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Nombre de la empresa:
Nombre del titular del derecho minero, explotador minero y/o empleador minero:
Nombre del responsable de SG-SST de la empresa:
Nombre del responsable de la evaluación:
Nombre de la mina o lugar de trabajo:
Tipo de mineral extraído:
Ciudad:
Fecha:
I Disposiciones generales I
I Disposiciones generales I
I Disposiciones generales I
I Disposiciones generales II
I Disposiciones generales II
I Disposiciones generales II
I Disposiciones generales II
I Disposiciones generales II
I Disposiciones generales II
I Disposiciones generales II
I Disposiciones generales II
I Disposiciones generales II
I Disposiciones generales II
I Disposiciones generales II
I Disposiciones generales II
I Disposiciones generales II
I Disposiciones generales II
I Disposiciones generales II
I Disposiciones generales II
I Disposiciones generales II
I Disposiciones generales II
I Disposiciones generales II
I Disposiciones generales II
I Disposiciones generales II
I Disposiciones generales II
I Disposiciones generales II
I Disposiciones generales II
I Disposiciones generales II
I Disposiciones generales II
I Disposiciones generales II
I Disposiciones generales II
I Disposiciones generales II
I Disposiciones generales II
I Disposiciones generales II
I Disposiciones generales II
I Disposiciones generales II
I Disposiciones generales II
I Disposiciones generales II
I Disposiciones generales II
I Disposiciones generales IV
I Disposiciones generales IV
I Disposiciones generales IV
I Disposiciones generales IV
I Disposiciones generales IV
I Disposiciones generales IV
I Disposiciones generales VI
I Disposiciones generales VI
I Disposiciones generales VI
I Disposiciones generales VI
II Ventilación I
II Ventilación I
II Ventilación I
II Ventilación I
II Ventilación I
II Ventilación I
II Ventilación I
II Ventilación I
II Ventilación I
II Ventilación I
II Ventilación I
II Ventilación I
II Ventilación I
II Ventilación I
II Ventilación I
II Ventilación I
II Ventilación I
II Ventilación I
II Ventilación I
II Ventilación I
II Ventilación I
II Ventilación I
II Ventilación II
II Ventilación II
II Ventilación II
II Ventilación II
II Ventilación II
IV Sostenimiento I
IV Sostenimiento I
IV Sostenimiento I
IV Sostenimiento I
IV Sostenimiento I
IV Sostenimiento I
V Transporte I
V Transporte I
V Transporte I
V Transporte I
V Transporte II
V Transporte II
V Transporte II
V Transporte II
V Transporte II
V Transporte II
V Transporte II
V Transporte III
V Transporte III
V Transporte III
V Transporte IV
V Transporte IV
V Transporte IV
V Transporte IV
V Transporte IV
V Transporte IV
V Transporte IV
V Transporte V
V Transporte V
V Transporte V
V Transporte V
V Transporte VI
V Transporte VI
V Transporte VI
V Transporte VI
V Transporte VI
V Transporte VI
VI Explosivos I
VI Explosivos II
VI Explosivos II
VI Explosivos II
VI Explosivos II
VI Explosivos II
VI Explosivos II
VI Explosivos II
VI Explosivos II
VI Explosivos II
VI Explosivos II
VI Explosivos II
VI Explosivos II
VI Explosivos III
VI Explosivos III
VI Explosivos III
VI Explosivos III
VI Explosivos IV
VI Explosivos IV
VI Explosivos V
VI Explosivos V
VI Explosivos V
VI Explosivos V
VI Explosivos V
VI Explosivos V
VI Explosivos V
VI Explosivos V
VI Explosivos V
VI Explosivos V
VI Explosivos V
VI Explosivos V
VI Explosivos VI
VI Explosivos VI
VI Explosivos VI
VI Explosivos VI
Higiene y condiciones de
X II
trabajo
Higiene y condiciones de
X II
trabajo
Higiene y condiciones de
X III
trabajo
Higiene y condiciones de
X III
trabajo
Higiene y condiciones de
X IV
trabajo
Higiene y condiciones de
X IV
trabajo
Higiene y condiciones de
X IV
trabajo
Higiene y condiciones de
X IV
trabajo
Higiene y condiciones de
X IV
trabajo
Higiene y condiciones de
X IV
trabajo
XI Desagüe I
XI Desagüe I
XI Desagüe I
XI Desagüe I
Estatuto de prevención,
capacitación y atención de
XII I
emergencias mineras y
salvamento minero
Estatuto de prevención,
capacitación y atención de
XII I
emergencias mineras y
salvamento minero
Esta herramienta fue elaborada por: Jeisson Ferney Isaza Ciro
Cargo: Asesor en riesgos 1
Licencia: 053421
Empresa: Consultoría gestión del riesgo suramericana s.a.s.
Evaluación inicial sobre el reglamento de seguridad en las labores mineras subt
Generalidades y definiciones 4
Generalidades y definiciones 5
Generalidades y definiciones 6
Responsabilidades 9
Responsabilidades 9
Responsabilidades 9
Responsabilidades 9
Responsabilidades 9
Responsabilidades 9
Responsabilidades 9
Responsabilidades 9
Responsabilidades 9
Responsabilidades 9
Responsabilidades 9
Responsabilidades 9
Responsabilidades 9
Responsabilidades 9
Responsabilidades 9
Responsabilidades 9
Responsabilidades 9
Responsabilidades 9
Responsabilidades 9
Responsabilidades 10
Responsabilidades 11
Responsabilidades 11
Responsabilidades 11
Responsabilidades 11
Responsabilidades 11
Responsabilidades 11
Responsabilidades 11
Responsabilidades 11
Responsabilidades 11
Responsabilidades 11
Responsabilidades 11
Responsabilidades 11
Responsabilidades 11
Responsabilidades 11
Responsabilidades 12
Responsabilidades 13
Disposiciones de capacitación y
14
reentrenamiento
Registros y planos 25
Registros y planos 25
Registros y planos 27
Registros y planos 27
Polvos inflamables 70
Generalidades 76
Generalidades 76
Generalidades 77
Generalidades 78
Generalidades 79
Generalidades 80
Transporte en galerías 85
Transporte en galerías 85
Transporte en galerías 86
Transporte en galerías 87
Locomotoras diésel 95
Locomotoras diésel 96
Locomotoras diésel 97
Bandas transportadoras 98
Malacates 192
Cables 194
Cables 195
Cables 197
Cables 198
Cables 198
Cables 199
Cables 199
Cables 200
Cables 200
201
202
Ruido 215
Ruido 216
Temperatura 217
Temperatura 218
Estado de
Elementos a evaluar
cumplimiento
El empleador tiene restringido el accesos de personal a frentes de
trabajo suspendidos y abandonados por medio de obras de
protección y señales
El empleador preventivas,
tiene prohibido entre de
el trabajo otras.
menores de 18 años y de
mujeres en estado de embarazo en las labores mineras
subterráneas.
Se tiene prohibido el ingreso de animales al interior de las labores
mineras subterráneas.
La empresa tiene un procedimiento de seguridad para el
almacenamiento, manipulación y disposición de combustibles,
aceites y otros
La empresa componentes
tiene químicos.
un procedimiento de seguridad para el bloqueo
de energía mecánica, hidráulica y eléctrica en tareas de
mantenimiento.
La empresa tiene un procedimientos de trabajo seguro en
actividades de mantenimiento mecánico de maquinas y equipos
utilizados en el interior y exterior de la mina.
La empresa tiene un procedimientos de trabajo seguro para
actividades de mantenimiento con soldadura y corte de metales.
La empresa tiene un procedimiento de trabajo seguro para
manipulación de sierras mecánicas para corte de madera.
La empresa tiene un procedimientos de trabajo seguro para tareas
de poda de arboles y mantenimiento locativo de superficie.
La empresa tiene un procedimiento de trabajo seguro para
reparación e instalaciones eléctricas de mediana y alta tención.
La empresa tiene un procedimientos de trabajo seguro para
manipulación de cargas en arrastre y movilización.
La empresa tiene un procedimiento de seguridad para cargue y
descargue de combustible.
La empresa tiene un procedimiento de seguridad para el ingreso de
visitantes y contratistas al interior de la mina.
La empresa tiene un protocolo de seguridad para mantenimiento de
vehículos automotores y maquinaria amarilla.
La empresa tiene un procedimiento de seguridad para la operación
de vehículos intra y extra muros, a carga y personal.
La empresa tiene un procedimiento de seguridad para manipulación
y mantenimiento de sistemas hidráulicos.
La empresa tiene un procedimiento de seguridad para el manejo de
polipastos
La empresay tiene
malacate.
un procedimientos de seguridad para
almacenamiento, reposición, y mantenimiento de herramientas
manuales.
La empresa tiene un procedimiento de seguridad para
inspecciones planeadas de puntos críticos en: estado de rieles,
entibación o fortificación, refugios y nichos, iluminación, condiciones
eléctricas de tableros, conductores, provisionales, niveles freáticos,
ductos y sistemas mecánicos de inyección y ventilación, extintores
y sistemas de emergencia, señalización interna y externa, sistemas
complementarios
La empresa tiene para el arrastre mecánico
un procedimiento de cargas.
de seguridad para la
comunicación interna y externa, para la ubicación de las personas
al interior de la mina.
La empresa tiene un procedimiento de seguridad para el monitoreo
ambiental en el interior de la mina.
La empresa tiene otros procedimientos o instructivos para
garantizar la seguridad e integridad de los trabajadores.
La empresa tiene vinculado dentro del equipo de trabajo un
Tecnólogo, Profesional o Profesional Especialista en Seguridad y
Salud en el Trabajo, con formación en riesgos mineros con
experiencia especifica mínimo de un (1) año.
Los trabajadores se encuentran afiliados al sistema general de
seguridad social integral.
Los trabajadores contratistas y subcontratistas cuentan con
afiliación vigente al sistema general de seguridad social integral.
La empresa tiene un sistema de gestión de la seguridad y salud en
el trabajo
La empresa tiene identificado los peligros, evaluados y valorados
los riesgos
Se tiene existenteselencomité
conformado las labores subterráneas
paritario y superficie.
de seguridad y salud en el
trabajo
Se cumple con las disposiciones de saneamiento básico
establecidas en el artículo 125 y siguientes de la Ley 9 de 1979 y
en el capítulo II, título II de la Resolución 2400 de 1979
Se realiza la investigación de los incidentes y accidentes de trabajo
y se aplican los controles establecidos en dichas investigaciones.
Se proveen los recursos financieros, físicos y humanos necesarios
para el mantenimiento de máquinas, herramientas, materiales y
demás de trabajo en condiciones de seguridad
Se garantiza el adecuado funcionamiento, mantenimiento y
calibración de los equipos de medición.
Se asegura la realización de mediciones ininterrumpidas de
oxígeno, metano, monóxido de carbono, ácido sulfhídrico y demás
gases contaminantes, antes de iniciar las labores y durante la
exposición de los trabajadores en la explotación minera y mantener
el registro actualizado en los libros y tableros de control.
Se capacita al trabajador nuevo antes de que inicie sus labores.
Se dispone de un libro de registros de personal bajo tierra, en el
que quede constancia del acceso y salida del trabajador.
Se garantiza la capacitación de los trabajadores en materia de
seguridad y salud en el trabajo.
En caso de grave peligro para la seguridad y la salud, se garantiza
que las operaciones se detengan y los trabajadores sean
evacuados a un lugar seguro.
Los trabajadores cumplen con las siguientes obligaciones: asistir a
las capacitaciones y entrenamientos sobre SST y salvamento
minero, prevención de riesgos, uso correcto de los elementos y
equipos de protección personal, reporte de condiciones inseguras,
no trabajar bajo el efecto de bebidas alcohólicas o sustancias
psicoactivas, no fumar dentro de la mina, procurar el cuidado
integral de su salud, cumplir con todas las normas de SST.
El personal directivo, técnico y de supervisión cumple con las
obligaciones establecidas en los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 del
articulolos
Todos 13trabajadores
del decreto 1886
están capacitados o certificados en
competencias laborales en seguridad y salud en labores
subterráneas
Los elementos y equipos de protección personal que se entregan a
los trabajadores, estén certificados por organismos reconocidos
dentro del Sistema Nacional de Acreditación o están certificados
por organismos reconocidos dentro del Sistema Internacional de
Acreditación.
Los trabajadores están capacitados sobre el uso, mantenimiento,
reposición y almacenamiento, de los elementos y equipos de
protección personal.
Los trabajadores utilizan los elementos y equipos de protección
personal de la forma que se les indica en el SG-SST.
Se realiza la selección, suministro y mantenimiento de los
elementos y equipos de protección personal adecuadamente.
Dentro de los elementos y equipos de protección personal se ha
proporcionado un auto-rescatador, con las características
establecidas por la ANM.
La empresa tiene implementado un programa permanente de
entrenamiento de personal en manejo y mantenimiento de equipos
de protección tales como: Equipos para detección de gases,
equipos para control de atmosfera subterránea, equipos para el
control del ruido e iluminación, equipo para la obtención y análisis
de partículas de polvo en suspensión en la atmosfera y aguas
concentradas a lo largo de la excavación, equipo para labores de
salvamento o equipos de primeros auxilios y equipo para control y
detección de tormentas
Se encuentran elaboradoseléctricas atmosféricas
y actualizados, y otrosy equipos.
los planos registros de
los avances y frentes de explotación, de acuerdo con su desarrollo,
incluidos los mapas y planos de riesgos e isométricos del circuito
de ventilación.
Los empleados pueden consultar fácilmente los mapas y planos.
Los planos y registros de frentes y avances de explotación están
firmados por un ingeniero de minas; ingeniero en minas o ingeniero
de minas y metalurgia, con matrícula profesional.
La identificación de peligros y evaluación y valoración de riesgos
esta firmada por el responsable del SG-SST.
La empleador realiza evaluaciones medicas ocupacionales de pre-
ingreso, periódicas y egreso.
La empresa tiene elaborado el plan de emergencias.
La empresa tiene divulgado el plan de emergencias a todos los
trabajadores y realiza un simulacro por lo menos unas vez por año.
La mina dispone de refugios de seguridad en su interior, están
provistos de elementos indispensables que garanticen la
supervivencia de las personas afectadas por algún siniestro.
La empresa cuenta con todos los elementos necesarios para
prestar los primeros auxilios y realizar el transporte de lesionados
La brigada de emergencia está conformada por trabajadores
capacitados y certificados como brigadistas, socorredores mineros
y/o auxiliares de salvamento minero.
El número de brigadistas o socorredores mineros es mínimo del
treinta por ciento (30%) del total de trabajadores de la mina y se
garantiza que haya brigadistas en todos los turnos.
Se realiza el reentrenamiento al menos una vez al año de los
brigadistas, socorredores mineros y/o auxiliares de salvamento
minero, sobre
La empresa actividades
tiene dede
un equipo salvamento
transporteminero.
acondicionado y
adaptado para el traslado de un lesionado de forma segura
(ambulancia).
En caso de un accidente mortal, se cuenta con una comisión de
expertos y se cumple con lo establecido en la resolución 1401 de
2007.
Puntaje
Observaciones
obtenido
Criterios de evaluación
El aspecto evaluado no esta implementado, documentado, divulgado o ejecutado-No hay evidencia
El aspecto evaluado esta parcialmente implementado, documentado, divulgado o en proceso de ejecución
El aspecto evaluado si esta implementado, documentado, divulgado y ejecutado-Si hay evidencia
cia parcial
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO POR TITULO
% de
Puntaje Puntaje
Titulo cumplimiento
posible obtenido
por titulo
Titulo I 120 0 0%
Titulo II 54 0 0%
Titulo III 16 0 0%
Titulo IV 14 0 0%
Titulo V 62 0 0%
Titulo VI 70 0 0%
Titulo VII 22 0 0%
Titulo VIII 26 0 0%
Titulo IX 4 0 0%
Titulo X 30 0 0%
Titulo XI 8 0 0%
Titulo XII 4 0 0%
Ti tul o VII; 0%
Titulo
Titulo
Titulo
Titulo
VIII;
XII;
IX;
XI;
X; 0% Titulo VI;
I; 0%
II;
III;
IV;
V; 0%
0%
0%
0%