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AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017
S/
NOTA:
"Esta publicación recoge de manera objetiva la información producida por las entidades públicas
durante su gestión y no constituye un indicador de economía, eficiencia, transparencia o legalidad
del gasto o proceso realizado por la entidad. Los cuadros, reportes y otros datos que se muestran
no son producto de servicios de control de La Contraloría, por lo que no contienen una opinión,
posición o punto de vista institucional.”
Fuente: Consulta amigable del Ministerio de Economía y Finanzas al 30 de noviembre de 2017 DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES - 3
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017
PRESUPUESTO
PÚBLICO
PRESUPUESTO GENERAL
Durante el periodo enero – noviembre 2017 se ha ejecutado a nivel nacional la suma de S/ 127 254 millones, que representa un
avance del 73% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM).
1
Porcentaje de participación respecto a la ejecución acumulada al mes de noviembre.
Fuente: Consulta amigable del Ministerio de Economía y Finanzas al 30 de noviembre de 2017 DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES - 4
DELDEL
1 DE
1 DE
ENERO
ENERO
AL AL
30 30
DE DE
NOVIEMBRE
ABRIL
JUNIO DE DE
2017
2017
Total 174 503 127 254 100% 73% 11 725 10% Regional
68%
Nacional
En ese sentido, para identificar el gasto orientado a las prioridades del presupuesto 2017 se considera la ejecución de los Programas
Presupuestales que se encuentran relacionados con los mismos.
0031: Reducción del traco ilícito de drogas 321 270 84% 2 000 4 300
3 951
Total 5 655 4 570 81% 1 000
0
Ene - Nov 2016 Ene - Nov 2017
*La presente intervención también comprende la “Lucha contra la corrupción”; sin embargo, no se ha identificado los Programa Presupuestales que se
encuentren directamente vinculados al mismo.
4. SERVICIOS DE SALUD ORIENTADO A LAS PERSONAS Ene - Nov 2016 Ene - Nov 2017
Esta prioridad orienta los recursos a mejorar los servicios de salud, continuar con el aseguramiento universal en salud, modernizar
y garantizar la operatividad de los establecimientos de salud. Para el periodo enero – noviembre 2017, la ejecución de los
Programas Presupuestales relacionados a esta intervención fue de S/ 4 640 millones, y presenta un leve crecimiento del 0.1%
(S/ 6 millones) respecto al mismo periodo del año anterior.
0
Ene - Nov 2016 Ene - Nov 2017
PROYECTOS DE
INVERSIÓN
PÚBLICA REGISTRADOS EN EL BANCO DE INVERSIÓNES
S/
PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA A NIVEL NACIONAL
Durante el periodo enero – noviembre 2017, se declararon viables 14 248 proyectos de inversión pública1 con una inversión de
S/ 70 357 millones. Al compararse con el mismo periodo del año anterior, si bien el número de proyectos disminuyó en 25%, se destaca
que el monto de inversión de viabilidad se incrementó en 13%.
Por otro lado, las entidades han ejecutado recursos para el 27% de los proyectos declarados viables en el periodo enero –
noviembre 2017 y para el 73% aún no se ha realizado gasto.
Gobierno Local 12 712 39 072 16 961 39 411 -25% -1% 16 478 14 806
13 885
-25% 9 110
TOTAL 14 248 70 357 18 932 62 405 13%
Gobierno Nacional Gobierno Regional Gobierno Local
Según nivel de gobierno, el mayor monto ejecutado para los proyectos declarados viables en el periodo enero - noviembre 2017
corresponde a los Gobiernos Locales; sin embargo, este monto fue menor en 22% respecto a la ejecución en el mismo periodo del año
anterior.
Gobierno
Nacional 69 2 157 154 7,1% 79 4 542 411 9,1% -63%
Gobierno
Regional 146 4 048 43 1,1% 115 1 641 24 1,5% 80%
Gobierno
3 687 7 696 579 7,5% 4 837 7 758 744 9,6% -22%
Local
Total 3 902 13 901 776 5,6% 5 031 13 941 1 180 8,5% -34%
(1) Comprende la ejecución acumulada en los proyectos viables, por lo cual algunos proyectos podrían presentar ejecución antes de haber sido declarados viables.
(2) Ejecución acumulada al 30 de noviembre de 2017.
(3) Ejecución acumulada al 30 de noviembre de 2016.
A nivel nacional, el avance mensual de la inversión de 2017 fue menor al avance mensual del año anterior.
Avance de la inversión a nivel nacional
2017 - 2016
Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre
3,2% 3,5%
2,4%
1,9%
2017 2016
El avance de la inversión mensual del Gobierno Nacional y de los Gobiernos Locales en el año 2017 fue inferior al 2016. Para los
Gobiernos Regionales, la inversión fue menor desde el mes de octubre, en comparación al mismo mes del año anterior.
0,3% 0,3%
2017 2016 2017 2016 2017 2016
(1) Comprende la ejecución acumulada en los proyectos viables, por lo cual algunos proyectos podrían presentar ejecución antes de haber sido declarados viables.
Respecto a la ejecución de recursos, se tiene que el mayor monto se ha destinado a la función de Transporte con S/ 304 millones y
representa el 5,6 % de su inversión estimada.
5 404
13,7%
10,5%
5,6%
304 4,3%
1 547 1 529 1 493 1 503
1 242
1 183
2,4% 170
2,6% 151
1,1%
40 35 51
17
* Funciones con una inversión menor a S/ 300 millones: Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia; Orden Público y Seguridad; Vivienda y Desarrollo Urbano; Ambiente;
Comercio; Protección Social; Industria; Comercio y Servicios; Pesca; Energía; Defensa y Seguridad Nacional; Turismo; Comunicaciones; Industria; Justicia.
Por otro lado, al compararse los proyectos viables con ejecución, respecto a las cinco (5) intervenciones priorizadas en el Presupuesto
2017, se observa que Seguridad Ciudadana no figura entre las funciones con mayor monto de inversión.
(1)
Es la clasificación según el nivel máximo de las acciones del Estado y tiene por objetivo mostrar las tendencias del gasto público en inversión. (Tomado del Glosario de
Presupuesto del MEF).
PRINCIPALES PROYECTOS
Proyectos viables con mayor monto de inversión, periodo enero - noviembre 2017.
PRINCIPALES PROYECTOS
Proyectos viables con mayor ejecución, periodo enero - noviembre 2017.
MONTO ADJUDICADO POR NIVEL DE GOBIERNO MONTO PAGADO POR NIVEL DE GOBIERNO
En el periodo enero - noviembre 2017 se han adjudicado 66 Durante el periodo enero - noviembre 2017 se ha
proyectos por la modalidad de Obras por Impuestos, con un desembolsado S/ 142,8 millones para pagar los proyectos
monto de inversión de S/ 686,7 millones. Asimismo, la realizados mediante Obras por Impuestos, del cual el mayor
mayor adjudicación fue realizada por los Gobiernos Locales monto ha sido efectuado por los Gobiernos Locales (S/ 88,6
(S/ 306,1 millones). millones).
728,9 142,8
676,8 (55 PIP) 686,7
(78 PIP) (66 PIP)
114,6 109,6
539,1
(34 PIP) 39%
45% 36% 62%
66%
288,6 330,4
(7 PIP) 53% 63%
(43 PIP) 24%
4% 182,7 19,5
66%
(19 PIP) 27%
53% 64%
9,4
10,3
68% 38%
6,0 96% 47% 34% 37% 37%
(5 PIP) 99% 29% 0,6 4,1
(2 PIP) 47% 100%
100% 0,0 0,0 100% 32%
100% 1% 100%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*
Gobierno Nacional Gobierno Regional Gobierno Local Gobierno Nacional Gobierno Regional Gobierno Local
* A noviembre 2017.
MONTO PAGADO ACUMULADO PARA OBRAS POR IMPUESTOS (PERIODO 2011 - NOVIEMBRE 2017)
La devolución para pagar los proyectos realizados mediante Obras por Impuestos se inició en el 2011, y desde dicho año a noviembre
de 2017 solo se ha efectivizado el 12% de la deuda total por esta modalidad, principalmente por los Gobiernos Locales (S/ 225,7
millones).
Monto Adjudicado Monto pagado % de pago de los proyectos
Tumbes Loreto
2,6
14,0
72
314
Piura Amazonas
11,7
17,1
386 19,0% Callao
528 Lambayeque Representa el mayor avance de la inversión
Cajamarca
13,1 al 30 de noviembre de 2017.
157 42,4 San Martín
1 104
32,0
La Libertad 379
2,1 % Arequipa
40,1 Representa el menor avance de la inversión
455 al 30 de noviembre de 2017.
Áncash Huánuco
44,7 33,5 Ucayali
Pasco
416 1 283
14,5
8,2
84 403
Junín
Lima
27,1 Cusco Madre de Dios
260,2 317 3,5
45,2 123
2 626Callao 1 711
25,4 Huancavelica
133 21,8
N° Avance 626 Apurímac
Depar tamento de la inversión
Callao Puno
Proyectos Ica
28,1
Ayacucho 729
6,6 31,6
Callao 10 19,0% 17,1
Áncash 310 10,7%
86
283 357
Lima 457 9,9% Arequipa
Pasco 47 9,8%
Puno 233 8,9% 22,2 Moquegua
La Libertad 316 8,8% 9,7
Junín 232 8,6% 1 066
139
San Martín 196 8,5%
Tacna
Lambayeque 99 8,3%
Ica 74 7,7% 3,8
Moquegua 44 7,0% 128
Ayacucho 129 6,0%
Loreto 133 4,5%
Amazonas 147 4,4% Ejecución
Apurímac 134 3,8%
Cajamarca 282 3,8%
Ucayali 82 3,6%
Tumbes 44 3,6%
Huancavelica 212 3,5%
Tacna 51 2,9%
Madre de Dios 20 2,8%
Cusco 249 2,6% Monto de inversión
Huánuco 186 2,6%
Piura 81 2,2%
Arequipa 134 2,1%
Total 3 902 5,6%
NOTA: Cifras expresadas en millones de S/ *Incluye proyectos de los tres niveles de gobierno que se ejecutan en los departamentos.
FUENTE: Módulo CONOSCE del Organismo Superior de las Contrataciones del Estado DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES - 11
DELDEL
1 DE1 DE
ENERO
ENERO
AL 30
AL DE
13 DE
NOVIEMBRE
JULIO DE DE
2017
2017
CONTRATACIONES
PÚBLICAS
Las contrataciones a nivel nacional, durante el periodo 1 de enero al 30 de noviembre de 2017, ascienden a S/ 35 873,8 millones para
.la contratación de bienes, servicios, consultorías y ejecución de obras.
El mayor monto adjudicado a nivel nacional, según objeto de contratación, corresponde a la Ejecución de Obras con 48% (S/ 17 171,4
millones), seguido de Servicios con 29% (S/ 10 357,7 millones).
D. Leg. N° 1017
5%
Normas Especiales
14% Ley N°30225*
81%
Respecto al tipo de proceso, el mayor monto adjudicado en el marco de la Ley N° 30225 es Licitación Pública con S/ 13 763,6 millones;
en las contrataciones con Normas Especiales es Otros Regímenes con S/ 3 815,2 millones; y en el Decreto Legislativo N° 1017 es
Adjudicación de Menor Cuantía con S/ 854,9 millones.
Monto
Procesos mediante N° de adjudicado Participación
Ley N° 30225 2 procesos (En millones de S/ ) %
. . . .
OBRAS
PÚBLICAS
“Según lo reportado por las entidades en INFOBRAS, durante el periodo del 1 de enero al 30 de noviembre, se ha iniciado la ejecución
4 793 obras públicas a nivel nacional”.
Otros*
Paralizadas En Ejecución
(157 obras)
3% (94 obras) (3 390 obras)
2% 71%
*Núcleos ejecutores (130 obras), Obras por Impuestos (24 obras), Organismo Internacional (2 obras) y APP (1 obra).
Tumbes
Loreto
19 92
Piura
Amazonas
154 114
Lambayeque
68
Cajamarca
San Martín
3 390
237 OBRAS EN EJECUCIÓN
112 A NIVEL NACIONAL
La Libertad
Cusco 31
Huancavelica
Callao
26 195 290
> LIMA Apurímac Puno
Ica Ayacucho
DEPARTAMENTO CON MÁS 112
OBRAS EN EJECUCIÓN (314 OBRAS) 72 167 262
Arequipa
169 Moquegua
43
Tacna
59
Nacional Junín Mejoramiento y Rehabilitación de la carretera Mazamari - Pangoa -Cubantia. Provías Nacional 188
(Código N° SNIP 8669)