODUCTO PRODUCTO
* ASOCIADOS * ASOCIADOS * ASOCIADOS * ASOCIADOS

* ASISTENTE TECNICO EN
* GESTOR EN
ACOMPAÑAMIENTO DE * ASISTENTE TECNICO PARA
ARTICULAC.
IMPLEMENTACION DEL OBTENCION DE CODIGO DE
COMERCIAL
PROYECTO BARRA *CONSUMIDOR
* TECNICO * GESTOR
CONTABLE ECONOMICO
RESPONSABLE DE PRODUCCION RESPONSABLE DE

COMERCIALIZACION
RESPONSABLE DE LA CONTABILIDAD
Requerimiento de personal:
La Asociación contará para su funcionamiento en la parte operativa de 03
personas: Responsable de la contabilidad, responsable de la producción y un
responsable en la comercialización.
65
REQUERIMIENTO DE PERSONAL
Nº CALIFICACION
GARGO
PERSONAS DEL PERSONAL
Responsable de la contabilidad 01 Capacitado
Responsable de Comercialización 01 Capacitado
Responsable de producción 01 Capacitado
Fuente: Elaboración propia, 2011
Funciones y responsabilidades
Como se aprecia en el organigrama, la estructura organizativa se adapta fácilmente
a las características de la asociación, en consecuencia resultará muy útil el sistema
operativo del proceso productivo porque se asignará las funciones y
responsabilidades a cada ente laboral. Dichos cargos serán remunerados por el
negocio de la producción y comercialización del Tallarín de casa más no por el
Proyecto.
Administración:
Es el de mayor jerarquía de la asociación, estará constituido a través de los socios

accionistas, cuyas funciones son:
 Supervisar todo el proceso productivo.

 Aprobar resultados económicos y planes productivos anuales o periódicas,
presentados por la junta directiva.
 Además se regirá por su estatuto y la ley general de las sociedades.
Responsable de la contabilidad:
El técnico contable tendrá las siguientes funciones:
 Llevar correctamente la contabilidad financiera y analítica de la asociación.
 Presentación de informes económicos mensuales oportunos.
 Fiscalidad y gestión de los recursos.
Responsable de Comercialización:
El gestor en articulación comercial, tendrá las siguientes funciones:
 Habilidades para poder relacionarse.
 Promocionar e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir

la negociación en la Comercialización del Tallarín de Casa.
 Identificación de los contactos comerciales y la venta de estos productos, en el

mercado.
66
Responsable de Producción:
Esta área está representada por personales de campo cuyas funciones son:
 Enseñar y dirigir a los socios agroindustriales todo el proceso productivo del

Tallarín de casa, desde la recepción de la materia hasta la producción.
 Encargado de la supervisión diario del proceso de producción del Tallarín de
casa.
 Controlar e inspeccionar las herramientas e insumos en el proceso de
producción.
 Trabajar en estrecha relación con la junta directiva, el articulador comercial y el
técnico contable.
 Dinamizar en las diferentes etapas del proceso de producción.
 ASIGNACION DE RECURSOS
El aporte de las contrapartidas se realizará en forma trimestral, siendo el primer
mes el primer desembolso para la adquisición de equipos y materiales de
producción así como los insumos para la producción del Tallarín de casa. Para
los subsiguientes trimestres se harán desembolsos para la contratación de
Asistentes técnicos para darle valor agregado al producto y Especialistas para
el procesamiento y articulación al mercado de los productos.
 CONTROL Y SEGUIMIENTO
La Asociación elaborará mes a mes el cuadro de reporte de avance físico y
financiero de la ejecución del proyecto de negocio rural, además el reporte
trimestral de las ventas e ingresos del negocio con ayuda del Gestor
económico y financiero, la misma que debe ser informado a las Oficinas del
Programa ALIADOS.
6.5.4 PLAN ECONOMICO

A. PLAN ECONOMICO DEL NEGOCIO:
En el siguiente cuadro, se detalla el plan financiero del presente proyecto en el
que se incluyen los costos fijos, costos variables, costos totales de producción, así
como los ingresos brutos y netos durante toda la vida del proyecto que ha sido
proyectado para un año.
Se puede apreciar que los primeros cuatro meses se encuentran estados
negativos ya que en dicho periodo se realiza exclusivamente la instalación, prueba
y adecuación de los equipos y materiales de producción que es procesada en
forma eficiente y continua a partir del quinto mes y puesta en el mercado
67
inmediatamente, la venta se realizará en el mercado de Abancay y en las ferias
que se realizan cada fin de semana en la localidad de la ciudad de Abancay. Por
tal razón a partir del quinto mes, los estados son positivos, produciéndose la
recuperación de la inversión entre el mes 8 y 9 del proyecto y a partir de ello se
entra en periodos de ganancia.
Se observa también que a partir del quinto mes la utilidad por cada socio (12 en
total), es de S/. 759.0 situación que permanece constante hasta el mes doce.
La política de dividendos a aplicar en el presente proyecto es el de reinvertir
el 50% de las ganancias en el negocio del Tallarín de casa y destinar lo restante
a los socios.
La cadena sigue su curso durante los sesenta meses de proyección del proyecto
en el que los primeros cuatro meses de cada año se destinan al mantenimiento de
los equipos (balance negativo), y los ocho meses siguientes se realiza la venta de
los productos dando los balances positivos.
El Punto de Equilibrio de la comercialización de Tallarín de casa en el presente
negocio es de S/. 5.32, precios por debajo de los cuales, el negocio no sería
rentable.
CONDICIONES
INICIALES: NEGOCIO DE 33,000 SOLES
INVERSION INICIAL INVERSION TOTAL
en nuevos S/.
CAPITAL DE TRABAJO 1500
ACTIVO FIJO 33,000 34,500
CAPITAL PROPIO 9,900.00 11,400
ALIADOS 23,100.00
Equipos 13860.00
GOP 15,360.00
ALIADOS 13860.00 13860.00
Proyeccion ventas 1.00
precio venta 7.5
PRODUCCION Y MERCADO
kg de
Tallarín de
CAPACIDAD DE PLANTA 11,120 casa
68
FLUJO DE FONDO NETOS MENSUALES
EVALUACION
ECONOMICA 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
INGRESOS - - - - 10,425 10,425 10,425 10,425 10,425 10,425 10,425 10,425
INVERSION (34,500)
DONACION 23,100
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
COSTOS FIJOS 2,725 2,725 2,725 2,725 231 231 231 231 231 231 231 231
Costo de Mano de Obra
Ad Tecnico 12% 1,626 1,626 1,626 1,626 0 0 0 0 0 0 0 0
Costos Indirectos (luz y
agua) 8% 867 867 867 867 - - - - - - - -
Depreciación Equipos
(1,67%) 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
Donacion: 13860
Depreciación propia: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Depreciación Donacion: 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
COSTOS VARIABLES 3,795 3,795 3,795 3,795 1,084 1,084 1,084 1,084 1,084 1,084 1,084 1,084
Costos de Producción 25% 2,711 2,711 2,711 2,711 0 0 0 0 0 0 0 0
Costos de cosecha y
procesamiento 10% 1,084 1,084 1,084 1,084 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos de Ventas (mes) 10% 1,084 1,084 1,084 1,084 1,084 1,084 1,084 1,084
COSTO TOTAL DE PRODUCCION 2,949 6,519 6,519 6,519 1,315 1,315 1,315 1,315 1,315 1,315 1,315 1,315
UTILIDAD OPERATIVA -6,519 -6,519 -6,519 -6,519 9,110 9,110 9,110 9,110 9,110 9,110 9,110 9,110
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO (2,949) (6,519) (6,519) (6,519) 9,110 9,110 9,110 9,110 9,110 9,110 9,110 9,110
Impuestos - - - - - - - - - - - -
UTILIDAD NETA (11,400) (6,519) (6,519) (6,519) (6,519) 9,110 9,110 9,110 9,110 9,110 9,110 9,110 9,110
69
DEPRECIACION (obras +
Equipos) (230) (230) (230) (230) (230) (230) (230) (230) (230) (230) (230)
MES 8 MES 9
FLUJO FONDOS NETOS (11,400) (6,519) (6,519) (6,519) (6,519) 9,110 9,110 9,110 9,110 9,110 9,110 9,110 9,110
(6,519) (13,039) (19,558) (26,077) (16,968) (7,858) 1,252 10,362 19,472 28,581 37,691 46,801
NUMERO DE SOCIOS 12
PERIODO DE
RECUPERACION
CAPITAL MES 8 Y 9
UTILIDAD POR SOCIO (543) (543) (543) (543) 759 759 759 759 759 759 759 759
BALANCE GENERAL PROYECTADO MENSUAL

Mes
Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 12
ACTIVO
Caja ( ffn acumulado) (6,750) (13,501) (20,251) (27,001) (18,123) (9,244) (365) 8,514 17,393 26,271 35,150 44,029
Cap. de Trab. 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500
Equipo + materiales 13,860 13,860 13,860 13,860 13,860 13,860 13,860 13,860 13,860 13,860 13,860 13,860 13,860
- Depreciación (231) (462) (693) (924) (1,155) (1,386) (1,617) (1,848) (2,079) (2,310) (2,541) (2,772)
TOTAL ACTIVO 15,360 8,841 2,321 (4,198) (10,717) (1,608) 7,502 16,612 25,722 34,832 43,941 53,051 62,161
PATRIMONIO
Aporte de capital 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500
Donacion 13,860 13,860 13,860 13,860 13,860 13,860 13,860 13,860 13,860 13,860 13,860 13,860 13,860 13,800
Utilidades Retenidas -6,519 -13,039 -19,558 -26,077 -16,968 -7,858 1,252 10,362 19,472 28,581 37,691 46,801
TOTAL PATRIMONIO 15,360 8,841 2,321 (4,198) (10,717) (1,608) 7,502 16,612 25,722 34,832 43,941 53,051 62,161
70
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO MENSUALES
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
VENTAS TOTALES - - - - 10,425 10,425 10,425 10,425 10,425 10,425 10,425 10,425
COSTO DE PRODUCCION TOTAL (3,279) (6,519) (6,519) (6,519) (1,315) (1,315) (1,315) (1,315) (1,315) (1,315) (1,315) (1,315)
UTILIDAD BRUTA (6,519) (6,519) (6,519) (6,519) 9,110 9,110 9,110 9,110 9,110 9,110 9,110 9,110
GASTO OPERATIVOS - - - - (1,084) (1,084) (1,084) (1,084) (1,084) (1,084) (1,084) (1,084)
UTILIDAD OPERATIVA (6,519) (6,519) (6,519) (6,519) 10,194 10,194 10,194 10,194 10,194 10,194 10,194 10,194
IMPUESTO - - - - - - - - - - - - -
UTILIDAD NETA (UTILIDAD DISP) (6,519) (6,519) (6,519) (6,519) 10,194 10,194 10,194 10,194 10,194 10,194 10,194 10,194
Punto de equilibrio costo fijo 12,747

precio de
venta 7.50
costo variable total 23,852
unidades producidas 11,120
costo variable unitario 2.15
2,380 Kg.
PE = Costo Fijo 12746.64 =

Precio-Costo Varible Unitario 5.36
71
FICHA COMERCIAL DEL PRODUCTO
De acuerdo a estudios previos se optó por conveniente la comercialización

eminentemente de Tallarín de casa por considerarse que tienen mayor demanda por
los consumidores del mercado de la provincia de Abancay y porque son accesibles a
la producción, dicho producto tiene las siguientes características:
PRODUCTO TALLARÍN DE CASA PROCESADA Y CON REGISTRO SANITARIO

CARACTERISTICAS PAQUETE
CANTIDAD 0.250 KG 0.500 KG. 1 KG.
ENVASES DE ENVASES DE PLASTICO ENVASES DE PLASTICO
PLASTICO CON CON ETIQUETA CON ETIQUETA
PRESENTACION ETIQUETA
PROCESADA CON PROCESADA CON PROCESADA YCON
REGISTRO REGISTRO SANITARIO Y REGISTRO SANITARIO Y
SANITARIO Y CODIGO DE BARRA CODIGO DE BARRA
CATEGORIA CODIGO DE BARRA
PRECIO S/.3.0 S/. 4.0 S/. 7.0
72
VII. ANALISIS DE BENEFICIO/COSTO
7.1 Análisis de Costos
PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS DE MERCADO

ALTERNATIVA 01

PRECI PRECIO
PART CAN ASOCIACION
. T. ALIADOS TOTAL
EFECTIVO VALOR.
1.0 23.760,0 13.860,0 4.950,0 4.950,0 23.760,0
DE ACTIVOS

LAMINADORA-CORTADORA cap. 20
1.1.1 UNID 5.880,0 5.880,0 5.880,0
kg/hr- 1hp acero inox. 1,0 5.880,0
AMASADORA -MEZCLADORA
1.1.2 UNID 5.600,0 5.600,0 5.600,0
HORIZONTAL Cap. 30 kg 1,0 5.600,0
1.1.4 UNID 1.600,0 1.600,0 1.600,0
0.7 x 0.9 metros 1,0 1.600,0
1.1.5 VENTILADOR UNID 1,0 228,0 228,0 228,0 228,0
1.1.7 CORTADORA UNID 1,0 2,400.0 2,400.0 2,400.0 2,400.0
1.1.8 UNID 435,0 870,0 870,0
100KG/20 G 30X40 cm 2,0 870,0
1.2.1 UND. 500.0 500.0 500.0 500.0

FLETE 1.0
PROYECTO 5.0
TECNICO EN ACOMPAÑAMIENTO
2,0 6.290,0 6.290,0 6.290,0
DE IMPLEMENTACION DEL
PROYECTO
2,1 ASISTENCIA TECNICA

10,0 500,0 5.000,0
2.1.2 OBTENCION DE CODIGO DE MES 500,0 500,0
BARRA 1,0 500,0 500,0

1,0 400,0 400,0
1,0 390,0 390,0
3.0 2.950,0 2.950,0 2.950,0
AL MERCADO
3.1
COMERCIAL
3.1.1 GESTOR COMERCIAL MES 1.000,0 1.000,0
2,0 500,0 1.000,0
3.2.1 FERIAS EVE. 1.950,0 1.950,0

6,0 325,0 1.950,0
COSTO TOTAL 33.000,0 23.100,0 4.950,0 4.950,0 33.000,0
73
ALTERNATIVA 02
PRECIO PRECIO ASOCIACION
PART CAN
COMPONENTES/ACTIVIDAD/ACCION UND. UNIT. TOTAL APORT
. T. ALIADOS TOTAL
(S/.) (S/.) E
APORTE VALOR
EFECTIVO IZ.
1.0 29,560.00 19,480.00 5,130.00 4,950.0 29,560.00
DE ACTIVOS
1.1 MODULO DE PRODUCION 28,060.00 17,980.00 5,130.00 4,950.0 28,060.00
1.1.1 LAMINADORA-CORTADORA UNID 1.0 5,800.0 5,800.0 5,800.00 5,800.00

1.1.2 MEZCLADORA UNID 2.0 5,528.0 11,056.0 11,056.00 11,056.00
1.1.3 INDUMENTARIA DE PRODUCCION UNID 7.0 92.0 644.0 644.00 644.00
1.1.4 SELLADORA DE BOLSA UNID 2.0 240.0 480.0 480.00 480.00
1.1.5 TINA ACERO INOXIDABLE UNID 4.0 480.0 1,920.0 1,920.00 1,920.00
1.1.6 CUCHILLO FACUSA UNID 12.0 30.0 360.0 360.00 360.00
1.1.7 VENTILADOR UNID 1.0 200.0 200.0 200.00 200.00
1.1.8 BOLSAS PLASTICAS MILL 2.0 100.0 200.0 200.00 200.00
1.1.9 BALANZA DIGITAL UNID 2.0 425.0 850.0 850.00 850.00
1.1.10 MESA MELANINA UNID 2.0 800.0 1,600.0 1,600.00 1,600.00
1.1.11 MAQUINA HOFFTER UNID 3.0 1,650.0 4,950.0 4,950.00 4,950.00
1.2.1 UND 1.00 500.00 500.00 500.00 500.00

FLETE
1.2.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL VAR 1.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
PROYECTO
2.0 6,840.0 6,840.0 6,840.0
TECNICA
2.1.1 ASISTENTE TECNICO PRODUCTIVO MES 4,800.0 4,800.0

8.0 600.0 4,800.0
2.1.2 MES 840.0 840.0
OBTENCION DE REGISTRO SANITARIO
2.0 420.0 840.0
2.1.3 ASISTENTE TECNICO CONTABLE MES 1,200.0 1,200.0
4.0 300.0 1,200.0
COMPONENTE III: ARTICULACION AL
3.0 2,400.0 2,400.0 2,400.0
MERCADO
3.1
COMERCIAL
3.1.1 GESTOR COMERCIAL MES 800.0 800.0

2.0 400.0 800.0
3.2.1 FERIAS EVE. 1,600.0 1,600.0

8.0 200.0 1,600.0
COSTO TOTAL 38,800.00 28,720.00 5,130.00 4,950.0 38,800.00
74
COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES
PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS SOCIALES: ALTERNATIVA 01
No
Transable
Transable
DESCRIPCION PRESUPUESTADO TOTAL (S/,)
(S/,)
Factor Factor
MANO DE OBRA 7.290,0 0,9100 6.633,9

GASTOS DE
IMPLEMENTACION 1.500,0 0,8403 1.260,5
EQUIPOS Y MATERIALES 22.260,0

0,8501 18.923,2
SERVICIOS 1.950,0 0,8403 1.638,6
PRIVADO SOCIAL
COSTO DIRECTO 33.000,00 28.456,16
PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS SOCIALES: ALTERNATIVA 02

No
Transable
DESCRIPCION PRESUPUESTADO Transable TOTAL (S/,)
(S/,) Factor Factor
MANO DE OBRA 7.800,0 0,9100 7.098,0
INSUMOS 1.500,0 0,8501 1.275,2

EQUIPOS Y MATERIALES 28.060,0
0,8501 23.853,8
SERVICIOS 1.440,0 0,8403 1.210,0
PRIVADO SOCIAL
COSTO DIRECTO 38.800,00 33.436,99
7.2. ANÁLISIS DE BENEFICIOS

BENEFICIOS EN SITUACIÓN “SIN PROYECTO”
Estos beneficios son calculados sobre la base del valor bruto de la producción de
Tallarín de casa, para el cual consideramos que los niveles de costos y los de
producción de Tallarín de casa de la Asociación se mantienen constantes; además los
precios también se consideran constantes.
BENEFICIOS EN SITUACIÓN “SIN PROYECTO” EN S/.
VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN SIN PROYECTO
Año VBP CP VNP
0 53,760.0 27,955.2 25,804.8
1 53,760.0 27,955.2 25,804.8
2 53,760.0 27,955.2 25,804.8
3 53,760.0 27,955.2 25,804.8
4 53,760.0 27,955.2 25,804.8
75
BENEFICIOS EN SITUACIÓN CON PROYECTO EN S/:
ALTERNATIVA 1
VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN CON PROYECTO
Año VBP CP VNP
0 77.840,0 40.476,8 37.363,2
1 77.840,0 40.476,8 37.363,2
2 77.840,0 40.476,8 37.363,2
3 77.840,0 40.476,8 37.363,2
4 77.840,0 40.476,8 37.363,2
ALTERNATIVA 2
VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN SIN PROYECTO
Año VBP CP VNP
0 77.840,0 40.476,8 37.363,2
1 77.840,0 40.476,8 37.363,2
2 77.840,0 40.476,8 37.363,2
3 77.840,0 40.476,8 37.363,2
4 77.840,0 40.476,8 37.363,2
ANALISIS DE BENEFICIOS INCREMENTALES DE LAS ALTERNATIVAS 1 y 2

ALTERNATIVA 01:
VALOR BRUTO INCREMENTAL DE LA PRODUCCION
Año Con Proyecto Sin Proyecto Incremental
0 77.840,0 53.760,0 24.080,0
1 77.840,0 53.760,0 24.080,0
2 77.840,0 53.760,0 24.080,0
3 77.840,0 53.760,0 24.080,0
4 77.840,0 53.760,0 24.080,0
COSTO INCREMENTAL DE LA PRODUCCION

0 40.476,8 27.955,2 12.521,6
1 40.476,8 27.955,2 12.521,6
2 40.476,8 27.955,2 12.521,6
3 40.476,8 27.955,2 12.521,6
4 40.476,8 27.955,2 12.521,6
VALOR INCREMENTAL NETA DE LA PRODUCCION

0 37.363,2 25.804,8 11.558,4
1 37.363,2 25.804,8 11.558,4
2 37.363,2 25.804,8 11.558,4
3 37.363,2 25.804,8 11.558,4
4 37.363,2 25.804,8 11.558,4
76
ALTERNATIVA 2:
VALOR BRUTO INCREMENTAL DE LA PRODUCCION
0 77.840,0 53.760,0 24.080,0
1 77.840,0 53.760,0 24.080,0
2 77.840,0 53.760,0 24.080,0
3 77.840,0 53.760,0 24.080,0
4 77.840,0 53.760,0 24.080,0
COSTO INCREMENTAL DE LA PRODUCCION

0 40.476,8 27.955,2 12.521,6
1 40.476,8 27.955,2 12.521,6
2 40.476,8 27.955,2 12.521,6
3 40.476,8 27.955,2 12.521,6
4 40.476,8 27.955,2 12.521,6
VALOR INCREMENTAL NETA DE LA PRODUCCION

0 37.363,2 25.804,8 11.558,4
1 37.363,2 25.804,8 11.558,4
2 37.363,2 25.804,8 11.558,4
3 37.363,2 25.804,8 11.558,4
4 37.363,2 25.804,8 11.558,4
7.2.1. FLUJO DE CAJA:

Al ejecutar el proyecto, obtendremos beneficios económicos, por lo que es
necesario realizar la evaluación económica considerando los indicadores de
rentabilidad como el VAN y la TIR a precios privados.
Para obtener el flujo de ingresos netos, diferenciamos los costos de operación y
mantenimiento y los aportes de las instituciones públicas y/o privadas que
participan en el proyecto. Podemos mostrar también el valor actual de los
ingresos netos para cada alternativa.
FLUJO DE BENEFICIOS DEL PROYECTO:
Se obtiene a partir de la diferencia del Valor Bruto Incremental de la Producción
con el Costo Incremental de Producción, esta operación se realiza para cada
alternativa del proyecto tanto a precios privados como a precios sociales.
FACTOR DE ACTUALIZACIÓN (F.A.):
El factor de actualización, permite llevar los costos y beneficios incrementales del
flujo de caja al valor actual; es decir permite traer al año cero, el cual podemos
obtener a partir de la siguiente fórmula.
77
1
F . A. 
(1  TDR ) n
Donde:
TDR  Tasa de Descuento Re al
n  Número de periodos en años
FLUJO NETO:
Hallamos a partir de la diferencia del flujo de beneficios incrementales con el flujo de
costos incrementales durante el horizonte del proyecto.
VALOR ACTUAL DE COSTO (VAC):
Es el producto del Costo Incremental por el Factor de Actualización para cada año, el
cual convierte en su equivalente de costos de año base y la sumatoria horizontal de
todos los periodos viene a ser Valor Actual de Costo.
VALOR ACTUAL DE BENEFICIO (VAB)

Es el producto del beneficio incremental con el Factor de Actualización, el cual se
convierte en su equivalente de beneficios para el año base y la sumatoria horizontal de
los periodos viene a ser el Valor Actual de Beneficios.
A continuación, detallamos el flujo de caja para ambas alternativas ya sea a precios
privados y precios sociales
ALTERNATIVA 1:
FLUJO DE CAJA A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA 1
COSTOS INGRESOS FLUJO
AÑOS INVERSION MANTENIMIENTO OPERACIÓN
INCREMENTALES INCREMENTALES NETO
0 33.000,00 -33000
1 660,0 990,0 12.521,6 24.080,0 11.558,4
2 660,0 990,0 12.521,6 24.080,0 11.558,4
3 660,0 990,0 12.521,6 24.080,0 11.558,4
4 660,0 990,0 12.521,6 24.080,0 11.558,4
5 660,0 990,0 12.521,6 24.080,0 11.558,4
FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA 01
0 28.456,16 -28.456,2
1 554,40 831,60 10.267,71 20.227,20 9.959,49
2 554,40 831,60 10.267,71 20.227,20 9.959,49
3 554,40 831,60 10.267,71 20.227,20 9.959,49
4 554,40 831,60 10.267,71 20.227,20 9.959,49
5 554,40 831,60 10.267,71 20.227,20 9.959,49
78
FLUJO DE CAJA:
ALTERNATIVA 2:
FLUJO DE CAJA A PRECIOS DE MERCADO
ALTERNATIVA 2
0 38.800,00 -38.800,00
1 660 990 12521,6 24080 11558,4
2 660 990 12521,6 24080 11558,4
3 660 990 12521,6 24080 11558,4
4 660 990 12521,6 24080 11558,4
5 660 990 12521,6 24080 11558,4
FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA 2
0 33.401,44 -33.401,44
1 554,40 831,60 10.518,14 20.227,20 9.709,06
2 554,40 831,60 10.518,14 20.227,20 9.709,06
3 554,40 831,60 10.518,14 20.227,20 9.709,06
4 554,40 831,60 10.518,14 20.227,20 9.709,06
5 554,40 831,60 10.518,14 20.227,20 9.709,06
7.2.2. INDICADORES ECONÓMICOS

Este indicador es aquel que mide la rentabilidad en términos monetarios. Si el
VAN es mayor que cero, se acepta llevar a cabo el proyecto. Para hallar el VAN
se tiene que actualizar los beneficios del flujo de caja durante los 5 años.
Detallamos la fórmula que se ha usado para medir la rentabilidad del proyecto.
Flujo t
VAN   (1  TDR ) t
El VANE para ambas alternativas del proyecto es el siguiente:

TIPO DE TASA DE ALTERNATIVA ALTERNATIVA
EVALUACION DESCUENTO 1 2
Evaluación
Privada 10% S/. 23.271,13 S/. 17.471,13
Evaluación social 10% S/. 20.030,80 S/. 13.866,31
Al observar las evaluaciones de ambas alternativas, podemos decir que la

alternativa 01 es mayor que la alternativa 02, por lo tanto llegamos a la conclusión
de que el proyecto es rentable económicamente.
RESUMEN DE LA EVALUACION ECONOMICA:

Al comparar ambas alternativas elegiremos la alternativa 01 frente a la alternativa
02, porque tiene una mayor rentabilidad social, además de tener una menor
sensibilidad ante las fluctuaciones de las variables críticas.
79
RESUMEN DE INDICADORES DE RENTABILIDAD
E. PRIVADO E. SOCIAL
INDICADOR
ALT 01 ALT 02 ALT 01 ALT 02
TSD 10% 10% 10% 10%

VAN S/. 23.271,13 S/. 17.471,13 S/. 20.030,80 S/. 13.866,31
TIR 22% 15% 22% 14%
B/C S/. 1,33 S/. 1,13 S/. 1,33 S/. 1,10
Entonces concluimos que la mejor alternativa para la producción y

Comercialización de Tallarín de Casa por la Asociación es la alternativa 01. Al
ejecutar este proyecto se podrá beneficiar a 12 familias.
RESUMEN DE INDICADORES DE RENTABILIDAD

DEL PLAN DE NEGOCIOS
Alternativa 1 Alternativa 2
A precio de
Monto de inversión mercado 33.000,00 38.800,00
total (S/.) A precio
social 28.456,16 33.401,44
Valor actual
neto (S/.) S/. 20.030,80 S/. 13.866,31
Costo Beneficio (A
precio social) Tasa Interna
de retorno
(%) 22% 14%
7.2.3. ANALISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO

El punto de equilibrio de todo proyecto se da cuando los valores de VAN=0,
TIR=11%, la relación de C/B=0, esto indica que el proyecto no hay pérdida ni
ganancia, al analizar el presente proyecto se obtuvo dicho punto de equilibrio
cuando el precio de venta del Tallarín de casa obtenga los siguientes valores:
Cuadro Nº 7.6.1 Precio de venta de los productos para obtener punto de equilibrio
PRODUCTO PRECIO DE PUNTO DE EQUILIBRIO
TALLARÍN DE CASA S/. 5.36 (KILOGRAMO)
Concluimos que los precios indicados en el cuadro son los mínimos, valores
menores resultarían en pérdidas en el negocio de la Asociación, lo que significaría
que el negocio no sería rentable.
El volumen de producción que es necesario producir, para no tener pérdidas ni
ganancias con el proyecto, es igual a 2,380.32 Kg. de Tallarín de casa/año.
80
CAPITAL DE TRABAJO Y UTILIDADES AL PRIMER AÑO
CAPITAL DE VALOR DE CAPITALIZACION DE

VOLUMEN DE PRECIO
TRABAJO VENTAS BRUTO UTILIDADES (MILES
VENTAS (TM.) (S/.)
DESCRIPCION (MILES S/.) (S/.) S/.)
ASOCIACION 40.476,8 11.12 7,0 77.840,0 37.363,2
SOCIOS (12) 3.373,1 0.93 7,0 6.486,7 3.113,6
El capital de trabajo requerido por la asociación en función al volumen de ventas

de 11,120.0 Kg. de Tallarín de casa y a precios de 7.50 el Kilo es de S/. 43,368.0
que para el primer año de ejecución del negocio proporcionará una capitalización
de utilidades de S/. 40,032.0 para toda la Asociación y de S/. 3,336.0 para cada
socio. Capitalización que les permitirá reinvertirlo en las próximas campañas
7.3 Análisis de Rentabilidad del Negocio (por socios)

(INGRESOS NETOS/ NUMERO DE SOCIOS)
El siguiente cuadro refleja el incremento del ingreso familiar de los productores de
Tallarín de casa
Nº DE
AÑO VNP SOCIOS
0 Sin proyecto 25,804.80 12
1 Con proyecto S/. 40,032.00 12
7.3.1 ANALISIS DE RENTABILIDAD FAMILIAR

En este rubro se tiene los beneficios netos incrementales, proyectado para los 5 años,
con el cual se realiza el análisis de rentabilidad familiar, con el número de socios
totales:
RENTABILIDAD FAMILIAR
Nº DE RENTABILIDAD
AÑO VNP SOCIOS FAMILIAR
0 Sin proyecto 25.804,80 12 2.150,40
1 Con proyecto S/. 37.363,20 12 3.113,60
Con la ejecución del proyecto, cada socio obtendrá una rentabilidad de S/. 3,113.60
81
VIII. PLAN DE EJECUCION Y
OPERACION
8.1. Cuadro de Costos de inversiones y fuentes de cofinanciamiento
PRECI PRECIO
PART CAN ASOCIACION
. T. ALIADOS TOTAL
EFECTIVO VALOR.
1.0 23.760,0 13.860,0 4.950,0 4.950,0 23.760,0
DE ACTIVOS

LAMINADORA cap. 30 kg/hr- 1hp acero
1.1.1 UNID 5.880,0 5.880,0 5.880,0
inox. 1,0 5.880,0
MEZCLADORA HORIZONTAL Cap. 30
1.1.2 UNID 5.600,0 5.600,0 5.600,0
kg 1,0 5.600,0
1.1.4 UNID 1.600,0 1.600,0 1.600,0
0.7 metros 1,0 1.600,0
1.1.5 VENTILADOR UNID 1,0 228,0 228,0 228,0 228,0
1.1.7 CORTADORA UNID 1,0 2,400.0 2,400.0 2,400.0 2,400.0
1.1.8 UNID 435,0 870,0 870,0
100KG/20 G 30X40 cm 2,0 870,0
1.2.1 UND. 500.0 500.0 500.0 500.0

FLETE 1.0
PROYECTO 5.0
TECNICO EN ACOMPAÑAMIENTO
2.0 6.290,0 6.290,0 6.290,0
DE IMPLEMENTACION DEL
PROYECTO

10,0 500,0 5.000,0
BARRA 1,0 500,0 500,0

1,0 400,0 400,0
1,0 390,0 390,0
3.0 2.950,0 2.950,0 2.950,0
AL MERCADO
3.1
COMERCIAL
3.1.1 GESTOR COMERCIAL MES 1.000,0 1.000,0
2,0 500,0 1.000,0
3.2.1 FERIAS EVE. 1.950,0 1.950,0

6,0 325,0 1.950,0
COSTO TOTAL 33.000,0 23.100,0 4.950,0 4.950,0 33.000,0
82
8.2. Cuadro de Cronograma según metas físicas
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FISICA
CANTI % de % de % de
PART. COMPONENTES/ACTIVIDAD UND. % De Avance
D. Mes Mes Mes Mes Mes Avance Mes Mes Mes Avance Mes Mes Mes Avance TOTA
Trimestral
1 Mes 2 3 4 5 6 trimestral 7 8 9 trimestral 10 11 12 trimestral L
COMPONENTE I: ALIADOS
1.0
IMPLEMENTACION DE ACTIVOS ALIADOS GOP ALIADOS ALIADOS
1.1 MODULO DE PRODUCION
LAMINADORA-CORTADORA cap. 20
1.1.1 UNID 1,0
1,0
1,0
kg/hr- 1hp acero inox. 1.0
AMASADORA -MEZCLADORA
1.1.2 UNID 1,0
1,0
1,0
HORIZONTAL Cap. 30 kg 1.0
1.1.3 INDUMENTARIA DE PRODUCCION UNID 6.0 6,0 6,0 6,0
MESA DE ACERO INOXIDABLE: 1.5
1.1.4 UNID 1,0
1,0
1,0
x 0.7 x 0.9 metros 2.0
1.1.5 VENTILADOR UNID 1.0 1,0 1,0 1,0
1.1.6 CUCHILLO FACUSA UNID 6.0 6,0 6,0 6,0
1.1.7 CORTADORA UNID 1.0 1,0 1,0 1,0
1.1.8 UNID 2,0 2,0 2,0
100KG/20 G 30X40 cm 2.0
1.1.9 MAQUINA HOFFTER UNID 3.0 3,0 3,0 3,0
1.2 GASTOS DE IMPLEMENTACION
1.2.1 FLETE UND. 1.0 1.0 1.0 1.0
GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL
1.2.2 MES 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 5.0
PROYECTO 5.0
2.0
TECNICA
ASISTENTE TECNICO EN
ACOMPAÑAMIENTO DE
2.1
IMPLEMENTACION DEL
PROYECTO
2.1.1 ASISTENTE TECNICO MES 10.0 1,0 1,0 1,0 3,0 1,0 1,0 1,0 3,0 1,0 1,0 1,0 3,0 1,0 1,0 1,0
BARRA 1.0
2.1.3 CODIGO DE BARRA 1.0 1,0 1,0 1,0
2.1.4 ASISTENTE TECNICO CONTABLE MES 1.0 1,0 1,0 1,0

3.0
AL MERCADO
3.1
COMERCIAL
3.1.1 GESTOR COMERCIAL MES 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0
2.0
3.2.1 FERIAS EVE. 6.0 3.0 3.0 3.0 3.0 6.0
COSTO TOTAL
83
8.3. Cuadro de Cronograma según metas financieras Mensual
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA
PAR UN CANTI % de % de % de
COMPONENTES/ACTIVIDAD
T. D. D. % De Avance Avance Avance Avance
Mes Mes Trimestral Mes Mes Mes trimestr Mes Mes Mes trimestr Mes Mes Mes trimestr
Mes 1 2 3 4 5 6 al 7 8 9 al 10 11 12 al TOTAL
1,0 COMPONENTE I: IMPLEMENTACION DE ACTIVOS ALIADO ALIADO ALIADO ALIADO

S GOP S S S
1,1 MODULO DE PRODUCION
UNI
1.1.1 LAMINADORA cap. 30 kg/hr- 1hp acero inox. 1,00 5.880,0 5.880,0 5.880,0
D
UNI
1.1.2 MEZCLADORA Cap. 30 kg 1,00 5.600,0 5.600,0 5.600,0
D
UNI
1.1.3 INDUMENTARIA DE PRODUCCION 6,00 552,0 552,0 552,0
D
UNI
1.1.4 MESA DE ACERO INOXIDABLE: 1.5 x 0.7 metros 1,00 1.600,0 1.600,0 1.600,0
D
UNI
1.1.5 VENTILADOR 1,00 228,0 228,0 228,0
D
UNI
1.1.6 CUCHILLO FACUSA 6,00 180,0 180,0 180,0
D
UNI 2,400.
1.1.7 CORTADORA 1,00 2,400 2,400.0
D 0
BALANZA ELEC. PLATAFORMA DE 100KG/20 G 30X40 UNI
1.1.8 2,00 870,0 870,0 870,0
cm D
UNI 4.950,
1.1.9 MAQUINA HOFFTER 3,00 4.950,0 4.950,0
D 0
1,2 GASTOS DE IMPLEMENTACION
UN
1.2.1 FLETE 1,00 500,0 500,0 500,0
D.
ME
1.2.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL PROYECTO 5,00 200,0 200,0 400,0 200,0 200 200,0 200 200,0 200 1.000,0
S
COMPONENTE II: ASISTENTE TECNICO EN
2,0 ACOMPAÑAMIENTO DE IMPLEMENTACION DEL
PROYECTO
2,1 ASISTENCIA TECNICA
ME
2.1.1 ASISTENTE TECNICO 10,00 500,0 500,0 500,0 1.500,0 500,0 500,0 500,0 1.500,0 500,0 500,0 500,0 1.500,0 500,0 500,0 5.000,0
S
ASISTENTE TECNICO PARA OBTENCION DE CODIGO ME
2.1.2 1,00 0,0 500,0 500 500,0
DE BARRA S
UN
2.1.3 CODIGO DE BARRA 1,00 400,0 400,0 400,0
D.
ME
ASISTENTE TECNICO CONTABLE 1,00 390,0 390,0 0,0 0,0 0,0 0,0 390,0 390,0
2.1.4 S
3,0 COMPONENTE III: ARTICULACION AL MERCADO
3,1 GESTOR EN ARTICULACION COMERCIAL

ME
3.1.1 GESTOR COMERCIAL 2,00 400,0 400,0 400,0 400,0 1.000,0
S
3,2 PARTICIPACION EN FERIAS
EVE
3.2.1 FERIAS 6,00 720,0 720,0 720,0 720,0 1.950,0
.
84
COSTO TOTAL 23.460, 1.490, 2.320, 1.710, 33.000,
0 500,0 0 16.150 9.300 500,0 500,0 0 3.320,0 500,0 500,0 700,0 1.700,0 500,0 0,0 0 2.210,0 0
85
8.4 Operación y mantenimiento
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO
Descripcion Unidad Cantidad Precio Unitario Años Total

COSTOS DE OPERACIÓN GLB 1.0 891.0 5.0 4,455.0
COSTOS DE MANTENIMIENTO GLB 1.0 594.0 5.0 2,970.0
COSTO TOTAL 7,425.0
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A PRECIOS SOCIALES
Descripcion Unidad Cantidad precio Unitario Años Total

COSTOS DE MANTENIMIENTO GLB 1.0 499.0 5.0 2,494.8
COSTO TOTAL 6,237.0
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS DE

MERCADO
precio
Descripcion Unidad Cantidad Unitario Años Total
COSTOS DE
MANTENIMIENTO GLB 1.0 660.0 5.0 3,300.0
COSTO TOTAL 8,250.0
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES

precio
Descripcion Unidad Cantidad Unitario Años Total
COSTOS DE
MANTENIMIENTO GLB 1.0 554.4 5.0 2,772.0
COSTO TOTAL 6,930.0
RESUMEN: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO:
Años (S/.)
COSTOS 0 1 2 3 4 5
Operación 891.0 891.0 891.0 891.0 891.0
Sin PIP Mantenimiento 594.0 594.0 594.0 594.0 594.0
Operación 990.0 990.0 990.0 990.0 990.0
Con PIP Mantenimiento 660.0 660.0 660.0 660.0 660.0
86
IX. VIABILIDAD DEL PROYECTO
9.1. Análisis de Sensibilidad.
Dada la incertidumbre que rodea a muchos proyectos de inversión, se hace
indispensable llevar a cabo un análisis de sensibilidad de la rentabilidad del
proyecto ante diversos escenarios. Este análisis estima los cambios que se
producirán en el valor actual neto social ante cambios en las variables inciertas,
además nos permite analizar en qué circunstancias se elige el proyecto alternativo
u otro. Para el presente proyecto se ha considerado que los que pueden sufrir
mayores posibilidades de variación son los precios de nuestros productos y los
volúmenes de venta. Los resultados son los siguientes.
VARIACIÓNES EN
PRECIO DE LOS VAN TIR B/C
PRODUCTOS
20% 305.433,61 176% 2,29
15% 122.173,44 84% 1,91
10% 48.869,38 40% 1,59
0% 23.271,13 22% 1,33
-10% 4.654,23 24% 0,80
-20% 2.792,54 10% 0,32
 AL PRECIO CON ESCENARIOS BASE 1 (-20%,-10% o 10%, 20% VAR%)

CUADRO 9.1
SENSIBILIDAD POR INCREMENTO DE LOS PRECIOS
VARIACION VAN TIR B/C
20% 305.433,61 176% 2,29
10% 122.173,44 84% 1,91
0% 48.869,38 40% 1,59
-10% 23.271,13 22% 1,33
-20% 4.654,23 24% 0,80
 AL VOLUMEN VTAS CON ESCENARIOS BASE 2 (-4, -2 o 2 , 4 VAR %)

CUADRO 9.2
SENSIBILIDAD POR INCREMENTO DE VOLUMENENES DE VENTA
VARIACION VAN TIR B/C
4% 281.734,02 176% 2,24
2% 112.693,61 84% 1,86
0% 45.077,44 40% 1,55
-2% 21.465,45 22% 1,29
-4% 4.293,09 24% 0,78
87
9.2 Análisis Social
Los pobladores con capacidades especiales de la ciudad de Abancay, Provincia de
Abancay están organizados para una mejor conducción de la Asociación, la misma
que cuenta con un consejo directivo y existe la participación mayoritaria de jóvenes
y mujeres con capacidades especiales. El proyecto no alterará los modos de vida,
tradiciones y costumbres, que están ligados a su cultura andina bien enraizado y
que lo practican vivencialmente; por el contrario con el Mejoramiento organizacional
de la Asociación se tendrá mejores gestiones institucionales e interinstitucionales la
misma que les permitirá mejorar su Producción y Comercialización y generar
ingresos con mayor rentabilidad económica, por ende generar empleo para todos
los que participan en la cadena de producción, llegando a mejorar la calidad de vida
de los pobladores.
9.3. Análisis de Sostenibilidad

Abancay, como Organización institucionalizada está constituida, formalizada,
registrada y están desarrollando sus capacidades técnico productivas, en la
producción de Tallarín de casa y se encuentran plenamente comprometidos a
participar directa e indirectamente en el proyecto con aporte de mano de obra no
calificada, aporte de contraparte económicamente, y en asumir los costos de
operación y mantenimiento de los factores productivos para el adecuado negocio
de Tallarín de casa
El programa ALIADOS apoyará con el 70% del financiamiento que equivale a S/.
23,100.0 para el desarrollo del proyecto a través del Ministerio de Agricultura y/o
Programa AGRO RURAL, realizará las debidas coordinaciones para que el
proyecto alcance los objetivos planteados y el 30% lo aportará la Asociación
equivalente a la suma de S/.9,900.0
La sostenibilidad del proyecto está referida básicamente a las actividades de
intervención, aplicación de las tecnologías impartidas, aplicación de la producción
y manejo de Tallarín de casa, que involucra el manejo de la planta procesadora,
manejo racional de los recursos y otros agentes. Para lo cual, esta asociación
asume el compromiso de realizar acciones colectivas para el mantenimiento de
estas.
Para la ejecución directa de las actividades de mantenimiento y manejo que
consiste en prácticas culturales, los beneficiarios se responsabilizarán con la
dotación de la mano de obra no calificada. Para tal situación, consultores y
especialistas brindarán el asesoramiento y la orientación técnica necesaria.
88
A partir del 1er año, se generarán los primeros ingresos de productos derivados
del Tallarín de casa. Así paulatinamente, se irá consolidando la sostenibilidad
económica del proyecto hasta llegar a la fase aprovechamiento pleno y la
generación de utilidades.
Se adjunta lo documentos legales de compromiso de parte de los beneficiarios y
autoridades, los mismos que garantizan la sostenibilidad del proyecto.
Viabilidad Técnica:
A través de los servicios de asistencia técnica y las participaciones en ferias se
garantizará la ejecución de cada una de las actividades del proyecto, además el
Proyecto ha sido ideado y finalmente diseñado con la participación directa de los
pobladores de las comunidades, quienes con un adecuado asesoramiento técnico
por parte de especialistas darán lugar a la ejecución adecuada del proyecto
Viabilidad ambiental
El presente proyecto propone el uso de tecnologías acordes al manejo racional de
los recursos naturales, proteger la diversidad biológica, recuperar y mantener la
fertilidad del suelo. El proyecto no genera impactos negativos, por el contrario
coadyuva al mejoramiento y manejo de los recursos naturales.
Para la viabilidad ambiental se ha minimizado los eventuales impactos negativos
sobre el ambiente, con el uso de tecnologías amigables biodegradables,
orgánicas.
9.4. Impacto Ambiental
 POLITICA DE SALVAGUARDAS DEL BANCO MUNDIAL
Los objetivos de las políticas de salvaguardas del banco mundial son el de
asegurar que los asuntos ambientales y sociales se evalúen en el proceso de
decisión; reducir y manejar los riesgos de un proyecto o programa; Proveer
mecanismos para la consulta y divulgación de información.
Dichas políticas se aplican en el presente proyecto porque:
 Evitan problemas y tiene valor agregado.
 Reducen problemas o asuntos no pronosticados
 Mejoran las relaciones con las comunidades
 Previenen demoras y paradas en proyectos
 Previenen disputas legales
 Son buena publicidad
 Reducen costos financieros
 Ahorran tiempo y dinero
89
Las políticas de salvaguardas a aplicar en el presente proyecto se enmarcan en las
políticas de Evaluación ambiental (OP/BP 4.01), donde los responsables directos
de la ejecución del proyecto, es decir la Asociación de Productores Agroindustriales
“Doña Vissi” de la ciudad de Abancay mediante el apoyo del programa estatal
ALIADOS, velarán por que las condiciones de impacto ambiental sean adecuadas
para la adecuada ejecución del proyecto.
Mediante la política de Evaluación Ambiental se identificó las potenciales
repercusiones ambientales y se seleccionó instrumentos apropiados en el
diagnóstico y en la mitigación de posibles impactos negativos tal como se detalla a
continuación:
a. Tipología de los perfiles de proyectos (Instrumento 1)
El perfil de proyecto que presenta Actividades No Agropecuarias (ARNA).

Presenta una tipología como se muestra en el Cuadro Nº 75.
CUADRO Nº75
TIPOLOGÍA DE PERFILES DE PROYECTOS, ACTIVID ADES RURALES NO
AGROPECUARIAS (ARNA )
Componentes Ambientales
Actividades
Rurales No Físicos Biológicos Socio-Económicos Culturales
Agropecuarias
(ARNA)
Salud y Seguridad Alimentaria
Conocimiento y Tecnologías
Educación y población
Restos Arqueológicos
Tradicionales
Atmosfera
Ingresos
Empleo
Tierra
Tierra
Agua
Artesanía
Pequeña
-3 -3 +3 -3
Industria
Turismo
Pequeña
Minería
Produce Impactos: Positivos (+1,+2,+3) o Negativos (-1,-2,-3)
b. Categorización Ambiental (Instrumento 2)
90
La Categoría Ambiental que corresponde al mismo en base a la información
entregada por el Grupo Organizado de productores pertenece a la Categoría A.
CUADRO Nº 76
CATEGORÍAS AMBIENTALES DEL PROYECTO
Categoría A: En donde el Proyecto no se prevén efectos adversos al medio
ambiente, no requiriendo por lo tanto, medidas de mitigación
ambiental.
c. Lista de exclusión (Instrumento 3)

En el perfil de proyecto excluye todos los ítems del cuadro Nº 7 7:
CUADRO Nº 77
LISTA DE EXCLUSIÓN
1. Se excluyen los proyectos que consideren una “significativa” perdida o degradación de los
hábitats naturales (acumulativa en todo el proyecto), esto podría ser interpretado en términos
absolutos, como mayor a 10.000 Has de hábitats naturales o, en términos relativos, más de un 1%
de superficie de algún tipo de ecosistema especifico dentro de Perú. En este contexto, se
excluyen proyectos que impliquen la deforestación de superfi cies mayores de 50 has. por proyecto.
2. No se permitirá el mejoramiento de caminos o puentes vehiculares en áreas de bosque natural y en
áreas protegidas.
3. No se permite intervenciones en zonas núcleo de protección estricta de áreas protegidas de
carácter nacional, regional o municipal.
4. No está permitida la utilización de: (I) especies de plantas o animales en peligro de extinción
bajo protección legal estricta, (II) especies raras y con baja abundancia o densidad
poblacional, (III) especies con distribución r estringida o en “manchones” muy localizados,
con baja capacidad y potencialidad de regeneración natural, o con una alta especificidad de
hábitat, (IV) especies que se conozca tengan un nivel significativo de amenaza o
vulnerabilidad en cuanto a su conservación.
5. Los proyectos no se orientarán al uso directo y/o procesos extractivos en ecosistemas
amenazados, de muy alta fragilidad o con procesos ecológicos particularmente sensibles.
6. Los proyectos no deberán ocasionar o promover presiones orientadas a modificar o degradar
ecosistemas o paisajes ecológicos considerados frágiles o sensibles ecológicamente, que sean
únicos, singulares, relictuales o que se encuentren en proceso de recuperación.
7. Los proyectos o propuestas del grupo organizado de productores que te ngan impactos
ambientales demasiado negativos, sin las medidas de mitigación adecuadas para cumplir con o
las normas ambientales del país y del Banco Mundial; tales como, la deforestación u otra
forma eliminación o degradación significativa de los hábitats naturales y aquellas que causen
daños significativos (no-mitigables, no compensables) al patrimonio cultural, incluyendo sitios
arqueológicos y históricos
8. No son elegibles las proyectos que pudieran requerir el uso de pesticidas de alta toxicidad o
residualidad o en general el uso de agroquímicos incompatibles con el Control Integrado de
Plagas o el manejo sostenible de los recursos naturales; no se financia el uso de pesticidas
clasificados como Extremadamente Peligrosos (Clase 1A) y Altamente Peligrosos (Clase 1B) por la
Organización Mundial de la Salud; ni se realizará inversiones en los predios donde se hubiere
usado algunos de los 12 Pesticidas Orgánicos Persistentes. La compra de pesticidas químicos no
es elegible.
9. No son elegibles los proyectos de a provechamiento de madera de bosques naturales.
10. No son elegibles aquellas modalidades de ganadería de reemplazo en bosques primarios o
secundarios.
11.No son elegibles los proyectos orientadas a modalidades de agricultura intensiva a gran escala, o
la intensificación comercial de la agricultura, que implique la utilización de mayores superficies de
tierras o un uso incremental de insumos (agroquímicos, mecanización), por la implicancia de
modificación drástica de extensas superficies de ecosistemas naturales o secundarios
sucesionales.
12. No son elegibles los proyectos que consideren la introducción de especies silvestres exóticas
de fauna (tilapia, carpa, trucha, ranas, reptiles, crustáceos, moluscos, etc.) en ecosistemas
naturales.
13. No son elegibles proyectos agrícolas que pudieran producir un reemplazo masivo de variedades
de la agro biodiversidad nativa agrícola por variedades introducidas; ni la expansión a
gran escala (+ 100 has acumulativa por proyecto) de formas de monocultivos comerciales (p.e.
flores, plantas medicinales, cultivos industriales).
14. No son elegibles los proyectos que en sus procesos productivos tiendan a intensificar la
extracción de leña para la transformación91 de sus productos.
.
d. Lista de chequeo (Instrumento 4)
Los perfiles de proyectos que superen la Lista de Exclusión deberán ser
sometidos a la Lista de Chequeo Ambiental a partir de la cual se esbozan los
posibles impactos del proyecto. La Lista de Chequeo es proporcionada al GOP
proponente del perfil de proyecto por la Unidad Ejecutora de ALIADOS, luego de
haber establecido la Caracterización del Proyecto (Instrumento 2) y que este
haya superado la Lista de Exclusión (Instrumento 3). A partir de la Lista de Chequeo
la Unidad Ejecutora elaborará el Formulario de Evaluación Ambiental de la Etapa
de formulación. A continuación se presentan el modelo de Lista de Chequeo
Ambiental para el Proyecto ARNA (Cuadro 78)
CUADRO Nº 78
LISTA DE CHEQUEO PARA PROYECTOS ARNA
El proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y Produce Impacto

Aspectos COMERCIALIZACIÓN DEL TALLARÍN DE CASA DE LA ASOCIACIÓN DE Si No Positivos(+1,+2,+3)
PRODUCTORES AGROINDUSTRIALES “DOÑA VISSI”, ABANCAY - Negativos(-1,-2,-3)
ABANCAY- APURÍMAC”
Concertados
Planes
1.¿El proyecto es coherente con los lineamientos de los Planes Locales y/o
Regionales Concertados existentes?
X +3
2.¿El proyecto es compatible con el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial X +3

(PNOT)?
Plan de Ordenamiento Territorial
3.¿El proyecto es compatible con el Plan Regional de Ordenamiento Territorial

A. Sobre la Planificación y Gestión Ambiental del Proyectos
X +3
(PROT)?
4.¿Realizó una consulta formal a alguna Autoridad Ambiental para conocer si el
proyecto requeriría en alguna de sus etapas o eslabones de la cadena X -3
productiva, algún permiso, autorización o licencia especifica?
5.¿Existe alguna Ley, Decreto, Resolución u Ordenanza Municipal en la zona de
influencia del proyecto, que limite el uso, manejo o aprovechamiento de algún X -3
recurso considerado en la propuesta productiva del proyecto?
6.¿Hay conflictos de uso actual del suelo (otro tipo de cultivo o actividad
agropecuaria diferente a la propuesta y en relación con el uso acordado en el
PNOT o PROT, que puedan afectar la eficiencia del proyecto? X -3
7. ¿Propiciará el rompimiento de hábitats naturales?

Características de las Á reas de intervención
X -3
8. El proyecto se localiza dentro de un Aréa Natural Protegida o sus áreas de
influencia (parque nacional existente o proyectado, humedal, zonas de retiro o X -3
protección de cauces, áreas de reserva o de valor cultural y patrimonial?
9. ¿Existen en la zona áreas degradadas o con limitaciones (pendientes X -3
abruptas, erosión, salinidad, encharcamientos, baja calidad de suelo,
etc.) que incidan negativamente o afecten la eficiencia del sub proyecto
propuesto?
10. ¿El Área del proyecto es vulnerable a desastres naturales (zona de
inundación natural, inestabilidad geológica, falla sísmica o cerca de X -3
manifestaciones volcánicas)?
11. ¿Requiere el proyecto la construcción de vías u obras de infraestructura que X -3
demanden algún tipo de permisos, licencias de construcción o
ambientales?
12. Si se van a realizar obras, se requieren grandes movimientos de materiales X -3
(suelo, gravilla) o de canteras?
92
El proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y
COMERCIALIZACIÓN DEL TALLARÍN DE CASA DE LA ASOCIACIÓN DE
PRODUCTORES AGROINDUSTRIALES “DOÑA VISSI”, ABANCAY - Produce Impacto
Aspectos ABANCAY- APURÍMAC” Si No Positivos(+1,+2,+3)
” Negativos(-1,-2,-3)
”
13. ¿Producirá olores desagradables: residuos peligrosos o residuos que X -3
Atmósfera
requieren de sistemas de disposición y tratamiento especial?

14. ¿Produce el proyecto contaminación de la atmósfera por
combustiones en los procesos de transformación, quemas de residuos X -3
vegetales en la operación de equipos?
15. ¿Entrará en conflicto con usos actuales / existentes de la tierra, el uso de X -3

suministros de agua potable, demandas laborales?
16. ¿Requerirá construir diques, reservorios, o desviar curso de agua? X -3
17. ¿Requerirá uso de importantes cantidades de agua? X -3
18. ¿Afectan los sistemas de drenajes naturales existentes? X -3
19. ¿El proyecto podría modificar los niveles de aguas subterráneas por X -3
alteración en flujos, pavimentación o extracción de agua?
X -3
20. ¿Promoverá cambios en el ciclo hidrológico: drenaje de humedales,
pautas de escorrentía, curso de agua, niveles freáticos y aguas
B. Posibles Impactos Ambientales
subterráneas?
21. ¿Requerirá de algún proceso industrial que implique eliminación de
desechos a fuentes de agua? X -3
Agua
22. ¿Emite el sistema productivo aguas contaminadas? ¿Donde se reciben y X -3

Físicos
en qué calidad?
23. ¿Podría afectar la calidad del agua subterránea? X -3
24. ¿Podría afectar la calidad de agua superficial (sedimentos, emisiones, X -3
descarga de agua lluvia, desechos sólidos)?
X -3
25. ¿Produce el proyecto erosión que puede llegar a causar colmatación de
fuentes de cuerpos de agua? X -3
26. ¿Presentará riesgos de polución, debido a la transferencia de

pesticidas o fertilizantes a cuerpos de agua que permiten la conservación de
X -3
valiosos ecosistemas o especies?
X -3
27. ¿Provocará cambios en la temperatura, turbidez u otras características
físicas del agua?
28. ¿Requerirá de algún proceso industrial que implique eliminación de

X -3
desechos?
29. ¿Generará un incremento en desechos sólidos o por efecto de maquinas
de los procesos de transformación (aceites, lodos, etc.)? X -3
Tierra
30. ¿Provocará erosión de suelos, degradación de suelos, caída de los X -3

rendimientos de los cultivos, etc., debido a la incompatibilidad entre las
prácticas de manejo de tierras y el uso idóneo de las mismas?
31. ¿Provocará la erosión, degradación, inundación, salinización, desertificación, X -3
etc. De los suelos debido a las prácticas de uso?
32. ¿Utilizara en alguna forma la biodiversidad del área de influencia del X -3

proyecto?
Biológicos
33. ¿Existen especies terrestres o acuáticas vulnerables o en peligro de

Tierra
extinción en la zona y que puedan verse afectadas por el proyecto? X -3
34. ¿Incursionará en el comercio de especies silvestres de animales o X -3

vegetales?
35. ¿Utilizará algún recurso genético proveniente de variedades o especies X -3
silvestres?
93
Empleo
36. ¿Aumentará la demanda de mano de obra, generando empleo a largo X -3
plazo?
37. ¿Provocará alteraciones importantes en los medios (métodos) de

subsistencia / sustento de la población (su significancia dependerá de la
Ingresos
escala y tipo de impacto socio-económico, por ejemplo, la inercia al

C.PosiblesImpactos Sociales y Culturales
X -3
cambio, beneficios desiguales)?
38. ¿Limita el proyecto acceso a recursos naturales para las poblaciones X -3
locales?
Socio-Económicos
39. ¿Recibirá frecuentemente cantidades importantes de visitantes?

X +2
40. ¿Chocará con usos de tierra existentes y provocará conflictos sociales? X -3

Educación y población
41. Si se contempla expansión futura del proyecto, ¿Producirá afectación de

núcleos poblacionales aledaños que obliguen a su desplazamiento o X -3
reubicación?
42. ¿Competirá con el uso de agua potable o de riego con las comunidades en
el área de influencia? ¿Competirá con otras prioridades de agua en la X -3
zona?
43. ¿Estarán incluidos dentro de territorios en reclamo de comunidades
originarias? X -3
Salud y Seguridad
Alimentaria
44. ¿Provoca el proyecto encharcamiento de aguas que puedan causar altos

riesgos a la salud humana o animal? X -3
Conocimiento y Tecnologías
45. ¿Provocará el proyecto cambios de las Técnicas Productivas Campesinas?

Tradicionales
X -3
46. ¿Provocará el proyecto cambios de las Técnicas de Conservación X -3
Campesinas.
47. ¿Realizará, difundirá o fomentará el proyecto introducción de nuevas

X +3
tecnologías apropiadas?
Culturales
Restos arqueológicos
48. ¿Utilizará áreas de importância cultural, histórica o religiosa? X -3

49. ¿Pondrá en riesgo sitios, construcciones, de interés arqueológico, X
histórico o cultural?
94
El proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y Produce Impacto
Aspectos COMERCIALIZACIÓN DEL TALLARÍN DE CASA DE LA ASOCIACIÓN Si No Positivos(+1,+2,+3)
DE PRODUCTORES AGROINDUSTRIALES “DOÑA VISSI”, ABANCAY- Negativos(-1,-2,-3)
ABANCAY-APURÍMAC”
50. ¿Hay sitios de abastecimiento de agua cercanos que requieren protección X
especial? -3
D. Medidas de Mitigación
51. ¿Existen o se consideran acciones de protección y conservación de las

cuencas hidrográficas abastecedoras para la zona y para el proyecto? X
-3
52. ¿Requerirá de una significativa provisión de servicios de extensión
para establecer o sostener el proyecto (por ejemplo, largo plazo de más de X +3
2 años, entrenamiento intensivo)?
53. ¿Requerirá medidas de mitigación que hagan que el proyecto sea financiera X
o socialmente inaceptable? -3
e. Formulario de Evaluación Ambiental (Instrumento 5)

El Formulario de Evaluación Ambiental de Prefactibilidad se aplica en el momento
de evaluación económico, social y ambiental de prefactibilidad. Analiza en detalle
la identificación y valoración de los impactos ambientales negativos, la adecuación
de las medidas de mitigación al tipo de proyecto, la coherencia del plan de
monitoreo y el ajuste de los costos. Es llenado por el especialista ambiental de la
Unidad Ejecutora en base a la información de la Lista de Chequeo quién emite un
dictamen favorable o desfavorable.
CUADRO Nº 79
FORMULARIO DE EVALUACION AMBIENTAL
Código:
Nombre del proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN DEL TALLARÍN DE CASA DE LA
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROINDUSTRIALES “DOÑA VISSI”, ABANCAY - ABANCAY- APURÍMAC”
Tipo de proyecto: Productivo

Rubro: Agricultura
Verificar el desarrollo de los siguientes instrumentos:
Lista de Chequeo Ambiental SI NO Por qué?
Matriz de Valoración de Impactos Ambientales SI NO Por qué?
Plan Mitigación de Impactos SI NO No pasa la evaluación
Plan de Monitoreo Ambiental SI NO No pasa la evaluación
Máximo Puntaje
Diagnostico 20 20
1. Sistema de producción bien o servicio 5 5
2. Cambios en el sistema de producción con la Alianza 7 7
3. Alternativas 3 3
4. Tecnología de proyecto y la oferta ambiental local 5 5
Descripción 20 18
5. Localización del sub proyecto 4 4
6. Acceso 3 3
7. Tamaño del sub proyecto 5 5
8.Uso adecuado de la tierra 3 3
9. Riesgos 2 0
95
10. Normas ambientales 3 3
Identificación de impactos ambientales 20 20
11. Lista de Exclusión 3 3
12. Matriz de Valoración de Impactos Ambientales 3 3
13. Coherencia del Plan de Mitigación Ambiental 5 5
14. Adecuación del Plan de Mitigación Ambiental 4 4
15. Identificación de posibles impactos 2 2
16. Informe de evaluación de campo 2 2
17. Limitantes ambientales 1 1
Medidas de mitigación de impactos 20 20
18. Pronostico de las medidas de mitigación 5 5
19. Planteamiento de medidas de mitigación 4 4
20. Planteamiento de medidas de prevención 4 4
21. Planteamiento de medidas de compensación 4 4
22. Medidas de remediación 3 3
Medidas de monitoreo 20 20
23. Plan de Monitoreo Ambiental 3 3
24. Indicadores de monitoreo 2 2
25. Cronograma 5 5
26. Estimación del costo del Plan de Monitoreo 5 5
27. Previsión de elaboración de informes 2 2
28. Necesidades de capacitación 3 3
Total 100 98
CUADRO Nº 80
DÍCTAME DEL EVALUADOR
Postergar:
Reformular:
Abandonar:
Aprobar:
Firma del evaluador: Fecha:

Aprobación Rechazo:
Firma del coordinador:
96
CUADRO Nº 81
CRITERIOS DE CLASIFICACION DEL FORMULARIO DE EA
Código:
Nombre del Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN DEL TALLARÍN DE CASA DE LA
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROINDUSTRIALES “DOÑA VISSI”, ABANCAY - ABANCAY- APURÍMAC”
”
Máximo Mínimo Criterios (Puntos)

Descripción del proyecto 20 3
1a Sistemas tradicionales sin uso de insumos

1a. ¿Cuál es el sistema de producción actual de importados (5)
los bienes que ofertan los productores?
Sistemas tradicionales con ciertos insumos externos (4)
5 0 Sistemas mecanizados con uso de insumos
1b. ¿Cuál es la forma de ofertar el servicio que importados (1)
ofrecen los productores en la
1b. Amigable con el ambiente (5)
actualidad?
Sin consideraciones ambientales (0)
2a Los cambios previstos apuntan a: agropecuaria

ecológica, productos verdes, certificación integral (7)
2ª. ¿Que cambios en el sistema de producción Los cambios previstos apuntan a:
se dan con la Alianza?
Intensificación y, mayor mano de obra (6)
7 2
Intensificación y mayor uso de recursos (5)
2b ¿Cuáles son los cambios previstos con la
Alianza en la oferta del servicio? Erosión y Vaciamiento de recurso (0)
2b Mejorar la oferta del servicio con capacitación
(7)
Alternativas propuestas y criterio ambiental priorizado

3. ¿Qué alternativas se han considerado? , (3)
¿Qué criterio ha primado en la 3 1
escogencia de la alternativa? Alternativas propuestas y otros criterios
priorizados (2)
Alternativas propuestas y criterio económico priorizado
El paquete tecnológico es consistente con la oferta
4. ¿La tecnología de proyecto es consistente ambiental local (5)
5 0
con la oferta ambiental local?
No es consistente (0)
Descripción 20 4 Criterios (Puntos)
Localización coherente con el PNOT u otros

5. ¿La localización del subproyecto es instrumentos de zonificación (4)
coherente con algún instrumento de 4 1
Localización coherente con zonificación
planificación espacial? local aprobada por la comunidad o el Municipio
(3)
Localización con criterios de acceso al agua y

deposición de desecho adecuada (3)
6. ¿Cómo es el acceso proyecto? 3 1 Localización cercana a la promoción de materia

prima (2)
Localización con criterios de acceso a vías de
comunicación (1)
Tamaño del proyecto adecuado a nivel de

producción u oferta del servicio (5)
7. ¿El tamaño del subproyecto es
adecuado al nivel de producción del 5 0 Tamaño subestimado (3)
bien o servicio? Tamaño sobre estimado (2)
Tamaño sin coherencia (0)
97
8. ¿Se ha planificado un uso de la tierra según Uso según su capacidad (3)
su capacidad de uso, pendientes, 3 0
fragilidad y cobertura? Uso sin consideraciones ambientales (0)
Estimación de riesgos adecuada y se plantea

medidas preventivas (2)
9. ¿Se estimado los posibles riesgos
2 1 Estimación de riesgos adecuada pero no se plantea
ambientales?
medidas preventivas (2)
Estimación de riesgos inadecuada (1)
Normas sobre uso de recursos (3)

Normas especificas al rubro (3)
10. ¿Qué normas ambientales han sido
3 1 Normas internacionales (3)
tomadas en cuenta?
Normas de planificación (2)
Solamente los lineamientos del Proyecto (1)
Identificación de impactos ambientales 20 1 Criterios (Puntos)
11. ¿Se ha llenado de la Lista de

Exclusión correctamente y con los 1 0 Si (1 punto)
productores?
12. ¿Se ha llenado de la Matriz

Ambiental correctamente y con los 1 0 Si (1 punto)
productores?
Plan de Mitigación Ambiental es coherente (5)

13. ¿El Plan de Mitigación de impactos ha
Hay puntos que no han sido desarrollados (3)
sido elaborado siguiendo los 5 0
lineamientos del PDRS? No corresponde pero es adecuado al subproyecto (2)
No corresponde y es inadecuado (0)
14. ¿El Plan de Mitigación de impactos 4 0 Si (4) No (0)
ambientales es adecuado a
subporyecto?
15. ¿Se ha identificado los posibles 2 1 La identificación de impactos es correcta y completa (2)
impactos más importantes
16. ¿Se ha tomado en cuenta el informe
2 0 Si (2) No (0)
de evaluación de campo?
17. ¿Se ha tomado en cuenta las

limitantes ambientales para la oferta 1 0 Si (1) No (0)
de bien o servicio?
Medidas de mitigación de impactos 25 2 Criterios (Puntos)
Medidas más adecuadas para contrarrestar los

impactos más importantes y selecciona los mejores
indicadores de monitoreo (5p)
Medidas adecuadas para contrarrestar algunos de
18. ¿El pronóstico del futuro inducido del los impactos más importantes y selecciona los
subproyecto es realista, en cuanto a las 5 2 mejores indicadores de monitoreo (4p)
medidas de mitigación propuestas?
Medidas más adecuadas para contrarrestar los
impactos más importantes pero no selecciona los
mejores indicadores de monitoreo (3p)
Medidas incompletas (2)
98
Las medidas de mitigación son las más adecuadas (4)
19. ¿Las medidas de mitigación propuestas
son las que mejor se adecuan al tipo 4 0 Solamente se seleccionan algunas medidas (3)
de subproyecto?
Medidas no son las más adecuadas (0p)
Las medidas de prevención son las más

adecuadas (4)
20. ¿Las medidas de prevención son
4 0
adecuadas al tipo de sub proyecto? Si solamente se seleccionan algunas medidas (3)
Si no hay medidas de prevención (0)
Las medidas de compensación son adecuadas a la

superficie que ocupa el subproyecto y al tipo de
hábitat (4)
21. ¿Las medidas de compensación son
adecuadas a la superficie que ocupa 4 0 Las medidas de compensación son adecuadas al
el subproyecto y al tipo de hábitat? tipo de hábitat (3)
Las medidas de compensación no son adecuadas (1)
No ha medidas de compensación (0)
Las medidas de remediación se adecuan al tipo de

22. ¿Las medidas de remediación se subproyecto (3)
3 0
adecuan al tipo de subproyecto?
No hay medidas de remediación (0)
Máximo Mínimo Criterios (Puntos)

Descripción del proyecto 20 3
Medidas de monitoreo 30 3
23. ¿Se ha elaborado el Plan de El Plan de Monitoreo Ambiental elaborado d e

Monitoreo Ambiental de acuerdo a 3 0
acuerdo a los lineamientos del PDRS (3)
los lineamientos del PDRS?
Los indicadores de monitoreo corresponden con
24. ¿Los indicadores de monitoreo las medidas de mitigación y/o prevención más
correspondes con las medidas de adecuadas (2)
2 0
mitigación y/o prevención más
adecuadas? Los indicadores están incompletos (1)
No hay indicadores (0)
25. ¿Se cuenta con cronograma para la Cronograma completo (5)

aplicación de las medidas de 5 1
mitigación y monitoreo? Cronograma incompleto (1)
Costo del Plan Monitoreo Ambiental estimado

26. ¿Se ha estimado el costo del Plan
5 1 (5)
Monitoreo Ambiental?
Costos incompletos (1)
27. ¿Cuándo y cómo se elaborarán los 2 0 Detalle sobre elaboración de informes (2)
informes?
28. ¿Se ha establecido las necesidades Necesidades de capacitación y asistencia
de capacitación y asistencia 3 1 técnica establecidas (3)
técnica?
En forma incompleta (1)
Total 100
f. Priorización de Proyectos (Instrumento 6)

Luego de haber realizado la evaluación del impacto ambiental en la alternativa
elegida, existe irrelevancia de los impactos negativos; por lo tanto hay viabilidad y
sostenibilidad ambiental del proyecto. Como se puede apreciar, el presente
proyecto no requiere de medidas de mitigación ya que su impacto negativo es nulo.
 NORMATIVA DE IMPACTO AMBIENTAL DEL SECTOR MINAG
99
El presente proyecto se rige por la normativa de impacto ambiental dada por el
MINAG, y que tiene como resultado de la evaluación de la producción de Tallarín
de casa lo siguiente:
 Recupera y protege la diversificación de los ecosistemas, en los conceptos de
flora y fauna.
 Trabaja con el desarrollo de herramientas y tecnologías adecuadas,
implementando las Buenas Prácticas de Manufactura, que no producen
contaminación; lo que permite que sean de fácil adopción por la mayoría de los
agricultores.
 Mantiene un mayor contacto con la naturaleza, acompaña y observa más de cerca
todos los procesos y fenómenos biológicos que envuelven la producción
Productiva.
 Proporciona residuos inorgánicos y existe una constante evolución de la
composición mineral del suelo.
Viabilidad Sociocultural:
El Proyecto cuenta con la cohesión social entre los miembros de la organización,
incluyendo la participación de familias y grupos vulnerables como mujeres;
ancianos, jóvenes y personas con discapacidades. Además generará empleo
productivo a las familias beneficiarias y a beneficiarios indirectos del proyecto.
Viabilidad Institucional:
El Proyecto está comprendido dentro de los Planes de Desarrollo Comunal, Distrital
y Provincial, contra la lucha de la pobreza y pobreza extrema en el departamento de
Apurímac.
La Asociación se encuentra comprometida a realizar las actividades de operación y
mantenimiento del proyecto, la Junta directiva de la Asociación firma el acta de
compromiso de operación y mantenimiento.
100
9.5. SUSTENTACION DE LA SELECCION DE ALTERNATIVAS
proceso participativo con los asociados, la alternativa elegida es el
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN DEL TALLARÍN
DE CASA DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROINDUSTRIALES
“DOÑA VISSI”, ABANCAY - ABANCAY- APURÍMAC; con la finalidad de contribuir
al desarrollo socioeconómico de la actividad de producción y Comercialización de
Tallarín de Casa, mediante la Implementación de Activos con TECNOLOGÍA
INTERMEDIA para optimizar la producción y comercialización y; la Asistencia
asesoramientos continuos y la articulación al mercado de los productos mediante
el asesoramiento de un gestor comercial y la venta en ferias que harán más
Dicha alternativa tiene tres componentes y cada uno de ellos con las acciones que
a continuación se detallan.

2. ASISTENCIA TECNICA EN LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION
 Asistente Técnico Productivo.
 Asistencia técnica para la obtención de Registro Sanitario.
 Técnico Contable
 Ferias.
101
9.5 MATRIZ DE MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA:
“MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN DEL TALLARÍN DE CASA DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES
AGROINDUSTRIALES “DOÑA VISSI”, ABANCAY - ABANCAY- APURÍMAC”
OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
Mejorar los niveles de ingresos económicos de
Incremento de 25% en los ingresos económicos de las familias de la
las familias de la Asociación de Productores Libro contable de la Asociación.
FIN Asociación de Productores Agroindustriales Doña Vissi de la ciudad de Condiciones económico político estable
Agroindustriales Doña Vissi Línea de Base
Abancay al concluir el primer año del proyecto.
de la ciudad de Abancay
Incremento de niveles de producción de la Asociación en un 50% al finalizar el Factores climáticos adecuados para la producción
Incrementar la producción y Comercialización de
proyecto de Tallarín de casa. Instituciones competentes del
Tallarín de Casa de la Asociación de Productores Registro de producción y ventas, encuestas de
PROPOSITO 100% de la población de Apurímac conoce los productos de la Asociación. sector de la Dirección Regional de Agricultura hacen
Agroindustriales Doña Vissi de la ciudad de preferencia en el mercado local
cumplir las políticas sectoriales para incentivar la
Abancay
actividad Agrícola.
• Al finalizar el proyecto hay un incremento en los volúmenes de producción Cofinanciamiento oportuno por parte de los
Registros de adquisiciones, boletas de venta.
IMPLEMENTACION DE ACTIVOS anual, Se incrementa la cantidad de los productos al finalizar el proyecto en un involucrados.
Informes mensuales
20%. Existencia de la producción de la materia prima.
Productores de Tallarín de casa muestran
predisposición para capacitarse y demandan
12 socios productores de la Asociación realizan adecuadamente la producción Registros de producción y comercialización.
ASISTENCIA TECNICA asistencia técnica en el manejo, comercialización y
COMPONENTES y tienen conocimientos básicos de comercialización del Tallarín de casa. Informes mensuales
articulación al mercado de sus productos con valor
agregado.
Los consumidores y empresas contactadas
2 contratos firmados con comerciantes mayoristas y contactados por la
muestran interés en los productos.
asociación al finalizar el proyecto. Registros de venta
ARTICULACION AL MERCADO El interés en comercializar la Tallarín de casa por la
Los asociados realizan la venta directa del Tallarín de casa en las ferias que Informes mensuales
asociación y por otros comerciantes de la región
se desarrollan en la localidad de la ciudad de Abancay.
 Laminadora S/. 5,880.0

 Mezcladora S/. 5,600.0
 Indumentaria de producción S/. 552.0
 Mesa de acero inoxidable S/. 1,600.0
 Ventilador S/. 228.0
1.1 Modulo de producción
 Cuchillos facusa S/. 180.0
 Cortadora S/. 2,400.0
 Balanza digital S/. 870.0
 Maquina Hoffter S/. 4950.0
Comprobantes de pago (facturas), Actas de entrega,
Que los equipos, materiales e insumos se
Informes de rendición, fotografías.
encuentren disponibles y oportunamente al
Registro de producción
ACCIONES  Flete S/. 500.0 inicio del Proyecto.
1.2 Gastos de implementación
 Gastos Administrativos S/. 1,000.0 Recibo por honorarios y Registros de documentos
Que los equipos estén disponibles en el mercado
Que exista la presencia de profesionales
2.1 Asistente técnico en acompañamiento de actualizados.
Asistente técnico productivo por diez meses S/. 5,000.0 El acceso a los mercados regionales
implementación del proyecto Recibo por honorarios y Registro de ventas.
2.2 Asistente Técnico Para Obtención De Código
Técnico Para Obtención De Código De Barra S/. 500.00
De Barra
2.2 Obtención de Código De Barra Obtención de Código De Barra S/. 4000.0
2.3 Técnico Contable Asistente técnico contable S/. 390.0
3.1 Gestor en articulación comercial Gestor en articulación comercial S/. 1000.0
3.2 Ferias Participación en ferias 6 ferias S/. 1,950.0
TOTAL S/. 33,000.00
102
X. CONCLUSION Y RECOMENDACION
 Este documento constituye el plan de negocios para la Comercialización de
Tallarín de Casa producida por la Asociación de Productores Agroindustriales
“Doña Vissi” de la ciudad de Abancay con especificaciones de presupuesto,
metas, tiempo y cronograma de ejecución, siendo indispensable seguir los
lineamientos de los sectores competentes para su adecuada ejecución y
posterior sostenibilidad.
 El problema principal es la “Baja Producción y Comercialización de Tallarín de
Casa de la Asociación de Productores Agroindustriales “Doña Vissi” de la
ciudad de Abancay, Distrito de Abancay, Provincia de Abancay-Apurímac”.
 El ámbito de intervención del proyecto es la Provincia de Abancay, Distrito de
Abancay, localidad de la ciudad de Abancay.
 La población beneficiaria son 12 productores organizados.
 Se tiene dos alternativas, cada una con diferente presupuesto por la variación
de actividades que realizarán para su ejecución. La primera alternativa consiste
en brindar Implementación de Activos con una tecnología intermedia,
asistencia técnica en el proceso de producción y; el asesoramiento y
capacitación en gestión empresarial y comercialización de Tallarín de casa
producida por la Asociación. La segunda alternativa se enfoca a mejorar la
producción y comercialización de Tallarín de casa, mediante la Implementación
de Activos con Alta tecnología.
 De acuerdo a la evaluación económica a precios privados se llegó a concluir lo
siguiente: que la alternativa 1: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y
COMERCIALIZACIÓN DEL TALLARÍN DE CASA DE LA ASOCIACIÓN DE
PRODUCTORES AGROINDUSCTRIALES “DOÑA VISSI”,ABANCAY-
ABANCAY-APURÍMAC”, muestra mayor rentabilidad económica, lo cual es
evidenciado por los indicadores económicos a precios privados de la alternativa
01, el VAN es igual a S/. 23.271,13con un TIR de 22% y el ratio B/C igual 1.33
mientras que para la alternativa 02 el VAN es igual a /. 17.471,13, con una TIR
de 15% y el ratio B/C igual 1.13. Mientras que a precios sociales, el VAN de la
alternativa 01 es igual a S/. 20.030,80 con un TIR de 22% y el ratio B/C igual
1.33, mientras que para la alternativa 02 el VAN es igual a S/.13.866,31
Nuevos Soles, con una TIR de 14% y el ratio B/C igual 1.10
103
E. PRIVADO E. SOCIAL
INDICADOR ALT 01 ALT 02 ALT 01 ALT 02
TDR 10% 10% 10% 10%
S/. S/.
VAN 23.271,13 S/. 17.471,13 S/. 20.030,80 13.866,31
TIR 22% 15% 22% 14%
B/C S/. 1,33 S/. 1,13 S/. 1,33 S/. 1,10
 Según los indicadores económicos y el análisis de sensibilidad realizado

considerando dos variables críticas la ALTERNATIVA 01 resulta la mejor, del
cual se realizó el análisis de sostenibilidad, impacto ambiental y marco lógico
correspondiente, resultando el más adecuado para la ejecución del proyecto.
 El desarrollo y sostenibilidad del negocio requiere la ejecución de una serie de
acciones que a continuación se mencionan:
En el aspecto administrativo, la Asociación deberá estar comprometida en la
ejecución del negocio participando activamente y realizando gestiones
permanentes para su adecuada ejecución.
Para un adecuado desarrollo operacional del negocio se debe contratar a un
técnico para mejorar la producción, un especialista que asesore a la Asociación
en el procesamiento y comercialización de los productos y un Técnico contable
quien será el encargado de gestionar los desembolsos oportunamente y
brindar asesoramiento permanentemente en los ingresos y egresos financieros.
 Para el presente proyecto será necesario un presupuesto de S/. 33,000.0 que
se utilizará en la articulación de los productos de la Asociación al mercado
buscando la obtención de mayores ingresos económicos que les permita
mejorar sus activos y sus condiciones económicas que viene a ser el objetivo
del programa ALIADOS.
RECOMENDACIONES:
 En vista a los resultados obtenidos en el presente plan denominado
“MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN DEL
AGROINDUSTRIALES “DOÑA VISSI”, ABANCAY- ABANCAY-APURÍMAC”, se
recomienda su viabilidad y respectiva ejecución en el plazo determinado.
104
ANEXOS
105
COSTOS UNITARIOS
106
Análisis de precios unitarios
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE

0902001
TALLARIN DE CASA
Fecha
1.0 IMPLEMENTACION DE ACTIVOS 18/10/2010
presupuesto
LAMINADORA-
1.1.1
CORTADORA
Costo unitario
UNID 1.0000 EQ. 5,880.00 ALIADOS ASOC.
directo por : UNID
Materiales
Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
LAMINADORA UNID 1.0000 5,880.00 5,880.00 5,880.00
5,880.00 5,880.00
1.1.2 MEZCLADORA
Costo unitario
UND 1.0000 EQ. 5,600.00 ALIADOS ASOC.
directo por : UND

Materiales
MEZCLADORA UNID 1.0000 5,600.00 5,600.00 5,600.00
5,600.00 5,600.00
1.1.3 INDUMENTARIA DE PRODUCCION

Costo unitario
UND 1.0000 EQ. 92.00 ALIADOS ASOC.
directo por : UND

Equipos
MANDIL UNID 1.0000 50.00 50.00 50.00
GORRA UNID 1.0000 10.00 10.00 10.00
BOTAS UNID 1.0000 22.00 22.00 22.00
GUANTES UNID 1.0000 10.00 10.00 10.00
92.00 92.00
MESA DE ACERO
1.1.4
INOXIDABLE
Costo unitario
UND 1.0000 EQ. 800.00 ALIADOS ASOC
directo por : UND

Materiales
MESA DE ACERO
UNID 1.0000 1600.00 1600.00 1600.00
INOXIDABLE
1600.00 800.00
1.1.5 VENTILADOR
Costo unitario
directo por : UND
Materiales
VENTILADOR UNID 1.0000 228.00 228.00 228.00
228.00 228.00
CUCHILLO
1.1.6
FACUSA
Costo unitario
directo por : UND

Materiales
CUCHILLO FACUSA UNID 1.0000 30.00 30.00 30.00
30.00 30.00
1.1.7 CORTADORA
Costo unitario
directo por : UND
Materiales
CORTADORA UNID 1.0000 2400.00 2400.00 2400.00
2400.00 2400.00
1.1.9 BALANZA DIGITAL

Costo unitario
UND 1.0000 EQ. 435.00 ALIADOS ASOC
directo por : UND

Materiales
BALANZA DIGITAL UNID 1.0000 435.00 435.00 435.00
435.00 435.00
VALORIZACION
1.1.10
DE ACTIVOS
Costo unitario
UNID 1.0000 EQ. 4,950.00 ALIADOS ASOC
directo por : UND

Materiales
MAQUINA HOFFTER UNID 3.0000 1,650.00 4,950.00 4,950.00
APORTE
VALORI
ZADO
4,950.00 4,950.00
GASTOS DE
1.20
IMPLEMENTACION
Costo unitario
GLB 1.0000 EQ. 1,500.00 ALIADOS ASOC
directo por : GLB

Materiales
FLETE UND 1.0000 500.00 500.00 500.00
GASTOS
MES 5.0000 200.00 1,000.00 1,000.00
ADMINISTRATIVOS
1,500.00 1,500.00
TECNICO
2.1
PRODUCTIVO
Costo unitario
MES 1.0000 EQ. 520.00 ALIADOS ASOC.
directo por : MES

Mano de
Obra
TECNICO PRODUCTIVO Mes 1.0000 500.00 500.00 500.00
500.00 500.00
ASISTENTE TECNICO PARA OBTENCION DE CODIGO DE

2.2 Y 2.3
BARRA Y CODIGO DE BARRA
Costo unitario
undDOC 1.0000 EQ. 420.00 ALIADOS ASOC.
directo por : DOC.

Mano de
Obra
ASISTENTE TECNICO MES 1.0000 500.00 500.00 500.00
500.00
TECNICO
2.3
CONTABLE
Costo unitario
directo por : MES

Mano de
Obra
TECNICO CONTABLE Mes 1.0000 300.00 300.00 300.00
300.00 300.00
3.0 ARTICULACION AL MERCADO
3.1 GESTOR EN ARTICULACION COMERCIAL

Costo unitario
directo por : MES

Mano de
Obra
GESTOR Mes 1.0000 385.00 385.00 385.00
385.00 385.00
3.2 FERIA
Costo unitario
undEVE 1.0000 EQ. 200.00 ALIADOS ASOC.
directo por : EVE

Servicios
ALIMENTACION Rac. 1.0000 40.00 40.00 40.00
ALOJAMIENTO día 1.0000 20.00 20.00 20.00
MOVILIDAD LOCAL dia 1.0000 15.00 15.00 15.00
TRASPORTE DE
Glb 1.0000 30.00 30.00 30.00
PRODUCTOS
ALQUILER DE STAND dia 1.0000 20.00 20.00 20.00
100.00
Materiales
AFICHES CIENTO 1.0000 20.00 20.00 20.00
GIGANTOGRAFIA UNID 1.0000 20.00 20.00 20.00
MATERIALES DE COMERCIALIZACION GLB 1.0000 60.00 60.00 60.00
100.00 240.00
INFORMACION BASE DEL PLAN

DE NEGOCIO
ANEXO: LINEA BASE DEL NEGOCIO RURAL
1). Datos Generales
“MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y
Nombre del Plan de
Negocio
COMERCIALIZACIÓN DE TALLARÍN DE CASA”
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES
Nombre razón social de AGROINDUSTRIALES “DOÑA VISSI”
la Organizacióni
Pequeño
Microempresa Campesino Pobre
Tipo de Usuario Productor
X
Menores de 30
Varones Mujeres TOTAL
No. de Socios años.
04 08 12 5
Región: APURÍMAC
Ubicación geográfica de Provincia: ABANCAY

la organización Distrito: ABANCAY
Comunidad: Abancay
Nivel de Pobreza del Extrema pobreza Pobreza No Pobre
Distritoii X
2) Participación y Capacidades en Gestión
EVALUACION CUALITATIVA
CATEGORIAS
ALTO MEDIO BAJO
1. Nivel de participación de los usuarios en la
X
organización
2. Nivel de aceptación de la Junta Directiva X
3. Nivel de Cumplimiento de Compromisos X
4. Nivel de Capacidades de Gestión
 Manejo de fondos (conocen y llevan libro de caja) X
 Cálculo de Costos y conocimientos de precios X
 Manejo de Cuentas Bancarias X
 Capacidad de gestión organizacional (logros y
X
resultados)
5. Nivel de Capacidad de negociación (Acuerdos
X
y Contratos Comerciales)
6. Grado de equidad en la gestión de su negocio
 Participación de mujeres en la directiva y en la
X
toma de decisiones
 Participación de jóvenes en la directiva y en la
X
toma de decisiones
3) Producto y Mercado
Volumen (Cantidad de Puntos de venta Clientes
Unidad de Descripción y/o
Producto producción) en un período Local Reg. Nac. Ex. Intermediarios Consumidores
Medida 3 características
de un año directos
TALLARÍN DE CASA KG. 7,680.0 TALLARÍN DE CASA
X X
CLASIFICADA EN KG.
Fuente: Taller participativo e identificación de proyecto con los socios (OCTUBRE DEL 2011)
4) Ingresos. En un tiempo de seis meses

Costos de Insumos
Cantidad Precio
DESCRIPCION DEL Unid. de de Unitario de Ingreso Costo Costo Ingreso
Costo Total Costo Total
PRODUCTO Medida produccion venta Total (S/.) Unitario Unitario Neto (S/.)
unitario produccion
(Kg.) (S/.) Insumo Equipos
(S/.) (S/.)
(S/.) S/. x Kg.
TALLARÍN DE CASA KG. 7,680.0 7.0 53,760.0 2.93 1.63 4.53 27,955.20 25,804.8
INGRESO BRUTO 53,760.0

COSTO TOTAL DE PRODUCCION 27,955.20
INGRESO TOTAL 53,760.0
INGRESO PARA EL SOCIO POR CAMPAÑA 2,150.4
INGRESO MENSUAL POR SOCIO EN GANACIA 179.2
Patrimonio
DESCRIPCION Unidad de Medida Cantidad Valor Estimado (S/.)
1. Maquinaria y equipo
1.1. Equipos hoffter UNID 2 1680
2. Insumos y/o productos en stock
2.1. TALLARÍN DE CASA KG. 28 336
3. Otros
3.1. Co propietario de una trilladora
3.2. Co propietario de balanza y otros
Total 2,016
Fuente: Taller participativo e identificación de proyecto con los socios (AGOSTO 2010)
5) SERVICIOS NO FINANCIEROS
Servicios contratados Costo y Financiamiento Nivel de satisfacción Forma de

Descripción del Entidad o persona
y/o recibidos en Total Aporte Aporte Alto Medio Bajo Identificación (¿Cómo
servicio que brindo el servicio
último año Usuario Proveedor lo contactaron?)
Capacitaciones en
Servicios de asistencia
producción de Tallarín de X MINAG X
Capacitación técnica
casa
Los productores sienten

Auto capacitación x la necesidad de
capacitarse
Otros Preguntas a los técnicos
TECNICOS DEL MINAG, Los mismos productores
que llegan al lugar X
OTROS lo buscan
Fuente: Taller participativo e identificación de proyecto con los socios (OCTUBRE 2011)
6) Empleo
Empleo en zonas de pobreza Actual

Mujeres Varones Total
Trabajador Independiente 4 08 04 12
Trabajador familiar 5
Trabajador asalariado
 No de jornales generados 6 8
 No de empleos permanente 4
Total 12
7) Eslabonamiento
8.1. Compra de insumos
Insumos Volumen Valor Lugar de compra

1. HARINA PARA TALLARÍN Abancay
4 SACOS 352.0
DE CASA
Fuente: Taller participativo e identificación de proyecto con los socios (SETIEMBRE 2011)
8.2. Venta de productos propios como insumo
Volumen Lugar de Orientación de

Productos Valor
Kg. venta uso
NINGUNO
Fuente: Taller participativo e identificación de proyecto con los socios (SETIEMBRE 2011)
Fecha, lugar y responsables de la información consignada
Fecha Lugar Responsable(s)

10 DE SETIEMBRE CIUDAD DE ABANCAY Ing. BRENDA
-------------------------------------------------- ---------------------------------------
Presidente de la Asociación Tesorera (o)
Facilitador ALIADOS
ANEXO: FORMATO SNIP 3ª
FORMATO SNIP-03:
FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS
[La información registrada en el Banco de Proyectos tiene carácter de Declaración Jurada]
Fecha de la última actualización: 7/11/2011
1. IDENTIFICACIÓN
1.1 Código SNIP del Proyecto de Inversión Pública:
1.2 Nombre del Proyecto de Inversión Pública: MEJORAMIENTO DE LA
PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN DEL TALLARÍN DE CASA DE LA
ABANCAY- ABANCAY-APURÍMAC
1.3 Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversión Pública:
Función 10 AGROPECUARIA
Programa 023 AGRICOLA
Subprograma 0047 INOCUIDAD AGRICOLA
Responsable
Funcional (según AGRICULTURA
Anexo SNIP 04)
1.4 Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Programa de Inversión

1.5 Este Proyecto de Inversión Pública pertenece a un Conglomerado Autorizado
Conglomerado: 010-2006-SNIP
Nombre: CONGLOMERADO DE NEGOCIOS RURALES PARA EL DESARROLLO
DE LA SIERRA RURAL
1.6 Localizacion Geográfica del Proyecto de Inversión Pública:
Departamento Provincia Distrito Localidad

APURÍMAC ABANCAY ABANCAY ABANCAY
1.7 Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión Pública:
Sector: AGRICULTURA
Pliego: MINISTERIO DE AGRICULTURA - MINAG
PROYECTO MARENASS - OFICINA DE
Nombre:
COORDINACION REGIONAL DE APURIMAC
Persona Responsable
ING. BRENDA
de Formular:
Persona Responsable
de la Unidad DIMAS QUISPE
Formuladora:
1.8 Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversión Pública:
Sector: AGRICULTURA
Pliego: M. DE AGRICULTURA
UNIDAD DE COORDINACION DEL PROYECTO
Nombre:
MARENASS
Persona Responsable
RODOLFO BELTRAN BRAVO
de la Unidad Ejecutora:
2 ESTUDIOS
2.1 Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversión Pública
Costo
Nivel Fecha Autor Nivel de Calificación
(Nuevos Soles)
PERFIL 07/11/20111 3,300.0 APROBADO
2.2 Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: PERFIL

3 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
3.1 Planteamiento del Problema
Baja Producción y Comercialización de Tallarín de Casa en la Asociación de
Productores Agroindustriales “Doña Vissi”, Abancay- Abancay-Apurímac.
Número de los Beneficiarios Directos: 12 (N° de personas)

3.2 Características de los Beneficiarios Directos:
Los beneficiarios directos del proyecto son las familias de los socios de la
Asociación de Productores Agroindustriales “Doña Vissi”, constituido por 12
socios, que representan a 12 familias emprendedoras en negocios rurales.
Se beneficiarán también los productores agropecuarios de la localidad de la
ciudad de Abancay por ser proveedores de la materia prima, al igual que de
los pueblos aledaños.
3.3 Objetivo del Proyecto de Inversión Pública
Incrementar la Producción y Comercialización de Tallarín de Casa en la

Asociación de Productores Agroindustriales “Doña Vissi”, Abancay-
Abancay-Apurímac
4 ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
(Las tres mejores alternativas)
4.1 Descripciones:
(La primera alternativa es la recomendada)
PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DEL TALLARÍN

DE CASA CON TECNOLOGIA INTERMEDIA:
COMPONENTE 1: IMPLEMENTACION DE ACTIVOS PARA
LA PRODUCCION Y PROCESAMIENTO: Se realizará la
adquisición de equipos, materiales e insumos para lograr el
incremento de la producción y procesamiento por un monto
de S/.23,760.0
COMPONENTE 2. ASISTENCIA TECNICA EN LA
PRODUCCION Y COMERCIALIZACION: Se realizarán las
Alternativa 1
(Recomendada)
siguientes acciones:• Contratación de Asistente Técnico para
la Producción.• Asistente técnico para la obtención de codigo
de barra.• codigo de barra Asistencia •Técnico Contable
COMPONENTE 3. ARTICULACION AL MERCADO DE LOS
PRODUCTOS: Se realizarán las siguientes acciones:•
Gestor en Articulación Comercial.• Ferias.
EL MONTO TOTAL DEL PERFIL ES 33,000.0 DE LOS
CUALES EL 70% CORRESPONDE AL PROGRAMA
ALIADOS QUE ES 23,100.0 EL 30% ES APORTE DEL GOB
QUE ES LA SUMA DE 9,900.0
PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DEL TALLARÍN
Alternativa 2
DE CASA CON ALTA TECNOLOGIA:
COMPONENTE 1: IMPLEMENTACION DE ACTIVOS PARA
LA PRODUCCION Y PROCESAMIENTO: Se realizará la
adquisición de equipos, materiales e insumos para lograr el
incremento de la producción y procesamiento por un monto
de S/.29,560.0
COMPONENTE 2. ASISTENCIA TECNICA EN LA
PRODUCCION Y COMERCIALIZACION: Se realizarán las
siguientes acciones:• Contratación de Asistente Técnico para
la Producción.• Asistente técnico para la obtención de
Código de barra.• Código de barra. Asistencia Técnica
Contable
COMPONENTE 3. ARTICULACION AL MERCADO DE LOS
PRODUCTOS: Se realizarán las siguientes acciones:
• Gestor en Articulación Comercial. • Ferias.
Alternativa 3 ninguna
4.2 Indicadores
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3

Monto de la A Precio de
0
Inversión Total Mercado 33,000.00 38,800.00
(Nuevos Soles) A Precio Social 28,508.44 33,453.72 0
Valor Actual
Costo Beneficio Neto 0
(A Precio (Nuevos Soles) S/. 29,258.87 S/. 22,861.03
Social) Tasa Interna
0.00
Retorno (%) 32% 23%
Ratio C/E
Unidad de
Costos / medida del ratio
Efectividad C/E (Ejms
Beneficiario,
alumno
atendido, etc.)
4.3 Análisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada

La Asociación de Productores Agroindustriales “Doña Vissi”, como Organización
institucionalizada está constituida, formalizada, registrada y están desarrollando sus
capacidades técnico productivas, en la producción de Tallarín de casa y se encuentran
plenamente comprometidos a participar directa e indirectamente en el proyecto con
aporte de mano de obra no calificada, aporte de contraparte económicamente, y en
asumir los costos de operación y mantenimiento de los factores productivos para el
adecuado negocio de Tallarín de casa
El programa ALIADOS apoyará con el 70% del financiamiento que equivale a S/.
23,100.0 para el desarrollo del proyecto a través del Ministerio de Agricultura y/o
Programa AGRO RURAL, realizará las debidas coordinaciones para que el proyecto
alcance los objetivos planteados y el 30% lo aportará la Asociación equivalente a la
suma de S/.9,900.0
La sostenibilidad del proyecto está referida básicamente a las actividades de
intervención, aplicación de las tecnologías impartidas, aplicación de la producción y
manejo de Tallarín de casa, que involucra el riego, manejo racional de los recursos y
otros agentes. Para lo cual, esta asociación asume el compromiso de realizar acciones
colectivas para el mantenimiento de estas.
Para la ejecución directa de las actividades de mantenimiento y manejo que consiste
en prácticas culturales, los beneficiarios se responsabilizarán con la dotación de la
mano de obra no calificada. Para tal situación, consultores y especialistas brindarán el
asesoramiento y la orientación técnica necesaria.
A partir del 1er año, se generarán los primeros ingresos de productos derivados del
Tallarín de casa. Así paulatinamente, se irá consolidando la sostenibilidad económica
del proyecto hasta llegar a la fase aprovechamiento pleno y la generación de utilidades.
5 COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

(En la Alternativa Recomendada)
5.1 Cronograma de Inversión según Metas:
METAS Semestres(Nuevos Soles)

2do 1er Total por
Semestre Semestre meta
2010 2011
ACTIVOS 23,360.00 400.00 23,760.00
ASISTENCIA TECNICA 4,560.0 2,680.0 7,240.00
ARTICULACION DE MERCADO 1,000.00 1,000.00 2,000.00
Total por periodo 28,920.00 4,080.00 33,000.00
5.2 Cronograma de Metas Físicas:
METAS Semestres
2do 1er Total por
Unidad de
Semestre Semestre meta
Medida
2010 2011
ACTIVOS GLB 30.00 2.00 32.00
ASISTENCIA TECNICA GLB 10.0 6.0 16.00
ARTICULACION DE MERCADO GLB 4.00 4.00 8.00
5.3 Operación y Mantenimiento:
Años (Nuevos Soles)

COSTOS
2012 2013 2014 2015
Operación 891.0 891.0 891.0 891.0
Sin PIP
Mantenimiento 594.0 594.0 594.0 594.0
Operación 990.0 990.0 990.0 990.0
Con PIP
Mantenimiento 660.0 660.0 660.0 660.0
5.4 Inversiones por reposición:
Años (Nuevos Soles)

Diciembre Total por
2010 2011 2012
2009 meta
Inversiones por 0 0 0 0 0
reposición
5.5 Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): RECURSOS POR OPERACIONES

OFICIALES DE CREDITO
El Financiamiento corresponde a crédito Externo
6 ASPECTOS COMPLEMENTARIOS SOBRE LA VIABILIDAD DEL PROYECTO DE
INVERSIÓN PÚBLICA
Viabilidad Técnica:
A través de los servicios de asistencia técnica y las participaciones en
ferias se garantizará la ejecución de cada una de las actividades del
proyecto, además el Proyecto ha sido ideado y finalmente diseñado con
la participación directa de los pobladores de las comunidades, quienes
con un adecuado asesoramiento técnico por parte de especialistas
darán lugar a la ejecución adecuada del proyecto.
Viabilidad Ambiental:
El presente proyecto propone el uso de tecnologías acordes al manejo
racional de los recursos naturales, proteger la diversidad biológica,
recuperar y mantener la fertilidad del suelo. El proyecto no genera
impactos negativos, por el contrario coadyuva al mejoramiento y
manejo de los recursos naturales.
Para la viabilidad ambiental se ha minimizado los eventuales impactos
negativos sobre el ambiente, con el uso de tecnologías amigables
biodegradables, orgánicas.
Viabilidad Sociocultural:
El Proyecto cuenta con la cohesión social entre los miembros de la
organización, incluyendo la participación de familias y grupos vulnerables
como mujeres; ancianos, jóvenes y personas con discapacidades.
Además generará empleo productivo a las familias beneficiarias y a
beneficiarios indirectos del proyecto.
Viabilidad Institucional:
El Proyecto está comprendido dentro de los Planes de Desarrollo
Comunal, Distrital y Provincial, contra la lucha de la pobreza y pobreza
extrema en el departamento de Apurímac.
La comunidad campesina se encuentra comprometida a realizar las
actividades de operación y mantenimiento del proyecto, la Junta directiva
de la Comunidad firma el acta de compromiso de operación y
mantenimiento.
7 OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA
ninguna
8 EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
Fecha de
registro de la Estudio Evaluación Unidad Evaluadora Notas
evaluación
. PERFIL APROBADO PROGRAMA DE No se han registrado Notas
DESARROLLO
PRODUCTIVO AGRARIO
RURAL - AGRORURAL
9 DOCUMENTOS FÍSICOS
9.1 Documentos de la Evaluación
Documento Fecha Tipo Unidad
INFORME N … - 2011 - AGRO OFICINA DE COORDINACION
07/11/2011 SALIDA
RURAL/ALIADOS - CR - OCRA/APURI REGIONAL APURÍMAC
9.2 Documentos Complementarios

No se han registrado Documentos Complementarios
10 DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD
No se han registrado datos de la Declaratoria de Viabilidad
11 COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIÓN
PÚBLICA
11.1 La Unidad Formuladora declaró que el presente PIP es de competencia Nacional.
Asignación de la Viabilidad a cargo de PROGRAMA DE DESARROLLO
TERMINOS DE REFERENCIA PARA
EL PERSONAL DEL PROYECTO
TÉRMINOS DE REFERENCIA
CONTRATACIÓN DE TECNICO PARA LA PRODUCCION DE TALLARÍN DE

CASA EN EL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y
COMERCIALIZACION DEL TALLARÍN DE CASA DE LA ASOCIACIÓN DE
PRODUCTORES AGROINDUSTRIALES “DOÑA VISSI”, ABANCAY -ABANCAY-
APURIMAC”
1. ANTECEDENTES
EL Proyecto “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION
DEL TALLARÍN DE CASA EN LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES
AGROINDUSTRIALES “DOÑA VISSI”, ABANCAY- ABANCAY-APURÍMAC”,
tiene como objetivo incrementar los niveles de producción y comercialización de
Tallarín de casa de la Asociación de Productores Agroindustriales “Doña Vissi”
de la ciudad de Abancay para lo cual requiere de una serie de Asistencias
Técnicas y Capacitaciones que hagan posible el desarrollo de los objetivos.
2. OBJETO DEL SERVICIO:
Contratar los servicios de un profesional para brindar Asistencia Técnica en la
producción de Tallarín de casa del proyecto Cofinanciado por el Programa
ALIADOS.
3. PERFIL REQUERIDO:
Título profesional de Técnico mecánico y/o electricista
Con un año de experiencia en proyectos productivos o similares.
Cursos de especialización en temas desarrollados a la producción panadera en
especial del Tallarín de casa.
Conocimiento del idioma quechua.
Disponibilidad para permanecer en la ciudad de Abancay.
Conocimiento de la problemática rural del ámbito de trabajo.
Capacidad de liderazgo y trabajo en equipo.
Capacidad de coordinación permanente con los asociados.
4. ACTIVIDADES A DESARROLLAR:
 Apoyar en el manejo de la producción de Tallarín de casa de forma permanente
con la finalidad de mejorar los rendimientos del Tallarín de casa.
 Apoyar a la Coordinación de Asistencia técnica en forma conjunta con el
Asistente técnico Contable en la Producción de Tallarín de casa en la planta de
la Asociación.
5. PRODUCTOS A ENTREGAR:
Informe de las actividades de Asistencia Técnica realizadas como
consecuencia de las actividades asignadas por el profesional encargado de la
Producción.
6. DEPENDENCIA/ SUPERVISION:
La supervisión del servicio estará a cargo del Presidente de la Asociación de

Productores Agroindustriales “Doña Vissi” de la ciudad de Abancay y de la
Unidad de Monitoreo de la sede Apurímac del Programa ALIADOS.
 PLAZO, MONTO Y FORMA DE PAGO:
 El plazo del servicio es de diez (10) meses, como máximo.
 El monto total por el servicio asciende a S/ 5,000.00 (CINCO MIL

DOSCIENTOS Y 00/100 Nuevos Soles), a todo costo. (S/. 500.0 por
mes).
 El pago por el servicio se realizará en diez armadas, a la presentación

del informe final de cada mes, detallando los productos indicados en el
numeral 4 del presente documento y debidamente aprobados por la
Oficina de Monitoreo de la sede central del Programa ALIADOS.
Abancay, Octubre del 2011.

CONTRATACIÓN DE ASISTENTE TECNICO PARA LA OBTENCION DE CODIGO
DE BARRA EN EL PROYECTO: PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA
PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DEL TALLARÍN DE CASA DE LA
ABANCAY- ABANCAY-APURÍMAC”
1. ANTECEDENTES
DEL TALLARÍN DE CASA DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES
AGROINDUSTRIALES “DOÑA VISSI”, ABANCAY- ABANCAY- APURÍMAC”, tiene
como objetivo incrementar los niveles de producción y comercialización de Tallarín
de casa de la Asociación de Productores Agroindustriales “Doña Vissi” de la ciudad
de Abancay para lo cual requiere de una serie de Asistencias Técnicas y
Capacitaciones que hagan posible el desarrollo de los objetivos.
OBJETO DEL SERVICIO:

Contratar los servicios de un profesional para realizar gestiones de Obtención de
Registro sanitario para la Asociación de Productores Agroindustriales “Doña
Vissi” de la ciudad de Abancay en el proyecto Cofinanciado por el Programa
ALIADOS.
 Título profesional de Técnico Contable, Administrativo o afines
 Con un año de experiencia en el manejo contable de Empresas.
 Cursos de especialización en temas desarrollados de contabilidad en Proyectos
Productivos.
 Conocimiento del idioma quechua
 Disponibilidad para permanecer en la localidad de la ciudad de Abancay.
 Conocimiento de la problemática rural del ámbito de trabajo.
 Capacidad de liderazgo y trabajo en equipo.
 Capacidad de coordinación permanente con los asociados.
 Apoyar en la Obtención de Registro sanitario de los productos que se obtengan
en la Asociación de Productores Agroindustriales “Doña Vissi” de la ciudad de
Abancay para su venta en los diferentes mercados nacionales.
Codigo de Barra del tallarin de casa producido por la Asociación de
Productores Agroindustriales “Doña Vissi” de la ciudad de Abancay y un
Informe de las diligencias realizadas como consecuencia de las actividades
asignadas por el Programa ALIADOS.
 El plazo del servicio es de un (01) mes, como máximo.
 El monto total por el servicio asciende a S/ 500.00 (QUINIENTOS Y

00/100 Nuevos Soles), a todo costo.
 El pago por el servicio se realizará en dos armadas, a la presentación


.
CONTRATACIÓN DE TECNICO CONTABLE PARA EL MANEJO CONTABLE DEL
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION
AGROINDUSTRIALES “DOÑA VISSI”, ABANCAY- ABANCAY-APURÍMAC”
1. ANTECEDENTES
AGROINDUSTRIALES “DOÑA VISSI”, ABANCAY- ABANCAY- APURÍMAC”, tiene
de Abancay para lo cual requiere de una serie de Asistencias Técnicas y
Capacitaciones que hagan posible el desarrollo de los objetivos.
Contratar los servicios de un profesional para brindar Asistencia Técnica
Contable en el desarrollo del proyecto Cofinanciado por el Programa ALIADOS.
Título profesional de Técnico Contable o Contador Público o afines
Con un año de experiencia en el manejo contable de Empresas.
Cursos de especialización en temas desarrollados de contabilidad en Proyectos
Productivos.
Conocimiento del idioma quechua
Disponibilidad para permanecer en la localidad de la ciudad de Abancay
 Apoyar en el manejo contable de la Asociación de Productores Agroindustriales
“Doña Vissi” en sus diferentes actividades de comercialización y en el
desarrollo del proyecto cofinanciado por el Programa ALIADOS.
 Apoyar a la Asociación de Productores Agroindustriales “Doña Vissi” en la

ejecución de ingresos y egresos obtenidos como consecuencia de la ejecución
del proyecto con el Programa ALIADOS.
Informe de las actividades de Asistencia Técnica Contable realizadas como
consecuencia de las actividades asignadas por el Programa ALIADOS.
Balance general del estado de cuentas de la Asociación.
 El plazo del servicio es de cuatro (02) meses, como máximo.
 El monto total por el servicio asciende a S/ 770.00 (MIL DOSCIENTOS

Y 00/100 Nuevos Soles), a todo costo. (S/. 385.00 por mes).
 El pago por el servicio se realizará en cuatro armadas, a la presentación


CONTRATACIÓN DE GESTOR EN ARTICULACION COMERCIAL PARA LA
VENTA DE LOS PRODUCTOS OBTENIDOS EN EL PROYECTO:
“MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DEL
TALLARÍN DE CASA EN LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES
AGROINDUSTRIALES “DOÑA VISSI”, ABANCAY- ABANCAY-APURIMAC”
1. ANTECEDENTES
AGROINDUSTRIALES “DOÑA VISSI”, ABANCAY- ABANCAY-APURIMAC”, tiene
de Abancay para lo cual requiere de una serie de Asistencias Técnicas y Gestiones
que hagan posible el desarrollo de los objetivos.
Contratar los servicios de un profesional para realizar gestiones de Articulación
al mercado de los productos obtenidos en la Asociación de Productores
Agroindustriales “Doña Vissi” en el proyecto Cofinanciado por el Programa
ALIADOS.
Título profesional de Ingeniero Agrónomo con Maestría en Agronegocios o afines
Con un año de experiencia en la comercialización de productos agropecuarios.
Cursos de especialización en temas Cadenas Productivas y Canales de
Comercialización de Proyectos Productivos.
Conocimiento del Mercado Local y Regional.
Conocimiento de ofimática (Word, Excel, internet, etc.)
Conocimiento del idioma quechua.
Disponibilidad para permanecer en la localidad de la ciudad de Abancay.
 Apoyar en la comercialización de los productos que se obtengan en la
Asociación de Productores Agroindustriales “Doña Vissi” de la ciudad de
Abancay en sus diferentes actividades de comercialización y en el desarrollo
del proyecto cofinanciado por el Programa ALIADOS.
 Apoyar a la Asociación de Productores Agroindustriales “Doña Vissi” en la
venta del Tallarín de casa y sus derivados y lograr obtener nuevos
compradores a mejores precios.
Informe de las actividades de Articulación Comercial realizadas como

consecuencia de las actividades asignadas por el Programa ALIADOS.
Contratos de compra y venta de Tallarín de casa de la Asociación con nuevos
compradores.

 El plazo del servicio es de dos (02) meses, como máximo.
 El monto total por el servicio asciende a S/ 800.0 (OCHOCIENTOS Y

00/100 Nuevos Soles), a todo costo. (S/. 400.00 por mes).
 El pago por el servicio se realizará en dos armadas, a la presentación


CONSIDERACIONES PARA LAS FERIAS
Comprende el acceso y la facilidad de participar en las ferias locales y regionales de la
que les permitirá ofrecer y vender sus productos directamente al consumidor, y de esta
manera ser reconocidas por el mercado local. Esta actividad comprende un periodo de
6 semanas, con una salida a tres ferias por mes haciendo un total de 6 ferias.
ANEXO:
COTIZACIONES DE ACTIVOS
ANEXO:
DOCUMENTOS DEL GOP
ANEXO 4:
REGISTRO DE FOTOS
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS ACTIVOS
MÁQUINA LAMINADORA en acero inoxidable, con las siguientes características:
 Tolva de carga.
 Estructura principal.
 2 rodillos de acero inoxidable, uno fijo y otro móvil regulable.
 Sistema de transmisión: Motor- reductor impulsor de laminado y corte 1HP y
piñones de transmisión.
 Arrancador directo del motor, con relee térmico.
 Cortador de masa en acero inoxidable con eje de acero inoxidable y cuchillas
especiales no metálicos.
 Ancho regulable de acuerdo al gusto del cliente.
MEZCLADORA en acero inoxidable con las siguientes características:
 Capacidad de 30 kg.
 Moto-reductor con cadena de 3 HP
 Reservorio, eje y demás piezas en acero inoxidable
 Reservorio volcable que facilita la manipulación
BALANZA DIGITAL de 100KG/20 G 30X40 cm

 Capacidad : 100 kg.
 Sensibilidad : 1 g.
 Sistema : electrónico
 Características :
 Tamaño compacto, apropiado para la talleres, oficinas y aplicaciones
manufactureras
 Resolución de visualización 1/2500 y 1/6000
 LCD display. dígitos negros (excelente visibilidad)
 Función de auto apagado, prolonga el tiempo de operación
 Teclas de función: on/off, cero/tara
 Conversión a gramos/libras y onzas
 Rastreo de cero al encender la balanza
 Auto calibración digital
 Indicador de batería baja
 Indicador de cero
 Dos fuentes de poder: batería incorporada o adaptador
 Peso ligero, totalmente portátil
 Estructura y platillo fuertes proporcionan años de funcionamiento libres de
problemas
 Práctica y de fácil uso, sólo requiere de mantenimiento mínimo
 Platillo de acero inoxidable de 130 x 200 mm.
 Fabricado estrictamente según normas internacionales de pesaje
establecidas por la oiml europa (r76 y ec) según clase ii (indispensable para
las balanzas que son maquinas de alta medición)
IMPLEMENTACIÓN DE MATERIALES DIVERSOS E INDUMENTARIA DE

PRODUCCIÓN
Para permitir una preparación en adecuadas condiciones de higiene se implementará

la planta con tinas (04) en acero inoxidable, una mesa en acabado de melanina y
uniformes (06) completos para el personal que laborará en la planta que incluye
mandiles, botas plásticas, cofia, todo en color Blanco
TEMARIO A DESARROLLAR EN EL PROYECTO POR PERSONAL CALIFICADO
1. ASISTENTE TECNICO DE PRODUCCION:

El Asistente técnico encargado de la Producción de Tallarín de casa, desarrollará los
siguientes temas durante su tiempo de trabajo:
 Instalación de Tallarín de casa en las máquinas procesadoras
TEMARIO:
- La producción de Tallarín de casa; variedades, tipos y formas
- Instalación de equipos y materiales para la producción de Tallarín de casa
- Ubicación de las máquinas procesadoras.
- Distanciamiento entre lotes.
 Insumos para la producción del Tallarín de casa

TEMARIO:
- Tipo de Insumos
- Producción
- Proporción de producción.
 Manejo
TEMARIO:
- Limpieza de las máquinas procesadoras.
- Control de producción.
- Uso adecuado de la indumentaria productiva.
 Procesamiento
TEMARIO:
- Aplicación de insumos
- Mezclado y Amasado
- Laminado y cortado
- Secado
- Empacado
El desarrollo de estas actividades serán supervisadas por el Presidente de la

Asociación como por la OCR de ALIADOS Apurímac.
2. TECNICO CONTABLE:
El técnico contable deberá desarrollar los siguientes temas:
 Elaboración de los estados de cuenta de la Asociación
TEMARIO:
- Impuestos, tributos e Instituciones relacionadas.
- Ingresos percibidos por la venta de los productos y subproductos.
- Egresos efectuados en la producción del Tallarín de casa; costos fijos, costos
variables, costos directos, costos indirectos y gastos totales.
 Rendición del Balance general de la Asociación ante la SUNAT.
TEMARIO:
- Elaboración de los informes y formas de presentación de la documentación
(boletas, facturas, etc.) a la SUNAT.
- Control de los ingresos y egresos de la Asociación.
 Solicitud de los desembolsos al Programa ALIADOS
TEMARIO:
- Gestión para la solicitud de desembolsos de Instituciones públicas.
- Elaboración de rendiciones de los montos recibidos por el Programa ALIADOS.
3. GESTOR COMERCIAL:
El Gestor comercial será el encargado de articular los productos al mercado y deberá
desarrollar siguientes temas con la Asociación:
 El Valor Agregado de los productos.
TEMARIO:
- El Valor Agregado de los productos, marketing, formas de presentación y
comercialización.
 Obtención de nuevos compradores y a mejores precios.
TEMARIO:
- Gestión empresarial, gestión comercial y venta de productos.
- Documentos de compra y venta de productos.
- Desarrollo de ferias.
ESPECICACIONES TECNICAS DE LOS PRODUCTOS A OFERTAR
De acuerdo a estudios previos se optó por conveniente la comercialización

eminentemente de Tallarín de casa por considerarse que tienen mayor demanda por
los consumidores del mercado de la provincia de Abancay y porque son accesibles a
la producción, dicho producto tiene las siguientes características:
PRODUCTO TALLARÍN DE CASA PROCESADA Y CON REGISTRO SANITARIO

CARACTERISTICAS AL POR MAYOR AL POR MENOR
CANTIDAD 250 kg 500 kg 1 KG.
ENVASES DE CARTON ENVASES DE ENVASES DE PLASTICO CON
(CAJAS). PLASTICO CON ETIQUETA
PRESENTACION ETIQUETA
PROCESADA PROCESADA CON REGISTRO
PROCESADA CON CON REGISTRO SANITARIO Y CODIGO DE BARRA
REGISTRO SANITARIO Y
SANITARIO Y CODIGO DE
CATEGORIA CODIGO DE BARRA BARRA
PRECIO S/. 3.0 S/.3.5 S/. 7.0

P A AL A R P D L S Aliados: Rograma de Poyo AS Lianzas Urales Roductivas E A Ierra

Загружено:

Сведения о документе

Оригинальное название

Авторское право

Доступные форматы

Поделиться этим документом

Поделиться или встроить документ

Параметры публикации

Этот документ был вам полезен?

Это неприемлемый материал?

Авторское право:

Доступные форматы

P A AL A R P D L S Aliados: Rograma de Poyo AS Lianzas Urales Roductivas E A Ierra

Загружено:

Авторское право:

Доступные форматы

PROGRAMA DE APOYO A LAS ALIANZAS RURALES

REGION: APURIMAC – PERU

BRENDA KATHY RAMOS DIAZ

1.1. Nombre del proyecto

“MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN DEL TALLARÍN

1.2.1 Ubicación Política

1.2.2 Ubicación Geográfica

Latitud sur : 12º37’00”

Para mayor visualización se muestra los siguientes mapas de ubicación del

Mapa Nº 01: Ubicación Nacional del proyecto

Mapa Nº 02: Ubicación Departamental del proyecto

Mapa Nº 03: Ubicación Provincial del proyecto

Ubicación Departamental del Proyecto

Ubicación Provincial del Proyecto

1.2.3. Vías de Acceso al Proyecto

El proyecto se encuentra ubicado en la misma capital de Apurímac es decir en

CROQUIS DE UBICACIÓN DEL PROYECTO

CUADRO 1.2 PADRON DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

1.4 Descripción del negocio rural

1.5 Experiencia de los Asociados en gestión asociativa de negocios

Posibles ¿De qué

2.1 Planteamiento del problema a resolver

INDICADORES TALLARÍN DE CASA

VOLUMEN DE PRODUCCION 7,68 TM

 Característica de la situación negativa que se intenta modificar

 Gravedad de la situación negativa que se intenta modificar

3.2 Identificación de posibles operadores o agentes de servicios

Baja Producción y Comercialización del Tallarín de Casa de la

Según el diagnóstico realizado, podemos resumir que el problema tiene las

 Existe un manejo deficiente en la producción y buenas prácticas de

 Débil articulación al mercado y una reducida cartera de productos.

 La Asociación no cuenta con conocimientos en Marketing, organización y

B. ANALISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA

La limitada articulación al mercado influye en los bajos niveles de

Escaso conocimiento Bajos niveles de

Baja Producción y Comercialización del Tallarín de Casa de la Asociación

Bajo nivel Baja capacidad de Bajos niveles de

Escasa Escasa Asistencia Limitada

4.1. ALTERNATIVA ELEGIDA

Luego de haber estudiado y evaluado el PLAN DE NEGOCIO RURAL, en un

1. IMPLEMENTACION DE ACTIVOS PARA LA PRODUCCION Y PROCESAMIENTO

1.1. Modulo de Producción:

2. ASISTENCIA TECNICA EN ACOMPAÑAMIENTO DE IMPLEMETACION DEL

2.1. Asistencia Técnica:

3. ARTICULACION AL MERCADO DE LOS PRODUCTOS

Luego de haber estudiado y evaluado el PLAN DE NEGOCIO RURAL, en un

1. IMPLEMENTACION DE ACTIVOS PARA LA PRODUCCION Y PROCESAMIENTO

1.1. Modulo de Producción:

2. ASISTENCIA TECNICA EN ACOMPAÑAMIENTO DE IMPLEMETACION DEL

2.1. Asistencia Técnica:

3. ARTICULACION AL MERCADO DE LOS PRODUCTOS

5.2 Objetivos del Proyecto

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL

Baja Producción y Comercialización Incremento de La Producción Y

 MEDIOS DE PRIMER NIVEL:

ANÁLISIS DE FINES. Los fines para alcanzar los objetivos son:

 Conocimiento de los productos de la Asociación.

 Preferencia por la marca de tallarines dela Asociación

Mejorar los niveles de ingresos económicos de las

Conocimiento de Mayores niveles

INCREMENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN DEL

Mejores niveles Alta capacidad de Incremento de

Implementación Asistencia Articulación al