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San
Juan de Talliquihui - CC.PP. Machu Picchu
CONDICIÓN
NIVEL
Nombrado Contratado
INICIAL (JARDIN CARITAS ALEGRES) 1 0
PRIMARIA (I.E. Nº Nº0576 ) 2 1
Tramo CC.PP. San
hu
Total
Personal
1
3
Establecimientos
Localidad Puesto de Centro de Médico Enfermeros Obstetriz
Salud Salud
Alto Andino 1 0 0 0 0
Fuente: Puesto de Salud-Tramo CC.PP. San Juan de Taliquihui - CC.PP. Machu Picchu
Técnico de Total
Salud Personal
1 1
P. Machu Picchu
DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD EN CONSULTA E
ENERO A JUNIO – 2010
P.S. VISTA ALEGRE
Nº ORDEN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LAS DEMAS CAUSAS
TOTAL
DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD EN CONSULTA EXTERNA
ENERO A JUNIO – 2010
P.S. VISTA ALEGRE
MORBILIDAD CANTIDAD %
Otras infecciones agudas de las vías respiratorias
125 8%
superiores
Otras helmintiasis 271 18%
Faringitis aguda y amigdalitis aguda 190 13%
Otras enfermedades del sistema urinario 108 7%
Otras infecciones con un modo de transmisión
108 7%
predominante sexual
Otras enfermedades infecciosas y parasitarias 108 7%
Otras anemias 104 7%
Caries dental 90 6%
Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras
64 4%
de sostén
Micosis 64 4%
LAS DEMAS CAUSAS 250 17%
TOTAL 1482 100%
Las enfermedades más frecuentes o
endémicas son las infecciones
respiratorias aguadas, seguidas de
las enfermedades parasitarias,
diarreicas aguadas y no agudas y
siendo la caries dental otro factor de
morbilidad en la Localidad.
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA
POBLACIÓN CENSO POBL. APROX. AÑO
COMUNIDAD DISTRITO PROVINCIA
2007 2012
HUAÑIPO Ponasa PICOTA 99 1,300
SAN ANTONIO Ponasa PICOTA 140 320
LEONCIO PRADO Ponasa PICOTA 150 850
TOTAL EN ZONA INVOLUCRADA = 389 2470
N° de personas Promedio por Familia al 2012 5
N° de familias en la zona involucrada al 2012 494
POBLACIÓN DEMANDANTE SIN PROYECTO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
POBLACIÓN DE REFERENCIA (N° de Familias) 494 509 525 541 558 575 593 612 631 650 670
ACTIVIDADES
Duración
RUBRO
FASE I: INVERSION 07 MESES
ETAPA 01: Estudios 02 MESES
Expediente Técnico 02 Meses
ETAPA 02:Rehabilitacion del Camino Vecinal Tramo:
EMP.SM-750(Miraflores Nauta) - CC.PP. Zelandia -
EMP.SM-102, Tramo: EMP.SM-750 (Nauta) - Nuevo
04 MESES
Arica
Obras Provisionales 0.5 Meses
Trabajos Preliminares 0.5 Meses
Explanaciones 1.0 Meses
Pavimento 1.0 Meses
Obras de Arte y Drenaje 1.0 Meses
ETAPA 03:Medio Ambiente 01 MES
Mitigación Ambiental 01 Mes
FASE II: POST INVERSION 10 AÑOS
Operación y mantenimiento 10 Años
Evaluación Ex post. 10 Años
Obra: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: EMP.SM-750 (MIRAFLORES NAUTA) - CC.PP. ZELANDIA -
EMP.SM-102, TRAMO: EMP.SM-750 (NAUTA) - NUEVO ARICA
Subpresupuesto: ALTERNATIVA 01
Fecha: ENERO de 2013
Lugar: SAN MARTIN - EL DORADO - SAN JOSE DE SISA
Nº Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
MANO DE OBRA
1 TOPOGRAFO hh 182.08 15.12 2,753.06
2 CAPATAZ hh 3,141.25 18.14 56,982.26
3 OPERARIO hh 5,829.07 15.12 88,135.59
4 OFICIAL hh 7,570.73 13.14 99,479.35
5 PEON hh 22,817.67 11.84 270,161.22
517,511.47
MATERIALES
6 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 kg 661.86 5.00 3,309.28
7 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 kg 510.85 5.00 2,554.25
8 ALAMBRE NEGRO # 16 kg 4.00 5.00 20.00
9 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 917.68 5.00 4,588.41
10 CLAVOS DE ALAMBRE PARA MADERA C/C DE 3" kg 10.40 5.00 52.00
11 CLAVOS DE ALAMBRE PARA MADERA C/C DE 5" kg 7.80 5.00 39.00
12 CLAVOS PARA CEMENTO DE ACERO CON CABEZA kg 38.41 5.00 192.05
13 PERNO DE ANCLAJE PARA ENCOFRADO 1/2" X 0.5 pza 208.00 4.00 832.00
14 PERNO HEXAGONAL DE 3/4" X 3 1/2" pza 24.00 16.00 384.00
15 PERNOS 5/8" X 14'' + 2A + T u 64.00 15.00 960.00
16 PERNOS 3/8" X 7" u 394.00 7.00 2,758.00
17 PERNOS CON T/A u 48.00 10.20 489.60
18 TUBO DE ACERO 3" m 687.00 20.00 13,740.00
19 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 11,582.47 3.80 44,013.37
20 ACERO ESTRUCTURAL GRADO 36 kg 410.00 4.61 1,890.10
21 ACERO CORRUGADO GRADO 60 ASTM A615 kg 32.40 3.80 123.12
22 TUBERIA CORRUGADA TMC DE 36'' (UNION INTE m 25.95 540.00 14,013.00
23 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 264.32 90.00 23,788.96
24 MATERIAL GRANULAR PARA AFIRMADO m3 11,197.09 3.50 39,189.82
25 ARENA GRUESA m3 272.41 90.00 24,516.59
26 MATERIAL DE RELLENO CLASIFICADO m3 438.50 25.00 10,962.38
27 ASFALTO RC-250 gal 5.20 12.00 62.40
28 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls 3,763.12 21.50 80,907.17
29 TOPE DE 1/2 X 3.60 m pza 2.10 20.00 42.00
30 YESO EN BOLSAS DE 18 kg bls 20.07 11.50 230.81
31 WATER STOP PVC DE 9" m 5.46 28.00 152.88
32 WATER STOP GASKET DE 36'' m 4.67 900.00 4,201.56
33 NEOPRENE pza 7.56 500.00 3,780.00
34 THINER gal 0.48 17.50 8.41
35 SOLDADURA kg 40.00 11.79 471.60
36 OXIGENO m3 7.00 25.00 175.00
37 ACETILENO m3 2.40 56.00 134.40
38 FIBRA DE VIDRIO DE 4 mm ACABADO m2 115.07 45.00 5,178.34
39 LAMINA REFLECTORIZANTE p2 1,405.48 12.50 17,568.49
40 TINTA SERIGRAFICA TIPO 3M gal 2.83 1,000.00 2,834.40
41 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO glb 1.00 6,279.71 6,279.71
42 HORMIGON m3 2.27 80.00 181.28
43 CAMPAMENTO DE OBRA u 1.00 10,700.00 10,700.00
44 ALMACEN DE OBRA u 1.00 2,500.00 2,500.00
45 PRUEBAS DE CALIDAD DE AGUA u 6.00 150.00 900.00
46 PRUEBAS DE CALIDAD DE AIRE u 4.00 180.00 720.00
47 PRUEBAS DE RUIDOS u 4.00 100.00 400.00
48 REGLA DE MADERA p2 0.01 4.00 0.04
49 MADERA TORNILLO p2 9,433.31 3.50 33,016.58
50 MADERA PARA PIE DERECHO p2 520.00 3.50 1,820.00
51 ESTACAS pza 1,063.00 3.20 3,401.60
52 ESTACAS p2 1,894.52 0.20 378.90
53 TRIPLAY DE 4' X 8' X 12 mm pl 5.71 25.00 142.84
54 TRIPLAY DE 8 mm m2 8.00 22.00 176.00
55 MADERA TORNILLO INCLUYE CORTE PARA ENCO p2 1,152.30 4.00 4,609.20
56 PLATINA DE ACERO 1/8'' x 1'' m 28.14 2.50 70.36
57 PLATINA DE ACERO 1/8'' x 2'' m 37.70 3.50 131.95
58 ANGULO NIQUELADO 4" X 4" X 3/8" pza 14.76 25.00 369.00
59 DISOLVENTE AGUA RAZ gal 0.21 70.00 14.70
60 PINTURA ANTICORROSIVA gal 0.95 321.00 303.35
61 PINTURA ESMALTE gal 488.82 39.00 19,064.14
62 PINTURA POLYURETHANE BICOMPONENTE gal 1.79 374.00 667.59
63 PL 6"X1"X 3.60 m pl 2.10 10.00 21.00
64 TUBERIA DE ACERO GALBANIZADO Ø=3" m 49.20 50.00 2,460.00
65 TUBERIA DE ACERO GALBANIZADO Ø=4" m 22.00 48.00 1,056.00
66 BOQUILLA DE INGRESO D=125MM E=12.5MM u 8.00 20.00 160.00
67 CORDEL u 9.47 10.00 94.73
393,802.35
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
68 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 17,353.40
69 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11p3 18 HP hm 219.63 15.00 3,294.47
70 MEZCLADORA CONCR. T. TROMPO 8HP, DE 9 -11p hm 1.76 20.00 35.20
71 CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 2,000 gl hm 405.71 130.00 52,742.69
72 CAMION VOLQUETE 15 m3 hm 3,798.90 180.00 683,802.63
73 CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 145 - 165 HP 2,000hm 1.23 130.00 160.10
74 EQUIPO DE SOLDAR hm 98.50 20.00 1,970.00
75 COMPRESORA NEUMATICA 175 PCM hm 6.72 60.00 403.20
76 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 70- hm 596.24 130.00 77,511.29
77 VIBROAPISONADOR 4 HP hm 610.08 15.00 9,151.20
78 CARGADOR SOBRE LLANTAS 125-155 HP 3 yd3 hm 1,743.31 170.00 296,362.53
79 RETROEXCAVADOR SOBRE LLANTAS 58 HP 1 yd3 hm 59.26 160.00 9,481.06
80 TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP hm 161.64 260.00 42,025.36
81 TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP hm 798.17 210.00 167,615.45
82 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 184.91 5.00 924.53
83 MOTOSOLDADORA DE 250 A hm 16.00 60.00 960.00
84 EQUIPO DE OXICORTE hm 16.00 12.00 192.00
85 ZARANDA METALICA hm 139.26 10.00 1,392.56
86 MOTONIVELADORA DE 125 HP hm 1,041.70 190.00 197,922.39
87 ESTACION TOTAL he 144.19 20.00 2,883.81
1,566,183.86
TOTAL S/. 2,477,497.68
Obra: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: EMP.SM-750 (MIRAFLORES NAUTA) - CC.PP. ZELANDIA -
EMP.SM-102, TRAMO: EMP.SM-750 (NAUTA) - NUEVO ARICA
Subpresupuesto: ALTERNATIVA 02
Fecha: ENERO de 2013
Lugar: SAN MARTIN - EL DORADO - SAN JOSE DE SISA
Nº Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
MANO DE OBRA
1 TOPOGRAFO hh 182.08 15.12 2,753.06
2 CAPATAZ hh 3,193.79 18.14 57,935.42
3 OPERARIO hh 6,088.97 15.12 92,065.19
4 OFICIAL hh 8,104.95 13.14 106,499.02
5 PEON hh 22,888.48 11.84 270,999.62
530,252.32
MATERIALES
6 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 kg 726.15 5.00 3,630.75
7 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 kg 544.17 5.00 2,720.85
8 ALAMBRE NEGRO # 16 kg 4.00 5.00 20.00
9 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 984.31 5.00 4,921.55
10 CLAVOS DE ALAMBRE PARA MADERA C/C DE 3" kg 10.40 5.00 52.00
11 CLAVOS DE ALAMBRE PARA MADERA C/C DE 5" kg 7.80 5.00 39.00
12 CLAVOS PARA CEMENTO DE ACERO CON CABEZA kg 38.41 5.00 192.05
13 PERNO DE ANCLAJE PARA ENCOFRADO 1/2" X 0.5 pza 208.00 4.00 832.00
14 PERNO HEXAGONAL DE 3/4" X 3 1/2" pza 24.00 16.00 384.00
15 PERNOS 5/8" X 14'' + 2A + T u 64.00 15.00 960.00
16 PERNOS 3/8" X 7" u 394.00 7.00 2,758.00
17 PERNOS CON T/A u 48.00 10.20 489.60
18 TUBO DE ACERO 3" m 687.00 20.00 13,740.00
19 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 12,707.64 3.80 48,289.03
20 ACERO ESTRUCTURAL GRADO 36 kg 410.00 4.61 1,890.10
21 ACERO CORRUGADO GRADO 60 ASTM A615 kg 32.40 3.80 123.12
22 TUBERIA CORRUGADA TMC DE 36'' (UNION INTE m 25.95 540.00 14,013.00
23 ARENA FINA m3 1.20 90.00 108.00
24 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 278.87 90.00 25,098.30
25 MATERIAL GRANULAR PARA AFIRMADO m3 11,197.09 3.50 39,189.82
26 ARENA GRUESA m3 281.50 90.00 25,335.00
27 MATERIAL DE RELLENO CLASIFICADO m3 438.50 25.00 10,962.50
28 ASFALTO RC-250 gal 5.20 12.00 62.40
29 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls 3,920.38 21.50 84,288.17
30 TOPE DE 1/2 X 3.60 m pza 2.10 20.00 42.00
31 YESO EN BOLSAS DE 18 kg bls 20.07 11.50 230.81
32 WATER STOP PVC DE 9" m 5.46 28.00 152.88
33 WATER STOP GASKET DE 36'' m 4.67 900.00 4,203.00
34 NEOPRENE pza 7.56 500.00 3,780.00
35 THINER gal 0.48 17.50 8.40
36 SOLDADURA kg 40.00 11.79 471.60
37 OXIGENO m3 7.00 25.00 175.00
38 ACETILENO m3 2.40 56.00 134.40
39 FIBRA DE VIDRIO DE 4 mm ACABADO m2 115.07 45.00 5,178.15
40 LAMINA REFLECTORIZANTE p2 1,405.48 12.50 17,568.50
41 TINTA SERIGRAFICA TIPO 3M gal 2.83 1,000.00 2,830.00
42 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO glb 1.00 6,279.71 6,279.71
43 HORMIGON m3 2.27 80.00 181.60
44 CAMPAMENTO DE OBRA u 1.00 10,700.00 10,700.00
45 ALMACEN DE OBRA u 1.00 2,500.00 2,500.00
46 PRUEBAS DE CALIDAD DE AGUA u 6.00 150.00 900.00
47 PRUEBAS DE CALIDAD DE AIRE u 4.00 180.00 720.00
48 PRUEBAS DE RUIDOS u 4.00 100.00 400.00
49 REGLA DE MADERA p2 0.01 4.00 0.04
50 MADERA TORNILLO p2 10,099.63 3.50 35,348.71
51 MADERA PARA PIE DERECHO p2 520.00 3.50 1,820.00
52 ESTACAS pza 1,063.00 3.20 3,401.60
53 ESTACAS p2 1,894.52 0.20 378.90
54 TRIPLAY DE 4' X 8' X 12 mm pl 5.71 25.00 142.75
55 TRIPLAY DE 8 mm m2 8.00 22.00 176.00
56 MADERA TORNILLO INCLUYE CORTE PARA ENCO p2 1,152.30 4.00 4,609.20
57 PLATINA DE ACERO 1/8'' x 1'' m 28.14 2.50 70.35
58 PLATINA DE ACERO 1/8'' x 2'' m 37.70 3.50 131.95
59 ANGULO NIQUELADO 4" X 4" X 3/8" pza 14.76 25.00 369.00
60 KEROSENE INDUSTRIAL gal 0.80 15.00 12.00
61 BREA kg 31.94 13.00 415.22
62 DISOLVENTE AGUA RAZ gal 0.21 70.00 14.70
63 PINTURA ANTICORROSIVA gal 0.95 321.00 304.95
64 PINTURA ESMALTE gal 488.82 39.00 19,063.98
65 PINTURA POLYURETHANE BICOMPONENTE gal 1.79 374.00 665.72
66 PL 6"X1"X 3.60 m pl 2.10 10.00 21.00
67 TUBERIA DE ACERO GALBANIZADO Ø=3" m 49.20 50.00 2,460.00
68 TUBERIA DE ACERO GALBANIZADO Ø=4" m 22.00 48.00 1,056.00
69 BOQUILLA DE INGRESO D=125MM E=12.5MM u 8.00 20.00 160.00
70 CORDEL u 9.47 10.00 94.70
407,272.05
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
71 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 17,353.40
72 MESCLADORA DE CONCRETO DE 11p3 18HP hm 219.63 15.00 3,294.45
73 MESCLADORA DE CONCRETO T. TROMPO 8HP, DE 9-11p3 hm 1.76 20.00 35.20
74 CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) 122 KP 2,000 gl. hm 405.71 130.00 52,742.30
75 CAMION VOLQUETE 15m3. hm 3,798.90 180.00 683,802.00
CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 145 - 165 HP 2,000 gl hm 1.23 130.00 159.90
76 EQUIPO DE SOLDAR hm 98.50 20.00 1,970.00
77 COMPRENSORA NEUMATICA 175 PCM hm 6.72 60.00 403.20
78 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 70-100 HP hm 596.24 130.00 77,511.20
79 VIBROAPISONADOR 4HP hm 610.08 15.00 9,151.20
80 CARGADOR SOBRE LLANTAS 125-155 HP 3yd3 hm 1,743.31 170.00 296,362.70
81 RETROEXCAVADOR SOBRE LLANTAS 58 HP 1 yd3 hm 59.26 160.00 9,481.60
82 TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP hm 161.64 260.00 42,026.40
83 TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP hm 798.17 210.00 167,615.70
84 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 184.91 5.00 924.55
85 MOTOSOLDADORA DE 250 A hm 16.00 60.00 960.00
86 EQUIPO DE OXICORTE hm 16.00 12.00 192.00
87 ZARANDA METALIZA hm 139.26 10.00 1,392.60
88 MOTONIVELADORA DE 125 HP hm 1,039.22 190.00 197,923.00
89 ESTACION TOTAL he 144.19 20.00 2,883.80
1,566,185.20
TOTAL S/. 2,503,709.57
PRESUPUESTO DE OBRA - ALTERNATIVA 01
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: EMP.SM-750 (MIRAFLORES NAUTA) - CC.PP. ZELANDIA - EMP.SM-102, TRAMO:
EMP.SM-750 (NAUTA) - NUEVO ARICA
GASTOS VARIABLES
DESCRIPCION INCIDENCIA CANTIDAD COSTO PARCIAL
RESIDENTE DE OBRA 1 4.5 5,000.00 22,500.00
ASISTENTE DEL RESIDENTE 1 4 4,000.00 16,000.00
INGENIERO DE SEGURIDAD 1 3.5 3,000.00 10,500.00
MAESTRO DE OBRA 1 4 2,800.00 11,200.00
EQUIPO DE COMPUTO 1 4 2,400.00 9,600.00
IMPRESORA LASER 1 4 1,300.00 5,200.00
CAMARA FOTOGRAFICA 1 4 700.00 2,800.00
EXTINTORES 1 3 380.00 1,140.00
VIATICOS 1 4 2,000.00 8,000.00
ADMISNITRADOR 1 4 1,800.00 7,200.00
LABORATORISTA DE SUELOS 1 4 2,000.00 8,000.00
CAMIONETA (4 x4) - ALQUILER 1 4 2,500.00 10,000.00
CHOFER 1 4 1,000.00 4,000.00
ALMACENERO 1 4 1,000.00 4,000.00
GUARDIAN 1 4 1,000.00 4,000.00
SERVICIO DE SEGURIDAD 1 4 1,500.00 6,000.00
SECRETARIA 1 4 1,000.00 4,000.00
LOGISTICO 1 4 1,400.00 5,600.00
TOTAL GASTOS VARIABLES 139,740.00
GASTOS FIJOS
DESCRIPCION INCIDENCIA CANTIDAD COSTO PARCIAL
GASTOS DE LICITACION 1 1 2,000.00 2,000.00
GASTOS POR LIQUIDACION DE OBRA 1 1 3,200.00 3,200.00
DISEÑO DE MEZCLAS 1 50 140.00 7,000.00
RESISTENCIA DE CONCRETO 1 50 130.00 6,500.00
ENSAYOS DE COMPACTACION DE SUELOS 1 50 120.00 6,000.00
EQUIPO DE LABORATORIO 1 1 2,500.00 2,500.00
TRANSPORTE 1 1 2,520.00 2,520.00
UTILES DE OFICINA Y MATERIAL PAD 1 1 2,443.00 2,443.00
COPIAS DE VALORIZ., PLANOS DE REPLANTEO 1 1 1,520.21 1,520.21
TOTAL GASTOS FIJOS 33,683.21
MITIGACION AMBIENTAL
REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL TRAMO: EMP.SM-750 (MIRAFLORES NAUTA) -
CC.PP.ZELANDIA - EMP.SM-102, TRAMO: EMP.SM-750 (NAUTA) - NUEVO ARICA
ALTERNATIVA 01
En Nuevos Soles
TOTAL 92,673.25
DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES APROXIMADO
ALTERNATIVA 02
GASTOS VARIABLES
DESCRIPCION INCIDENCIA CANTIDAD COSTO PARCIAL
RESIDENTE DE OBRA 1 4.5 5,000.00 22,500.00
ASISTENTE DEL RESIDENTE 1 4 4,000.00 16,000.00
INGENIERO DE SEGURIDAD 1 3.5 3,000.00 10,500.00
MAESTRO DE OBRA 1 4 2,800.00 11,200.00
EQUIPO DE COMPUTO 1 4 2,400.00 9,600.00
IMPRESORA LASER 1 4 1,300.00 5,200.00
CAMARA FOTOGRAFICA 1 4 700.00 2,800.00
EXTINTORES 1 3 380.00 1,140.00
VIATICOS 1 4 2,000.00 8,000.00
ADMISNITRADOR 1 4 1,800.00 7,200.00
LABORATORISTA DE SUELOS 1 4 2,000.00 8,000.00
CAMIONETA (4 x4) - ALQUILER 1 4 2,500.00 10,000.00
CHOFER 1 4 1,000.00 4,000.00
ALMACENERO 1 4 1,000.00 4,000.00
GUARDIAN 1 4 1,000.00 4,000.00
SERVICIO DE SEGURIDAD 1 4 1,500.00 6,000.00
SECRETARIA 1 4 1,000.00 4,000.00
LOGISTICO 1 4 1,400.00 5,600.00
GASTOS FIJOS
DESCRIPCION INCIDENCIA CANTIDAD COSTO PARCIAL
GASTOS DE LICITACION 1 1 2,000.00 2,000.00
GASTOS POR LIQUIDACION DE OBRA 1 1 3,200.00 3,200.00
DISEÑO DE MEZCLAS 1 50 150.00 7,500.00
RESISTENCIA DE CONCRETO 1 50 140.00 7,000.00
ENSAYOS DE COMPACTACION DE SUELOS 1 50 120.00 6,000.00
EQUIPO DE LABORATORIO 1 1 3,000.00 3,000.00
TRANSPORTE 1 1 2,520.00 2,520.00
UTILES DE OFICINA Y MATERIAL PAD 1 1 2,439.00 2,439.00
COPIAS DE VALORIZ., PLANOS DE REPLANTEO 1 1 1,900.83 1,900.83
MITIGACION AMBIENTAL
ALTERNATIVA 02
En Nuevos Soles
ACONDICIONAMIENTO DE DESECHOS
m3 3,417.83 19.05 65,109.66
Y EXCEDENTES
READECUACION AMBIENTAL DE
m2 20,000.00 0.62 12,400.00
CANTERAS DE RIO
READECUACION AMBIENTAL DE
m2 5,000.00 0.62 3,100.00
CANTERAS DE CERRO
READECUACION AMBIENTAL DEL
m2 500.00 0.67 335.00
CAMPAMENTO
SEÑALIZACION AMBIENTAL 7,369.36
SEÑAL INFORMATIVA AMBIENTAL und 8.00 921.17 7,369.36
PROGRAMA DE MONITOREO 3,581.28
CONTROL DE VEGETACION
Roce y Limpieza m2 1,200.00 0.65 780.00
TRANSPORTE
Transporte de materiales de Cantera m3 83.00 17.02 1,412.66
CONTROL DE VEGETACION
Roce y Limpieza m2 1,200.00 0.65 780.00
TRANSPORTE
Transporte de materiales de Cantera m3 83.00 17.02 1,412.66
US$/km-año 6,988.54
(*) considerando tipo de cambio S/.3.39
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: EMP.SM-750(MIRAFLORES NAUTA) - CC.PP. ZELANDIA - EMP.SM-102, TRAMO: EMPS.SM-
750(NAUTA) - NUEVO ARICA
0.85 0.75
COSTOS INCREMENTALES
En Nuevos Soles a Precios Sociales
Año Alternativa Alternativa
01 02
0 11,373,988.23 11,734,941.19
1 13,410.56 54,559.32
2 13,410.56 54,559.32
3 85,127.37 126,276.13
4 13,410.56 54,559.32
5 13,410.56 54,559.32
6 85,127.37 126,276.13
7 13,410.56 54,559.32
8 13,410.56 54,559.32
9 85,127.37 126,276.13
10 1,135,907.90 1,213,151.96
COSTOS DE OPERACIÓN VEHICULAR
BENEFICIOS INCREMENTALES
En Miles de Soles a Precios Sociales
0
1 22,063.16 22,063.16
2 22,063.16 22,063.16
3 22,063.16 22,063.16
4 22,063.16 22,063.16
5 23,309.67 23,309.67
6 23,309.67 23,309.67
7 23,309.67 10,346.00
8 31,661.26 31,661.26
9 31,661.26 31,661.26
10 33,531.02 33,531.02
0
1 1,246.51 1,246.51
2 1,246.51 1,246.51
3 1,246.51 1,246.51
4 1,246.51 1,246.51
5 1,246.51 1,246.51
6 1,246.51 1,246.51
7 1,246.51 1,246.51
8 1,246.51 1,246.51
9 1,246.51 1,246.51
10 1,246.51 1,246.51
LONGITUD DE CARRETERA ALT 01 10074.00 KM LONGITUD DE CARRETERA ALT 02 10074.00 KM
tipode cambio 3.39 soles
SUB-TOTAL 82144.77 82144.77 82144.77 82144.77 ### ### ### 88003.35 ### ### ###
TOTAL 82144.77 82144.77 82144.77 82144.77 ### ### ### 88003.35 ### ### ###
AUTOMOVIL 0.41 0.26 0.26 TRAFICO NORMAL 0.00 55469.53 55469.53 55469.53 ### ### ### 60081.61 ### ### ###
CAMIONETA 0.47 0.37 0.37
COMBIS 0.85 0.60 0.60 AUTOMOVIL 0.00 6481.83 6481.83 6481.83 ### ### ### 6481.83 ### ### ###
CAMION 2E 1.71 1.04 1.04 CAMIONETA 0.00 23060.37 23060.37 23060.37 ### ### ### 27672.44 ### ### ###
CAMION 3E 2.06 1.38 1.38 COMBIS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FUENTE: Costos Modulares de Operación Vehicular - VOC CAMION 2E 0.00 25927.33 25927.33 25927.33 ### ### ### 25927.33 ### ### ###
CAMION 3E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AHORRO POR COSTOS DE OPERACIÓN VEHICULAR TRAFICO GENERADO 0.00 4612.07 4612.07 4612.07 ### ### ### 4612.07 ### ### ###
$-Veh-Km a Precios Sociales
CON PROYECTO AUTOMOVIL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TIPO DE VEHÍCULO
ALTER.01 ALTER.02 CAMIONETA 0.00 4612.07 4612.07 4612.07 ### ### ### 4612.07 ### ### ###
COMBIS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AUTOMOVIL 0.15 0.15 CAMION 2E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAMIONETA 0.10 0.10 CAMION 3E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COMBIS 0.25 0.25
CAMION 2E 0.67 0.67 IMD SUB-TOTAL 0.00 60081.61 60081.61 60081.61 ### ### ### 64693.68 ### ### ###
CAMION 3E 0.68 0.68 IMD TOTAL 0.00 60081.61 60081.61 60081.61 ### ### ### 64693.68 ### ### ###
FUENTE: Resultados del VOC
TRAFICO GENERADO 0.00 1246.51 1246.51 1246.51 ### ### ### 1246.51 ### ### ###
AUTOMOVIL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAMIONETA 0.00 1246.51 1246.51 1246.51 ### ### ### 1246.51 ### ### ###
COMBIS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAMION 2E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAMION 3E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IMD SUB-TOTAL 0.00 1246.51 1246.51 1246.51 ### ### ### 1246.51 ### ### ###
IMD TOTAL 0.00 1246.51 1246.51 1246.51 ### ### ### 1246.51 ### ### ###
COSTOS DE OPERACIÓN VEHICULAR CON PROYECTO ALTERNATIVA 02
En Miles de Soles a Precios Sociales
TIPO DE VEHICULO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
TRAFICO NORMAL 0.00 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
AUTOMOVIL 0.00 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
CAMIONETA 0.00 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
COMBIS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAMION 2E 0.00 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
CAMION 3E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TRAFICO GENERADO 0.00 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
AUTOMOVIL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAMIONETA 0.00 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
COMBIS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAMION 2E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAMION 3E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IMD SUB-TOTAL 0.00 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
IMD TOTAL 0.00 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
TRAFICO GENERADO 0.00 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
AUTOMOVIL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAMIONETA 0.00 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
COMBIS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAMION 2E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAMION 3E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IMD SUB-TOTAL 0.00 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
IMD TOTAL 0.00 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL TRAMO: EMP.SM-750(MIRAFLORES NAUTA) - CC.PP. ZELANDIA - EMP.SM-1O2, TRAMO: EMP.SM-750(NAUTA) - NUEVA ARICA
BENEFICIOS
INCREMENTALES 3,362,551.22 3,497,053.26 3,636,935.40 3,782,412.81 3,933,709.32 4,091,057.70 4,254,700.00 4,424,888.00
FLUJO NETO -13,205,851.07 3,344,670.47 3,479,172.52 3,523,432.24 3,764,532.07 3,915,828.58 3,977,554.54 4,236,819.26 4,407,007.26
TASA
BENEFICIOS
1,000,196,727.34 1,000,196,727.34 1,000,196,727.34 1,000,196,727.34 1,056,705,017.02 1,056,705,017.02 1,056,705,017.02 1,435,310,557.87
INCREMENTALES
FLUJO NETO -13,630,501.62 1,000,123,981.57 1,000,123,981.57 1,000,028,359.16 1,000,123,981.57 1,056,632,271.25 1,056,536,648.84 1,056,632,271.25 1,435,237,812.11
TASA
VA
9 10
VA
9 10
BENEFICIOS
INCREMENTALES 2,521,913.41 2,521,913.41 2,521,913.41 2,521,913.41 2,521,913.41 2,521,913.41 2,521,913.41 2,521,913.41
FLUJO NETO -11,373,988.23 2,508,502.85 2,508,502.85 2,436,786.05 2,508,502.85 2,508,502.85 2,436,786.05 2,508,502.85 2,508,502.85
TASA
BENEFICIOS
2,508,502.85 2,508,502.85 2,436,786.05 2,508,502.85 2,508,502.85 2,436,786.05 2,508,502.85 2,508,502.85
INCREMENTALES
FLUJO NETO -11,734,941.19 2,453,943.53 2,453,943.53 2,310,509.92 2,453,943.53 2,453,943.53 2,310,509.92 2,453,943.53 2,453,943.53
TASA
VA
9 10
VA
9 10
EVALUACION ECONÓMICA-ALTERNATIVA 02
En Nuevos Soles a Precios Sociales
Costos Beneficios Flujo
Año
Incrmentales Incrementales Neto
0 11,734,941.19 -11,734,941.19
1 54,559.32 69,222,654.86 69,168,095.53
2 54,559.32 ### 750,092,986.18
3 126,276.13 ### 750,021,269.37
4 54,559.32 ### 750,092,986.18
5 54,559.32 ### 792,474,203.44
6 126,276.13 ### 792,402,486.63
7 54,559.32 ### 792,474,203.44
8 54,559.32 ### ###
9 126,276.13 ### ###
10 1,213,151.96 ### ###
ALTERNATIVA
ALTERNATIVA 01
VAN (S/.)
TIR (%)
B/C
ALTERNATIVA 02
VAN (S/.)
TIR (%)
B/C
DATOS PARA EL ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES
RUBRO CASO 1 CASO 2 CASO 3
COSTOS 1.20 1.00 1.10
BENEFICIOS 1.00 0.90 0.90
Tasa de descuento 9%
“Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable en las Localidades de Agua Blanca –Chaquishcarrarca”
ALTERN 1 ALTERN 2
VAN VAN
ALTERN 1 ALTERN 2
TIR TIR
CASO 1 972.32% 951.14%
CASO 2 1026.11% 1003.64%
CASO 3 959.96% 939.08%
CASO4 833.29% 815.40%
VAN (m iles d e so les)
1200.00%
TIR(%)
SENSIBILIDAD DEL VAN 1000.00%
5,000,000 800.00%
4,500,000
4,000,000 600.00%
3,500,000
3,000,000 400.00%
2,500,000
2,000,000 200.00%
1,500,000
1,000,000 0.00%
500,000
0 1 2 3 4
1 2 3 4 N° DE CASOS
N° DE CASOS ALTERN 1 ALTERN 2
ALTERN 1 ALTERN 2
03+039ANEXOS