Info PO

ESTÁNDAR DE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
OPERATIVO
Compañía
Sistema Integrado de Gestión
Minera
Código: DC-027 Ver: 05 Antamina S.A.
Área: Cumplimiento y SGA Página 1 de 12
Copia Nº _________
Asignada a _________________________
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Zulema Quispe Rosa Campos Guerra Roberto Manrique Arce

Ingeniero Ambiental II Ingeniero Ambiental Senior Gerente de Medio Ambiente
Fecha de elaboración: Fecha de revisión: Fecha de aprobación:

19/12/2013 12/10/2018 18/10/2018
Una vez impreso este documento se convierte en copia no controlada. Verificar su vigencia en
intranet.
OPERATIVO
Compañía
Minera
CUADRO DE CONTROL DE CAMBIOS
Cambios en el presente documento desde la última revisión

Se incluyó la definición de PMAO y obligación ambiental.
Se actualizó descripción incluía en Tabla No. 1 y Figura No. 1 en orden a los demás
cambios.
Se actualizó códigos de formatos a utilizar.
Se incluyeron los criterios generales para determinar la inclusión de un supervisor de
medio ambiente.
intranet.
OPERATIVO
Compañía
Minera
ÍNDICE / CONTENIDO
1. OBJETIVO ......................................................................................................... 4
2. ALCANCE ......................................................................................................... 4
3. REFERENCIAS LEGALES Y/O OTRAS NORMAS ......................................... 4
4. ESPECIFICACIONES........................................................................................ 4
5. RESPONSABILIDADES ................................................................................... 9
6. REGISTROS, CONTROLES Y DOCUMENTOS ............................................ 12
7. FRECUENCIA DE INSPECCIONES ............................................................... 12
8. EQUIPO DE TRABAJO .................................................................................. 12
9. REVISION Y MEJORAMIENTO CONTINUO ................................................. 12
10. ANEXOS .......................................................................................................... 12
intranet.
OPERATIVO
Compañía
Minera
1. OBJETIVO
Establecer los lineamientos para la elaboración del Plan de Manejo Ambiental Operativo
(PMAO), así como dar a conocer el proceso de validación y aprobación.
2. ALCANCE
El presente estándar aplica a:
 Las actividades a desarrollarse por los SSEE de Compañía Minera Antamina que
generen o puedan generar impactos ambientales de modo que se asegure su
identificación y control oportuno.
 Las actividades y/o proyectos a ser ejecutados con recursos propios por las áreas
/ Gerencias de Compañía Minera Antamina y que no hayan sido considerados
dentro de la identificación de aspectos ambientales de su gerencia o aquellas que
por su envergadura o sus potenciales impactos ambientales requieran de un mayor
análisis.
3. REFERENCIAS LEGALES Y/O OTRAS NORMAS

 Política de Salud y Seguridad Industrial, Medio Ambiente, Relaciones Comunitarias
y Derechos Humanos.
 Decreto Supremo 040-2014 “Reglamento de Protección y Gestión Ambiental para
las Actividades de Explotación, Beneficio, Labor General, Transporte y
Almacenamiento Minero”:
 Norma ISO 14001:2015, Requisito 8.1
 Guía de Operadores de Contratos.
4. ESPECIFICACIONES
4.1. Abreviaturas
SIG = Sistema Integrado de Gestión
SGA = Sistema de Gestión Ambiental
PMAO = Plan de Manejo Ambiental Operativo
AA = Aspecto Ambiental
AAS = Aspecto Ambiental Significativo
IA = Impacto Ambiental
SSEE = Socio Estratégico o Contratista de Antamina
EA = Estudios Ambientales (EIA, ITS, Plan de Cierre)
VAF = Verificación Ambiental Final
4.2. Definiciones
 Plan de Manejo Ambiental Operativo (PMAO): Documento que lista las
obligaciones ambientales vinculadas al desarrollo de una actividad o proyecto.
Incluye la descripción de los aspectos y controles ambientales de dicha actividad.
intranet.
OPERATIVO
Compañía
Minera
 Obligación ambiental: Son las obligaciones con implicancia ambiental (en materia
de protección y control) que provienen de Instrumentos de Gestión Ambiental (IGA),
Licencias, Permisos, Normas Legales o aquellas derivadas del Proceso de
Supervisión Ambiental realizado por OEFA.
 Aspecto Ambiental (AA): Elemento de las actividades, productos o servicios de
una organización susceptible de interactuar con el medio ambiente.
 Aspecto Ambiental Significativo (AAS): Un aspecto ambiental significativo es
aquel que tiene o puede tener uno o más impactos ambientales significativos. La
determinación de la significancia de un AA se realiza según la metodología descrita
en el estándar DC-021 de Antamina.
 Control Operacional: Conjunto de criterios y medidas operativas establecidas para
controlar los AAS. Su ausencia podría generar desviaciones a la política, la
legislación, objetivos y metas de la organización. Es de aplicación obligatoria a los
AAS. Puede ser de naturaleza preventiva (ex ante) o correctiva (ex post).
 Control Ambiental: Conjunto de criterios y medidas establecidas para controlar los
AA que no sean significativos y sean más recurrentes en la evaluación del servicio
o proyecto analizado.
 Impacto Ambiental: Cambio en el ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como
resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización.
 Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las
cuales transforman elementos de entrada en salidas.
 Servicios: Conjunto de procesos agrupados en un proyecto que desarrolla un
SSEE a favor de Antamina.
 Verificación Ambiental Final: Proceso para verificar las condiciones ambientales
en las que se culmina el proyecto.
4.3. Niveles de PMAO y validaciones requeridas

Se han definido distintos Niveles de PMAO que deben ser usados de acuerdo a las
características del proyecto a evaluar. Cada nivel tiene un contenido específico de
información a presentar recogido en un formato. Los distintos Niveles de PMAO y
aprobaciones/Validaciones requeridas se detallan en la Tabla N°1.
Las validaciones indican la necesidad de contar con la revisión de otras áreas de
Antamina además de la aprobación de la Gerencia de Medio Ambiente. En caso las
actividades a ejecutarse, consideren temas relacionados a manejo de aguas o tengan
relación directa o indirecta con comunidades se requerirá la validación de las áreas
de Aguas y Relaves y Relaciones Comunitarias respectivamente; mientras que si se
tratase de Instrumentos de Gestión Ambiental -EIA (Estudio de Impacto Ambiental),
ITS (Informe Técnico Sustentatorio) u otro- se requerirá de la validación de las
Gerencias de Planificación Ambiental y Legal Regulatorio, respectivamente.
Asimismo será necesaria la validación del área Legal en caso el proyecto/actividad
necesite de autorizaciones o licencias sectoriales.
intranet.
OPERATIVO
Compañía
Minera
En los casos del PMAO nivel 0 y 1, el Facilitador SGA es quien debe aprobar el
PMAO, sin embargo, el PMAO nivel 2 y 3 puede ser aprobado por el operador de
contrato o supervisor de Antamina que realiza el registro del mismo.
Importante: Una vez iniciado los trabajos, si se identificara la necesidad de
modificar/incluir controles ambientales no descritos en el PMAO aprobado, se deberá
presentar una adenda del documento que cumplirá el mismo proceso de aprobación
del documento original. En estos casos, se deberá usar el formato de PMAO Nivel 1
GMA-SGA-FR011, completando la información relacionada a los cambios a
incorporar.
Los casos en los que es necesaria la generación de adendas incluyen, pero no están
limitados a: cambio en el alcance del proyecto, inclusión de nuevos
procesos/controles, necesidad de detallar controles en alguna etapa específica a
ejecutar, etc. En estos casos, la información debe ser registrada en la aplicación web
de PMAO en el registro original de PMAO a ser modificado, de modo que se conserve
el código único asignado al proyecto/servicio.
4.4. Flujo del proceso

Todo registro y aprobación de PMAOs se realiza únicamente a través de la aplicación
web ubicada en la página de intranet de Antamina.
Página
principal
de Intranet
El flujo de registro y aprobación de los PMAOs Nivel 1, se describe en la Figura No.

1.
Para el caso de los PMAO Nivel 2 o 3, el operador de contrato/servicio (supervisor
de Antamina), es el encargado de verificar que este cumpla con los requisitos
aplicables a dichos niveles (ver Tabla No. 1), por lo que lo aprueba a través de la
carga del documento a la aplicación (aprobación inmediata). En caso de duda, se
debe consultar al facilitador ambiental de modo que se asegure la aplicación del nivel
de PMAO correcto.
intranet.
ESTÁNDAR DE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL OPERATIVO
Compañía
Minera
Tabla No. 1 - Niveles de PMAO y aprobaciones/Validaciones requeridas

Validaciones requeridas (b) Aprobado por:
Planificación
de Antamina
Supervisor
Facilitador
Ambiental
Aguas y
Relaves
Gestión
Social
Legal
SGA
Nivel Aplicación
Se elabora en cuanto la Gerencia de Planificación Ambiental proporciona la matriz de compromisos ambientales

aprobados en los Estudios Ambientales (EIA, ITS, Plan de Cierre).
0 Describe los compromisos ambientales (aprobados en Estudios Ambientales y Estándares Ambientales) y los pone
- - X X X
en conocimiento de las gerencias correspondientes.
Este documento servirá de referencia para el desarrollo de los siguientes niveles del PMAO, así como referencia
para ser considerados en los procesos de licitación.
Servicios rutinarios (Mantenimiento de la forestación, operación de plantas de tratamiento, Manejo de residuos,
- - - - X
Servicios de alimentación y hotelería, etc.)
Todo proyecto de construcción alejado a cursos de agua, puntos de vertimiento, estructuras de manejo de agua o
- - - - X
1 comunidades
Todo proyecto de construcción cercano a puntos de vertimientos, estructuras de manejo de agua, cursos de agua
X - - - X
naturales (no tiene relación con las comunidades)
Todo proyecto de construcción con relación directa o indirecta con comunidades - X - - X
Aplicable a trabajos de construcción o movimiento de tierras menores(a) alejados de cuerpos naturales de agua,
2 - - - - - X
puntos de vertimiento, diques o comunidades (ver nota).
3 Aplicable únicamente a los trabajos que se realicen durante la parada de planta(c). - - - - - X
NOTAS:
(a) Proyecto utilizará flota de equipos no mayor a 3 unidades en total, no se ejecutará cerca a cursos de agua o puntos de vertimiento y no tiene relación directa con comunidades. No es indispensable
realizar PMAO para servicios de estudios (Levantamiento topográfico, consultorías, auditorías). En estos casos es posible realizar únicamente un PMAO Nivel 2.
(b) El Facilitador SGA es quien canaliza las coordinaciones con las distintas áreas para la validación del PMAO y es quien aprueba el PMAO. El Facilitador SGA, al conocer las características de
los trabajos a ejecutar podrá definir la necesidad de buscar la validación de otras áreas adicionales a las indicadas en la tabla N°1.
(c) Las actividades se realizan alejadas de cuerpos y cursos de agua, de puntos de vertimiento, de puntos de monitoreo de calidad de aire, de comunidades, sin interacción con suelo orgánico, sin
generación de residuos que requieran manejo/autorización especial (por ejemplo: residuos de fuentes radiactivas o similares). Si alguna actividad no cumple con las características antes
mencionadas, se deberá generar un PMAO nivel 1 para la actividad en mención.
Una vez impreso este documento se convierte en copia no controlada. Verificar su vigencia en intranet.
ESTÁNDAR DE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL OPERATIVO
Sistema Integrado de Gestión Compañía
Minera
Fecha de aprobación: 213/03/2016 Página 8 de 12
Figura No. 1 Flujograma del proceso para PMAO Nivel 1
Una vez impreso este documento se convierte en copia no controlada. Verificar su vigencia en intranet.
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL OPERATIVO
Compañía
Sistema Integrado de Gestión Minera
Código: DC-027 Ver: 05 Antamina
S.A.
4.5. Elaboración del PMAO

 Verificar el nivel del PMAO que aplica (según Tabla No.1) y en coordinación con el
Facilitador SGA elaborar el PMAO correspondiente, siguiendo la estructura e
información requerida en los formatos respectivos, así:
Nivel Formato
Nivel 0 GMA-SGA-FR010
 El análisis de cada uno de los procesos del proyecto/servicio a evaluar en el formato

podrá usar como referencia la metodología establecida en el estándar DC-021
“Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales”.
 Una vez completado el PMAO éste deberá ser entregado a su operador de contrato
o supervisor respectivo a fin de iniciar el proceso de aprobación del mismo.
 Todos los documentos serán conservados en el registro creado para cada PMAO
subido al sistema por un periodo de 05 años según lo requerido por la legislación
vigente.
4.6. Verificación Ambiental Final (VAF)

 Para el caso del PMAO Nivel 01 una vez concluido el servicio o proyecto deberá
realizarse una verificación de las condiciones finales del área de trabajo a través
del formato GMA-SGA-FR014 “Verificación Ambiental Final”, el mismo que será
cargado a la aplicación web del PMAO por el facilitador ambiental del área. Una vez
que se realice esto, el registro de PMAO estará completamente cerrado y no se
podrá realizar ningún cambio al mismo.
5. RESPONSABILIDADES
5.1 Gerente SSEE / Superintendente SSEE / Jefes del SSEE

 Gestionar la elaboración, revisión y aprobación del PMAO oportunamente (antes de
iniciar el proyecto); así mismo gestionar los recursos necesarios para implementar
oportunamente los controles ambientales definidos.
 Asegurar que cada proyecto cuente con supervisión ambiental para cumplir con las
responsabilidades que se indica en el presente estándar.
5.2 Operador de Contrato

 Asegurar la correcta ejecución del alcance de los servicios contratados, verificando
el cumplimiento de los estándares ambientales, en este caso:
 Solicitar el PMAO al o los SSEE.
 Solicitar la revisión del PMAO al Facilitador del SGA asignado a su gerencia a
través de la aplicación web del PMAO ubicada en Intranet.
intranet.
Compañía
S.A.
 Definir la necesidad de contar con supervisión ambiental específica en el

proyecto/ servicio a realizar en coordinación con el facilitador de su área,
considerando lo siguiente:
Por la magnitud de los impactos de los

Supervisor ambiental
proyectos o servicios que estén asociados a:
 Desarrollo del proyecto o servicio en distintas
locaciones en simultáneo.
 Movimiento mayor de tierras.
Se requerirá un Supervisor Ambiental
 Manejo considerable de topsoil.
como mínimo (*)
 Generación de polvo (mayor escala).
 Generación de turbidez.
 Interferencia con comunidades.
Se requerirá que el Supervisor de
seguridad tenga conocimientos de los
En los casos de otros tipos de servicios
estándares ambientales de Compañía
Minera Antamina.
(*) El análisis caso por caso deberá realizarse previamente entre el operador de contrato/supervisor de
Antamina y la Gerencia de Medio Ambiente.
 Coordinar el levantamiento de las observaciones y/o recomendaciones previo

a la aprobación del PMAO.
 Verificar la implementación de los controles ambientales aprobados en el
PMAO.
 Gestionar las adendas necesarias.
 Participar de las auditorías o inspecciones al proyecto bajo su responsabilidad.
 Solicitar la inspección de verificación ambiental final, asegurando la
participación del facilitador de medio ambiente y el supervisor del SSEE.
 Asegurar que se cuente con el formato de Verificación Ambiental Final
debidamente aprobado por el Facilitador SGA previo a la aprobación de la
última valorización del servicio.
5.3 Supervisor Ambiental del SSEE

 Elaborar el PMAO y presentarlo al Operador de Contrato.
 Levantar las observaciones identificadas en la revisión del PMAO.
 Asegurar la implementación y cumplimiento de los controles ambientales
periódicamente en el campo, durante la duración del proyecto y de manera oportuna
de acuerdo a la planificación de actividades.
 Informar al Operador de Contrato si durante la ejecución de los proyectos se
identificaran nuevos AA o controles ambientales aplicables, así como nuevos
servicios y/o procesos. Actualizar el PMAO con estas nuevas consideraciones y
enviarlas al Operador de Contrato.
5.4 Gerente de áreas Antamina (Aplica a los proyectos que ejecutará directamente
Antamina)
 Designar el responsable para gestionar el PMAO (debe ser la persona que estará
a cargo de la ejecución del proyecto).
intranet.
Compañía
S.A.
 Proporcionar los recursos necesarios para implementar los controles ambientales

establecidos en el PMAO.
5.5 Supervisor de Antamina (Aplica a los proyectos que ejecutará directamente

Antamina)
 Elaborar el PMAO y presentarlo al Facilitador SGA asignado a su área a través del
Sistema de registro y aprobación de PMAO ubicado en Intranet.
 Levantar las observaciones, recomendaciones derivadas de la revisión del PMAO.
 Implementar los controles aprobados en el PMAO oportunamente (previo al inicio
de las actividades que requieren el control).
 Informar al Facilitador del SGA los cambios que pudiesen identificarse en el
proyecto, gestionando los cambios respectivos en el PMAO (adendas al PMAO
original).
 Solicitar la inspección de verificación ambiental final, asegurando la participación
del facilitador de medio ambiente.
5.6 Facilitador SGA Antamina

 Asesorar en la definición del nivel del PMAO a aplicar.
 Revisar, buscar las validaciones y aprobar el PMAO.
 Realizar inspecciones a los proyectos, tareas o actividades para verificar el
cumplimiento del PMAO.
 Asesorar y asistir a la(s) área(s) asignada(s) para la elaboración del PMAO y el
levantamiento de observaciones.
 Realizar la verificación ambiental final junto con el operador de contrato o supervisor
de Antamina, al finalizar el proyecto.
5.7 Gerente de Medio Ambiente

 Revisar la gestión del presente estándar con los responsables
 Designar los Facilitadores SGA para el asesoramiento a cada Gerencia.
5.8 Áreas de Aguas & Relaves, Relaciones Comunitarias, Planificación Ambiental y

Legal Regulatorio (Cuando aplique según Tabla No. 1)
 Participar en la identificación de controles ambientales,
 Revisar y validar el PMAO de aquellos proyectos, actividades o tareas que estén
relacionados a su accionar.
 Las comunicaciones serán dirigidas a las Superintendencias/Gerencias quienes
podrán delegar las responsabilidades a otros integrantes de su equipo.
5.9 Gerente Legal Regulatorio de Antamina

 Asesorar en la identificación de permisos y autorizaciones que requiera el proyecto.
 Participar en las Validaciones de los PMAO cuando sea requerido o designar
personal de su equipo para que lo haga
intranet.
Compañía
S.A.
6. REGISTROS, CONTROLES Y DOCUMENTOS
Documentos Relacionados Formatos Ubicación
DC-021 “Identificación y “GMA-SGA-FR002” “Diagrama de

Portal de Intranet
Evaluación de Aspectos e Análisis de Procesos”
Impactos Ambientales” (como “GMA-SGA-FR003” “Ficha de
referencia) Portal de Intranet
Evaluación de Aspectos Ambientales”
“GMA-SGA-FR010” “Plan de Manejo
Portal de Intranet
Ambiental Operativo - Nivel 0”
Portal de Intranet
DC-027 “Plan de Manejo “GMA-SGA-FR012” “Plan de Manejo
Portal de Intranet
Ambiental Operativo” Ambiental Operativo - Nivel 2”
Portal de Intranet
“GMA-SGA-FR014” “Verificación
Portal de Intranet
Ambiental Final” (VAF)
7. FRECUENCIA DE INSPECCIONES (REVISIONES)

Los controles establecidos en el PMAO deberán ser inspeccionados/verificados por la
Supervisión del SSEE, Supervisor que ejecuta el proyecto y por el Operador de Contrato
las veces que consideren necesario.
El Facilitador SGA realizará inspecciones inopinadas alguna de la cuales podrá ser
considerada para la evaluación del Índice de Cumplimiento Ambiental (ICA); también
realiza inspecciones de Verificación Ambiental Final (VAF) para los PMAO de nivel 1.
8. EQUIPO DE TRABAJO
Facilitadores SGA, Coordinadores, Operador de contrato, Supervisor y SSEE.
9. REVISIÓN Y MEJORAMIENTO CONTINUO
N° DE REVISIÓN FECHA DE APROBACIÓN

01 20/01/2014
02 17/03/2014
03 13/10/2015
04 21/07/2018
05 18/10/2018
10. ANEXOS
N.A
intranet.

Info PO

Загружено:

Сведения о документе

Исходное описание:

Авторское право

Доступные форматы

Поделиться этим документом

Поделиться или встроить документ

Параметры публикации

Этот документ был вам полезен?

Это неприемлемый материал?

Авторское право:

Доступные форматы

Info PO

Загружено:

Авторское право:

Доступные форматы

ESTÁNDAR DE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Zulema Quispe Rosa Campos Guerra Roberto Manrique Arce

Fecha de elaboración: Fecha de revisión: Fecha de aprobación:

CUADRO DE CONTROL DE CAMBIOS

Cambios en el presente documento desde la última revisión

3. REFERENCIAS LEGALES Y/O OTRAS NORMAS

4.3. Niveles de PMAO y validaciones requeridas

4.4. Flujo del proceso

El flujo de registro y aprobación de los PMAOs Nivel 1, se describe en la Figura No.

Tabla No. 1 - Niveles de PMAO y aprobaciones/Validaciones requeridas

Se elabora en cuanto la Gerencia de Planificación Ambiental proporciona la matriz de compromisos ambientales

Figura No. 1 Flujograma del proceso para PMAO Nivel 1

4.5. Elaboración del PMAO

 El análisis de cada uno de los procesos del proyecto/servicio a evaluar en el formato

4.6. Verificación Ambiental Final (VAF)

5.1 Gerente SSEE / Superintendente SSEE / Jefes del SSEE

5.2 Operador de Contrato

 Definir la necesidad de contar con supervisión ambiental específica en el

Por la magnitud de los impactos de los

 Coordinar el levantamiento de las observaciones y/o recomendaciones previo

5.3 Supervisor Ambiental del SSEE

 Proporcionar los recursos necesarios para implementar los controles ambientales

5.5 Supervisor de Antamina (Aplica a los proyectos que ejecutará directamente

5.6 Facilitador SGA Antamina

5.7 Gerente de Medio Ambiente

5.8 Áreas de Aguas & Relaves, Relaciones Comunitarias, Planificación Ambiental y

5.9 Gerente Legal Regulatorio de Antamina

6. REGISTROS, CONTROLES Y DOCUMENTOS

Documentos Relacionados Formatos Ubicación

DC-021 “Identificación y “GMA-SGA-FR002” “Diagrama de

7. FRECUENCIA DE INSPECCIONES (REVISIONES)

9. REVISIÓN Y MEJORAMIENTO CONTINUO

N° DE REVISIÓN FECHA DE APROBACIÓN

Вам также может понравиться