PROCESO GESTION HUMANA-PROCEDIMIENTO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Objetivo de Calidad
Formar durante el año 2017 al 100% del personal en todos los requisitos que se aplican a la organización, Establecer las medidas necesarias para que la organización cuente con el recurso humano calificado,
logrando la competencia del 80% del personal con el fin de garantizar la mejora continua en todos los
Formación para el fortalecimiento de las competencias requeridas en la gestión integral de todos los empleados acorde al cargo.
ENTRADAS
• El Sistema de Gestión de la
Calidad implementado en la
Institución.
• Diagnóstico Institucional DOFA.
Factores internos y externos.
• Resultados de la medición de
expectativas y necesidades de las
partes interesadas.
• Requisitos de las partes
interesadas.
• Requisitos Legales: Legislación de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
• Mapa de procesos.
• Organigrama.
• Política y Objetivos de Calidad
con sus características
fundamentales.
Objetivo del Proceso
que permita satisfacer las necesidades de las partes interesadas y el cumplimiento de los requisitos
procesos y procedimientos. de la norma y de las legislaciones sobre las que se fundamenta su objeto social.
ESTRATEGIA PARA EL PROCESO
PLANEAR
ACTIVIDADES RESPONSABLE SALIDAS
Documento que evidencia el diagnóstico de la situación
Levantar el autodiagnóstico o revisión inicial sobre lo que se ha implementado en
Responsable del SG-SST actual de la Institución sobre la Seguridad y Salud en el
la Institución con respecto a la seguridad y salud en el trabajo.
Trabajo.
Identificar los perfiles de la Institución y definir actividades del SG-SST Responsable del SG-SST Analisis estadístico del perfil sociodemográfico
Texto de la política y objetivos que tiene la Institución en
El Representante legal formula la política y los objetivos de gestión para la torno al SG-SST y formulación del despliegue
Responsable del SG-SST
Seguridad y Salud en el Trabajo y su respectivo despliegue estratégico. estratégico dando cuenta de los indicadores de gestión a
medir
El Representante Legal formula las políticas sobre alcoholismo, drogadicción y Texto de las políticas de alcoholismo, drogadicción y
Responsable del SG-SST
tabaquismo tabaquismo.
Reconocer los requisitos propios de la legislación para la Seguridad y Salud en el Matriz de Normatividad actualizada que de cuenta de los
Responsable del SG-SST
Trabajo del país. requisitos mínimos del SG-SST.
Diseñar el Organigrama que enmarque las jerarquías y responsabilidades del SG-
Responsable del SG-SST Organigrama.
SST
Formular las responsabilidades que han de asumir los diferentes cargos de la
Responsable del SG-SST Matriz de responsabilidades por cargo.
Institución.
Elegir y conformar el Copasst en la Institución. Responsable del SG-SST Conformación del Copasst y su plan de trabajo.
Conformación del Comité de Convivencia Laboral y su
Elegir y conformar el Comité de Convivencia Laboral. Responsable del SG-SST
plan de trabajo.
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PLANEAR
ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLE SALIDAS

Generar mecanismos y estrategias para divulgar permanentemente el SG-SST y Matriz de comunicaciones y listado de estrategias a
Responsable del SG-SST
generar una matriz de comunicación, participación y consulta. desarrollar.
Ofrecer jornadas de inducción exclusivos en el SG-SST
Plan de inducción de acuerdo a cargos. Responsable del SG-SST
para los empleados nuevos.

Realizar una jornada de reinducción en el SG-SST para

• El Sistema de Gestión de la
Calidad implementado en la
Institución.
• Diagnóstico Institucional DOFA. Diseñar la matriz de retención documental para aquellos registros y documentos
Factores internos y externos.
• Resultados de la medición de
expectativas y necesidades de las
partes interesadas.
• Requisitos de las partes
interesadas.
• Requisitos Legales: Legislación de
Seguridad y Salud.
• Mapa de procesos.
• Organigrama.
• Política y Objetivos de Calidad
con sus características
fundamentales.
Plan de re-inducción de acuerdo a cargos.
Construir los documentos y registros necesarios con el fin de planificar y
evidenciar el SG-SST.
que impacten el SG-SST y a los empleados.
Plan de formación exclusivo para el SG-SST.
Construir programas tendientes a la gestión del cambio.
Plan de acción para el SG-SST.
Establecer el presupuesto necesario para la implementación del SG-SST.
Realizar revisión y ajuste al manual de cargos de la Institución.
Hacer anualmente una evaluación sobre los avances y/o retrocesos en el SG-
SST.
Responsable del SG-SST garantizar la apropiación del mismo y adicionalmente
entrenamientos periódicos de acuerdo al cargo.
Responsable del SG-SST Información documentada del Sistema.
Responsable del SG-SST Tabla de retención documental diligenciada.
Planear jornadas de capacitación continuada en torno al
Responsable del SG-SST
SG-SST
Responsable del SG-SST Programa de Gestión del Cambio documentado.
Hacer un plan de acción del SG-SST en el cual se
Responsable del SG-SST
planifiquen todas las actividades de este.
Responsable del SG-SST Presupuesto elaborado.
Incluir en el manual de cargos las responsabilidades, los
Responsable del SG-SST
riesgos y los elementos de protección personal.
Resultados de la evaluación del SG-SST, determinando
Responsable del SG-SST
porcentaje del nivel de implementación.

Generar el formato en el que se reporten las condiciones inseguras que pueda

Responsable del SG-SST Esquema para el reporte de las condiciones inseguras.
haber en las sedes de la Institución.
Identifcar los peligros, evaluar y valorar los riesgos en cada uno de los cargos de Matriz de identificación de peligros, evaluación y
Responsable del SG-SST
la Institución. valoración de los riesgos.

Integrar acciones del SG-SST al procedimiento de mantenimiento del SGC. Responsable del SG-SST Tener el procedimiento de mantenimiento documentado.
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ENTRADAS
• El Sistema de Gestión de la
Planificar con los empleados la aplicación de los examenes laborales de ingreso,
Calidad implementado en la
Institución.
• Diagnóstico Institucional DOFA.
Factores internos y externos.
• Resultados de la medición de
expectativas y necesidades de las
partes interesadas.
• Requisitos de las partes
interesadas.
• Requisitos Legales: Legislación de
Seguridad y Salud.
• Mapa de procesos.
• Organigrama.
Construir un plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias.
• Política y Objetivos de Calidad
con sus características
fundamentales.
Elaborar el programa para inspeccionar los puestos de trabajo, instalaciones,
Documento que evidencia el diagnóstico
de la situación actual de la Institución
sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo.
Análisis estadístico del perfil
sociodemográfico
PLANEAR
ACTIVIDADES RESPONSABLE SALIDAS
Integrar acciones del SG-SST al procedimiento de compras y contratación de Tener un procedimiento de compras y contratación de
Responsable del SG-SST
servicios del SGC. servicios documentado.
Programa de prevención y promoción con actividades y
Diseñar Programa de prevención y promoción. Responsable del SG-SST
cronograma de trabajo.
Cronograma de toma examenes laborales a los
Responsable del SG-SST
seguimiento y egreso. empleados de ingreso, permanencia y egreso.
Diseñar Programa de vigilancia epidemiológica. Biomecánico. Responsable del SG-SST
Programa de vigilancia epidemiológica. Biomecanico.
con actividades y cronograma de trabajo.
Programa de vigilancia epidemilogica. Riesgo
Diseñar Programa de vigilancia epidemilogica. Riesgo Psicosocial. Responsable del SG-SST
Psicosocial. con actividades y cronograma de trabajo.
Documento informativo sobre elementos de protección
Diseñar el catálogo y matriz de elementos de protección personal. Responsable del SG-SST
personal.
Diseñar el catálogo y la matriz de sustancias quimicas. Responsable del SG-SST Documento informativo sobre sustancias quimicas
Documento que define las actividades estrategicas,
Responsable del SG-SST
operativas y logísticas para la atención de emergencias.
Documento del progama de inspecciones para los
Responsable del SG-SST puestos de trabajo, instalaciones, maquinarias y
maquinaria y equipos.
equipos.
Establecer un programa de gestión del riesgo: riesgo mecánico. Responsable del SG-SST Documento del programa de riesgo mecánico.
Activar el instrumento diagnóstico y la revisión documental y las acciones para
Relación del estado actual de la Institución en todos los tópicos
determinar el estado actual de la Institución en lo que tiene que ver con la seguridad y la Responsable del SG-SST
que tienen que ver con la seguridad y salud en el trabajo.
salud en el trabajo.
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ENTRADAS
Texto de la política y objetivos que tiene
la Institución en torno al SG-SST y
formulación del despliegue estratégico
dando cuenta de los indicadores de
gestión a medir.
Matriz de Normatividad que de cuenta
de los requisitos mínimos actualizada
del SG-SST.
Organigrama.
Matriz de responsabilidades por cargo.
Matriz de comunicaciones y listado de
estrategias a desarrollar.
Presupuesto elaborado.
Incluir en el manual de cargos las
responsabilidades, los riesgos y los
elementos de protección personal.
Conformación del Copasst y su plan de Realizar reuniones mensuales o extraordinarias como mínimo una vez al mes y ejecutar el
trabajo.
Conformación del Comité de Realizar reuniones mensuales o extraordinarias como mínimo una vez al mes y ejecutar el
Convivencia Laboral y su plan de
Información documentada del Sistema.
HACER
ACTIVIDADES RESPONSABLE SALIDAS
Socializar a empleados, proveeedores, contratistas y subcontratistas las políticas y los
objetivos del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Conocimiento y apropiación de las políticas y objetivos del SG-
Responsable del SG-SST
Socializar a empleados, proveeedores, contratistas y subcontratistas las políticas de SST.
alcoholismo, drogadicción y tabaquismo.
Activación de estrategias para la aplicación de las políticas y los objetivos.
Responsable del SG-SST
Mantener actualizada la matriz de normatividad y dar cumplimiento a lo que estipula.
Cumplimiento cabal de requisitos legales, normas del SG-SST,
Elaborar informes de higiene cuando sean solicitados por el representante legal u otra del cliente y de la Institución, que son aplicables.
autoridad competente.
Responsable del SG-SST
Elaborar informes de salud pública cuando sean solicitados por la autoridad
competentente.
Exposición del organigrama.
Dar a conocer las responsabilidades que se aplican en cada cargo.
Implementar las estrategias y acciones de comunicación y participación diseñadas para la
divulgación del SG-SST. Prácticas de seguridad y salud en el trabajo aplicadas en la
Responsable del SG-SST
Institución.
Suministrar los recursos necesarios para la implementación del SG-SST.
Socializar con cada uno de los cargos, las responsabilidades, riesgos y elementos de
protección aplicables a este.
Activación de todas las funciones y responsabilidades del
Responsable del SG-SST
plan de trabajo establecido para el COPASST. COPASST por parte de sus miembros.
Activación de todas las funciones y responsabilidades del
Responsable del SG-SST
plan de trabajo establecido para el Comité de Convivencia Laboral. Comité de Convivencia Laboral por parte de sus miembros.
Implementación de la documentación del SG-SST y mantener actualizada la matriz de Información documentada y matriz permanentemente
Responsable del SG-SST
información documentada. actualizada.
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ENTRADAS
Tabla de retención documental
diligenciada.
Ofrecer jornadas de inducción
exclusivos en el SG-SST para los
empleados nuevos.
Realizar una jornada de reinducción en
el SG-SST para garantizar la apropiación
Ejecutar las jornadas de re-inducción general anual y periodicamente acorde al cargo y a
del mismo y adicionalmente
entrenamientos periódicos de acuerdo
al cargo.
Planear jornadas de capacitación
continuada en torno al SG-SST
Programa de Gestión del Cambio
documentado.
Hacer un plan de acción del SG-SST en el
cual se planifiquen todas las actividades
de este.
Resultados de la evaluación del SG-SST,
determinando porcentaje del nivel de
implementación.
Esquema para el reporte de las
condiciones inseguras.
Matriz de identificación de peligros,
evaluación y valoración de los riesgos.
HACER
ACTIVIDADES RESPONSABLE SALIDAS
Tabla de retención documental vigente y conforme con la
Tener actualizada la tabla de retención documental. Responsable del SG-SST
legislación correspondiente.
Desarrollar las jornadas de inducción para los nuevos empleados con temas generales y en
jornadas especificas por cargos.
Responsable del SG-SST y Personal con las competencias necesarias y adecuadas, para
Coordinación de gestión humana. optimizar la seguridad y salud en el trabajo.
sus labores.
Activar las jornadas de capacitación, conforme al plan de formación exclusivo para la
seguridad y salud en el trabajo.
Cambios necesarios documentados y aplicados conforme a las
Hacer los cambios y modificaciones necesarios cuando las circunstancias los requieren. Responsable del SG-SST
necesidades.
Desarrollar el plan operativo anual del SG-SST. Responsable del SG-SST Evidencias de la ejecución del plan para el SG-SST.
Fortalecer, mantener e implemtar las acciones correspondientes conforme a los Evidencia de los resultados esperados de acuerdo al porcentaje
Responsable del SG-SST
resultados de la evaluación y a su porcentaje de implementación. encontrado en las evaluaciones que se realizan al SG-SST.
Socialización del esquema para el reporte de las condiciones inseguras, promoviendo la Evidencias de la apropiación por parte del personal de las
Responsable del SG-SST
participación activa del personal. condiciones inseguras.
Ejecutar las actividades y cronograma propuesto para el Programa de Prevención y
Responsable del SG-SST
Promoción.
Levantar mensualmente la estadística de accidentes y enfermedad laboral. Responsable del SG-SST Evidencia de la identificación de los peligros y riesgos que
cada quién reconoce y previene en su lugar de trabajo.
Implementar con los empleados los controles de riesgo de acuerdo al nivel encontrado. Responsable del SG-SST
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ENTRADAS
Matriz de identificación de peligros,
evaluación y valoración de los riesgos.
Documento del progama de
inspecciones para los puestos de
trabajo, instalaciones, maquinarias y
equipos.
Tener el procedimiento de
mantenimiento documentado.
Tener un procedimiento de compras y
contratación de servicios documentado.
Cronograma de toma examenes
laborales a los empleados de ingreso,
permanencia y egreso.
Cronograma de toma examenes
laborales a los empleados de ingreso,
permanencia y egreso.
Documento informativo sobre
elementos de protección personal
Documento informativo sobre
sustancias quimicas
Documento que define las actividades
estratégicas, operativas y logísticas para
la atención de emergencias.
Documento del programa de riesgo
mecánico.
HACER
ACTIVIDADES RESPONSABLE SALIDAS
Actualizar la Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos
como mínimo una vez al año o cuando una situción adversa se presente. Evidencia de la identificación de los peligros y riesgos que
Responsable del SG-SST
cada quién reconoce y previene en su lugar de trabajo.
Socializar los posibles peligros y riesgos que pueden afectar de acuerdo al cargo que se
desempeña.
Programar y ejecutar las inspecciones y levantar las respectivas evidencias por parte del
COPASST. Evidencia de la identificación de los peligros y riesgos que
Responsable del SG-SST
cada quién reconoce y previene en su lugar de trabajo.
Diseñar estratégias de interverción orientadas a mitigar peligros y riesgos.
Generar un formato para consignar las incidencias que se han atendido en Documento que evidencia la ejecución del mantenimiento
Responsable del SG-SST
mantenimiento. correctivo, preventivo y de mejora.
Minimizar los posibles riesgos y peligros generados por compras y contratación de Disminución periódica de perdidas y devoluciones de
Responsable del SG-SST
servicios fallidos. productos y servicios aplicables al SG-SST.
Ejecutar las actividades y cronograma propuesto para el Programa de vigilancia Evidencia de las actividades realizadas relacionadas con
Responsable del SG-SST
epidemiológica. Biomecánico. factores que inciden en el aspecto biomecánico.
Ejecutar las actividades y cronograma propuesto para el Programa de vigilancia Evidencia de las actividades realizadas relacionadas con
Responsable del SG-SST
epidemilogica. Riesgo Psicosocial. factores que inciden en el aspecto de riesgo psicosocial.
Socialización y práctica sobre composición y uso de los elementos de protección personal Evidencia de entrega y uso adecuado de los elementos de
Responsable del SG-SST
por cargo. protección personal acordes al cargo.
Evidencia de la apropiación del conocimiento sobre uso y
Socialización y manejo de sustacias químicas usadas según las necesidades del cargo. Responsable del SG-SST
empleo de sustancias quiímicas.
Desarrollo del plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. Responsable del SG-SST
Evidencia que confirma el desarrollo del plan de prevención,
Realizar los simulacros programados en el plan de prevención, preparación y respuesta preparación y respuesta ante emergencias.
Responsable del SG-SST
ante emergencias.
Evidencia de las actividades realizadas relacionadas con
Ejecutar las actividades y cronograma propuesto para el Programa de riesgo mecánico. Responsable del SG-SST
factores que inciden en el aspecto de riesgo mecánico.
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VERIFICAR
ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLE SALIDAS

Cumplimiento cabal de requisitos

Informe de seguimiento a la materialización de los requisitos
legales, normas del SG-SST, del cliente y Seguimiento a la actualización y aplicación de los requisitos aplicables en el SG-SST. Responsable del SG-SST
correspondientes al SG-SST.
de la Institución, que son aplicables.

Relación del estado actual de la

Institución en todos los tópicos que
tienen que ver con la seguridad y salud
en el trabajo.
• Informe final de auditoria interna.
Se verifica a través de las auditorias internas, revisión por la dirección y la rendición de Responsable del SG-SST y
• Acta de la revisión por la dirección.
cuentas. Coordinación de calidad.
• Informe de rendición de cuentas.

Prácticas de seguridad y salud en el

trabajo aplicadas en la Institución. • Informe final de auditoria interna.
Se verifica a través de las auditorias internas, revisión por la dirección y la rendición de Responsable del SG-SST y
• Acta de la revisión por la dirección.
Activación de todas las funciones y cuentas. Coordinación de calidad.
• Informe de rendición de cuentas.
responsabilidades del COPASST por
parte de sus miembros.
Activación de todas las funciones y
responsabilidades del Comité de
Convivencia Laboral por parte de sus
miembros.
Evidencia de los resultados esperados
de acuerdo al porcentaje encontrado en
las evaluaciones que se realizan.
• Informe final de auditoria interna.
Evidencias de la ejecución del plan para Se verifica a través de las auditorias internas, revisión por la dirección y la rendición de Responsable del SG-SST y
• Acta de la revisión por la dirección.
el SG-SST. cuentas. Coordinación de calidad.
• Informe de rendición de cuentas.
Documento que evidencia la ejecución
del mantenimiento correctivo,
preventivo y de mejora.

Disminución periódica de perdidas y

devoluciones de productos y servicios
aplicables.
 PROCESO GESTION HUMANA-PROCEDIMIENTO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ENTRADAS
Conocimiento y apropiación de las
políticas y objetivos del SG-SST.
Personal con las competencias
Hacer pruebas que verifiquen la adquisición de las competencias por parte del personal en
necesarias y adecuadas, para optimizar
la seguridad y salud en el trabajo.
Información documentada y matriz
permanentemente actualizada.
Tabla de retención documental vigente
y conforme con la legislación
correspondiente.
Cambios necesarios documentados y
aplicados conforme a las necesidades.
Evidencias de la apropiación por parte
del personal de las condiciones
inseguras.
Evidencia de la identificación de los
peligros y riesgos que cada quién
reconoce y previene en su lugar de
trabajo.
Evidencia de las actividades realizadas
relacionadas con factores que inciden
en el aspecto de riesgo psicosocial,
mecánico y bio-mecánico.
Evidencia que confirma el desarrollo del
plan de prevención, preparación y
respuesta ante emergencias.
VERIFICAR
ACTIVIDADES RESPONSABLE SALIDAS
Realizar la medición de los indicadores de gestión que le apunten al cumplimiento de la
Responsable del SG-SST Cumplimiento de la política y los objetivos del SG-SST.
política y los objetivos del SG-SST.
Resultados de la comprobación de las pruebas aplicadas sobre
Responsable del SG-SST
lo que tiene que ver con el SG-SST. las competencias del personal en el SG-SST.
Hacer una trazabilidad de la documentación para verificar su implementación y uso Prueba material de la documentación del SG-SST requerida,
Responsable del SG-SST
adecuado. vigente y su adecuado archivo.
Acta de la revisión por la dirección especificando los
Análisis de la gestión del cambio a instancias de la revisión por la dirección. Responsable del SG-SST
compromisos adquiridos.
• Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Porcentaje de aumento o dismininución de los incidentes,
• Medición de indicadores de gestión para el SG-SST. Responsable del SG-SST accidentes de trabajo y enfermedades laborales reportados
por los trabajadores.
• Medición de indicadores de gestión. • Informe final de auditoria interna.
• Revisión por la dirección para el SG-SST. • Acta de la revisión por la dirección.
• Rendición de cuentas al SG-SST. • Informe de rendición de cuentas.
Responsable del SG-SST y
• Seguimiento al cumplimiento del plan de acción formulado para cada uno de los • Evidencia de la medición de indicadores.
Coordinación de calidad.
programas. • Cuadro de seguimiento de actividades programadas y
• Auditorias internas. ejecutadas.
 PROCESO GESTION HUMANA-PROCEDIMIENTO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ENTRADAS
Evidencia de entrega y uso adecuado de
Revisión de los registros de entrega y seguimiento al uso de los elementos de protección
los elementos de protección personal
acordes al cargo.
Evidencia de la apropiación del
conocimiento sobre uso y empleo de
sustancias quiímicas.
ENTRADAS
Informe de seguimiento a la
materialización de los requisitos
correspondientes al SG-SST.
Cumplimiento de la política y los
objetivos del SG-SST.
Resultados de la comprobación de las
pruebas aplicadas sobre las
competencias del personal.
Prueba material de la documentación
del SG-SST requerida, vigente y su
adecuado archivo.
Porcentaje de aumento o dismininución
de los incidentes, accidentes de trabajo
y enfermedades laborales reportados
por los trabajadores.
VERIFICAR
ACTIVIDADES RESPONSABLE SALIDAS
Informe del seguimiento realizado a la entrega y uso de los
Responsable del SG-SST
entregados. elementos de protección personal.
Confrontar la apropiación, conocimiento, el uso y el empleo de sustancias quimicas en los Informe de seguimiento realizado de la verificación del uso de
Responsable del SG-SST
sitios de trabajo. sustancias químicas.
ACTUAR
ACTIVIDADES RESPONSABLE SALIDAS
Cumplimiento de todos los requisitos legales, normas de
Levantar acciones correctivas, preventivas, de mejora al momento de visualizar el posible Responsable del SG-SST y
calidad, del cliente y de la Institución, que son aplicables al SG-
incumplimiento de un requisito al SG-SST. Coordinación de calidad.
SST.
PolÍtica y objetivos ajustados a la realidad actual de la
Redefinición de las políticas y objetivos del SG-SST. Responsable del SG-SST
institución y a su SG-SST.
Con los resultados optimizar las competencias del personal sobre el SG-SST. Responsable del SG-SST Personal más estructurado en la compresión del SG-SST.
Revisión anual de la pertinencia y adecuación de la documentación del SG-SST y su
Responsable del SG-SST Información documentada para el SG-SST clara y pertinente.
respectivo archivo.
Fortalecer las acciones preventivas que eviten la ocurrencia de incidentes, accidentes o Menor indice en la ocurrencia de incidentes, accidentes o
Responsable del SG-SST
enfermedades laborales. enfermedades laborales.
 PROCESO GESTION HUMANA-PROCEDIMIENTO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ACTUAR
ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLE SALIDAS

Acta de la revisión por la dirección

Aplicación de compromisos adquiridos y cuando sea pertinente el levantamiento de
especificando los compromisos
acciones correctivas, preventivas, de mejora o identificación de un riesgo para el SG-SST.
adquiridos.

• Informe final de auditoria interna.

• Informe de rendición de cuentas.
• Evidencia de la medición de
indicadores.
• Cuadro de seguimiento de actividades
programadas y ejecutadas.
Responsable del SG-SST y
Evidencia de la mejora en la implementación del SG-SST.
Coordinación de calidad.
Levantar acciones correctivas, preventivas, de mejora o identificación de un riesgo para el
SG-SST.

CLIENTES Y PARTES INTERESADAS

CLIENTES INTERNOS CLIENTES EXTERNOS PARTES INTERESADAS
Ministerio del Trabajo, Defensores de Familia, Proveedores,
Comunidad Religiosa y Empleados. Cliente Contratante, niños, niñas, adolescentes, familias.
Contratistas y subcontratistas, visitantes y vecinos.
REQUISITOS
CLIENTE CONTRATANTE ORGANIZACIONALES LEGALES NORMAS DE CALIDAD
• Estatutos de la Institución
• PAI • Norma NTC ISO 9001: 2015
• Contrato.
• PEI • Gestión del Riesgo.
• Lineamientos Ver: Sistema de Seguridad y Salud en el
• Acuerdo de Convivencia. • Habilitación en Salud.
• Estándares. Trabajo, implementado de la institución.
• Manual de Calidad.
• Actas de Supervisión.
• Reglamento Interno de Trabajo.
• Código de ética.
GESTIÓN DEL RIESGO GESTIÓN AMBIENTAL SG-SST GESTIÓN DEL CAMBIO

Ver: Sistema de Seguridad y Salud en el

Ver: Manual de Gestión del Riesgo y Oportunidades. Ver: Plan y Programas de Gestión Medioambiental. Ver: Protocolo de Gestión del Cambio.
Trabajo, implementado en la Institución.
 PROCESO GESTION HUMANA-PROCEDIMIENTO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
SEGUIMIENTO, MEDICIÓN E INDICADORES DE GESTIÓN
SEGUIMIENTO INDICADORES DE GESTIÓN
• Autocontrol
• Auditorías Internas
• Auditorías Externas
• Verificación en campo Ver: Alineación Estratégica y hoja de vida de indicadores.
• Quejas
• Revisión por la Dirección y rendición de cuentas para el SG-SST.
• Verificación de Compromisos.
INFORMACIÓN DOCUMENTADA
DOCUMENTOS INTERNOS DOCUMENTOS EXTERNOS REGISTROS

Ver: Matriz de información documentada. Ver: Matriz de información documentada. Ver: Matriz de información documentada.

RECURSOS PROCEDIMIENTOS ADSCRITOS A ESTE PROCESO

• Humanos: Director, Coordinación de gestión Humana, Coordinación de Calidad y Responsable de

seguridad y salud en el trabajo.
• Procedimiento de selección, contratación e inducción.
• Financieros: Acorde al presupuesto.
• Procedimiento de formación de competencias y evaluación de desempeño.
• Logísticos: Oficinas, Planta Física, Sede Administrativa.
• Procedimiento de bienestar.
• Tecnológicos: Equipos.
• Procedimiento de seguridad y salud en el trabajo.
• Técnicos: Conocimientos en planeación estratégica, gestión del riesgo, requisitos de gestión humana y
en seguridad y salud en el trabajo.