ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS 2017

“PANIFICADORA DELIPAN”
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LOGO:

MISIÓN
Elaborar y comercializar productos de panadería con estándares de calidad y con la
tradición del sabor artesanal, que satisfaga los gustos de los clientes que demandan un
sabor casero y aquellos con gustos más contemporáneos; garantizado con el uso de
materia prima de calidad, tecnología innovadora y con una fuerza laboral calificada y
comprometida con la visión empresarial.

VISIÓN
Ser una empresa líder del mercado trujillano en el área de Panadería, ofreciendo una
variedad de presentaciones de productos con los más altos estándares de calidad, que
satisfagan las expectativas de nuestros clientes, garantizando la utilización de
tecnología innovadora, procedimientos amigables con el personal y el medio ambiente
y respaldado por un recurso humano calificado y comprometido con los valores de la
empresa.
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I. OBJETIVOS

 Objetivos Comerciales

Ofrecer a los habitantes de la zona, la posibilidad de poder adquirir productos de

panadería frescos, sabrosos, higiénicos, con un costo competitivo, en un local
confortable y cerca de sus viviendas, enfocado a las familias que viven en la zona de
influencia delimitada.

 Objetivos Económicos

Nuestra empresa espera obtener utilidades de un 10% mensual del total de las ventas.

 Objetivos de Desarrollo de la Organización

Contar con las herramientas necesarias y adecuadas para facilitar y agilizar el trabajo
en forma permanente

Contar con un equipo de 5 personas integrada por 1 Maestro panadero, 2 ayudantes

de panadero y una vendedora/cajera y un administrador del local.

Reclutar personal operativo con experiencia en la elaboración de pan blanco, dulce y

pasteles con sueldo base oscilante en S/ 850.00 según experiencia así como personal
administrativo con escolaridad mínima de bachillerato, conocimientos básicos en
computación y buena presentación con sueldo base de S/1,000.00 buscando la
garantía de calidad en el producto y servicio.

Mantener actualizado al personal para afrontar los nuevos retos del mercado y ser
competitivos.

 Objetivos Sociales

Por medio de nuestros productos, generar total satisfacción y beneficios adicionales

en la dieta alimenticia de las personas consumidoras, mediante la elaboración de
productos con buen sabor casero, de alta calidad y a precios competitivos.

Brindar a los vecinos de la localidad comodidad de tener una panadería cercana y

confiable evitando tener que desplazarse a varios kms para comprar este producto
necesario en nuestra dieta.

Ser la panadería líder de la zona y alrededores.

Ser excelentes clientes para nuestros proveedores.

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II. METAS

 Aumentar el número de nuestros clientes en un 5% durante el final

del año 2017.
 Incrementar nuestras ventas en un 5% mensual durante el año
2017.
 Obtener utilidades de un 10% mensual del total de las ventas
durante el año 2017.

III. ESTRATEGIAS:

 Estrategia Piloto:

Se aplicará una prueba piloto con la intención de considerar las

facilidades de implementación del proyecto. Con esta prueba se busca
determinar la viabilidad del proyecto evitando gastos innecesarios de
recursos. Si la susodicha prueba tiene consecuencias positivas,
entonces se procederá a proseguir con el proyecto; caso contrario, se
modificará para tornarlo viable.

Esta prueba funcionará como un primer paso para conseguir

información pertinente, la cual estará basada en la elaboración de los
productos en pequeñas cantidades que serán dados para el consumo
de distintos individuos en el público objetivo que darán cuenta de su
experiencia; cuando este producto sea ampliamente aceptado dará una
clara señal de posibilidad de ser empleado para un lanzamiento que
involucre mayor capital y compromiso.

 Estrategia de Innovación:

Con la aplicación de esta estrategia se busca lograr una ventaja

competitiva, fundamentándose en la capacidad de diferenciarnos de la
competencia, ya que nuestro negocio estará basado en la producción
de panes de leche con chispas de chocolate, producto atractivo,
novedoso y delicioso para el paladar de nuestros clientes. Ofreciendo
una mejora continua de productos en el rubro de panadería-pastelería.
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IV. PROGRAMA

4.1 ESTUDIO DE MERCADO

 ANÁLISIS DE LA DEMANDA

 DEMANDA PRESENTE E HISTÓRICA:

Descripción:

Comprenderá a la población trujillana de ambos géneros con capacidad

adquisitiva entre la edades de 25 a 45 años. Dicha población pertenecerá a
los sectores A y B correspondientes al año 2017.

Ámbito Geográfico:
El ámbito geográfico para nuestro estudio corresponde a la población
trujillana de edades 25 a 45 años, de ambos sexos pertenecientes a los
sectores A y B.

Cuantificación:
El marco muestral está dado por una representación de todos los elementos
de la población objetiva, que va a constar con una lista de características
anteriormente mencionadas que nos permitirá identificar dicha población.

Población Cantidad

Trujillo 957 010 habitantes

Fuente: INEI 2015

Segmentos Cantidad

A, B 113 552 habitantes

Edad (25-45)
Fuente: INEI 2015
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CRITERIOS DE SEGMENTACIÓN

La poblacion trujillana DELIPAN dirigida a la población

está conformada por trujillana.
957 010 personas.

Mercado
De los cuales sólo Potencial
113552 personas tienen
de 25 a 45 años de 113 552
edad y pertenecen a personas.
los sectores A y B.

Metodología:

Método: Probabilístico
Tipo de muestreo: Muestreo estratificado
Tamaño de muestra:
Fórmula:

Datos Fórmula
N=113 552
P=0.88
Q= 0.12
D=0.05
Z=1.96

113552𝑥1.962 𝑥0.88𝑥0.12
n= 0.052 (113552−1)+1.962 𝑥0.88𝑥0.12
.

46053
n= = 162 Nuestro tamaño de muestra es de 162 personas.
284
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MERCADO DISPONIBLE
El mercado disponible con el que contamos está conformado por personas
con edades entre 25 a 45 años de la población trujillana de los sectores A y B.

Probabilidad de intensión Consumo

75% DE ENCUESTADOS

Mercado Disponible
Mercado Potencial x 113 552 * 88% = 99 925
Probabilidad de Consumo

MERCADO EFECTIVO
El mercado efectivo para nuestro proyecto está conformado por las personas
que muestran intención de compra del pan dulce con chispas de chocolate en
la panificadora DELIPAN.

99 925 75% 74 943

MERCADO META
Según nuestro criterio y posibilidades nosotros queremos iniciar la producción
cubriendo un 2% del mercado disponible.

74 943 2% 1 498
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DETERMINACION DE LA DEMANDA

Demanda= N x Q x Intención de Compra x f

2 996 panes de
Demanda = 1 498 x 1 x 2 x 1 = 2 996 al día leche con chispas
de chocolate
N= 1 877 (mercado meta)
diarios.
Q= Cantidad a producir, 1 por persona

Intención de compra= 2 por persona, según encuesta 89 880 panes de

leche con chispas
f = 1 vez al día, según encuesta de chocolate
mensuales

1 078 560 panes de

leche con chispas de
chocolate anuales

 DEMANDA FUTURA
Nuestra demanda actual es de 1 351 440 panes de leche con chispas de chocolate, y
con una tasa de crecimiento en la población trujillana anual de 1.2%, al año 2022
calculamos vender 1 434 493 panes de leche con chispas de chocolate anuales.

Año Demanda
2017 1 078 560 unidades
2018 1 091 502 unidades
2019 1 104 600 unidades
2020 1 117 855 unidades
2021 1 131 269 unidades
2022 1 144 844 unidades
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4.2 ESTUDIO DE INGENIERIA

PROCESO PRODUCTIVO DE CALIDAD DE LA PANIFICADORA DELIPAN

 APERTURA E INSTALACIÓN:

GASTOS DE APERTURA E INSTALACION PRECIOS

CONTRATOS COMERCIALES E INSTALACIONES S/. 2,100
LUZ S/.80
TELEFONO S/.70
GAS S/.38
AGUA S/.70
PERMISOS Y LICENCIAS S/.170.90
ROTULO DE ANUNCIO S/.250
RENTAS S/.890

 MATERIAS PRIMAS

MATERIAS PRIMAS PRECIOS UNIDAD

CHISPAS DE CHOCOLATE S/.7.20 KG
HUEVO S/.52 JABA (6 CELDAS)
/1800UNID
AZUCAR S/. 150 SACO 50 KG
HARINA S/132 SACO 44 KG
SAL S/.28 SACO 24UNID
VAINILLA S/.11 DOCENA
LEVADURA S/.12 PAQUETE/GRANULADA
MANTECA S/.48 CAJA /10KG
LECHE S/.72 CAJA/24UNID
MANTEQUILLA S/.22 CAJA /20UNID -
DANESA

 MATERIALES Y ENERGÉTICOS

PRECIOS UNIDAD
ENERGETICOS
GAS S/.37 BALON
ENERGIA ELECTRICA S/.80 Kwt
AGUA S/.70 Lts
MATERIALES
BOLSAS PAPEL S/.20 PAQUETE(100UNID)
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 MAQUINARIA:

MAQUINARIA PRECIOS COTIZADOS ESPECIFICACIONES

BATIDORA 3,000 * sólo p/36 pzs
HORNO 4,000 Tipo Gaveta 6 chaloras

MOBILIARIO
MESA INOXIDABLE 2,500
ALACENA 2,500
REFRIGERADOR 8,000
MESETA 1,000 Madera
ESPIGUEROS 1,200 18 charolas
ANAQUELES 500 Madera c/6 entrepaños
MOSTRADOR 4,500 Madera con fórmica
CAJA REGISTRADORA 3,500
BANCO 90.00

HERRAMIENTAS Y OTROS EQUIPOS MENORES (enseres)

BASCULA 500 Mecánica 20 Kg
FILTRO PURIFICADOR 3,300 Cap. 15 Lts por min.
MOLDES 45 Pza
PINZAS 3.50 Pza
CHAROLAS DE SERVICIO 45 Pza
BROCHAS 3” 25 Pza
CHAROLAS PARA 70 Pza
HORNEAR
ESPATULAS 97 Pza
CUCHARON SERVIDOR 45 Pza
TINAS DE ALUMINIO 110 Pza

ESPECIFICACIONES PROCESO PRODUCTIVO

 Recepción de la materia prima

En este punto se mantendrá total cuidado, pues la materia prima (harina) principal
insumo de nuestro producto, no podrá tener contacto directo con el ambiente. Es decir,
en el proceso de descargue, los sacos harineros no podrán romperse sin alguna
precaución, evitando así cualquier incidente.
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 Revisión y control
Al retirar los sacos harineros en la bodega de recepción de nuestra Empresa, para
iniciar con el proceso productivo, es necesario que se supervisen los sacos de manera
que ninguno se halla roto y apolillado.
Al abrirlo, es totalmente necesario, que se haga con gran cuidado, de forma que no
quede alguna hilacha del tejido del saco en la harina, pues ésta fácilmente podría entrar
en las fases siguientes del proceso y aparecer en el producto final.

 Proceso de mezclado
En esta etapa, la harina es vaciada dentro de una maquina revolvedora, la cantidad
dependerá de los niveles de producción alcanzados. Normalmente ésta máquina es
capaz de contener un quintal, es decir un saco o 80 kg de harina.
En esta fase, se le agrega el agua y los demás aditivos sal, levadura, leche (ingrediente
adicional de nuestro producto) y además de chispitas de chocolate en su proporción
justa.
La cantidad de agua que se le adhiere representa un 50 a 60% del total de harina
vaciada. Todos estos insumos son revueltos a velocidad constante hasta que la masa
adquiera una consistencia pastosa.

 Proceso de mezclado y estirado.

En esta fase, se hace pasar la masa por una maquina aplanadora, de manera tal, que la
masa pueda ser estirada y alcance un grosor para el corte apropiado. En esta etapa del
proceso el maestro panadero debe añadir harina cruda a la masa y a los rodillos de la
máquina, de manera, que la masa no se pegue en ellos. Una vez estirada la masa esta
se debe tomar con tal cuidado para posteriormente dejarla sobre el mesón en el cual se
hará el cortado.

 Proceso de corte
El proceso de corte se hace sobre un mesón de madera limpio y en excelentes
condiciones.
El corte se realiza con unos moldes metálicos. El maestro panadero solo tiene que
cargar o golpear respectivo molde sobre la masa. La velocidad de corte dependerá de la
experiencia que tenga dicho maestro.

Posteriormente al corte, serán depositadas en unas bandejas metálicas para su

posterior proceso de cocción.
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 Proceso de cocción
En esta etapa las bandejas llenas son depositadas en un horno a una temperatura de
220° C. En el caso de las Marraquetas la temperatura debe ser de 180° C. El proceso
de cocción es del orden de los 13 a 15 minutos.

 Venta
Una vez cocido el pan, es sacado del horno y vaciado a unos canastos de mimbres
bien aireados de manera tal, que el pan por falta de aire no transpire y se humedezca.
Si esto sucede, el pan perderá sus propiedades, no quedará crujiente, sino más bien
blando y latigudo.
Una vez en los canastos, el pan será trasladado a las respectivas cajoneras del lugar
donde es comercializado (Normalmente la producción de pan es en el mismo lugar de
venta).
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PROCESO PRODUCTIVO
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LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO DELIPAN

El proyecto DELIPAN estará ubicado en el Departamento de La Libertad, Ciudad de
Trujillo (Av. Larco n°500–Referencia: Entre Zucarella y el colegio San Vicente de Paul).

Para lograr un buen volumen de ventas, el local estará ubicado entre el local Zucarella
dedicada a la venta de frappes estas bebidas podrán ser acompañadas por nuestro
producto y la Institución Educativa San Vicente de Paul, zona en donde los padres
tendrán que comprar el pan diario para el desayuno de sus hijos. Además aquí
encontraremos a nuestro público objetivo sector A y B.

PARA ESTE PROYECTO HEMOS CONSIDERADO DIFERENTES PUNTOS:

 Como primer punto hemos tomado en cuenta la demanda que tendría nuestro
negocio. El lugar tiene que estar a la vista y ser accesible a nuestros clientes, en
este caso al frente del consurrido supermercado Mall Aventura Plaza.
 También es importante ver cuánto nos costará la instalacion de local, puesto
que como recién vamos a empezar este negocio nuestro capital aun no está
disponible.
 Otro factor que hemos tenido en cuenta es la posible competencia que podría
tener el negocio tanto competencia directa como indirecta.
 También tomamos en cuenta que tiene que ser un lugar accesible para nuestros
proveedores, ya sea en lo referido a los alimentos que vamos necesitar para el
funcionamiento diario de nuestro negocio.
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DISTRIBUCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA

PANADERÍA “DELIPAN”
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DETERMINACIÓN DE IMPACTOS SOCIALES, AMBIENTALES Y

ECONÓMICOS
Impacto social:

 Aporte de productos saludables a la sociedad.

 Diversidad de productos y potenciar nuevas categorías.
 Aproximar productos del pan a los consumidores y optimizar sus tiempos.
 Aporte de un producto innovador en la canasta básica.

Impacto ambiental:

 Cumplimiento de las normas sanitarias.

 Utilización de productos reciclables.
 Campañas de reciclaje interno.
 Privilegiar proveedores que consideren dentro de sus valores y políticas la
preocupación medioambiental.

Impacto económico:

 Generación de empleo.
 Potenciar la sana competencia de la industria.

4.3 ESTUDIO ORGANIZACIONAL

4.3.1 ORGANIGRAMA DE LA PANADERÍA “DELIPAN”

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ADMINISTRADOR / ENCARGADO DE LA PANIFICADORA:

Sus funciones son planificar y controlar el proceso de trabajo de la empresa, además
de contratar al personal adecuado, efectuando esto durante la jornada de trabajo.

 El trabajo del gerente en nuestra empresa seria regular como está marchando
la empresa tanto económica como estructuralmente, para así poder dar un
diagnóstico de lo que falta por mejorar en nuestra empresa.

VENTAS / CAJA:
 Abrir la caja registradora.
 Atender público y realizar cobros.
 Recepcionar dinero en sus distintas modalidades de pago, cerrar la caja,
realizar cuadratura y contabilidad de dinero.
 Dar servicios de calidad, identificar las necesidades de los clientes, identificar y
solucionar problemas en la atención de los clientes.

HORNERO:

 Determinar la temperatura y tiempo de cocción

 Estar pendiente de su adecuada cocción
 Avisar sobre el abastecimiento de gas
 Alista las latas y moldes requeridos para la producción
 Empacar y etiquetar los productos

PANADERO:

 Será el responsable directo de la producción

 Manipulación directamente el producto
 Vigila y controla la calidad de los productos
 Mantenimiento a maquinaria
 Cuadra las ordenes.
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4.4 COSTO / PUNTO DE EQUILIBRIO

COSTOS VARIABLES DE PRODUCCIÓN POR PIEZA

COSTOS VARIABLES DE PRODUCCIÓN POR PIEZA

Materias Primas U.M cant Precio costo unitario
Harina kgs 0.045 3.00 0.13
Chispas de chocolate Kgs 0.00025 7.20 0.0018
Levadura kgs 0.000375 12.00 0.0045
Azucar kgs 0.02 3.00 0.06
Sal kgs 0.00025 1.16 0.00029
Huevos kgs 0.00175 0.30 0.000525
Vainilla lts 0.000125 0.90 0.0001125
Mantequilla kgs 0.00625 1.10 0.006875
Leche lts 0.00125 3.00 0.00375
Manteca kgs 0.0001 4.80 0.00048
COSTO VARIABLE
UNITARIO S/0.20

COSTOS FIJOS DE PRODUCCIÓN POR PIEZA

COSTOS FIJOS DE PRODUCCIÓN

CANT COSTO
Costos indirectos de fabricación U.M . P. UNITARIO TOTAL
Renta de luz mes 1 80.00 80.00
Renta de agua mes 1 70.00 70.00
Renta por teléfono mes 1 70.00 70.00
Suministro de gas mes 2 38.00 76.00
Renta de local (zona de trabajo) mes 1 890.00 890.00
SUBTOTAL RENTAS S/ 1148.00
Área de trabajo (considerando CAN
depreciación) T. Depreciación Total
Mesetas de madera pza 1 100 100
Alacena pza 1 500 500
Refrigerador / congelador pza 1 800 800
Mesa inox para lavado pza 2 250 500
Banco pza 2 9 18
Maquinaria y equipos (considerando
depreciación) Depreciación Total
Horno pza 1 400 400
Batidora pza 1 300 300
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Herramientas y equipos menores Depreciación Total

Bascula pza 1 50 50
Rack para colocar pan saliente pza 2 80 160
Tinas de aluminio pzas 2 11 22
Moldes para cortar pzas 4 4.50 18
Cucharon servidor pzas 2 4.50 9
Charolas para hornear pzas 50 7 350
Filtro purificador pza 1 330 330
SUBTOTAL
DEPRECIACIÓN
S/3557.00
Mano de Obra CANT SUELDO S/. TOTAL
Panadero sueldo 1 850 850
Ayudante de panadero sueldo 1 850 850
Vendedor sueldo 1 850 850
Administrador/cajero sueldo 1 1000 1000
SUBTOTAL M.O S/ 3550
SUMA DE COSTOS FIJOS S/8255.00

COSTO FIJO TOTAL

COSTO FIJO TOTAL AÑO 1 8 255 + (1 078 560 * 0.20) = S/ 223 967

COSTO FIJO TOTAL AÑO 2 8 255 + (1 091 502 * 0.20) = S/ 226 555

COSTO FIJO TOTAL AÑO 3 8 255 + (1 104 600 * 0.20) = S/ 229 175

COSTO FIJO TOTAL AÑO 4 8 255 + (1 117 855 * 0.20) = S/ 231 826

COSTO FIJO TOTAL AÑO 5 8 255 + (1 131 269 * 0.20) = S/ 234 508

COSTO FIJO TOTAL AÑO 6 8 255 + (1 144 844 * 0.20) = S/ 237 224

COSTO FIJO UNITARIO

(223 967 / 1 078 560) – 0.20 = S/ 0.0077

COSTO FIJO UNITARIO AÑO 1
(226 555 / 1 091 502) – 0.20 = S/ 0.0076
COSTO FIJO UNITARIO AÑO 2
(229 175 / 1 104 600) – 0.20 = S/ 0.0075
COSTO FIJO UNITARIO AÑO 3
(231 826 / 1 117 855) – 0.20 = S/ 0.0074
COSTO FIJO UNITARIO AÑO 4
(234 508 / 1 131 269) – 0.20 = S/ 0.0073
COSTO FIJO UNITARIO AÑO 5
(237 224 / 1 144 844) – 0.20 = S/ 0.0072
COSTO FIJO UNITARIO AÑO 6
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COSTO TOTAL UNITARIO (CV + CF)

S/0.20 + S/ 0.0077 = 0.2077
COSTO TOTAL UNITARIO AÑO 1
S/0.20 + S/ 0.0076 = 0.2076
COSTO TOTAL UNITARIO AÑO 2
S/0.20 + S/ 0.0075 = 0.2075
COSTO TOTAL UNITARIO AÑO 3
S/0.20 + S/ 0.0074 = 0.2074
COSTO TOTAL UNITARIO AÑO 4
S/0.20 + S/ 0.0073 = 0.2073
COSTO TOTAL UNITARIO AÑO 5
S/0.20 + S/ 0.0072 = 0.2072
COSTO TOTAL UNITARIO AÑO 6

V. FINANCIEMIENTO
VI. CONTROL