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AL 31 DE AGOSTO DE 2017
S/
NOTA:
"Esta publicación recoge de manera objetiva la información producida por las entidades públicas
durante su gestión y no constituye un indicador de economía, eficiencia, transparencia o legalidad
del gasto o proceso realizado por la entidad. Los cuadros, reportes y otra data que se muestra no
son producto de servicios de control de La Contraloría, por lo que no contienen una opinión,
posición o punto de vista institucional.”
Fuente: Consulta amigable del Ministerio de Economía y Finanzas al 1 de setiembre de 2017 DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES - 3
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2017
PRESUPUESTO
PÚBLICO
PRESUPUESTO GENERAL
Durante el periodo enero - agosto 2017 se ha ejecutado a nivel nacional la suma de S/ 91 589 millones, el cual representa un avance
del 53% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM).
1
Porcentaje de participación con respecto a la ejecución acumulada al mes de agosto.
Fuente: Consulta amigable del Ministerio de Economía y Finanzas al 1 de setiembre de 2017 DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES - 4
DEL
DEL11DE
DEENERO
ENEROALAL3130DE
DEAGOSTO
ABRIL
JUNIO DE
DE2017
2017
PIM Ejecución 1
Participación Avance Variación con Ene - Ago 2016 67 098
Tipo de gasto
Ene - Ago 2017 % % Monto %
11%
Gasto corriente 116 434 67 098 73% 58% 7 683 13%
Inversión pública 42 038 14 515 16% 35% -229 -2% 20%
69%
Nacional
En ese sentido, para identificar el gasto orientado a las prioridades del presupuesto 2017 se considera la ejecución de los Programas
Presupuestales que se encuentran relacionados con los mismos.
0 609
4 000 7% 3 468
3 228
204
0030: Reducción de delitos y faltas que 5 282 3 264 202
afectan la seguridad ciudadana 62% 3 000
0031: Reducción del traco ilícito de drogas 325 204 63% 2 000
3 264
3 026
Total 5 608 3 468 62% 1 000
0
Ene - Ago 2016 Ene - Ago 2017
*La presente intervención también comprende la “Lucha contra la corrupción”; sin embargo, no se ha identificado dentro de los Programa Presupuestales al
que se encuentre directamente vinculado al mismo.
Esta prioridad orienta los recursos a mejorar los servicios de salud, continuar con el aseguramiento universal en salud, modernizar
y garantizar la operatividad de los establecimientos de salud. Para el periodo enero - agosto 2017, la ejecución de los Programas
Presupuestales relacionados a esta intervención fue de S/ 3 368 millones, gasto que disminuyó en 2% (-S/ 84 millones) respecto
al mismo periodo del año anterior.
4 000 -2%
3 452 3 368
0001: Programa articulado nutricional 2 287 1 394 61% 363 338
3 000
0002: Salud materno neonatal 2 074 1 240 60% 409 396
0024: Prevención y control del cáncer 751 396 53% 1 301 1 240
2 000
0016: TBC-VIH/SIDA 699 338 48%
Total 5 811 3 368 58% 1 000
1 379 1 394
0
Ene - Ago 2016 Ene - Ago 2017
5. INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PRODUCTIVIDAD
El objetivo de esta intervención es impulsar la Infraestructura pública para el desarrollo y productividad para lograr un país
moderno y competitivo. Durante el periodo enero - agosto 2017, la ejecución de los Programas Presupuestales relacionados a
esta intervención fue de S/ 7 348 millones, gasto que disminuyó en 10% (-S/ 842 millones) respecto al mismo periodo del año
anterior.
8 190 -10%
0138:Reducción del costo, tiempo e inseguridad 14 811 5 684 38% 9 000 7 348
en el sistema de transporte 214
8 000
1 018 201
7 000
0108: Mejoramiento integral de barrios 2 090 825 39% 731 638
6 000 825
0042: Aprovechamiento de los recursos hídricos
para uso agrario 2 325 638 27% 5 000
4 000
0121: Mejora de la articulación de pequeños
productores al mercado 404 201 50% 3 000
6 227 5 684
2 000
Total 19 630 7 348 37% 1 000
0
Ene - Ago 2016 Ene - Ago 2017
PROYECTOS DE
INVERSIÓN
PÚBLICA REGISTRADOS EN EL BANCO DE INVERSIÓN
S/
PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA A NIVEL NACIONAL
Durante el periodo enero - agosto 2017, fueron declarados viables 10 854 proyectos de inversión pública1 con una inversión de
S/ 47 362 millones. Al compararse con el mismo periodo del año anterior, el número de proyectos disminuyó en 21%; sin embargo, el
monto de inversión se incrementó en 10%.
Por otro lado, las entidades han ejecutado recursos para el 21 % de los proyectos declarados viables en el periodo enero - agosto 2017
y para el 79% aún no se han destinado recursos.
Gobierno Regional 835 10 046 910 6 724 -8% 49% 16% 49%
Gobierno Local 9 713 27 579 12 347 27 863 -21% -1% 9 737 10 046
8 410
10 854 47 362 13 818 42 997 -21% 10% 6 724
TOTAL
Según nivel de gobierno, el mayor monto ejecutado para los proyectos declarados viables en el periodo enero - agosto 2017
corresponde a los Gobiernos Locales; sin embargo, esta fue menor en 15% respecto a la ejecución en el mismo periodo del año
anterior.
Enero - Ago 2017 Enero - Ago 2016
Comparativo
N° de 2
Avance de Monto de 3 Avance de de ejecución
Monto de Ejecución N° de Ejecución (2017 - 2016)
proyectos inversión la inversión proyectos inversión la inversión
(b) (d)
(a) (b/a) (c) (d/c)
Gobierno
Nacional 44 1 843 33 1,8% 26 3 046 394 12,9% -92%
Gobierno
Regional 64 1 575 16 1,0% 38 1 113 8 0,7% 101%
Gobierno 5,1% 2 841 4 123 6,5% -15%
Local 2 122 4 478 227 267
Total 2 230 7 896 276 3,5% 2 905 8 281 669 8,1% -59%
(1) Comprende la ejecución acumulada en los proyectos viables.
(2) Ejecución acumulada al 30 de agosto de 2017.
(3) Ejecución acumulada al 30 de agosto de 2016.
A nivel nacional, el avance mensual de la inversión a agosto de 2017 fue menor que el avance mensual del año anterior.
2,2%
3,2% 3,5%
1,7%
2,4%
2,0% 1,9%
1,5%
2017 2016
En el Gobierno Nacional, si bien la tendencia inicial es mayor en el 2017, este fue disminuyendo y el resultado es mucho menor al obtenido en el
2016. Para los Gobiernos Regionales, la tendencia es uniforme en ambos años, siendo un poco superior la del 2017. En los Gobiernos Locales, la
tendencia del gasto es mayor para el 2016.
Gobierno Nacional Gobierno Regional Gobierno Local
2017 - 2016 2017 - 2016 2017 - 2016
Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
29,2% 6,5%
15,0% 13,0% 12,9% 5,4%
1,6% 1,7%
3,8% 4,1%
1,2% 1,1% 1,0% 1,0% 3,6%
3,0% 5,1%
1,5% 1,7% 1,8% 4,6%
0,8% 3,5%
0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 2,7%
0,3% 0,3% 0,6% 0,6% 2,3%
0,6% 1,8%
0,3%
2017 2016 2017 2016 2017 2016
Respecto a la ejecución de recursos, se tiene que el mayor monto se ha destinado para la función de Transporte con S/ 122 millones y
representa el 3,9% de su inversión.
3 500 12%
3 162
3 000
10%
2 500
7,8% 8%
2 000
6%
1 500
1 150
3,9% 936 4%
926
1 000 3,2% 795
122 2,8% 628
1,9% 1,9% 1,8% 2%
500 298 62
22 26 18 20
5
0 0%
Transporte Agropecuaria Cultura y Deporte Saneamiento Educación Salud Otros*
Monto de Inversión Ejecutado Avance de la inversión
* Funciones con una inversión menor a S/ 250 millones: Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia; Orden Público y Seguridad; Vivienda y Desarrollo Urbano; Ambiente;
Comercio; Protección Social; Industria; Comercio y Servicios; Pesca; Energía; Defensa y Seguridad Nacional; Turismo; Comunicaciones; Industria; Justicia.
Por otro lado, al compararse los proyectos viables con ejecución, respecto a las cinco (5) intervenciones priorizadas en el Presupuesto
2017, se observa que la acción de Seguridad Ciudadana no figura entre las funciones con mayor monto de inversión.
(1) Es la clasificación según el nivel máximo de las acciones del Estado y ene por obje vo mostrar las tendencias del gasto público en inversión. (Tomado del Glosario de Presupuesto del MEF).
PRINCIPALES PROYECTOS
Proyectos viables en el periodo enero - agosto 2017 y con ejecución, que tienen mayor monto de inversión.
PRINCIPALES PROYECTOS
Proyectos viables en el periodo enero - agosto 2017 con mayor monto ejecutado.
Tumbes Loreto
1,1
4,6
49
188
Piura Amazonas
3,1
8,9
210 19,4% Callao
341 Lambayeque Representa el mayor avance de la inversión
Cajamarca
5,3 al 31 de agosto de 2017.
98 24,4 San Martín
815
La Libertad
15,5
211 0,9% Piura
13,6 Representa el menor avance de la inversión
240 al 31 de agosto de 2017.
Áncash Huánuco
19,0 14,1 Ucayali
Pasco
203 938
6,1
4,2
55 251
Junín
Lima
6,9 Cusco Madre de Dios
46,7 185 1,0
17,9 67
1 118Callao 1 027
25,2 Huancavelica
130 9,4
N° Avance Callao 255 Apurímac
Depar tamento Proyectos de la inversión 12,0 Puno
Ica Ayacucho 478
1,8 15,4
Callao 3 19,4% 5,8
Áncash 151 9,4%
49
192 226
Pasco 26 7,7% Arequipa
San Martín 129 7,4%
Puno 125 6,8% 8,3 Moquegua
La Libertad 157 5,7% 3,0
Lambayeque 63 5,4% 406
94
Amazonas 103 4,2%
Tacna
Lima 230 4,2%
Junín 141 3,7% 2,0
Ica 40 3,7% 69
Huancavelica 137 3,7%
Moquegua 27 3,2%
Ayacucho 65 3,0% Ejecución
Cajamarca 158 3,0%
Tacna 35 2,9%
Apurímac 82 2,5%
Loreto 96 2,5%
Ucayali 61 2,4%
Tumbes 28 2,3%
Arequipa 69 2,0%
Cusco 129 1,7% Monto de inversión
Madre de Dios 13 1,6%
Huánuco 123 1,5%
Piura 39 0,9%
Total general 2 230 3,5%
NOTA: Cifras expresadas en millones de S/
FUENTE: Módulo CONOSCE del Organismo Superior de las Contrataciones del Estado DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES - 11
DEL
DEL11DEDEENERO
ENEROALAL3113DEDEAGOSTO
JULIO DEDE2017
2017
CONTRATACIONES
PÚBLICAS
Las contrataciones a nivel nacional, durante el periodo 1 de enero al 31 de agosto de 2017, ascienden a S/ 22 655 millones para la
.contratación de bienes, servicios, consultorías y ejecución de obras.
El mayor monto adjudicado a nivel nacional, según objeto de contratación, corresponde a la Ejecución de Obras con 44,5%
(S/ 10 089 millones), seguido de Servicios con 30,3% (S/ 6 865 millones).
D. Leg. N° 1017
6,6%
Normas Especiales
13,9% Ley N°30225*
79,6%
Respecto al tipo de proceso, el mayor monto adjudicado en el marco de la Ley N° 30225 es la Licitación Pública con S/ 7 964 millones;
en las contrataciones por normas especiales es otros regímenes (Convenios, Contrataciones especiales y otros) con S/ 2 079 millones;
y en el Decreto Legislativo N° 1017 es la Adjudicación de Menor Cuantía con S/ 836 millones.
Monto
Procesos mediante N° de adjudicado Participación
Ley N° 30225 2 procesos (En millones de S/ ) %
. . . .
OBRAS
PÚBLICAS
“Según lo reportado por las entidades en el INFOBRAS, durante el periodo del 1 de enero al 31 de agosto, se ha iniciado la ejecución de
3 023 obras públicas a nivel nacional”
Tumbes
Loreto
20 62
Piura
Amazonas
88 73
Lambayeque
47
Cajamarca
San Martín
> 2 290
133 OBRAS EN EJECUCIÓN
76 A NIVEL NACIONAL
La Libertad
Cusco 21
Huancavelica
Callao
20 145 175
> LIMA Apurímac Puno
Ica Ayacucho
DEPARTAMENTO CON MÁS 82
OBRAS EN EJECUCIÓN (257 OBRAS) 53 89 181
Arequipa
114 Moquegua
31
Tacna
39
San Martín Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Juanjui - Tocache, Tramo: Pizana-La 456,5
Nacional Pólvora-Pizarrón-Perlamayo-Campanilla (Código SNIP 2794) Provías Nacional
Local Lambayeque Mejoramiento y ampliación de la infraestructura para atención al público de Municipalidad distrital de
OMAPED, distrito Motupe - Lambayeque (Código SNIP 363103) Motupe 100,0
Regional Ayacucho Mejoramiento de la capacidad resolutiva del Hospital San Miguel, segundo nivel de Gobierno Regional 91,3
atención, La Mar - Ayacucho (Código SNIP 260531) Ayacucho