Proceso

Zona / Lugar

Actividades

Tareas
Rutinario
(Si o No)

Descripción

Peligro
Clasificación

Efectos posibles

Fuente

Medio

Individuo
Controles existentes

Nivel de Deficiencia

Nivel de Exposición

Nivel de Probabilidad
(NDxNE)

Interpretación del nivel

de probabilidad

Nivel de Consecuencia
Evaluación del riesgo

Nivel de Riesgo (NR) e

intervención
Interpretación del NR
MATRIZ DE RIESGOS

Valoración
Aceptabilidad del riesgo
del riesgo

Nro Expuestos

Peor Consecuencia
Criterios para

Existencia Requisito
Legal Específico
controles establecer

Asociado (Si o No)

Eliminación

Sustitución

Controles de Ingenieria

Controles
Administrativos,
Señalización,
Advertencia
Medidas Intervención

Equipos / elementos de
Protección Personal
 Tabla 1: Determinación del Nivel de Deficiencia
Nivel de
Valor de ND Significado
Deficiencia
Se ha(n) detectado peligro(s) que determina(n) como posible la
Muy Alto generación de incidentes o consecuencias muy significativas, o la
10
(MA) eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes respecto al
riesgo es nula o no existe, o ambos.
Se ha(n) detectado algún(os) peligro(s) que pueden dar lugar a
Alto (A) 6 consecuencias significativa(s), o la eficacia del conjunto de medidas
preventivas existentes es baja, o ambos.
Se han detectado peligros que pueden dar lugar a consecuencias poco
Medio (M) 2 significativas o de menor importancia, o la eficacia del conjunto de
medidas preventivas existentes es moderada, o ambos.
No se ha detectado consecuencia alguna, o la eficacia del conjunto de
medidas preventivas existentes es alta, o ambos. El riesgo está
No se
Bajo (B) controlado.
Asigna Valor
Estos peligros se clasifican directamente en el nivel de riesgo de
intervención cuatro (IV).
Tabla 2: Determinación del nivel de exposición
Nivel de
Valor de NE Significado
exposición
Continua La situación de exposición se presenta sin interrupción o varias veces
4
(EC) con tiempo prolongado durante la jornada laboral
Frecuente La situación de exposición se presenta varias veces durante la jornada
3
(EF) laboral por tiempos cortos
Ocasional La situación de exposición se presenta alguna vez durante la jornada
2
(EO) laboral y por un período de tiempo corto
Esporádica
1 La situación de exposición se presenta de manera eventual
(EE)
Tabla 3: Significado de los diferentes niveles de probabilidad
Nivel de
probabilida Valor de NP Significado
d
Muy Alto Entre 40 y Situación deficiente con exposición continua, o muy deficiente con exposición frecuente.
(MA) 24 Normalmente la materialización del riesgo ocurre con frecuencia.
Alto (A) Entre 20 y Situación deficiente con exposición frecuente u ocasional, o bien situación muy deficiente con exposición
10 ocasional o esporádica. La materialización del riesgo es posible que suceda varias veces en la vida
Medio (M) Entre 8 y 6 Situación deficiente con exposición esporádica, o bien situación mejorable con exposición continuada frecuente.
Bajo (B) Entre 4 y 2 Situación mejorable con exposición ocasional o esporádica, o situación sin anomalía destacable con cualquiero
Significado
NC
Daños Personales
100 Muerte (s)
60 Lesiones o enfermedades graves irreparables (Incapacidad permanente, parcial o invalidez).
25 Lesiones o enfermedades con incapacidad laboral temporal (ILT).
10 Lesiones o enfermedades que no requieren incapacidad.
Tabla 5: Determinación del Nivel del Riesgo
Nivel de Probabilidad (NP)
Nivel de riesgo NR = NP x NC
40-24 20-10 8-6 4-2
I I I II
100
4000-2400 2000-1200 800-600 400-200
Nivel de I I II II 200
60
Consecuen 2400-1440 1200-600 480-360 III120
cias I II II III
25
(NC) 1000-600 500-250 250-150 100-50
II II 200 III III 40
10
400-240 III 100 80-60 IV 20

Tabla 6: Significado del nivel del riesgo

Nivel de
Valor de NR Significado
riesgo
I 4000 – 600 Situación crítica. Suspender actividades hasta que el
II 500 – 150 Corregir y adoptar medidas de control inmediato. Sin
III 120 – 40 Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la
IV 20 Mantener las medidas de control existentes, pero se
Aceptabilidad del riesgo
Nivel del rango Significado
I No Aceptable
II No Aceptable o Aceptable con control
III Aceptable
IV Aceptable
 1. Informacion de procesos, actividades y tareas

Item Casilla Diligenciamiento

1,1 Proceso clasificar el tipo de proceso que se va a identificar. Ejemplo: administrativo financiero
Zona o lugar Incluir el sitio donde se realizara el proceso. Ejemplo: oficina de contabilidad y compras
1,2

Actividad Describir en detalle el tipo de actividad a realizar de acuerdo al proceso: Ejemplo: dentro del proceso financiero se

1,3 realizan las actividades de tesoreria, caja, y facturacion.

1,4 Tarea Identificar la tarea que se determinara de la actividad. Ejemplo: digitar, revisar documnentos, colocar sellos e.t.c
Identificar si la actividad es rutinaria si o no
1,5 Rutinaria si o no
2.identificacion de Peligros
Identificar los peligros ,incluir todos aquellos relacionados con cada actividad laboral .considerar quien ,cuando y como puede resultar afectado.
comentar los peligros a los que esta expuesto el trabajador en cada una de las actividades. Ejemplo: movimientos
2,1 Descripcion
repetitivos en miembros superiores.
Determine el tipo de peligro identificado en la casilla descripcion. Debe clasificarse eligiendo si es biologico, fisico,
quimico, psicosocial, biomecanio, condiciones de seguridad o fenomenos naturales. Ejemplo: en el ejemplo es
2,2 Clasificarlos biomecanico
considerarar los efcetos en la salud del individuo o seguridad de las instalaciones. Ejemplo: tendinitis, sindrome de

2,3 Efectos posibles tunel carpiano.

3, Identificacion controles existentes

Identificar los controles existentes relacionar todos los controles que la organización ha implementado para reducir el riesgo asociado a cada
peligro.
Controles existentes al nivel de la fuente que genera el factor de riesgo. Si no existen se debe colocar ninguno.
3,1 Fuente

Controles existentes a nivel del medio de transmisión del factor de riesgo. Si no existen se debe colocar ninguno.
3,2 Medio

Controles existentes al nivel de la persona o receptor del factor de riesgo. Ejemplo: se realizan pausas activas

3,3 Individuo
4. Evaluacion del riesgo
Evaluar el riesgo calificar el riesgo asociado a cada peligro ,incluyendo los controles existentes que estan implementados .se deberian
Nivel de Deficiencia Colocar 0 si es bajo, 2 si es medio, 6 si es alto, y 10 si es muy alto (Ver hoja de calculo evaluacion del riesgo- tabla
4.1 1: determinacion del nivel de deficiencia)
Nivel de exposicion Coloque 4 si es continua, 3 si es frecuente, 2 ocasional y 1 esporadico (Ver hoja de calculo evaluacion del riesgo-
4.2 tabla 2: determinacion del nivel de exposicion)
Este valor la matriz lo calcula automaticamente. El resultado se obtiene de multiplicar el valor asignado de

Nivel de probabilidad deficiciencia por el valor de exposicion asi se obtendra la probabilidad. (Ver hoja de calculo evaluacion del riesgo-

4.3 tabla 3: nivel de probabilidad)

interpretacion del Este valor lo calcula automaticamente la matriz. De acuerdo al valor de nivel de probabilidad se interpretara de
4,4 acuerdo a la tabla Significado de los diferentes niveles de probabilidad en ( muy alto,alto,medio o bajo). (Ver hoja de
nivel de probabilidad calculo evaluacion del riesgo- tabla 4: Significado de los diferentes niveles de probabilidad)
coloque 10 si es leve, 25 si es grave, 60 muy garve y 100 catastrofico o mortal. Para evaluar el nivel de
4,5 Nivel de consecuenciaconsecuencia ,tenga en cuenta la consecuencia directa mas grave que se pueda presentar en la actividad valorada.
(Ver hoja de calculo evaluacion del riesgo- tabla 2: determinacion del nivel de exposicion)
nivel de riesgo e Este valor lo calcula automaticamente la matriz. Los resultados se obtendran de multiplicar los resultados de nivel
4,6
intervencion de probabilidad por el de consecuencia.
interpretacion del Este valor lo calcula automaticamente la matriz. para obtener el resultado de interptetacion se interpretara de
4,7
riesgo acuerdo a los criterios de la tabla (nivel de riesgo)
aceptabilidad del Este valor lo calcula automaticamente la matriz. El resultado se dara de acuerdo al significado de interpretacion del
4,8
riesgo. riesgo
5, CRITERIOS PARA CONTROLES
si existe una dientificacion de los peligros y valoracion de los riesgos en forma detallada es mucho mas facil para las organizaciones determinar
Numero de Numero de trabajadores involucrados.
5,1
expuestos
Peor consecuencia Se determinara el mayor efecto posible en la salud del trabajador. Ejemplo: perdida de la capacidad laboral,
5,2
lumbalgia con incapacidad permanente parcial.
La organización establece si existe o no un requisito legal especifico a la tarea que se esta evaluando para tener
5,3 Existe requisito legal
parametros en priorizacion en la implementacion de medidas de intervencion.
6, Medidas de intervencion
una vez completada la valoracion de los riesgos la organización deberia estar en capacidad de determinar si los controles existentes son
Modificar un diseño para eliminar el peligro ,por ejemeplo introducir dispositivos mecanicos de alzamiento para
6,1
Eliminacion eliminar el peligro manipulacion manual.
reemplazar por un material menos peligroso o reducir energia del sistema (por ejemplo ,reducir la fuerza,el
6,2
Sustitucion emperaje, la presion , la temperatura etc)
6,3 Control de ingenieria Instalar sistemas de ventilacion, proteccion para las maquinas ,enclavamiento, cerramientos acusticos, etc. )
señalizacion ,advertencias ,instalacion de alarmas, procedimientos de seguridad inspecciones de los equipos
6,4
Controles administrativos
,controles de acceso de capacitacion del personal
Equipos y elementos Dar recomendacione referentes al controles de elementos de proteccion persona o equipos que sean necesarios
6,5 de proteccion ej:gafas de seguridad ,proteccion audtiva,mascaras faciales,sistemas de detencion decaidas ,respiradores y
personal guantes. Etc