Lista de chequeo ambiental

¿El restaurante cuenta con un sistema de gestion ambiental?

¿Se tiene documentado el sistema de gestion ambiental?
¿El restaurante cuenta con una politica medioambiental?
¿Se tiene escrita la politica medioambiental?
¿Esta divulgada la politica en el restaurante?
¿La politica esta disponible al publico?
¿El restaurante tiene un compromiso de mejora continua en la actuacion medioambiental?
¿El restaurante tiene objetivos medioambientales?
¿Se tienen escritos los objetivos medioambientales?
¿Estan divulgados los objetivos medioambientales entre los colaboradores de el restaurante?
¿El restaurante tiene metas medioambientales?
¿Se tienen documentadas las metas medioambientales?
¿Estas metas medioambientales estan divulgadas en el restaurante?
¿Se han definido programas en el restaurante para alcanzar los objetivos y metas medioambientales?
¿Se comparan las mediciones con los objetivos o metas previamente establecidas?
¿El(la) dueño(a) del restaurante esta comprometido con el cuidado del medioambiente?
¿Se realizan actividades de consientizacion medioambiental entre los colaboradores?
¿El restaurante tiene como objetivo basico el cumplimiento de la normatividad medioambiental?
¿Realizan evaluaciones periódicamente para verificar el cumplimiento legal de los procedimientos?
¿Se invierten recursos en sistemas de control para minimizar la contaminacion o emision de sustanc
¿El restaurante cuenta con apoyo de las entidades que vigilan la normatividad ambiental para el cump
¿Se conoce plenamente la problemática ambiental asosiada a los restaurantes?
¿Se realizan las actividades de manera sistematica?
¿Existen procesos estandarizados dentro del restaurante?
¿Tiene conocimiento de que es un aspecto ambiental?
¿Existe un procedimiento para identificar los aspectos ambientales de sus actividades, productos o ser
¿Se tienen identificados los aspectos ambientales en el restaurante?
¿Estan registrados los aspectos ambientales encontrados?
¿Hay letreros o señalizacion en el restaurante sobre las practicas ambientales?
¿Conoce de procedimientos para controlar y medir los impactos ambientales?
¿Se toman medidas para disminuir los posibles impactos ambientales identificados?
¿En el restaurante existe alguna politica de conservacion del agua?
¿El resturante cuenta con un progama de ahorro y uso eficiente del agua?
¿Dentro del restaurante estan instalados equipos o artefactos ahorradores de agua?
¿El restaurante cuenta con algun metodo de reutilizacion del agua?
¿Se tiene calculado el consumo de agua mensual del restaurante?
¿Se tienen identificadas las areas con alta demanda de consumo de agua dentro del restaurante?
¿Se utiliza el agua lluvia en algun proceso de el restaurante?
¿Existen sistemas de tratamiento de aguas residuales en la empresa ?
¿Se conoce donde se vierten las aguas residuales ?
¿Se utiliza agua almacenada en tanques?
¿Cuentan con algun sistema de purificacion para el agua almacenada?
¿El restaurante cuenta con trampa de grasas?
¿Se evita el enjuague y lavado excesivo entre diversas fases de los procesos?
¿Se tiene documentada la periodicidad con que se limpia la trampa de grasas?
¿Dentro del restaurante hay productos de limpieza(jabones, detergentes, desinfectantes)?
¿Los productos de limpieza son amigables con el medioambiente?
¿Se tienen estrategias para la reduccion del consumo de agua?
¿Existen avisos de uso eficiente y ahorro de agua dentro de el restaurante?
¿En el restaurante existe alguna politica de consumo de energia?
¿Existe dentro del restaurante un programa de ahorro de energía?
¿El restaurante tiene instaladas lamparas de ahorro de energia?
¿Se mantienen todos los equipos electricos apagados mientras no estan en uso?
¿Se hace un analisis o comparacion mes a mes de las facturas de energia ?
¿Al final de la jornada se apagan todas las luces de el l establecimiento?
¿Se le informa al personal sobre los ahorros de energia( de ser logrados)?
¿Se ha capacitado el personal en temas de ahorro de energia?
¿Se cuenta con una fuente de energia alternativa, de suministro o almacenamiento independiente?
¿Tiene medidores de electricidad en el restaurante para cada equipo de los diferentes procesos?
¿Existen avisos de uso eficiente y ahorro de energía dentro de el establecimiento?
¿Se tienen en cuenta las caracteristicas de consumo de energia cuando compra un equipo?
¿Se realiza la separacion en la fuente?
¿Los trabajadores están capacitados en la clasificación de residuos?
¿Los recipientes poseen los colores exigidos para cada tipo de residuos?
¿Se cumple con la frecuencia de Lavado de los recipientes?
¿Las bolsas para la recolección de residuos concuerdan con el color de la caneca?
¿Las bolsas utilizadas cumplen con la resistencia requerida? (1,6 mm pulgada bolsa grande y 1,4 mm
¿Se cuenta con rutas señalizadas establecidas para el movimiento interno de residuos ?
¿Los lugares donde se tienen componentes peligrosos están bien identificados?
¿Se tiene conocimiento de que residuos pueden ser reciclados y aprovechables?
¿Cuenta el restaurante con metodos de reciclaje?
¿Se tiene convenio con alguna empresa de reciclaje?
¿Se cuenta con un plan de seguimiento para el manejo de residuos solidos ?
¿Ejecutan la recolección de las basuras con una frecuencia tal que impida la acumulación o descompo
¿Los aceites usados se almacenan separadamente de todos los demás Residuos?
¿Se cuenta con uno o varios contenedores que permitan la conservación de los aceites Usados hasta
¿Los aceites usados se almacenan por un periodo que no excede los seis (6) meses.
¿Los contenedores de aceite usado se encuentran rotulados en forma clara y legible?
¿El sitio de almacenamiento no está a la intemperie y las canecas permanecen tapadas en condicione
¿Conoce el destino final que se le dé a los aceites usados generados por la empresa?
¿Tiene algun convenio con empresas encargadas de la recoleccion de aceites usados de cocina?
¿Se tiene conocimiento sobre si estas empresas cumplen con las normas de seguridad y permisos am
¿Exige al conductor de la unidad de transporte copia del reporte de movilización de aceite usado, por c
¿La copia se archiva por lo menos 24 meses luego de ser recibida?

Lista de chequeo Seguridad y salud ocupacional

¿El restaurante cuenta con sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo?
¿Se tieneladocumentado
¿Cuenta empresa coneluna
sistema dede
política gestion de seguridad
Seguridad y salud
y salud en en elque
el trabajo trabajo?
cumpla con los requisitos

¿Se tiene escrita la politica seguridad y salud en el trabajo?

¿Esta divulgada la politica en el restaurante?
¿La politica esta disponible al publico?
¿El restaurante tiene objetivos sobre seguridad y salud en el trabajo?
¿Los objetivos son coherentes con la politica de SST?
¿Los objetivos son medibles en el tiempo y evaluables?
¿Los objetivos se comunican y/o actualizan segun sea el caso?
¿Cuentan con reglamentos de higiene laboral y personal?
¿Dicho reglamento esta, exhibido y documentado?
¿Conocen la normatividad vigente relacionada con accidentes de trabajo?
¿Se tiene elaborado el panorama de riesgo de acuerdo a la actividad económica de la empresa?
¿Tiene elaborado el panorama de riesgo por puesto o área de trabajo?
¿El restaurante cuenta con un Programa de Salud Ocupacional aplicado a la empresa?
¿Se cuenta con un procedimiento para la identificación de peligros, evaluación y valoración de los ries
¿Se tienen formatos de investigación de incidentes, accidentes y enfermedades laborales?
¿El restaurante cuenta con formatos para registrar los resultados de las inspecciones de seguridad?
¿Se recolecta información para determinar si las medidas de prevención y control de peligros y riesgos
¿Se encuentran afiliados los empleados al sistema general de seguridad social en salud y trabajo ?
¿Se encuentra disponibles los soportes de pagos al Sistema General de Seguridad Social (Salud, ARL
¿Se cuenta con documentos que contengan el plan anual de capacitación y entrenamiento en SST?
¿Ha capacitado al personal en prevención de riesgos?
¿El plan de capacitacion cobija a todo el personal, independiente de su contratación?
¿Existen condiciones de orden y limpieza?
¿Se cuenta con las condiciones de saneamiento básico (control de alimentos, plagas, basuras, etc.)?
¿Las salidas se encuentran sin obstáculos y son lo suficientemente amplias?
¿El restaurante cuenta con un plan de trabajo anual para alcanzar los objetivos propuestos en el sistem
¿ Se cuenta con botiquín, camillas y frazadas?
¿Están definidas y asignadas las responsabilidades dentro del resturante?
¿Se tiene elaborada la matriz de roles y responsabilidades?
¿Dentro del restaurante existen planes de seguridad laboral?
¿Sabe que es un manual de procesos?
¿Cuenta el restaurante con un manual de procesos establecidos?
¿Considera la comunicación interna como factor importante en el buen desempeño de sus actividades
¿El restaurante cuenta con inodoros, lavamanos, duchas y orinales, en material impermeable y con es
¿Los baños están debidamente dotados y en cantidad suficiente para el personal?
¿Se siente preparada para actuar ante alguna emergencia?
¿Existe algún control operacional sobre sus actividades?
¿Tiene claridad en las medidas de prevención de accidentes laborales?
¿Se encuentra las instalaciones eléctricas en buen estado?
¿Se encuentran señalizados todos los circuitos?
¿Los extintores tienen fechas de recarga vigentes?
¿El personal esta capacitado en la extinción de incendios?
¿Se evita al máximo el empleo de extensiones e instalaciones provisionales y cuando se presentan es
¿Existe un programa de mantenimiento periódico de todos los equipos e instalaciones eléctricas?
¿Los colaboradores mantienen los pisos limpios,secos y sin desperdicios?
¿Se tiene verificacion de la materia prima(alimentos) durante la recepcion (verificacion del empaque, r
¿Toda la carne y productos carnicos proviene de establecimientos habilitados y autorizados por el invim
¿Se realizan control de temperatura de los alimentos recibidos?
¿La empresa cuenta con un lugar adecuado para almacenamiento ?
¿El area de almacenamiento se encuentra limpia y en buen estado?
¿La materia prima(alimentos) se encuentra almacenada en su respectivo recipiente?
¿las materias primas(alimentos) se almacenan de manera separada para evitar la contaminacion cruza
¿El almacenamiento de materias primas (alimentos) se realiza de acuerdo a la fecha de ingreso y venc
¿Las áreas de almacenamiento y estanterías se encuentran señalizadas con clases de riesgo, señales
¿La descongelación se realiza en refrigeración la noche anterior antes de la preparación. Nunca se de
¿Los refrigeradores o heladeras se encuentran limpias y en buen estado?
¿Se realiza mantenimiento periódico a los refrigeradores, heladeras y equipos de cocina?
¿Se realiza un control de temperaturas a los refrigeradores o heladeras?
¿El area de preparacion de alimentos se encuentra limpia y en buen estado?
¿La maquinaria( fritadoras, fogones y otros) para la elaboracion de los alimentos se encuentran limpias
¿Hay una buena señalización de espacios y rutas de evacuación?
¿Los trabajadore(a)s cuentan con los elementos de proteccion y manipulacion de los alimentos ( gorro
¿Teniendo en cuenta la normativida vigente la dotacion de ropa que se brinda es blanca o de color clar
¿Tiene registro de la entrega de los Elementos de Protección Personal que se suministran al trabajado
¿Los elementos de protección personal están en buenas condiciones?
¿ Se tiene identificada la fuente de energia para los procesos de la empresa ?
¿Se brinda capacitación adecuada al personal que labora en sus instalaciones y realiza simulacros de
¿Cuenta con la respectiva salida de emergencia y esta se encuentra señalizada?
¿Se brinda capacitacion al personal en higiene personal, buenas practicas de manipulacion(BPM), limp
¿El personal del restaurante tiene canet vigente de BPM o algun carnet brindado por las entidades de
¿Cuenta con sistemas de control de Incendios, como equipos de Extinción y suministro cercano de agu
¿Posee hojas de seguridad de sustancias y manejo de residuos en un lugar visible y señalizado?
¿Los acabados permiten su limpieza e impiden la formación de ambientes propicios para el desarrollo
¿Evita el acceso y proliferación de animales domésticos, roedores y otra clase de vectores?
¿El restaurante cuenta con un sistema de alarma de emergencia?
¿El restaurante cuenta con programas de pausas activas en los puestos de trabajo?
¿El restaurante cuenta con sistemas de ventilacion y extractores de humo?
¿El restaurante cuenta con detectores de humo?

lista de chequeo calidad

¿El restaurante cuenta con un sistema de gestion de calidad?
¿Se tiene documentado el sistema de gestion de calidad?
¿El restaurante cuenta con una politica de calidad?
¿Se tiene escrita la politica de calidad?
¿Esta divulgada la politica en el restaurante?
¿La politica esta disponible al publico?
¿La política de la calidad es coherente con la realidad de la organización?
¿El restaurante tiene objetivos de calidad?
¿Se tienen escritos los objetivos calidad?
¿Los objetivos de la calidad son coherentes con la política de calidad?
¿Los objetivos son medibles y están asociados a un indicador?
¿Los objetivos se comunican a los empleados y actualizan según corresponda?
¿Se planifica como lograr sus objetivos de la calidad determinando que se va a hacer; que recursos se
¿El(la) dueño(a) del restaurante promueve la mejora continua de los procesos?
¿Existe una selección de proveedores y se encuentran definidos los criterios de selección?
¿Conoce la politica de calidad de los proveedores?
¿Los proveedores son evaluados y monitoreados periódicamente?
¿Existe un manual de calidad dentro del restaurante ?
¿La organización cuenta con los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, manten
¿Se tiene registrado y documentado el control de las compras ?
¿Se encuentran identificados los procesos del restaurante?
¿Los documentos son legibles e identificables?
¿El dueño(a) comunica a sus colaboradores la importancia de satisfacer los requisitos de los clientes y
¿Se está analizando la satisfacción del cliente?
¿Es el personal competente para la realización de sus trabajos?
¿Se encuentra definida la competencia necesaria para cada puesto de trabajo teniendo en cuenta la e
¿Existen registros de las evidencias de cumplimiento de los criterios de selección, evaluación y reevalu
¿Existe una metodología adecuada para la realización de los pedidos de compra?
¿Los pedidos de compra contienen información sobre todos los requisitos deseados?
¿Existe una metodología adecuada definida para la producción o prestación del servicio?
¿Existen registros conforme a lo definido en la metodología de producción?
¿Existen instrucciones de trabajo?
¿Estas instrucciones se encuentran disponibles en los puestos de trabajo y están actualizadas?
¿Se realizan las inspecciones adecuadas durante el proceso de producción y prestación del servicio?
¿Si es necesaria la trazabilidad del producto, se evidencia la misma?
¿Existe una metodología adecuada definida para la comunicación de los daños ocurridos en los produ
¿Existen registros de estas comunicaciones?
¿Existe definida una metodología adecuada para la preservación del producto?
¿Existen definidos procesos para realizar el seguimiento, medición, análisis y mejora?
¿El restaurante determina cuando se lleva a cabo el seguimiento y la medición?
¿El restaurante determina cuando analizar y evaluar los resultados del seguimiento y medición?
¿Se están empleando técnicas estadísticas?
¿Se tiene en cuenta la sugerencia de los clientes ?
¿Existe definida una metodología adecuada para el análisis de la satisfacción del cliente?
¿Existen registros conformes a la metodología definida?
¿Se emprenden acciones a partir del análisis de satisfacción?
¿Se encuentran definidas las pautas de inspección final del producto?
¿Existen registros de estas inspecciones finales?
¿Se toman acciones para la solución de las no conformidades?
¿El producto no conforme es eliminado o identificado para evitar su uso?
¿Tienen procesos de seguimiento, medicion,analisis y mejora?
¿Existen criterios que aseguren que los procesos de interacción con la comunidad sean eficaces?
¿Existe un manual de atención al cliente?
¿Esta documentado?
¿Manejan algún proceso o procedimiento para la retroalimentación del cliente?
¿El restaurante mantiene la información documentada para el apoyo de sus procesos?
¿Se conserva la información documentada para tener la confianza que los procesos se realizan según
¿La comunicación con los clientes incluye información relativa a los productos y servicios?
¿El restaurante revisa los requisitos del cliente antes de comprometerse a suministrar productos y serv
¿Se evalúa el desempeño y la eficacia del SGC?
¿Conserva información documentada como evidencia de los resultados?
¿Se consideran las oportunidades de mejora?
¿El restaurante reacciona ante la no conformidad, toma acciones para controlarla y corregirla?
¿ Se evalúa la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad?
¿Implementa cualquier acción necesaria, ante una no conformidad?
¿Revisa la eficacia de cualquier acción correctiva tomada?
¿Actualiza los riesgos y oportunidades de ser necesario?
¿Hace cambios al SGC si fuera necesario?
¿Se conserva información documentada como evidencia de la naturaleza de las no conformidades, cu
 S N Observaciones
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x Por parte de la dueña se tiene documentado, pero a la fecha no se entregado e
x
x Por parte de la dueña se tiene documentado, pero a la fecha no se entregado e
x
x Por parte de la dueña esta disponible, pero en el local no se encuentra en ningu
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x Por parte de la dueña se tiene documentado, pero a la fecha no se entregado e
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x Por parte de la dueña se tiene documentado, pero a la fecha no se entregado e
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x mensualmente
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x Por parte de la dueña se tiene documentado, pero a la fecha no se entregado e
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x Por parte de la dueña se tiene documentado, pero a la fecha no se entregado e
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x La persona encargada afirma que la separacion se hace, pero no hay botes pa
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bolsa pequeña) x
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osición de las mismasx Los aceites no son almacenados ya que son reutilizados
x Los aceites no son almacenados ya que son reutilizados
su recolección? x Los aceites no son almacenados ya que son reutilizados
x Los aceites no son almacenados ya que son reutilizados
x
x Si los aceites son reutilizados en diferentes procesos
x Reutilizado en otros procesos
x
mbientales necesariosx
cada entrega que se x
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S N Observaciones
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establecidos en el decreto Por2015
1072 de parte de la dueña se tiene documentado, pero a la fecha no se entregado e
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x Por parte de la dueña se tiene documentado, pero a la fecha no se entregado e
x
x Por parte de la dueña esta disponible, pero en el local no se encuentra en ningu
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x No se cuenta con reglamento fisico, pero si existen capacitaciones.
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x No se cuenta con formato, pero si con conocimiento de lo que se debe hacer
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s se aplican y son efi x
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x Por parte de la dueña se tiene documentado, pero a la fecha no se entregado e
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ma de gestión de SST?
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x Por parte de la dueña se tiene documentado, pero a la fecha no se entregado e
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spacio suficiente? x No cuenta con duchas,ni con un espacio suficiente
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x No se cuenta con chequeadores de temperatura, solo lo q observen
x El restaurante tiene espacio limitado y no se cuenta con un lugar para el almac
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s de advertencia, obligx
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x Solo cuando fallen
x las neveras se observan con frecuencia, ya que las materias primas mas neces
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x Por parte de la dueña se tiene documentado, pero a la fecha no se entregado e
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x Solo poseen una entrada que es la misma salida
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sanitarias? x Estan en proceso
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x Las fumigaciones se hacen con frecuencia, pero el lugar es muy apto para el in
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x Aunque no tiene adaptaciones,de sistemas de ventilacion tiene mucho flujo de
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S N Observaciones
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x Por parte de la dueña se tiene documentado, pero a la fecha no se entregado e
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x Por parte de la dueña se tiene documentado, pero a la fecha no se entregado e
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x Por parte de la dueña esta disponible, pero en el local no se encuentra en ningu
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x Por parte de la dueña se tiene documentado, pero a la fecha no se entregado e
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x La representante asi lo afirma, pero no saben responder, ni son coherentes con
x La representante asi lo afirma, pero no se explica los metodos usados
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x Por parte de la dueña se tiene documentado, pero a la fecha no se entregado e
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x Por parte de la dueña se tiene documentado, pero a la fecha no se entregado e
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x Por parte de la dueña se tiene documentado, pero a la fecha no se entregado e
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x Por parte de la dueña se tiene documentado, pero a la fecha no se entregado e
x Por parte de la dueña se tiene documentado, pero a la fecha no se entregado e
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x Por parte de la dueña se tiene documentado, pero a la fecha no se entregado e
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a la fecha no se entregado evindecia

a la fecha no se entregado evindecia

cal no se encuentra en ningun lado

a la fecha no se entregado evindecia

a la fecha no se entregado evindecia

a la fecha no se entregado evindecia

a la fecha no se entregado evindecia

hace, pero no hay botes para realizar dicha tarea

a la fecha no se entregado evindecia

a la fecha no se entregado evindecia

cal no se encuentra en ningun lado

capacitaciones.

o de lo que se debe hacer

a la fecha no se entregado evindecia

a la fecha no se entregado evindecia

olo lo q observen
con un lugar para el almacenamiento
materias primas mas necesitadas se encuentran alli

a la fecha no se entregado evindecia

lugar es muy apto para el ingreso de animales y roedores.

lacion tiene mucho flujo de aire

a la fecha no se entregado evindecia

a la fecha no se entregado evindecia

cal no se encuentra en ningun lado

a la fecha no se entregado evindecia

nder, ni son coherentes con las respuestas

s metodos usados
a la fecha no se entregado evindecia

a la fecha no se entregado evindecia

a la fecha no se entregado evindecia

a la fecha no se entregado evindecia

a la fecha no se entregado evindecia

a la fecha no se entregado evindecia