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CONSECUENCIAS O EFECTOS
Generación de enfermedades Niveles bajos de enfermedades
Malestar de la población población satisfecha
Transporte de agua para el consumo humano desde partes lejanas Transporte de agua para el con
CAUSAS:
Desatención por parte de las autoridades locales Atención por parte de las autori
Escasos recursos económicos disponibles Recursos económicos disponib
Estudios insuficientes Estudios de proyecto de gua po
La comunidad no está organizada Comunidad organizada
LINEA BASE DEL PROYECTO:
FINES
ajos de enfermedades
satisfecha
e de agua para el consumo humano en domicilios
OBJETIVO CENTRAL
Habitantes de la parroquia ……
disponen de un sistema de agua potable
MEDIOS
por parte de las autoridades locales
económicos disponibles
de proyecto de gua potable realizado y proyecto ejecutado
ad organizada
MATRIZ DE MARCO LÓGICO DEL P
2.1. xxx XX
2.2. xxxx XXX
2.3. xxx XX
3.1. xxx XXX
3.2. xxx XXX
3.3. xxx XXX
4.1. xx XXX
4.2. xxx XXX
4.3. xxx XXX
5.1. xxx
5.2. xxx
5.3. xx
6.1. Covocatoria
6.2. Reuniones y resoluciones
6.3. Conformación de JUnta de Usuarios
CO LÓGICO DEL PROYECTO
POBLACIÓN DE REFERENCIA
POBLACIÓN DEL CANTON SIGCHOS (Cotopaxi)
OFERTA FUTURA
esta oferta también es cero
DEMANDA FUTURA
% de Crecimiento de la
AÑOS No. BENEFICIARIOS en valores absolutos
población beneficiaria
2011 2,291
2012 2,317 1.1% 26.00
2013 2,342 1.1% 25.00
2014 2,368 1.1% 26.00
2015 2,394 1.1% 26.00
2016 2,420 1.1% 26.00
2017 2,447 1.1% 27.00
2018 2,474 1.1% 27.00
2019 2,501 1.1% 27.00
2020 2,529 1.1% 28.00
2021 2,556 1.1% 27.00
2022 2,584 1.1% 28.00
2023 2,613 1.1% 29.00
2024 2,642 1.1% 29.00
2025 2,671 1.1% 29.00
2026 2,700 1.1% 29.00
2027 2,730 1.1% 30.00
2028 2,760 1.1% 30.00
2029 2,790 1.1% 30.00
2030 2,821 1.1% 31.00
% de Crecimiento de
AÑOS M3 DE AGUA POTAB en valores absolutos
necesidades a H2O
2,011 167,243.00
2,012 169,141.00 1.1% 1,898.00
2,013 170,966.00 1.1%
2,014 172,864.00 1.1%
2,015 174,762.00 1.1%
2,016 176,660.00 1.1%
2,017 178,631.00 1.1%
2,018 180,602.00 1.1%
2,019 182,573.00 1.1%
2,020 184,617.00 1.1%
2,021 186,588.00 1.1%
2,022 188,632.00 1.1%
2,023 190,749.00 1.1%
2,024 192,866.00 1.1%
2,025 194,983.00 1.1%
2,026 197,100.00 1.1%
2,027 199,290.00 1.1%
2,028 201,480.00 1.1%
2,029 203,670.00 1.1%
2,030 205,933.00 1.1% 38,690
DETERMINACIÓN DE LOS INGRESOS
Receta Médica
22460
Examen Laboratorio
3369
COSTOS DE INVERSIÓN O PRESUPUESTO
PRECIO
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
UNIT ($)
PERSONAL
RECAUDACION
NOMBRE DEL CARGO CANTIDAD T. ANUAL ($)
MENSUAL ($)
Administrador 1 300.00 3,600.00
Recaudador - lector 1 250.00 3,000.00
Secretaria contadora 1 250.00 3,000.00
Obreros 2 240.00 5,760.00
TOTAL 5 1,280.00 15,360.00
HERRAMIENTAS
MATERIALES
DOTACIÓN DE EQUIPOS
DEPRECIACIÓN ANUAL
DEPRECIACION
ACTIVO FIJO INVERSIÓN ($) VIDA ÚTIL (años)
ANUAL ($)
Obras de captación de agua 150,000.00 20 7,500.00
Red de conducción de agua 220,000.00 20 11,000.00
Planta de tratamiento 180,000.00 20 9,000.00
Red de distribución 250,000.00 20 12,500.00
TOTAL 800,000.00 40,000.00
P. TOTAL ($)
17.5
30
30
15
92.5
para el flujo
costo anual
sin
costo cloro total depreciación
sin
depreciación
$ / M3
0.11
0.11
0.11
0.11
0.11
0.11
0.11
0.11
0.11
0.11
0.11
0.11
0.11
0.11
0.11
0.11
0.11
0.11
0.11
0.11
0.11
EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO ……………….
(dólares)
RUBROS
0 1 2 3 4
BENEFICIOS
Ingresos x venta 0 53,517.76 54,125.12 54,709.12 55,316.48
Beneficios Valor 0 70,723.17 71,525.79 72,297.54 73,100.16
Valor Residual
TOTAL BENEFICIOS 0 124,240.93 125,650.91 127,006.66 128,416.64
EGRESOS O COSTOS
Inversión 800,000.00
Costos de O&M 17,751.00 17,953.55 18,150.72 18,350.53
TOTAL COSTOS 800,000.00 17,751.00 17,953.55 18,150.72 18,350.53
TIRe = 12.97%
B/Ce = 1.05
RUBROS
0 1 2 3
INGRESOS
por venta del servicio 0 53,517.76 54,125.12 54,709.12
valor residual 0 0 0 0
TOTAL INGRESOS - 53,517.76 54,125.12 54,709.12
EGRESOS o COSTOS
Inversión 240,000.00 0 0 0
Costos de Operación y
Mantenimiento (sin
depreciación) 0 17,751.00 17,953.55 18,150.72
VA = VF/(1+i)^n
VF/(1+i)^n - 240,000.00 31,934.61 28,835.76 26,021.55
VAN = 45,831.25 dólares
o valor presente neto, cuantifica cuánto se enriquecerá quien real
VANf = 45,831.25
El servicio ganará en términos actuales $45,831,25 (ganó aprox. u
TIRf = 14.84% corresponde a aquella tasa que hace el VAN de un proyecto igual
$ 427,722.64
$ 381,891.39
AÑOS
4 5 6 7 8 9 10
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
RUBROS
0 1 2 3
BENEFICIOS
Ingresos x venta 0 53,517.76 54,125.12 54,709.12
Beneficios Valor 0 70,723.17 71,525.79 72,297.54
Valor Residual
TOTAL BENEF 0 124,240.93 125,650.91 127,006.66
EGRESOS O COSTOS
Inversión 800,000.00
Costos de O&M 17,751.00 17,953.55 18,150.72
TOTAL COST 800,000.00 17,751.00 17,953.55 18,150.72
TIRe = 12.97%
B/Ce = 1.05
RUBROS
0 1 2 3
BENEFICIOS
Ingresos x venta 0 53,517.76 54,125.12 54,709.12
Beneficios Valor 0 70,723.17 71,525.79 72,297.54
Valor Residual
TOTAL BENEF 0 124,240.93 125,650.91 127,006.66
EGRESOS O COSTOS
Inversión 800,000.00
Costos de O&M 24,141.36 24,416.82 24,684.97
TOTAL COST 800,000.00 24,141.36 24,416.82 24,684.97
4 5 6 7 8 9
AÑOS
10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21
RUBROS
0 1 2 3
INGRESOS
por venta del servicio 0 53,517.76 54,125.12 54,709.12
valor residual 0 0 0 0
TOTAL INGRESOS - 53,517.76 54,125.12 54,709.12
EGRESOS o COSTOS
Inversión 240,000.00 0 0 0
Costos de O/M 0 17,751.00 17,953.55 18,150.72
VANf = 45,831.25
TIRf = 14.84%
B/Cf = 1.12
RUBROS
0 1 2 3
INGRESOS
por venta del servicio 0 47,630.81 48,171.36 48,691.12
valor residual 0 0 0 0
TOTAL INGRESOS - 47,630.81 48,171.36 48,691.12
EGRESOS o COSTOS
Inversión 240,000.00 0 0 0
Costos de O/M 0 17,751.00 17,953.55 18,150.72
VANf = - 1,218.24
TIRf = 11.92%
B/Cf = 0.997
VAN ingresos 380,673.15 dólares
VAN costos 381,891.39 dólares
0 0 0 0 0 0 0
18,350.53 18,552.35 18,756.21 18,962.78 19,171.42 19,382.17 19,595.69
ANIOS
4 5 6 7 8 9 10
0 0 0 0 0 0 0
18,350.53 18,552.35 18,756.21 18,962.78 19,171.42 19,382.17 19,595.69
0 0 0 0 0 0 0
19,810.71 20,028.55 20,249.24 20,472.15 20,697.31 20,924.73 21,155.10
ANIOS
11 12 13 14 15 16 17
0 0 0 0 0 0 0
19,810.71 20,028.55 20,249.24 20,472.15 20,697.31 20,924.73 21,155.10
0 0 0 0
21,387.78 21,622.81 21,860.86 -
18 19 20 21
0 0 0 0
21,387.78 21,622.81 21,860.86 -