masyarakat berasarkan 2. Data dasar ( data umum/khusus) 1. Terpenuhinya bukti telusur 1. SMD/MMD 3. Panduan pada BAB 1 dengan kriteria 2. Pertemuan 1.1.1 ep 1 s/d ep 6 3. Analisa situasi 2. Terpenuhinya bukti telusur 4. Evaluasi kinerja pada BAB 1II dengan kriteria 3.1.3 ep 1 s/d ep 3 3. Terpenuhinya bukti telusur Menyusun RUK pada BAB 4 dengan kriteria 1. RUK 2018 berdasarkan data - Dokumen RUK 2018/2019/2020 4.1.1 Ep 1s/d ep 7 2016 - Notulen pertemuan/ Foto dll 4. Terpenuhinya bukti telusur 2. RUK 2019 berdasarkan data 2017 pembahasan RUK sebagai bukti pada BAB 6 dengan kriteria 3. RUK 2020 berdasarkan data 2018 6.1.4 Ep 1s/d ep 4 4. Notulen Pertemuan Penyusunan RUK dengan kegiatan: - Identoifikasi masalah Catatan Dokumen - Prioritas masalah RUK/RPK/RENSTRA harus selaras - Rumusan masalah dan berkaitan - Analisis akar penyebab masalah
Menyusun RPK bersama Linsek - Dokumen RPK 2018, 2019
1. RPK tahun 2018 - Notulen pertemuan/ Foto dll 2. RPK tahun 2019 pembahasan RPK sebagai bukti Pemaparan RPK Notulen pertemuan/ Foto dll Pemaparan RPK sebagai dasar pembuatan jadwal selama 1 tahun Upaya untuk memperoleh umpan Survei Umpan balik (Hasil survey) atau Keterkaitan Dokumen balik dari masyarakat: survei, Pertemuan dengan masyarakat ( Notulen 1. Terpenuhinya bukti telusur pendataan, pertemuan dg tokoh dll) pada BAB 1 dengan kriteria masyarakat, dsb melalui survey/ SK 1.1.2 ep 1 s/d ep 3 pertemuan SOP 2. Terpenuhinya bukti telusur Analisis thd umpan balik masyarakat Pertemuan/rapat lokmin pada BAB 4 dengan kriteria Tindak lanjut terhadap umpan balik Bisa melalui surat pemberitahuan 4.1.2 Ep 1s/d ep 5 masyarakat Hasil tindak lanjut tersebut Dapat berupa Inovasi Peluang pengembangan dalam Hasil PDCA Keterkaitan Dokumen penyelenggaraan upaya Puskesmas Notulen Lokmin ( Notulen dll) 1. Terpenuhinya bukti telusur dan pelayanan diidentifikasi dan pada BAB 1 dengan kriteria ditanggapi untuk perbaikan. 1.1.3 ep 1 s/d ep 3 Bisa dari hasil kinerja (PDCA) dan 2. Terpenuhinya bukti telusur hasil umpan balik dari masy pada BAB 4 dengan kriteria 4.1.3 Ep 1s/d ep 4
Pra Lokmin Hasil CAKUPAN KINERJA Mendukung bukti telusur
Setiap coordinator melaksanakan Hasil analisis (PDCA) yang sudah berjalannya proses PDCA PDCA dalam bentuk pendampingan dirangkum oleh masing2 koord UKM masing2 Program, sebelum terkait kelengkapan dokumen diantaranya : pelaksanaan Lokmin 1. KAK Program 2. KAK setiap kegiatan yang disetujui dan SOP 3. Jadwal kegiatan 1 tahun 4. Bukti kegiatan seperti Buku kegiatan,foto, daftar hadir, undangan dll
Para penanggung jawab/coordinator
program UKM maupun UKP menyusun laporan kepada kepala puskesmas paling lambat sudah diserahkan pada tanggal 5 tiap awal bulan, kepala puskesmas akan menganalisis laporan sebagai persiapan untuk lokakarya mini bulanan. Langkah-langkah penyusunan laporan bulanan Pelaksanaan Lokmin Rutin - KAK Lokakarya mini bulanan - Jadwal Lokmin diselenggarakan pada awal bulan - Notulensi serta hasil pembahasan paling lambat tiga hari sesudah lokmin laporan bulanan diterima oleh - RPK bulanan kepala puskesmas Penyampaian informasi kepada - KAK Keterkaitan Dokumen masyarakat ttg visi misi tupoksi - Jadwal Lokmin Linsek 1. Terpenuhinya bukti telusur tata nilai jenis pelayanan/ RUK - Notulensi serta hasil pembahasan pada BAB 1 dengan kriteria yang udah dianalisis untuk tahun lokmin 1.1.4 ep 1 s/d ep 5 2. Terpenuhinya bukti telusur mendatang dan RPK Puskesmas pada BAB 4 dengan kriteria pada rapat LINSEK 4.2.1 Ep 1s/d ep 4
Pimpinan Puskesmas dan - Hasil Monitoring dapat Keterkaitan Dokumen
Penanggung jawab Upaya disampaikan pada rapat lokmin 1. Terpenuhinya bukti telusur Puskesmas wajib memonitor bulanan pada BAB 1 dengan kriteria pelaksanaan dan pencapaian - SOP 1.1.5 ep 1 s/d ep 4 - Panduan 2. Terpenuhinya bukti telusur pelaksanaan pelayanan dan Upaya - Ada indicator yang ditetapkan pada BAB 4 dengan kriteria Puskesmas dan mengambil ( SK) UKM/UKP 4.2.4 Ep 1s/d ep 4 langkah tindak lanjut untuk revisi/perbaikan rencana bila diperlukan. Evaluasi akses masyarakat thd 1. SK jenis layanan Keterkaitan Dokumen puskesmas 2. Lembar kuisioner 1. Terpenuhinya bukti telusur Evaluasi terhadap kejelasan dan 3. Mencocokan dengan kegiatan pada BAB 1 dengan kriteria ketepatan penyampaian informasi 1.2.1 ep 1 s/d ep 4 kepada masyarakat, lintas program Penyampaian informasi kepada LP/LS 2. Terpenuhinya bukti telusur dapat dilakukan dengan berbagai pada BAB 4 dengan kriteria dan lintas sektor kegiatan, antara lain edaran informasi 4.2.2 Ep 1 dan ep 4 (bisa dengan paraf tanda terima), dalam pertemuan, medsos ( Pokja 2 )
Bukti penyampaian melalui surat bisa
dengan bukti ekspedisi Kesepakatan jadwal pelayanan dan Bukti informasi trsb jelas dan tepat caranya Keterkaitan Dokumen kegiatan hasil ep 1 dievaluasi pada saat pertemuan 1. Terpenuhinya bukti telusur ditanyakan kembali melalui kuisioner pada BAB 1 dengan kriteria Pelaksanaan koordinasi dan apakah informais yg disampaikan jelas dan 1.2.2 ep 1 s/d ep 2 tepat atau wawancara linsek 2. Terpenuhinya bukti telusur komunikasi dengan lintas program pada BAB 4 dengan kriteria dan lintas sector dalam 1 hasil survey 4.2.3 ep 4 pelaksanaan kegiatan 2 Notulen pertemuan
Pelaksanaan PDSA jika ada Cakupan hasil kinerja
masalah/hambatan/ Hasil PDCA UKM UKP Keluhan/masalah potensial dan tindak lanjutnya Supervisi pelaksanaan kegiatan Hasil Monitoring oleh kepala puskesmas dan PJ UKM/UKP Evaluasi pelaksanaan kegiatan LOKMIN BULANAN ( NOTULEN DLL) Penyampaian hasil kegiatan ke LOKMIN LINSEK( NOTULEN DLL) masyarakat, lintas sector dan lintas program