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ORDEN DE COMPRA CHILE

Despacho vía Impresora


Instituto Profesional AIEP SPA Orden de Compra Fecha P g
Avenida Santa Maria 0792, Providencia CHL04-0000050111 07/08/2019 1
R.U.T.: 96621640-9 Condic Pago Cond Flete Mét Env
Net 30 Origen COMUN
Comprador Teléfono: Moneda
Henríquez Antinao,Deniss CLP
Entregar bienes en: 0250
Proveedor: 76258782-3 Avda. Yungay 1582
COMERCIAL MAX FELIPE LARENAS

Dirección: VILLA BOSQUES DE SAN FRANCISCO AV DIAGON San Felipe 24


RANCAGUA CHILE
CHILE
Teléfono: (9) 99917361 Enviar Factura a: Barcelona 2077 Piso 5 Providencia
Contact: MAX FELIPE LARENAS VALENZUELA Santiago 13
E-Mail: MAXLARENASV@GMAIL.COM CHILE

Línea Articulo/Servicio Descripción Cantidad UM Precio Unitario Importe Total Fecha Entrega

1- Relé de sincronismo 5.00 UN 74,990.00 374,950.00 16/08/2019

Monto Neto 374,950.00

IVA 71,241.00
Monto Total 446,191.00

TERMINOS Y CONDICIONES CHILE


1. Toda comunicación con respecto a las condiciones previstas en esta Orden de Compra, así como la atención, envío, tiempo de entrega y/o cancelación de este
documento, deberá ser canalizado exclusivamente a través del Área de Seguimiento de Solicitudes (OTE) de Servicios Andinos, al correo ote@serviciosandinos.net,
en un plazo máximo de 24 horas después de recibida la presente Orden de Compra. En consecuencia, de no recibir Servicios Andinos una comunicación según lo
previsto, se presumirán aceptadas todas las condiciones aquí señaladas, así como luego de iniciada la prestación del servicio o entregada la mercadería.
La presente Orden de Compra tiene vigencia por 90 días, en función de los plazos establecidos. Frente a cualquier diferencia, priman las condiciones establecidas en
la Cotización.
2. En el caso de compra de bienes, la mercadería debe ser despachada a nombre y a la dirección que figura en la Orden de Compra.
3. Si la factura o Boleta es un DTE (Documento Tributario Electrónico), usted debe indicar el folio de la Orden de Compra en la casilla referencia: campo especificado
por el SII – Este folio NO debe ser indicado como texto en el cuerpo de la factura. En caso de que su Boleta o Factura no se trate de un DTE debe ser remitido a la Oficina
de Recepción de Documentos indicado en el campo “Enviar factura a” mencionando en ella el número de Orden de compra.
4. EL PRECIO SEÑALADO EN LA COTIZACIÓN INCLUYE TODOS LOS GASTOS EN QUE INCURRA EL PROVEEDOR PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO DE
SUS OBLIGACIONES CUALQUIERA SEA SU MONTO O NATURALEZA, Y SERÁ RESPONSABLE DEL PAGO LOS IMPUESTOS RESPECTIVOS.
5. El proveedor en todos los casos debe guardar absoluta confidencialidad de las negociaciones realizadas con la Institución y de los documentos que de dichas
negociaciones sean generados. El proveedor no utilizará ninguna información confidencial con otro propósito que no sea cumplir con sus obligaciones.
6. El proveedor y cada uno de sus agentes, empleados y subcontratistas trabajando bajo este acuerdo DECLARAN CONOCER Y ACEPTAR EL CÓDIGO DE ÉTICA
PROVEEDORES Y POLITICA ANTICORRUPCION DE LA INSTITUCIÓN cuya versión siempre se pueden encontrar en www.aiep.cl,
POR LO QUE SE COMPROMETE A ADOPTAR LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN QUE RESULTEN NECESARIAS Y SUFICIENTES PARA DAR
CUMPLIMIENTO A SUS ESTÁNDARES.
7. Las consultas sobre el estado del pago se debe realizar al correo mesadeserviciosaro@serviciosandinos.net o al teléfono +5628191600.

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