R.U.T.:78.921.

690-8

BOLETA ELECTRÓNICA
WOM S.A.
Giro: Telecomunicaciones
Casa Matriz: Rosas #2451, Santiago Centro, RM, Chile. Nº 52155538
Teléfono: (56 2) 337 75 00 Fax: (56 2) 337 75 08
www.wom.cl S.I.I. SANTIAGO CENTRO
Boleta de Ventas.
Servicio Público Telefónico, Adicionales a los anteriores y de Larga Distancia

Datos del Cliente

R.U.T. : 16.604.535-5
Dirección Comercial : CALLE TIMBAL, 01753
Cliente : CARLA NICOLE MUNOZ JIMENEZ Comuna / Provincia : PUENTE ALTO / Cordillera
Dirección de Envío : CALLE TIMBAL, 01753 Nº Doc. Interno : IN0051551634
Comuna / Provincia : PUENTE ALTO Ciclo del Cliente : del 16 de Junio al 15 de Julio
Nº de Cliente : 1.1216749
Móvil Pagador : 56930305976
Fecha Emisión : 16-07-2019
039005215553800000000011216749 Fecha de Corte : 13-08-2019

Cuenta Única Telefónica y Documento de Cobro

(Definición de conceptos al reverso)

Mensajes al Cliente Período de Facturación: correspondiente al servicio WOM entre el 16-06-2019 al 15-07-2019
Si tienes un plan multimedia y quieres revisar tu
consumo día a día, minuto a minuto y no esperar la
boleta/factura, ingresa GRATIS desde tu teléfono a
MIWOM en www.wom.cl/miwom. WOM, nadie te da Servicio Telefónico Móvil $ 23.981
más.
Servicios Adicionales $ 0

Comunicaciones Larga Distancia Internacional $ 0

Comunicaciones a Otros Servicios Públicos de Telecomunicaciones $ 0

Total Cuenta Única Telefónica $ 23.981

Saldo Anterior $ 0

Tabla de Bloqueo de Servicios Total a pagar Documento $ 23.981

Servicio Fecha Bloqueo
Otros Servicios $ 5.000
Servicio 300 Sin Bloqueo
Servicio 600 Sin Bloqueo Total Afecto $ 23.981
Servicio 606 Sin Bloqueo
Servicio 609 Sin Bloqueo Total Exento $ 5.000
Servicio 700 Sin Bloqueo
Servicio 800 Sin Bloqueo
Larga Distancia Internacional Sin Bloqueo
Roa. Int. Voz y Mensajería 02/12/2016 Total a pagar Cuenta Única Telefónica y Documento de Cobro $ 28.981
Roaming internacional Datos 02/12/2016 hasta el 05 de Agosto de 2019
Acceso a Internet Sin Bloqueo
Servicios del mismo Tipo 02/12/2016 Monto Pagado: Último pago efectuado $29.631 al día 01-07-2019 por Efectivo de un total de $29.631

El usuario puede habilitar y/o bloquear los accesos a estos servicios

Facturación Últimos 13 meses (Pesos)

Timbre Electrónico SII

Res. 91 del 2008. - Verifique documento: www.sii.cl

Cupón de pago
Cliente : CARLA NICOLE MUNOZ JIMENEZ Fecha Emisión : 16-07-2019
R.U.T. : 16.604.535-5 Total a Pagar : $28.981
Nº de Cliente : 1.1216749 Monto Pagado :
Nº Documento : 52155538 Fecha Vencimiento : 05-08-2019

0390052155538000000000112167490000028981
 Resumen cobros por cuenta

Nombre / Razón Social : CARLA NICOLE MUNOZ JIMENEZ

Número Cliente : 1.1216749
R.U.T. : 16.604.535-5
Servicio Telefónico Móvil Unidad Servicios sin cargo Servicios adicionales Total cargos
Descuento Plan Grupal Cargo fijo $ -7.999
Telefonía Cargo fijo $ 31.980
Telefonía Segundos 12:41:13 00:00:00 $ 0
Total Servicio Telefónico Móvil 23.981
Total Servicio Telefónico Móvil
Servicios Adicionales Unidad Servicios sin cargo Servicios adicionales Total cargos
Mensajeria Premium $ 0
Total Servicios Adicionales 0
Total Servicios Adicionales
Comunicaciones Larga Distancia Internacional Unidad Servicios sin cargo Servicios adicionales Total cargos

Total Comunicaciones Larga Distancia Internacional 0

Total Comunicaciones Larga Distancia Internacional
Comunicaciones a Otros Servicios Públicos de Telecomunicaciones Unidad Servicios sin cargo Servicios adicionales Total cargos

Total Comunicaciones a Otros Servicios Públicos de Telecomunicaciones 0

Total Comunicaciones a Otros Servicios Públicos de Telecomunicaciones
Otros Servicios Unidad Servicios sin cargo Servicios adicionales Total cargos
Cuota Mensual Equipo 03 de 18 $ 5.000
Total Otros Servicios 5.000
Total Otros Servicios
TOTAL MES ACTUAL CUENTA 28.981
Saldos Anteriores

No incluye vencimientos o movimentos posteriores al 15-07-2019

Documento Folio Vencimiento Saldo doc

Saldo Anterior WOM $ 0

Saldo Anterior Carrier $ 0

TOTAL SALDO ANTERIOR $ 0

TOTAL MES A PAGAR $ 28.981

 Resumen cobros por cuenta

Nombre / Razón Social : CARLA NICOLE MUNOZ JIMENEZ

Número Cliente : 1.1216749
R.U.T. : 16.604.535-5

Servicios Servicios Comunic. Comunic. a Otros Total

Nro. Tel. Nro. ID Plan
Tel. Movil Adicionales LDI Ot. Servicios Servicios Equipo

56930305976 Plan Grupal 30 Gigas WOM $ 11.990 $0 $0 $0 $0 $ 11.990

56951028501 Plan Grupal 30 Gigas WOM $ 11.990 $0 $0 $0 $ 5.000 $ 16.990

Cargos o descuentos $0 $0 $0 $0 $0 $0

TOTAL $ 23.980 $0 $0 $0 $ 5.000 $ 28.980