Factura nro Fecha IdCliente tipo_Id Cliente

2000 2-Jun 98786445 Cedula Ciudadania Bernardo de jesus Ateortua

2001 3-Jun 98786446 Cedula Ciudadania Ana Sofia Giraldo Muñoz
2002 4-Jun 98786447 Cedula Ciudadania Maria Fernanda Cruz Rincon
2003 5-Jun 98786448 Cedula Ciudadania Omaira del Socorro Hurtado Alzate
2004 6-Jun 4468000 Cedula Extranjeria Jhon Smith Von Sergon
2005 7-Jun 4468798 Cedula Extranjeria Karol Braun
2006 8-Jun 98786445 Cedula Ciudadania Bernardo de jesus Ateortua
2007 9-Jun 98786446 Cedula Ciudadania Ana Sofia Giraldo Muñoz
2008 10-Jun 890665789-9 Nit Cia Nacional de Chocolates S.A
2009 11-Jun 890665789-9 Nit Cia Nacional de Chocolates S.A
2010 12-Jun 890665789-11 Nit Plasticos Kendi
2011 13-Jun 890665789-11 Nit Plasticos Kendi
2012 14-Jun 890665789-11 Nit Plasticos Kendi
2013 15-Jun 4413 codigo Ventas de Contado
2014 16-Jun 4413 codigo Ventas de Contado
2015 17-Jun 4413 codigo Ventas de Contado
2016 18-Jun 4413 codigo Ventas de Contado
2017 19-Jun 4413 codigo Ventas de Contado
2018 20-Jun 4413 codigo Ventas de Contado
 telefono Direccion Ciudad Departamento
444-89-98 o 2678942 CLL 42-55-99 FLORENCIA AMAZONAS
Cel 320-445-66-88 o Fijo 572-44-55 CRA 87-88-22 CALI VALLE
Fijo 310-45-67 DG 45-76-98 BOGOTA CUNDINAMARCA
celular 3146565435 CRA 56-49-58 RIONEGRO ANTIOQUIA
678906 TRV 42-56-45 SAN ANDRESSAN ANDRES
4467788 TRV 72-56-46 SAN ANDRESSAN ANDRES
444-89-98 o 2678942 CLL 42-55-99 FLORENCIA AMAZONAS
320-445-66-88 o Fijo 572-44-55 CRA 87-88-22 CALI VALLE
Cel 310-445-66-88 o Fijo 572-44-55 CRA 44-44-44 RIONEGRO ANTIOQUIA
Cel 310-445-66-88 o Fijo 572-44-55 CRA 44-44-44 RIONEGRO ANTIOQUIA
542-33-25 VDA EL MORRO BODEGA 94 RIONEGRO ANTIOQUIA
542-33-25 VDA EL MORRO BODEGA 94 RIONEGRO ANTIOQUIA
542-33-25 VDA EL MORRO BODEGA 94 RIONEGRO ANTIOQUIA
N/A VENTAS POR CAJA MEDELLIN ANTIOQUIA
N/A VENTAS POR CAJA MEDELLIN ANTIOQUIA
N/A VENTAS POR CAJA MEDELLIN ANTIOQUIA
N/A VENTAS POR CAJA MEDELLIN ANTIOQUIA
N/A VENTAS POR CAJA MEDELLIN ANTIOQUIA
N/A VENTAS POR CAJA MEDELLIN ANTIOQUIA
 Zona Estado_Cliente Vendedor Codigo_producto producto Ubicacion
SUR ACTIVO CARLOS MARIO AGUIRRE COD-001 BOLSA 4-5 BODEGA 2
SUR ACTIVO MARIA ELENA BOZA COD-002 BOLSA 4-6 BODEGA 3
ALTIPLANO INACTIVO RAMIRO VALENCIA COD-003 BOLSA 4-7 BODEGA 4
ANDINA ACTIVO OSWALDO GIRALDO COD-001 BOLSA 4-5 BODEGA 2
ISLAS ACTIVO MARIO GARCIA COD-002 BOLSA 4-6 BODEGA 3
ISLAS ACTIVO MARIO GARCIA COD-003 BOLSA 4-7 BODEGA 4
SUR ACTIVO CARLOS MARIO AGUIRRE COD-001 BOLSA 4-5 BODEGA 2
SUR ACTIVO MARIA ELENA BOZA COD-002 BOLSA 4-6 BODEGA 3
ANDINA ACTIVO OSWALDO GIRALDO COD-003 BOLSA 4-7 BODEGA 4
ANDINA ACTIVO OSWALDO GIRALDO COD-001 BOLSA 4-5 BODEGA 2
ANDINA ACTIVO OSWALDO GIRALDO COD-002 BOLSA 4-6 BODEGA 3
ANDINA ACTIVO OSWALDO GIRALDO COD-003 BOLSA 4-7 BODEGA 4
ANDINA ACTIVO OSWALDO GIRALDO COD-001 BOLSA 4-5 BODEGA 2
ANDINA ACTIVO CARMEN CECILIA ARIZA COD-002 BOLSA 4-6 BODEGA 3
ANDINA ACTIVO CARMEN CECILIA ARIZA COD-003 BOLSA 4-7 BODEGA 4
ANDINA ACTIVO CARMEN CECILIA ARIZA COD-001 BOLSA 4-5 BODEGA 2
ANDINA ACTIVO CARMEN CECILIA ARIZA COD-002 BOLSA 4-6 BODEGA 3
ANDINA ACTIVO CARMEN CECILIA ARIZA COD-003 BOLSA 4-7 BODEGA 4
ANDINA ACTIVO CARMEN CECILIA ARIZA COD-001 BOLSA 4-5 BODEGA 2
 Costo precio_venta cantidad forma_pago PEDIDO NROFECHA PEDIDO
$ 25,000 $ 40,000 2 CONTADO 5045 2-May
$ 26,000 $ 41,000 2 CREDITO 5046 3-May
$ 27,000 $ 42,000 2 TARJETA DEBITO 5047 4-May
$ 25,000 $ 40,000 2 TARJETA CREDITO 5048 5-May
$ 26,000 $ 41,000 2 TRANSFERENCIA 5049 6-May
$ 27,000 $ 42,000 2 CONTADO 5050 7-May
$ 25,000 $ 40,000 2 CREDITO 5051 8-May
$ 26,000 $ 41,000 2 TARJETA DEBITO 5052 9-May
$ 27,000 $ 42,000 2 TARJETA CREDITO 5053 10-May
$ 25,000 $ 40,000 2 TRANSFERENCIA 5054 11-May
$ 26,000 $ 41,000 2 CONTADO 5055 12-May
$ 27,000 $ 42,000 2 CREDITO 5056 13-May
$ 25,000 $ 40,000 2 TARJETA DEBITO 5057 14-May
$ 26,000 $ 41,000 2 TARJETA CREDITO 5058 15-May
$ 27,000 $ 42,000 2 TRANSFERENCIA 5059 16-May
$ 25,000 $ 40,000 2 CONTADO 5060 17-May
$ 26,000 $ 41,000 2 CREDITO 5061 18-May
$ 27,000 $ 42,000 2 TARJETA DEBITO 5062 19-May
$ 25,000 $ 40,000 2 TARJETA CREDITO 5063 20-May
Columna1 Columna2 Columna1
ID CIUDAD CIUDAD ID DEPARTAMENTO
CI01 FLORENCIA DEP001
CI02 CALI DEP002
CI03 BOGOTA DEP003
CI04 SAN ANDRES DEP004
CI05 CALI DEP005
CI06 RIONEGRO
CI07 MEDELLIN
Columna2 Columna1 Columna2
DEPARTAMENTO ID ZONA ZONA
AMAZONAS Z001 ANTIPLANO
VALLE Z002 SUR
CUNDINAMARCA Z003 ISLAS
PROVIDENCIA Z004 ANDINA
ANTIOQUIA
 IdCliente 1NOM-CLIENTE 2NON-CLIENTE 1AP 2AP
98786445 Bernardo DE JESUS ATEORTUA NA
98786446 Ana SOFIA GIRALDO MUÑOZ
98786447 Maria FERNANDA CRUZ RINCON
98786448 Omaira DEL SOCORRO HURTADO ALZATE
4468000 Jhon SMITH VON SERGON
4468798 Karol NA BRAUN NA
890665789-9Cia Nacional de Chocolates S.A NA NA NA
890665789-1Plasticos Kendi NA NA NA
4413 Ventas de Contado NA NA NA
TELEFONO TELEFONO 1 CELULAR DIRECCION
444-89-98 2678942 NA CLL 42-55-99
572-44-55 NA 320-445-66-88 CRA 87-88-22
310-45-67 NA NA DG 45-76-98
NA NA 3146565435 CRA 56-49-58
678906 NA NA TRV 42-56-45
4467788 NA NA TRV 72-56-46
572-44-55 NA 310-445-66-88 CRA 44-44-44
542-33-25 NA NA VDA EL MORRO BODEGA 94
NA NA NA VENTAS POR CAJA
Columna1 Columna2
ID ESTADO CLIENTE ESTADO CLIENTE
ES001 ACTIVO
ES002 INACTIVO
NRO FACTURA ID CLIENTE COD-PRODUCTO CANTIDAD COSTO PRECIO DE V
2000 98786445 COD-001 2 $ 25,000 $ 40,000
2001 98786446 COD-002 2 $ 26,000 $ 41,000
2002 98786447 COD-003 2 $ 27,000 $ 42,000
2003 98786448 COD-001 2 $ 25,000 $ 40,000
2004 4468000 COD-002 2 $ 26,000 $ 41,000
2005 4468798 COD-003 2 $ 27,000 $ 42,000
2006 98786445 COD-001 2 $ 25,000 $ 40,000
2007 98786446 COD-002 2 $ 26,000 $ 41,000
2008 890665789-9COD-003 2 $ 27,000 $ 42,000
2009 890665789-9COD-001 2 $ 25,000 $ 40,000
2010 890665789-1COD-002 2 $ 26,000 $ 41,000
2011 890665789-1COD-003 2 $ 27,000 $ 42,000
2012 890665789-1COD-001 2 $ 25,000 $ 40,000
2013 4413 COD-002 2 $ 26,000 $ 41,000
2014 4413 COD-003 2 $ 27,000 $ 42,000
2015 4413 COD-001 2 $ 25,000 $ 40,000
2016 4413 COD-002 2 $ 26,000 $ 41,000
2017 4413 COD-003 2 $ 27,000 $ 42,000
2018 4413 COD-001 2 $ 25,000 $ 40,000
FECHA
2-Jun
3-Jun
4-Jun
5-Jun
6-Jun
7-Jun
8-Jun
9-Jun
10-Jun
11-Jun
12-Jun
13-Jun
14-Jun
15-Jun
16-Jun
17-Jun
18-Jun
19-Jun
20-Jun
ID DOCUMENTO TIPO ID
1 C.C
2 NIT
3 COD
 Columna1 Columna2 Columna3 Columna4
ID VENDEDOR 1NOM-VENDEDOR 2NOM-VENDEDOR 1AP-VENDEDOR
V01 CARLOS MARIO AGUIRRE MARIO AGUIRRE
V02 MARIA ELENA BOZA ELENA BOZA
V03 RAMIRO VALENCIA NA VALENCIA
V04 MARIO GARCIA NA GARCIA
V05 OSWALDO GIRALDO NA GIRALDO
V06 CARMEN CECILIA ARIZA CECILIA ARIZA
Codigo_producto producto Costo precio_venta ID UBICACIÓN
COD-001 BOLSA 4-5 $ 25,000 $ 40,000 BOD001
COD-002 BOLSA 4-6 $ 26,000 $ 41,000 BOD002
COD-003 BOLSA 4-7 $ 27,000 $ 42,000 BOD003
Ubicacion
BODEGA 2
BODEGA 3
BODEGA 4
Columna1 Columna2
ID FDP FORMA DE PAGO
FDP001 CONTADO
FDP002 CREDITO
FP003 TARJETA DEBITO
FP004 TARJETA CREDITO
FP005 TRANSFERENCIA
NRO DE PEDIDO PEDIDO FECHA DE PEDIDO
5045 PEDIDO1 2-May
5046 PEDIDO2 3-May
5047 PEDIDO3 4-May
5048 PEDIDO4 5-May
5049 PEDIDO5 6-May
5050 PEDIDO6 7-May
5051 PEDIDO7 8-May
5052 PEDIDO8 9-May
5053 PEDIDO9 10-May
5054 PEDIDO10 11-May
5055 PEDIDO11 12-May
5056 PEDIDO12 13-May
5057 PEDIDO13 14-May
5058 PEDIDO14 15-May
5059 PEDIDO15 16-May
5060 PEDIDO16 17-May
5061 PEDIDO17 18-May
5062 PEDIDO18 19-May
5063 PEDIDO19 20-May