Pharma Club S.A. De C.V.

P.N.O. RECEPCIÓN DE MERCANCÍA HOLANDA

Elaboró Revisó Autorizó
Lic. Dayane Palma Silva C.P. Fernando García Lic. Mario A. González
Jefa de Compras Velasco Gerente Gral. De
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1. OBJETIVO
1.1. Llevar un control adecuado para el pedido, recepción y venta de la mercancía en
punto de venta relacionado con el proveedor Unilever de México S.A. de C.V.

2. ALCANCE.
2.1. Supervisores, encargados, vendedores de farmacia, compras, contabilidad,
inventarios y operaciones.

3. RESPONSABILIDADES.
3.1. El vendedor será el responsable de levantar el pedido al proveedor considerando que
la sucursal será visitada una vez por semana, por lo que su compra tendrá que ser la
estimada para ese lapso y solo podrán comprar los productos catalogados (Anexo 1).
El proveedor dejará un ticket como pedido de venta solicitado al vendedor. (Anexo 2)
3.2. Al día siguiente el proveedor entregará el producto solicitado en empaques cerrados,
con dos tickets de venta (Anexo 3). A nombre de Pharma Club con los datos
generales del proveedor y el cliente, indicando la cantidad de piezas entregadas,
costo unitario, costo total por renglón e impuestos, posteriormente se cotejará con el
ticket de pedido que tiene el vendedor del día anterior, tendrán ser evaluados
perfectamente ya que deberán de contener los mismos productos que solicitaron.
3.3. Sera responsabilidad del vendedor contabilizar en presencia del proveedor la
mercancía, verificar que este dejando las cantidades correctas, que el producto se
encuentre en buen estado y que cuente con una caducidad mayor a 9 meses.
3.4. Si el punto anterior no fuera correcto se devolverá el pedido en su totalidad y en los
dos tickets se escribirá la leyenda según sea el caso: (Producto en mal estado,
producto no cumple con caducidad establecida, producto faltante, producto no
solicitado o no catalogado). El de preventa deberá de firmar con su nombre el ticket
que se quedará el vendedor como antecedente, mismo que deberá enviar al auxiliar
administrativo del área de contabilidad, con el personal de recolección de valores y
anotara en su bitácora de valores los números de tickets enviados. Y se le avisará al
área de compras mediante un correo al comprador a cargo de la cuenta, copia al
auxiliar administrativo de contabilidad, supervisor de zona y gerente de operaciones.
3.5. Si no hay variación y la mercancía es entregada correctamente se deberá de colocar
en los tickets, el sello de la sucursal, escribir fecha, nombre y firma de quien recibe
(Vendedor) y se enviará uno al área de contabilidad dirigido al auxiliar administrativo
engrapado junto con la recolección de valores y el ticket restante se le entregara al
proveedor como evidencia de que todo es correcto.
3.6. Es responsabilidad del vendedor enviar el ticket de manera inmediata al área de

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contabilidad ya que sin él no se podrá cargar el inventario y el producto no aparecerá

disponible en el sistema.
3.7. Será responsabilidad del auxiliar administrativo del área de contabilidad ingresar al
sistema los productos que solicitaron en un lapso no mayor a 48 horas hábiles.

4. DEVOLUCIONES
4.1. Producto en mal estado por daño del congelador (Falla del congelador). El vendedor
enviara un correo con el listado de los productos dañados y se lo enviará al área de
compras al comprador responsable de cuenta y con copia al jefe de inventarios,
supervisor de zona y gerente de operaciones.
Compras avisara al proveedor y el proveedor enviará al técnico para valorar la falla
del congelador, si este es por falla del congelador la devolución aplicará al 100%
mediante una nota de crédito que el técnico dará en una hoja de servicio (Anexo 3) al
personal operativo indicando las piezas y cantidades de los productos dañados, el
personal operativo deberá de cotejar que sean las mismas piezas que envió en su
relación. Y el técnico se llevará la mercancía dañada.
El personal operativo enviará la hoja de servicio al área de contabilidad en atención
al auxiliar administrativo de contabilidad junto con el personal de recolección de
valores.
4.2. Mal estado por falla eléctrica: Esto ocurrirá cuando se valla la luz en la zona, el
personal operativo tendrá que levantar un reporte a CFE al Número de teléfono 071
Opción 1. Donde se otorgará un folio que avale que se fue la luz en la zona y avisará
al área de compras mediante un correo en atención al comprador responsable de la
cuenta, con copia al jefe de inventarios, supervisor de zona y gente de operaciones
sobre lo sucedido anexando el número de folio de CFE.
Compras dará aviso al proveedor, para que el técnico acuda a su revisión y sea igual
avalado por CFE. El técnico retirará el total de los productos dañados y entregará al
personal operativo una orden de servicio (Anexo 4) indicando los productos
maltratados y el total del valor. Esta devolución solo aplicara en valor monetario al
50%.
La orden de servicio que otorgue el técnico deberá ser enviada al auxiliar
administrativo de contabilidad a través del personal de recolección de valores.

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5. RESTRICCIONES
5.1. Por ningún motivo se deberá solicitar producto que este fuera del catálogo autorizado
(Anexo 1).
5.2. El vendedor por ningún motivo deberá de entregar efectivo al proveedor.
5.3. El punto de venta NO deberá recibir ninguna bonificación por parte del proveedor (ni
en efectivo, ni especie).
5.4. El vendedor por ningún motivo aceptara cambios físicos por productos en mal estado
o próximo a caducar etc.
5.5. Si el producto no fuera dañado por alguna de las causales descritas en el punto
4.1,4.2. Será responsabilidad del vendedor y la sanción será evaluada con el supervisor
de zona y Gerente de Operaciones.

6. CIERRE DE SUCURSALES
6.1. El supervisor de zona deberá informar con un mes anticipación mediante correo
electrónico al vendedor de farmacia que suspenda la compra de productos, para así
evitar el sobre inventario de la sucursal.
6.2. El área de compras apoyará con el préstamo de una hielera para traspasar el
producto a los puntos de venta, misma que deberá ser devuelta al comprador
responsable de la cuenta.
6.3. El traspaso de los productos se deberá evaluar con el supervisor de zona y gerente
de operaciones a que puntos de venta podrán ser dirigidos.
6.4. Compras gestionara la opción con el proveedor para que apoye con el traslado de
los productos a enviar a un solo punto de venta.

7. OBSERVACIONES
7.1. Cualquier incidencia con el proveedor deberá ser reportado mediante un correo al
comprador responsable, supervisor de zona y gerente de operaciones. (Anexo 5)

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8. LISTA DE SUCURSALES AUTORIZADAS PARA LA VENTA

SUCURSALES
1 MUNIF 101-(AAA) FARMACIA PORTALES
2 DIVIS 102-(CAF) FARMACIA DIVISION
3 CAPUL 109-(DAD) FARMACIA CAPULHUAC
4 AZTEC 110-(CAH) FARMACIA AZTECAS
5 CENTE 113-(CAC) FARMACIA CENTENARIO
6 SANTA 115-(CAM) FARMACIA STA. MARIA I
7 TLAHU 117-(CAL) FARMACIA TLAHUAC
8 CORUÑ 118-(CAG) FARMACIA CORUÑA
9 NARVA 121-(CAJ) FARMACIA NARVARTE
10 FALVA 128-(BAB) FARMACIA ALVARO OBREGON
11 ZAPAT 130-(CAN) FARMACIA ZAPATA
12 ESCUA 131-(CAD) FARMACIA ESCUADRON
13 CHAPU 134-(CAT) FARMACIA SAN MIGUEL CHAPULTEPEC
14 OBRER 151-(CBE) FARMACIA OBRERO MUNDIAL
15 FTLAL 154-(CAB) FARMACIA TLALPAN
16 BARTO 157-(DAN) FARMACIA SAN BARTOLO NAUCALPAN
17 FRANC 172-(DAT) FARMACIA SAN FRANCISCO ATENCO
18 FATE2 173-(DAU) FARMACIA ATENCO CENTRO 2
19 HOSPI 176-FARMACIA HOSPITAL DE JESUS
20 METRO 178- FARMACIA METRO PORTALES

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8.1. En listo modelo de congelador autorizado de helados con las siguientes

características

9. RECOMENDACIONES
9.1. Es importante mantener el orden de los productos y contar con todo el catálogo
autorizado.
9.2. Solicita a tu preventista la limpieza del interior de la nevera
9.3. No se deberá colocar en la nevera algún otro tipo de publicidad.
9.4. Exhibir el caballete sobre la banqueta y NO colocar alguna otra publicidad, si se
requiere algún cambio por daño solicitar al área de compras con el comprador
responsable de la cuenta
9.5. Recuerda que tu nevera deberá de contar con un candado si tu candado tiene fallas
o no cuentas deberás de solicitarlo al Jefe de mantenimiento.

10. COLOCACIÓN DE LISTA DE PRECIOS

10.1. En caso de necesitar una nueva lista de precios, solicitar al área de mercadotecnia
a la Jefa de mkt.

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11. ANEXOS
11.1. Anexo 1. Listado de productos

PROVEEDOR CLAVE ARTICULO DESCRIPCIÓN PZAS X CAJA

HOLANDA 7501130934973 HELADO*CHOCOCREM FRESA 30

HOLANDA 7506306414471 HELADO*CORNETTO BROWNIE VAINILLA 190 ML 16
HOLANDA 7501130930449 HELADO*CORNETTO CHOCOLLAGE 24
HOLANDA 7506306413016 HELADO*HOLANDA PALETA PELO RICO 30
HOLANDA 7506306414952 HELADO*HOLANDA SOLERO CASERO FRESA 24
HOLANDA 7501130935512 HELADO*HOLANDA SOLERO CITRUS LIMON 30
HOLANDA 7506306413368 HELADO*MAGNUM MAGREL ALMENDRAS 25
HOLANDA 7506306413375 HELADO*MAGNUM MAGREL CLASICA 25
HOLANDA 7506306414457 HELADO*MAGNUM RED VELVET 25
HOLANDA 7501130901050 HELADO*MORDISKO CLASICO 24
HOLANDA 7506306414525 HELADO*SOLERO MOUSSE LIMON 25
HOLANDA 7506306414556 PALETA*HOLANDA BUBBALOO 30
HOLANDA 7501130900411 PALETA*HOLANDA CHEMISSE PIÑA COCO 30
HOLANDA 7506306413054 PALETA*HOLANDA FRUTOS ROJOS 24
HOLANDA 7506306415294 HELADO*MAGNUM DOUBLE CHOCOLATE 25
HOLANDA 7506306415287 HOLANDA MAGNUM DOUBLE CARAMELO 25
HOLANDA 7506306415560 HELADO*MAX PALETA DISTROLLER 30

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11.2. Anexo 2 Pedido de venta

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11.3. Anexo 3. Ticket de venta

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11.4. Anexo 4. Orden de Servicio

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11.5. Anexo 5. Directorio

PUESTO EXTENCION NOMBRE CORREO ELECTRONICO

GERENCIA GENERAL DE FARMACIAS
Gerente de Operaciones 1015 Fernando García Velasco fernando.garcia@pharmaclub.com.mx
FINANZAS Y CONTABILIDAD
Auxiliar administrativo 1022 María de Lourdes Mendoza Córdoba lourdes.mendoza@pharmaclub.com.mx
COMPRAS
Jefa de Compras 1030 Dayane Palma Silva dayane.palma@pharmaclub.com.mx
Comprador 1115 Mayra Catalina Romero Reyes mayra.romero@pharmaclub.com.mx
MERCADOTECNIA
Jefa de Mercadotecnia 1062 Ixcareli Rodríguez Olea ixcareli.rodriguez@pharmaclub.com.mx
MANTENIMIENTO
Jefe de Mantenimiento 1121 Jorge Leyva Rodríguez jorge.leyva@pharmaclub.com.mx
INVENTARIOS
Jefe de Inventarios 1059 Gerardo Apaseo Herrera gerardo.apaseo@pharmaclub.com.mx

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