Credito Configuracao Localizacao Brasil

Documentação de Configuração
Título Gerenciamento do Crédito Módulo SAP: FI

Consultor Hudson Marques Data: 18/12/2006
Líder da Frente Carlos Games
1. Objetivo
Nesta etapa, o usuário efetua as opções para a administração de créditos.
Conta de controle de créditos

Nas etapas seguintes, o usuário efetua as opções para a conta de controle de crédito.
Definir os seguintes grupos e classes:
 grupos (campo geral de agrupamento para utilização livre),
 classes de risco,
 grupos de responsáveis,
 grupos de responsáveis pelo crédito.
O usuário pode atribuir estas classes e grupos aos clientes para efeito da avaliação e verificação.
Em seguinte, definir os grupos de campo e atribuí-los aos campos de dados de registro mestre. Isso permitirá:
 selecionar somente modificações em determinados campos com os reports para a exibição de documentos
de modificação,
 proteger campos individuais através de autorizações na atualização dos dados mestre.
A autorização é opcional e somente necessária, quando nem todos os responsáveis com autorização para
modificar os dados mestre da administração de créditos, devem ter autorização para modificar todos os
campos de um registro mestre.
Mesmo assim, o conteúdo dos campos é exibido para todos os usuários. Porém somente aqueles, aos quais
foi atribuído a autorização de modificação dos campos protegidos, podem modificar estes campos.
Os usuários, aos quais deseja-se indicar está autorização especial de modificação, devem ter a autorização
geral de modificação para os dados mestre da administração de créditos.
Para atribuir esta autorização especial, o usuário deve proceder da seguinte maneira:
a) Primeiramente, definir os grupos de campo (veja entrada de menu definir os grupos de campo).
Estes grupos reúnem os campos que devem ser protegidos.
b) Atribuir, em seguida, os campos de registro mestre que serão especialmente protegidos aos
grupos (veja entrada de menu agrupar campos).
c) Definir, então, a autorização indicando os grupos desejados para o objeto de autorização
administração de créditos: autorização de modificação para determinados campos.
Arquivo: 340689172.doc
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Administração de créditos
A administração de créditos possibilita monitorar, avaliar e controlar tanto as situações de créditos como as
concessões de crédito. A integração das informações atuais contidas no módulo FI e o acesso paralelo ao sistema de
informação comercial fornecem uma base ampla para uma avaliação crítica das situações de crédito.
A administração de crédito contém as seguintes funções:
 Realização de verificações de crédito de acordo com critérios diferentes em momentos diferentes
 Notificação automática dos responsáveis pela administração de créditos em situações críticas de crédito
através do sistema de mail para um processamento imediato dos problemas relativos ao crédito
 Suporte em situações críticas de crédito ou relativas à concessão de crédito através da conexão com o
sistema de informação para vendas e distribuição e a contabilidade financeira FI.
 Atribuição de diferentes autorizações aos responsáveis pela administração de crédito em função de certos
critérios (por exemplo, autorizações em função do valor do esgotamento de crédito ou autorizações em
função das classes de valor do documento)
 Monitoramento da concessão de crédito (por exemplo, através de listas expandidas)
Várias configurações permitem controlar a verificação de crédito:
 O grupo de crédito determina para qual grupo de operações uma verificação de crédito será realizada.
 O tipo e a dimensão da verificação de crédito podem ser especificados a nível dos tipos de documentos de
vendas (com um controle separado dos tipos de remessa no momento do fornecimento e da saída de
mercadorias).
 A nível do item, o usuário define para cada categoria do item se estas categorias devem ser incluídas nas
funções de crédito ou não.
O usuário deverá processar os seguintes elementos a fim de configurar a administração de créditos de acordo com as
suas necessidades da sua empresa:
 Opções predefinidas em diferentes menus de customizing:
o Determinação do preço (esquema de cálculo)
o Determinação do parceiro (esquema do parceiro para o cabeçalho dos documentos de vendas e o

cabeçalho dos documentos de remessas)
o Determinação de mensagens (esquema de mensagens para os documentos de vendas e para o

fornecimento)
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o Relatórios (apresentação de listas)
o Atualização da autorização
o Funções subsequentes da expedição (índice de vencimento da expedição, picking, saída de

mercadorias)
o Funções subsequentes para a verificação da disponibilidade e para a transferência de necessidades)
o Atualização do controlling logístico
o Atualização das áreas de controle de crédito
o Atribuição das áreas de controle às empresas
 Configurações no customizing para vendas e distribuição na seção 'Administração de créditos':
o Definir grupos de créditos
o Definir os documentos de vendas e os documentos de remessa para a administração de créditos
o Definir os itens do documento de vendas para a administração de créditos
o Definir o tipo e a dimensão do controle de crédito
o Especificar as classes do valor do documento e as áreas do controle de crédito para a verificação de

autorização e efetuar as atribuições necessárias
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2. Telas de Configuração
Configuration - IMG
The following documents session (IMG) has detailed configuration documentation. It contains all IMG (SPRO)
configuration objects and transactions which PDP is responsible by setup in the system.
Transactions: FI
Objetivo Transação
Gerenciamento do Crédito CFORFBT001CM
Caminho do IMG Request
IMG – Contabilidade geral (novo)/ Contabilidade de clientes e
fornecedores/Administração de créditos/Conta de controle de créditos/Atribuição
empresa - áreas de controle de crédito admitidas
Descrição Breve
Step by step to create Credit Management
- SAP Transaction Screen Snap Shot:
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Transactions: FI
Gerenciamento do Crédito SIMG_CFMENUOR
FBOB01
IMG – Contabilidade geral (novo)/ Contabilidade de clientes e
fornecedores/Administração de créditos/Conta de controle de créditos/ Definir
classes de risco
Descrição Breve
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Transactions: FI
Gerenciamento do Crédito SIMG_CFMENUOL
SDOVA6
IMG – Vendas e distribuição/ Funções básicas/ Adm.crédito/riscos/ Administração
de créditos/ Definir grupos de crédito
Descrição Breve
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Definir grupos de crédito
O grupo de crédito reúne diversas operações comerciais que devem ser processadas do mesmo modo de acordo com
a verificação de crédito.
O usuário entra os grupos de crédito durante a criação dos tipos de documentos de vendas para a administração de
créditos e durante a definição da verificação automática de créditos.
Opções standard
Os seguintes grupos de crédito estão definidos no sistema standard SAP:
 01 = grupo de crédito da ordem do cliente
 02 = grupo de crédito do fornecimento
 03 = grupo de crédito da saída de mercadorias


Atividades
1. Verificar se os grupos de crédito contidos no sistema standard SAP podem ser utilizados.
2. Entrar uma chave alfanumérica contendo dois caracteres assim como uma denominação para o grupo de
créditos a fim de criar novos grupos de créditos.
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Transactions: Vendas SD
Gerenciamento do Crédito – Vendas SD SIMG_CFMENUOL
SDOVAD
de créditos/ Efetuar atribuição docs.vendas e notas de remessa
Descrição Breve
Efetuar atribuição docs.vendas e notas de remessa

As verificações de crédito podem ser executadas em diferentes momentos durante o processamento das ordens.
O usuário também poderá indicar se a verificação de crédito automática deve ser executada durante a criação da
remessa e/ou durante a saída de mercadorias.
Esta entrada de menu permite determinar os tipos de documento de vendas para os quais uma verficação de crédito
deve ser executada. Neste caso será possível controlar os fornecedores separadamente e de forma específica durante
a saída de mercadorias.
Ao mesmo tempo, o usuário determina as reações do sistema se as verificações de crédito estiverem definidas. O
sistema poderá apresentar as seguintes reações:
 Aviso
O documento poderá ser gravado.

 Mensagem de erro
O documento não poderá ser gravado.

 Definir um bloqueio de remessas (status de crédito)
Será permitido gravar o documento, porém o status de crédito será bloqueado.
Atividades
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1. Determinar se uma verificação de crédito deve ser executada para cada tipo de documento de vendas.
Entrar "D" para que uma verificação de crédito seja executada.
2. Indicar um grupo de crédito.

3. Indicar um grupo de crédito para o tipo de remessa para o qual uma verificação de crédito deve ser
executada.
4. Indicar um grupo de crédito associado à saída de mercadorias para o tipo de remessa para o qual o usuário
deseja executar uma verificação de crédito durante a saída de mercadorias.
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Transactions: Vendas SD
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Gerenciamento do Crédito SIMG_CFMENUOL
SDOVA8
de créditos/ Determinar controle de crédito automático
Descrição Breve
Determinar controle de crédito automático

A verificação automática de crédito pode considerar diferentes aspectos durante a verificação e ser executada em
diferentes momentos do processamento da ordem. Nesta atividade é possível definir algumas verificações de crédito
próprias que correspondam aos requisitos na administração de crédito.
Uma verificação automática de crédito pode ser definida para qualquer combinação das seguintes indicações:
 área de controle de créditos
 classe de risco (característica para classificação de clientes definida em função do risco de crédito, que será
atualizada no customizing FI)
 grupo de crédito
Exemplo
Uma verificação de crédito pode ser definida para uma determinada área de controle de crédito na qual o
cliente possui a classe de risco 2 (RK2).
Existe a possibilidade de definir as respostas do sistema para cada verificação de crédito (p.ex. adverência). No caso
de uma adverência, pode ser definido com "X" um bloqueio no documento no status do crédito.
Na definição de verificações automáticas de crédito podem também ser definidas livremente condições segundo as
quais é bloqueado um documento ou a transferência das necessidades de material no MRP. Isto é descrito na seção
"Efetuar configurações preliminares para a administração de créditos".
Para definir verificações de crédito próprias, devem ser processados os pontos seguintes:
 determinar o tipo de verificação
 determinar a abrangência da verificação
 determinar a resposta do sistema à verificação
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 atribuir áreas de controle de créditos
 eventualmente, definir ou atribuir classes de risco
 atribuir grupo de crédito
 atribuir designação para a verificação de crédito
Tipos de verificação de crédito no caso de integração com SAP Credit

Management
Se tiver sido ativada a integração com SAP Credit Management de Financial Supply Chain Management (FSCM),
podem ser definidas nesta atividade as verificações de crédito seguintes:
 Verificação de crédito com base no valor máximo de documento
O valor da ordem ou da remessa não pode ultrapassar um determinado valor, definido na verificação de
crédito. O valor é gravado na moeda da área de controle de créditos. Esta verificação é particularmente útil
quando o limite de créditos de novos clientes não tiver sido ainda definido. Mediante uma classe de risco
reservada para novos clientes é possível controlar explicitamente esta verificação.
 Verificação de crédito no caso de modificações de campos críticos
A verificação de crédito é acionada mediante modificações de campos de documento relevantes para o

crédito face aos valores propostos do registro mestre do cliente (condições de pagamento, dias para a
validação e data efetiva).
 SAP Credit Management
Quando se marca este campo é possível executar algumas verificações de crédito na implementação do BAdI
Ligação das vendas e distribuição a SAP Credit Management(BADI_SD_CM).
Tipos de verificação de crédito quando SAP Credit Management não está

ativado
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Quando se utiliza apenas a administração de créditos SD/FI, ou seja, quando a integração com SAP Credit
Management (FSCM) não tiver sido ativada, é possível executar os seguintes tipos de verificações de crédito:
 Verificação estática do limite de crédito
A concessão de crédito depende do valor total de ordens pendentes, fornecimentos, documentos de

faturamento e partidas em aberto.
 Verificação dinâmica do limite de crédito
A verificação dinâmica abrange tanto uma parte estática com verificação de todos as partidas em aberto,
fornecimentos e faturas, como uma parte dinâmica com verificação de todos os valores das ordens
pendentes, ou seja, todas as ordens ainda não fornecidas ou fornecidas parcialmente. O valor resultante da
verificação é acumulado na data de expedição na estrutura de informação "S066" em unidades de tempo ou
períodos (dia, semana, mês) de livre seleção. Esta estrutura da informação é entrada no controlling de
logística e descrita na seção "Efetuar configurações preliminares para a administração de créditos".
Na definição da verificação de crédito indicar um número determinado de períodos relevantes dos quais
resultará uma data no futuro (p.ex. 10 dias, 2 meses, consoante o período selecionado). Desse modo pode-se
conseguir que ordens que ainda se encontrem em um futuro longínquo não sejam utilizadas para a
determinação da utilização de um crédito.
O total da parte estática e dinâmica da verificação não pode exceder o limite de crédito concedido.
 Verificação de crédito com base no valor máximo do documento
O valor da ordem ou do fornecimento não pode exceder um determinado valor definido na verificação de
crédito. O valor é gravado na moeda da área de controle de créditos. Esta verificação é particularmente
relevante quando o limite de crédito de novos clientes ainda não tiver sido determinado. Através de uma
classe de risco reservada para os novos clientes, esta verificação pode ser controlada de forma explícita.
 Verificação de crédito no caso de modificações de campos críticos
A verificação de crédito é acionada mediante modificações de campos de documento relevantes para o

crédito face aos valores propostos do registro mestre de clientes (condições de pagamento, dias para a
efetivação e data valor).
 Verificação de crédito no momento da próxima verificação interna
A verificação de crédito é acionada automaticamente em uma data determinada. Todas as ordens criadas até
esse momento são consideradas como não críticas.
 Verificação de crédito com base em partidas em aberto atrasadas
A relação entre as partidas em aberto que estão em atraso há mais de um determinado número de dias e o
saldo do cliente não deve ultrapassar um determinado percentual.
 Verificação de crédito com base nas partidas em aberto mais antigas
A partida em aberto mais antiga deve ter apenas um determinado número de dias em atraso.
 Verificação de crédito face ao nível de advertência máximo permitido
O nível de advertência do cliente deve aceitar apenas um determinado valor máximo.

 Verificações de crédito próprias do cliente
Caso haja necessidade de executar ainda mais verificações diferentes do standard, é possível definir as
verificações próprias do cliente nos user exits (LVKMPTZZ e LVKMPFZ1) correspondentes.
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Condições
No campo Sem verificação é possível entrar o número de uma condição com a qual se pode controlar quando não
deve ocorrer uma verificação de crédito. É possível desativar todas as verificações ou apenas uma única. Assim, pode-
se controlar individualmente em que casos não existem operações relevantes para o usuário e quando não deverá
ocorrer uma nova verificação de crédito.
Deste modo, é possível excluir, por exemplo, verificações de crédito para os casos seguintes:
 Enquanto um documento não contiver um item, não deve ser executada uma verificação.
 Não deve ser efetuada uma verificação durante a entrada da ordem, mas apenas 14 dias antes do
fornecimento, com o auxílio de um programa batch.
 Deve-se verificar-se se a forma de garantia de pagamento (p.ex. carta de crédito, cartão de pagamento) se
modificou. Se a forma de garantia de pagamento não se tiver modificado e se o valor líquido antigo não
ultrapassar o novo valor líquido, não deve ser executada nenhuma verificação de crédito.
É possível também reinicializar o status do documento de crédito. O exemplo seguinte mostra em que casos isso fará
sentido:
O usuário trabalha com o gerenciamento de riscos e indicou o cartão de pagamento como forma de garantia de
pagamento no esquema de garantia. O usuário cria uma ordem de cliente, mas não efetua a entrada de nenhum
cartão de pagamento, e a verificação do crédito é executada. Seguidamente, a ordem de cliente é modificada e é
entrado um cartão de pagamento. Uma vez que o cartão de pagamento é uma forma de pagamento segura, cujo
montante é, regra geral, ilimitado, o usuário não pretende efetuar uma nova verificação de crédito. É possível agora
controlar, mediante uma condição, que todas as verificações sejam evitadas e todos os status reinicializados.
As condições são gravadas sob a forma de rotinas. Maiores informações sobre rotinas encontram-se no guia de
implementação de Vendas e Distribuição em Rotinas. No standard são entregues os dois exemplos seguintes de
rotinas, que podem ser exibidos e processados com o auxílio da transação VOFM:
 1 Ordem
 2 Fornecimento
Estas rotinas podem, se necessário, ser copiadas e ajustadas. Nas rotinas são programados, a título de exemplo,
diferentes cenários para os quais não deve ocorrer qualquer verificação.
Atenção:
Ter o cuidado de verificar se a codificação da rotina é consistente com a codificação do gerenciamento de risco, assim
como os parâmetros de importação e de exportação das rotinas de exemplo fornecidos no standard.
Verificações contabilidade financeira/vetor de crédito antigo

Nos sistemas distribuídos (contabilidade financeira central, processamento de vendas e distribuição descentralizado),
os dados FI do sistema central são necessários para a verificação de crédito (ver a informação de release:
Administração de crédito em sistemas distribuídos). A nível de pagador ou de conta de crédito, são necessários
para uma verificação, por exemplo, os dados seguintes: total das partidas em aberto, informações detalhadas sobre de
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partidas em aberto (p.ex. partida em aberto mais antiga), nível máximo de avertência. Com o auxílio do vetor de crédito
é possível coletar os dados FI no sistema central e, mediante funções de distribuição, enviar esses dados ao host de
vendas e distribuição descentralizado e analisá-los. O vetor de crédito representa, portanto, a informação FI
comprimida para verificações de crédito.
Em Verificações contabilidade financeira/vetor de crédito antigo é possível indicar a antiguidade permitida do vetor de
crédito nos campos Dias permitidos e Horas permitidas. Pode-se asssim determinar aqui qual a antiguidade que o
vetor de crédito pode ter para ser utilizado para uma verificação. O documento será bloqueado se durante uma
verificação de crédito a antiguidade permitida do vetor de crédito estiver ultrapassada.
Dica:
Se o usuário instalou a administração de crédito de forma a que as verificações de crédito sejam executadas para
ordens muito específicas que ocorrem com pouca frequência, poderá ser entrado um envelhecimento de grau 0. Ativar
também no customizing do FI o RFC para a administração de crédito (configurações preparatórias). Assim, o vetor de
crédito será determinado sempre que deva ser efetuada uma verificação de crédito. Uma vez que, neste caso, as
verificações de crédito expiram com relativa pouca frequência, a influência sobre a carga do sistema é relativamente
baixa.
Nota:
Os campos Dias permitidos e Horas permitidas só estão disponíveis para entrada se tiver sido entrado o código "X" no
customizing de FI, em Contabilidade de clientes e de fornecedores --> Administração de crédito --> Configurações
preparatórias para administração de crédito, no campo Ler vetor de crédito.
Atividades
1. Entrar uma combinação da área de controle de créditos, classe de risco e grupo de crédito, assim como
uma denominação para a verificação de crédito que se pretende definir.
2. Determinar na tela detalhada do controle de crédito o tipo de verificações pretendidas (p.ex. estáticas,
dinâmicas), a abrangência da verificação e a resposta do sistema, de acordo com os requisitos.
3. Se necessário, entrar os dados gerais para a verificação do crédito.
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Transactions Funcionais : FD32

Gerenciamento do Crédito FD32
SAP Easy Access – Menu SAP/ Contabilidade/ Contabilidade financeira/ Clientes/
Administração de créditos/ Dados mestre/ FD32 - Modificar
Descrição Breve
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Transactions Funcionais : Teste de Ordem com Bloqueio

Gerenciamento do Crédito VA01
SAP Easy Access – Menu SAP/ Logística/ Vendas e distribuição/ Venda/ Ordem/
VA01 – Criar- VA02 – Modificar- VA03 - Exibir
Descrição Breve
Teste C/ Crédito Va01
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Gerenciamento do Crédito VKM3
Administração de créditos/ Documentos de vendas e distribuição/ VKM3 -
Documento de vendas
Descrição Breve
VKM3 liberação de crédito
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Vkm3
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Gerenciamento do Crédito V101N
SAP Easy Access – Menu SAP/ Logística/ Vendas e distribuição/ Expedição e
transporte/ Entrega/ Criar/ VL01N - Com referência a ordem de cliente
Descrição Breve
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Vl01n
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Gerenciamento do Crédito VL06P
transporte/ Picking/ Pacotes de picking/ Criar/ VL06P - Via monitor de entregas
Descrição Breve
Vl06p
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Gerenciamento do Crédito VKM5
Administração de créditos/ Documentos de vendas e distribuição/ VKM5 -
Fornecimento
Descrição Breve
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Vkm5
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Gerenciamento do Crédito VL06P
transporte/ Picking/ Pacotes de picking/ Criar/ VL06P - Via monitor de entregas
Descrição Breve
Página 33 de 36
Vl06p
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Gerenciamento do Crédito VL03N
SAP Easy Access – Menu SAP/ Logística/ Logistics Execution/ Processo de
entrada de mercadorias/ Entrada de mercadorias para o recebimento/
Recebimento/ Exibir/ VL03N - Devolução de cliente
Descrição Breve
Fluxo do documento de vendas
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Documentação de Configuração

Título Gerenciamento do Crédito Módulo SAP: FI

Conta de controle de créditos

Definir os seguintes grupos e classes:

 grupos (campo geral de agrupamento para utilização livre),

 grupos de responsáveis pelo crédito.

 proteger campos individuais através de autorizações na atualização dos dados mestre.

A administração de crédito contém as seguintes funções:

 Realização de verificações de crédito de acordo com critérios diferentes em momentos diferentes

 Monitoramento da concessão de crédito (por exemplo, através de listas expandidas)

Várias configurações permitem controlar a verificação de crédito:

 Opções predefinidas em diferentes menus de customizing:

o Determinação do preço (esquema de cálculo)

o Determinação do parceiro (esquema do parceiro para o cabeçalho dos documentos de vendas e o

o Determinação de mensagens (esquema de mensagens para os documentos de vendas e para o

o Relatórios (apresentação de listas)

o Funções subsequentes da expedição (índice de vencimento da expedição, picking, saída de

o Funções subsequentes para a verificação da disponibilidade e para a transferência de necessidades)

o Atualização do controlling logístico

o Atualização das áreas de controle de crédito

o Atribuição das áreas de controle às empresas

 Configurações no customizing para vendas e distribuição na seção 'Administração de créditos':

o Definir grupos de créditos

o Definir os documentos de vendas e os documentos de remessa para a administração de créditos

o Definir os itens do documento de vendas para a administração de créditos

o Definir o tipo e a dimensão do controle de crédito

o Especificar as classes do valor do documento e as áreas do controle de crédito para a verificação de

- SAP Transaction Screen Snap Shot:

Definir grupos de crédito

Os seguintes grupos de crédito estão definidos no sistema standard SAP:

 01 = grupo de crédito da ordem do cliente

 02 = grupo de crédito do fornecimento

 03 = grupo de crédito da saída de mercadorias

Efetuar atribuição docs.vendas e notas de remessa

O documento poderá ser gravado.

O documento não poderá ser gravado.

Será permitido gravar o documento, porém o status de crédito será bloqueado.

Entrar "D" para que uma verificação de crédito seja executada.

2. Indicar um grupo de crédito.

Determinar controle de crédito automático

 área de controle de créditos

 determinar o tipo de verificação

 determinar a abrangência da verificação

 determinar a resposta do sistema à verificação

 atribuir áreas de controle de créditos

 eventualmente, definir ou atribuir classes de risco

 atribuir grupo de crédito

 atribuir designação para a verificação de crédito

Tipos de verificação de crédito no caso de integração com SAP Credit

 Verificação de crédito com base no valor máximo de documento

A verificação de crédito é acionada mediante modificações de campos de documento relevantes para o

Tipos de verificação de crédito quando SAP Credit Management não está

 Verificação estática do limite de crédito

A concessão de crédito depende do valor total de ordens pendentes, fornecimentos, documentos de

A verificação de crédito é acionada mediante modificações de campos de documento relevantes para o

O nível de advertência do cliente deve aceitar apenas um determinado valor máximo.

Verificações contabilidade financeira/vetor de crédito antigo

Transactions Funcionais : FD32

Transactions Funcionais : Teste de Ordem com Bloqueio

Teste C/ Crédito Va01

Transactions Funcionais : Teste de Ordem com Bloqueio

VKM3 liberação de crédito

Transactions Funcionais : Teste de Ordem com Bloqueio