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4.7. Peligro
Fuente, situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las personas,
equipos, procesos y ambiente.
4.8. Riesgo
Probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daños a las
personas, equipos y al ambiente.
4.9. Riesgo Aceptable
Es el riesgo que ha sido reducido a un nivel que puede ser tolerado por la organización teniendo en
consideración sus obligaciones legales y su propia política del SIG.
4.10. Riesgo Residual
Es el riesgo que permanece despues de haber implementado los controles.
4.11. Riesgo de Entorno
Riesgo originado por un peligro relacionado con la ubicación geográfica, el lugar donde se efectúa un
proceso o actividad, la infraestructura de lugar donde desarrollamos nuestra tarea o las tareas
realizadas por el cliente o terceros en nombre de él.
4.12. Seguridad
Son todas aquellas acciones y actividades que permiten al trabajador laborar en condiciones de no
agresión, tanto ambientales como personales, para preservar su salud y conservar los recursos
humanos y materiales.

5. EJECUCION

5.1 Generalidades

• EL análisis de riesgo será definido en forma proactiva y no reactiva, antes del comienzo de cada
actividad, por lo que los responsables de CSSM en coordinación con los responsables de las
actividades verificarán la elaboración de los IPER, sobre la base del cronograma interno de obra.
• CSSM en coordinación con el Jefe de Producción, Ingenieros de producción, los Jefes de las
áreas de apoyo (almacenes, taller, logística, equipos, comedor, oficina etc.) y el personal
responsable del proceso, identifican cada uno de los peligros de las tareas a realizar y cada uno
de los riesgos que competen a los peligros detectados e implementan sus medidas de control.
• Una vez terminado los IPER y ya con sus medidas de control establecidas, la planilla debe ser
firmada como signo de aprobación por los integrantes de la identificación, CSST y el responsable
del cumplimiento (el responsable de cumplimiento es la persona responsable de que las medidas
de control y medida diferencial de control sobre el riesgo residual, se apliquen, antes del inicio de
cada actividad).
• Una vez firmado la planilla, éste debe ser distribuido vía Fo.JJC-CSSM-01-03 Formulario de
Distribución de Documentación al: Jefe del área, Ingeniero de campo, capataces, área de control
de calidad y/o responsables del proceso, según corresponda.
• Los IPER deben ser revisados o actualizados una vez al año o cuando cambien las condiciones
de trabajo o cuando se hayan producido daños a la salud y seguridad en el trabajo o cualquier
otro tipo de acontecimiento que amenace a los trabajadores y terceros.

5.2 Identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control

Se realiza en la Pl.JJC-CSSM-13-01. Para la identificación de peligros y evaluación de riesgos se

debe tomar en cuenta:

a) Las actividades rutinarias y no rutinarias.

b) Actividades para todas las personas que tienen acceso a la obra (incluyendo contratistas y
visitantes).
c) Comportamiento humano, capacidades y otros factores humanos.
d) Peligros identificados que se originan fuera del sitio de trabajo capaces de afectar adversamente
a la salud y seguridad de las personas bajo control de la organización dentro del sitio de trabajo.
e) Peligros creados en la vecindad del sitio de trabajo por actividades relacionadas con el trabajo
bajo control de la organización.
f) Infraestructura, equipos, materiales en el sitio de trabajo, que sean proporcionados por la
organización y otros.
g) Cambios propuestos en la organización, sus actividades o materiales.
h) Modificaciones al sistema de gestión, incluyendo cambios temporales, y sus impactos sobre las
operaciones, procesos y actividades.

JJC-CSSM-13 Rev.5 Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos

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i) Identificar cualquier obligación legal aplicable relacionada con la evaluación de riesgo e
implementación de los controles necesarios y otros requisitos que la empresa suscriba.
j) El diseño de las áreas o puestos de trabajo, procesos, instalaciones; selección de maquinarias /
equipos; procedimientos operativos y trabajo de la organización, incluyendo su adaptación a las
capacidades humanas; eliminar situaciones y agentes peligrosos en el centro de trabajo o con
ocasión del mismo y si no fuera posible, sustituirlas por otras que entrañen menor peligro; la
atenuación de métodos de trabajo monótono y repetitivo, todos estos deben estar orientados a
garantizar la salud y seguridad del trabajador.
k) Determinar si las medidas de control previstas o existentes son adecuados para eliminar los
peligros o controlar riesgos.
l) Analizar los datos recopilados en relación con la vigilancia de la salud de los trabajadores.

5.3 Metodología a seguir:

Se tiene que consignar la siguiente información:

5.3.1 Datos generales

− Empresa: Nombre o Razón social o denominación social según corresponda.

− Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo: Marcar (X), según corresponda, si es que
se tiene o no este servicio en la empresa.
− Comité de seguridad y salud en el Trabajo: Marcar (X), según corresponda, si se tiene o
no un comité en la empresa.
− Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo: Marcar (X), según corresponda, si es
que se tiene o no un RISST.
− Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo: Marcar (X), según corresponda, si
es que se tiene o no un programa de SST en la empresa.
− Examen Ocupacional: Marcar (X), según corresponda, si es que se realiza o no
exámenes médicos ocupacionales en la empresa.
− N° de Páginas: Se coloca la cantidad de páginas que se elabore.
− Proyecto: Colocar el nombre de la obra según contrato o sede de JJC (UDE, OP, etc.).
− Domicilio: Dirección, distrito, provincia y departamento donde se realiza la evaluación de
riesgos.
− Proceso / Área: Se indica el proceso o la tarea, motivo del análisis de riesgo y el área
donde pertenece el trabajo (producción, almacén, laboratorio, etc), de ser producción, se
indica el proceso para el cual se va a efectuar el Análisis de Riesgo (Ejemplo: Movimiento
de tierras, obras civiles, obras de arte, etc.).
− Fecha: Colocar la fecha en la cual se efectúa el análisis.
− Tipo de actividad: Detalle de la actividad económica, entre las que tenemos:
Construcción, Servicios, etc.
− RUC: Numeración de registro único de contribuyente.
− Revisión: Colocar el número de revisión (iniciar con Rev.0).

5.3.2 Identificación de actividades, peligros, riesgos

La secuencia a seguir es:

 Se enumeran y detallan todas las actividades propias del proceso o área de trabajo.
 Paso seguido identificamos los peligros asociados a cada actividad, cada actividad puede
tener uno o varios peligros, los mismos son colocados en su totalidad.
 Al tener las actividades y los peligros, se procede a identificar los riesgos asociados a
cada peligro, tal como se mencionó que hay más de un peligro por actividad, de la misma
forma puede haber más de un riesgo asociado por cada peligro detectado, por lo que se
colocan todos los riesgos inherentes a cada peligro identificado.

5.3.3 Evaluación de riesgos y medidas de control

Es donde se realiza la evaluación de riesgos, ponderándolos y donde se coloca las medidas de
control para cada uno de los riesgos identificados. La evaluación funciona a través de una
“macro”, las cuales tienen que ser habilitadas. La secuencia a seguir es:

 Se cliquea dos veces con el mousse en los casilleros correspondientes a Gravedad (Leve,
moderado, grave o catastrófico) y Probabilidad (Excepcional, baja, media, alta), según
corresponda, se asigna √ y el potencial de riesgo se asigna automáticamente.

JJC-CSSM-13 Rev.5 Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos

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A. Conceptos de Cálculo del Potencial de riesgo
Los riesgos serán evaluados mediante las tablas desarrolladas a continuación, se
estimará potencialmente la probabilidad de ocurrencia y la gravedad del daño, para
cada riesgo identificado:

Gravedad del daño

Gravedad Definición

LEVE No afecta o afecta levemente.

MODERADA Afecta con consecuencias reversibles.

GRAVE Afecta con consecuencias irreversibles o muerte.

CATASTRÓFICA Afecta con consecuencias Catastróficas.

Probabilidad de la ocurrencia:

Probabilidad Definición

EXCEPCIONAL Remota posibilidad que ocurra.

Exposición esporádica al riesgo donde es posible que el daño suceda
BAJA
alguna vez.
Exposición frecuente al riesgo donde es posible que el daño suceda varias
MEDIA
veces.
Exposición permanente al riesgo donde el daño es muy probable que
ALTA
suceda frecuentemente.

B. Bases de Cálculo del Potencial de Riesgo

Al producto de la estimación de la probabilidad de ocurrencia por la gravedad del
daño, se denomina Potencial de Riesgo.

En la siguiente tabla se detallan las diferentes variables del potencial de riesgo en

función a las posibles estimaciones de probabilidad y gravedad que se hayan
evaluado para los riesgos identificados (estas variables aparecerán de acuerdo a
donde se haya colocado √ en los casilleros correspondientes a Gravedad y
Probabilidad).

GRAVEDAD
LEVE MODERADA GRAVE CATASTRÓFICA

PROBABILIDAD

EXCEPCIONAL 1 3 6 9

BAJA 2 6 12 18

MEDIA 3 9 18 27

ALTA 4 12 24 36

POTENCIAL DE RIESGO:

Riesgo Aceptable Bajo

Riesgo No Aceptable Medio Alto Intolerable

JJC-CSSM-13 Rev.5 Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos

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C. Tipos de control a implementarse
Una vez determinado el Potencial de riesgo debemos determinar los tipos de
controles a establecer, los mismos son:

 F: Controles aplicados sobre la Fuente que origina el Peligro o sobre los

Procesos.
 E: Controles aplicados en el Entorno o ambiente de trabajo.
 T: Controles aplicados sobre los Trabajadores.

Los controles dentro de cada tipo se ejemplifican en el siguiente cuadro:

Corte o bloqueo de las formas de Energía,

ELIMINACIÓN DEL
Modificación de los procedimientos de
FUENTE PELIGRO
proceso.

F SUSTITUCION Cambio de Insumos, Herramientas.

Guardas de Seguridad, Entibado,

PROTECCION FÍSICA
apuntalamiento, barandas.

USO DE EPC Líneas de vida, cubiertas, redes.

ENTORNO

COLOCACION DE Carteles de prohibición, Advertencia, cintas

SEÑALIZACIÓN de advertencia.

E
IMPLEMENTACIÓN DE Para todo trabajo no contemplado dentro de
ITS los estándares de la Empresa.

Para todo trabajo en caliente, espacios

confinados, trabajos con electricidad y toda
PERMISO DE TRABAJO
tarea que dé como resultado de la evaluación
Riesgo Intolerable.

SUPERVISIÓN Se determinará si la supervisión es de

CONSTANTE Seguridad o de producción.

CAPACITACIÓN O Cursos específicos, charlas, entrenamientos y

ENTRENAMIENTO prácticas de Seguridad.
TRABAJADOR
Determinas el tiempo máximo permitido de
CONTROL DE LA exposición de un trabajador al riesgo, esto es
EXPOSICIÓN aplicable a riesgos que se transmiten por aire
T (carga térmica, ruido, vapores, polvos, etc.)

IMPLEMENTACIÓN DE Para todo trabajo no contemplado dentro de

ITS los estándares de la Empresa.

USO DE EPP NO Arnés de Seguridad, Respirador, Pantalones

ESTANDAR de motosierrista.

JJC-CSSM-13 Rev.5 Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos

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Puede ser de un tipo o de los tres tipos dependiendo de la gravedad y complejidad

del riesgo.

D. Medidas de Control
Se define los controles operativos para cada uno de los peligros identificados, con los
cuales garantizamos que el riesgo en cuestión se considera “Bajo control o
aceptable”.

En la siguiente tabla se observa el nivel de riesgo y la descripción de las acciones a

tomar:

POTENCIAL
PONDERACION DESCRIPCION
DE RIESGO

No se necesita mejorar la acción preventiva, significa que el

ACEPTABLE

riesgo está controlado o es aceptable. Se requieren

RIESGO

1a3 Bajo comprobaciones periódicas, para asegurar que se mantienen

las medidas de control que posibilitan esta valoración. De
todas maneras se indican las medidas de Control.
Implica la aplicación de los procedimientos incluidos en el
Sistema de Gestión de JJC, con sus correspondientes
registros.
Cuando el riesgo medio está asociado con consecuencias
4 a 12 Medio extremadamente dañinas (Graves o fatales), se precisará una
acción posterior para establecer, con mayor precisión, la
probabilidad de daño como base para determinar la necesidad
RIESGO NO ACEPTABLE

de mejora de las medidas de control.

Además de los procedimientos incluidos en el sistema de
Gestión de JJC, con sus registros, deberán implementarse
procedimientos de trabajo específicos (ITS) que establecerán
18 a 27 Alto
la metodología y medidas de control para el trabajo a ser
ejecutado. Siempre con la verificación que los nuevos
procedimientos anulen y/o minimicen los riesgos.
No se comenzará el trabajo hasta tanto no estén Eliminados,
controlados o minimizados los riesgos hasta un nivel
aceptable. Implica que además de los procedimientos
36 Intolerable incluidos en la biblioteca y procedimientos y/o ITS, se
establece en todos los casos implementar un Permiso de
Trabajo con la aprobación del responsable del trabajo y del
personal de CSSM.

En función al potencial de riesgo determinado, se deberán detallar las medidas de

control a ser aplicadas (procedimientos, instructivos, documentos internos, etc.), para
que se reduzcan o eliminen los riesgos en la forma más efectiva posible.

E. Evaluación del Riesgo Residual

Si luego de haber determinado las medidas de control, el potencial de riesgo se clasifica
como Riego No Aceptable (Medio), se implementaran medidas diferenciales de control
sobre el riesgo residual, para reducir el riesgo a un nivel aceptable para la organización:

Medio + Medidas Diferenciales = Riesgo Aceptable

Datos a tener en cuenta para la determinación de los controles:

JJC-CSSM-13 Rev.5 Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos

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Más eficaz (lo mejor) 1. Eliminación (deshacerse del peligro)
2. Sustitución (usar productos más seguros en lugar de
unos más peligrosos)

3. Controles de ingeniería (usar diseños que son

mejores y más seguros en el lugar de trabajo)

4. Controles administrativos (capacitar a los

trabajadores o cambiar la manera en que se hace un
trabajo)

Menos eficaz (lo peor) 5. Equipo de protección personal

(como guantes y respirador)

Eliminación del peligro

Eliminar un peligro concreto es el método más eficaz de combatirlo. Es más fácil eliminar los
peligros cuando un procedimiento de trabajo se halla todavía en su fase de desarrollo.

Sustitución
Si no se puede eliminar el peligro, hay que tratar de realizar una sustitución de materiales,
herramientas, método de trabajo.

Controles de Ingeniería
Hay distintas medidas de control habituales que se denominan "controles mecánicos", que
consisten en el confinamiento, el aislamiento y la ventilación:

• Protecciones de máquinas: impiden entrar en contacto con las partes en movimiento

peligrosas de una máquina confinándolas o formando una barrera alrededor de las
piezas peligrosas. Ese tipo de protección impide además que puedan herir al trabajador
las piezas de la máquina que se rompan o salgan despedidas.
• Protecciones de cierre: impiden hacer funcionar la máquina si la protección no está
en su lugar, o detienen automáticamente la máquina si una parte de su cuerpo penetra
en una zona peligrosa. Dispositivos sensores fotoeléctricos o mecánicos (como un ojo
fotoeléctrico) son ejemplos de estas protecciones de cierre.
• Bloqueo de Energía: Este método consiste en el bloqueo de cualquier tipo de energía
que se encuentre ligada al proceso donde se debe trabajar, los bloqueos pueden ser
eléctricos, mecánicos, hidráulicos, etc. Este tipo de control es acompañado por un
permiso de trabajo.

Controles Administrativos, Señalización, Advertencia

• Usar sistemas de etiquetas (como etiquetas en los contenedores de químicos tóxicos y
señales de aviso).
• Rotar a los trabajadores en dos o tres tareas para reducir el tiempo en que están
expuestos a cualquier peligro en particular.
• Capacitar a los nuevos trabajadores o a los trabajadores que van a hacer un trabajo de
una manera diferente.
• Implementar procedimientos específicos de seguridad (ITS) para toda tarea que no se
encuentre entre los estándares de la empresa.

Aunque estos tipos de controles son importantes, no deben ser usados en lugar de corregir
el peligro.

Equipo de Protección personal:

El EPP es la última barrera entre el trabajador y el peligro al cual se encuentra expuesto, es
el modo menos eficaz de combatir los riesgos laborales y se puede utilizar únicamente si
con otros medios no se puede combatir eficazmente el peligro.

• El EPP no cambia ni elimina el peligro.

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• El EPP no es perfecto – si el EPP es inadecuado o si falla, el trabajador no está
protegido (por ejemplo, los respiradores pueden tener fugas).

5.4 Mapa de Riesgos

El mapa de riesgos es un plano de las condiciones de trabajo, identifica y localiza los problemas, es
una de las herramientas necesarias para dar conocimiento al personal en forma gráfica los agentes
generadores de riesgos que ocasionan accidentes o enfermedades profesionales en el trabajo. De
esta manera se ha sistematizado y adecuado para proporcionar el modo seguro de crear y mantener
los ambientes y condiciones de trabajo, que contribuyan a la preservación de la salud de los
trabajadores, así como el mejor desenvolvimiento de ellos en su correspondiente labor.

5.4.1 Fases para la realización de un mapa de riesgos

I. Fase Cognoscitiva: Conocer profundamente los factores de riesgo para programar

intervenciones preventivas ajenas a la improvisación.
La fase cognoscitiva, es la etapa en que tomamos conocimientos sobre las tareas,
procesos y realizamos el análisis de riesgos de la Obra, como resultado de ello otorgamos
a cada proceso o tarea los controles operativos en calidad, seguridad, salud ocupacional y
medio ambiente, de esta manera nos alejamos de cualquier tipo de improvisación.

II. Fase Analítica: Análisis de los conocimientos adquiridos en el paso 1. En base al mismo
se fijarán las prioridades de controles operacionales.

La fase analítica es plasmar sobre un plano de la obra los conocimientos adquiridos en la

etapa 1.

III. Fase de intervención: Aplicación sobre el terreno práctico del mapa de riesgos y
controles determinados.

La fase de intervención, es la implementación, capacitación y difusión del mapa de riesgos

de la obra en la cual se da a conocer al personal los riesgos y los controles propuestos en
forma gráfica y por área.

IV. Fase de evaluación: Verificación de los resultados de la implementación del mapa de

riesgos.

Fase de Evaluación, en esta etapa se podrá verificar si hay un cambio actitudinal en el

personal de obra.

5.4.2 Método para la elaboración del mapa de riesgos

Para la elaboración del mapa de riesgos necesitamos dos herramientas fundamentales:

 Identificación de Peligros y evaluación de Riesgos.

 Plano de la Obra.

Una vez realizada la identificación de peligros y evaluación de riesgos, ya conocemos cuales

son los riesgos a los que están expuestas nuestros trabajadores en cada zona y área de la
obra. Sobre un plano de la Obra procedemos a identificar las áreas y con la evaluación de
riesgos comenzamos a identificarlos área por área con los riesgos correspondientes a cada
una de ellas. Se recomienda que las áreas pequeñas como almacenes, talleres, oficinas y otras
se realicen en un detalle más grande de ser necesario.

El mapa de riesgos será colocado en el periódico mural de la obra a vista y conocido por todo
el personal.

Ante cualquier cambio en los procesos, acontecimientos (incidentes o accidentes) o métodos

de trabajo, al igual que el análisis de riesgos deberá ser revisado el Mapa de Riesgos de la
Obra. El mapa de riesgos será actualizado conforme al avance de la obra y a la actualización
de la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos, esto será realizado por CSSM
en obra.

6. RESPONSABILIDADES
6.1. Gerente de Obra
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• Proporcionar las facilidades requeridas para que se cumpla el presente procedimiento en el
proyecto y las medidas de control estipuladas.
6.2. CSSM
• Implementar el presente procedimiento en el proyecto.
• Liderar la identificación y evaluación de riesgos que se lleven a cabo en el proyecto.

• Verificar la implantación eficaz y oportuna de los controles establecidos en el IPER antes de su

inicio.
• Exhibir el Mapa de Riesgo de la obra.
• Mantener correctamente archivados y disponibles cuando se requieran, los originales firmados de
los registros Pl-JJC-CSSM-13-01.
6.3. Jefe de Producción / Ingenieros de Campo / Jefes de área / Maestros / Capataces
• Participar activamente en la elaboración de todos los análisis y control de riesgos que se lleven a
cabo de los procesos del proyecto.
• Exhibir la Identificación de Peligros, evaluación de riesgos y sus medidas de control dentro de la
obra y en los frentes donde se desarrollen las actividades.
• Tener copia del Análisis de riesgos de los procesos que lidera.

• Dar garantías para el cumplimiento de los análisis de riesgos en campo.

• Conocer los análisis de riesgos de las áreas a su cargo.

• Dar capacitación al personal a su cargo de los análisis de riesgos antes de comenzar un proceso.
6.4. Comité de Seguridad, Salud en el Trabajo
• Participar activamente en la elaboración de todos los análisis y control de riesgos que se lleven a
cabo de los procesos del proyecto.

7. ADJUNTOS

• Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos Pl.JJC-CSSM-13-01

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