Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
AL 30 DE JUNIO DE 2017
S/
NOTA:
"Esta publicación recoge de manera objetiva la información producida por las entidades
públicas durante su gestión y no constituye un indicador de economía, eficiencia, transparencia
o legalidad del gasto o proceso realizado por la entidad. Los cuadros, reportes y otra data que se
muestra no son producto de servicios de control de La Contraloría, por lo que no contienen una
opinión, posición o punto de vista institucional.”
FUENTE: Consulta amigable mensual del Ministerio de Economía y Finanzas y DATAMART SIAF CGR DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES - 3
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017
PRESUPUESTO
PÚBLICO
PRESUPUESTO GENERAL
Durante el periodo enero - junio 2017, el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) a nivel nacional ascendió a S/ 167 246 millones, del cual se ha
ejecutado el 39% (S/ 65 463 millones).
1
Porcentaje de participación con respecto a la ejecución acumulada al mes de junio.
FUENTE: Consulta amigable mensual del Ministerio de Economía y Finanzas y DATAMART SIAF CGR DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES - 4
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL
JUNIO DE 2017
En ese sentido, para identificar el gasto orientado a las prioridades del presupuesto 2017, se utilizará la información de los programas
presupuestales (PP) que se encuentran relacionados con los mismos.
Ejecución
Variación de la ejecución respecto al mismo
Programa presupuestal PIM Ene - Jun 2017 Avance % periodo del año 2016
5,000
4,500 4 159
0082: Programa Nacional de Saneamiento 4 697 2 681 57% 4,000
1 478
Urbano 3,500
3,000
0083: Programa Nacional de Saneamiento 285%
4 372 1 478 34% 2,500
2 681
Rural 2,000
1,500 1 081
Total 9 069 4 159 46% 1,000
680
500
401
0
Ene - Jun 2016 Ene - Jun 2017
2. SEGURIDAD CIUDADANA*
El objetivo de esta intervención, es brindar recursos para la reforma salarial del personal militar y policial en actividad, así como
para actividades orientadas a combatir los delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana, la lucha contra las drogas y el
contrabando. Para el periodo enero – junio 2017, la ejecución de los 2 Programas Presupuestales relacionados a esta
intervención ascendió a S/ 2 626 millones, monto que solo incrementó en 13% (S/ 300 millones) respecto al mismo periodo del
año anterior.
Ejecución
Variación de la ejecución respecto al mismo
Programa presupuestal PIM Ene - Jun 2017 Avance % periodo del año 2016
3,000 2 626
2,500 2 326 13% 155
0030: Reducción de delitos y faltas que 5 303 2 471
afectan la seguridad ciudadana 47% 2,000
140
1,500
0031: Reducción del traco ilícito de drogas 331 155 47%
1,000
Total 5 634 2 626 47% 500
2 186 2 471
0
Ene - Jun 2016 Ene - Jun 2017
*La presente intervención también comprende la “Lucha contra la corrupción”; sin embargo, no se ha identificado dentro de los programas presupuestales al
que se encuentren directamente vinculado al mismo.
1,000
educación superior de calidad
0
Total 20 860 8 600 41% Ene - Jun 2016 Ene - Jun 2017
0024: Prevención y control del cáncer 782 316 40% 1,500 983 936
500
Total 5 848 2 572 44% 1 070 1 068
0
Ene - Jun 2016 Ene - Jun 2017
Ejecución
Variación de la ejecución respecto al mismo
Programa presupuestal PIM Ene - Jun 2017 Avance % periodo del año 2016
6,000 5 618
0138:Reducción del costo, tiempo e inseguridad 14 421 3 612 25% 361 -15%
en el sistema de transporte 5,000 476 4 763
148
699
0042: Aprovechamiento de los recursos hídricos 2 143 468 22% 4,000
535
468
para uso agrario
0108: Mejoramiento integral de barrios 1 967 535 27% 3,000
PROYECTOS DE
INVERSIÓN
PÚBLICA REGISTRADOS EN EL BANCO DE INVERSIÓN
S/
PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA A NIVEL NACIONAL
Durante el periodo enero - junio 2017, se declararon viables 7 969 proyectos de inversión pública1 con una inversión de S/ 37 008
millones. Al compararse con el mismo periodo del año anterior, si bien el número de proyectos disminuyó en 25%, se destaca que el
monto de inversión de viabilidad se incrementó en 13%.
Por otro lado, para el 15 % de los proyectos declarados viables en el periodo enero - junio 2017 las entidades han ejecutado recursos y
para el 85% aún no se han destinado recursos.
Según nivel de gobierno, el mayor monto ejecutado para los proyectos declarados viables en el periodo enero - junio 2017
corresponde a los Gobiernos Locales, cifra que se incrementó en 1% respecto a la ejecución en el mismo periodo del año anterior.
Enero - Junio 2017 Enero - Junio 2016
Comparativo
2 3 Avance de de ejecución
N° de Monto de Ejecución Avance de N° de Monto de Ejecución
proyectos la inversión inversión la inversión (2017 - 2016)
inversión (b) proyectos (d)
(a) (b/a) (c) (d/c)
Gobierno
Nacional 16 968 3 0,3% 14 254 74 29,1% -96%
Gobierno
Regional 32 871 10 1,1% 19 840 5 0,6% 100%
Gobierno 3,5% 1 624 2 432 4,1% 1%
Local 1 147 2 892 101 100
Total 1 195 4 731 114 2,4% 1 657 3 526 179 5,1% -36%
(1) Comprende toda la ejecución acumulada en los proyectos viables, por lo cual algunos proyectos podrían presentar ejecución antes de haber sido declarados viables.
(2)Ejecución acumulada al 30 de junio de 2017.
(3) Ejecución acumulada al 30 de junio de 2016.
A nivel nacional, el avance de la inversión a junio de 2017 fue menor que el avance en el mismo mes del año anterior.
Avance de la inversión a nivel nacional
2017 - 2016
2017 2016
En el Gobierno Nacional, si bien la tendencia inicial es mayor en el 2017, esta ha disminuido progresivamente al mes de junio, el cual
además es mucho menor al resultado del 2016. Para los Gobiernos Regionales, la tendencia es uniforme en ambos años, siendo un
poco superior la del 2017. En los Gobiernos Locales, la tendencia es mayor en el 2016; sin embargo, el avance a junio de 2017 se
encuentra muy cerca al avance del mismo mes del año anterior.
29.2%
1.6% 1.7% 3.8% 4.1%
15.0% 1.2% 3.6%
1.5% 1.1%
0.8% 1.0% 3.0%
3.5%
0.3% 0.3% 2.7%
0.7% 0.7% 0.7% 0.6% 2.3%
1.8%
0.6%
0.3% 0.1% 0.1%
Respecto a la ejecución de recursos, se tiene que el mayor monto se ha destinado para la función de Transporte con S/ 49 millones y
representa el 3,2% de su inversión.
1 800 10%
1 540 9%
1 600
1 400 8%
7%
1 200
6%
1 000 911
802 5%
800
3.2% 653 4%
3.6%
600 3%
465
400 360
1.8% 2.1% 2%
1.3% 1.7%
200 1%
49 17 23
10 8 7
0 0%
Transporte Agropecuaria Cultura y deporte Saneamiento Educación Otros
Por otro lado, al compararse los proyectos viables con ejecución respecto a las cinco intervenciones priorizadas en el Presupuesto
2017, se observa que las intervenciones de Seguridad Ciudadana y Salud no figuran entre las funciones con mayor monto de
inversión.
(1) Es la clasicación según el nivel máximo de las acciones del Estado y tiene por objetivo mostrar las tendencias del gasto público en inversión. (Tomado del Glosario de Presupuesto del MEF).
PRINCIPALES PROYECTOS
Proyectos viables en el periodo enero - junio 2017 y con ejecución, que tienen mayor monto de inversión.
PRINCIPALES PROYECTOS
Proyectos viables en el periodo enero - junio 2017 con mayor monto ejecutado.
Tumbes Loreto
0,40
2,20
23,9
123,2
Piura Amazonas
1,36
3,14
112,9 11,1% Áncash
128,6 Lambayeque Representa el mayor avance de la inversión
Cajamarca
3,20 al 30 de junio de 2017.
69,5 17,41 San Martín
711,4
9,13
La libertad 117,7 0,6% Madre de Dios
3,53 Representa el menor avance de la inversión
134,3 al 30 de junio de 2017.
Áncash Huánuco
9,07 5,42 Ucayali
Pasco
81,5 235,5
3,40
2,59
28,0 155,0
Junín
Lima
2,49 Cusco Madre de Dios
18,82 114,8 0,27
Callao
9,75 43,4
941,0 733,8
0,13 Huancavelica
11,1 5,17
N° Avance Callao 109,2 Apurímac
Depar tamento Proyectos de la inversión 5,43 Puno
Ica Ayacucho 332,1
0,80 3,12
Áncash 71 11,1% 2,63
Pasco 9 9,3%
20,9
144,6 135,5
San Martín 91 7,8% Arequipa
Huancavelica 66 4,7%
Lambayeque 36 4,6% 2,54 Moquegua
Ica 13 3,8% 1,24
Amazonas 69 2,8% 98,7
76,0
La Libertad 71 2,6%
Tacna
Arequipa 34 2,6%
Cajamarca 93 2,4% 0,66
Huánuco 79 2,3% 48,3
Puno 62 2,3%
Ucayali 31 2,2%
Junin 85 2,2% Ejecución
Lima 111 2,0%
Ayacucho 34 1,8%
Loreto 61 1,8%
Tumbes 17 1,7%
Moquegua 19 1,6%
Apurimac 43 1,6%
Tacna 17 1,4%
Cusco 58 1,3% Monto de inversión
Callao 2 1,1%
Piura 17 1,1%
Madre de Dios 6 0,6%
Total general 1 195 2,4%
NOTA: Cifras expresadas en millones de S/
FUENTE: Módulo CONOSCE del Organismo Superior de las Contrataciones del Estado DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES - 11
DEL 1 DE ENERO AL 13 DE JULIO DE 2017
CONTRATACIONES
PÚBLICAS
Las contrataciones a nivel nacional, durante el periodo 1 de enero a 13 de julio de 2017, ascienden a S/ 17 304 millones para la
.contratación de bienes, servicios, consultorías y ejecución de obras.
El mayor monto adjudicado a nivel nacional, según objeto de contratación, corresponde a la Ejecución de Obras con 41,2%
(S/ 7 132 millones), seguido de Servicios con 31,5% (S/ 5 443 millones).
D. Leg. N° 1017
5,5%
Normas Especiales
14,5%
Ley N°30225*
80,0%
Respecto al tipo de proceso, el mayor monto adjudicado se encuentra en la Licitación Pública, realizada tanto bajo el marco de la Ley
N° 30225 y del decreto Legislativo N° 1017, con S/ 5 660 millones y S/ 729,8 millones, respectivamente.
Monto
Procedimientos con N° de adjudicado Participación
Ley N° 30225 2 procesos (En millones de S/ ) %
. . . .
OBRAS
PÚBLICAS
“Según lo reportado en INFOBRAS, durante el periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2017, se ha iniciado la ejecución de
1 523 obras públicas a nivel nacional”
OBRAS POR NIVEL DE GOBIERNO
Los Gobiernos Locales concentran el mayor porcentaje de obras iniciadas con 82,0% (1 243 obras), seguido por los Gobiernos
Regionales con 9,5% (144 obras) y, finalmente el Gobierno Nacional con 8,9% (136 obras).
Tumbes
Loreto
20 44
Piura
Amazonas
38 46
Lambayeque
25
Cajamarca
San Martín
> 1 257
85 OBRAS EN EJECUCIÓN
48 A NIVEL NACIONAL
La libertad
59
Áncash Huánuco
Cusco 7
Huancavelica
Callao
12 110
> LIMA 58
Apurímac Puno
Ica Ayacucho
DEPARTAMENTO CON MÁS 27
OBRAS EN EJECUCIÓN (156) 42 36 113
Arequipa
59 Moquegua
15
Tacna
26