Caracterizacion de procesos - G

NOMBRE DEL PROCESO Gestion humana

Establecer competencias adecuadas de la empresa siendo eficiente Mejorar

OBJETIVO DEL PROCESO
permanentemente las competencias del personal. Mejorar el desempeño del
personal Mantener un ambiente laboral sano y seguro con un adecuado desarrollo
del programa de salud ocupacional

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDAD

*sistema de contratacion
*Necesidades de capacitación,
inducción y reinducción
* TODOS LOS PROCESOS *Aprobación cargos P
*Solicitud de certificaciones
laborales.

*plan de contratacion
*plan de capacitacione e
Gestion de recursos humanos inducciones y contratacion H
*control de desempeño
* condiciones de trabajo

* Registro de seguimientos del

sistema de gestion de calidad
* Proceso de control y * V
seguimiento Registro de auditorias
 * Registro de seguimientos del
sistema de gestion de calidad
* Proceso de control y * V
seguimiento Registro de auditorias

* proceso de control y Informe de auditoria A

seguimiento
 Caracterizacion de procesos - Gestion Recursos Humanos

Gestion humana RESPONSABLE Adm de gestion humana

cuadas de la empresa siendo eficiente Mejorar

tencias del personal. Mejorar el desempeño del ALCANCE
Este proceso es aplicado a todos las cargos de
nte laboral sano y seguro con un adecuado desarrollo la empresa.
cional

ACTIVIDAD SALIDAS

*Planear la contratación y Formular Plan

Anual de Vacantes.
*elaboracion e implementacion de
capacitaciones de induccion
*Definir, y documentar funciones,
responsabilidade s y perfiles para cada uno *Plan de contratación
de los cargos
*plan de requistro de certificaciones *plan de capacitaciones e
laborales induccion
* Participar en la identificación de los * Plan de cargos y Perfiles
riesgos de los procesos. *certificacion
* Participar en la
identificación de peligros.
*
Participar en la identificación de los
aspectos e impactos ambientales.

*perfiles de acuerdo a la formacion y cargo

* desarrollar programas de formación que
incluya inducción, capacitación, * Contractos laboral
entrenamiento de acuerdo con necesidades * Registro de programas de capacitaciones
identificadas. * Registro de seguimientos y reportes
* evaluar el desempeño de la formación del * Registro de salud ocupacional
personal.
*realizar programas de salud ocupacional
de acuerdo con legislación vigente

* Verificacion y control del proceso * Registro de verificacion y control del

*Realizar auditorias internas al proceso proceso
* Analizar los resultados obtenidos por * Indicadores de gestion
medios de indicadores * Plan de mejoramiento
* Verificacion y control del proceso * Registro de verificacion y control del
*Realizar auditorias internas al proceso proceso
* Analizar los resultados obtenidos por * Indicadores de gestion
medios de indicadores * Plan de mejoramiento

* Recoleccion de datos de acciones

* Aplicar acciones correctivas y preventivas correctivas , preventidas y de mejora
* Planes de
mejoramiento
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CODIGO:
FECHA: 28/09/2017

Adm de gestion humana

oceso es aplicado a todos las cargos de

la empresa.

CLIENTES

* todo los procesos

* contractista y
funcionarios

* Todos los procesos

* Todos los procesos

 * Todos los procesos

* proceso de segumientos
* proceso
de gestion de calidad
 Caracterizacion de pro

NOMBRE DEL PROCESO Gestion financiera

Llevar a cabo la gestión del recurso financiero de la entidad, mediante actividades

recaudo de ingresos, administración presupuestal, pago de compromisos y proces
OBJETIVO DEL PROCESO información contable, para contribuir a la financiación de los planes, programas y
incluidos en el plan de acción de la empresa avigranja del tolima.

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDAD

*Dirección y Gerencia de * Lineamientos de metas sociales y

planeación financieras plan de accion
*Manejo, Control y *Reporte de cobro
Seguimiento ambiental P
* nominas y pagos a proveedores
*Proceso financiero *analizis de adquisicion de bienes y
*Adquisición de bienes y servicios
servicios

* Plan financiero
* Gestion documental * Informe contable pagos a
* Administracion proveedores y nominas H
* Gestion de mantenimiento * Infraestructura Atención a solicitud de
mantenimiento

* Informe de ejecucion de recursos

* Todos los procesos asignados V
* Reportes de asignaciones salariales y
retiros
 * Informe de ejecucion de recursos
* Todos los procesos asignados V
* Reportes de asignaciones salariales y
retiros

* Acta de seguimientos de presupuesto

* Registro contables y financieros
* Todos los procesos * Informes de seguimiento de A
indicadores
*Auditoría de gestión
 Caracterizacion de procesos - Gestion Financiera

Gestion financiera RESPONSABLE Gestion financiera

financiero de la entidad, mediante actividades de cobro y

n presupuestal, pago de compromisos y procesamiento de
uir a la financiación de los planes, programas y proyectos
empresa avigranja del tolima.
ACTIVIDAD
Se inicia con un plan de identificacion de
ALCANCE necesidades de los procesos para controlar
los presupuestos que cuenta la entidad y con
la que esta disponible para su ejecucion
igualmente en la informacion documentada
como registro contrable y tesoreria.
SALIDAS

*Elaborar el Plan financiero del plan de acción

de la empresa y la elaboración de los
presupuestos anuales de ingresos y gastos
*Recaudar los recursos
* tramites de nominas y pagos a poveedores
*Realizar distribución (Gastos de *Plan financiero
funcionamiento, mantimientos, Deuda , *informe contable pagos a
Inversión)
* Participar en la identificación de los riesgos proveedores y nominas
*reportes contable de inversiones ,
de los procesos. gastos
* Participar en la identificación de
peligros.
* Participar en la
identificación de los aspectos e impactos
ambientales.

*Ejecución presupuestal Generar y registrar la

disponibilidad presupuestal, Generar y
contabilizar el registro presupuestal
*Pago a Proveedores ,Elaborar y tramitar
orden de pago de nominas y Elaboración de
entrega de cheques.
*plan de pagos por renovacion a
infraestructura y mantimiento
* registro de presupuesto ya en
desarrollo y en disponiblidad para
su ejecucion
*estado de cheques y nominas
*soporte de pagos por renovacion
y manteniminto

*Evaluar la efectividad de lo proceso de

recaudo , presupuestos , tesoreria y contables * Analisis de indicadores de gestion
*Registro de nomina de presupuestos
*liquidacion de nomina
*Elaborar archivo plano para pago de aportes *informe de seguimientos
*Evaluar la efectividad de lo proceso de
recaudo , presupuestos , tesoreria y contables * Analisis de indicadores de gestion
*Registro de nomina de presupuestos
*liquidacion de nomina
*Elaborar archivo plano para pago de aportes *informe de seguimientos
y parafiscales a través de la planilla única

*Definir y adoptar acciones correctiva y

preventiva sobre el proceso de Gestión *Acciones correctivas
Financiera
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CODIGO:
FECHA: 28/09/2017

Gestion financiera

e inicia con un plan de identificacion de

ecesidades de los procesos para controlar
s presupuestos que cuenta la entidad y con
que esta disponible para su ejecucion
ualmente en la informacion documentada
omo registro contrable y tesoreria.
CLIENTES

* Todos los procesos

* Direccion y gerencia
* Direccion y gerencia

* direccion y gerencia
*proveedores

* Control de gestion
* Direccion y gerencia
* Control de gestion
* Direccion y gerencia

* Mejora
 Caracterizacion de proce

NOMBRE DEL PROCESO planeacion estrategica

Formular, implementar, controlar el plan estrategico de avigranja , como herramien

OBJETIVO DEL PROCESO
la administracion obteniendo un proyeccion avanza , encaminada en la mision, visi
objectivos y planes estrategicos . Todo con el fin de cumplir la expectativas de la em
en cuanto a crecimiento , rentabilidad y calidad.

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDAD

* participar en la identificacion de
peligros
*identificar riesgos en cada proceso
*identificar imapactos y aspectos
ambientales
*Directrices del planeacion estrategica
*Plan de
Implementación del SIG
*Normativa vigente de los Subsistemas
*Adm HSEQ del SIG
*planeaccion *Directrices
estrategica * Plan de Desarrollo P
*Direccionamiento *Plan Estratégico
estrategico * Anteproyecto de presupuesto

*Medios de identificacion aspectos e

*Adm HSEQ impactos ambientales
*todo el departamento *Plan de estudio de presupuesto
* Planeación Estratégica H
*Plan de acción y presupuesto
* Direccionamiento aprobados para la vigencia
Estratégico *Medios de Administración de Riesgos

*Planeación Estratégica *Informes de Gestión

* Direccionamiento * Plan de acción V
Estratégico *Mapa de Riesgos
*Planeación Estratégica *Informes de Gestión
* Direccionamiento * Plan de acción V
Estratégico *Mapa de Riesgos

*Seguimiento y Mejora * Informes de Gestión

*Entes externos de contro * Informes de auditorias A
 Caracterizacion de procesos - Planeacion Estrategica

RESPONSABLE Directivas

plan estrategico de avigranja , como herramienta para

oyeccion avanza , encaminada en la mision, vision , ALCANCE
Aplica a todo los procesos de la empresa que seran
odo con el fin de cumplir la expectativas de la empresa vigilados y controlados
ad y calidad.

ACTIVIDAD SALIDAS

*Lista de chequeo
*formulacion de plan que contribuir con
el medio ambiente
*definir lineamientos para la formulacion
de los planes organizacionales
*Formular el plan y las estrategias de *matriz de riesgo
implementación del SIG *politica ambiental
*Formular el Plan de Acción. *lineamientos para la planeaccion
*Formulacion de plan de presupuestos * *Plan de implementación del SIG
Participar en la identificación de los *Plan de acción
riesgos de los procesos.
* Participar en la
identificación de peligros.

* Participar en la identificación de los

aspectos e impactos ambientales.

*Matriz de aspectos e impactos

*identificar los aspectos e impactos
ambientales peligros y riesgos de
seguridad y salud en el trabajo
*Gestionar los trámites presupuestales
*Ejecutar el plan de acción
*Identificar los riesgos, aplicar los
controles e implementar el plan de
respuesta a los riesgos
ambientales
*Matriz de riesgos de seguridad y salud
en el trabajo
*Aprobacion de presupuesto
*contro del seguimiento mensual en SG
*Registro de la ejecución de las
actividades
*Mapa de riesgos por proceso

* Evaluar la gestión y desempeño del *seguimento y control con los

proceso a través del seguimiento a resultados del proceso
indicadores, monitorio de riesgos
* Evaluar la gestión y desempeño del *seguimento y control con los
proceso a través del seguimiento a resultados del proceso
indicadores, monitorio de riesgos

* Elaborar e implementar las acciones *Planes de mejora

correctivas, preventivas y de mejora
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CODIGO:

FECHA: 28/09/2017

Directivas

odo los procesos de la empresa que seran

y controlados

CLIENTES

* todos los procesos

* todos los procesos
*Todos los procesos
*Todos los procesos
*Planeación Estratégica
*Seguimiento y Mejora
*Gestión Financiera
* Gestion de recursos
humanos

*Gestión financiera
* Gestión de Talento Humano
* todo los procesos
* Seguimiento y mejora
* Seguimiento y mejora

*Direccionamiento Estratégico

*Seguimiento y Mejora
*Direccionamiento Estratégico

*Seguimiento y Mejora

*Direccionamiento estratégico
*Seguimiento y Mejora
*Entes externos de control