DESAGREGADO DE COSTO DE SUPERVISION

Proyecto
: "MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALES PRICIPALES Y SECUNDARIAS DEL ANEXO DE MASAJCANCHA, DISTRITO DE
PACCHA - JAUJA - JUNIN" - C.U: 2175599
Propietario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACCHA
Fecha : FEBRERO DEL 2019
Especialidad : PISTAS Y VEREDAS
Modulo :

ITEM DESCRIPCION Und CANTIDAD INCIDENCIA PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL

I PERSONAL INCLUIDO BENEFICIOS SOCIALES 12000

1.1 Area de Supervision
1.1.1 Ing. Supervisor de Obra (Inc. Leyes Sociales) Mes 4.00 100.00% 3,000.00 12000

II PRUEBAS Y CONTROLES DE CALIDAD 660

2.2 Control de Concreto Durante la Ejecucion
2.2.1 Diseño de Mescla de Concreto Und 2.00 100.00% 300.00 600
2.2.2 Control de Concreto (Rotura a la Comprension) Und 2.00 100.00% 30.00 60

III BIENES 1100

3.2 Vestuario y elementos de seguridad Und. 1.00 100.00% 600.00 600
3.3 Materiales de Escritorio Und. 1.00 100.00% 500.00 500

IV SERVICIOS 2717.22
4.2 Prueba de laboratorio de Rotura de Probetas Mes 4.00 100.00% 300.00 1200
4.3 Control de Calidad de Materiales Mes 4.00 100.00% 300.00 1200
5.3 Gastos por Seguros, Costos de Proceso y otros Glb 1.00 100.00% 317.22 317.22

TOTAL DE GASTOS SUPERVISION S/. 16477.22

 CALCULO DE FLETES

ESTUDIO DEFINITIVO RUTA PE -36 G Emp. PE 36A (TORATA) - OTORA - JAGUAY - OMATE - COLOHUACHE -
PUQUINA L.D. MOQUEGUA TRAMO: KM 35+00 AL KM 153 + 500

RUTA 1 : LIMA - MOQUEGUA Transporte Normal

ORIGEN DESTINO DV S/. X TM FRV S/. X VEH REAJUSTE (K) SUBTOTAL

(KM) (S/.)
LIMA MOQUEGUA 1209.72 199.77 1 199.77 1.25 250.43
Total (S/. x TM) = 250.43

RUTA 2 : AREQUIPA - MOQUEGUA Transporte Normal

DV SUBTOTAL
ORIGEN DESTINO S/. X TM (1) FRV S/. X TON REAJUSTE (K)
(KM) (S/.)
AREQUIPA MOQUEGUA 160.76 26.55 1 26.55 1.25 33.28
Total (S/. x TM) = 33.28

RUTA 3 : PUERTO DE ILO - MOQUEGUA Transporte Especial

ORIGEN DESTINO DV S/. X TM (1) FRV S/. X TON REAJUSTE (K) SUBTOTAL
(KM) (S/.)
PUERTO DE ILO MOQUEGUA 95.85 15.83 1.4 22.162 1.25 27.78
Total (S/. x TM) = 27.78

RUTA 3' : MOLLENDO MATARANI - MOQUEGUA Transporte Especial

ORIGEN DESTINO DV S/. X TM (1) FRV S/. X TON REAJUSTE (K) SUBTOTAL
(KM) (S/.)
MOLLENDO -MATARANIDV. MOQ - MOLLENDO 57.93 9.57 1.4 13.398 1.25 16.80
DV. MOQ - MOLLENDO MOQUEGUA 193.34 31.93 1.4 44.702 1.25 56.04
Total (S/. x TM) = 72.83

RUTA 4 : LIMA - MOQUEGUA Transporte Especial

ORIGEN DESTINO DV S/. X TM (1) FRV S/. X TON REAJUSTE (K) SUBTOTAL
(KM) (S/.)
LIMA MOQUEGUA 1209.72 199.77 1.4 279.678 1.25 350.60
Total (S/. x TM) = 350.60

RUTA 5 : MOQUEGUA - OBRA

DISTANCIA DV
ORIGEN DESTINO REGION ALTITUD (msnm) CARRETERA (KM) FC (KM)

MOQUEGUA CG OBRA SIERRA 0000 - 2500 Sin Afirmar 59.25 3.90 231.08
Dist. Virtual al CG. = 231.08

Calculo del Flete

SUBTOTAL
TIPO DE TRANSPORTE Carga Util DV (KmV) Normal (S/.) FRV Total (S/.x TM) REAJUSTE (K) (S/.)
NORMAL 30.00 231.08 1,448.81 48.29 1.46 70.67
ESPECIAL 30.00 231.08 2,028.34 67.61 1.46 98.95

Nota:
(1) FRV: Factor de Restorno al Vacío de acuerdo al D.S. Nº 010-2006-MTC, es igual a 1 para transporte normal y 1.4 para transporte por: contenedores, cargas peligrosas,
cargas liquidas en cisterna, cargas a granel en tolvas.

(2) DS N°033-2006-MTC, Valores referenciales por kilómetro virtual para el transporte de bienes por carretera en función a las distancias virtuales desde Lima hacia los
principales destinos Lima acia los principales destinos Lima nacionales.

(3) DS N°049-2002-MTC, aprueban "Metodología de determinación de costos para el servicio público de transporte de pasajeros en ómnibus y de carga en camión"
FACTORES DE REAJUSTE (K):

Kactual1 = IU(32) Junio 2016 463.48

= = 1.46
IU(32) Noviembre 2002 318.23

Kactual2 = IU(32) Junio 2016 463.48

= = 1.25
IU(32) Diciembre 2005 371.50

TIPO DE TRANSPORTE NORMAL

LIMA - MOQUEGUA AREQUIPA - MOQUEGUA

Lima - Moquegua 250.430 Arequipa - Moquegua 33.283

MOQUEGUA A OBRA
Moquegua - Obra 70.675

TIPO DE TRANSPORTE ESPECIAL

PUERTO DE ILO - MOQUEGUA LIMA - MOQUEGUA

Puerto de Ilo - Moquegua 27.782 Lima - Moquegua 350.603

PUERTO MATARANI MOLLENDO - MOQUEGUA MOQUEGUA A OBRA

Matarani - Moquegua 72.834 Moquegua - Obra 98.945

FLETES (RESUMEN)

Lima - Obra (carga normal) 321.105 0.321

Lima - Obra (carga especial) 449.548 0.450
Arequipa-Obra (cemento) 103.958 0.104
Pto de Ilo - Obra (carga especial) 126.727 0.127
Matarani Mollendo - Obra (carga especial) 171.779 0.172
 RESUMEN DE ANALISIS DE GASTOS GENERALES

Proyecto
: "MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALES PRICIPALES Y SECUNDARIAS DEL ANEXO
DE MASAJCANCHA, DISTRITO DE PACCHA - JAUJA - JUNIN" - C.U: 2175599
Propietario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACCHA
Fecha : FEBRERO DEL 2019
Especialidad : PISTAS Y VEREDAS
Modulo :

PRESUPUESTO DEL COSTO DIRECTO DE LA OBRA

MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALES PRICIPALES Y SECUNDARIAS DES/. 1,268,671.56
S/. 1,268,671.56

RESUMEN DE ANALISIS DE COSTOS

DESCRIPCION MONTO
CD COSTO DIRECTO S/. 1,268,671.56
GG GASTOS GENERALES (8% CD) 8.00% 101,493.72
UT UTILIDAD (8% CD) 8.00% 101,493.72
CP COSTO PARCIAL S/. 1,471,659.01
IGV IGV (18%CP) 18.00% 264,898.62
CE COSTO DE EJECUCIÓN DE OBRA S/. 1,736,557.63
SP SUPERVICIÓN (4%) 4.00% 69,462.31
CT COSTO TOTAL S/. 1,806,019.94
ET EXPEDIENTE TÉCNICO (0.863778%) 0.86% 15,000.00
CI COSTO TOTAL DE INVERSIÓN S/. 1,821,019.94
 RESUMEN DE ANALISIS DE GASTOS GENERALES

Proyecto
: "MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALES PRICIPALES Y SECUNDARIAS DEL ANEXO
DE MASAJCANCHA, DISTRITO DE PACCHA - JAUJA - JUNIN" - C.U: 2175599
Propietario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACCHA
Fecha : FEBRERO DEL 2019
Especialidad : PISTAS Y VEREDAS
Modulo :

ITEM DESCRIPCION Und PORCEN (%) PRECIO UNITARIOVALOR TOTAL

I GASTOS GENERALES FIJOS

1.1 Analisis de Gastos Generales Fijos Gbl 1.09% 12,699.23 12,699.23

II GASTOS GENERALES VARIABLES

2.1 Analisis de Gastos Generales Variables Gbl 6.91% 80,767.28 80,767.28

TOTAL DE GASTOS GENERALES S/. 93,466.51

RELACION DE COSTO RIRECTO Y COSTO INDIRECTO 8.00%

*COSTO DIRECTO S/. 1,268,671.56
* COSTO INDIRECTO S/. 93,466.51
Relacion de Costo Directo/Costo Indirecto % 0.073673

ANALISIS DE UTILIDAD 8.00%

*COSTO UTILIDAD S/. 101,493.72
 GASTOS GENERALES FIJOS

Proyecto
: "MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALES PRICIPALES Y SECUNDARIAS DEL ANEXO DE MASAJCANCHA,
DISTRITO DE PACCHA - JAUJA - JUNIN" - C.U: 2175599
Propietario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACCHA
Fecha : FEBRERO DEL 2019
Especialidad : PISTAS Y VEREDAS
Modulo :

ITEM DESCRIPCION Und CANTIDAD INCIDENCIA PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL

I OFICINA Y ALMACEN
1.1 Alqulier de Oficina mes 4.00 1.00 300.00 1200
1.2 Alqulier de Almacen mes 4.00 1.00 400.00 1600

II LIQUIDACION DE OBRA
2.1 Copias Varias est. 1.00 800.00 800
2.2 Servicio de Liquidacion est. 1.00 5,000.00 5000

III IMPUESTOS
3.1 Impuestos a las Transacciones Financieras I.T.F. Glb 1.00 0.05% 1,736,557.63 868.28
3.2 Sencico (del Total sin I.G.V) Glb 1.00 0.20% 1,471,659.01 2943.32

IV GASTOS DIVERSOS
Gastos de Licitacion Glb 1.00 350 350
Gastos Legales Glb 1.00 349.36 349.36
Gastos Firma de Concreta Glb 1.00 320 320

TOTAL DE GASTOS GENERALES FIJOS (GGF) S/. 13,430.96

 GASTOS GENERALES VARIABLES

Proyecto
: "MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALES PRICIPALES Y SECUNDARIAS DEL ANEXO DE MASAJCANCHA, DISTRITO DE
PACCHA - JAUJA - JUNIN" - C.U: 2175599
Propietario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACCHA
Fecha : FEBRERO DEL 2019
Especialidad : PISTAS Y VEREDAS
Modulo :

ITEM DESCRIPCION Und CANTIDAD INCIDENCIA PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL

I PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO

1.1 Area de Produccion
1.1.1 Ing. Residente de Obras (Inc. Leyes Sociales) Mes 4.00 100.00% 5,000.00 20,000.00
1.1.2 Ing. Asistente de Obra (Inc. Leyes Sociales) Mes 4.00 100.00% 3,400.00 13,600.00
1.1.3 Ing. Ambiental (Inc. Leyes Sociales) Mes 2.00 50.00% 3,800.00 3,800.00
1.1.4 Ing. Especialista en Geotecnia Mes 3.00 50.00% 3,800.00 5,700.00

1.2 Area de Administracion y Logistica

1.2.1 Administrador de Obra (Inc. Leyes sociales) Mes 4.00 50.00% 2,000.00 4,000.00
1.2.2 Almacenero y Guardian (Inc. Leyes Siciales) Mes 4.00 100.00% 1,400.00 5,600.00
1.2.3 Chofer (Incl Leyes Sociales) Mes 4.00 100.00% 1,400.00 5,600.00

II PRUEBAS Y CONTROLES DE CALIDAD

2.1 Control de Subrasante y Base
2.1.1 Densidad - Humedad (Proctor Modificado) Und 10.00 100.00% 120.00 1,200.00
2.1.2 Densidad Insitu (Cono de Arena) Und 16.00 100.00% 30.00 480.00
2.1.3 Densidad de CBR Und 2.00 100.00% 250.00 500.00
2.2 Control de Concreto Durante la Ejecucion
2.2.1 Diseño de Mescla de Concreto Und 2.00 100.00% 300.00 600.00
2.2.2 Control de Concreto (Rotura a la Comprension) Und 36.00 100.00% 30.00 1,080.00

III MOVILIDAD Y TRANSPORTE

3.1 Camioneta 4x4 (incluye combustible y mantenimiento) Mes 4.00 1,200.00 4,800.00

IV MATERIALES Y EQUIPO DE OFICINA

4.1 Comunicación Mes 4.00 300.00 1,200.00
4.2 Materiales de Oficina (Moviliarios, Equipo de Computo) Mes 4.00 489.87 1,959.48
4.3 Limpieza y Medicinas Mes 4.00 300.00 1,200.00

V GASTOS FINANCIEROS
5.1 Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato (Carta Fianza) Mes 1.00 1,078.09 1,078.09
5.2 Garantia de Adelanto en Efectivo (Carta Fianza MC) Mes 1.00 2,156.18 2,156.18

VI SEGUROS
6.1 Accidentes Personales Glb 1.00 2,424.99 2,424.99
6.2 Riesgo de Ingenieria Glb 1.00 3,265.98 3,265.98
6.3 Responsabilidad Contra Terceros Glb 1.00 522.56 522.56

TOTAL DE GASTOS GENERALES VARIABLES (GGV) S/. 80,767.28

 GASTOS FINANCIEROS

Proyecto
: "MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALES PRICIPALES Y SECUNDARIAS DEL ANEXO DE MASAJCANCHA,
DISTRITO DE PACCHA - JAUJA - JUNIN" - C.U: 2175599
Propietario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACCHA
Fecha : FEBRERO DEL 2019
Especialidad : PISTAS Y VEREDAS
Modulo :

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Tasa: 10.00% Comision del Banco: 0.17%

Periodo (Meses) 4.00 Meses
Monto de la Carta Fianza 173,655.76
Comision del Banco 1,180.86
Garantia Bancaria 20.00% 34,731.15

Monto Aplicable (s/.) 1,736,557.63 Costo financiero 1,180.86

GARANTIA DEL ADELANTO EN EFECTIVO

Tasa: 20.00% Comision del Banco: 0.17%

Periodo (Meses) : 4.00 Meses
Monto de la Carta Fianza 347,311.53
Comision del Banco 2,361.72
Garantia Bancaria 20.00% 69,462.31
Carta Fianza Renovable cada: 3 Meses

Monto Aplicable (s/.) 1,736,557.63 Costo financiero 2,361.72

GASTOS FINANCIEROS S/. 3,542.58

 GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS

Proyecto : "MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALES PRICIPALES Y

SECUNDARIAS DEL ANEXO DE MASAJCANCHA, DISTRITO DE PACCHA - JAUJA -
JUNIN" - C.U: 2175599
Propietario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACCHA
Fecha : FEBRERO DEL 2019
Especialidad : PISTAS Y VEREDAS
Modulo :

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Tasa 0.99%
Periodo (Meses): 4

COBERTURA (S/.) 237,813.87 Costo Financiero: 2,354.36

RIESGO DE INGENIERIA

Tasa 0.20%
Periodo (Meses): 4

MONTO APLICABLE (S/.) 1,736,557.63 Costo Financiero: 3,170.85

RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRA TERCEROS

Tasa 0.20% COBERTURA (U.S.$): 753,001

Periodo (Meses): 4

MONTO APLICABLE (S/.) 253,668.13 Costo Financiero: 507.34

Sub - Total A.5: 6,032.55

COSTO POR EMISION DE POLIZA 3.00% Del Sub - Total 180.98

GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS S/. 6,213.53

 CONSOLIDADO DE COSTO DE SUPERVISION

Proyecto
: "MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALES PRICIPALES Y SECUNDARIAS DEL ANEXO
DE MASAJCANCHA, DISTRITO DE PACCHA - JAUJA - JUNIN" - C.U: 2175599
Propietario : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACCHA
Fecha : FEBRERO DEL 2019
Especialidad : PISTAS Y VEREDAS
Modulo :

ITEM DESCRIPCION Und PORCEN (%) PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL

I COSTO DE SERVICIOS DE SUPERVICION DE OBRA

1.1 Personal Inc. Benificios Sociales Glb. 100.00% 12,000.00 12,000.00
1.2 Bienes Glb. 100.00% 1,100.00 1,100.00
1.3 Servicios Glb. 100.00% 3,377.22 3,377.22

TOTAL DE GASTOS GENERALES S/. 16,477.22

RELACION DE SUPERVISION Y PRESUPUESTO DE LA OBRA 3.00%

*COSTO DIRECTO DE LA OBRA S/. costo directo
* COSTO TOTAL DE SUPERVICION S/. 16,477.22
Relacion de Costo Directo/Costo Indirecto % 0.01

NOTA: Según la estructura Presupuestal del Perfil Tecnico, el Costo de la Supervision representa un valor porcentual del Coto Directo de la Obra